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CIG OggettoImp.
aggiudicato
Imp.
liquidatoInizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari
ZA717F851C
Servizio di vigilanza degli
impianti antitrusione e
antincendio installati in
alcuni edifici comunali
trienno 2016-2018.
€ 7020.00 € 2340.00
01-
01-
2016
31-
12-
2018
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ISTITUTO DI VIGILANZA
MODENESE SRL - CF:
00551480361 /
ISTITUTO DI
VIGILANZA
MODENESE SRL - CF:
00551480361 /
Z9B18276CC
Autorizzazione Responsabile
del Settore Finanze e
Risorse, Dott.ssa Simona
Loschi, alla partecipazione al
corso di aggiornamento:
Ufficio Ragioneria- anno
2016
€ 450.00 € 450.00
22-
01-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Z861807A28
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
ABOCA
€ 3000.00 € 2812.98
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Aboca spa societa agricola -
CF: 01704430519 /
Aboca spa societa
agricola - CF:
01704430519 /
ZCF1807A39
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
ARKOPHARMA
€ 1000.00 € 1023.18
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Arkofarm srl - CF:
01242620084 /
Arkofarm srl - CF:
01242620084 /
Z121807A44
Acquisto prodotti per
farmacia comunale
-ARTSANA
€ 800.00 € 717.26
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Artsana spa - CF:
00227010139 /
Artsana spa - CF:
00227010139 /
ZD31807A52Acquisto prodotti per
farmacia comunale - MEDI€ 500.00 € 481.71
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Medi Italia srl - CF:
01405950211 /
Medi Italia srl - CF:
01405950211 /
Z991807A60 Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
DRSCAR
€ 880.00 € 864.29 01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Dr. Schar ag/spa - CF:
00605750215 /
Dr. Schar ag/spa - CF:
00605750215 /
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ZCC1807A65
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
MEDEL
€ 1500.00 € 0.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Medel Group spa - CF:
00166360347 /
Medel Group spa - CF:
00166360347 /
ZBA1807A72
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
COSWELL
€ 1500.00 € 1289.69
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Divisione di Coswell spa -
CF: 00708541206 /
Divisione di Coswell spa
- CF: 00708541206 /
Z251807A7C
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
PRODECO
€ 1000.00 € 1024.62
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Prodeco Pharma srl - CF:
02103160269 /
Prodeco Pharma srl - CF:
02103160269 /
Z3B1807A88Acquisto prodotti per
farmacia comunale - NUXE€ 3000.00 € 2779.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratoire Nuxe Italia srl -
CF: 03142090046 /
Laboratoire Nuxe Italia
srl - CF: 03142090046 /
Z511807A94Acquisto prodotti per
farmacia comunale - EFAS€ 1800.00 € 1545.75
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Efas spa - CF:
02981141209 /
Efas spa - CF:
02981141209 /
Z171807AA2
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
MAVALA
€ 500.00 € 380.55
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Mavala Italia srl - CF:
10819020156 /
Mavala Italia srl - CF:
10819020156 /
ZA51807AABAcquisto prodotti per
farmacia comunale - ICIM€ 4000.00 € 3356.71
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Icim International srl - CF:
13400510155 /
Icim International srl -
CF: 13400510155 /
Z101807AB5
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
BOIRON
€ 500.00 € 500.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratoires Boiron srl -
CF: 03566770156 /
Laboratoires Boiron srl -
CF: 03566770156 /
Z831807B4F € 800.00 € 617.20
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Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
LOACKER
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Loacker Remedia srl - CF:
00618180210 /
Loacker Remedia srl -
CF: 00618180210 /
Z541807B63
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
L'OREAL
€ 3000.00 € 2661.27
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
L'Oreal Italia spa - CF:
00471270017 /
L'Oreal Italia spa - CF:
00471270017 /
Z551807BA8
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
MEDELA
€ 500.00 € 518.40
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Medela Italia srl - CF:
03717020964 /
Medela Italia srl - CF:
03717020964 /
Z761807BBA
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
BEIERSDORF
€ 1200.00 € 1210.25
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Beiersdorf spa - CF:
00719460156 /
Beiersdorf spa - CF:
00719460156 /
ZDC1807BC4Acquisto prodotti per
farmacia comunale - PFIZER€ 2107.00 € 2106.06
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Pfizer srl - CF:
02774840595 /
Pfizer srl - CF:
02774840595 /
Z88180A3E0Acquisto prodotti per
farmacia comunale - AIRE€ 1000.00 € 0.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Aire' Comfort Line srl - CF:
01911310975 /
Aire' Comfort Line srl -
CF: 01911310975 /
Z11180A428
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
PIERREF
€ 1500.00 € 1381.10
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Pierre Fabre Italia spa - CF:
01538130152 /
Pierre Fabre Italia spa -
CF: 01538130152 /
Z3E180A580Acquisto prodotti per
farmacia comunale - PENSA€ 1500.00 € 1469.24
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Pensa Pharma spa - CF:
02652831203 /
Pensa Pharma spa - CF:
02652831203 /
ZBD180A665 Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
VETEFAR
€ 500.00 € 71.64 01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Vetefar srl - CF:
10805330155 /
Vetefar srl - CF:
10805330155 /
Pagina 3 di 56
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Z64180A6EB
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
RIVOIRA
€ 500.00 € 0.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Rivoira Pharma srl - CF:
08418370964 /
Rivoira Pharma srl - CF:
08418370964 /
Z6D180A762
Acquisto prodotti per
farmacia comunale -
ROTTAPHARM
€ 1500.00 € 1061.92
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
MEDA PHARMA SPA -
CF: 00846530152 /
MEDA PHARMA SPA -
CF: 00846530152 /
Z6B180A7D3
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
GIULIANI
€ 1500.00 € 1207.40
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Giuliani spa - CF:
00752450155 /
Giuliani spa - CF:
00752450155 /
ZA6180A80A
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
COOP.E.F
€ 3000.00 € 3200.14
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa Esercenti
Farmacia scrl - CF:
00272680174 /
Cooperativa Esercenti
Farmacia scrl - CF:
00272680174 /
Z48180A92D
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
HUMANA
€ 10000.00 € 996.96
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Humana Italia spa - CF:
01434070155 /
Humana Italia spa - CF:
01434070155 /
Z9A180A9B5
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
VIPROF
€ 1000.00 € 1061.86
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Viprof srl - CF:
02308380241 /
Viprof srl - CF:
02308380241 /
ZC6180AAC8
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
MAZZARINI
€ 500.00 € 0.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
MAZZARINI ALIMENTI -
CF: 01359620422 /
MAZZARINI
ALIMENTI - CF:
01359620422 /
Z89180AB02
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
CONFARMA
€ 25000.00€
24835.57
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Confarma Distribuzione spa
- CF: 07529630969 /
Confarma Distribuzione
spa - CF: 07529630969 /
Z54180AB6E Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - ECOP
€ 500.00 € 342.00 01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
EASYPHARM - CF:
11974081009 /
EASYPHARM - CF:
11974081009 /
Pagina 4 di 56
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ZCE180ABF5
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
ITALIASS
€ 100.00 € 0.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Italiassistenza spa - CF:
01546770353 /
Italiassistenza spa - CF:
01546770353 /
Z4D1853461aggiornamento e
manutenzione banca dati€ 2000.00 € 0.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
GIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /
Z08183FAA9manutenzione tappeto di
ingresso del municipio€ 503.28 € 503.28
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
CWS BOCO ITALIA S P A
- CF: 00826650152 /
CWS BOCO ITALIA S P
A - CF: 00826650152 /
Z1917F98AF
Fornitura materiali articoli
ferramenta al consumo per
Servizio Operativo Esterno.
€ 2000.00 € 2000.00
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Ferramenta Solierese - CF:
03520760368 /
Ferramenta Solierese -
CF: 03520760368 /
Z1817F9965
Fornitura materiali edili e
articoli ferramenta al
consumo per Servizio
Operativo Esterno.
€ 2000.00 € 2000.00
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SINED - CF: 02105380980 / SINED - CF:
02105380980 /
ZE117F99A5
Fornitura materiali idro-
termo-sanitario per eseguire
interventi di riparazione
urgenti e imprevedibili per
Servizio Operativo Esterno.
