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PO FESR Calabria 2007/2013 Stato di attuazione e prospettive per la chiusura del Programma
Incontro con il Partenariato (Lamezia Terme, 4 marzo 2015)
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
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Sommario: o Sezione I: Stato di attuazione del POR Calabria FESR 2007-‐2013 o Sezione II: Obiettivi e Azioni per il 2015 o Sezione III: Focus Tematici (PISU, PISL, SIF, Grandi Progetti) o Sezione IV: Le azioni programmate per l’attuazione (DGR n.26/2015) o Sezione V: La sospensione dei pagamenti
Incontro con l’Agenzia per la Coesione ed i Servizi della Commissione Europea !
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Sezione I Stato di attuazione del POR Calabria FESR 2007-‐2013
Note: I dati sull’avanzamento @inanziario del Programma sono tratti dal Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP). Allo stato risultano ancora in itinere le attività @inalizzate alla validazione dei dati sul Sistema di Monitoraggio Nazionale (BDU).
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IMPEGNI 2.321.759.987 (116,2%)
PAGAMENTI 1.266.449.671 (63,4%)
DOTAZIONE
1.998.826.702
Spesa cerCficata 1.192.478.111 (59,7%)
Attuazione Finanziaria del POR Calabria FESR al 31.12.2014 !
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Assi prioritari Piano
Finanziario Impegni PagamenC Capacità di Impegno
Capacità di Avanzamento
Capacità di Realizzazione
Spesa CerCficata
a b c d=b/a e=c/a f=c/b g h=g/a
Asse I – Ricerca Scien.fica, Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione 241.615.191 199.396.597 78.085.417 82,5% 32,3% 39,2% 75.419.003 31,2%
Asse II – Energia. 150.251.953 168.700.525 81.001.790 112,3% 53,9% 48,0% 80.137.153 53,3%
Asse III – Ambiente. 224.135.967 394.639.863 248.334.974 176,1% 110,8% 62,9% 220.385.790 98,3%
Asse IV – Qualità della Vita e Inclusione Sociale. 196.763.788 243.842.268 109.669.508 123,9% 55,7% 45,0% 101.566.738 51,6%
Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 262.767.186 145.098.424 95.530.851 55,2% 36,4% 65,8% 89.122.426 33,9%
Asse VI -‐ Re. e collegamen. per la mobilità 306.290.380 526.471.724 314.399.801 171,9% 102,6% 59,7% 300.521.352 98,1%
Asse VII – Sistemi ProduSvi 237.992.347 216.627.846 177.432.577 91,0% 74,6% 81,9% 174.663.538 73,4%
Asse VIII – CiTà, Aree Urbane e Sistemi Territoriali. 311.062.690 376.042.776 126.848.092 120,9% 40,8% 33,7% 116.909.924 37,6%
Asse IX – Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale 67.947.200 50.939.964 35.146.662 75,0% 51,7% 69,0% 33.752.186 49,7%
Totale 1.998.826.702 2.321.759.987 1.266.449.671 116,2% 63,4% 54,5% 1.192.478.111 59,7%
Attuazione Finanziaria per Asse al 31.12.2014 !
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
6
0
100
200
300
400
500
Asse I -‐ Ricerca Scienti@ica e Società dell'Informazione
Asse II -‐ Energia Asse III -‐ Ambiente Asse IV -‐ Qualità della Vita e
Inclusione Sociale
Asse V -‐ Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile
Asse VI -‐ Reti e Collegamenti per la
Mobilità
Asse VII -‐ Sistemi Produttivi
Asse VIII -‐ Città Asse IX -‐ Assistenza Tecnica
Milion
i di euro
Contributo totale Impegni Pagamenti DdP
Attuazione Finanziaria per Asse al 31 dicembre 2014 !
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TARGET DI SPESA AL 31.12.2014
SPESE CERTIFICATE (DdP Dic’14)
DdP Dic’14 VS
TARGET
1.178.498.489 1.192.478.111 + 13.979.621,39
Spese certiFicate e Target al 31 dicembre 2014 !
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n. 1.195 operazioni per 71,1 M€
(6%)
n. 640 operazioni per 122,3 M€
(10%)
n. 1.178 operazioni per 212,4 M€
(18%)
n. 2.276 operazioni per 786,7 M€
(66%)
Acquisizione di Beni Acquisizione di Servizi Aiuti alle Imprese Realizzazione di Opere Pubbliche
. Operazioni e spesa per tipologia al 31 dicembre 2014 !
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nr. 5 SIF per 121 M€
(10%)
nr. 48 Operazioni per 384,1 M€
(32%)
nr. 5.238 Operazioni per 687,4 M€
(58%)
SIF > 5 Meuro < 5 Meuro
Operazioni e Spesa per dimensione economica e strumenti di ingegneria Finanziaria (SIF)
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10
179,5 M€
88,2 M€
195,0 M€
158,5 M€
108,1 M€
463,1 M€
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spesa certiFicata per anno
Dati in milioni di euro
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11
729,33 M€ 823,59 M€ 868,83 M€
1.192,48 M€
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
Spesa CertiFicata Dicembre 2013
Spesa CertiFicata Maggio 2014 (+94,3M€)
Spesa CertiFicata Ottobre 2014 +45,2 M€)
Spesa CertiFicata Dicembre 2014 (+323,7 M€)
Progressione della spesa certiFicata nell’anno 2014
Dati in milioni di euro
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DdP Ottobre 2014 DdP Dicembre 2014
€ 868.827.344 € 1.192.478.111
Incremento DdP € 323.650.766
€ 125.149.836 Progetti già censiti
€ 198.500.930 Progetti retrospettivi*
* Secondo le modalità previste dal documento COCOF 12-‐0050-‐00 del 29.03.2012.
Incremento delle spese certiFicate nel 2014 !
