Pendolaria - Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia

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Pendolaria 2017 Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia Palermo, 24 Gennaio 2017

Transcript of Pendolaria - Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia

Pendolaria 2017Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia

Palermo, 24 Gennaio 2017

2/27

AGENDA

1I numeri della

Divisione Passeggeri

Regionale

2I Clienti della

Divisione Passeggeri

Regionale

3Gli indicatori della

Divisione Passeggeri

Regionale

415 progetti della

Divisione Passeggeri

Regionale

5Le iniziative 2017

della Divisione

Passeggeri

Regionale

3/27

La Divisione Passeggeri Regionale in un colpo d’occhio

14.600RISORSE

28IMPIANTI DI

MANUTENZIONE

650LOCOMOTIVE

1,5 MlnVIAGGI AL

GIORNO

3.800CARROZZE

449 MlnPASSEGGERI

SALITI 2016

760MEZZI LEGGERI

80.000PUNTI VENDITA

4/27

I Clienti – Situazione attuale

66 %≥ da 1 a 3

VOLTE/SETTIMANA

58 %MEDIA SUPERIORE

78 %20/45 ANNI

78 %STUDIO/ LAVORO

COMPOSIZIONE PASSEGGERI (viaggi/gg)

Pendolari su

metro

Pendolari su ferrovie

regionali

5,4 Mln

Viaggi

Pendolari

su ferro

1,7 Mln

Ex ferrovie concesse

Trenitalia Divisione Passeggeri Regionale

54%Trenitalia

Trenord

PROFILAZIONE

CLIENTELA

56 %DONNE

80 %ACQ. STESSO GIORNO

28 %

18 %

REGIONI, PROVINCE E MIT

Rinnovo verso affidamento diretto

Affidamento gara

Affidamento diretto

Gara

21 CONTRATTI Regioni (18)

Province Autonome (2)

Ministero dei Trasporti (1)

Trenord

6/27

Indicatori della Divisione Passeggeri Regionale dal 2012 al 2016 – Risultati raggiunti

Customer Satisfaction

Nuovi Treni

Età media della flotta

Puntualità

Regolarità del servizio (cancellazioni)Affidabilità (guasti)

La customer satisfaction complessiva del

viaggio è aumentata del +8%

La puntualità reale (vissuta dal

cliente) è aumentata del +3,2%

Si è registrato un calo delle cancellazioni del -65,6% che ha permesso di portare la Divisione Passeggeri

regionale come leader a livello europeo

Il numero di guasti al giorno è diminuito

complessivamente del -54,3%

Consegnati 348 nuovi treni al 2016 e

previsti ulteriori 29 treni entro il 2017

L’età media della flotta è diminuita

complessivamente del -8%

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Miglioramento

esperienza

percepita del

Cliente

Miglioramento

della qualità

erogata e

regolarità del

servizio

Maggiore

efficienza

Miglioramento

sicurezza

7/27

VARIAZIONE LEVE CUSTOMER SATISFACTION (2012-2016)

62,7%

50,2%

62,5%

71,5%70,0%65,6%

77,2% 80,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Puntualità Pulizia Informazione abordo

Permanenza abordo

2012 2013 2014 2015 2016

71,9

73,874,1

76,1

79,6

CUSTOMER SATISFACTION - VIAGGIO NEL SUO COMPLESSO (%)

Andamento della Customer Satisfaction dal 2012 al 2016

Aumento della customer satisfaction su tutte le dimensioni, con punte di quasi il + 15%

nel caso delle informazioni a bordo.

La customer satisfaction complessiva del viaggio è aumentata di quasi il + 8%.

8/27

Andamento della Customer Satisfaction 2014 vs 2016 – Dettaglio per Regione

L’aumento della customer satisfaction è stato registrato sostanzialmente in tutte le regioni.

Da 6 regioni/province all’interno del quadrante TOP nel 2014 , si è saliti a 16 nel 2016 (+167%).

Anche le restanti 4 regioni hanno registrato aumenti significativi.

Ampiezza bolla: volume viaggiatori giorno medio feriale

2014

Trento

2016

Trento

9/27

Andamento della Customer Satisfaction dal 2012 al 2016 – Dettaglio per Regione

La Customer Satisfaction è aumentata

sostanzialmente in tutte le regioni con punte di oltre il

+20% nel Lazio e oltre il +15% in Sicilia e Veneto

NORD

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Bolzano Friuli

Venezia G.

Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

+4,7% +16% +5,0% +12,5% +10,2% +11,0% +15,7%

CENTRO

+11,6% +9,9% +20,5% +5,9% +11,7% +12,7%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Abruzzo Emilia

Romagna

Lazio Marche Toscana Umbria

SUD e ISOLE

+7,3% +13,1% -0,7% -6,8% +7,2% +5,6% +15,3%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

10/27

Andamento della puntualità dal 2012 al 2016

Puntualità Reale (vissuta dal cliente)

86,9% 86,2%

90,1%

88,2% 87,8%

92,1%

86,1%85,1%

89,1%

2012 2014 2016

Fascia Mattina Complessiva Fascia Pomeriggio

Performance a 5 minuti

Puntualità Trenitalia

93,0% 93,0%

96,6%

93,5% 93,4%

97,0%

92,5% 92,5%

96,3%

2012 2014 2016

Fascia Mattina Complessiva Fascia Pomeriggio

Performance a 5 minuti

2012 – 2016

+3,2%2012 – 2016

+3,6%

La puntualità reale è comprensiva di cause di forza maggiore e gestore della rete/RFI

11/27

Andamento della puntualità reale dal 2012 al 2016 – Dettaglio per Regione

CENTRO

La puntualità reale ha registrato una crescita in tutte

le aree geografiche +3,2%.

Quasi tutte le regioni hanno subito significativi

miglioramenti con punte di crescita al Centro

(+6,8% Lazio) e al Sud e isole

(+9,4% Sardegna)

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

+4,8% +0,6% +6,8% +2,2% +3,5% +0,9%

NORD

SUD e ISOLE

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

+2,7% -2,0% +4,8% +5,1% -0,4% +9,4% +0,5%

La puntualità reale è comprensiva di cause di forza maggiore e gestore della rete/RFI

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

+3,1% +4,4% -2,5% +3,2% +3,5% +3,0% +4,7%

12/27

Andamento della puntualità reale dal 2012 al 2016: fascia pendolare 06-10 - Dettaglio per Regione

CENTRO

La puntualità reale nella fascia pendolare 06-10è aumentata sensibilmente nella maggioranza delle

aree geografiche +3,9% con picchi al Centro

(+8,8% Lazio) e Sud e isole (+10,2% Sardegna)

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

+5,2% +1,1% +1,9% +3,2% +2,4%+8,8%

NORD

SUD e ISOLE

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

-2,2% -0,1% +2,1% +0,3% +3,3%+5,6% +10,2%

La puntualità reale è comprensiva di cause di forza maggiore e gestore della rete/RFI

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

+1,0% +4,8% +2,3% +3,7% +3,9% -2,7% +4,0%

13/27

Andamento della puntualità reale dal 2012 al 2016: fascia pendolare 16-20 - Dettaglio per Regione

CENTRO

La puntualità reale nella fascia pendolare 16-20è aumentata sensibilmente nella maggioranza delle

aree geografiche +3,0% con picchi al Nord

(+6,7% Valle d’Aosta), al Centro (+5,5% Lazio)

e Sud e isole (+7,9% Sardegna)

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

+4,8% +0,4% +5,5% +2,6% +4,5% +3,1%

NORD

SUD e ISOLE

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

+2,5% -3,5% +3,0% +5,2% -1,2% -0,8%+7,9%

La puntualità reale è comprensiva di cause di forza maggiore e gestore della rete/RFI

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

+5,9% +3,7% -5,5% +3,0% +3,5% +6,7% +5,3%

14/27

Andamento della puntualità Trenitalia dal 2012 al 2016 – Dettaglio per Regione

CENTRO

La puntualità Trenitalia ha visto complessivamente un

miglioramento in tutte le aree geografiche +3,6%,

con punte di crescita al Centro (+5,4% Lazio) e al

Sud e isole (+ 8,2% Sardegna)

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

+3,8% +1,1% +5,4% +1,9% +5,0% +1,5%

NORD

SUD e ISOLE

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

+3,1% +1,2% +4,5% +5,1% +1,1% +2,9%+8,2%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

+1,8% +4,3% +2,4% +2,2% +2,4% +3,3% +4,3%

15/27

Andamento della puntualità Trenitalia dal 2012 al 2016: fascia pendolare 06-10 - Dettaglio per Regione

