PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ II allegato 2 al PPC - Programma... · Busto Arsizio,...

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ACCAM s.p.a. Strada Comunale di Arconate

21052 Busto Arsizio Tel 0331-341979 Fax 0331-353420

www.accam.it COD FISC PIVA 00234060127

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E

L’INTEGRITÀ

Sezione II del Piano di Prevenzione della Corruzione

(P.P.C.)


INDICE

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Pag. 4

1. LE PRINCIPALI NOVITA’ Pag. 8 1.1. ANALISI DELL’ESISTENTE Pag. 9 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL

PROGRAMMA Pag. 11

2.1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE

Pag. 12

2.2. OBIETTIVI DEL PRESENTE PIANO SULLA TRASPARENZA Pag. 12 2.3. I SOGGETTI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI

CONTENUTI DEL PROGRAMMA Pag. 14

2.4. LE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS E I RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO

Pag. 16

2.5. I TERMINI E LE MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE

Pag. 16

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA Pag. 16 3.1. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA

DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI

Pag. 16

3.2. ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Pag. 16

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Pag. 17 4.1. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE,

DELLA PUBBLICAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO DEI DATI Pag. 17

4.2. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI REFERENTI PER LA TRASPARENZA E SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI COORDINAMENTO CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Pag. 17

4.3. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA’ E LA TEMPESTIVITA’ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Pag. 17

4.4. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULLA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’ ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONABILE DELLA TRASPARENZA

Pag. 18

4.5. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Pag. 18


4.6. MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO

Pag. 18

5. DATI ULTERIORI Pag. 18


Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione ACCAM s.p.a., dal 1° gennaio 2004, a seguito di trasformazione da Consorzio Intercomunale, è per azioni di cui sono soci 27 Comuni e, in specie, Arsago Seprio, Magnago, Buscate, Marnate, Busto Arsizio, Nerviano, Canegrate, Olgiate Olona, Cardano Al Campo, Parabiago, Castano Primo, Pogliano Milanese, Castellanza, Rescaldina, Fagnano Olona, Samarate, Ferno, San Giorgio Su Legnano, Gallarate, San Vittore Olona, Golasecca, Somma Lombardo, Gorla Maggiore, Vanzaghello, Legnano, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo. Iscritta alla CCIAA di Varese, con Capitale Sociale di € 24.021.287.00, ACCAM svolge attività di termodistruzione dei rifiuti urbani provenienti dai territori dei Comuni Soci e dal territorio della Regione Lombardia, dei rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti speciali pericolosi (rifiuti di origine sanitaria). Tale attività è autorizzata con DDG 7540 del 10/07/2008 (AIA) e s.m.i. Dalla termodistruzione dei rifiuti, la società ricava energia elettrica che commercializza. Il conferimento dei rifiuti è regolamentato attraverso apposite convenzioni e/o contratti che la Società sottoscrive con i soggetti interessati ed autorizzati allo smaltimento dei rifiuti elencati nel decreto autorizzativo. ACCAM gestisce altresì per conto dei Comuni Soci interessati la raccolta differenziata di pile e farmaci e il successivo trasporto presso impianti autorizzati allo smaltimento ovvero per essere sottoposti alle operazioni di termodistruzione. Presso la stazione di trasferimento di ACCAM vengono effettuate le attività di gestione della frazione organica che viene avviata a recupero presso gli impianti di compostaggio e impianti di produzione di energia attraverso il processo anaerobico autorizzati e convenzionati nonché la gestione dei rifiuti ingombranti che, depurati dal ferro recuperabile e dei materassi, vengono poi avviati a incenerimento nell'impianto di termovalorizzazione di ACCAM. Gestisce inoltre il trasferimento delle terre da spazzamento agli impianti autorizzati. La gestione e la manutenzione dell’impianto, allo stato, è stata aggiudicata a seguito di procedura di evidenza pubblica alla società Europower s.p.a., con sede legale in Milano, Corso Matteotti n. 8, capitale sociale Euro 1.326.636,00=, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 04403600150, P.IVA. 04403600150. Sono oggetto di appalto, tutte le strutture, impianti, attrezzature, servizi accessori, ecc. nulla escluso presenti all’interno del complesso ACCAM S.P.A. cosi come descritto all’art 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché le eventuali modifiche ed implementazioni dell’impianto effettuate successivamente, con la esclusione di: - Impianto di pesatura mezzi in entrata-uscita, costituito da opere civili ed opere

