PIANO SINALUNGA performance 2014 al 21.11...1.2 Il Comune di Sinalunga in Cifre SEDE...

IL PIANO IL PIANO DELLADELLA PERFORMANCEPERFORMANCE

2014 2014 –– 20162016

Comune Comune didi SinalungaSinalunga

Piano della Performance 2014-2016

1

Presentazione del PianoPresentazione del Piano

Gli Enti Locali, così come l’intero comparto pubblico, sono protagonisti di un importante processo di riforma che prevede l’introduzione, tra i

documenti di programmazione dell’Ente, del Piano della Performance.

Il Piano della Performance, presentandosi quale strumento che dà avvio e struttura all’intero Ciclo di Gestione della Performance, rappresenta il

documento attraverso il quale il Comune esplicita i propri impegni nei confronti degli Stakeholder in relazione alle performance attese,

individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di raggiungimento delle stesse.

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, il Comune di Sinalunga ha cercato di illustrare i vari contenuti nel rispetto dei tre principi previsti

dall’art. 10 del D.Lgs. 150/09.

�Qualità : assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del

livello di coerenza con i requisiti metodologicilivello di coerenza con i requisiti metodologici

�Comprensibilità: esplicitazione del legame esistente tra i bisogni della collettività, la Mission, le Aree/Servizi Strategici di intervento e gli

obiettivi in termini di esplicitazione della performance attesa e del contributo che si intende apportare alla stessa

�Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue risultanze.

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente, anche in termini di rinata consapevolezza del ruolo sociale dello stesso, il documento diventa

uno strumento per:

�Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder

�Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability e Trasparenza

�Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa.

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 2014 e l’impegno profuso negli

ultimi anni per la realizzazione di una gestione orientata al risultato.

Piano della Performance 2014-2016 2

Presentazione del PianoPresentazione del Piano

Sono i benefici che l’azione amministrativa assicura alla comunità amministrata il faro che deve guidare le pubbliche amministrazioni

nell’elaborazione del Piano della Performance.

Con la realizzazione del Piano della Performance il Comune di Sinalunga si è dotato di un nuovo modo per rendere partecipe la comunità degli

obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori; non solo i cittadini, che

certo restano i nostri principali “clienti”, ma anche le altre istituzioni, le imprese, il sistema del lavoro, l’ambiente e tutti i portatori di interessi

rilevanti.

Il Piano della Performance non deve, cioè, ridursi ad un mero esercizio burocratico, finalizzato per adempire formalmente alle disposizioni del

DLgs. 150/2009. I suoi contenuti debbono rendere chiaro all’esterno gli sforzi organizzativi, economici posti in essere per conseguire obiettivi sui

quali, poi, valutare l’operato dell’Ente in termini di efficacia, di efficienza, qualità e coerenza rispetto ai nostri valori.quali, poi, valutare l’operato dell’Ente in termini di efficacia, di efficienza, qualità e coerenza rispetto ai nostri valori.

Il Piano della Performance diviene, quindi, strumento di trasparenza e successiva accountability e nei confronti dei cittadini e degli stakeholder in

genere.

In questo senso, per il nostro Comune la realizzazione del Piano della Performance rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una

pubblica amministrazione fondata sul dialogo e sul confronto con i propri “cittadini”.


IndiceIndice

1. Il Comune di Sinalunga

1.1 – Identità: Chi siamo, Cosa Facciamo e Come Operiamo

1.2 – Il Comune di Sinalunga in cifre

2. Analisi del contesto: interno ed esterno

3. La Performance Organizzativa

3.1 Albero della Performance

3.1.1 – La Mission e la Vision 3.1.1 – La Mission e la Vision

3.1.2 – Dalle Linee Strategiche agli obiettivi strategici

3.1.3 – La Programmazione Economica e Finanziaria: gli step documentali

3.1.4 – Il Cruscotto di Ente

3.1.5 – Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi PDO

3.2 – Il Miglioramento delle Performance

4. Allegati Tecnici


1. 1. Il COMUNE Il COMUNE DIDI SINALUNGASINALUNGA

Il Comune di Sinalunga è ente autonomo costituito su base territoriale, riconosciuto dall’ordinamento generale della Repubblica

Italiana ed operante secondo i principi definiti dalla Legge.

Il mondo delle autonomie locali è attraversato negli ultimi tempi da due fenomeni paralleli: da un lato le manovre finanziarie

succedutesi negli anni contenenti una serie crescente di vincoli e tagli alle risorse; dall’altro le varie riforme in tema di crescita della

funzionalità della Pubblica Amministrazione. Due percorsi distinti ma collegati da un fil rouge: la necessità di ripensare se stessi e di

riorganizzare le proprie strutture in modo da acquisire più forza e reggere l’impatto delle nuove sfide.

Dopo circa un decennio di interventi normativi, si riafferma un passaggio importante che coinvolge il mondo della Pubblica

Amministrazione ed anche degli enti locali rafforzandone la propria autonomia funzionale, nonché altri importanti ambiti quali: il


ruolo, mission, organizzazione e governance.

Le amministrazioni sono dunque chiamate a realizzare un piano articolato di strategie in grado di contemperare legalità ed efficienza:

� Riorganizzare l’ente in un’ottica di adeguatezza ai bisogni espressi dagli utenti

� Definizione di strumenti di programmazione e rendicontazione delle attività imperniati su principi di efficacia, efficienza

responsabilizzazione e trasparenza

� Adeguamento dei regolamenti di organizzazione ai nuovi principi

� Attivazione di strumenti partecipativi secondo gli standard previsti dalla L. 150/2000 e D.Lgs 150/2009

Il Comune, principalmente ai cittadini del territorio cui si riferisce, svolge sia servizi certificativi e di carattere tributario che una serie

di servizi a promozione e sviluppo della persona e del territorio, del sistema economico e sociale finalizzato al benessere della

collettività.

1.1 1.1 –– Identità: Chi Siamo Identità: Chi Siamo

Il Comune di Sinalunga si trova ai margini della Valdichiana senese, al confine tra le provincie di Arezzo e Perugia.

Si estende, in buona parte su rilievi collinari a 365 m s.m. per una superficie complessiva di 79 kmq, di cui 18 kmq sono coperti

da boschi.

Il numero totale degli abitanti è di 12.806 (dato dic. 2013), con una densità abitativa di 162,11 abitanti per kmq.

Si trova a 45 km da Siena, 35 da Arezzo, 85 da Firenze, 55 da Perugia, 160 da Roma.

A pochi chilometri città storiche, d'arte e turistiche, tra le quali: Chiusi, Montepulciano, Chianciano, Pienza, Cortona, Montalcino

Bellezze naturalistiche nella zona: i Laghi Trasimeno, di Chiusi e Montepulciano; le Crete senesi, il Chianti, la Val d'Orcia, la

Valdichiana, il monte Amiata ed il monte Cetona.

Le Origini

Valdichiana, il monte Amiata ed il monte Cetona.

I più antichi statuti del Comune di Sinalunga risalgono al 1443 e sono attualmente conservati nell’Archivio di Stato di Siena.

Intorno alla metà del 500 Sinalunga era integrata nel Granducato di Toscana. In questi anni è fatta sede di un Capitanato di

Giustizia che estendeva i suoi poteri su Bettolle, Farnetella, Rigomagno, Scrofiano, Poggio S. Cecilia, Serre di Rapolano e

Armaiolo. Ricca di storia tra le vicende storiche dei fiorentini e successivamente dei riassetti territoriali dei senesi con

l’unificazione dei vari stati italiani passa sotto la corona sabauda e segue la storia delle varie contrade d’Italia.

