PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE …...2015/01/22 · _ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009...

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“CARLO DEL PRETE” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado

(CON SEDI IN CASSOLNOVO – MOLINO DEL CONTE - CILAVEGNA – GRAVELLONA LOMELLINA)

Via Tornura, C.F. 85007440184

27023 Cassolnovo - PV - E-mail: [email protected]

tel. 0381/910147 [email protected]

fax 0381/92290 Sito web: www.icdelprete.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2015

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2015. Esso costituisce il documento di politica

gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’Istituto. Il POF è di fatto la "carta d’identità dell'Istituto" nei confronti dell’intera popolazione scolastica e di tutto il personale docente e non docente. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo Carlo del Prete” per l’anno 2015 è stato

predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia

delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell’Offerta Formativa. Nell’ “I.C. Carlo del Prete”

_ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la

stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e

per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale

delle istituzioni scolastiche per il 2007;

_ Nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 che contiene le istruzioni per la redazione del programma annuale 2012;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino

unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135;

- Nota MIUR del 17/12/2012 Prot. N. 8110 – Istruzioni predisposizione Programma Annuale 2013

- Nota MIUR del 05/12/2013 Prot. N. 9144 – Istruzioni predisposizione Programma Annuale 2014

- Nota MIUR del 16/12/2014 Prot. N. 18313 –Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2015.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2015, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in

collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di

adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto:

_ Piano dell’Offerta Formativa, deliberato (N. 30) dal C.D.I del 15-11-2014;

_ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli

effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo «Carlo Del Prete» di Cassolnovo è stato istituito nell’anno scolastico 2000/2001 aggregando in

un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio per migliorare e rendere

più coerente il progetto educativo della scuola del Primo Ciclo.

L’Istituto si presenta, dal punto di vista organizzativo, come una struttura complessa per l’ampia copertura territoriale e

per il suo bacino di utenza. I plessi scolastici dei tre ordini di scuola sono collocati nei centri di Cassolnovo, Cilavegna,

Gravellona Lomellina e rispondono a tre diverse amministrazioni comunali. La sede centrale dell’Istituto, con l’ufficio

di Presidenza, gli uffici di Segreteria, tre sezioni di Scuola Secondaria di primo grado, è ubicata a Cassolnovo a circa 8

Km dai plessi di Gravellona Lomellina e a circa 10 Km dai plessi di Cilavegna; a Cassolnovo vi sono altri due plessi

(uno di Infanzia ed uno di Primaria), un plesso di Infanzia è presente nella frazione di Molino del Conte, a Gravellona vi

sono due plessi (Infanzia e Primaria) e a Cilavegna tre plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).

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La scuola si inserisce in una realtà sociale piuttosto variegata, caratterizzata da uno sviluppo urbanistico frammentato,

ma sostanzialmente omogeneo. Dal punto di vista demografico, negli ultimi dieci anni, il saldo della popolazione

residente è sempre stato in crescita, in virtù di una consistente immigrazione di cittadini stranieri che, tuttavia, si è

ridimensionata nell’ultimo biennio a causa della difficile situazione economica.

Il contesto territoriale, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola qualificata

che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio

proponendo strategie che favoriscano inclusione e socializzazione, alfabetizzazione e organizzazione di percorsi

didattici personalizzati. L’aumento della presenza di alunni stranieri, pur in un contesto sociale abbastanza omogeneo,

fa sì che l’utenza esprima bisogni formativi assai diversi: dalla necessità di acquisire gli strumenti di base della

comunicazione in lingua italiana o di superare le difficoltà nell’esercizio delle abilità fondamentali, alla possibilità di

arricchire ed ampliare il proprio percorso formativo.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la

Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

la popolazione scolastica,

le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all’attuale assetto dell’Istituzione scolastica. L’Istituto comprende 9 plessi

con n. 1450 alunni frequentanti di cui 416 di scuola dell’infanzia, 668 di scuola primaria e 366 di scuola secondaria di

primo grado.

C.M. Comune Indirizzo

PVMM80301N CASSOLNOVO Via Tornura, 1 (SEDE CENTRALE)

PVMM80302P CILAVEGNA Via Grandi, 4

PVAA80301D CASSOLNOVO Via Delle Rimembranze, 6

PVAA80303G CILAVEGNA Via Vecchiarino

PVAA80304L MOLINO DEL CONTE Via Trieste,1

PVAA80302E GRAVELLONA Via Bellini, 31

PVEE80301P CASSOLNOVO Via Delle Rimembranze, 2

PVEE80303R CILAVEGNA Via C. Liberazione, 91

PVEE80302Q GRAVELLONA P.zza Delucca, 1

Scuola Plessi Sez./classi Alunni

Infanzia

Monumento ai Caduti sez. 6 157

A. Manzoni sez. 1 25

A. Figari sez. 3 83

C. Falzoni sez. 6 151

Primaria

De Amicis cl. 13 277

P. Delucca cl. 7 118

G. Cordone cl. 13 273

Secondaria primo

grado

P. Conti cl. 10 222

C. Del Prete cl. 8 144

La scuola dell’infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e

pomeridiano.