CENTRO

La puntualità Trenitalia nella fascia pendolare

06-10 ha visto un miglioramento in tutte le aree

geografiche +3,5%, con punte di crescita al Centro e

al Sud e Isole

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

+3,8% +1,2% +6,3% +1,4% +4,6% +1,7%

NORD

SUD e ISOLE

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

+1,4% +2,4% +4,6% +2,5% +1,3% +7,4% +3,4%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle d'Aosta Veneto

+0,5% +4,0% +3,0% +2,3% +3,8% +1.1% +3,1%

16/27

Andamento della puntualità Trenitalia dal 2012 al 2016: fascia pendolare 16-20 - Dettaglio per Regione

CENTRO

La puntualità Trenitalia nella fascia pendolare

16-20 ha visto complessivamente un miglioramento

in tutte le aree geografiche +3,8%, con punte di

crescita al Centro e al Sud e Isole

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

+3,8% +1,0% +5,2% +2,3% +5,9% +1,4%

NORD

SUD e ISOLE

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

+3,7% +0,5% +3,7% +5,4% +8,1% +2,9%+0,9%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

+4,7% +4,2% +2,3% +1,8% +2,3% +5,6% +5,0%

17/27

Andamento delle Cancellazioni dal 2012 – 2016

Cancellazioni totali (comprensive di cause di forza

maggiore e legate al gestore della rete):

- 65,6%

Le cancellazioni relative alla sola impresa di traporto

(DPR) hanno seguito un trend più spinto:

- 80%

3,2%

2,0%

1,1%2,0%

1,2%

0,4%

2012 2014 2016

Cancellazioni dovute

a Divisione

Passeggeri Regionale

Cancellazioni Totali

(causa Divisione Passeggeri

Regionale, RFI, altri

operatori e cause forza

maggiore)

% Cancellazioni altri operatori Europei

UK

3%

SNCF

1,8%

SNCB

3,3%

TrenitaliaDivisione Passeggeri

Regionale

1,1%

18/27

Andamento della regolarità del servizio: cancellazioni totali dal 2012 – 2016 - Dettaglio per Regione

CENTRO

La regolarità del servizio è migliorata in maniera

consistente in tutte le aree geografiche nel periodo

considerato -65,6%.Le cancellazioni totali hanno subito riduzioni significative con punte di circa

-88% al Centro (Abruzzo e Marche) e circa -85%

al Sud e Isole (Sardegna)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

-87,9% -80,6% -51,4% -88,2% -68,0% -66,7%

NORD

SUD e ISOLE

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

-38,5% -82,4% -26,1% -82,6 -36,4% -79,2% -72,7%

-43,5% -43,5% -23,8% -50,0% -84,4% -61,5%-69,0%

Le variazioni sono calcolate come variazione percentuale nel periodo di riferimento

19/27

Andamento regolarità servizio: cancellazioni Trenitalia Regionale dal 2012 – 2016 - Dettaglio per Regione

CENTRO

Anche la regolarità del servizio della divisione

regionale è migliorata in modo significativo in tutte le

regioni -80%. Le cancellazioni totali hanno

registrato riduzioni di oltre il -90% al Nord (Friuli

Venezia Giulia, Piemonte) e al Sud e Isole (Sardegna)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

-89,5% -69,2% -62,5% -87,5% -83,3% -66,7%

NORD

SUD e ISOLE

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

-25,0% -57,9% +14,3% +40,0% -88,9% -90,7% -79,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

-50,0% -92,9% -58,8% -90,6% -88,9% -88,9% -84,2%

Le variazioni sono calcolate come variazione percentuale nel periodo di riferimento

20/27

Andamento delle Riserve e dell’affidabilità dal 2012 al 2016

53,546,4

41,2

31,6

24,7

2012 2013 2014 2015 2016

Riserve intera flotta (Mln-tr.km)

15,9

13,5 12,9

8,9

6,9

2012 2013 2014 2015 2016

Riserve Locomotive E-464 (Mln-km)

Il decremento del 54% delle Riserve complessive e del 57%

delle riserve di Locomotive E464 mostra un aumento

costante dell’affidabilità dal 2012 al 2016, che sta

raggiungendo valori target

Numero Mezzi Leggeri

Numero Carrozze

Numero Locomotive

670

3.800

770

Composizione Asset YTD

5.240

21/27

Andamento dell’affidabilità: guasti al giorno dal 2012 – 2016 - Dettaglio per Regione

CENTRO

L’affidabilità del servizio complessiva è migliorata in

maniera consistente in tutte le aree geografiche nel

periodo considerato raggiungendo un -53,4%. Il

numero di guasti al giorno ha subito un decremento

in tutte le regioni fino ad annullarsi del tutto nelle

regioni al Nord Valle d’Aosta e Trento

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Abruzzo Emilia R. Lazio Marche Toscana Umbria