Oggi capoluogo del Comune che comprende i centri urbani di Bettolle, Farnetella, Rigomagno, Rigaiolo, Guazzino, e Scrofiano

tra posizione collinare e di pianura è centro di attrazione turistica e conserva la tipicità delle produzioni agricole locali: l’olio, il

vino e la famosa carne “Chianina”.


1.1 1.1 –– Identità: Chi Siamo Identità: Chi Siamo

I Valori

Il Comune di Sinalunga, in modo integrato con il sistema degli attori a livello locale, provinciale e regionale, opera per lo

sviluppo della persona e del proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente ha

interpretato la propria autonomia funzionale.


Imparzialità e trasparenza

Innovazione Semplificazione

dell’attività amministrativa

Buon andamentoed economicità

1.1 1.1 –– Identità: Cosa FacciamoIdentità: Cosa Facciamo

Il Comune di Sinalunga svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio erogando servizi in

forma sia diretta che in forma associata, sin dal 2002, con i Comuni di Torrita di Siena e Trequanda ovvero dal 1° gennaio 2009

taluni servizi sono svolti dall’Unione dei Comuni trovando in queste modalità criteri di efficacia ed efficienza dell’azione

amministrativa. Altresì taluni servizi sono erogate da società partecipate.

Area Servizi alla Persona

Biblioteca e cultura

Area Governo del Territorio

Urbanistica

Area Tecnica

Lavori Pubblici

Area Finanziaria

Ufficio UnicoFinanziario

Area AffariGenerali

Segreteria


Scuola

Sociale

Assistenza Domiciliare

EdiliziaManutenzione e

patrimonio

Sport

Uff. Ambiente edatore lavoro unico

Mattatoio Comunale

Trasformazione areePEEP e alienazione

patrimonio

Attività produttive(UAPA)

Controllo Interno

Risorse Umane –Trattamento

Giuridico, Soc.Partecipate

Tributi ed altre entrate

Personale trattamentoeconomico.

Farmacia Comunale

Diritti PubblicheAffissioni,

Pubblicità, Cosap, Contenzioso

Tributario

Contratti e Ufficio Messi

Protocollo – Urp -Servizi Demografici

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

1.1 1.1 –– Identità: Identità: CosaCosa Facciamo Facciamo -- II nostri nostri portatoriportatori di di interesseinteresseCATEGORIE STAKEHOLDER

SERVIZI / ATTIVITA'

CIT

TA

DIN

I

Gio

va

ni

Stu

de

nti

An

zia

ni

Div

ers

am

en

te a

bil

i

Imm

igra

ti

FA

MIG

LIE

TU

RIS

TI

AS

SO

CIA

ZIO

NI

DI

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GO

RIA

IMP

RE

SE

PR

OF

ES

SIO

NIS

TI

PU

BB

LIC

A

AM

MIN

IST

RA

ZIO

NE

(LO

CA

LE E

CE

NT

RA

LE)

FUNZIONE FINANZIARIA

Bilancio e Contabilità (Ufficio Unico Finanziario Associato) X X X X X X X X X X X X

Personale Trattamento Economico X

Tributi e altre entrate (Gestione Associata) X X X X X X X X X

U.O.A. Risorse Umane - Trattamento Giuridico, Società

PartecipateX X

U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni, Pubblicità, COSAP e

Contenzioso Tributario”.X X X X X X X

FUNZIONE TECNICA

Lavori Pubblici. X X X X X X X X X X X

9

Lavori Pubblici. X X X X X X X X X X X

Manutenzione e Patrimonio X X X X X X X X X X X

U.O.A. Ambiente e Datore di Lavoro Unico X X X X X

Sport X X X X

Mattatoio Comunale X X

Unità di Progetto “Trasformazione aree PEEP e alienaz.patr.” X X X

U.O.A. Attività Produttive (UAPA) X X X X X

FUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi scolastici ed Educativi X X X X X X

Biblioteca e cultura X X X X X X

Servizi sociali X X X X X X X

FUNZIONE AFFARI GENERALI

Protocollo – Urp – Servizi Demografici X X X X X X X X X X X

Segreteria X X X X X

Contratti e Ufficio Messi X X X X X

U.O.A. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE X X X X X X X X X

FUNZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO

Urbanistica X X X X X

Edilizia X X X X X

GESTIONE ASSOCIATA CONTROLLI INTERNI X X

1.1 1.1 –– Identità: Come OperiamoIdentità: Come Operiamo

Il Comune di Sinalunga: Sistema di Governance integrata

Il Comune di Sinalunga si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora strategie

e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela della persona -cittadino.- e

del territorio Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la

dispersione delle risorse.

I rapporti di collaborazione che il Comune di Sinalunga ha attivato coinvolgono non soggetti afferenti al territorio ma anche soggetti

esterni allo stesso.

La rete di relazioni sia con attori locali che regionali che nazionali ed europei consente al Comune di poter mettere a valore ed in

sinergia le forze al suo interno, significa coinvolgimento condivisione e confronto nelle scelte e nelle decisioni, significa opportunità

progetti e politiche da condividere anche assieme.

Gestione Associata e Unione dei Comuni

In questa ottica vanno lette le scelte strategiche di gestire servizi in forma associata, ovvero tra più Comuni. La gestione dei servizi

per essere efficace ed efficiente deve svolgersi in ambiti territoriali ottimali (ex Ato), ovvero in ambiti di adeguate dimensioni.

I Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal mese di ottobre 2002 costituiscono un Ambito Territoriale ottimale ai sensi

della Legge della Regione Toscana n. 40/01.

I tre Comuni gestiscono in forma associata i servizi pubblicati sul sito internet:

http://comune.sinalunga.it/associata.php

Altri servizi sono invece svolti dall’Unione dei Comuni. Questi sono soggetti giuridicamente e finanziariamente autonomi. Dal 1

gennaio del 2009 Sinalunga fa parte dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese. Nello stesso indirizzo internet è possibile

visionare i servizi gestiti da questo soggetto.



Il Comune di Sinalunga:

Gestione Associate: i vantaggi

Di efficacia Di Efficienza

Maggior professionalità degli addetti Economie ad ampio raggio d’azione

Specializzazione delle strutture Economie di scala

Maggior stabilità degli addetti

Maggior flessibilità

Miglioramento delle prestazioni


Miglioramento delle prestazioni

Nuovi servizi

Semplificazione delle procedure

Maggior coordinamento delle attività

Maggior forza politica


Il Sistema comunale e la rete di relazioni

SISTEMA LOCALE

SISTEMA CEESISTEMA NAZIONALE

Comuni gemellati

CEE, ed altre P.A. , Enti o Comuni

presenti sul Sistema della Comunità

Ec. Europea

Stato


COMUNE

di

SINALUNGA

PARTECIPATE

Pa Locali

(Provincia, Comuni, altri EELL)

Comuni dell’Ambito Territoriale

Ottimale (L.R.T. 40/01)

Altre Regioni o altre P.A. fuori

dall’ambito di competenza

ANCI

Regione Toscana

Società Consorzi

Unione dei Comuni

Altre Associazione di Comuni

rilevanti sul panorama nazionalePro Loco/Centri Commerciali

Naturali/Associazioni Culturali

Sportive; ecc

Atri Gestori di pubblici servizi

(ASP)


Le Aziende Partecipate

Il Comune di Sinalunga, nell’esercizio delle proprie funzioni si avvale del braccio operativo di Aziende a diverso livello partecipate.