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con alcune sezioni fino a 30 ore settimanali e altre a 27 ore

settimanali.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

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Attualmente risultano in servizio nell’Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL’INFANZIA DOCENTI

DOCENTI POSTO COMUNE 28 a tempo indeterminato

6 a tempo determinato + 1part time a 10 ore

DOCENTI POSTO SOSTEGNO 0 a tempo indeterminato

3 a tempo determinato

DOCENTI DI RELIGIONE 2 a tempo determinato

SCUOLA PRIMARIA DOCENTI





DOCENTI POSTO DI INGLESE 0 a tempo indeterminato


DOCENTI DI RELIGIONE 6 a tempo determinato

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOCENTI





DOCENTI DI RELIGIONE 1 a tempo indeterminato


PERSONALE ATA

DIRETTORE SGA 1 a tempo indeterminato

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 8 a tempo indeterminato


COLLABORATORI SCOLASTICI 20 a tempo indeterminato


SERVIZI ESTERNI PULIZIA 4 addetti alle pulizie Manutencoop

5. RISULTATI DELLA GESTIONE DELL’E. F. 2014

Vengono ora preliminarmente illustrati i risultati della gestione dell’anno finanziario 2014. Si precisa che in corso

d’anno finanziario si è registrato un avvicendamento nella direzione dell’Istituto Carlo Del Prete tra il Dirigente

reggente, dott. C. Cornalba, ed il Dirigente neo immesso in ruolo a decorrere dal 30 giugno 2014, dott. G. Raspanti; il

documento di verifica sull’attuazione del PA 2014 entro il 30 giugno 2014 è stato pertanto curato dal Dirigente

reggente, dott. Cornalba, in base a quanto predisposto dal Direttore SGA con relazione sulle entrate accertate e sulla

consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.

La gestione dell’esercizio finanziario 2014 si è conclusa con un avanzo di gestione di € 2.850,27 pari alla differenza fra

il totale delle entrate accertate (€ 290.990,53) e il totale delle spese impegnate (€ 288.140,26). I residui attivi risultanti

alla chiusura dell’esercizio 2014 sono pari ad € 135.581,99 mentre i residui passivi ammontano ad € 50.687,80. Come

riportato nell’allegata situazione finanziaria al 31/12/2014 l’avanzo di amministrazione viene determinato in

complessivi € 210.833,42 di cui € 197.266,17 aventi vincolo di destinazione.

La gestione delle risorse per l’E. F. 2014 ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:

- spese di funzionamento: nonostante l’esiguità delle risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e

di routine i cui singoli importi non sono, di per sé, rilevanti ma costituiscono nell’insieme un totale di spesa notevole;

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- arricchimento offerta formativa: sono state realizzate numerose attività di arricchimento dell’offerta formativa

utilizzando le risorse riportate in contrattazione di Istituto per le quali è previsto il pagamento attraverso il sistema del

cedolino unico; non è, tuttavia, emerso, per lo meno al punto di vista del Dirigente subentrato in corso d’anno

finanziario, un progetto didattico e culturale chiaro e lineare a supporto delle scelte strategiche e di spesa compiute nei

primi sei mesi del 2014 né una cultura progettuale in grado di organizzare, gestire e valutare interventi efficaci con i

fondi a disposizione dell’Istituto. Ulteriori attività integrative rispetto al curricolare sono state realizzate, nel secondo

semestre del 2014, con i finanziamenti per le Aree a Forte Processo Immigratorio, erogate tramite USR Lombardia;

- spese di investimento: sono state avviate, nel secondo semestre del 2014, le procedure per l’acquisto di materiale

informatico per la didattica e la digitalizzazione progressiva di alcune aule di scuola primaria e secondaria di I° grado ai

fini dell’implementazione del registro elettronico; inoltre, si è proceduto all’acquisto di apparecchiature elettroniche per

l’ammodernamento degli uffici;

- spese per la sicurezza, la salute di alunni e lavoratori e la prevenzione del rischio: nel secondo semestre del 2014 non

solo si è fatto fronte alle spese per mettere quanto prima i plessi dell’Istituto nelle condizioni di sicurezza previste dalle

normative (anche a causa di una scarsa sensibilità in tal senso dimostrata dagli enti locali di Gravellona e Cilavegna) ma

si è anche proceduto alla stipula di contratto con il Medico Competente, figura prevista dal Dlgs 81/2008 nonché alla

stipula di contratto per la tutela della privacy (gestione dati degli alunni), per la sicurezza informatica e per la

conservazione dei dati custoditi dalla scuola.