€ 900.00 € 888.19
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Carboni spa - CF:
01391810353 /
Carboni spa - CF:
01391810353 /
ZCD17F9A23 Fornitura materiali idro-
termo-sanitario per eseguire
interventi di riparazione
urgenti e imprevedibili per
Servizio Operativo Esterno.
€ 400.00 € 393.73 16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Fatis srl - CF:
02930150368 /
Fatis srl - CF:
02930150368 /
Pagina 5 di 56
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ZB917F9AA1
Fornitura materiale elettrico
per eseguire interventi di
riparazione urgenti e
imprevedibili per Servizio
Operativo Esterno.
€ 1700.00 € 1700.00
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ELETTROVENETA spa -
CF: 00184820280 /
ELETTROVENETA spa
- CF: 00184820280 /
Z2517F9AF
Fornitura materiale elettrico
per eseguire interventi di
riparazione urgenti e
imprevedibili per Servizio
Operativo Esterno.
€ 1700.00 € 1700.00
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
MAILLI MATERIALE
ELETTRICO - CF:
00960820363 /
MAILLI MATERIALE
ELETTRICO - CF:
00960820363 /
ZB217F9BAF
Fornitura materiale elettrico
per eseguire interventi di
riparazione urgenti e
imprevedibili per Servizio
Operativo Esterno.
€ 250.00 € 117.20
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Elettronica 2R - CF:
02072200369 /
Elettronica 2R - CF:
02072200369 /
ZD817F9D1A
Acquisto materiale per
manutenzioni varie cancelli,
porte e strutture metalliche.
€ 800.00 € 800.00
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Lasa Metalli spa - CF:
00934970369 /
Lasa Metalli spa - CF:
00934970369 /
Z7417F9D9A
Fornitura materiale e
attrezzature varie per
giardinaggio in uso al
Servizio Operativo Esterno.
€ 800.00 € 800.00
16-
01-
2016
15-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
EMMEBI - CF:
01523710364 /
EMMEBI - CF:
01523710364 /
Z391885BCC fornitura cartucce € 573.77 € 496.90 01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
PTS S.R.L. - CF:
02221640366 /
PTS S.R.L. - CF:
02221640366 /
Pagina 6 di 56
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Z2C1885C37 fornitura cartucce € 163.94 € 0.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
S.I.M.I. MILANO S.A.S. -
CF: 08008490156 /
S.I.M.I. MILANO S.A.S.
- CF: 08008490156 /
ZAA1885CD7 fornitura cartucce € 491.81 € 445.24
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
TECNOCENTER S.R.L. -
CF: 01422120368 /
TECNOCENTER S.R.L.
- CF: 01422120368 /
ZDA188A22 fornitura stampati € 245.91 € 210.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
ICAR MAGGIOLI SRL
REGGIO EMILIA - CF:
01155340357 /
ICAR MAGGIOLI SRL
REGGIO EMILIA - CF:
01155340357 /
Z831888A37 fornitura cancelleria € 409.84 € 201.55
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
DUE TI FORNITURE s.n.c.
di Turci e Aguzzoli - CF:
00714330362 /
DUE TI FORNITURE
s.n.c. di Turci e Aguzzoli
- CF: 00714330362 /
Z341892663 fornitura stampati € 450.82 € 420.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
GESINT s.r.l. - CF:
06711271004 /
GESINT s.r.l. - CF:
06711271004 /
ZA51806032
Partecipazione al corso di
formazione " Coordinatore
per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili ".
€ 900.00 € 900.00
27-
01-
2016
16-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SCUOLA EDILE DELLA
PROVINCIA DI MODENA
- CF: 02364440368 /
SCUOLA EDILE
DELLA PROVINCIA DI
MODENA - CF:
02364440368 /
Z431826205 Canone per servizio di
manutenzione ordinaria n 13
cancelli automatici e n 1
porta automatica installata
negli edifici comunali.
Fornitura e istallazione pezzi
di ricambio per imprevisti
che si potrebbero presentare
occasionalmente
€ 3500.00 € 1781.80 29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
KONE SPA - CF:
12899760156 /
KONE SPA - CF:
12899760156 /
Pagina 7 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z4117AD8E6
Canone per servizio di
manutenzione ordinaria
classificatori rotativi
installati presso Ufficio
Anagrafe.
€ 2361.00 € 2361.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SORGE SRL - CF:
00707360152 /
SORGE SRL - CF:
00707360152 /
0
Verifiche biennali ad
ascensori installati negli
edifici comunali e ad
attrezzature elevatrici in
dotazione al Servizio
Operativo Esterno.
€ 600.00 € 0.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Azienda USL di Modena -
CF: 02241850367 /
Azienda USL di Modena
- CF: 02241850367 /
ZB31829BA9
Contratto di manutenzione n.
3 gruppi di continuita presso
Municipio periodo 02-2015 -
12-2015
€ 735.00 € 735.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Energy System - CF:
01897420350 /
Energy System - CF:
01897420350 /
Z60182CDD8
Fornitura e posa vetri e
accessori vari per riparazione
porte, infissi negli edifici
comunali
€ 500.00 € 0.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Vetreria Rota Snc - CF:
02791080365 /
Vetreria Rota Snc - CF:
02791080365 /
0Contributi in sede di gara ad
ANAC€ 200.00 € 200.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ANAC - CF: 97584460584 / ANAC - CF:
97584460584 /
Z031826461 Lavori di manutenzione
straordinaria su impianti di
climatizzazione, trattamento
acqua, gruppo di
€ 1000.00 € 0.00 29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SOGEDI s.r.l. - CF:
02218590368 /
SOGEDI s.r.l. - CF:
02218590368 /
Pagina 8 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
pressurizzazione della Scuola
N.Bixio
Z1A15D985A
Lavori di realizzazione
allacciamento lavatrice e
presa acqua esterno per
Scuola Menotti, installazione
ampolle per docce in Palestra
Loschi, Interventi vari di
manutenzione straordinaria,
fornitura e installazione pezzi
di ricambio su impianti idrau
€ 2000.00 € 1380.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Idraulica Camellini Franco e
C. - CF: 02655860365 /
Idraulica Camellini
Franco e C. - CF:
02655860365 /
Z69182646B
Intervento di manutenzione
straordinaria su impianto
rilevazione incendio e
relativo combinatore
telefonico installato presso
Palestra I Cento Passi
€ 700.00 € 449.00
29-
01-
2016
28-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
RESET SPA - CF:
01601890351 /
RESET SPA - CF:
01601890351 /
Z8C14D21A6 collaudo statico relativo
all'intervento di Fornitura e
posa in opera di un chiosco
prefabbricato ad uso bar
presso il parco della
Resistenza di Soliera
€ 509.60 € 509.60 10-
07-
2015
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Pagina 9 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZB9176A25F
Impegno di spesa per
noleggio pista di
pattinaggioin ghiaccio
ecologico, in occasione delle
iniziative natalizie per l'anno
2015
€ 15500.00€
15500.00
20-
02-
2016
20-
02-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CHAMOIS ICE DI BUSIN
VALENTINA & C. - CF:
10172420019 /
CHAMOIS ICE DI
BUSIN VALENTINA &
C. - CF: 10172420019 /
6257204815
Affidamento dei servizi
tecnici professionali relativi
ai Lavori di miglioramento
sismico del Cimitero di
Soliera
€ 53684.80 € 0.00
17-
02-
2016
n.d.
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Z4A18BE764
acquisto prodotti per
farmacia comunale -
BEIERSDORF_Sol
€ 1000.00 € 503.81
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Beiersdorf spa - CF:
00719460156 /
Beiersdorf spa - CF:
00719460156 /
ZAB18A1943FORNITURA
ABBONAMENTI€ 173.07 € 173.07
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
MONRIFNET S.R.L. - CF:
12741650159 /
MONRIFNET S.R.L. -
CF: 12741650159 /
Z0818A39CEFORNITURA
ABBONAMENTI€ 25.00 € 23.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
VOCE - SOCIETA'
EDITORIALE D&F SRL -
CF: 02180990364 /
VOCE - SOCIETA'
EDITORIALE D&F SRL
- CF: 02180990364 /
Z1618A38ADFORNITURA
ABBONAMENTI€ 350.00 € 350.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
SOLUZIONE S.R.L. - CF:
03139650984 /
SOLUZIONE S.R.L. -
CF: 03139650984 /
ZD518A3831FORNITURA
ABBONAMENTI€ 199.00 € 199.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
IL SOLE 24 ORE S.P.A. -
CF: 00777910159 /
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
- CF: 00777910159 /
Z8E182404F Servizio di autoriparazione di
parti meccaniche ed
elettriche su automezzi del
Comune di Soliera biennio
2016-2017.