Partecipazione Società

Dal Al Quota Ragione Sociale

18/05/2009 in essere 1,92% Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente

18/04/2002 in essere 3,45% Consorzio Terrecablate Telecomunicazioni

20/12/2001 In essere 7,396% Intesa S.p.A.

12/01/2006 In essere 0,6 % Microcredito di solidarietà S.p.A.

30/03/1999 In essere 2,02312 % Nuove Acque S.p.A.


26/06/1998 In corso

procedura di

cessione quote

0,4 % Patto 2000 S.c. a r.l.

23/02/1988 In essere 2,8378 % Siena Ambiente S.p.A.

22/03/2004 In essere 3 % Siena Casa S.p.A.

30/05/2005 In essere 2 % Società della Salute della Valdichiana Senese

30/07/1973 In essere 13,68% Terme Antica Querciolaia S.p.A.

29/03/1996 In essere 3,93% Autorità Idrica Toscana Conferenza territoriale n. 4

“Alto Valdarno”

20/11/2008 In essere 2,64% Ato rifiuti Toscana Sud

30/01/1914 In essere 2,75% La Ferroviaria Italiana S.p.A.


Il Sistema delle Partecipazioni del Comune di Sinalunga

Le disposizioni di legge attribuiscono agli enti locali la possibilità di perseguire i propri fini istituzionali anche mediante la

sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti.

La politica delle partecipazioni, rappresenta per il Comune di Sinalunga, uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica

determinante per lo sviluppo della persona e del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti

Anno 2014 Anno 2015 Anno 20161.3.3.1 CONSORZI n. 4 n. 4 n. 41.3.3.2 AZIENDE n. 1 n. n. 1.3.3.3 ISTITUZIONI n. n. n.

Le finalità

Con il sistema di partecipazione quale insieme di servizi pubblici erogati, l’Ente intende perseguire una politica di contenimento

delle tariffe, di sviluppo del territorio, di gestione razionale delle risorse.

L’amministrazione provvede inoltre semestralmente ad effettuare un aggiornamento dei dati relative alle partecipate inerente le

Società ed i loro rappresentanti nonché i relativi compensi per coloro che ricoprono incarichi di amministratore di società ai sensi

del c. 735 della Legge Finanziaria 2007 n° 296 del 27/12/2006


1.3.3.3 ISTITUZIONI n. n. n. 1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE n. 8 n. 8 n. 81.3.3.5 CONCESSIONI n. n. n.


Il Sistema delle Relazioni: ProLoco; Centri Commerciali Naturali; Associazioni Culturali Sportive e ricreative

Il Sistema delle Relazioni

Nome Finalità

Pro Loco SinalungaAssociazione senza scopo di lucro che si propone di:

riunire tutti coloro (Enti, esercenti, privati) che hanno interesse allo

sviluppo della località;

- contribuire ad organizzare turisticamente la località;

- valorizzare con attiva propaganda le bellezze naturali ed artistiche del

luogo;

- promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo il soggiorno

piacevole, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi

pubblici;

Pro Loco Bettolle


pubblici;

- promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici,

gite, escursioni per attirare i turisti nella località.

Pro Loco Rigomagno

CCN Pieve di Sinalunga

I Centri Commerciali Naturali

sono forme di aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di

servizio insistenti su una determinata area della Città, l'intento di tali

aggregazioni è valorizzare il territorio e di rendere più competitivo il

sistema commerciale di cui sono parte

Associazioni Culturali Sportive e

ricreative, Auser Sinalunga, Auser

Bettolle

Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della

popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione

giovanile ed anziana


Associazioni e Società sportive del territorio

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA/E

praticata/e

FASCE DI ETA’ INTERESSATE

Bambini

fino a 10 anni

Adolescenti e

giovani

(11-24 anni)

Giovani e adulti

(da 25 anni)

Tennis club Sinalunga ASD SCUOLA SAT X X

TENNIS X

(In collaborazione con Arezzo Nuoto) CORSI DI ACQUASMASH X

Polisportiva Rigomagno CALCIO X X

A.P.D. ScrofianoCALCIO A 5 – GINNASTICA

RITMICA E AEROBICAX X X

Polisportiva Guazzino S.S.D.CALCIO X X

CICLISMO X


Polisportiva Guazzino S.S.D.CICLISMO X

A.S.D. Sport Eventi e Cultura GINNASTICA DI MANTENIMENTO X X

G.A.R. Gruppo Amatoriale Ruzzola GIOCO DELLA RUZZOLA X X X

Polisportiva BettolleCALCIO X X

CICLISMO X

Donkey Bike Club CICLISMO / MOUNTAIN BIKE X

U.C. Sinalunghese CALCIO X X X

Polisportiva Asinalonga

CALCIO X X

BASKET e VOLLEY X X X

TAMBURELLO X

Star Volley VOLLEY X X X

Associazione LA FRONTIERA – BettolleCALCIO – CALCIO A 5 – RUGBY

– JUDO –YOGA - PALLAVOLOX X X

Libertas Bettolle Soc. Coop. S. D. PALLAVOLO X X X

A.S.D. Team Santaniello Taekwondo X X X

1.2 Il Comune di Sinalunga in Cifre1.2 Il Comune di Sinalunga in Cifre

SEDE

Piazza Garibaldi , 43

I-53048 Sinalunga

(Siena)

Ph/Tel.:+039-0577-63511

Fax:+39-0577630001

e-mail: [email protected]



La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale in

Ruolo (31.12)

CATEGORIA 2009 2010 2011 2012 2013

Resp di Posizione

Organizz.

8 7 5 6 6

(D) 7 7 7 7 7

C 33 30 30 30 29

B 42 40 39 39 39 0

10

2 0

3 0

4 0

50

2 0 0 9 2 0 11 2 0 13

R esp .P.O.

Livel lo D

Livel lo C

Livel lo B

Livel lo A


A 2 2 2 2 2

Totale 92 86 84 84 83

Per Sesso

2009 2010 2011 2012 2013

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

56 36 48 38 48 36 48 36 47 36

2 0 0 9 2 0 11 2 0 13

0

10

20

30

40

50

60

2009

2010

2011

2012

2013


La Politica delle Risorse Umane Composizione del Personale a

Tempo Indeterminato

Per Classi

d’età

2009 2010 2011 2012 2013

20-29 2 2 2 2 2

30-39 22 17 17 13 10

40-49 38 39 39 32 33

50-59 28 27 26 36 36

60 e oltre 2 1 0 1 2

Totale 92 86 84 84 83


Composizione del Personale

a Tempo Indeterminato

Per

Anzianità di

Servizio

2009 2010 2011 2012 2013

0-5 16 14 14 6 5

6-10 20 20 20 15 13

11-15 15 14 14 27 21

16-20 19 17 17 5 12

21-25 2 4 4 15 16

26-30 16 11 11 8 2

31-35 4 5 4 5 10

36-40 / 1 0 3 4

41 e oltre / / / / /

Totale 92 86 84 84 83


Il territorio

Il TERRITORIO (u) 2009 2010 2011 2012 2013

Superficie Kmq 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6

Strade Statali Km 25 25 25 25 25

Strade Vicinali Km 112 112 112 112 112

Strade Provinciali Km 35 35 35 35 35

Autostrade Km 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Strade Comunali Km 44 44 44 44 44

I SUOI ABITANTI 2009 2010 2011 2012 2013

I suoi abitanti


I SUOI ABITANTI 2009 2010 2011 2012 2013

Popolazione residente

(art. 110 D.Lgs. 77/95)

n. 12.922 n. 12.926 n. 12.940 n. 12.476 n. 12.806

Nuclei familiari n. 5.221 n. 5.267 n. 5.312 n. 5.342 n. 5.292

Saldo migratorio + 97 + 23 + 37

Bambini in età prescolare (0/6

anni)

n. 767 n. 748 n. 760 n. 779

Bambini in età scuola dell’Obbligo

(7/16 anni)

n. 1.083 n. 1091 n. 1033 n. 1.035

Pop. in forza lavoro 1° occup.