Pur nelle accresciute difficoltà di gestione causate dai tagli ad alcune voci di finanziamento, la scuola è riuscita a

realizzare, in buona parte, quanto proposto in sede di progettazione. Nel corso degli ultimi anni vari provvedimenti

normativi hanno determinato una riduzione di risorse che interessa sia le voci di finanziamento per spese correnti sia la

determinazione degli organici. Tutt’altro che semplice appare l’adozione di misure tese ad ottimizzare ulteriormente le

risorse di organico che, anche per quanto concerne i collaboratori scolastici, sono limitate.

La scuola ha realizzato i seguenti Progetti:

a) progetti di arricchimento dell’offerta formativa;

b) progetti di potenziamento di inglese e di francese con esperti madrelingua per gli alunni della scuola secondaria;

c) progetti di teatro con esperto esterno;

d) laboratorio di italiano L2;

e) progetti di accoglienza, continuità ed orientamento sia all’interno del Primo ciclo sia in ingresso ed in uscita dal

Primo Ciclo;

f) progetti di educazione stradale con esperto esterno;

g) progetti di educazione alla salute e al rispetto dell’ambiente;

h) progetto piscina e progetto di attività motoria di base all’Infanzia e alla Primaria;

i) progetto di formazione dei docenti per il miglioramento delle competenze informatiche (che proseguirà nel 2015;

l) progetto di formazione del personale sulla sicurezza ex Dlgs 81/2008 (che proseguirà nel 2015).

In merito all’esercizio finanziario 2014 si precisa che:

- gli impegni di spesa sono stati assunti nella piena osservanza del divieto di gestioni fuori bilancio e dell’obbligo di

utilizzazione delle risorse economiche nel rispetto dei vincoli di destinazione;

- la programmazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,

veridicità e dei criteri di necessità, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa;

- la procedura seguita per l’assunzione di ogni impegno di spesa è stata sempre rigorosa e puntuale, anche per importi di

modesta entità;

- la verifica di ogni iniziativa del POF è stata svolta dagli organi collegiali.

Riguardo l’attuazione della dematerializzazione va chiarito che l’obiettivo dell’Amministrazione “carta zero” presenta

sia difficoltà di tipo organizzativo-gestionale (sostanzialmente riconducibili alla non adeguata preparazione nell’uso

delle TIC da parte del personale dell’Istituto) sia costi notevoli, solo parzialmente coperti da specifiche assegnazioni del

MIUR o degli enti locali (né, in aggiunta, sono state implementate, negli anni precedenti, iniziative di fund raising), per

sostenere le spese per:

- collegamenti adsl o altra forma di internet veloce;

- rinnovo postazioni informatiche degli uffici e dei nove plessi;

- abbonamenti a software specifici;

- acquisizione di servizi specifici.

Le situazioni sopra illustrate rappresentano chiari esempi di come sia stato difficile gestire le poche risorse disponibili

utilizzate prioritariamente per garantire il regolare funzionamento della scuola.

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6. FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA’, PROGETTI ED INIZIATIVE

DIDATTICHE

La finalità generale che l’Istituto Comprensivo Del Prete intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico

e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nelle

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento

attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l’I.C. C. Del Prete si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona

sviluppi un’identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell’unicità e della singolarità

dell’identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in

modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L’I.C. Del Prete sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e

dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le

pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce,

mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del

fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall’I.C. C. Del Prete agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso

adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell’offerta formativa.

L’I.C. C. Del Prete modella la propria azione educativa con l’obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e

di costruire uno specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa sulla base delle

Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi

e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste

nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno

esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per

l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1)

comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di

base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito

di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un

curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da

un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di

riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte

le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non

sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e

didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l’opportunità di mettere in relazione nuovi

modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-

dimensionale.

7. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

Favorire l’inclusione in tutte le sue forme ed il soddisfacimento di tutti i bisogni educativi, soprattutto quelli speciali,

mediante una didattica individualizzata e personalizzata.

Assicurare il raggiungimento, da parte degli alunni, delle conoscenze e delle competenze previste nel Profilo dello

studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della

cittadinanza

Favorire la formazione di un atteggiamento educativo e didattico interculturale nelle scuole dell’Istituto Comprensivo,

attraverso un migliore inserimento degli alunni stranieri nella scuola e nelle classi ed il potenziamento

dell’insegnamento delle lingue straniere.

Proporre agli alunni un’offerta formativa qualificata ed articolata, favorendo la flessibilità didattica, le esperienze

concrete di scuola dei laboratori e la possibilità di personalizzare i tempi ed i percorsi di studio.

Dare impulso ad una scuola dell’ “agire”, alternando a momenti e ad attività didattiche ed a carattere tematico, attività

di tipo ludico, manipolativo e creativo.

Sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze ambientali,

culturali ed artistiche.

