PIANO QUALITÀ DI COMMESSA

PIANO QUALITÀ DI COMMESSA

Commessa n° ___________

Committente __________________________________________________________

Descrizione lavori __________________________________________________________

__________________________________________________________

Redatto il Stato di rev. Oggetto della revisione Firma di approvazione

Capo Commessa

INDICE

Sezione 1: dati generali di commessa

1.1 Organigramma di commessa / riferimenti esterni

1.2 Promemoria documenti di commessa

1.3 Dati di gara

1.4 Dati di contratto

1.5 Dati di collaudo

1.6 Analisi della soddisfazione del cliente

1.7 Documenti di commessa (elenco / riepilogo)

Sezione 2: Gestione infrastrutture, mezzi, attrezzature, risorse

2.1 Gestione risorse qualificate

2.2 Controllo immagazzinamento di cantiere

2.3 Controllo attrezzature

2.4 Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture

Sezione 3: Gestione approvvigionamenti

3.1 Gestione subappalti

3.2 Gestione fornitori

3.3 Gestione noli

Allegato: controllo degli accessi sporadici di fornitori in cantiere

Sezione 4: Comunicazioni / segnalazioni / verifiche

4.1 Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali

di visita / Audit interni ed esterni

4.2 Segnalazioni da personale

4.3 Segnalazioni / richiami al personale

Sezione 5: Piano dei controlli

5.1 Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna

5.2 Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL

Sezione 1: dati generali di commessa



1.3 Dati di gara



1.6 Analisi della soddisfazione del cliente



Funzione Nome / Cognome tel/cel e-mail indirizzo

Committente

Responsabile

Cantiere

Direttore dei

Lavori

Assistente del

DDLL

Responsabile del

Procedimento

Coord. sicurezza

in progettazione

Coord. sicurezza

in esecuzione

Progettista

Progettista

Progettista

Progettista

Progettista

Progettista

Direttore tecnico

INAIL

INPS

CASSA EDILE

ASL

RSPP

R.L.S.

A.S.P.P

Funzione Nome / Cognome tel/cel e-mail indirizzo

Resp.

Commessa

Addetto P.S. ed

emergenza

Addetto P.S. ed

emergenza

Addetto P.S. ed

emergenza

EMERGENZA

SANITARIA Pronto soccorso 118

EMERGENZA

INCENDI Vigili del Fuoco 115

PUBBLICA

SICUREZZA Carabinieri 112 -

PUBBLICA

SICUREZZA Polizia 113 -


Documento Da includere nella

commessa Da produrre Scadenza Responsabile

Registro offerte/gare aggiornare per la

commessa in oggetto giorno della gara Commerciale

dati di base della commessa lettera di aggiudicazione della gara/offerta

ad acquisizione lavoro

Commerciale

offerta economica ad acquisizione

lavoro Commerciale

offerta prezzi ad acquisizione lavoro

Commerciale

capitolato speciale d’appalto ad acquisizione

lavoro Commerciale

capitolato generale d’appalto ad acquisizione lavoro

Commerciale

elaborati tecnici, disegni,

progetti

ad acquisizione

lavoro Commerciale

computi metrici ad acquisizione lavoro

Commerciale

relazioni sui lavori ad acquisizione

lavoro Commerciale

budget di commessa ad acquisizione lavoro

Commerciale e Direzione Tecnica

Contratto specifiche di contratto appena acquisito Commerciale

Polizze Polizza provvisoria polizza definitiva e CAR avvio commessa Commerciale

Verbale inizio lavori Inizio lavori avvio cantiere Capo Commessa

piano qualità commessa richiesta di subappalto e relative autorizzazione

avvio commessa Acquisti

Denuncie apertura cantiere

aperture cantieri (INAIL;

INPS; CASSA EDILE, DPL, …)

avvio commessa Amministrazione

programma dei lavori programma dei lavori avvio commessa e

successivi agg. Capo Commessa

programma di approvvigionamento programma ordini avvio commessa e successivi agg.