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1 • Autorità di Gestione
36 • Responsabili di Linea
11 • Unità di Monitoraggio
12 • Supporto dedicato al monitoraggio
11 • Unità di controllo
65 • Revisori contabili
15 • Unità di Assistenza Tecnica per i controlli di I livello
30 • Unità di Assistenza Tecnica all’AdG
20 • Agenti di sviluppo PISL
3 • Task-Force Cooperazione Rafforzata UE –Governo
Strutture e risorse umane (204) direttamente coinvolte nella gestione del POR
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Sezione II Obiettivi e Azioni per il 2015
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Target di spesa al 31 dicembre 2015
TARGET DI SPESA AL 31.12.2015 PAGAMENTI
AL 31.12.2014 SPESE CERTIFICATE (DdP Dic’14) Differenziale
target/DdP Dic’14
€ 1.998.826.702 € 1.266.449.671 € 1.192.478.111 € 806.348.592
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Assi prioritari Piano Finanziario vigente Decisione C(2014) 8746
del 18.11.2014
DdP Dicembre 2014 Differenza
Asse I – Ricerca Scienti@ica, Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione 241.615.191 75.419.003 166.196.188
Asse II – Energia. 150.251.953 80.137.153 70.114.800
Asse III – Ambiente. 224.135.967 220.385.790 3.750.177
Asse IV – Qualità della Vita e Inclusione Sociale. 196.763.788 101.566.738 95.197.050
Asse V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 262.767.186 89.122.426 173.644.760
Asse VI -‐ Reti e collegamenti per la mobilità 306.290.380 300.521.352 5.769.028
Asse VII – Sistemi Produttivi 237.992.347 174.663.538 63.328.809
Asse VIII – Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali. 311.062.690 116.909.924 194.152.766
Asse IX – Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale 67.947.200 33.752.186 34.195.014
Totale 1.998.826.702 1.192.478.110,52 806.348.592
Target spesa per Asse !
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Target e previsioni di spesa per il 2015
1.192,5
1.492,5
1.792,5
2.028,1
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
31.12.2014 31.05.2015 (+300 M€)
31.10.2015 (+300 M€)
31.12.2015 (+236 M€)
N+2 Dic'15 1.998,8 M€
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18
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
Asse I Ricerca ScientiFica e Società dell'Informazione
Misure di accelerazione
Previsioni di spesa per interventi strategici
242 M€
199 M€
75 M€
242 M€
0
50
100
150
200
250
300
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
• Semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi alle imprese.
• Rimodulazione dei Programmi di Spesa dei Poli di Innovazione e revisione della tempista di attuazione dell’Agenda Strategica.
• Slittamento al 31.12.15 della conclusione delle operazioni finanziate (es. PISR Calabria Innova)
• Rimodulazione finanziaria dell’Asse sulla base delle previsioni di spesa
a) Poli di Innovazione Regionali: 7 soggetti gestori coinvolti ed altrettante iniziative in corso di realizzazione. Dotazione 26 M€, spesa prevista al 31.12.15, 18 M€.
b) Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rivolti alle aziende aggregate ai Poli. In corso la stipula delle convenzioni delle 39 imprese @inanziate. Dotazione 21,4 M€, spesa prevista al 31.12.15, 15 M€.
c) PISR Calabria Innova. L’importo complessivo, pari a 29 M€, comprende sia azioni, svolte dalla struttura regionale e rivolte al sistema imprenditoriale (per 10 M€) che gli avvisi per la concessione di contributi alle imprese volti: all’Acquisizione di servizi per l'innovazione (7,5 M€); al Sostegno per la creazione di iniziative imprenditoriali spin-off (2 M€); al Sostegno per la creazione di microimprese innovative (7 M€). Spesa prevista al 31.12.15, 19,2 M€.
d) GP Banda Ultra Larga Progetto in corso. Dotazione 65 M€ che saranno spesi entro il 31.12.2015
e) Banda ultra larga (38 M€). Progetto a cavallo, una prima fase, per 14 milioni, si concluderà entro dicembre 2015, la restante parte si concluderà entro il 31.11.16.
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse II Energia
Misure di accelerazione
Previsioni di spesa per interventi strategici
19
150 M€
169 M€
80 M€
151 M€
0
50
100
150
200
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Adozione misure di verifica e monitoraggio di cui alla DGR esplicitata nella sezione IV del presente documento;
• Incremento @inanziario dell’asse con l’ammissione a @inanziamento di ulteriori interventi di ef@icientamento energetico (Acquisizione procedura POI Energia -‐ Università) per 30 M€.
• Assistenza Tecnica a supporto dei beneficiari
a) Realizzazione di impianti solari fotovoltaici. I 265 progetti sono in fase di ultimazione. Dotazione @inanziaria 20 M€, corrispondente alla spesa prevista al 31.12.15.
b) Interventi di promozione nel campo energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso. Le 285 operazioni @inanziate sono in fase di ultimazione. Dotazione @inanziaria 25 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015.
c) Interventi Zinanziati con l’avviso diminuzione dei consumi negli usi Zinali . Le 57 operazioni @inanziate sono in avanzato stato di esecuzione. Dotazione 39 M€, spesa prevista al 31.12.15: 32,7 M€.
d) Interventi di adeguamento agli standard nazionali della qualità del servizio elettrico nelle aree montane, rurali e periferiche. Progetti in fase di ultimazione. Dotazione 10,4 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015.
e) Interventi Zinanziati con avviso fonti rinnovabili. Progetti in corso, Dotazione 41 M€, spesa prevista al 31.12.15, 24,6 M€
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse III Ambiente
Misure di accelerazione
Previsioni di spesa per interventi strategici
20
224 M€
395 M€
220 M€
276 M€
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Adozione misure di verifica e monitoraggio di cui alla DGR esplicitata nella sezione IV del presente documento;
• Predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio per interventi > 5 milioni di euro come previsto dalla DGR;
• Valutazione eventuale rimodulazione @inanziaria dell’Asse in linea con l’effettiva capacità di assorbimento delle risorse.
• Assistenza Tecnica a supporto dei beneficiari
a) Programmi di intervento sulle strutture fognarie e depurative (POI e POIE): iniziative in corso di esecuzione. Dotazione 43 M€ spesa prevista al 31.12.2015 20 M€.
b) Piano generale degli interventi di difesa del suolo: Le 37 operazioni sono in corso di realizzazione. Dotazione 50 M€, spesa prevista al 31.12.15: 38,1 M€.
c) Adeguamento sismico edi@ici scolastici: Le 23 operazioni sono in corso di realizzazione. Dotazione 11 M€, spesa prevista al 31.12.15: 7,9 M€.
d) Raccolta differenziata: Le 86 operazioni sono in fase di ultimazione. Dotazione 12 M€, spesa prevista al 31.12.15, 10 M€.
e) Interventi @inanziati nell’ambito degli APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (TAGIRI), Erosione delle Coste, Risanamento Ambientale Dotazione complessiva degli APQ 180 M€, spesa prevista al 31.12.2015, 130 M€;
f) Potenziamento colonna mobile protezione civile : intervento concluso. Dotazione 6 M€ spesa al 31.12.2015 5 M€.