elettromeccaniche; - Stazione di trasferimento costituita da area di stoccaggio per alcune frazioni da raccolta

differenziata (FORSU, terre da spazzamento, rifiuti solidi ingombranti) costituita da platea in cls nella porzione Nord Est del complesso;


- Capannone di selezione e trattamento per rifiuti ingombranti e assimilati costituito dal fabbricato nell’angolo Sud Ovest del complesso comprensivo di aree di stoccaggio coperte ed impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;

- Strutture della vecchia linea di termodistruzione ormai dismessa; - Palazzina uffici ACCAM S.P.A. costituita da opere civili, arredi, attrezzature, impianti

(elettrico, idrico, scarichi); - Spogliatoi; - Cabina di ricezione e trasformazione 15.000 V; - Guardiania e controllo ingressi/uscite; - Impianto di videosorveglianza per le aree di competenza.

La società è governata da un Consiglio d’Amministrazione, di cui fa parte l’Amministratore Delegato, da cui dipende il Direttore Generale; sostanzialmente l’attività viene suddivisa in area tecnica (Gestione Controlli e Servizi tecnici), area amministrativa (Affari generali e Ufficio gare) e area contabilità (Servizi finanziari e di ragioneria). Si riporta l’organigramma aziendale aggiornato.


Dal punto di vista amministrativo e organizzativo, ACCAM ha attualmente in servizio dipendenti a tempo indeterminato, oltre al Direttore Generale, che rappresenta il vertice della struttura amministrativa. I dipendenti sono suddivisi nelle aree come da organigramma. 1. Le principali novità Con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 24 luglio 2014, ACCAM ha approvato il suo primo Programma per la trasparenza e l’integrità. L’elaborazione del Programma ha comportato un notevole sforzo di ricerca e di sintesi, in quanto la maggior parte degli obblighi di pubblicazione previsti erano rintracciabili in molteplici disposizioni di legge, che ciascun ufficio ha recepito, in base alla propria competenza. Come evidenziato nel Programma stesso, tale complessità ha portato ad un’implementazione costante del sito internet istituzionale di ACCAM. Il legislatore nazionale, a partire dalla c.d. “legge anticorruzione” (L. 190/2012) e poi nello specifico con il D.Lgs. 33/2013, ha provveduto ad effettuare un complessivo riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In seguito, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con la circ. n. 1 del 14 febbraio 2012 ha precisato l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole sulla trasparenza per le società controllate e partecipate. Le novità introdotte dal legislatore, che è intervenuto in maniera precisa e dettagliata, dal punto di vista pratico hanno facilitato l’elaborazione del Programma e soprattutto le modalità attuative di pubblicazione dei dati. Infatti, il D.Lgs. 33/2013, oltre raccogliere in una sorta di testo unico tutti gli obblighi di pubblicazione prima previsti da diverse disposizioni normative, ha obbligato tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui anche le società a totale partecipazione pubblica, a dotarsi, all’interno del proprio sito internet, di un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, uguale per tutti e strutturata a sua volta in sotto-sezioni di 1° e di 2° livello. Per la predisposizione di questa nuova sezione, ACCAM si è avvalsa della collaborazione della società WOM srl Dal punto di vista concettuale, il presente Programma risente di una forte complessità, data la sua necessaria correlazione con il Piano per la Prevenzione della Corruzione (P. P.C.), del quale infatti costituisce una sezione. Da ultimo, con riferimento alla struttura del presente Programma, si segnala che esso costituisce una sezione del P.P.C. e prevede una parte descrittiva, comprendente l’introduzione e cinque paragrafi. Per una maggiore chiarezza espositiva, è stato poi predisposto un allegato al Programma stesso, costituito da una tabella che evidenzia, per ogni singolo obbligo di pubblicazione, i Settori/Servizi competenti all’interno della Società. 1.1 Analisi dell’esistente Prima della redazione del presente Programma le informazioni relative alla trasparenza pubblicate sul sito internet di ACCAM sono le seguenti:


SEZIONE SITO

INFORMAZIONI PUBBLICATE

Chi siamo

-Brevi cenni sulla storia della società - Comuni soci e popolazione al 31/12/11 - Struttura direzionale

Cariche (direttore generale e gestione controlli e servizi tecnici)

Nominativo Numero di telefono Compenso percepito nell’anno 2013

- Statuto società Amministrazione trasparente

- Indicazione degli scopi dell’attività di trasparenza - Bandi di gara anno 2013 (dati sulle procedure di gara

espletate nell’anno precedente) - CDA

Nominativo Carica ricoperta Compenso percepito nell’anno 2013 Curriculum vitae e dichiarazione dei redditi

- Collegio sindacale

Nominativo Carica ricoperta Compenso percepito nell’anno 2013

- Bilanci Bilancio anno 2012 Bilancio anno 2011 Bilancio anno 2010 Bilancio anno 2009 Bilancio anno 2008 Bilancio anno 2007 Bilancio anno 2006

- Struttura direzionale Carica Nominativo Numero di telefono Compenso percepito nell’anno 2013 Curriculum vitae

Contatti

- Uffici amministrativi Numero di telefono Numero di fax

- Ufficio gare Numero di telefono Numero di fax


- Ufficio Tecnico Numero di telefono Numero di fax

- Ufficio pesa Numero di telefono Numero di fax

- Indirizzo sede legale, uffici amministrativi e impianti - Caselle posta elettronica certificata

Uffici amministrativi Ufficio contabilità

Informazioni ambientali - Dati emissioni mensili (dal 2007 al 2014)

- Relazioni bimestrali sul monitoraggio polveri PM10 (dal 2007 al 2010)

- Campionamento anno 2011 Campionamento luglio – ottobre – novembre

2011 Campionamento aprile – maggio – giugno 2011 Campionamento marzo 2011

- Campionamento anno 2012 Campionamento aprile – maggio 2012 Campionamento febbraio - marzo 2012 Campionamento gennaio 2012 Campionamento giugno – luglio 2012 Campionamento ottobre 2012

- Campionamento 2013 Campionamento aprile – maggio 2013 Campionamento febbraio – marzo 2013 Campionamento giugno – luglio – settembre

2013 Campionamento ottobre – novembre – dicembre

2013 - Campionamento 2014

Campionamento gennaio 2014 Campionamento febbraio 2014

Ambiente e sicurezza

- Codice etico di comportamento - Politica ambientale - Certificazioni

Certificazione ISO 14001 (certificazione ambientale)

Certificazione OHSAS 18001 (certificazione per la sicurezza sul lavoro)

- Videosorveglianza - Privacy

Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati Diritti dell’interessato


Titolare, responsabili e incaricati del trattamento Clienti e fornitori - Procedure e modulistica

Controlli radiometrici Controllo documentazione conferitori Dichiarazione idoneità Informativa lavoratori esterni e visitatori ACCAM Istruzione operativa ingresso scarico ed uscita

conferitori rifiuti Opuscolo visitatori Planimetria Riservatezza e privacy Scheda conferitore Scheda richiesta conferimento Scheda rifiuto

- Autorizzazione integrata ambientale Decreto n. 7540 del 10/07/08 “Autorizzazione

integrata ambientale” Elenco codici Cer autorizzati Modifica aia (decreto n. 8613 del 26.09.2011) Richiesta rinnovo aia Autorizzazione intermediari