€ 15200.00 € 4186.90 13-
02-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Tinti snc - CF:
02647750369 / PEDRAZZI
FRANCO E C. SNC - CF:
02123530368 / Cerundolo
Raffaele e Emilio snc - CF:
00935020362 / Autofficina
Cipolli e Baraldi srl - CF:
Tinti snc - CF:
02647750369 /
Pagina 10 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
01877070365 / Limidi Auto
- CF: 03230340360 /
Autofficina R.G. snc - CF:
01846150363 /
ZEC1826855
Servizio di riparazione e
sostituzione pneumatici su
automezzi del Comune di
Soliera
€ 2660.00 € 1341.66
13-
02-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Tinti snc - CF:
02647750369 / PEDRAZZI
FRANCO E C. SNC - CF:
02123530368 / Autofficina
R.G. snc - CF:
01846150363 / gommista
zanoli - CF: 03491610360 /
PINI GOMME - CF:
03098180361 /
Tinti snc - CF:
02647750369 /
ZF0179DD06 REDAZIONE PIANO
DELLA LUCE PER IL
CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO E DEL
RISPARMIO
ENERGETICO AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA REGIONALE
N. 1688/2013
€ 15990.00 € 0.00 19-
12-
2015
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
Pagina 11 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZC118A39AAFORNITURA
ABBONAMENTI€ 160.00 € 0.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
SIFAP - SOCIETA'
ITALIANA FARMACISTI
PREPARATORI - CF:
11538890150 /
SIFAP - SOCIETA'
ITALIANA
FARMACISTI
PREPARATORI - CF:
11538890150 /
Z4618A38DEFORNITURA
ABBONAMENTI€ 330.00 € 330.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
WOLTERS KLUWER
ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)
- CF: 10209790152 /
Z1318A37DEFORNITURA
ABBONAMENTI€ 242.31 € 242.31
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
PressLex della Dott.ssa
Chiara Morocchi - CF:
05297540485 /
PressLex della Dott.ssa
Chiara Morocchi - CF:
05297540485 /
Z7018A3771FORNITURA
ABBONAMENTI€ 250.00 € 250.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
MAGGIOLI S.p.A. - CF:
02066400405 /
MAGGIOLI S.p.A. - CF:
02066400405 /
Z7518A36D4FORNITURA
ABBONAMENTI€ 330.00 € 330.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
MAGGIOLI S.p.A. - CF:
02066400405 /
MAGGIOLI S.p.A. - CF:
02066400405 /
Z5818A33EAFORNITURA
ABBONAMENTI€ 250.00 € 250.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
DeA Demografici Associati
- CF: 01581800503 /
DeA Demografici
Associati - CF:
01581800503 /
ZB418A3338FORNITURA
ABBONAMENTI€ 560.00 € 560.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
A.N.U.S.C.A. srl - CF:
01897431209 /
A.N.U.S.C.A. srl - CF:
01897431209 /
Z9818A3289FORNITURA
ABBONAMENTI€ 800.00 € 800.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Z5818A31F4 FORNITURA
ABBONAMENTI
€ 1199.00 € 1199.00 ANCITEL SPA - CF:
01718201005 /
ANCITEL SPA - CF:
01718201005 /
Pagina 12 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Z8918Z2E7EFORNITURA
ABBONAMENTI€ 405.00 € 405.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
ZC118A2CEBFORNITURA
ABBONAMENTI€ 400.00 € 400.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
IL SOLE 24 ORE S.P.A. -
CF: 00777910159 /
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
- CF: 00777910159 /
ZD018A1C5FFORNITURA
ABBONAMENTI€ 173.07 € 173.07
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
ELEMEDIA S.P.A. - CF:
05703731009 /
ELEMEDIA S.P.A. - CF:
05703731009 /
ZE718A83A3
Fornitura di n.10
radiocomandi O&O ray 2-r4
trasmettitore 2 can. 433Mhz
Rolling code , compatibile
col modello Eliot
€ 375.15 € 375.15
26-
02-
2016
26-
03-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
GETEC SRL - CF:
03203060367 /
GETEC SRL - CF:
03203060367 /
ZBA18A34D6
Acquisto n. 2 videoproiettori
marca Epson EB-W31 per
sala Consiliare e Mulino
€ 920.00 € 920.00
26-
02-
2016
25-
03-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
VIDEORENT MODENA
SRL - CF: 02814120362 /
VIDEORENT MODENA
SRL - CF:
02814120362 /
Z8F18A37F4
Acquisto n. 5 placche per
cassetta scarico wc, per
scuola elementare via
Nassyria. Prev. n. 2617 del
22/02/2016
€ 130.00 € 0.00
26-
02-
2016
25-
03-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BERTANI - CF:
00145280350 /
BERTANI - CF:
00145280350 /
ZBB18A5C53 Manutenzione del verde,
interno alla Sede Municipale,
per anno 2016-02-23
€ 859.20 € 859.20 26-
02-
2016
25-
03-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Hydroplants - CF:
01600400368 /
Hydroplants - CF:
01600400368 /
Pagina 13 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZED18E26BD
Lavori di manutenzione
straordinaria e riparazioni
occasionali su coperture di
edifici comunali.
€ 3500.00 € 2694.00
26-
02-
2016
25-
03-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
VALENTI LATTONERIA -
CF: 01990650200 /
VALENTI
LATTONERIA - CF:
01990650200 /
ZE318E0992
Lavori di riparazione
fognatura Casa Protetta,
sistemazione Giardino delle
Rimembranze cimitero di
Soliera e interventi di
manutenzione straordinaria
su edifici comunali
riguardanti opere edili.
€ 6000.00 € 6000.00
26-
02-
2016
25-
03-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BOCCALETTI
COSTRUZIONI SRL - CF:
03075720361 /
BOCCALETTI
COSTRUZIONI SRL -
CF: 03075720361 /
Z9118CFF55
Convenzione
FarmaciaComunale con FCR
- I semestre
€ 7100.00 € 7100.00
01-
01-
2016
30-
06-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
AZIENDA SPECIALE
FARMACIE COMUNALI
RIUNITE - CF:
91018750355 /
AZIENDA SPECIALE
FARMACIE
COMUNALI RIUNITE -
CF: 91018750355 /
ZEB18B6C1BServizio fornitura Buoni
Pasto€ 15000.00 € 8175.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
DAY RISTOSERVICE
SPA - CF: 03543000370 /
DAY RISTOSERVICE
SPA - CF:
03543000370 /
ZA5190AD12 assistenza fiscale € 3120.00 € 0.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Studio Franchini, Rinaldi &
Associati - CF:
03609860360 /
Studio Franchini, Rinaldi
& Associati - CF:
03609860360 /
ZDA18282E0 assegnazione servizio di
brokeraggio CIG accordo
quadro 643554079B
€ 13.13 € 0.00 31-
12-
2015
31-
12-
2018
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ASSITECA-BSA S.r.l. -
CF: 09743130156 /
ASSITECA-BSA S.r.l. -
CF: 09743130156 /
Pagina 14 di 56
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ZBE180E083
LAVORI DI
MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA
ORIZZONTALE ANNO
2016
€ 11059.79€
11059.79
15-
03-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
CIMS S.r.l. - CF:
00814371209 / Ecotraffic -
CF: 01779010204 / SI.SE
SPA - CF: 01210380208 /
MASTER UTILITY 360 -
CF: 02468730201 /
TURCHI CESARE SRL -
CF: 01214260356 /
CIMS S.r.l. - CF:
00814371209 /
659684725C
Affidamento servizio di
manutenzione ordinaria del
verde pubblico - anno 2016
€
121114.12
€
121114.12
31-
03-
2016
31-
12-
2016
22-PROCEDURA
NEGOZIATA
DERIVANTE DA AVVISI
CON CUI SI INDICE LA
GARA
I CARE COOPERATIVA
SOCIALE - CF:
01910570363 /
I CARE
COOPERATIVA
SOCIALE - CF:
01910570363 /
ZF018E2F64
Servizio di derattizzazione e
disinfestazione contro insetti
volanti e non volanti da
espletare in aree pubbliche e
strutture di proprieta
comunale anno 2016
€ 12150.00 € 5020.00
13-
04-
2016
31-
12-
2016
27-CONFRONTO
COMPETITIVO IN
ADESIONE AD
ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
NUOVA ATTIMA
SERVICE SRL - CF:
03528460367 /
NUOVA ATTIMA
SERVICE SRL - CF:
03528460367 /
6502176560
Lavori di realizzazione di
una rotatoria all'intersezione
tra via Corte e via Gambisa.