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse IV Qualità della vita ed inclusione sociale
Previsioni di spesa per interventi strategici
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Misure di accelerazione
197 M€
244 M€
102 M€
197 M€
0
50
100
150
200
250
300
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Adozione misure di verifica e monitoraggio di cui alla DGR esplicitata nella sezione IV del presente documento;
• Semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi.
• Assistenza Tecnica a supporto dei beneficiari
a) Interventi di riqualiZicazione edilizia e tecnologie per le scuole attuate dal MIUR: iniziative in corso di realizzazione. Dotazione 126 M€ spesa prevista al 31.12.15: 80 M€.
b) Laboratori matematico-‐scienti@ici nella scuole: i 108 interventi sono in fase di conclusione. Dotazione 6 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.15.
c) Nidi d'Infanzia: i 58 progetti sono in fase di ultimazione. Dotazione 6 M€, corrispondente alla spesa prevista al 31.12.15
d) PISR Sicurezza e legalità: Le operazioni sui Beni conZiscati sono in fase di realizzazione. Dotazione 8 M€, spesa prevista al 31.12.15, 5,2 M€
e) Centri di aggregazione giovanile: le iniziative sono in corso di realizzazione. Dotazione 10,6 M€ corrispondenti alle previsioni di spesa al 31.12.2015
f) Ulteriori interventi di messa in sicurezza degli edi@ici scolastici individuati nell’ambito degli APQ Istruzione e Sicurezza e Legalità. Dotazione 100 M€, spesa prevista al 31.12.2015, 90 M€ .
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse V Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile
Previsioni di spesa per interventi strategici
22
Misure di accelerazione
263 M€
145 M€
89 M€
162 M€
0
50
100
150
200
250
300
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Attivazione task force sui PISL di cui alla DGR esplicitata alla sezione IV del presente documento;
• Misure per la razionalizzazione e gestione degli aiuti alle imprese;
• Adozione misure di verifica e monitoraggio di cui alla DGR; • Rimodulazione @inanziaria dell’Asse al @ine di renderlo
coerente con le effettive capacità di spesa.
a) PISL Sistemi Turistici: Dotazione 106 M€ spesa prevista al 31.12.2015 35 M€. Per un maggior dettaglio si rinvia al relativo focus (Sezione III, slides 36).
b) Interventi di riqualiZicazione e valorizzazione dei beni culturali : Dotazione 41 M€ spesa prevista al 31.12.2015, 16 M€
c) Eventi per il rafforzamento dell’offerta culturale in Calabria: sono in corso le iniziative dell’ultimo biennio, le restanti sono concluse. Dotazione 16 M€, spesa prevista al 31.12.15, 13 M€.
d) Interventi di promozione turistica: Dotazione 31 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015
e) Interventi individuati nell’ambito dell’APQ Beni Culturali: Dotazione 50 M€ spesa prevista al 31.12.2015, 40 M€.
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse VI Reti e collegamenti per la mobilità
Previsioni di spesa per interventi strategici
23
Misure di accelerazione
306 M€
526 M€
301 M€ 378 M€
0
100
200
300
400
500
600
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Attivazione task force sui GP così come individuata nella DGR esplicitata alla sezione IV del presente documento ;
• Adozione misure di verifica e monitoraggio di cui alla DGR; • Predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio per interventi > 5 milioni di euro come previsto dalla DGR;
• Proposta di modi@ica del Grande Progetto SS 106 Megalotto attraverso individuazione di ulteriore lotto funzionale;
• Eventuale rimodulazione dell’asse al @ine di adeguarlo alle effettive capacità di spesa.
a) Grandi Progetti. Dotazione 470 M€ Stima spesa al 31.12.2015 100 M€. Per un maggior dettaglio sullo stato di attuazione si rinvia al relativo focus (Sezione III).
b) S.S. 182 Trasversale delle Serre: I lavori, avviati a dicembre 2013, sono in corso di realizzazione. Dotazione: 35,1 M€, corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.15.
c) Interventi ricompresi nell’APQ Trasporti: delle 13 operazioni programmate, 3 sono in corso di realizzazione, per le restanti sono in corso le procedure di gara. Dotazione: 20,5 spesa prevista al 31.12.15: 12,4 M€.
d) Interventi sugli aeroporti: Dotazione: 33 M€, spesa prevista al 31.12.15: 10,9 M€.
e) Interventi di infrastrutturazione stradale e ferroviaria inclusi nell’APQ Trasporti: Dotazione 350 M€, spesa prevista al 31.12.2015, 270 M€.
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse VII Sistemi Produttivi
Misure di accelerazione
Previsioni di spesa per interventi strategici
24
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
238 M€ 217 M€
175 M€ 196 M€
0
50
100
150
200
250
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14
Spesa al 31.12.15
• Semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi alle imprese.
• Veri@ica bimestrale con i soggetti gestori dei SIF sulle reali capacità di spesa dei fondi.
• Valutazione su rimodulazione dell’Asse connessa al grado di assorbimento degli strumenti di ingegneria @inanziaria attivati.
a) Pacchetti Integrati di Agevolazione alle imprese: 152 imprese @inanziate n. 152 e iniziative in corso di esecuzione . Dotazione: 58 M€ spesa prevista al 31.12.15, 40 M€.
b) Programma Calabria Internazionale. Iniziative in corso. Dotazione 9 M€, spesa prevista al 31.12.15, 8,2 M€.
c) Strumenti di ingegneria Zinanziaria: Dotazione 121 M€, Stima spesa al 31.12.2015, 75 M€. Per lo stato di attuazione dei singoli strumenti attivati, si rinvia al relativo Focus (slides 41-‐44).
d) Nuove iniziative promosse da nuovi giovani imprenditori Sono state attivate convenzioni con 75 imprese. Dotazione 15 M€, spesa prevista al 31.12.15, 4 M€.
e) Interventi per favorire l’autoimpiego. Dotazione 23 M€ corrispondente alla spesa prevista al 31.12.2015.
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Asse VIII Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali
Misure di accelerazione
Previsioni di spesa per interventi strategici
25
311 M€
376 M€
117 M€
366 M€
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Prosecuzione attività di supporto ai bene@iciari delle Operazioni a valere sui PISU e sui PISL
• Task force dedicate ai PISU e PISL di cui alla DGR esplicitata alla sezione IV del presente documento;
• Predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio per interventi > 5 milioni di euro come previsto dalla DGR.
L’Asse VIII si attua attraverso gli strumenti di Progettazione Integrata (PISU e PISL).
Nell’ambito dei PISU sono state @inanziate n. 123 operazioni. Dotazione 142 M€ corrispondente alla spesa prevista al 31.12.15.
