Bilancio di previsioneBilancio di previsione2019 - 2021

Titolo II - INVESTIMENTIOPERA 2019 2020 2021 Finanziamento

Lavori di adeguamento

Cavallerizza Caprilli

116.280 Mutuo

Adeguamento locali ex Sumi per

sede CISS

757.560 Mutuo

Lavori di adeguamento ex

Tribunale – I stralcio

235.000 Mutuo

Lavori di riqualificazione

energetica IP

508.210 Mutuo +

Contributoenergetica IP Contributo

Adeguamento sismico scuola

Collodi

723.000 Mutuo

Rimozione eternit scuola

elementare Riva

200.000 Mutuo

Abbattimento e ripristino area

P.zza Ploto

180.000 Avanzo

Messa in sicurezza canale Cascina

Santo Stefano

200.000 Mutuo

Opere difesa idraulica abitato

borgo nuovo

780.000 Contributo

OPERA 2019 2020 2021 Finanziamento

Piste ciclabili – Progetto MUSIC

– Alcotra’

345.000 77.030 Contributo

Cofinanziamento percorsi

ciclabili sicuri

289.416 Mutuo

Manutenzione straordinaria

strade e marciapiedi

300.000 300.000 300.000 Alienazioni

Canale scolmatore sul Lemina

(IX ampliamento cimitero)

377.000 Avanzo

Adeguamento auditorium C.so 250.000 MutuoAdeguamento auditorium C.so

Piave

250.000 Mutuo

Miglioramento sismico scuola

primaria Anna Frank

2.115.000 Contributo

Riqualificazione P.zza Roma 400.000

Sistemazione idrogeologica e

regimazione acque collina

6.200.000 Contributo

Realizzazione loculi cimitero

Baudenasca

170.000 Alienazioni

OPERA 2019 2020 2021 Finanziamento

Adeguamento sismico Casa del

Balilla

491.460 Contributo

Costruzione nuova scuola Nino

Costa

5.000.000 Contributo

Costruzione loculi cimitero

urbano IX ampliamento

1.800.000

Efficientamento energetico

scuola Collodi

766.000 FPV

Titolo II – INVESTIMENTI

Opere importo minore di 100.000 €

OPERA 2019 Finanziamento

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 90.000 Oneri

Spese per accordi bonari e transazioni diverse 20.000 Oneri

Incarichi professionali 45.000 Oneri

Bilancio partecipativo 50.000 Oneri

Adeguamento CPI Silvio Pellico 82.903 Oneri + Contributo

Addeguamento CPI Scuola Brignone 36.245 ContributoAddeguamento CPI Scuola Brignone 36.245 Contributo

Adeguamento sede Nino Costa 95.000 Alienazioni

Miglioramento locali ex circolo sociale 30.000 Alienazioni

Interventi su impianti sportivi 50.000 Alienazioni

Restituzione contributi OOUU 5.000 Oneri

Manutenzione straordinaria impianti IP 45.000 Oneri

Sistemazione straordinaria ponti 90.000 Oneri

Manutenzione straordinaria cimiteri 30.000 Alienazioni

TITOLO I – Spesa corrente

Previsionale 2018: bilancio costruito dalla previsione dell’anno prima

Previsionale 2019: bilancio costruito non più dalla previsione

dell’anno prima ma dal bilancio 2019 già approvato (bilancio

triennale)

Metodologia migliore perché non si perdono le modifiche già

eventualmente effettuate durante l’anno ma si perde l’informazione

relativa alle differenze tra un anno e l’altro

TITOLO I – ConfrontiMinori entrate:

- Servizi e concessioni cimiteriali: - 60.000 €

Maggiori spese:

-Appalto mense scolastiche: + 174.000 €

- Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: +296.000 € (85%)