€
209171.00
€
26291.96n.d. n.d.
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Falcomer Srl - CF:
02882720275 /
Falcomer Srl - CF:
02882720275 /
ZE31831B50
Affidamento del servizio di
distribuzione materiali
informativi, anno 2016
€ 1500.00 € 500.00
26-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Z47182E099 Affidamento del servizio di
distribuzione del periodico
€ 1741.80 € 870.00
Pagina 15 di 56
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comunale per il biennio
2016-2017
26-
01-
2016
31-
12-
2017
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
NOVA di Ruini Davide e
Scaltriti Nicolo e C. snc -
CF: 02661260352 /
NOVA di Ruini Davide e
Scaltriti Nicolo e C. snc -
CF: 02661260352 /
Z7B182DFE8
Fornitura di materiale
fotografico e prestazioni
fotografiche varie 2016-2017
€ 750.00 € 750.00
26-
01-
2016
31-
12-
2017
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Fotostudio Vaccari - CF:
03369580364 /
Fotostudio Vaccari - CF:
03369580364 /
ZCA182E197
Affidamento del servizio di
ordinamento e gestione
archivio comunale di
deposito e storico, per il
primo quadrimestre 2016
€ 2664.00 € 2664.00
26-
01-
2016
30-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
STUDIO ARCHIVISTICO
GIANNA DOTTI
MESSORI - CF:
01266640364 /
STUDIO
ARCHIVISTICO
GIANNA DOTTI
MESSORI - CF:
01266640364 /
ZCA182E197
Rettifica per mero errore
materiale, della
determinazione n. 22 del
26/01/2016 e integrazione
impegno di spesa
€ 887.70 € 887.70
29-
01-
2016
30-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
STUDIO ARCHIVISTICO
GIANNA DOTTI
MESSORI - CF:
01266640364 /
STUDIO
ARCHIVISTICO
GIANNA DOTTI
MESSORI - CF:
01266640364 /
Z1E17BA149
Affidamento servizio di
redazione, grafica, raccolta
pubblicitaria e stampa del
periodico di informazione
Noi di questo Paese.
Impegno di spesa triennio
2016-2018
€ 17550.00 € 5850.00
29-
01-
2016
31-
12-
2018
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
Kaiti expansion srl - CF:
01928060357 /
Kaiti expansion srl - CF:
01928060357 /
ZE61C0C89C fornitura materiali di
consumo per rilascio carte di
identita
€ 420.00 € 420.00 14-
11-
2016
30-
11-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
ICAR MAGGIOLI SRL
REGGIO EMILIA - CF:
01155340357 / Grafiche
Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 / G. A.
Europa Azzaroni sas di
Patrizia Azzaroni & C. - CF:
04005550373 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Pagina 16 di 56
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0Quote associative annuali-
Impegno di spesa anno 2016€ 6000.00 € 6000.00
02-
03-
2016
31-
12-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ANCI Emilia Romagna -
CF: 80064130372 /
ANCI Emilia Romagna -
CF: 80064130372 /
ZDF18C4B5C
Spese postali con tariffa
agevolata Posta Target, anno
2016
€ 300.00 € 300.00
04-
03-
2016
n.d.
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
ZEE18CBF2D
REFERENDUM DEL
17/04/2016 - ACQUISTO
MATERIALE PER
L'UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE
€ 782.20 € 782.20
04-
03-
2016
20-
04-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Z8A18D306E
Attuazione del progetto di
partecipazione civica
Ataldegme. Partecipo per
Soliera
€ 12200.00€
12200.00
04-
03-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
NOEMA S.R.L. - CF:
03597030364 /
NOEMA S.R.L. - CF:
03597030364 /
Z1E18CF4ED
Referendum Popolare del 17
Aprile 2016: spedizione
materiale elettorale
€ 1050.00 € 1050.00
04-
03-
2016
20-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
63239299CE
Convenzione di gestione
degli impianti sportivi della
frazione di Limidi di Soliera
€ 7015.00 € 0.00
23-
03-
2016
n.d.07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
CENTRO POLIVALENTE
LIMIDI - CF:
90016060361 /
CENTRO
POLIVALENTE LIMIDI
- CF: 90016060361 /
0 € 143.10 € 0.00 n.d.
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Partecipazione al corso di
formazione e-Procurement e
stipula informatica dei
contratti pubblici
31-
03-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
AIDEM SRL
PROFESSIONAL
ACADEMIY - CF:
02386580209 /
AIDEM SRL
PROFESSIONAL
ACADEMIY - CF:
02386580209 /
0
Seminario sulla notificazione
degli atti amministrativi a
mezzo del messo comunale
ed a mezzo del servizio
postale e la pubblicazione
€ 208.00 € 208.00
25-
01-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BARUSSO FORMAZIONE
E CONSULENZA ENTI
LOCALI DI QUEREL
ANNA MARIA & C. SAS -
CF: 02573650302 /
BARUSSO
FORMAZIONE E
CONSULENZA ENTI
LOCALI DI QUEREL
ANNA MARIA & C.
SAS - CF:
02573650302 /
Z4C197D035Spese postali macchinetta
affrancatrice 2016€ 4800.00 € 4800.00
19-
04-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
Z031963844
Progetto memoria a.s. 2016:
laboratori didattici e visite
guidate per alunni delle
scuole secondarie di Soliera
€ 545.45 € 0.00
13-
04-
2016
n.d.
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
SACA Societa Cooperativa
a.r.l - CF: 00632770376 /
SACA Societa
Cooperativa a.r.l - CF:
00632770376 /
Z341958357
Adesione all'edizione 2016
della manifestazione
Bimbimbici
€ 150.00 € 0.00
11-
04-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
OPEN GROUP
COOPERATIVA SOCIALE
- CF: 02410141200 /
OPEN GROUP
COOPERATIVA
SOCIALE - CF:
02410141200 /
ZC1195699D
Celebrazione del 71
anniversario Festa della
Liberazione nella ricorrenza
del 25 aprile 2016. Forniture
e servizi - TRASPORTO
€ 300.00 € 0.00
11-
04-
2016
n.d.
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
FANTINI NOLEGGIO
BUS s.r.l. - CF:
02193550353 /
FANTINI NOLEGGIO
BUS s.r.l. - CF:
02193550353 /
ZDC195690C Celebrazione del 71
anniversario Festa della
Liberazione nella ricorrenza
del 25 aprile 2016. Forniture
e servizi - FIORI
€ 647.27 € 0.00 11-
04-
2016
n.d. 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
FERRARI DONATELLA &
C. s.n.c. - CF:
02125130365 /
FERRARI
DONATELLA & C.
s.n.c. - CF:
02125130365 /
Pagina 18 di 56
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Z831956897
Celebrazione del 71
anniversario Festa della
Liberazione nella ricorrenza
del 25 aprile 2016. Forniture
e servizi - BANDIERE
€ 45.00 € 0.00
13-
04-
2016
n.d.