I PISL, che @inanziano complessivamente 585 operazioni di cui 420 di natura infrastrutturale, 24 relative ad acquisizioni di servizi, 141 a regimi d’aiuto. Dotazione sull’Asse: 185 M€, La spesa prevista al 31.12.15 è pari a 127 M€.
Per un maggior dettaglio si rinvia al relativo focus (slide 30-‐35)
L’Asse @inanzia altresì gli interventi inclusi negli APQ «emergenze urbane e territoriali e centri storici» Dotazione: 100 M€, spesa prevista al 31.12.2015: 90 M€.
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Asse IX Assistenza Tecnica
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Previsioni di spesa per interventi strategici
Misure di accelerazione
68 M€
51 M€
34 M€
59 M€
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Dotazione Impegni Spesa 31.12.14 Spesa al 31.12.15
Attuazione al 31.12.14 e previsioni di spesa al 31.12.15
• Veri@ica sulla copertura @inanziaria dell’Asse con le azioni attivate o di prossima attivazione ed eventuale rimodulazione @inanziaria corrispondente alle reali capacità di spesa.
a) AT all'AdG e all'AdC per controllo di I livello delle operazioni del POR. Dotazione 2,3 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015
b) AT all'AdG del POR: Dotazione 8 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015
c) Agenti di sviluppo PISL: Dotazione 3,4 M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015;
d) Autorità di Audit – funzionamento struttura, selezione unità I e II triennio: Dotazione 8,4 M€, spesa prevista al 31.12.15: 6,6M€.
e) Laboratorio Calabria-‐Europa 2020 Dotazione 2M€ corrispondenti alla spesa prevista al 31.12.2015.
f) Ulteriori interventi volti alla gestione ed al controllo del POR
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Sezione III FOCUS TEMATICI
PISU – PISL -‐ SIF -‐ Grandi Progetti
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Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)
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• I Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) sono volti alla rigenerazione delle aree urbane regionali e dispongono di una dotazione di risorse pubbliche pari a 140 milioni di euro, a cui si aggiunge il co@inanziamento delle città.
• Tale procedura, nonostante i ritardi riscontrati nella fase di avvio e in quella di progettazione e appalto dei lavori, non registra allo stato criticità rilevanti.
• Una parte sostanziale degli interventi previsti saranno ultimati entro il periodo di eleggibilità della spesa del Programma; potranno essere inoltre rendicontati ulteriori progetti già avviati dai Comuni nell’ambito della programmazione unitaria (PAC, APQ, ecc.)
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30
PISU Dotazione Finanziaria
Situazione al 31.12.2014 % di avanzamento
Impegni* Pagamenti Spesa Certificata Impegni Pagamenti Spesa
Certificata
PISU Città di Vibo Valentia 8.078.400 17.033.369 4.375.566 4.375.566 210,9% 54,2% 54,2%
PISU Area Urbana Corigliano/Rossano 27.990.478 21.297.517 8.150.477 7.040.085 76,1% 29,1% 25,2%
PISU Città di Reggio Calabria 12.689.863 27.627.036 5.607.329 5.596.974 217,7% 44,2% 44,1%
PISU Città di Crotone 7.350.000 15.109.640 5.493.789 5.019.239 205,6% 74,7% 68,3%
PISU Città di Catanzaro 9.144.447 23.666.230 6.135.271 6.050.850 258,8% 67,1% 66,2%
PISU Città di Lamezia Terme 24.182.791 15.760.665 5.799.252 5.693.269 65,2% 24,0% 23,5%
PISU Area Urbana Cosenza/Rende 33.599.000 32.131.823 9.417.359 9.307.852 95,6% 28,0% 27,7%
PISU Area Urbana Gioia Tauro 17.000.000 25.355.955 10.444.004 8.452.852 149,2% 61,4% 49,7%
Totale 140.034.979 177.982.235 55.423.046 51.536.687 127,1% 39,6% 36,8%
Avanzamento Finanziario dei PISU
Le indicazioni presenti nella tabella fanno esclusivo riferimento alle operazioni «native POR» al netto degli interventi a cavallo e dei progetti retrospettivi * Il dato relativo agli impegni, superiore rispetto alla dotazione @inanziaria, ricomprende anche operazioni in overbooking che saranno appostate sul PAC di prossima adozione.
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Avanzamento Finanziario dei PISU
Le indicazioni @inanziarie presenti nella tabella fanno esclusivo riferimento alle operazioni «native POR» al netto degli interventi a cavallo e dei progetti retrospettivi
142
52
142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Dotazione Spesa al 31.12.2014 Spesa prevista al 31.12. 2015
Dati in Milioni di euro
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32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
PISU Città di Vibo Valentia
PISU Area Urbana Corigliano/Rossano
PISU Città di Reggio Calabria
PISU Città di Crotone PISU Città di Catanzaro
PISU Città di Lamezia Terme
PISU Area Urbana Cosenza/Rende
PISU Area Urbana Gioia Tauro
Dotazione Finanziaria Impegni Pagamenti Spesa Certi@icata
Avanzamento Finanziario dei PISU: ripartizione per Piano
Dati in milioni di euro
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PISU Numero Interventi Impegni*
Totale Lavori in corso Lavori conclusi Totale Lavori in corso Lavori conclusi
PISU CiTà di Vibo Valen.a 6 6 100% 0 0% 17.033.369 17.033.369 100% 0 0%
PISU Area Urbana Corigliano/Rossano 30 14 47% 16 53% 21.297.517 10.392.230 49% 10.905.287 51%
PISU CiTà di Reggio Calabria 8 8 100% 0 0% 27.627.036 27.627.036 100% 0 0%
PISU CiTà di Crotone 22 8 36% 14 64% 15.109.640 5.987.775 40% 9.121.865 60%
PISU CiTà di Catanzaro 21 13 62% 8 38% 15.760.665 10.658.471 68% 5.102.194 32%
PISU CiTà di Lamezia Terme 16 9 56% 7 44% 25.355.955 21.042.597 83% 4.313.358 17%
PISU Area Urbana Cosenza/Rende 7 7 100% 0 0% 32.131.823 32.131.823 100% 0 0%
PISU Area Urbana Gioia Tauro 13 10 77% 3 23% 23.666.230 19.066.230 81% 4.600.000 19%
Totale 87 55 63% 32 37% 177.982.235 143.939.531 81% 34.042.704 19%
Avanzamento Fisico delle singole infrastrutture
* Il dato relativo agli impegni, superiore rispetto alla dotazione @inanziaria, ricomprende anche operazioni in overbooking che saranno appostate sul PAC di prossima adozione
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PISU: lavori conclusi e lavori in corso
63%
37%
Lavori in corso Lavori Conclusi
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Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
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• I Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) impegnano 408,9 milioni di euro a valere su 14 Linee di intervento dell'Asse V (Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile) e dell'Asse VIII (Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali) del Programma.