Acquisti

serie gestione ordini di

approvvigionamento

avvio commessa e

successivi agg. Acquisti

Piano dei controlli avvio commessa e

successivi agg. Capo Commessa

Rapportino di cantiere tutti i giorni Capo Cantiere

Situazione Interna Lavori Stati avanzamanto lavori

sub appaltatori come da contratto Capo Commessa

Controllo dei subappaltatori

Come da contratto a

chiusura di una fase o

dell’intero lavoro

Capo Cantiere

S.A.L. Stato avanzamento lavori Stato avanzamento lavori a maturazione economica o

temporale

Capo Commessa

elenco attrezzature da cantiere e strumenti di

controllo

avvio commessa e successivi

aggiornamenti

Capo Cantiere

Ultimazione lavori Verbale di ultimazione

lavori

a conclusione della

commessa Capo Commessa

questionario di

soddisfazione del cliente

a conclusione della

commessa Commerciale

Collaudo finale Collaudo strutturale e collaudo amministrativo

a conclusione della commessa

Capo Commessa

Certificati di fine lavori Certificati di ultimazione

lavori (SOA) Commerciale

Documenti per la sicurezza POS avvio cantiere Capo Cantiere / Resp. Commessa

Verifica Idoneità DPI ed

event. distribuzione

POS Subappaltatori e fornitori Ad avvio attività fornitori

Capo Cantiere

Documenti per la sicurezza Documentazione ponteggi Ad avvio commessa Resp. Commessa

Certificazione e controllo

impianti di cantiere Ad avvio commessa Resp. Commessa

Documento Da includere nella

commessa Da produrre Scadenza Responsabile

Libretto di controllo e manutenzione gru e

montacarichi

Ad avvio commessa Resp. Commessa

Verbali di collaudo esterno

ISPESL, ASL, ecc.

1.3 Dati di gara

Rif. GARA _____________________________ Rif. LAVORO ____________________________

Cliente (Ente appaltante) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrizione sommaria dei lavori _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Importo lavori a base di gara ____________________________________________________________

Tipo di gara

Offerta prezzi ribasso unico ________________________________

Studio della gara

Presa visione/sopralluogo effettuato da :::::…………………………… il ___ / ___ / ___

Partecipazione

Singola

A.T.I.

Consorzio

COMMRERCIALE data ___ / ___ / ___ Firma ___________________________________________

Studio Fattibilità Tecnica

Analisi Effettuata da ...........................................................................................................................................

Importo lavori/ribasso offerto …………………………....................................................................................

COMMRERCIALE data ___ / ___ / ___ Firma ___________________________________________

Esito della gara

Esperita in data ___ / ___ / ___ Importo contrattuale: € __________________________________

Note:


Data: _____/_____/_____ Rep: ______________ (A cura di COM/UT)

Verbale inizio lavori del ___ / ___ / ___ Durata (in gg.) __________ Dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___

Penali: _________________________________________________________________________________

Modalità di pagamento ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Discordanze emerse tra offerta e contratto _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data ___ / ___ / ___ Firma ______________________________

(A cura di UT) Modifiche al Contratto

Data __ / __ / __ Oggetto: ____________________________________________________________

Importo € _____________________ Proroga di gg._________ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___

Data __ / __ / __ Oggetto: ____________________________________________________________


Data __ / __ / __ Oggetto: ____________________________________________________________


Sospensione dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___



Altro: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………


(A cura di UT)

CERTIFICATO FINE LAVORI INTERNO

Verbale di ultimazione dei lavori del ___ / ___ / ___

In data ___ / ___ / ___ alla presenza del D.T. ___________________ C.C. ___________________

R.S.Q. __________________ si è verificata l’ultimazione dei lavori, si sono controllati i rapportini

giornalieri dei lavori relativi ai controlli eseguiti su opere, subappalti ed impianti e si sono raccolte tutte le

certificazioni necessarie dei materiali utilizzati. I lavori si ritengono ultimati e pronti al Collaudo del

Committente.