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Lito-Tipografia Poppi snc -
CF: 00289130361 /
Lito-Tipografia Poppi snc
- CF: 00289130361 /
Z981959F46
REFERENDUM DEL
17/04/2016 - PULIZIA DEI
LOCALI SCOLASTICI
€ 85.00 € 85.00
13-
04-
2016
20-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Z2C1951264
REFERENDUM DEL
17/04/2016 - SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO PER
ALLESTIMENTO E
DISALLESTIMENTO DEI
SEGGI
€ 295.04 € 295.04
11-
04-
2016
20-
04-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
ZF11187508
Fornitura di un carico di
CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO
0/6 - Sfuso -
€ 1013.40 € 1013.40
29-
04-
2016
28-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
TURCHI CESARE SRL -
CF: 01214260356 /
TURCHI CESARE SRL
- CF: 01214260356 /
Z3B19A306B
RIPARAZIONE
ATTREZZATURE PER
MANUTENZIONE VERDE
€ 400.00 € 37.00
29-
04-
2016
28-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
GEO VERDE - CF:
01912440367 /
GEO VERDE - CF:
01912440367 /
Z93194309B Servizio di manutenzione
annuale n. 2 impianti
antincendio (gruppi di
pompaggio) presso palestra
Centopassi e scuola
elementare di Sozzigalli
€ 1990.00 € 1990.00 29-
04-
2016
28-
05-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Nuova Idraulica srl - CF:
00645180357 /
Nuova Idraulica srl - CF:
00645180357 /
Pagina 19 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZB819A30C6
Acquisto materiale elettrico
per manutenzione ordinaria
edifici
€ 1060.29 € 1058.89
29-
04-
2016
28-
05-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ELETTROVENETA spa -
CF: 00184820280 /
ELETTROVENETA spa
- CF: 00184820280 /
Z7E19430D4
Acquisto materiale elettrico
per manutenzione ordinaria
edifici
€ 686.15 € 685.75
29-
04-
2016
28-
05-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
MAILLI MATERIALE
ELETTRICO - CF:
00960820363 /
MAILLI MATERIALE
ELETTRICO - CF:
00960820363 /
ZBD1944265
Carotaggi su travi/pilastri
della Scuola Sassi di Via
Loschi e relative prove di
resistenza meccanica a
compressione finalizzate a
verificare le caratteristiche
del calcestruzzo, da eseguire
in seguito a richiesta di
integrazione relativamente
alla
€ 1312.00 € 0.00
11-
04-
2016
10-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
LABORATORIO
TECNOLOGICO
EMILIANO SRL - CF:
01632910343 /
LABORATORIO
TECNOLOGICO
EMILIANO SRL - CF:
01632910343 /
ZF71944257
Interventi vari di
manutenzione straordinaria,
fornitura e istallazione pezzi
di ricambio su impianti
idraulici istallati negli edifici
comunali
€ 900.00 € 93.95
11-
04-
2016
10-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Idraulica Camellini Franco e
C. - CF: 02655860365 /
Idraulica Camellini
Franco e C. - CF:
02655860365 /
ZEB190B527 € 352.64 € 352.64
Pagina 20 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Acquisto sistema per
appendere quadri da
installare presso sal 1 piano
bocciodromo per mostra
Mini Quadro
18-
03-
2016
16-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Rinaldin - CF:
02594550234 /
Rinaldin - CF:
02594550234 /
Z4F190B544
Estensione funzionamento
24H dei dispositivi
segnaletici a Led in Via
Romana Sud localita Appalto
€ 790.00 € 790.00
18-
03-
2016
16-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
Z8A18E21A0
Fornitura n 40 limitatori di
apertura porte per Scuola
Garibaldi TP.
€ 400.00 € 390.60
15-
03-
2016
13-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Nuova Feerramenta
Codeghini & Riva SAS -
CF: 01400590335 /
Nuova Feerramenta
Codeghini & Riva SAS -
CF: 01400590335 /
Z7518DA06DAcquisto schemi CSA
OO.PP.€ 114.00 € 114.00
15-
03-
2016
13-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Bosetti Gatti partners SRL -
CF: 03181580980 /
Bosetti Gatti partners
SRL - CF:
03181580980 /
Z6118DE29C
Fornitura e istallazione
nuovo corpo illuminante per
pubblica illuminazione
danneggiato in via Papotti a
Limidi di Soliera
€ 590.00 € 590.00
15-
03-
2016
13-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
Z99194B245
Lavori di manutenzione
riparazioni occasionali su
coperture di edifici comunali.
€ 747.80 € 747.80
19-
04-
2016
18-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Za-Pi s.r.l. - CF:
02170480368 /
Za-Pi s.r.l. - CF:
02170480368 /
Z79194B278 Lavori straordinari di
tinteggio ingresso 1 Piano
Centro Sportivo Solierese
(sala Giovani e sala stecca) a
seguito di perdita di acqua
dalla copertura.
€ 453.00 € 453.00 19-
04-
2016
18-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CAVALLOTTI DAVIDE -
CF: 02377340365 /
CAVALLOTTI DAVIDE
- CF: 02377340365 /
Pagina 21 di 56
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6568207FDE
SERVIZI TECNICI
PROFESSIONALI
RELATIVI AI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL
COMPLESSO SPOERTIVO
STADIO STEFANINI DI
SOLIERA E AREE
ADIACENTI
€ 65426.00 € 0.00
26-
02-
2016
n.d.
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
ARCH CLAUDIO
BATTISTINI - CF:
BTTCLD55T12M185J /
ARCH STEFANO
CORNACCHINI bc studio -
CF:
CRNSFN72M27D548Z /
CENTRO COOPERATIVO
di PROGETTAZIONE s.c. -
CF: 00474840352 / ARCH
LICIA ROSSIGNOLI - CF:
RSSLCI61C45H199H /
SIDOTI ENGINEERING srl
- CF: 12502151009 / ING
LOMBARDI FREDIANO -
CF:
LMBFDN63S25B630C /
ARCH ALBERTO
PIANCASTELLI - CF:
PNCLRT60R04C121R /
ING MARIA LUISA
TEMPESTA - CF:
TMPMLS54L69G479Y /
DODI MOSS srl - CF:
04400730968 / archliving
s.r.l. - CF: 01835300383 /
archliving s.r.l. - CF:
01835300383 /
ZAC18DC9B9 AFFIDAMENTO
FORNITURA INERTI
VARI PER L'ANNO 2016
€ 3801.90 € 1521.87 18-
03-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
EMILIANA
CONGLOMERATI - CF:
02503180354 / LANZANI
SRL - CF: 01567450356 /
ASFALTI ZANIBONI
EMILIANA
CONGLOMERATI - CF:
02503180354 /
Pagina 22 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.
- CF: 01645130368 /
666178246a LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE
COMUNALI- ANNO 2016
CUP: J37H16000030004
€
243524.00
€
203903.42
n.d. n.d. 04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
CARAMORI PIANTE - CF:
01443040298 / CO.VE.MA
srl - CF: 03428670362 /
DALLAPE' MAURO e C.
snc - CF: 00994230225 /
EUROSCAVI srl - CF:
00830400297 / GAMA
CASTELLI SpA - CF:
01282860392 / GREEN-
ROV srl - CF:
02157760204 / GREEN
TEL srl - CF:
04720770280 /
GUERINONI
COSTRUZIONI srl - CF:
02746850169 / I.C.S. srl -
CF: 01845770286 /
MANTOVAGRICOLTURA
DI BURATO FERNANDO
& C. snc - CF:
01585480203 / MARIANI
COSTRUZIONI
GENERALI srl - CF:
03935560403 / SOCIETA'
INDUSTRIA PIETRISCO
S.I.P. SpA - CF:
00162770341 / OLIMPIA
COSTRUZIONI srl - CF:
02398840401 / TORELLI
DOTTORI SpA - CF:
00205160427 / Zaccaria
Costruzioni srl - CF:
02378870360 / TURCHI
CESARE SRL - CF:
01214260356 / SI.SE SPA -
CF: 01210380208 /
SARGENTI RUGGERO -
CF: 02296380369 /
ROFFIA SRL. - CF:
01411770207 / ROBUR
ASFALTI - CF:
00954810388 / impresa
padana scavi - CF:
00617010368 / I.C.G. srl -
CF: 02386650200 /
GAZZINI F.LLI SRL - CF:
00669160350 / Franzoni e
Bertoletti S.r.l. - CF:
01297860205 / FOLICALDI
COSTRUZIONI S.R.L. -
CF: 01450650203 / F.LLI
AZZONI s.r.l. - CF:
01624690200 / DMC
COSTRUZIONI SRL - CF:
01527511206 / COFAR
SRL - CF: 02040750354 /
CET Soc. Coop. - CF:
00159800366 / cav. emilio
giovetti - CF:
02180170363 / CAMAR
SOCIETA'
COOPERATIVA - CF:
02590000358 / BM sas -
CF: 02574640369 /
ASFALTI ZANIBONI
S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.