• I PISL riguardano le destinazioni turistiche, i sistemi produttivi locali e distretti agroalimentari, la mobilità intercomunale, la qualità della vita, le minoranze linguistiche, lo spopolamento e prevedono sia interventi infrastrutturali, materiali e immateriali che aiuti alle imprese.
• Il modesto livello di avanzamento è prevalentemente ascrivibile alla complessità delle procedure e ai ritardi accumulati nella fase di valutazione e approvazione dei PISL e nelle fasi di avvio delle procedure d’appalto dei lavori e degli avvisi per le imprese.
• In considerazione di tali criticità alcuni interventi rischiano di non poter essere ultimati entro il 2015 e pertanto la Regione sta individuando strumenti alternativi per consentire il complemento dei progetti.
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255,5 M€ (63%)
11,5 M€ (3%)
137,0 M€ (34%)
Operazioni Infrastrutturali Servizi Regimi di aiuto
Dotazione Finanziaria PISL per tipologia di operazioni
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Asse LdI Procedura di selezione Importo AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2014
IMPEGNI PAGAMENTI DdP Dic'14
5 5.1.1.1
PISL "Sistemi Turis.ci"
18.256.568 7.380.731 40% 728.566 4% 453.972 2%
5 5.2.3.2 6.870.802 0 0% 0 0% 0 0%
5 5.3.2.1 42.669.433 655.890 2% 135.907 0% 135.907 0%
8 8.2.1.5 39.216.801 18.907.432 48% 783.631 2% 511.392 1%
Totale PISL Sistemi TurisCci 107.013.604 26.944.053 25,18% 1.648.104 1,54% 1.101.270 1,03%
5 5.2.4.2 PISL "Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle minoranze linguis.che" 14.391.286 1.041.148 7% 289.835 2% 289.358 2%
8 8.2.1.6 PISL "Sistemi ProduSvi" (quota parte cofinanziato dalla LdI 8.2.1.6 Sistemi ProduSvi Locali, dei DistreS Agroalimentari e dei DistreS Rurali)
22.629.003 10.303.404 46% 1.631.353 7% 1.631.353 7%
8 8.2.1.1 PISL "Mobilità Intercomunale" 29.211.684 16.644.719 57% 166.186 1% 0 0%
8 8.2.1.2 PISL "Servizi per la Qualità della Vita" 30.298.165 14.406.949 48% 1.226.237 4% 826.162 3%
8 8.2.1.4 PISL "Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria" 22.162.997 12.907.399 58% 1.060.921 5% 1.055.421 5%
8 8.2.1.7 PISL "Contrasto allo Spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino" 41.835.359 25.388.714 61% 2.833.524 7% 2.141.185 5%
TOTALE 267.542.098 107.636.386 40% 8.856.160 3% 7.044.749 3%
PISL: Stato di attuazione Infrastrutture e servizi
Le indicazioni presenti nella tabella fanno esclusivo riferimento alle operazioni «native POR» al netto degli interventi a cavallo e dei progetti retrospettivi
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PISL: Stato di attuazione dei Regimi di aiuto
Asse LdI Procedura di selezione Importo AVANZAMENTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2014
IMPEGNI PAGAMENTI DdP Dic'14
5 5.1.1.1 Avviso Pubblico Sviluppo di aSvità economiche sostenibili -‐ PISL fase II 15.903.700 0 0% 0 0,00% 0 0,00%
5 5.3.1.1
PISL "Sistemi Turis.ci" (quota parte cofinanziato dalla LdI 5.3.1.1 -‐ Qualità e Sostenibilità Ambientale delle Des.nazioni Turis.che Locali). L’autorità di Ges.one ha richiesto di trasmeTere il crono programma di aTuazione dell’avviso.
4.032.095 300.000 7% 0 0,00% 0 0,00%
5 5.3.2.2 PISL "Sistemi Turis.ci" (quota parte cofinanziato dalla LdI 5.3.2.2 Re. di Servizi per la Promozione e l'erogazione dei ProdoS/Servizi delle Des.nazioni Turis.che Regionali)
10.508.000 228.668 2% 42.371 0,40% 42.371 0,40%
5 5.3.2.3 PISL "Sistemi Turis.ci" (quota parte cofinanziato dalla LdI 5.3.2.3 -‐ Sistemi di Ospitalità delle Des.nazioni Turis.che Regionali
41.061.848 0 0% 0 0,00% 0 0,00%
Totale PISL Sistemi TurisCci 71.505.643 528.668 0,7% 42.371 0,06% 42.371 0,06%
7 7.1.5.2 PISL "Sistemi ProduSvi" (quota parte cofinanziato dalla LdI 7.1.5.2 ContraS di Inves.mento per microfiliere produSve locali all'interno di ProgeS locali di sviluppo)
65.833.062 0 0% 0 0,00% 0 0,00%
Totale PISL Sistemi Produ`vi 65.833.062 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00%
TOTALE 137.338.705 528.668 0,4% 42.371 0,03% 42.371 0,03%
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Avanzamento Finanziario dei PISL
Le indicazioni @inanziarie presenti nella tabella fanno esclusivo riferimento alle operazioni «native POR» al netto degli interventi a cavallo e dei progetti retrospettivi
Dati in Milioni di euro
405
7
152
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Dotazione finanziaria complessiva Spesa al 31.12.2014 Spesa prevista al 31.12. 2015
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Strumenti di Ingegneria Finanziaria
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• Le risorse destinate agli strumenti di ingegneria @inanziaria ammontano a 121 milioni di euro, di cui 76 milioni di euro afferenti al Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria (che comprende 4 tipologie di interventi: sostegno alle startup innovative, @inanziamenti a breve e medio termine per PMI esistenti, garanzie per l'accesso al credito bancario, concessione di prestiti per le società di capitali) e 45 milioni di euro af@idati al Fondo Europeo per gli Investimenti -‐ FEI e gestiti dal Banco di Napoli e Medio Credito Centrale -‐ Banca del Mezzogiorno.
• I @inanziamenti accordati al 31 dicembre 2014 sul Fondo Regionale gestito da Fincalabra sono pari a 12 milioni di euro, pari al 16% della dotazione. Per il fondo Jeremie i @inanziamenti accordati sono 13,3 milioni di euro, pari a circa il 30% delle risorse POR disponibili.