Firma dei presenti _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

(A cura di UT)

COLLAUDO

Data ___ / ___ / ___ Collaudatori _____________________ _____________________

_____________________ _____________________ _____________________

ESITO

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………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

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………………………………………………………………………………………………………………….

1.6 Analisi della soddisfazione del cliente A cura C.CANT.

Reclami SI NO

Modifiche in corso d’opera SI NO

Rispetto tempi contrattuali SI NO

Numero NC registrate in corso d’opera o da imputare a fornitori SI NO


Documento: Rif. Codice, n°, ecc.. Rev. data Consegnato a Firma per

ricevuta

Sezione 2: Gestione infrastrutture, mezzi, attrezzature, risorse






Gestione disponibilità risorse qualificate per l’esecuzione di attività non standard (es. saldature ed

altri processi speciali)

Tipologia qualifica della risorsa

necessaria Disponibilità

Note per attività di formazione specifica e/o

acquisizione all’esterno

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO


Attività di movimentazione immagazzinamento, trasporto di materiali che sono considerati critici o la

cui modalità di conservazione può influire sulla qualità del prodotto finito o sul mantenimento dei

livelli di sicurezza del cantiere

Tipologia prodotto Rif. Prescrizione Note


Rientrano in tale tipologia le seguenti attrezzature: piegaferri, taglia ferri, molazze, betoniere, seghe circolari,

trapani, demolitori, impianto premiscelati, ed ogni tipologia di attrezzatura elettrica comunque installata sul

cantiere. Per quanto riguarda il controllo delle infrastrutture dei subappaltatori o fornitori si faccia

riferimento alla sezione 3.

Riportare l’elenco delle attrezzature presenti non soggette a manutenzione ma a controllo periodico ed

effettuare ad avvio cantiere ed ogni 2 mesi la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza e di

funzionalità specifici dell’attrezzatura.

Le attività di verifica sono le seguenti:

Verifica generale di funzionamento e stato dell’attrezzatura

Buono stato dei collegamenti elettrici e di eventuali quadri elettrici

Presenza dei dispositivi di sicurezza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza se presenti (interruttore di

blocco, protezioni meccaniche

Conformità della messa a terra.


Rientrano in tale tipologia tutti i mezzi di cantiere e le seguenti infrastrutture: gru, macchine operatrici,

compressori. Per le attività di controllo e manutenzione dei ponteggi si faccia riferimento al PIMUS redatto

ai sensi del D. Lgs. 235/2003.

Riportare le attrezzature presenti in ogni sezione dedicata del piano presente alle pagine successive. Per ogni

mezzo / infrastruttura, per le attività di manutenzione periodica, registrare la data di ultima manutenzione

effettuata riportata nella targhetta presente sul mezzo e successivamente effettuare gli interventi previsti

secondo le cadenze riportate; per le attività di verifica e controllo effettuare e registrare i controlli previsti il

primo giorno di presenza del mezzo / infrastruttura in cantiere e successivamente secondo le periodicità

indicate dalla pianificazione.


N° matr /

n° interno Descrizione

Registrare il controllo di conformità effettuato riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stato eseguito

ANNO ______________ ANNO ______________ ANNO ______________

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2.4 Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture - GRU

N° matr / n° interno GRU: ________________________ N° matr / n° interno TELECOMANDO: ________________________

Pre

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Descrizione intervento di

manutenzione o controllo

effettuato

Periodicità

Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita

ANNO ______________ ANNO ______________ ANNO ______________

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Realizzazione basamento (progetto

e calcoli)

Inizio

cantiere

Verifica a terra di conformità della

gru

Inizio

cantiere

Verifica documentazione (libretto ,

collaudo funi, verifiche funi, ecc.)