(17/20 anni)

n. 516 n. 487 n. 467 n. 454

Popolazione in età adulta (30/65

anni)

n. 6.418 n. 6.449 n. 6.203 n. 6.203

Popolazione in età senile (> 65

anni)

n. 3.018 n. 2.888 n. 2.812 n. 2.999

Popolazione max insediabile da

strumento urbanistico vigente

n. 12.000 n. 12.000 n. 13.000 n. 13.000 n. 13.000

1.2 1.2 –– Il Comune di Sinalunga in CifreIl Comune di Sinalunga in Cifre

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

2009 1,039

2010 1,037

2011 1,121

2012 1,306

2013 1,123

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2009

2010

2011

2012

2013


Tasso di natalità ultimo quinquennio

2009 0,894

2010 0,890

2011 1,000

2012 0,937

2013 0,854

0

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

2009

2010

2011

2012

2013


Popolazione residente per cittadinanza (Elaborazione su dati Istat. Anno 2013)

Valori assoluti Composizione %

Residenti totali Stranieri Stranieri

12.806 1.427 11,14%

Popolazione straniera residente nel comune di Sinalunga per genere (Elaborazione su dati Istat)

2013

Maschi 676 47,37%

Femmine 751 52,63%

22

Femmine 751 52,63%


Struttura imprenditoriale del Comune di Sinalunga, del Sel di riferimento e della Provincia di Siena

Sedi di impresa registrate agli archivi camerali

al II semestre 2007Valori assoluti Composizione %

Comune di

Sinalunga

Val di

Chiana

Senese (SEL)

Provincia

di Siena

Comune di

Sinalunga

Val di

Chiana

Senese(SEL)

Provincia di

Siena

Agricoltura, silvicoltura pesca 186 1627 5586 13,5 22,2 19,0

Estrazione di minerali da cave e miniere 7 29 0,0 0,1 0,1

Attivita' manifatturiere 193 636 2664 14,0 8,7 9,1

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, ecc. 2 5 21 0,1 0,1 0,1

Fornitura di acqua, reti fognarie, ecc. 1 14 39 0,1 0,2 0,1

Costruzioni 226 1051 4410 16,4 14,3 15,0

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 375 1613 6124 27,1 22,0 20,9

23

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 375 1613 6124 27,1 22,0 20,9

Trasporto e magazzinaggio 31 145 643 2,2 2,0 2,2

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 83 708 2822 6,0 9,6 9,6

Servizi di informazione e comunicazione 13 87 453 0,9 1,2 1,5

Attività finanziarie e assicurative 34 144 600 2,5 2,0 2,0

Attività immobiliari 70 359 1876 5,1 4,9 6,4

Attività professionali, scientifiche e tecniche 21 142 738 1,5 1,9 2,5

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 19 134 641 1,4 1,8 2,2

Istruzione 3 18 91 0,2 0,2 0,3

Sanità e assistenza sociale 2 20 102 0,1 0,3 0,3

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 15 77 287 1,1 1,0 1,0

Altre attività di servizi 61 296 1083 4,4 4,0 3,7

Imprese non classificate 47 261 1160 3,4 3,6 3,9

TOTALE 1.382 7.344 29.369 100,0 100,0 100,0

1.2 Il Comune in Cifre1.2 Il Comune in CifreENTRATE TREND STORICO

Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)

Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)

Esercizio in corso (previsione) 2013

Previsione del bilancio annuale 2014

1 2 3 4

- Tributarie 4.937.078,52 5.846.724,29 7.912.020,46 9.088.133,70- Contributi e trasferimenti correnti 986.412,46 377.749,57 1.858.401,72 350.781,34- Extratributarie 1.677.334,57 1.825.434,05 1.585.902,38 1.237.610,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 7.600.825,55 8.049.907,91 11.356.324,56 10.676.525,04

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00

- Avanzo amministrazione applicato per spesecorrenti

0,00 125.000,00 65.000,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

7.600.825,55 8.174.907,91 11.421.324,56 10.676.525,04

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 -

- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00

- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

- Accensione mutui passivi 0,00 3.970,71 0,00 200.000,00

- Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

- Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 305.775,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

0,00 3.970,71 305.775,00 200.000,00

- Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 7.600.825,55 8.178.878,62 12.727.099,56 11.876.525,04

1.2 Il Comune in Cifre1.2 Il Comune in CifreUSCITE

Trend 2009-2011

(consuntivo)

2012

(consuntivo)

2013

(consuntivo)

2014

(previsione)

Uscite correnti

Spese correnti(+)

22.233.843,46 6.808.769.12 9.831.314,49 9.954.025,04

Funzionamento 22.233.843,46 6.808.769,12 9.831.314,49 9.954.025,04

Rimborso Prestiti(+)

1.822.277,67 815.251,00 685.954,94 1.722.500,00

Rimborso anticipazioni cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Indebitamento 1.822.277,67 815.651,11 685.954,94 1.722.500,00Indebitamento 1.822.277,67 815.651,11 685.954,94 1.722.500,00

Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 24.056.121,13 7.624.420,23 10.517.269,43 11.676.525,04

Saldo (+) 24.056.121,13 7.624.420,23 10.517.269,43 11.676.525,04

Uscite investimenti

Spese in conto capitale (+) 4.790.692,09 497.130,52 1.188.880,18 896.370,62

Concessione crediti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimenti effettivi 4.790.692,09 497.130,52 1.188.880,18 896.370,62

Totale 28.846.813,22 8.937.201,86 11.706.149,61 12.572.895,66

2. Analisi del 2. Analisi del contestocontesto

Il Comune di Sinalunga, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder riconosce

come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto.

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione del

Comune di Sinalunga, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione stessa al fine di catturare le

possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Al fine, quindi, il Comune di Sinalunga ha provveduto ad articolare con riferimento all’anno 2014 la suddetta analisi in relazione a:

Contesto Esterno Contesto Interno


Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda all’Allegato RPP 2014-2016, sezione 2 “Analisi delle

Risorse”

• Evoluzione del contesto normativo

• Congiuntura economica internazionale

• La congiuntura economica nazionaleitaliana e regionale

• Andamento settoriale provinciale

• Analisi strutturale provinciale

• Analisi del contesto socio-culturale-politico-istituzionale

• Evoluzione del contesto normativo

• Congiuntura economica internazionale

• La congiuntura economica nazionaleitaliana e regionale

• Andamento settoriale provinciale

• Analisi strutturale provinciale

• Analisi del contesto socio-culturale-politico-istituzionale

• Struttura Organizzativa

• Risorse finanziarie-patrimoniali

• Risorse tecnico-infrastrutturali

• Risorse umane

• Relazioni Istituzionali

• Struttura Organizzativa

• Risorse finanziarie-patrimoniali

• Risorse tecnico-infrastrutturali

• Risorse umane

• Relazioni Istituzionali

3 3 –– La Performance Organizzativa La Performance Organizzativa

La rappresentazione e la successiva misurazione della Performance Organizzativa del Comune di Sinalunga si compone di due livelli di

approfondimento:

� uno più propriamente connesso allo sviluppo del «disegno strategico» dell’Ente e quindi derivante dagli intenti e gli impegni

politici formalizzato nei documenti di pianificazione e programmazione: Linee Programmatiche di Mandato, Relazione

Previsionale e Programmatica, Bilancio Annuale Previsionale e PEG, ecc.: Albero della Performance

� uno di stampo gestionale, mediante il quale il Comune di Sinalunga monitora una serie di variabili di differente natura che, in

modo trasversale costituiscono le condizioni attraverso le quali la stessa è in grado di sostenere il raggiungimento degli obiettivi

preposti: Stato Organizzativo-Gestionale-Economico-Finanziario.


preposti: Stato Organizzativo-Gestionale-Economico-Finanziario.