• In generale, il contenuto utilizzo è ascrivibile, da un lato, alla bassa domanda di @inanziamenti da parte delle imprese, quale conseguenza della contrazione degli investimenti e della crisi economica, e, dall'altro, ai ritardi tecnico-‐amministrativi per la messa a regime dei diversi strumenti, dovuti in parte alla complessità di gestione dei Fondi.
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Strumenti di Ingegneria Finanziaria
Dotazione Finanziaria
Finanziamenti deliberati % Stima spesa
al 31.12.15*
Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria 75.997.000 12.000.000 15,8% 45.500.000
a) Garanzia 20.000.000 0 0% 10.000.000
b) Equitiy 3.000.000 0 0% 1.500.000
c) Prestiti 27.359.000 0 0% 16.000.000
d) Mezzanino 25.638.000 12.000.000 46,8% 18.000.000
Fondo Jeremie 45.000.000 13.268.172 29,5 % 30.000.000
TOTALE 120.997.000 25.268.172 20,9% 75.000.000
*Stime acquisite da comunicazioni dei soggetti gestori Sui finanziamenti deliberati l’AdG effettuerà, entro il mese di aprile 2015, un Audit di Sistema.
Strumenti di Ingegneria Finanziaria – Quadro dei fondi attivati
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Grandi progetti
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Decisione Comunitaria C (2013) 4584 del 22.07.2013
Importo € 145.000.000
Stato d’aauazione procedurale
Avvenuta aggiudicazione defini.va del bando di gara per appalto integrato (progeTazione esecu.va + realizzazione lavori). In fase di soToscrizione del contraTo con l’aggiudicataria .
Prospe`ve di spesa al 31.12.2015
Entro giugno approvazione della progeTazione di livello esecu.vo ed entro l’annualità corrente erogazione primo SAL. L’intervento, la cui esecuzione è fissata in 700 giorni, sarà imputato “a cavallo” con la fase di programmazione 2014-‐2020.
Stato di attuazione dei grandi progetti Metropolitana di Catanzaro
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Decisione Comunitaria C (2012) 6737 del 29.09.2012
Importo € 144.249.493
Stato d’aauazione procedurale
Le prime due gare d’appalto non hanno registrato istanze di partecipazione per problema.che legate alla parte in leasing.
La riedizione del bando è avvenuta nel novembre 2014 ed è pervenuta una sola offerta. In aTesa nomina commissione aggiudicatrice ed avvio aSvità del seggio di gara.
Prospe`ve di spesa al 31.12.2015
Il Bando di gara prevede due mesi per la redazione della progeTazione esecu.va e tre anni circa per l'esecuzione dei lavori.
Il Grande ProgeTo non produrrà spesa entro il 2015. Sarà, pertanto, finanziato con le risorse della programmazione 2014/2020.
Stato di attuazione dei grandi progetti Metropolitana di Cosenza
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Decisione Comunitaria C (2012) 8912 del 05.12.2012
Importo € 65.000.000
Stato d’aauazione procedurale
Sulla procedura di appalto integrato (progeTazione esecu.va + lavori) è stata emanata l’aggiudicazione defini.va ed è in fase di emissione un Ordine di Servizio per la redazione della progeTazione esecu.va nelle more della soToscrizione del contraTo con l’aggiudicataria.
La progeTazione esecu.va sarà approvata entro il mese di giugno 2014 ed entro il 2015 saranno emessi due Sta. d’Avanzamento Lavori .
Si s.ma, entro il 31.12.15 una spesa pari a 13,5 M€.
L’esecuzione dei lavori ha una durata di due anni .
Prospe`ve di spesa al 31.12.2015 In considerazione del lasso temporale di esecuzione delle opere la copertura finanziaria dell’intervento sarà imputata nel PAC di prossima adozione.
Stato di attuazione dei grandi progetti Gallico-‐Gambarie III^ lotto (tratto Mulini di Calanna-‐Svincolo per Podargoni-‐Santo Stefano d'Aspromonte)
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Decisione Comunitaria C (2014) 749 del 12.02.2014
Importo € 74.060.910
Stato d’aauazione procedurale I lavori sono conclusi. Il collaudo finale dell'intera infrastruTura è previsto per Maggio 2015.
Prospe`ve di spesa al 31.12.2015 Saranno rendicontate la totalità delle somme del Grande ProgeTo.
Stato di attuazione dei grandi progetti SS 106 megalotto II (lotti funzionali A -‐ Svincolo Germaneto – SS 280, @ino rotonda Università -‐ e B -‐ Galleria Bellino @ino allo svincolo di Simeri Crichi)
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Decisione Comunitaria Non ancora emessa
Importo € 51.000.000 Di cui € 25.305.000 a valere sul FESR
Stato d’aauazione procedurale Sono state avviate le procedure di no.fica dell’aiuto di stato
Prospe`ve di spesa al 31.12.2015
In considerazione dei ritardi registra. sull’aTuazione del Grande ProgeTo, connessi anche alle modifiche al quadro norma.vo di riferimento per gli aiu. nel seTore aeroportuale, a seguito degli esi. della procedura di no.fica, l’intervento potrà produrre spesa marginale sul POR. La quota restante sarà pertanto imputata a valere sul PAC di prossima adozione.
Stato di attuazione dei grandi progetti Nuova aerostazione di Lamezia Terme
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Decisione Comunitaria C (2014) 7991 del 29.10.2014
Importo € 101.614.000 Di cui 65.000.000 a valere su POR e 36.614.000 cofinanziamento privato
Stato d’aauazione procedurale
La gara, che consen.rà la copertura di 223 Comuni, è stata aggiudicata a fine maggio 2014. Nel mese di dicembre 2014 è stata erogata la prima an.cipazione pari al 20% dell’inves.mento complessivo e gli interven. sono in fase di esecuzione. Si registra un avanzamento finanziario pari a 20 milioni .
Prospe`ve di spesa al 31.12.2015 Gli interven. previs. si concluderanno entro il termine di eleggibilità della spesa del POR
Stato di attuazione dei grandi progetti Banda Ultra Larga
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Sezione IV Indirizzi per la corretta chiusura del Programma
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§ La Giunta Regionale ha approvato una apposita deliberazione @inalizzata a @issare una road-‐map puntuale in tema di chiusura della Programmazione 2007/2013 al @ine di recuperare i ritardi accumulati.