Inizio

cantiere

Verifica delle funi Trimestrali

Verifica generale dei dispositivi di sicurezza

Annuale

Sigla C.Cant per avvenuto controllo

N° matr / n° interno GRU: ________________________ N° matr / n° interno TELECOMANDO: ________________________

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effettuato

Periodicità


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Realizzazione basamento (progetto

e calcoli)

Inizio

cantiere

Verifica a terra di conformità della

gru

Inizio

cantiere

Verifica documentazione (libretto ,

collaudo funi, verifiche funi, ecc.)

Inizio

cantiere

Verifica delle funi Trimestrali

Verifica generale dei dispositivi di

sicurezza Annuale


COMPRESSORE - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: ________________________________________________________________

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effettuato

Periodicità

Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese /

anno nel quale è stata eseguita

ANNO ______________ ANNO ______________ ANNO ______________

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Controllo ed eventuale

sostituzione olio motore Ore 200


sostituzione filtro olio / aria /

gasolio

Ore 200


GRUPPO ELETTROGENO - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: _________________________________________________________

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effettuato

Periodicità



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sostituzione filtro olio / aria /

gasolio

Ore 200.


PALA GOMMATA - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: _________________________________________________________________

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effettuato

Periodicità



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Controllo ed eventuale sostituz

filtro olio / aria / gasolio Ore 200

Ingrassaggio e lubrificazione

movimenti idraulici Ore 200


MINI ESCAVATORE - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: _________________________________________________________________

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effettuato

Periodicità



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Controllo ed eventuale sostituz

filtro olio / aria / gasolio Ore 200

Ingrassaggio e lubrificazione

movimenti idraulici Ore 200


PONTEGGIO - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: __________________________________________________________

Descrizione intervento di manutenzione o controllo

effettuato Periodicità


ANNO ______________ ANNO ______________ ANNO ______________

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Prevenzione dello scivolamento con apposito dispositivo

Avvio

cantiere

Piani di posa con capacità portante sufficiente

Idoneità di dimensione, forma e disposizione impalcati

Assenza di spazi vuoti fra gli elementi del ponteggio

Stabilità del ponteggio Bimestrale

Dispositivi di blocco delle ruote posizionati Bimestrale


________________________ - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: __________________________________________________________

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effettuato

Periodicità


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Sezione 3: Gestione approvvigionamenti



3.3 Gestione noli

Allegato: controllo degli accessi sporadici di fornitori in cantiere


Riportare l’elenco dei subappaltatori e le relative attività eseguite, con inizio e fine delle attività. Registrare

di seguito, la data di effettuazione o completamento delle attività previste per gli adempimenti relativi la

sicurezza delle attività svolte in cantiere. Per quanto riguarda la registrazione dei controlli eseguiti sulle

attività del subappaltatore si faccia riferimento anche al Certificato di Pagamento emesso dal Resp. di

Commessa.


La tabella 3.2.1 è riservata ai fornitori di materiali. Per ognuno di essi riportare la ragione sociale e le relative

forniture, con particolare attenzione per la forniture di sostanze pericolose. In caso positivo verificare la

consegna della scheda di sicurezza, nel caso il materiale preveda la consegna di un certificato di conformità o

di origine riportare l’avvenuta consegna dello stesso.

La tabella 3.2.2 è riservata alle forniture e pose in opera, per le quali valgono, con le dovute semplificazioni,

le prescrizioni operative per i subappaltatori.

3.3 Gestione noli

La tabella 3.3.1 è riservata al nolo a caldo delle attrezzature, per le quali valgono, con le dovute

semplificazioni le prescrizioni operative per i subappaltatori.