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Educare tutti gli alunni all’attività motoria e fisico-sportiva, puntando alla più vasta partecipazione alle iniziative di

pratica sportiva.

Garantire il funzionamento amministrativo dell’ufficio. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, limitando al massimo il pregiudizio per gli alunni,

mediante:

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che

il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in relazione alla particolare organizzazione oraria, e per certe

classi al numero di alunni iscritti).

Avviare l’utilizzo obbligatorio dei registri on-line per gli insegnanti, soprattutto nelle scuole secondarie di 1° grado,

processo che comporta l’acquisto di software specifici e strumentazione informatica adeguata.

Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato che l’innovazione non possa realizzarsi

appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento.

Tutelare l’utenza ed il personale in materia di sicurezza attraverso attività di formazione specifiche previste dal Decreto

Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP –

Referenti).

8. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.2, comma 4, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all’art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

9. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell’attività amministrativa);

2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell’attività didattica e servizi di pulizia);

3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico). 4. scheda di attività “A04” – Spese di Investimento” (acquisto di beni inventariabili)

10. I PROGETTI

L’attività progettuale espressa dal POF, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

11. PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 31.12.2014 ha rilevato un avanzo complessivo di € 210.833,42 di cui €

197.266,17 vincolato ed € 13.567,25 non vincolato.

Le somme vincolate sono state così suddivise:

Importo in € Descrizione

1941,11 Finanziamenti MIUR per spese visite fiscali 2012/13

49,75 Contributo volontario genitori per materiale didattico a.s. 2013/14

8065,00 Contributo volontario genitori per materiale didattico a.s. 2014/15

30,50 Contributo genitori per acquisto materiale Scuola Primaria Gravellona

21,00 Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2012/13



24,18 Comune Cassolnovo per stampa libro “Un sogno nel cassetto”

118,10 Finanziamento MIUR 2014 per orientamento

40,00 Comune Cassolnovo contributo uscita didattica del 06/05/2013

352,93 Contributo genitori per uscite e visite di istruzione

890,00 Contributo genitori per progetto Adolescere classe 1A Sec. Cassolnovo

8

1176,00 Contributo genitori per progetto Adolescere classe 1B Sec. Cassolnovo

166,20 Contributo genitori per uscita didattica del 08/05/2014 Scuola Primaria Cassolnovo

1725,46 Finanziamento Miur per legge 440/97 anno 2013

4545,86 Finanziamento Miur per la realizzazione incremento offerta formativa compreso la

sicurezza

34,72 Eco progetto lingue straniere

976,50 Contributo genitori per progetto “Lettorato Lingua Inglese” Sec. I grado Cassolnovo

2014/15

320,00 Contributo genitori per progetto “Potenziamento Lingua Inglese e conseguimento

Ket” Sec. I grado Cassolnovo 2013/14

630,00 Contributo genitori per progetto “Creiamo insieme” Scuola Primaria Cassolnovo

1540,00 Contributo genitori per spettacolo teatrale Compagnia del Novecento Sec. I grado

Cilavegna

161,37 Funzionamento 2013 fondi per sostegno

472,86 Finanziamento Miur per attrezzature tecniche per alunni h. 2013

140,00 Funzionamento fondi per sostegno settembre-dicembre 2013

280,00 Funzionamento 2014 fondi per sostegno

156,00 Funzionamento fondi per sostegno settembre-dicembre 2013

15,22 Eco progetto Ed. Motoria

36.332,96 Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici

15.524,36 Finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici anno 2013

196,87 Finanziamento per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari anno 2014

117.262,77 Avanzo vincolato

361,28 Finanziamento Rete Generalista IC Garlasco per innovazione tecnologica anno 2014

1502,31 Finanziamento Rete Generalista IC Garlasco per successo formativo anno 2014

378,14 Finanziamento Rete Generalista IC Garlasco per dispersione scolastica anno 2014

5,92 Finanziamento Comune Cilavegna a.s. 2013/14 per funzionamento Scuola

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

Importo in € Descrizione

8.605,78 Funzionamento 2014

2.005,64 Integrazione MIUR per funz. amm.vo didattico DM 351 art. 2 del 21/05/14

200,00 Avanzo non vincolato

381,84 Recupero imposta Irap e.f. 2008 non dovuta

63,99 Contributo per macchine erogatrici bevande anno 2014

2110,00 Contributo per macchine erogatrici bevande anno 2015

200,00 Contributo Banca Cariparma anni 2011 e 2012

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

La nota prot. n 18313 del 16-12-2014 con oggetto: “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per

l’e.f. 2015” indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il

periodo gennaio-agosto 2015.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo

tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015 per:

- per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari da acquistare a copertura di quelli non

assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell’organico di diritto dei

collaboratori scolastici, per il periodo settembre – dicembre 2015;

- l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla

base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014:

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per

altre esigenze (es. PON, ecc…).