§ La Delibera dispone per ogni macro-‐procedura le azioni da porre in essere, la tempistica, le responsabilità e gli adempimenti, delineando un processo attuativo che dovrà garantire il normale svolgimento delle diverse operazioni evitando situazioni emergenziali e riducendo al minimo le criticità.
§ La messa a regime dell’attività di monitoraggio "rafforzato", in particolare, è intesa a evidenziare tempestivamente e con procedure molto sempli@icate lo stato di avanzamento e attuazione del Programma.
DGR “Indirizzi e disposizioni per la gestione e la chiusura del PO FESR – Programmazione e Gestione del Piano di Azione Coesione”
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Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
INTERVENTO SOGGETTO
DELEGATO
ADEMPIMENTO
SCADENZA
Utilizzo delle economie
Settori Regionali responsabili
Predisposizione e trasmissione al Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria, del quadro dettagliato delle economie secondo lo schema di cui all’allegato 1 della citata Circolare n° 160057 del 14/05/2014 dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013
02.03.2015
Grandi progetti
Autorità di Gestione
-‐ presentazione eventuali domande di modi@ica della Decisione comunitaria in materia di Grandi Progetti (GP);
-‐ comunicazione ai competenti Uf@ici della Commissione europea l’elenco dei Grandi Progetti di cui si propone la suddivisione in fasi;
30.09.2015
30.06.2015
Settori Regionali responsabili
-‐ Predisposizione di una relazione sullo stato di avanzamento di ogni singola operazione;
-‐ predisposizione delle suddetta relazione con cadenza bimestrale;
entro 02.03.2015
@ino al 31.10.2015
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INTERVENTO SOGGETTO
DELEGATO
ADEMPIMENTO
SCADENZA
Operazioni “a cavallo” sulla
Programmazione 2014-‐2020
Settore Monitoraggio e Controllo del Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria
Predispos iz ione d i un rapporto d i monitoraggio sull’avanzamento @inanziario di tutte le operazioni di importo superiore ai 5 milioni di euro
31.03.2015
30.06.2015
Autorità di Gestione
-‐ Effettuazione primo esame e formulazione di ipotesi di articolazione del pacchetto di interventi che soddis@i le condizioni di cui al punto 3.4 degli Orientamenti. La de@inizione di tale prima ipotesi dovrà essere concertata con i Settori competenti;
-‐ Predisposizione del quadro de@initivo delle operazioni da imputare “a cavallo” nel Programma 2014-‐2020, sulla base dei dati di monitoraggio e del confronto con i Settori competenti
30.04.2015
15.07.2015
54
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Operazioni non funzionanti
Autorità di Gestione
-‐ Primo esame degl i intervent i ed individuazione preliminare di quelli che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.5 degli Orientamenti;
-‐ Predisposizione dell’elenco de@initivo di tali progetti e, attraverso il Settore Monitoraggio e Control lo , anal is i sull’avanzamento e predisposizione della relazione semestrale da presentare alla Commissione
30.09.2015
31.10.2015
Settori Regionali responsabili
-‐ Comunicazione del cronogramma per la realizzazione di ciascuno degli interventi individuati in via preliminare come “operazione non funzionante”
15.10.2015
55
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
56
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Operazioni di
importo inferiore a 5 milioni in ritardo di
attuazione
Autorità di Gestione
-‐ provvedere ad un primo esame ed ove opportuno formulazione di una ipotesi di rimodulazione @inanziaria a valere su altre fonti di @inanziamento;
-‐ sulla base dei dati di monitoraggio e del confronto con i Settori competenti, provvedere a de@inire il quadro de@initivo delle suddette operazioni, distinguendo que l l e p e r l e qua l i è po s s i b i l e l ’ individuazione di una copertura @inanziaria alternativa
30.04.2015
15.07.2015
Responsabili delle Linee di Intervento
-‐ Predisposizione e comunicazione all'AdG e al Settore Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria di un quadro riepilogativo delle operazioni
31.03.2015
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Strumenti di Ingegneria Finanziaria
Autorità di Gestione
-‐ acquisizione dai Soggetti Gestori dei Fondi una relazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato II alla nota COCOF 10-‐0014-‐05-‐EN dell’08/02/2012;
-‐ sulla base di un confronto con i Gestori dei Fondi, predisposizione di una relazione che individua le spese ammissibili a quella data (ai sensi del punto 3.6 degli Orientamenti di Chiusura) e, al contempo, de@inisce una stima di quelle ammissibili al 31/12/2015;
-‐ Aggiornamento della relazione di cui sopra sulla scorta di quanto esposto negli aggiornamenti prodotti dai Soggetti Gestori della relazione di cui alla lett. a) rispettivamente al 15/6 ed al 15/9/2015
10.03.2015
31.03.2015
30.06.2015 30.09.2015
Regimi di aiuto
Autorità di Gestione
Proposte di modi@ica delle procedure di gestione degli aiuti ai @ini dello snellimento del carico amministrativo per i bene@iciari e dell'accelerazione e sempli@icazione delle procedure di erogazione delle quote di contributo concesso;
02.03.2015
57
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Progetti Retrospettivi
Settori regionali
Per i progetti già inclusi in DDP: -‐ adottare i decreti di presa d'atto dei progetti inclusi nel
Programma; -‐ provvedere a comunicare ai Bene@iciari l'inclusione del
progetto nel POR Calabria FESR 2007/2013; -‐ Veri@icare la presenza di ulteriore spesa certi@icabile ed
eventua lmente provvedono a l recupero de l la documentazione a supporto;
Per nuovi progetti retrospettivi: -‐ veri@icare la completezza dei fascicoli dei progetti di propria
titolarità e provvedere alla loro implementazione; -‐ veri@icare la spesa certi@icabile e provvedere al recupero
della documentazione di supporto; -‐ procedere al censimento nella banca dati regionale (SIURP)
dei progetti individuati; -‐ adottare i decreti di presa d'atto dei progetti inclusi nel
Programma; -‐ provvedere a comunicare ai Bene@iciari l'inclusione del
progetto nel POR Calabria FESR 2007/2013
02.03.2015
Secondo la tempistica che sarà de@inita dall’AdG
Dipartimento Programmazione Nazionale
e Comunitaria
-‐ istituire e avviare le attività delle Commissioni di valutazione dell’ammissibilità a rendicontazione di eventuali nuovi progetti "retrospettivi";
-‐ svolgere le attività di controllo di I livello; -‐ sovrintendere l’attività connessa alla coerenza con gli strumenti della programmazione unitaria;
Secondo la tempistica che sarà de@inita dall’AdG
58
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Adempimenti di carattere generale
Settori competenti
-‐ potranno attivare nuove procedure per l’individuazione di ulteriori operazioni a fronte de l l ' adoz ione d i un c ronoprogramma procedurale da cui sia possibile desumere la certezza della chiusura delle operazioni, ovvero l'effettuazione della spesa da parte dei bene@iciari entro il 31/12/2015;
-‐ dovranno inviare all'AdG, una relazione informativa da cui sia possibile desumere l'avanzamento delle operazioni;
-‐ Dovranno assumere impegni giuridicamente v incolant i , i qual i dovranno essere preliminarmente assoggettati ad una valutazione di merito da parte del Dipartimento responsabile della Linea di intervento, che ne dovrà fornire adeguata motivazione all'AdG;
15.03.2015
Dal 15.04.2015 a cadenza bimestrale
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
Sulla base delle relazioni acquisite, predispone e trasmette alla Giunta Regionale le conseguenti eventuali ipotesi di rimodulazione delle risorse e/o di revoca del @inanziamento degli interventi;
59
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Piano di Azione e Coesione 1 -‐ PAC 1
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
-‐ per il tramite del Settore Monitoraggio e Controlli assicura il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai Settori compenti degli interventi inseriti nel PAC;
-‐ s u l l a b a s e d e l l e r e l a z i o n i r i c e v u t e trimestralmente dai Settori competenti predispone e trasmette alla Giunta Regionale, le conseguenti eventuali ipotesi di rimodulazione delle risorse e/o di de@inanziamento degli interventi;
02.03.2015
Trimestralmente
60
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Piano di Azione e Coesione 2 -‐ PAC 2
Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria
-‐ provvede alla ri-‐de@inizione del quadro delle risorse per linea di intervento.