-Revisione della spesa: -190.000 € (piccoli tagli a capitoli

diversi, riduzione spese progettazione e spese legali,

recupero avanzi da gare d’appalto

-Incremento IRPEF

-Incremento utili API e APE

Servizi a domanda individuale - confronto

ServizioSpese

PersonaleAltre Spese Totale Spese

Entrate Tariffe

Altre Entrate

Totale Entrate

%

Asili nido 762'550 252'474 1'015'024 170'000 45'600 215'600 21%

Mense scolastiche 210'200 1'586'440 1'796'640 1'250'000 77'700 1'327'700 74%

Previsione 2018

ServizioSpese

PersonaleAltre Spese Totale Spese

Entrate Tariffe

Altre Entrate

Totale Entrate

%

Asili nido 754'940 222'910 977'850 170'000 136'000 306'000 31%

Mense scolastiche 214'990 1'686'922 1'901'912 1'150'000 72'000 1'222'000 64%

Previsione 2019

€ 9'050'000

€ 350'000

€ 2'722'000

€ 6'621'000

€ 28'650

EX1100000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU

EX1011000 - ICI - RECUPERO EVASIONE

EX1010000 - ICI - RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI

EX6122000 - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

EX4420001 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI …

EX4420002 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI …

TASSA SUI RIFIUTI - TARI

EX4421000 - TASSA GIORNALIERA RACCOLTA RIFIUTI …

EX1202001 - TARSU - RECUPERO EVASIONE

ENTRATE TRIBUTARIE

€ 28'650

€ 250'000

€ 220'000

€ 400'000

€ 370'000

€ 55'000

€ 80'000

€ 10'000

EX1202001 - TARSU - RECUPERO EVASIONE

RECUPERO EVASIONE TARI

EX4418000 - TASSA SULLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI …

EX4419000 - TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI …

EX4415000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

EX4424000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

EX1204000 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI

EX1202000 - TARES

RECUPERO EVASIONE TARES

EX1234000 - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

EX101005 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF 5%o

EX7928000 - RECUPERO IMPOSTE, TASSE E DIRITTI ANNI …

€ 162'000€ 230'000

€ 0€ 162'500

€ 0€ 24'602

€ 20'272€ 174'000

€ 0€ 0€ 0

€ 25'000€ 2'000

€ 0€ 92'670

€ 3'000€ 700

€ 20'000€ 0

EX5488000 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATOEX5488000 - CONTRIBUTO ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO …

EX4000000 - RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARITRASFERIMENTO PER ELEZIONI A CARICO DELLO STATOTRASFERIMENTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE …

PROGETTO APP VER ALCOTRA' - FONDI STATALIPROGETTO MUSIC ALCOTRA - FONDI STATALI

TRASFERIMENTO REGIONALE (FONDI MIUR) ASILI NIDOEX200000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI …

CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO …EX2324001 - CONCORSO ENTI CONVENZIONATI PROGETTO …

EX2007000 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - PIANO LOCALE …EX4474000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ISTITUTO …

EX2020000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MUTUI …EX7940000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE …

EX6076000 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALIEX5270000 - FONDO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLI …

EX4445000 - TRASFERIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA …CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILI

TRASFERIMENTI CORRENTI

€ 0€ 31'500

€ 90'000€ 20'000

€ 3'000€ 220'000

€ 44'000€ 120'000

€ 26'000€ 43'218

€ 162'500€ 5'000

€ 0€ 0€ 0

€ 10'000€ 2'000

€ 100'000€ 25'000

€ 0€ 0

€ 16'000€ 84'616

€ 139'411

CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE GIOVANILIEX297000 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANTIERE DI …EX4483000 - CONCORSO DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO …

EX4479000 - CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL …EX4477000 - TRASFERIMENTO CONSORZIO IMBRIFERO

EX1493000 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA …EX4439000 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILI NIDO

EX222000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI …EX1590000 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER ASILI …

TRASFERIMENTO PER ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE …RIMBORSO DA PARTE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DELLA …TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DEL FONDO INQUILINI …

CONTRIBUTO REGIONALE LR58/78 NOTTE DELLE MUSEART BONUS DA FAMIGLIE

DONAZIONE PER BORSE DI STUDIO BRUNO DE BENEDETTI

EX5004000 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO …EX5315000 - CONTRIBUTO ANNUALE DEL TESORIERE

ART BONUS DA IMPRESECONTRIBUTO FONDAZIONE CRT - MASCHERA DI FERROEX2826000 - CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER …

PROGETTO MUSIC ALCOTRATRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PROGETTO …

€ 25'000€ 28'000

€ 80'000€ 35'000

€ 15'000€ 1'150'000

€ 15'000€ 120'000

€ 65'000€ 510'000

€ 250'000€ 10'000

€ 280'000€ 30'000

€ 170'000€ 50'000€ 45'000

€ 10'000€ 110'000

€ 50'000€ 84'000

EX4492000 - DIRITTI DI SEGRETERIACORRISPETTIVO IN FAVORE DEL COMUNE PER IL RILASCIO …

EX5149000 - PROVENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE …EX3050000 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

EX4696000 - PROVENTO AREA MERCATALE (SERVIZIO …EX4502000 - PROVENTO DA FAMIGLIE PER SERVIZI DELLE …

EX4501000 - INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL …EX4499000 - RETTE ISCRIZIONI E FREQUENZA CIVICO …

EX5986000 - CONTRIBUTO DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' DI PRE …EX6075000 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

EX4497000 - PROVENTI SERVIZI FUNEBRIEX4508000 - PROVENTO SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI …

EX4507000 - PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICIEX5163000 - PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI E UTILIZZO …

EX4504000 - PROVENTO CONTRIBUTO FAMIGLIE PER …INTROITI TARIFFE PALAGHIACCIO

RASSEGNA ARTIGIANATO-PROVENTIEX4538000 - INTROITI DIVERSI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)

PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICIINTROITI AFFITTI LOCALI PALAGHIACCIO

EX4514000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE(dal garfico sono state eliminate le voci al di sotto dei 10000 €)

€ 84'000€ 57'000

€ 310'120€ 29'000

€ 135'000€ 202'050

€ 10'339€ 1'450'000

€ 150'000€ 325'000

€ 300'000€ 20'000€ 12'000€ 30'000

€ 62'000€ 42'940

€ 80'000€ 52'000

€ 331'900€ 280'000

€ 30'000€ 10'000€ 30'000

€ 279'357€ 30'000

EX4514000 - FITTI REALI DI BENI IMMOBILIEX4698000 - CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP DI …