Inoltre, la Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria per le

supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate.

9

In base alla nota sopracitata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio-agosto 2015 è di € 68.606,39

deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01

Dotazione Ordinaria":

€ 59.129,06 per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie- con organico di diritto accantonato di collaboratori

scolastici;

€ 9.477,33 per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/07)

CEDOLINO UNICO

All’Istituto Comprensivo vengono assegnate le ulteriori risorse finanziaria di:

€ 32.091,18, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) per il

pagamento delle spese supplenze brevi e saltuarie in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio

2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

€ 36.415,17 al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) per il

Miglioramento offerta formativa (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti per

sostituzione colleghi docenti assenti)

Le somme non devono essere previste in bilancio, come da disposizioni ministeriali.

Aggregato 04/05 Il Finanziamento da Enti Locali (Comune) Vincolato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 20.110,25

05 Comune vincolati 20.110,25

Conto Importo in € Descrizione

4.5.1 4.000,00 Comune di Cassolnovo per funzioni miste a.s. 2014/15

4.5.2 4.000,00 Comune di Cassolnovo per acquisto di attrezzature e materiale di consumo

4.5.3 1.802,00 Comune di Cassolnovo per progetti

4.5.4 300,00 Comune di Cilavegna per funzioni miste a.s. 2014/15

4.5.5 6.008,25 Comune di Cilavegna per progetti

4.5.9 4.000,00 Comune di Cilavegna per acquisto materiale didattico

4.5.1 il contributo confluisce nella seguente attività:

ATTIVITA’ IMPORTO

A03 – SPESE DI PERSONALE € 4000,00

4.5.2 il contributo confluisce nei seguenti progetti:

PROGETTO PLESSO IMPORTO

P20 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE

DEL PLESSO

SEC. I° DI CASSOLNOVO € 723,00


DEL PLESSO

PRIMARIA CASSOLNOVO € 1370,00


DEL PLESSO

INFANZIA CASSOLNOVO € 782,00


DEL PLESSO

INFANZIA MOLINO DEL CONTE € 125,00

e nella seguente attività:

ATTIVITA’ IMPORTO

A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE € 1000,00

10



P04 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SEC. I° DI CASSOLNOVO € 813,75

P04 - POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE SEC. I DI CASSOLNOVO € 488,25

A02 - CONOSCIAMO IL MONDO DELL’ARTIGIANATO INFANZIA DI CASSOLNOVO € 500,00

4.5.4 il contributo confluisce nella seguente attività:

ATTIVITA’ IMPORTO

A03 – SPESE DI PERSONALE € 300,00



A02 - PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CILAVEGNA €

1.580,00

P04 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SEC. I° DI CILAVEGNA € 450,00

P04 - LETTORATO LINGUA FRANCESE SEC. I° DI CILAVEGNA € 488,25

P04 - LINGUA INGLESE SC. INFANZIA DI CILAVEGNA € 590,00

P05 - ED. STRADALE SC. INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA

DI CILAVEGNA

€ 2.900,00




DEL PLESSO

SEC. I° DI CILAVEGNA € 1386,00


DEL PLESSO

PRIMARIA CILAVEGNA € 1686,00


DEL PLESSO

INFANZIA CILAVEGNA € 928,00

Aggregato 04/06 Altre Istituzioni

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 05/03 Contributi da Privati – Famiglie vincolato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate

sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo per progetti, viaggi d’istruzione.

05 Contributi da Privati 66.201,35

02 Famiglie vincolati 65.195,35

04 Altri vincolati 1.006,00

Le voci sono state così suddivise:


5.2.1 50.000,00 Versamenti per viaggi d'istruzione e uscite didattiche

5.2.3 10.000,00 Versamenti per assicurazione

5.2.4 5.195,35 Contributo Progetti e attività

Attività motoria Infanzia Gravellona € 732,00

La bottega delle emozioni Infanzia Molino € 976,50

Artisti in erba Primaria Cassolnovo € 992,00

On parle francais Sec. Cassolnovo € 878,85

Progetto per ampliamento e potenziamento offerta formativa Secondaria di

primo grado Cassolnovo € 378,00

Progetto per ampliamento e potenziamento offerta formativa Infanzia

Cassolnovo € 488,00


Molino € 180,00


Cilavegna € 570,00

11

5.4.0 1.006,00 Progetto Frutta nelle Scuole a.s. 2014/15

5.2.1 il contributo confluisce per l’intero ammontare nel P01 Viaggi di Istruzione

5.2.3 il contributo confluisce per l’intero ammontare nell’A02 Funzionamento Didattico generale

5.2.4 il contributo confluisce per € 1.968,50 nell’A02 Funzionamento Didattico generale, € 878,85 nel P04

Lingue Straniere, € 732,00 nel P06 Ed. Motoria, € 378,00 nel P27 per Ampliamento e potenziamento offerta

formativa Scuola Secondaria di primo grado Cassolnovo € 488,00 nel P28 per Ampliamento e potenziamento

offerta formativa Scuola Infanzia Cassolnovo, € 180,00 per Ampliamento e potenziamento offerta formativa

Scuola Infanzia Molino del Conte, € 570,00 per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola

Infanzia Cilavegna;

5.4.0 il contributo confluisce per l’intero ammontare nell’A03 Spese di personale

Aggregato 07/01 Altre Entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari relativi al Conto Corrente bancario

gestito dall’Istituto Cassiere e dalla Tesoreria dello Stato.