- CF: 01645130368 /
ASFALTI ZANIBONI
S.A.S.di Zaniboni Aldo e
C. - CF: 01645130368 /
Pagina 23 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Pagina 24 di 56
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ZAB1C0C960
fornitura pacchetto di 20.000
sms prioritari in classe A1
per piattaforma Gastone
€ 2134.98 € 2134.98
18-
11-
2016
30-
11-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
Gastone CRM Italia S.r.l. -
CF: 02575070343 /
Gastone CRM Italia S.r.l.
- CF: 02575070343 /
ZA519412BF
Affidamento lavori di
manutenzione ordinaria delle
strade bianche (ex strade
vicinali) anno 2016
€ 13866.31 € 5213.92
19-
05-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
ASFALTI ZANIBONI
S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.
- CF: 01645130368 /
EUROSCAVI srl - CF:
00830400297 /
ASFALTI ZANIBONI
S.A.S.di Zaniboni Aldo e
C. - CF: 01645130368 /
6639415A93 Gara per l'affidamento del
servizio di cura del territorio
e del verde pubblico affidati
a cooperativa sociale
finalizzati alla creazione di
opportunita di lavoro per
persone in condizione di
fragilita economica
temporanea - anni 2016-2018
€
172113.94
€ 0.00 13-
05-
2016
30-
06-
2018
22-PROCEDURA
NEGOZIATA
DERIVANTE DA AVVISI
CON CUI SI INDICE LA
GARA
CONSORZIO DI
SOLIDARIETA SOCIALE
DI MODENA - CF:
02312660364 /
CONSORZIO DI
SOLIDARIETA
SOCIALE DI MODENA
- CF: 02312660364 /
Pagina 25 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZE21A1CD80
Servizio di progettazione e
direzione lavori per
sistemazione cedimento
tratto di pavimentazione
interna della Casa Protetta
"S. Pertini"
€ 1664.00 € 0.00
07-
06-
2016
07-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BST Benatti Studio Tecnico
di Benatti Ing. Federico -
CF: 03691040368 /
BST Benatti Studio
Tecnico di Benatti Ing.
Federico - CF:
03691040368 /
Z3B1A1CD97
Servizio di progettazione e
direzione lavori per
sistemazione infiltrazione
d'acqua dal terrazzo su via
Matteotti della Casa Protetta
"S. Pertini"
€ 1456.00 € 0.00
07-
06-
2016
07-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BST Benatti Studio Tecnico
di Benatti Ing. Federico -
CF: 03691040368 /
BST Benatti Studio
Tecnico di Benatti Ing.
Federico - CF:
03691040368 /
ZE219D2D18
Coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di
riqualificazione e messa in
sicurezza delle strade
comunali - anno 2016
€ 1972.00 € 0.00
20-
06-
2016
15-
08-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Geom. Carnevali Maurizio -
CF: 02664000367 / Geom.
Ghelli Valeria - CF:
02122180355 / Geom.
Sgaramella Francesco - CF:
07384510728 /
Geom. Sgaramella
Francesco - CF:
07384510728 /
Z7A19DAEEB Progettazione in un unico
livello relativa ai lavori di
riparazione degli impianti di
riscaldamento/raffrescamento
del nucleo RSA adiacente
alla Casa Protetta S. Pertini
di Soliera
€ 7224.00 € 0.00 30-
05-
2016
n.d. 04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Ingegneria & Geologia s.r.l.
- CF: 03010560237 / ing.
Francesco Ghelli - CF:
GHLFNC75E07D612V /
SINTEC - CF:
02144630364 /
ing. Francesco Ghelli -
CF:
GHLFNC75E07D612V /
Pagina 26 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z9C19CDA7F
Perizia di valutazione del
danno relativo agli impianti
di riscaldamento-
raffrescamento del nucleo
RSA adiacente alla Casa
Protetta S. Pertini di Soliera
€ 1325.95 € 0.00
23-
05-
2016
12-
06-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
BIZZO STUDIO
ASSOCIATO - CF:
02564390355 / GEOM.
MASSIMILIANO
BAZZANI - CF:
02505230363 / P.I.
MAURO REGGIANI - CF:
01533250351 /
P.I. MAURO
REGGIANI - CF:
01533250351 /
Z3818F378Caggiornamento e
manutenzione banca dati€ 7000.00 € 6016.39
01-
01-
2016
31-
12-
2017
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONEGIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /
Z331A0D942Fornitura fotoconduttore per
stampante Ufficio Elettorale€ 165.00 € 163.28
25-
05-
2016
09-
06-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
TECNOLASER EUROPA
SRL - CF: 02169281207 /
TECNOLASER
EUROPA SRL - CF:
02169281207 /
Z231A751DC polizza RCT/O II sem 2016 € 12500.00€
12500.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. -
CF: 00818570012 /
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A. - CF:
00818570012 /
Z661A19587
Procedura negoziata per
affidamento dei Servizi di
manutenzione ordinaria delle
opere di mitigazione della
vasca di laminazione dei
comparti est di Soliera - Area
boscata per soliera oltre che
zone limitrofe
€ 28654.40 € 0.00 n.d.
31-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
Agricoop s.a.c. - CF:
00524331204 / Avola Soc.
Coop. - CF: 01227390372 /
TECNICA VERDE SNC DI
CANDINI LUCA & C - CF:
02665210361 /
Avola Soc. Coop. - CF:
01227390372 /
Z8F19F7B84 Lavori di installazione di
linea elettrica di
illuminazione delle tombe di
famiglia nel cimitero di
€ 1350.00 € 1350.00 20-
06-
2016
19-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
2c impianti elettrici di
Vecchi Claudio - CF:
01953771209 /
2c impianti elettrici di
Vecchi Claudio - CF:
01953771209 /
Pagina 27 di 56
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Soliera, funzionale alla
contabilizzazione della spesa
Z141A3B819
Fornitura con posa di
accessori relativi agli infissi
vetrati del cimitero di
Soliera. Sostituzione n 3 vetri
rotti presso palestra I Cento
Passi. Impegno di spesa per
pronto intervento per
sostituzioni straordinarie di
vetri rotti e pericolosi
€ 980.00 € 509.00
20-
06-
2016
19-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
VETROLOOK snc - CF:
02498400361 /
VETROLOOK snc - CF:
02498400361 /
ZEC1A3B878
Lavori di riparazione
pavimentazione in linoleum
nei saloni rosso e giallo della
Scuola Muratori. Secondo i
casi il pavimento sara
smontato o saldato solo nelle
parti ammalorate. Lavori di
riparazione mediante
saldatura di sigillature di
alcune parti
€ 2000.00 € 1150.00
20-
06-
2016
19-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
VANETON srl - CF:
01806180368 /
VANETON srl - CF:
01806180368 /
Z251A3B8C2 Lavori di tinteggio di
entrambe le zone spogliatoi
della Palestra "I Cento
Passi" (tinteggio a smalto
fino ad un'altezza di 170 cm)
€ 3850.00 € 3850.00 20-
06-
2016
19-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CARPICOLOR - CF:
03245980366 /
CARPICOLOR - CF:
03245980366 /
Pagina 28 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZF61A3B934
Fornitura ed installazione di
pellicole antisolari su finestre
delle aule esposte ad EST e
una posta a SUD-OVEST
della Scuola "Garibaldi", Via
Caduti di Nassiriya,100.