La presente sezione, pertanto, si articola nei due livelli di approfondimento preposti.

3.1 3.1 –– L’Albero della PerformanceL’Albero della Performance

Il Comune di Sinalunga , in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT e di ANCI, propone per la prima

volta la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione, chiamata: Albero della Performance.

L’Albero della Performance, quindi, si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami:

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze

istituzionali

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui il Comune di Sinalunga opera in termini di politiche e di azioni perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni

facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Linee Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione.

L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da


L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da

un’analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i le proprie

aree strategiche.

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e delle relative

modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).

Il Comune di Sinalunga, al fine di descrivere e successivamente misurare la performance dell’Ente, ha optato per la scelta della

metodologia di controllo strategico multidimensionale, pertanto l’articolazione dell’albero delle performance verrà rappresentato

secondo tale logica.

Al fine di favorire la lettura e la comprensione della metodologia, si precisa che la stessa è rispondente ai caratteri richiesti dalla

normativa e richiamati dalla CIVIT tra cui l’articolazione delle aree strategiche secondo le diverse prospettive di analisi di seguito

riportate.

3.1.1 3.1.1 –– La Mission e la VisionLa Mission e la Vision

Il Comune di Sinalunga ha avviato nella formazione della politica di mandato, partendo dalla propria Missione Istituzionale,

inquadrando la stessa nel contesto economico-sociale in cui è chiamata ad operare nonché nello scenario di sistema cui appartiene

definendo le proprie linee di intervento.

A tal fine nel pieno rispetto delle funzioni riconosciute intende:

Promuovere Promuovere ilil miglioramento delle condizioni di vita dei cittadinimiglioramento delle condizioni di vita dei cittadini

Sostenere l’economia del territorio e renderla competitivaSostenere l’economia del territorio e renderla competitiva

Migliorare la qualità dell’ambiente Migliorare la qualità dell’ambiente


Pertanto il Comune di Sinalunga presenta la seguente Vision:

«Assicurare un sistema di qualità sociale per la collettività amministrata in grado di soddisfare le esigenze del cittadino

garantendo il sostegno e lo sviluppo dell’economia e la tutela del territorio e dell’ambiente».

Attraverso un processo di scomposizione e di collegamento ideale tra gli elementi costituenti il proprio mandato, la propria mission

istituzionale e la propria Vision muove la propria azione su tre linee strategiche di intervento:

1.1. Politiche per lo Politiche per lo SviluppoSviluppo economicoeconomico

2.2. Valorizzazione Valorizzazione del del territorioterritorio

3. Sistema 3. Sistema di Qualità di Qualità SocialeSociale

3.1.2 3.1.2 –– Correlazione Correlazione MissionMission VisionVision-- Dalle Linee Strategiche agli obiettivi strategici Dalle Linee Strategiche agli obiettivi strategici

Vision

MISSION

Assicurare Assicurare unun sistema sistema didi qualità qualità socialesociale per per lala collettività collettività amministrataamministrata in in

gradogrado di di soddisfaresoddisfare le le esigenzeesigenze del del cittadinocittadino garantendo garantendo ilil sostegno sostegno ee lo lo

svilupposviluppo dell’economia dell’economia ee la la tutelatutela del del territorioterritorio e e dell’dell’ambienteambiente

Promuovere Promuovere ilil miglioramento miglioramento delledelle condizioni condizioni didi vita vita deidei cittadinicittadini

Sostenere Sostenere l’l’economia economia deldel territorio territorio ee renderla renderla competitivacompetitiva

Migliorare Migliorare lala qualità qualità dell’dell’ambiente ambiente


Le

lin

ee

str

ate

gic

he

1. Politiche per lo sviluppo economico

2. Ambiente e tutela del territorio

3. Il Sistema di Qualità Sociale

Obiettivi strategiciObiettivi strategiciObiettivi strategici



3.1.2 Dalle Linee Strategiche agli 3.1.2 Dalle Linee Strategiche agli ObiettiviObiettivi StrategiciStrategici

•Le linee strategiche di seguito presentate trovano il loro presupposto nel Programma di Mandato del Sindaco per il quinquennio 2014/2018

•Dalle linee strategiche è possibile, per ciascun ambito di intervento, dettagliare gli obiettivi strategiche dell’ente nel quinquennio di riferimento

LINEA 1: POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Linee Strategiche Ambito intervento Rif. Linea Programmatica Descrizione e risultati attesi

1.1. Economia

1.1.1. Rivitalizzare il

commercio nei centri storiciEconomia – Commercio

Incentivare l’apertura di attività nei centri storici, in modo

particolare quelle legate alla promozione del territorio.

1.1.2 Promuovere

l’economiaEconomia - Imprese

Favorire l’istallazione e lo sviluppo di aziende con

produzioni ad alto contenuto tecnologico.

Creare un osservatorio permanente su Lavoro e

Disoccupazione che abbia la molteplice funzione di


1. Politiche per lo sviluppo

economico

l’economia Disoccupazione che abbia la molteplice funzione di

monitorare e aiutare le aziende ed i cittadini in difficoltà

lavorativa.

1.2. Turismo

1.2.1. Promuovere e

sostenere il territorio e

l’economia sostenendo il

turismo.

Economia – Turismo

Valorizzazione tutte le aree del territorio comunale, dei

beni culturali e ambientali, nonché migliorare i servizi di

informazione e accoglienza dei turisti. Valorizzazione dei

centri storici e dei punti di interesse storico-artistico

promuovendo anche iniziative culturali con le associazioni

locali.

1.2.2. Divulgazione di

informazioni turisticheEconomia – Turismo

Sviluppare un sistema di servizi digitali per cittadini e

turisti.

Rendere più visibile e fruibile l’Ufficio Turistico.

3.1.2 Dalle Linee Strategiche agli Obiettivi Strategici3.1.2 Dalle Linee Strategiche agli Obiettivi Strategici

LINEA 2: POLITICHE PER LO SVILUPPO E SOSTEGNO DELL'ECONOMIA (del turismo e del commercio)

Linee Strategiche Ambito intervento Obiettivo Strategico Rif. Linea Programmatica Descrizione e risultati attesi

2. Ambiente e tutela del

territorio

2.1.Sostenibilità

Ambientale

Promuovere e sostenere la

raccolta differenziata ed

incoraggiare lo sviluppo di

iniziative per raggiungere

risparmi energetici.

Sostenibilità Ambientale

Attivazione nelle strutture di proprietà dell’Ente degli

accorgimenti volti ad ottenere un risparmio energetico.

Miglioramento ed aumento della Raccolta Differenziata

mediante estensione del porta a porta, incentivazione per

chi riduce i rifiuti e implemento delle iniziative di

sensibilizzazione ambientale.