- Avvisi, bandi e gare - Opportunità di lavoro

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice La trasparenza, “intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, D.Lgs. 33/2013), è considerata negli ultimi anni, in parte grazie anche alla “spinta” voluta in tale senso dal legislatore nazionale, una priorità per ACCAM. L’attenzione rivolta alla tematica della trasparenza si è concretizzata nei termini odierni in attuazione della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, con la delibera del Consiglio d’Amministrazione […] del 25 marzo 2014 n. 15 con cui è stato individuato il Responsabile della Trasparenza nella figura del Dott. Giambattista Polleri. Le iniziative che si intendono avviare sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici per l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità. 2.2. Obiettivi del presente piano della trasparenza 1. Completare la pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione “Amministrazione

trasparente” del sito www.accam.it in coerenza con i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nei termini di seguito esplicitati;


2. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Per l’individuazione degli obblighi di pubblicazione di ciascun Settore/Funzione è stata redatta la seguente tabella che mette in luce i seguenti aspetti:

- riferimento normativo - denominazione del singolo obbligo - stato attuale della pubblicazione - contenuti dell’obbligo di implementazione - tempistica della pubblicazione - aggiornamento - Settore /Funzione

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO ATTUALE DELLA PUBBLICAZIONE

AZIONI DA INTRAPRENDERE

(tempestivamente ex art. 8 d.lgs. n. 33/13) Salvo ove specificato

SETTORE/SERVIZIO

D.lgs. 33/2013 art 14 art. 15 art. 22

- Bilanci dall’anno 2006 all’anno 2012 - Curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione - Compensi dei membri del consiglio di amministrazione , del collegio sindacale e dei soggetti componenti la struttura direzionale percepiti nell’anno 2013

- Pubblicazione dell’organigramma - Pubblicazione estremi dell’atto di nomina dei cda - Pubblicazione del curriculum vitae dei membri del cda e del collegio sindacale e dei componenti della struttura direzionale - Pubblicazione del contenuto dei mandati extrastatutari

AFFARI GENERALI E UFFICIO GARE

Art. 1 legge 190/2012 comma 16 comma 32

- Pubblicazione degli avvisi di bandi e gare per l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture con indicazione della data di scadenza e con allegazione per alcuni di essi del disciplinare e del capitolato di gara - Pubblicazione dei soggetti partecipanti

- Pubblicazione delle modalità di selezione dei contraenti - Indicazione per ogni bando dei requisiti necessari per la partecipazione - Pubblicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei soggetti che ricoprono gli incarichi di



alla gara, degli aggiudicatari, dell’importo aggiudicato, delle somme liquidate e dei tempi di completamento

progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo -Indicazione delle modalità di concorso e delle prove selettive utilizzate per l’assunzione del personale -Indicazione delle sovvenzioni e degli ausili finanziari erogati a terzi(annuale) -Indicazione della destinazione dei contributi erogati (annuale) - Pubblicazione delle modifiche a contratti

D.lgs. 39/2013 - Pubblicazione delle dichiarazioni di incompatibilità (annuale)


Deliberazione n. 26/2013 dell’Avcp

Pubblicazione in file formato XML e HTML dei soggetti partecipanti alla gara, degli aggiudicatari, dell’importo aggiudicato, delle somme liquidate e del tempo di completamento


D.lgs. 33/2013 art. 22

-Pubblicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei soggetti che ricoprono incarichi o svolgono collaborazioni per la società

soggetti ricoprenti la funzione di patrocinatore o consulente



legale soggetti

svolgenti attività di collaborazione coordinata e continuativa

soggetti con incarico di collaudatore

- D.lgs. 231/2001 - D.P.R. 184/2006

Pubblicazione del codice etico di comportamento

- Pubblicazione del regolamento di accesso agli atti


- Pubblicazione dell’attestazione del Responsabile per la trasparenza

RTI

-Pubblicazione del PPC (piano prevenzione corruzione)