07 Altre Entrate 9,27

01 Interessi 9,27

Il totale complessivo dell’aggregato è pari € 9,27 e confluisce per intero nell’A01 Funzionamento amm.vo generale.

Totale delle Entrate €_365.760,68__

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

Aggr. Voce ENTRATE Importi Euro

01 Avanzo di amministrazione 210.833,42

01 Non vincolato 13.567,25

02 Vincolato 197.266,17

02 Finanziamenti dello Stato 68.606,39

01 Dotazione ordinaria 68.606,39

02 Dotazione perequativa 0

03 Altri finanziamenti non vincolati 0

04 Altri finanziamenti vincolati 0

03 Finanziamenti dalla Regione 0

01 Dotazione ordinaria 0

02 Dotazione perequativa 0

03 Altri finanziamenti non vincolati 0

04 Altri finanziamenti vincolati 0

04 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 20.110,25

01 Unione Europea 0

02 Provincia non vincolati 0

03 Provincia vincolati 0

04 Comune non vincolati 0

05 Comune vincolati 20.110,85

06 Altre Istituzioni 0

05 Contributi da privati 66.201,35

01 Famiglie non vincolati 0

02 Famiglie vincolati 65.195,35

03 Altri non vincolati 0

04 Altri vincolati 1.006,00

06 Proventi da gestioni economiche 0

07 Altre Entrate 9,27

08 Mutui 0

TOTALE ENTRATE € 365.760,68

12

12. PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del piano dell'offerta formativa,

- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale,

- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione Importo

A Attività 105.148,00

A01 Funzionamento amministrativo generale 17.891,94

A02 Funzionamento didattico generale 78.394,23

A03 Spese di personale 5.687,84

A04 Spese d'investimento 3.173,99

P Progetti 86.061,84

P01 Viaggi d'istruzione. 52.703,23

P02 Sicurezza D.Lgs.81/2008 (ex 626) 3.545,86

P04 Lingue Straniere 5.040,32

P05 Ed. Stradale 2.900,00

P06 Ed. Motoria 747,22

P07 Alunni diversamente abili 1.522,23

P09 TIC Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 961,28

P10

No alla dispersione. Azioni di recupero e sostegno delle conoscenze, abilità e competenze di

base 1.880,45

P11 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete” 816,00

P12 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “P. Conti” 964,05

P13 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “E. De Amicis” 1.767,69

P14 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “G. Cordone” 1.334,10

P15 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “P. De Lucca” 670,78

P16 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ Monumento ai Caduti” 1.041,84

P17 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ C. Falzoni” 797,39

P18 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ C. Figari” 560,07

P19 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ A. Manzoni” 193,33

P20

Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Secondaria di primo grado “C.

Del Prete” 723,00

P21 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Primaria “E. De Amicis” 1.370,00

P22 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti” 782,00

P23 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Infanzia “A. Manzoni” 125,00

P24

Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Secondaria di primo grado “P.

Conti” 1.386,00

13

P25 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Primaria “G. Cordone” 1.686,00

P26 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Infanzia “C. Falzoni” 928,00

P27

Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Secondaria di primo grado

“C. Del Prete” 378,00

P28

Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “ Monumento ai

Caduti” 488,00

P29 Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “ A. Manzoni” 180,00

P30 Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “ C. Falzoni” 570,00

P31 Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Primaria “ E. De Amicis” 0,00

G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

G04 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva 300,00

R98 Fondo di riserva 300,00

Per un totale spese di € 191.509,84

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 174.250,84

Totale a pareggio € 365.760,68

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale 17.891,94

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione non vincolato 9.611,42 02 Beni di consumo 10.991,94

02 Avanzo di amministrazione vincolato 5,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

4.600,00

02 Finanziamenti dello Stato 7.265,33 04 Altre spese 1.500,00

07 Altre Entrate 9,27 07 Oneri Finanziari 800,00

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria) e

materiale di pulizia per lo svolgimento dell’attività quotidiana, nonché le spese postali, telefoniche, l’assistenza informatica (software e

licenze), il noleggio del fotocopiatore, l’assistenza fax, l’abbonamenti a riviste.