2.2.Sviluppo e

Realizzazione di uno studio

più approfondito sulla Governo del Territorio

Riorganizzare la manutenzione del sistema idraulico anche

attraverso l’apporto degli agricoltori presenti sul territorio


2.2.Sviluppo e

riqualificazione delle

infrastrutture e

dell'ambiente

più approfondito sulla

pianificazione delle acque

Governo del Territorioattraverso l’apporto degli agricoltori presenti sul territorio

e verifica della possibilità di realizzare un sistema arginale

a protezione dei centri abitati.

Opere e progetti da portare

a termine e/o avviareLavori Pubblici

Portare a conclusione le principali opere avviate dalla

precedente amministrazione per la riqualificazione urbana

e delle infrastrutture

3.1.2 Dalle Linee Strategiche agli Obiettivi Strategici3.1.2 Dalle Linee Strategiche agli Obiettivi Strategici

LINEA 3: SISTEMA DI QUALITA’ SOCIALE

Linee Strategiche Ambito intervento Obiettivo StrategicoRif. Linea

ProgrammaticaDescrizione e risultati attesi

3.1.La crescita della persona

e lo stato sociale locale

La politica culturale CulturaLa cultura dovrà essere il motore per ricreare una comunità attraverso

una convergenza con le associazioni del territorio.

Promuovere e sostenere

l'educazione, la formazione

ed il diritto allo studio in ogni

fascia di età tutelando le

fasce deboli

Sociale e sanità

Proseguire nella progettazione di proposte per arricchire l’offerta

formativa, potenziare la visibilità della scuola. Favorire l’integrazione tra

gli studenti di diverse culture presenti nel territorio.

Completare l’asilo nido di Guazzino

Valorizzare la sanità e le

politiche sociali Sociale e sanità

Valorizzazione e potenziamento del Poliambulatorio.

Realizzazione di interventi per garantire ai cittadini risposte tempestive

ed efficaci rispetto a problematiche sanitarie.


3. Il Sistema di qualità

Sociale

politiche sociali Sociale e sanità ed efficaci rispetto a problematiche sanitarie.

Incremento dei servizi territoriali per l’assistenza e la cura delle disabilità

fisiche e psichiche.

3.2. Cultura e valorizzazione

del territorio

Teatro Cultura

Il teatro dovrà diventare il centro di una nuova forma di arricchimento

culturale, sia consentendone l’uso alle associazioni locali come

laboratorio permanente per riscoprire il senso della cultura popolare di

Sinalunga, sia creando incentivi per avvicinare agli scolari e le famiglie al

teatro con rappresentazione di diversi generi teatrali.

Gemellaggio e scambi

culturaliCultura

Sostegno e promozione del gemellaggio con la cittadina francesce Ay de

Champagne occasione turistica e di arricchimento culturale reciproco

3.3. Struttura Struttura amministrativa

Organizzazione

Miglioramento della struttura amministrativa mediante interventi di

informatizzazione, formazione del personale, allo scopo di mettere al

centro dell’attività il cittadino e le sue esigenze.

Organizzazione Trasparenza dell’Azione amministrativa

3.4. Sicurezza e legalità

Sicurezza Sicurezza

Incremento dei servizi di vigilanza sul territorio, aumentando

parallelamente la collaborazione con le amministrazioni limitrofe e con le

forze dell’ordine.

Legalità Legalità

Sviluppo della cultura della legalità partendo anche dall’educazione nelle

scuole. Incremento degli strumenti per la lotta all’abusivismo e

all’evasione.

3.1.3 3.1.3 –– Dalle Dalle LineeLinee Strategiche Strategiche agliagli Obiettivi Obiettivi StrategiciStrategici allaalla Programmazione Programmazione

Economica e finanziaria: gli Economica e finanziaria: gli stepstep documentalidocumentali

LINEE STRATEGICHE e RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA (RPP) e CRUSCOTTO DI ENTE

Nella relazione previsionale e programmatica (RPP) sono elaborati gli indirizzi del Programma di Mandato del Sindaco in Programmi e Progetti. La modalità con

cui è stato scelto dalla presente amministrazione di correlare interfacciare e far dialogare il Programma di Mandato con l’RPP è un documento che, partendo dalle

Linee Strategiche dell’Ente (rif. 3.1.2 del presente documento) ed i programmi e progetti contenuti in RPP li raccorda.

E’ il Cruscotto di Ente, che focalizza gli obiettivi strategici dell’Ente in obiettivi operativi espressi mediante indicatori e target.

Esso è elaborato in questa sede, ovvero in sede di elaborazione del Piano Triennale delle Performance, documento in uscita dal processo di approvazione del

Bilancio annuale di previsione, RPP e PEG con relativo PdO.

L’RPP è il primo documento da redigere nel processo di formazione del bilancio in quanto definisce gli obiettivi generali da raggiungere nel medio termine e le

risorse disponibili (Pianificazione Strategica). Tali obiettivi trovano una più puntuale ed analitica esplicitazione nel piano esecutivo di gestione (PEG)

(Programmazione Operativa) e nel bilancio di previsione annuale il quale per inquadrarsi in una prospettiva di medio termine deve richiedere la contestuale

predisposizione del bilancio pluriennale.

L’RPP copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, comunque non inferiore a tre anni.

Si compone conseguentemente di due parti:


- Pianificazione strategica

- Programmazione strategica

Pertanto si colloca nel ciclo di gestione delle performance tra la fase di pianificazione strategica e la fase di programmazione e controllo nel quadro strategico e nel

quadro finanziario.

Il BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all’esercizio successivo. Con il

bilancio ed i suoi allegati sono individuate tutte le attività che l’ente prevede di svolgere nel periodo di riferimento nonché le competenze degli organi di governo e

quelle dei responsabili gestionali.

Il bilancio di previsione è uno strumento di programmazione delle risorse e degli interventi, utile nel breve periodo, per questo motivo viene corredato di un bilancio

pluriennale (triennio), indispensabile come strumento di programmazione a media-lunga scadenza. Insieme, il loro contenuto, rappresenta il programma politico che

l’Amministrazione vuole perseguire nel corso del proprio mandato.

Il bilancio è quindi uno strumento contabile indispensabile per la gestione della macchina comunale e soprattutto per il raggiungimento del fine ultimo del Comune

che è il soddisfacimento costante e crescente dei bisogni della collettività.

E’ deliberato dall’organo consiliare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, salvo deroghe di legge.

La giunta esamina l’ipotesi di bilancio annuale e pluriennale e lo schema di relazione previsionale programmatica, procede alla concertazione tra i vari assessorati e

approva lo Schema di Bilancio da sottoporre all’organo di revisione e alla consultazione.

BILANCIO PLURIENNALE: Il Bilancio Pluriennale è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite ad un periodo puluriennale

non inferiore a tre anni. Gli stanziamenti previsti nel bilancio previsti nel bilancio pluriennale coincidono per il primo anno con quelli del bilancio annuale.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento attraverso il quale la Giunta affida in modo formalizzato obiettivi gestionali e risorse (umane, finanziarie e

strumentali) ad essi funzionali ai dipendenti dell’Ente posti a capo di un centro di responsabilità. Quest’ultimo viene definito Centro di Costo.

Ai fini dell’adeguamento al D.Leg.vo 150/2009 il PEG è predisposto anche dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti scegliendo pertanto di divenire

soggetti obbligati nelle more dell’art. 169 del TUEL).

In questo documento è formalizzata la separazione tra l’attività di indirizzo politico, affidata al bilancio di previsione e suoi allegati, e l’attività di gestione affidata

appunto al PEG.