€ 4600.00 € 4600.00
20-
06-
2016
19-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
SERISOLAR SRL - CF:
01765260227 /
SERISOLAR SRL - CF:
01765260227 /
Z6E1A3BBC4
Espurgo fognature, fosse
biologiche di edifici
comunali e pozzetti, caditoie
stradali.
€ 2200.00 € 2142.00
20-
06-
2016
19-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
LAVASPURGO BOCCHI
SRL - CF: 02152170367 /
LAVASPURGO
BOCCHI SRL - CF:
02152170367 /
Z161A3E0D6
Sostituzione gruppo
ricevitore con motoriduttore
con innesto meccanico per la
sincronizzazione dei
movimenti delle lancette
dell'orologio del Castello e
sistemazione/sostituzione
delle linee elettriche di
alimentazione.
€ 1568.00 € 1568.00
20-
06-
2016
19-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ELETTROJOLLY snc - CF:
00846240281 /
ELETTROJOLLY snc -
CF: 00846240281 /
Z021A3E154 Integrazione impegno di
spesa per lavori di
sistemazione "Giardino delle
Rimembranze" cimitero di
Soliera.
€ 4050.00 € 3901.20 20-
06-
2016
19-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BOCCALETTI
COSTRUZIONI SRL - CF:
03075720361 /
BOCCALETTI
COSTRUZIONI SRL -
CF: 03075720361 /
Pagina 29 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZA11A3B9D3
Fornitura e installazione di n
2 tende da esterno per le
sezioni della zona blu nella
Scuola Muratori.
€ 2278.00 € 2278.00
08-
07-
2016
06-
08-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
UPM Modena spa - CF:
00941030363 /
UPM Modena spa - CF:
00941030363 /
Z041A809AD
Interventi urgenti di
riparazione tubazioni
idrauliche, compresi lavori
ricerca fughe, scavo e
ripristino terreno con mezzi
meccanici. Rotture presso
aree cortilive del
Bocciodromo e Centro
Sociale O.Pederzoli.
€ 2000.00 € 1327.19
08-
07-
2016
06-
08-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Idraulica Camellini Franco e
C. - CF: 02655860365 /
Idraulica Camellini
Franco e C. - CF:
02655860365 /
Z151A75DC6
Configurazione e
programmazione del servizio
IVR per il centralino.
€ 480.00 € 480.00
08-
07-
2016
06-
08-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
GTI SRL - CF:
03468530369 /
GTI SRL - CF:
03468530369 /
Z341A7C53C
Acquisto n 10 trasformatori
per impianto elettrico
Cimitero di Soliera
€ 500.00 € 500.00
08-
07-
2016
06-
08-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CUOGHI ROLANDO SRL
- CF: 02756660367 /
CUOGHI ROLANDO
SRL - CF:
02756660367 /
Z071A34F9B
Acquisto n 20 confezioni di
rotoli sacchetti per raccolta
deiezioni cani.
€ 1896.00 € 1896.00
09-
06-
2016
08-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
GTA - CF: / GTA - CF: /
ZF41A34FC1 Relazione di verifica
sicurezza elemento "Totem"
in legno con basamento in
cemento da utilizzare per
eventi fieristici in Soliera
€ 200.00 € 200.00 09-
06-
2016
08-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Pagina 30 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z7E1A35149
Fornitura cancello pedonale
realizzato su misura per
contestuale modifica
recinzione esterna della
scuola Sassi, Via Caduti di
Nassirya 200.
€ 1500.00 € 1334.00
09-
06-
2016
08-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SMEC - CF: 00320620362 / SMEC - CF:
00320620362 /
ZD61A3507E
Lavori di muratura relativi a:
- installazione cancello
pedonale e realizzazione di
circa 11mq di
pavimentazione in
autobloccanti presso Scuola
Sassi; - Ripristino intonaco
interno e tinteggio di un
bagno della scuola Muratori;
- Sostituzione di alcu
€ 4700.00 € 3214.61
09-
06-
2016
08-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
F.lli ROSSETTO di
Rossetto Andrea & C. snc -
CF: 00320790363 /
F.lli ROSSETTO di
Rossetto Andrea & C.
snc - CF: 00320790363 /
ZE41A34F5DFornitura n 25 bandiere
ITALIA€ 430.00 € 430.00
09-
06-
2016
08-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
PUNTO COMUNE srl - CF:
01494210410 /
PUNTO COMUNE srl -
CF: 01494210410 /
ZE81A34F76
Acquisto OLIO IP SUPER
AXIA PLUS 15W40 IN
FUSTO DA 205 LT
€ 584.00 € 584.00
09-
06-
2016
08-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Alea srl - CF:
01879131009 /
Alea srl - CF:
01879131009 /
ZDB1A34FE1 Acquisto materiale elettrico
per allestimento fiera
€ 3538.00 € 3538.00 09-
06-
2016
08-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ELETTROVENETA spa -
CF: 00184820280 /
ELETTROVENETA spa
- CF: 00184820280 /
Pagina 31 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z101A5DD10
Fornitura e posa di apparati
per cablaggio strutturato per
collegamento alla rete dati,
composto da armadi
distribuzione, pannelli
armadi, switch compreso di
infilaggio e posa cavi e
collaudo finale
€ 8998.40 € 8998.40
23-
06-
2016
22-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
GTI SRL - CF:
03468530369 /
GTI SRL - CF:
03468530369 /
ZDC1A5DD24
Fornitura e posa di sistema
completo Wireless,
spostamento n 4 telefoni e
acquisto n 3 cordless
€ 1780.00 € 1780.00
23-
06-
2016
22-
07-
2016
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
GTI SRL - CF:
03468530369 /
GTI SRL - CF:
03468530369 /
Z5D1A5E708
Servizio di verifica impianti
di messa a terra installati
negli edifici comunali (anni
2016/17/18)
€ 3730.00 € 1380.00
29-
06-
2016
31-
12-
2018
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Pro-Cert SRL - CF:
02576330365 / Veneta
Engineering Srl - CF:
00828990226 / GSA srl -
CF: 03539141204 /
Pro-Cert SRL - CF:
02576330365 /
Z4919B2272
Servizio di estintori a
noleggio e manutenzione
Full-Service, manutenzione
periodica idranti-manichette-
porte Rei/emergenza. Anni
2016-2018
€ 24729.00€
12364.50
13-
05-
2016
31-
12-
2018
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ZEUS ITALIA SRL - CF:
02654730361 /
ZEUS ITALIA SRL -
CF: 02654730361 /
ZE61A95147 Fornitura e installazione di n
2 corrimano per scivolo
posto nel parco di Via
Arginetto
€ 296.00 € 296.00 16-
07-
2016
14-
08-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Sarba S.p.a. - CF:
00227660362 /
Sarba S.p.a. - CF:
00227660362 /
Pagina 32 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZE61A95147
Fornitura e installazione di n
2 corrimano realizzati su
misura per scivolo posto
nell'area cortiliva della
scuola Muratori. Intervento
di manutenzione
straordinaria sulle parti in
legno dei giochi presenti
nell'area cortiliva della
scuola Bixio.