Partite di giro

A01 Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. 400,00

Obiettivi: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all’attuazione dei

contenuti del P.O.F.

A A02 Funzionamento didattico generale 78.394,23

Funzionamento didattico generale

Entrate Spese


02 Avanzo di amministrazione vincolato 4.216,67 02 Beni di consumo 1.000,00

02 Finanziamenti dello Stato 60.129,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

77.394,23

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 2.080,00


In tale aggregato sono indicate le spese per l’acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico,

attività teatrale, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell’Istituto.

Acquisto di servizi di pulizia e ausiliari non assicurabili con il personale interno.

Obiettivi: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.O.F.

Assicurare la sorveglianza degli alunni e la pulizia degli ambienti e dell'Istituto

14

A A03 Spese di personale 5.687,34

Spese di personale

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione non vincolato 381,84 01 Personale 5.687,84



L’attività prevede la spesa per:

Funzioni Miste al personale Collaboratore Scolastico

Progetto Frutta nelle Scuole

Obiettivi: assicurare la regolarità e l’efficienza dell’erogazione del servizio.

A A04 Spese d'investimento 3.173,99

Spese d'investimento

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione non vincolato 3.173,99 06 Beni d’investimento 3.173,99

In tale aggregato sono inserite le spese previste per l’acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. Acquisto di beni mobili da

inventariare, acquisto di hardware.

Obiettivi: Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell’attività didattica come l’informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo

scopo sostituendoli con macchine all’avanguardia e all’acquisto di beni per segreteria.

P P01 Visite e viaggi d'istruzione. 52.703,23

Visite e viaggi d'istruzione.

Entrate Spese


02 Avanzo di amministrazione vincolato 2.703,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

52.703,23


In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto.

Obiettivi: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel POF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-

scientifici.

P P02 SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (EX 626) 3.545,86

Progetto: Sicurezza D.Lgs. 81/2008 (EX 626)

Entrate Spese



terzi

3.545,86

In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alla sicurezza DPR 81/2008, consulenza tecnico-scientifica da terzi (ingegnere esperto

sicurezza), medico competente e per l'acquisto di medicinali.

Obiettivi: salvaguardare e migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro.

15

P P04 Lingue straniere 5.040,32

Progetto: Lingue Straniere

Entrate Spese



terzi

5.040,32


05 Contributi da Privati 878,85

Il progetto si prefigge di dare la possibilità agli studenti di veder riconosciuta a livello europeo la competenza linguistica, determinando la

crescita personale nel confronto con la madrelingua.

Obiettivi: Potenziamento della lingua straniera nelle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto

P P05 Educazione stradale 2.900,00

Progetto: Ed. Stradale

Entrate Spese


04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 2.900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

2.900,00

Il progetto contiene le spese per il pagamento di esperti esterni.

Obiettivi: Fornire agli alunni nozioni chiare, concrete e operative che li educhino ad adottare sulla strada e in tutti gli altri contesti della vita

comune, attraverso le competenze acquisite, adeguati e consapevoli comportamenti.

P P06 ED. MOTORIA 747,77

Progetto: Ed. Motoria

Entrate Spese


02 Avanzo di amministrazione vincolato 15,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

742,77

05 Privati 732,00

Il progetto rivolto agli alunni di scuola primaria e dell’infanzia contiene le spese per il pagamento di esperti esterni in ed. motoria e corso di

nuoto.

Obiettivi: Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio

alla pratica sportiva.

P P07 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.522,23

Progetto Alunni diversamente abili

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.210,23 02 Beni di consumo 1.522,23

02 Finanziamenti dello Stato 312,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale a sostegno degli alunni diversamente abili.

Obiettivi: Attività di intervento a favore degli alunni diversamente abili e potenziamento delle strutture atte a facilitare tale compito.

16

P P09 TIC (TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

E DELLE COMUNICAZIONI)

961,28

Progetto TIC Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione vincolato 361,28 06 Beni di investimento 961,28

02 Finanziamenti dello Stato 600,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di attrezzature informatiche.

Obiettivi: Informatizzazione dei plessi dell'I.C. Carlo del Prete per l'uso del registro elettronico; Finalità: informatizzazione e digitalizzazione

P.A. e Scuola - sito web in chiaro.

P P10 NO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.

AZIONI DI RECUPERO E SOSTEGNO DELLE

CONOSCENZE

1.880,45

Progetto No alla dispersione scolastica. Azioni di recupero e sostegno delle conoscenze, abilità e competenze di base

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.880,45 01 Personale 1.880,45

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale a sostegno degli alunni diversamente abili.

Obiettivi: Attività di intervento a favore degli alunni diversamente abili e potenziamento delle strutture atte a facilitare tale compito.