E’ un documento autorizzativo di spesa. Per redigere il PEG è necessario individuare una unità organizzativa (centro di costo) al cui responsabile sono assegnati

obiettivi e affidate delle risorse finanziarie e umane e strumentali per il loro perseguimento. Pertanto si suddivide in due parti:

Sezione descrittiva

Contiene i dati necessari per esprimere il contenuto dell’attività gestionale e l’eventuale impatto che essi hanno sul territorio.

Sono sviluppati gli obiettivi attraverso l’indicazione dei programmi e progetti affidati all’unità organizzativa.

Quindi per ogni progetto sono riportati i risultati attesi per mezzo di indicatori i quali devono essere in grado di esprimere il contenuto economico (efficienza o

3.1.3 3.1.3 –– La Programmazione Economica e finanziaria: gli step documentaliLa Programmazione Economica e finanziaria: gli step documentali


Quindi per ogni progetto sono riportati i risultati attesi per mezzo di indicatori i quali devono essere in grado di esprimere il contenuto economico (efficienza o

produttività) e quello qualitativo (efficiacia). Il contenuto deve essere coerente con RPP.

Sezione contabile

Sono contabilizzate le entrate che si prevede di conseguire e le spese per l’acquisizione di fattori umani e strumentali che si prevede di sostenere nel periodo

amministrativo (annuale o pluriennale).

Responsabilità: sulla base del bilancio di previsione annuale, l’organo esecutivo definisce il PEG determinando gli obiettivi di gestione affidate ai responsabili dei

servizi. A qst ultimi, individuati nell’ambito dell’ente con delibera di giunta vengono affidate le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Nel Piano Dettagliato degli obiettivi (PdO) sono racchiudibili le fasi di definizione delle U.O. a livello delle quali si intende misurare:

• l’efficiacia e l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa intrapresa;

• gli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

•l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa e degli indicatori specifici per misurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità

Il controllo di gestione è un processo di supporto che fornisce informazioni e dati, di natura contabile ed extracontabile, ai dirigenti o responsabili di servizio o alla

giunta in ordine alla gestione e funzioni affidate ed alimenta, tramite la misurazione ed il controllo la performance effettuando la verifica dello scostamento tra

obiettivi e risultati.

Il presente documento, è il Piano Triennale delle Performance, in uscita dal processo di approvazione di Bilancio, RPP e PdO definisce il Cruscotto di Ente,

correlando i documenti di pianificazione e programmazione economica e finanziaria presentati e lancia la programmazione annuale degli obiettivi definiti i in PEG e

PdO.

3.1.4 Dagli Obiettivi Strategici agli obiettivi operativi: il Cruscotto di Ente3.1.4 Dagli Obiettivi Strategici agli obiettivi operativi: il Cruscotto di Ente

Il Cruscotto di Ente rappresenta il documento di correlazione tra le linee strategiche e la pianificazione e programmazione

economica e finanziaria.

L’articolazione del presente documento consente di poter visivamente correlare le Linee Strategiche riportate nella prima colonna

ed i contenuti della RPP 2014-2016 nella sezione 3 “Programmi e progetti”, individuati nella colonna ultima.

L’ultima colonna identifica il programma dell’RPP mediante il centro di costo e l’U.O di competenza.

Il Il CruscottoCruscotto di di EnteEnte per per ilil Comune Comune didi SinalungaSinalunga completo completo èè visionabile visionabile qualequale allegato allegato tecnicotecnico..


Il PEG e Il PEG e ee la definizione la definizione del del PdOPdO per per ilil 20142014

Area Affari GeneraliCod.

Prog. Peso Progetto

Per il dettaglio dei contenuti di ciascun singolo progetto ed indicatori associati si vedano gli allegati tecnici allegati al presente documento

IL PEG quale strumento di correlazione tra le strategie pluriennali e quelle annuali IL PEG quale strumento di correlazione tra le strategie pluriennali e quelle annuali didi realizzazione dei realizzazione dei programmi e progetti contenuti in RPPprogrammi e progetti contenuti in RPP

3.1.5 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 3.1.5 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi –– PdO PdO


Prog. Peso Progetto

1 20% Regolamento bacheche istituzionali e assegnazioni bacheche ai gruppi

consiliari entro l’anno

2 20% Aggiornamento sito web sia dal punto di vista grafico che contenutistico

3 5% Regolamento concessione patrocini e contributi – Aggiornamento

4 5% Redazione progetto di potenziamento delle compentenze dell’URP

5 10% Regolazione richieste documenti e accesso agli uffici da parte dei

Consiglieri al fine di garantire il giusto contemperamento tra i diritti di

quest’ultimi e il regolare svolgimento dell’attività lavorativa

6 10% Predisposizione regolamento per la costituzione di osservatori e/o

consulte entro la data del 31.12.2014

7 10% Mappatura procedimenti amministrativi

8 10% Digitalizzazione del materiale cartaceo dell’Ufficio Anagrafe e

sistemazione dell’Archivio

9 5% Intercettazione contributi

10 5% Reportistica per piano triennale per la prevenzione della corruzione

Area Governo del Territorio

Cod.

Prog. Peso Progetto

Monitoraggio dell’attività ordinaria del servizio

1 100% Acquisizione aree ed opere nell’ambito della lottizzazione COOP

Area TecnicaCod. Prog. Peso Progetto

1 5% Stesura del nuovo Regolamento Comunale per la determinazione e

ripartizione del fondo incentivi per la progettazione

2 10% Rendiconto contabilità Scuola Materna “La Balena” ed “Asilo Nido di


2 10% Rendiconto contabilità Scuola Materna “La Balena” ed “Asilo Nido di

Guazzino” per l’erogazione di contributi regionali.

3 10% Progetto di asfaltatura strade comunali

4 10% Concessione in uso alle Associazioni locale ex Anagrafe di Bettolle

5 10% Individuazione via di esodo finalizzata alla realizzazione del Luna Park in via

Boscagli nell’ambito dell’annuale Fiera alla Pieve 2014

6 5% Completamento lavori di realizzazione Sala Polivalente Bettolle

7 10% Contributo Regione Toscana per la realizzazione di piste ciclabili

8 10% Rete wi-fi nella scuola media di Sinalunga ed in tutti i plessi scolastici

9 5% Sostituzione caldaia Scuola Materna “La Balena” Sinalunga

10 10% Redazione progetto preliminare di riqualificazione degli immobili “Ex Macelli”

e “Palazzo Pretorio” ai fini della partecipazione a bandi di gara e

intercettazione di contributi

11 10% Riqualificazione del sistema viario. Progettazione e partecipazione al Bando

Regionale. Progetto trasversale con il servizio P.M.

12 5% Biblioteca comunale

3.1.5 3.1.5 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi operativi –– PdOPdO

U.O.A. Ambiente e Datore di lavoro unicoCod. Prog.

Peso Progetto

1 50% Monitoraggio consumi telefonia mobile

2 50% Reinternalizzazione redazione DUVRI ed altri adempimenti connessi al

D.Lgs. N. 81/2008

U.O. A. Diritti Pubbliche Affissioni, Pubblicità, Cosap,

Contenzioso Tributario


Contenzioso Tributario

Cod. Prog. Peso Progetto

1 35% Definizione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC)

2 35% Predisposizione progetto recupero evasione ICI annualità 2009/2010/2011 e

IMU annualità 2012

3 30% Gestione del Canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche-recupero evasi

(Progetto trasversale con la Polizia Municipale)


Area Servizi alla Persona e Servizio Ass. biblioteche e archivi storici, Serv. e

interventi

Cod. Prog.