EX9995000 - CANONE UTILIZZO RETE GASEX4518000 - CANONI RICOGNITORI DEHOREX9994000 - CANONE UTILIZZO RETI ATO 3

EX4222000 - CANONI RIPETITORIEX4521000 - CANONI CONCESSIONE BENI IMMOBILI

EX4695000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI …EX4695000 - AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI …EX402000 - UTILI NETTI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

EX401000 - UTILI NETTI ACEA PINEROLESE ENERGIA SRLEX4533000 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI

INDENNIZZI DI ASSICURAZIONIEX5162000 - RIMBORSO SPESE CONSUMI VARI ABITAZIONI E …EX7958000 - PROVENTO MENSA INSEGNANTI DALLE SCUOLE …EX4537000 - GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO - RIMBORSI …

EX4533000 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSIEX2121000 - RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE …EX2001000 - RIMBORSO RATE MUTUI DA ALTRI ENTIEX1490001 - iva commerciale da scissione di pagamenti

EX1490002 - entrate per sterilizzazione inversione contabile ivaEX4530000 - INTERESSI SU MUTUI CON GARANZIA ENTRATE …

FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICOEX4533000 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI

RIMBORSO INCARICHI CONTO TERZI - COLLAUDO PEC …

€ 12'379

€ 5

€ 1'779

€ 5'952

€ 1'587

€ 643

€ 167

€ 1'062

€ 7'453

€ 3'095

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Giustizia

3 - Ordine pubblico e sicurezza

4 - Istruzione e diritto allo studio

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività …

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

7 - Turismo

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e …

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

SPESA PER MISSIONI2019

€ 33

€ 3'630

€ 98

€ 59

€ 214

€ 4

€ 1'568

€ 1'941

€ 7'000

€ 6'385

11 - Soccorso civile

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13 - Tutela della salute

14 - Sviluppo economico e competitività

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17 - Energia e diversificazione delle fonti …

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie

90 - Servizi per conto terzi

€ 470'520

€ 901'015

€ 3'542'016

€ 662'150

€ 79'324

€ 2'629'466

1 - ORGANI ISTITUZIONALI

2 - SEGRETERIA GENERALE

3 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

4 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

SPESA PER PROGRAMMIMissione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

€ 3'000'914

€ 860'470

€ 324'590

€ 2'144'560

€ 393'300

€ 1'340'674

5 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

6 - UFFICIO TECNICO

7 - ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO CIVILE

8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

10 - RISORSE UMANE

11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

€ 230'695

€ 2'911'725

€ 2'064'293

1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON

UNIVERSITARIA

4 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

SPESA PER PROGRAMMIMissione 4 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE SPESA

€ 2'688'318

€ 121'000

5 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

7 - DIRITTO ALLO STUDIO

TOTALE SPESA

INVESTIMENTI

€ 528'424

€ 36'334

1 - VALORIZZAZIONE DEI

BENI DI INTERESSE STORICO

SPESA PER PROGRAMMIMissione 5 - Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali

SPESA TOTALE

€ 1'058'929

2 - ATTIVITA' CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI

SPESA TOTALE

INVESTIMENTI

€ 633'537

€ 50'000

1 - SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA PER PROGRAMMIMissione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

SPESA TOTALE

€ 9'000

2 - GIOVANI

INVESTIMENTI

€ 867'438

€ 192'678

1 - URBANISTICA E ASSETTO

DEL TERRITORIO

SPESA PER PROGRAMMIMissione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

SPESA TOTALE

€ 195'000

€ 180'000

2 - EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA

INVESTIMENTI

€ 980'000

€ 358'500

€ 980'0001 - DIFESA DEL SUOLO

2 -

TUTELA, VALORIZZAZIONE E

RECUPERO AMBIENTALE

SPESA PER PROGRAMMIMissione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 5'957'350

€ 77'410

€ 79'590

3 - RIFIUTI

4 - SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO

5 - ARRE PROTETTE E PARCHI

NATURALI, PROTEZIONE

NATURALISTICA E

FORESTAZIONE

SPESA TOTALE

INVESTIMENTI

2 - TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE

SPESA PER PROGRAMMIMissione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

€ 1'708'830

5 - VIABILITA' E

INFRASTRUTTURE

STRADALI

SPESA TOTALE

INVSTIMENTI

€ 885'350

€ 1'694'315

1 - INTERVENTI PER

L'INFANZIA, MINORI E

ASILI NIDO

5 - INTERVENTI PER LE

FAMIGLIE

SPESA PER PROGRAMMIMissione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 347'800

€ 702'387

€ 407'000

6 - INTERVENTI PER IL

DIRITTO ALLA CASA

9 - SERVIZIO

NECROSCOPICO E

CIMITERIALE

Serie1 Serie2

Grazie per l’attenzione

… e buon 2019 !