-60,0% -23,1% -61,1% -69,7% 0%-75,0%

NORD

SUD e ISOLE

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

0% -14,3% -21,4% 0%-80,0%0% -52,9%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

-66,7% -66,7% -27,3% -71,4% -100% -100% -52,2%

22/27

I nuovi treni consegnati fino al 2016 – Dettaglio per Regione

CENTRO

Dal 2012 al 2016 sono stati consegnati alle Regioni

348 nuovi treni di cui:

164 Vivalto

85 Jazz

38 Swing

61 Altro (Stadler, Caf)

8

33

15

74 67

4

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Abruzzo Emilia

Romagna

Marche Lazio Toscana Umbria

NORD

SUD e ISOLE

6 12

20 22

7 -

47

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

4 2

10

-4 7 6

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

23/27

I nuovi treni in consegna nel 2017 – Dettaglio per regione

CENTRO

1 1 1

4

3

- -

1

2

3

4

5

6

7

8

Abruzzo Emilia

Romagna

Marche Lazio Toscana Umbria

Sono previste ulteriori nuovi 29 treni per il 2017che consentiranno di ridurre ulteriormente l’età

media delle flotte e maggiorare l’efficienza di cui:

8 Vivalto

6 Jazz

6 Swing

9 Altro (Stadler, Caf)

NORD

SUD e ISOLE

-

1

2

- - - - -

1

2

3

4

5

6

7

8

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

4

2

- -

3

-

7

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Trento Valle

d'Aosta

Veneto

24/27

Ulteriori 450 nuovi treni in arrivo a partire dal 2019 fino al 2023

300Treni Hitachi Alta Capacità

150Treni Alstom

Media Capacità

Treni “di nuova generazione” in consegna dal 2019

25/27

Andamento dell’età media della flotta dal 2012 al 2016 – Dettaglio per Regione

CENTRO

0

5

10

15

20

25

30

35

Abruzzo Emilia

Romagna

Lazio Marche Toscana Umbria

L’innesto di nuovi treni ha consentito una riduzione

dell’età media della flotta in quasi in tutte le regioni

con una media del -8% e punte di oltre il 40% in

Valle d’Aosta e nelle Marche

-5,5% -1,0% -26,1% -43,7% -23,1% +4,6%

NORD

SUD e ISOLE

0

5

10

15

20

25

30

35

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

-13,8% -4,2% +10,3% -7,3% +14,3% 0,5% +13,3%

0

5

10

15

20

25

30

35

Valle

d'Aosta

Bolzano Friuli V.G. Liguria Piemonte Veneto Trento

-37,6% -38,9% -8,7% -2,7% +31,6%-40,3% -21,0%

26/27

15 Progetti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia

MACRO-OBIETTIVI

Qualità

Produttività ed

efficientamento

Prodotti e servizi

Sicurezza

• Concentrazione Flotta

• Nuovi Treni

• Upgrade Flotta

• Dynamic Maintenance

Management System

Flotta

• Formazione e Change

Management

• Nuovo modello Team

Manutenzione

• Control Room

• Efficientamento reticolo

e distribuzione

equipaggi

• Standardizzazione e

potenziamento degli

Impianti di

manutenzione

Organizzazione

• Offerta aderente

domanda

• Integrazione

Multimodale

• Nuovo Biglietto

Regionale

• Smartcard Unica

• Digitale

• Politiche di Anti-evasione

Prodotto

27/27

Le iniziative previste nel 2017

• Nuove assunzioni e turnover del

personale

• Evoluzione della razionalizzazione dei

reticoli degli equipaggi e delle

distribuzioni

• Nuove control room

• Esternalizzazioni vs Serfer per la

manovra

• Mobilità integrata

• Estensione del modello orario

standardizzato cadenzato

• Riorganizzazione canali di vendita e

nuova rete di Customer Care

• Evoluzione Nuovo biglietto regionale

• Shift rete di vendita verso il digitale

• Recupero evasione con

potenziamento Pool

• Internalizzazione di attività

manutentive relative al core business

per le quali non si riscontra qualità sul

mercato

• Esternalizzazione e full service

manutentivo per periodi di 10-15 anni

• Digitalizzazioni Impianti

• Evoluzione Telediagnostica

Commerciale Produzione Manutenzione