Peso Progetto

Attività monitoraggio servizi 2014/raffronto dati 2013 e precedenti

1 10% Regolamento per l’utilizzo Teatro e Sala Agnolucci. Modifica finalizzata ad

implementare la fruizione del Teatro da parte dell’associazionismo locale


implementare la fruizione del Teatro da parte dell’associazionismo locale

2 10% Predisposizione progetti per il PEZ entro fine Agosto 2014

3 30% Acquisto arredamenti per la Scuola La Balena in collaborazione con l’Ufficio

Patrimonio

4 100% Arredi Acquilone ampliamento GA

5 10% Contributi affitti

6 40% Verifica Progettualità sul terzo piano del poliambulatorio di Sinalunga es.

“Dopo di noi” o similari entro il 30.80.2014

7 5% Redazione progetto preliminare di riqualificazione dell’immobile

“Bibilioteca” ai fini della partecipazione a bandi di gara e intercettazione di

contributi



U.O.A. Servizio di Polizia Municipale

1 Monitoraggio dell’attività ordinaria del servizio

2 30% Incremento dei controlli sul rispetto delle norme contenute nel vigente Codice della Strada

3 10% Attività di prevenzione e controllo finalizzata ad assicurare l’igiene e il decoro ambientale ed

il rispetto delle regole di convivenza da parte dei possessori di cani

4 5% Intensificazione dei controlli a presidio del territorio in particolare in materia di abbandono

di rifiuti intorno ai cassonetti

5 25% Pubblicazione bando per la miglioria dei concessionari alla Fiera alla Pieve

6 30% Riqualificazione del sistema viario. Progettazione e partecipazione al Bando Regionale

7 15% Gestione del Canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche-recupero evasione fiscale

(Obiettivo trasversale con l’U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni, Cosap, Pubblicità, attività


(Obiettivo trasversale con l’U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni, Cosap, Pubblicità, attività

produttive, contenzioso.

U.O.A. Risorse Umane Trattamento Giuridico e Società Partecipate



3 20% Regolamento per l’utilizzo del mezzo proprio - Modifiche

4 30% Regolamento per gli incarichi extra istituzionali consentiti e vietati ai dipendenti comunali

5 40% Progetto GIOVANISI’


Ufficio Unico Associato Controllo InternoCod.

Prog. Peso Progetto



3 30% Rilevazione ed invio Corte dei Conti elenco atti incarico superiori ad Euro

5.000,00 anni 2012 – 2013 2014


Ufficio Finanziario Unico Associato

Cod. Prog.

Peso Progetto



3 30% Armonizzazione dei sistemi contabili nei tre Enti della Gestione Associata

4 35% Stesura Bozza di Regolamento per fissazione tariffe per estumulazione e

tumulazione nei cimiteri comunali

5 10% Contenimento della spesa corrente ai fini della riduzione della pressione

tributaria

Segretario GeneraleCod. Prog. Peso Progetto

1 15% Comuni di Sinalunga e Trequanda – Sovrintendenza e coordinamento

funzioni e attività Responsabili P.O. per assicurare la trasposizione degli

indirizzi politici in obiettivi concreti.

2 20% Comuni di Sinalunga e Trequanda – Partecipazione con funzioni

consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta, Consiglio

3 10% Comuni di Sinalunga e Trequanda – Informazione/Formazione del

personale attraverso pubblicazioni sul sito web aziendale e/opersonale attraverso pubblicazioni sul sito web aziendale e/o

organizzazione di corsi a livello generale, rivolti a tutti i dipendenti,

finalizzati a fornire nozioni basilari sulla tematica in materia di

prevenzione della corruzione, di PTPC, di comportamento aziendale.

4 15% Comuni di Sinalunga e Trequanda – Predisposizone di Protocolli di

Integrità finalizzati a porre in essere azioni di prevenzione dei fenomeni

di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestine

della cosa pubblica nei settori più esposti a rischi corruttivi.

5 10% Comuni di Sinalunga e Trequanda – Attuazione della Circolare interna n.

2/2013 avente ad oggetto “Disposizioni di servizio sull’acquisto,

destinazione e uso degli autoveicoli, motoveicoli e mezzi speciali del

Comune

6 20% Comuni di Sinalunga e Trequanda – POLICY di WHISTLEBLOWING

7 10% Protocollo contratti


3.2 3.2 –– Il Miglioramento delle PerformanceIl Miglioramento delle Performance

Il miglioramento della performance è attuato attraverso l’utilizzo di Action Plan.

Le Action Plan sono uno strumento di registrazione di un insieme di azioni da porre in essere per rimuovere le cause di anomalie

emerse e/o definire azioni finalizzate al miglioramento delle performance.

La necessità di porre in essere Action Plan può emergere in una qualsiasi delle le fasi di realizzazione e gestione del ciclo di gestione

della performance.

L’esigenza, da chiunque emerga è sottoposta all’attenzione del Segretario Generale il quale definisce l’analisi delle cause e concorda

con i responsabili interessati le azioni e la tempistica per la realizzazione.


Tutte le Action Plan sono periodicamente sottoposte all’attenzione dell’OIV il quale le sigla ad evidenza.

Adeguate tempistiche ed attività di follow up a cura del Segretario Generale definiscono successivamente alla chiusura delle azioni

l’efficacia delle iniziative intraprese.

Nella Relazione della Performance sono declinate le Action Plan aperte e l’efficacia delle stesse in apposita sezione dedicata.

I Piani di Performance seguenti al primo adottato dalla Giunta consuntivano lo stato (apertura/chiusura/stato di Avanzamento) e

l’efficacia delle Action Plan adottate.

4. Allegati tecnici4. Allegati tecnici

1. Le Linee strategiche del1. Le Linee strategiche del Comune di Sinalunga per il quinquennio Comune di Sinalunga per il quinquennio 20142014--20192019

2. Cruscotto di Ente2. Cruscotto di Ente

3. 3. PdOPdO 2014:2014:3.1. Area 3.1. Area AffariAffari GeneraliGenerali3.23.2. . Area Governo del Area Governo del TerritorioTerritorio3.3. Area 3.3. Area TecnicaTecnica3.4. 3.4. U.O.A.U.O.A. Ambiente Ambiente ee Datore Datore UnicoUnico di di LavoroLavoro3.5. Area Servizi alla 3.5. Area Servizi alla PersonaPersona e e ServServ. Ass. Biblioteche . Ass. Biblioteche ee archivi archivi storicistorici, , ServServ. e . e interventiinterventi


3.5. Area Servizi alla 3.5. Area Servizi alla PersonaPersona e e ServServ. Ass. Biblioteche . Ass. Biblioteche ee archivi archivi storicistorici, , ServServ. e . e interventiinterventi3.6. 3.6. U.O.A.U.O.A. Diritti Diritti PubblichePubbliche Affissioni, Affissioni, PubblicitàPubblicità, , COSAPCOSAP, , AttivitàAttività Produttive Produttive eeContenzioso Contenzioso TributarioTributario3.7. 3.7. U.O.A.U.O.A. Servizio Servizio PoliziaPolizia MunicipaleMunicipale3.8. 3.8. U.O.A.U.O.A. Risorse Risorse UmaneUmane –– TrattamentoTrattamento Giuridico, Giuridico, SocietàSocietà Partecipate.Partecipate.3.9. Ufficio 3.9. Ufficio UnicoUnico associato associato ControlloControllo internointerno3.10. Ufficio 3.10. Ufficio FinanziarioFinanziario Unico Unico AssociatoAssociato

SEGRETARIO SEGRETARIO GENERALEGENERALE

PIANO SINALUNGA performance 2014 al 21.11...1.2 Il Comune di Sinalunga in Cifre SEDE...

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