RPC

2.3 I soggetti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma Per quanto concerne i soggetti coinvolti nell’elaborazione e nell’individuazione dei contenuti del Programma, la figura centrale è rappresentata dal dott. Giambattista Polleri, in qualità di Responsabile per la trasparenza e l’integrità, come da delibera del Consiglio d’Amministrazione del 25 marzo 2014. Infatti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il suddetto Responsabile “provvede all’aggiornamento del Programma per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione”. Per l’elaborazione del Programma, e in particolare per la redazione della tabella allegata allo stesso, il Responsabile per la trasparenza si è avvalso della consulenza e assistenza di un professionista esterno e della collaborazione di tutti i Responsabili di funzione, con i quali sono stati organizzati, nel corso dell’anno 2014, una serie di incontri nei quali sono stati innanzitutto condivisi i contenuti della normativa e sono stati poi analizzati nel dettaglio i singoli obblighi di pubblicazione previsti, definendo le responsabilità di ciascun Settore, sulla base delle materie di competenza.

Fase Attività Soggetti responsabili

Elaborazione del Programma

Promozione e coordinamento del processo di redazione del Programma

Consiglio d’Amministrazione

Individuazione del contenuto del Programma

Responsabili dei Settori/funzioni

Responsabile della Trasparenza


Redazione

Responsabile della trasparenza

Supporto:

- consulente esterno

- responsabili di funzione

Approvazione del Programma Approvazione Consiglio d’Amministrazione

Attuazione del Programma

Attuazione del Programma; elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati

Settori/Servizi indicati nel Programma

Controllo dell’attuazione del programma Responsabile della trasparenza

Monitoraggio del Programma

Attività di monitoraggio periodico da parte dei soggetti interni della P.A.


con il supporto di cui sopra

Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma


Verifica e rapporto dell’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza


Aggiornamento del Programma

Individuazione delle modifiche da apportare al Programma


Con il supporto di tutti i Responsabili dei Settori/funzioni

Presa d’atto delle modifiche proposte Consiglio d’Amministrazione

2.4 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholders), si ritiene opportuno, per il momento, incentrare la propria azione nei confronti della struttura interna dell'ente, riservando ad un aggiornamento successivo del presente Programma l'individuazione di ulteriori target d'azione. Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio dell’Utente e del Cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante quindi, nell'ambito delle risorse disponibili, strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificatamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano


così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione. 2.5 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice Il presente Programma, che dovrà essere aggiornato annualmente, è strettamente collegato al Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.) e ne costituisce una sezione. All’interno della società ACCAM, l’organo per l’adozione è stato individuato nel Consiglio d’Amministrazione. 3. Iniziative di comunicazione della trasparenza 3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati Il presente Programma verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della società (www.accam.it), nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Programma per la trasparenza e l’integrità”. Nell’ottica di sensibilizzare maggiormente enti e cittadini all’utilizzo del sito istituzionale dell’ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, la pubblicazione del presente Programma verrà resa nota attraverso diverse modalità, quali l’affissione di avvisi nella bacheca interna e comunicata direttamente ai Comuni Soci. 3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza In linea con quanto esposto nel paragrafo 2.3, relativo al coinvolgimento degli stakeholders, per il momento la società non prevede di organizzare delle Giornate della trasparenza con la partecipazione di soggetti esterni privilegiando, in una prima fase, la diffusione delle conoscenze in materia di trasparenza all’interno della struttura organizzativa, rivolgendosi ai dipendenti (con il percorso formativo). 4. Processo di attuazione del Programma 4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati In generale, il processo di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” può avvenire secondo due diverse modalità:

- una modalità “centralizzata”, con l’individuazione di un unico soggetto che si occupa di pubblicare i dati, che vengono trasmessi dai diversi uffici, sulla base delle rispettive competenze;

- una modalità “decentrata”, in cui ciascun ufficio pubblica direttamente i dati di competenza.