P P11 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO

QUOTIDIANO SCUOLA SECONDARIA PRIMO

GRADO “C. DEL PRETE”

816,00

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete”

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti

Entrate Spese


02 Avanzo di amministrazione vincolato 816 02 Beni di consumo 816,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.


QUOTIDIANO SCUOLA SECONDARIA PRIMO

GRADO “P.CONTI”

964,05

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “P. Conti”

Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.

Entrate Spese


02 Avanzo di amministrazione vincolato 964,05 02 Beni di consumo 816,00


17


QUOTIDIANO SCUOLA PRIMARIA “ E. DE

AMICIS”

1767,69

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “E. De Amicis”


Entrate Spese





QUOTIDIANO SCUOLA PRIMARIA “ G.

CORDONE”

1334,10

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “G. Cordone”


Entrate Spese





QUOTIDIANO SCUOLA PRIMARIA “ P.

DELUCCA”

670,78

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “P. Delucca”


Entrate Spese





QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “

MONUMENTO AI CADUTI”

1041,84

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “Monumento ai caduti”


Entrate Spese




18


QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “ C.

FALZONI”

797,39

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “C. Falzoni”


Entrate Spese





QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “ C. FIGARI”

560,07

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “C. Figari”


Entrate Spese





QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “ A.

MANZONI”

193,33

Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “A. Manzoni”


Entrate Spese


04 Comune vincolati 193,33 02 Beni di consumo 193,33


P P20 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL

PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

“C. DEL PRETE”

723,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete”

Obiettivi: Supporto alle attività didattiche quotidiane del plesso, supporto all'attività amministrativa del plesso e della scuola e

sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.

Entrate Spese


04 Comune vincolati 723,00 02 Beni di investimento 723,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.

19


PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ E. DE AMICIS”

1370,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Primaria “E. De Amicis”



Entrate Spese


04 Comune Vincolati 1370,00 02 Beni di investimento 1370,00



PLESSO SCUOLA INFANZIA “MONUMENTO AI

CADUTI”

782,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti”

Obiettivi: Sviluppare ed arricchire la propria creatività. Partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico per le feste. Capacità di realizzare

prodotti grafici, pittori e plastici.

Entrate Spese





PLESSO SCUOLA INFANZIA “A. MANZONI”

125,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Infanzia “A. Manzoni”

Obiettivi: Capacità di realizzare prodotti grafici pittorici e plastici. Capacità di partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico per le

feste.

Entrate Spese





PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

“P. CONTI”

1386,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Secondaria primo grado “P. CONTI”



Entrate Spese


04 Comune vincolati 1386,00 02 Beni di investimento 1386,00


20


PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ G. CORDONE”

1686,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Primaria “G. Cordone”


sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche

Entrate Spese





PLESSO SCUOLA INFANZIA “C. FALZONI”

928,00

Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Infanzia “C. Falzoni”


sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche

Entrate Spese




P P27 PROGETTO PER AMPLIAMENTO E

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “C. DEL

PRETE”

378,00

Progetto: Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete”

Obiettivi: Arricchimento mediante plurime forme di progettualità delle attività formative degli alunni, svolgimento di attività educative

integrative con esperti esterni, sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.

Entrate Spese


05 Contributo privati 378,00 02 Beni di consumo 378,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico e spese per pagamento esperti esterni.



SCUOLA INFANZIA “MONUMENTO AI CADUTI”

488,00

Progetto: per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti”



Entrate Spese



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

288,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e spese per pagamento esperti esterni.

21



SCUOLA INFANZIA “A. MANZONI”

180,00

Progetto: per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “A. Manzoni”



Entrate Spese


05 Contributo privati 180,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

180,00

Il progetto contiene le spese per pagamento ditta noleggio bus per uscita didattica.



SCUOLA INFANZIA “C. FALZONI”

570,00

Progetto: per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “C. Falzoni”



Entrate Spese



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di

terzi

420,00

Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e spese per pagamento esperti esterni.

R R98 Fondo di Riserva 300,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è

pari al 2,00% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del

progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 174.250,84

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo

stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:


1.1.0 200,00 Contributo banca Cariparma anni 2011 e 2012

1.1.0 200,00 Avanzo non vincolato

1.2.0 1.000,00 Finanziamento MIUR per realizzazione incremento offerta formativa compreso la

sicurezza

1.2.0 15.524,36 Finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici 2013

1.2.0 36.332,96 Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici

1.2.0 1.725,46 Finanziamento MIUR per legge 440/97 2013

1.2.0 117.262,77 Vincolato

1.2.0 1.941,11 Finanziamento MIUR visite fiscali a.s. 2012/13

1.2.0 24,18 Comune di Cassolnovo contributo per stampa libro “Un sogno nel cassetto”

1.2.0 40,00 Comune di Cassolnovo contributo per uscita didattica del 06/05/2013

22

Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l’anno 2015.

Cassolnovo, 16/01/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Massimiliano Vetro

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giacomo Raspanti

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