-‐ provvede ai @ini di assicurare pertinenza e congruità all’attività ad una ricognizione della capienza dei capitoli di bilancio di origine delle risorse attribuibili al PAC2. A tal @ine il Settore Bilancio predispone una relazione sullo stato di utilizzo dei capitoli utilizzati per l’attuazione del POR FESR Calabria 2007/13;
-‐ garantisce, attraverso opportune iniziative, la puntuale applicazione al PAC 2 dei Sistemi di gestione e controllo vigenti per il POR e ne assicura il monitoraggio;
Dal 02.03.2015 con cadenza bimestrale
Ricognizione della spesa e programmazione dei
pagamenti
Autorità di Certi@icazione
Il Settore Monitoraggio e Controlli
-‐ assicurerà mensilmente la ricognizione della spesa a valere sui diversi Programmi di cui alla presente Deliberazione ed una informativa circa il rispetto del Patto di Stabilità e la programmazione dei successivi pagamenti;
-‐ di concerto con l'Autorità di Certi@icazione procederà a monitorare le previsioni di spesa in capo ai Settori competenti e il rispetto del Patto di Stabilità per il tramite del Sistema Informativo di Monitoraggio regionale
61
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari o
amministrativi
Responsabili di Linea di Intervento
Settore Monitoraggio e Controlli
Presentazione dell'elenco dei progetti sospesi a causa di procedimenti giudiziari o procedimenti amministrativi; Garantisce necessario supporto tecnico ai @ini del rispetto delle scadenze indicate
a cadenza trimestrale
Task Force per gli interventi in ritardo di
attuazione Autorità di Gestione
Provvede a costituire apposite task force per le seguenti tipologie di interventi del Programma che lasciano rilevare ritardi sull’ attuazione: PISU, PISL, Grandi Progetti, Regimi d’Aiuto, Strumenti di Ingegneria Finanziaria, Infrastrutture Pubbliche di notevole rilevanza @inanziaria
02.03.2015
62
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
INTERVENTO SOGGETTO DELEGATO ADEMPIMENTO SCADENZA
Monitoraggio rafforzato
Responsabili di Linea, Unità di controllo e Unità
di monitoraggio
L'Autorità di Gestione
Settore Monitoraggio e Controlli
-‐ Provvede a caricare i dati @inanziari, procedurali e @isici sulle schede di monitoraggio rafforzato del SIUP;
-‐ registra su scala bimestrale, le previsioni di spesa e gli effetti sul Patto di stabilità in linea con il cronogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione;
-‐ registra su scala bimestrale, le previsioni di spesa e gli effetti sul Patto di stabilità in linea con il cronogramma di spesa concordato con l'Autorità di Gestione;
-‐ provvede ad attivare incontri bilaterali con i Responsabili di Linea per la validazione dei dati e per svolgere un’attività di valutazione volta a dare indicazioni sul livello di coerenza e convergenza dell’insieme degli interventi verso gli obiettivi complessivi del Programma e, soprattutto, sul grado di attendibilità e potenzialità del livello di conseguimento degli obiettivi di spesa;
-‐ provvede bimestralmente ad inviare alla Giunta Regionale una apposita informativa.;
-‐ Garantisce necessario supporto tecnico;
30.01.2015
Dal 02.03.2015 con cadenza bimestrale
63
Indirizzi e adempimenti per l'accelerazione della spesa e la chiusura delle Linee di intervento del Programma previsti dalla DGR
!
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
64
Sezione V Sospensione dei pagamenti
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
65
Interruzione e sospensione dei Pagamenti • I pagamenti sono sospesi dal mese di dicembre 2010 per carenze sui sistemi di controllo. • Successivamente, sono state realizzate missioni di audit da parte degli Uf@ici della
Commissione volte all’analisi delle misure adottate dalla Regione. • L’ultima missione di audit effettuata in Calabria dalla Commissione europea dal 19 al 22
gennaio scorso, ha sancito il superamento dei limiti del sistema di controllo del Programma riscontrati in passato.
• Le perplessità che la Commissione aveva espresso circa l'ef@icacia dell'assetto organizzativo conseguente alla delibera n. 295 del 15 luglio 2014, che aveva trasferito le responsabilità di gestione del Programma, sono state superate dalla decisione di ripristinare le funzioni di Autorità di Gestione del POR in capo alla Dirigenza generale del Dipartimento
• A breve sarà adottata la Decisione di revoca della sospensione dei pagamenti.
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Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
66
DdP Dicembre 2014 € 1.192.478.111
di cui FESR € 894.358.583
di cui Stato € 186.201.988
Rimborsi da ricevere € 906.491.920
di cui FESR € 796.752.671
di cui Stato € 109.739.249
Sospensione dei pagamenti. Confronto tra spese certiFicate e rimborsi da ricevere
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