Presso ACCAM prevale l’utilizzo di una modalità “decentrata”, in base alla quale i singoli Settori/funzioni pubblicano direttamente i dati, sulla base delle rispettive competenze; in alcuni casi, però, nell’ottica di assicurare una maggiore uniformità, è stata prevista una modalità “centralizzata”, in cui un Settore/funzione pubblica i dati previsti da un determinato obbligo di legge, previa acquisizione dei dati stessi da tutti gli uffici. A prescindere dalla modalità utilizzata, le fasi di trasmissione (presente nella modalità “centralizzata” e non in quella “decentrata”), pubblicazione e aggiornamento dei dati ricadono


sempre nella responsabilità dei Responsabili dei Settori e delle funzioni competenti per materia, in quanto soggetti tenuti a conoscere l’esatto adempimento specifico cui l’obbligo di pubblicazione fa riferimento. Solamente nel caso in cui, nell’ambito di una modalità “centralizzata”, il soggetto che pubblica i dati debba effettuare, per esigenze di chiarezza espositiva, una rielaborazione degli stessi, allora potrà ricadere su di lui una responsabilità, nel caso in cui si discosti da quanto trasmesso dagli uffici. 4.2 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza Sulla base delle dimensioni organizzative della società, nonché in linea con quanto già previsto dal P.P.C., i referenti per la trasparenza vengono individuati nel personale dipendente titolare di posizione di responsabilità di funzioni, ossia i Responsabili dei Settori e delle Funzioni. Il coordinamento tra i referenti e il Responsabile della trasparenza avviene attraverso l’organizzazione di appositi incontri periodici e, in caso di criticità o necessità di maggiore approfondimento su singoli obblighi di pubblicazione, di colloqui tra il Responsabile della trasparenza con i singoli referenti di Settore/funzione. Paola Rossi – Gestione Controlli e Servizi Tecnici Alessandra Carosella – Affari Generali e Ufficio Gare Nadia Piantanida – Servizi finanziari e ragioneria Chiara Bonomi – Qualità, certificazione e sicurezza Alessia Pisoni – Responsabile energia e nuovi progetti 4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi La società, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. Le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verranno integrate in un momento successivo, con un direttiva del Responsabile della trasparenza. 4.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza La Società procederà al monitoraggio delle misure indicate nel presente Programma secondo le modalità e con le cadenze indicate dal Responsabile della Trasparenza. Viste le ridotte dimensioni della struttura, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” Con riferimento alla gestione informatica del sito internet istituzionale, al momento la Società non ha la possibilità di conteggiare gli accessi totali al sito stesso in un dato periodo. La Società sta valutando questa possibilità.


4.6 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico AI sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della società. Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: dott.sa Paola Rossi. La Società provvede ad adeguarsi alla normativa sul nuovo istituto dell’accesso civico, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013; viene infatti pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti – accesso civico”, un prospetto contenente tutte le informazioni utili affinché i cittadini possano inoltrare le relative istanze. Verranno valutate in una fase successiva, sulla base degli esiti del monitoraggio del presente Programma, le modalità operative attuate e, di conseguenza, l’efficacia dell’accesso civico. 5. “Dati ulteriori” In base all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto stesso o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti. Per il momento, considerata la mole di lavoro di cui gli uffici devono già farsi carico per far fronte agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone completezza, accessibilità e aggiornamento, non si ritiene opportuno definire dati ulteriori da pubblicare sistematicamente, almeno fino alla messa a regime dell’intera sezione “Amministrazione trasparente”. Ciò nonostante, considerato che gli eventuali dati ulteriori vanno definiti sulla base delle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, tutti i Settori e funzioni sono chiamati sin da subito a valutare la possibilità di pubblicare, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti – dati ulteriori”, dati che non sono già presenti in altre sezioni del sito, allorché riscontrino frequenti richieste su una determinata materia da parte dell’utenza esterna .

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