La tabella 3.3.2 è riservata al nolo a freddo. In tal caso è compito del responsabile di cantiere effettuare un

controllo generale di conformità del mezzo noleggiato e verificare l’idoneità del personale della ditta

appaltatrice alla conduzione del mezzo in oggetto. Qualora il personale non risulti idoneo è compito del

resp. di cantiere provvedere all’integrazione delle competenze registrando la formazione sul registro apposito

e riportando la data in calce alla presente tabella.


Ragione sociale Attività del subappaltatore

Presenti in cantiere Comunicazione

dati generali di

cantiere

Verifica in

cantiere del

P.S.C.

Verifica in

cantiere del

P.O.S.

Esecuzione

dei controlli

in ingresso (*)

Data erogazione

informazione in

cantiere

(rif. Verbale) Dal Al

(*) All’ingresso del subappaltatore in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) presenza libro matricola (anche in copia) ed elenco dipendenti; b) dotazione di DPI in

relazione ai contenuti del POS; c) verifica di conformità delle macchine ed impianti in dotazione al subappaltatore (marcatura CE)


3.2.1 Forniture materiali

Ragione sociale Materiale

Sostanze

pericolose Consegnata

scheda di

sicurezza

Consegnato

certificato di origine

e/o dichiarazione di

conformità SI NO

3.2.2 Forniture e pose in opera

Ragione sociale Attività del fornitore

Verifica in

cantiere del

P.O.S.

Esecuzione dei

controlli in

ingresso (*)

Data erogazione

informazione in

cantiere

(Rif. Verbale)

(*) All’ingresso del fornitore in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) dotazione di DPI in relazione ai

contenuti del POS; b) verifica di conformità delle macchine ed impianti in dotazione (marcatura CE)

3.3 Gestione noli

3.3.1 Noli a caldo

Ragione sociale Descrizione nolo

Verifica in

cantiere del

P.O.S.

Esecuzione dei

controlli in

ingresso (*)

Data erogazione

informazione in

cantiere

(Rif. Verbale)

3.3.2 Noli a freddo

Descrizione nolo

Esecuzione dei

controlli in

ingresso (*)

Abilitazione / formazione

necessaria per personale ditta

appaltatrice

Posseduta Adeguamento

competenze

(rif. Verbale) SI NO

(*) All’ingresso del mezzo a nolo in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) dotazione di DPI in relazione

ai contenuti del POS (solo su nolo a caldo); b) verifica di conformità delle macchine ed impianti noleggiati

Sezione 4: Comunicazioni / segnalazioni / verifiche

4.1 Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali

di visita / Audit interni / esterni



4.1 Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento /

verbali di visita / audit interni / esterni

Data Oggetto / ente emittente Rif. Verbale


Data Nome e cognome del richiedente Richiesta / segnalazione Decisione presa


Data Subappaltatore / operatore Segnalazione / Comunicazione / Annotazione

Sezione 5: Piano dei controlli




Controllo stato del cantiere al momento della presa in consegna dello stesso

n° descrizione del controllo da eseguire Esito controllo

POS NEG NA

1 L’area di cantiere si presenta accessibile ed idonea?

2 L’accesso al cantiere è adeguato ?

3 Ci sono altre imprese appaltatrici ?

4 C’è l’area per installare la baracca ?

5 C’è l’energia, l’acqua etc..?

6 C’è la discarica ?

7 C’è l’area di segregazione delle non conformità o risulta interna ?

8 Ci sono opere, manufatti, pitture, sculture o latro genere di particolare rilevanza

artistica soggetta a tutela?

9 Ci sono prescrizioni particolari della DDLL nell’area o nelle opere o manufatti

presenti ?

10 Ci sono sottoservizi, esempio reti, sottoservizi, attraversamenti, ed altro.......?

11 C’è l’area per il posizionamento della gru ?

12

Descrizione aree/pitture/sculture/opere di altro genere di particolare rilevanza

N. Descrizione

Descrizione comportamento da assumere

N. Descrizione

Note

Firma RCANT: __________________________ Data: ___ / ___ / ___


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