€ 3685.00 € 3685.00
16-
07-
2016
14-
08-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Sarba S.p.a. - CF:
00227660362 /
Sarba S.p.a. - CF:
00227660362 /
Z291A9AF72
Sostituzione binario tenda
separatrice montata presso la
palestra Paiporta,
danneggiato dopo la caduta
del soffitto, e riparazione
tende scucite
€ 1600.00 € 1600.00
16-
07-
2016
14-
08-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Nonsolotende snc - CF:
02960870364 /
Nonsolotende snc - CF:
02960870364 /
ZC219B14FA
Acquisto microchip per
riconoscimento animali
d'affezione
€ 290.00 € 290.00
10-
05-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
O.PI.VI. - CF:
02834700151 /
O.PI.VI. - CF:
02834700151 /
Z6A19F0A98
Acquisto spettacolo "Gli
uomini per essere liberi -
Sandro Pertini il Presidente"
€ 1200.00 € 1200.00
24-
05-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Associazione Eutopia
Rigenerazioni territoriali -
CF: 91154350358 /
Associazione Eutopia
Rigenerazioni territoriali
- CF: 91154350358 /
Z6819F0B09 Allestimento spettacolo € 64.35 € 64.35
24-
05-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Z4C19F0B55 € 70.00 € 70.00 Tema srl - CF:
01143970364 /
Tema srl - CF:
01143970364 /
Pagina 33 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
noleggio di attrezzature
tecniche di supporto al
service
24-
05-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Z8219F0C29
Spese relative all'ospitalita o
per ulteriori forniture
impreviste, comunque
attinenti la realizzazione
dello spettacolo teatrale
€ 163.93 € 163.90
24-
05-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Z1117A74B3Consegna a domicilio e Pick
Up Mail€ 1500.00 € 1500.00
07-
06-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
Z7A1A2CEC9
Acquisto pubblicazioni Le
donne solieresi nel secondo
dopoguerra (1945-1960)
€ 200.00 € 200.00
07-
06-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Associazione Universita per
la Libera Eta Natalia
Ginzburg - CF:
94064020368 /
Associazione Universita
per la Libera Eta Natalia
Ginzburg - CF:
94064020368 /
ZDB1A35CA0
fornitura dei libretti di
famiglia internazionali e
fornitura dei volumi delle
costituzioni
€ 400.00 € 400.00
13-
06-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ICAR MAGGIOLI SRL
REGGIO EMILIA - CF:
01155340357 /
ICAR MAGGIOLI SRL
REGGIO EMILIA - CF:
01155340357 /
ZB61ACA327
Fornitura registri di stato
civile, materiali di consumo e
carte d'identita
€ 559.19 € 0.00
29-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Z21195A570 Affidamento del servizio di
ordinamento e gestione
dell'archivio cartaceo di
deposito e storico del
Comune di Soliera per il
biennio 2016/2018
€ 16500.00 € 4812.00 10-
05-
2016
n.d. 08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
STASIS SAS DI SORBI
CLAUDIO E VANNOZZI
ANNA & C - CF:
01511140467 /
STASIS SAS DI SORBI
CLAUDIO E
VANNOZZI ANNA & C
- CF: 01511140467 /
Pagina 34 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z561A3D4AC
Aggiudicazione dei servizi
cimiteriali nei cimiteri
comunali di Soliera, Limidi e
Sozzigalli per il periodo
1/7/2016 - 30/6/2017
€ 36508.00€
19315.27
01-
07-
2016
30-
06-
2017
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Dugoni scrl - CF:
00180240202 / NUOVA
ATTIMA SERVICE SRL -
CF: 03528460367 /
NUOVA ATTIMA
SERVICE SRL - CF:
03528460367 /
Z0A19F0D27
affidamento dei servizi di
supporto organizzativo alle
attivita della P.A. - nuovo
sportello polifunzionale
€ 16200.00 € 8100.00
26-
07-
2016
30-
06-
2017
03-PROCEDURA
NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
GALGANO & ASSOCIATI
CONSULTING - CF:
06808460965 / MAGGIOLI
S.p.A. - CF: 02066400405 /
SISTEMA SUSIO - CF:
05181300962 /
MAGGIOLI S.p.A. - CF:
02066400405 /
Z791BE117E
fornitura corona di fiori per
commemorazione fatti d'armi
di Limidi 2016
€ 66.00 € 66.00
19-
11-
2016
30-
11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
EUROGARDEN di
MALAGOLI DAVIDE -
CF: 03524670365 / Magia
dei fiori di Ferrari Luca -
CF: 03385710361 /
FERRARI DONATELLA &
C. s.n.c. - CF:
02125130365 /
EUROGARDEN di
MALAGOLI DAVIDE -
CF: 03524670365 /
ZD817F9D1A
Acquisto materiale per
manutenzioni varie cancelli,
porte e strutture metalliche.
€ 500.00 € 156.00
12-
08-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Lasa Metalli spa - CF:
00934970369 /
Lasa Metalli spa - CF:
00934970369 /
Z7417F9D9A
Fornitura materiale e
attrezzature varie per
giardinaggio in uso al
Servizio Operativo Esterno.
€ 500.00 € 385.00
12-
08-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
EMMEBI - CF:
01523710364 /
EMMEBI - CF:
01523710364 /
Z341ABDE56 Fornitura vestiario invernale
per gli addetti al Servizio
Operativo Esterno
€ 1261.15 € 1261.15 29-
07-
2016
08-
09-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CONFEZIONI WORK SNC
- CF: 02001010368 /
CONFEZIONI WORK
SNC - CF:
02001010368 /
Pagina 35 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z1D1B07D72 proroga servizi di pulizia € 18000.00€
17124.50
01-
09-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
ZA81A49174
Incarico per la progettazione
in un unico livello relativa ai
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI
VIA A. VOLTA, VIA L. DA
VINCI, VIA MARCONI,
VIA SERRASINA,
STRADELLO ARGINETTO
€ 3380.00 € 0.00 n.d. n.d.
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Teprin Associati - CF:
01203450398 / ING.
MAURIZIO CENTOFANTI
- CF: 03592630366 /
STUDIO TECNICO CNC -
CF: 01460000332 /
CRIVELLI PROGETTI -
CF: 01235270038 /
ING. MAURIZIO
CENTOFANTI - CF:
03592630366 /
Z061A8D336
Incarico per la progettazione
di fattibilita tecnica ed
economica, relativa
all'ampliamento della mensa
della scuola elementare Ciro
menotti di limidi di soliera
€ 780.00 € 780.00
02-
09-
2016
30-
09-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Arch. Alessandra Ontani -
CF: 01663550364 / Studio
Ing. Gianluca Morselli - CF:
03290350374 / Arch.
Stefano Cornacchini - CF:
01495220384 / Ing. Maria
Luisa Tempesta - CF:
03218801201 / Studio
d'ingegneria e architettura
dott. Ing. Pietro Minchella -
CF: 01730080601 /
Arch. Stefano
Cornacchini - CF:
01495220384 /
ZF61B39B35 Adesione alla Convenzione
Buoni Pasto 7 - lotto 2
€ 20671.15 €
20659.20
19-
09-
2016
31-
12-
2017
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
DAY RISTOSERVICE
SPA - CF: 03543000370 /
DAY RISTOSERVICE
SPA - CF:
03543000370 /
Pagina 36 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ZD2192AC42Fornitura carta per
fotocopiatrici€ 2560.00 € 2065.00
31-
03-
2016
31-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
VALSECCHI GIOVANNI
S.R.L. - CF: 07997560151 /
VALSECCHI
GIOVANNI S.R.L. - CF:
07997560151 /
Z68192D25C fornitura carte carburante € 13500.00€
12419.12
31-
03-
2016
31-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
MULTI 3 s.r.l. - CF:
03436801207 /
MULTI 3 s.r.l. - CF:
03436801207 /
ZBF199A288 Onorario gestione sinistro € 82.86 € 85.02
27-
04-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ANDREA DE RIENZO
AVVOCATO - CF:
DRNNDR68A28F257C /
ANDREA DE RIENZO
AVVOCATO - CF:
DRNNDR68A28F257C /
Z631AA861D Onorario gestione sinistro € 82.86 € 85.06
15-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ANDREA DE RIENZO
AVVOCATO - CF:
DRNNDR68A28F257C /
ANDREA DE RIENZO
AVVOCATO - CF:
DRNNDR68A28F257C /
ZD71AB8DC0Fornitura Toner per stampate
ufficio elettorale€ 210.29 € 210.29
22-
07-
2016
31-
07-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
TECNOLASER EUROPA
SRL - CF: 02169281207 /
TECNOLASER
EUROPA SRL - CF:
02169281207 /
ZBD1AC693B
ADESIONE
ABBONAMENTO
QUINQUENNALE "LEGGI
D'ITALIA"
€ 5400.00 € 1080.00
01-
10-
2016
30-
09-
2021
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
WOLTERS KLUWER
ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)
- CF: 10209790152 /
WOLTERS KLUWER
ITALIA S.R.L. (EX
IPSOA) - CF:
10209790152 /
ZB21B0FBE3Prodotti cartai igienico
sanitari€ 1978.50 € 1978.50
07-
09-
2016
31-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
PAREDES ITALIA S.P.A. -
CF: 02974560100 /
PAREDES ITALIA
S.P.A. - CF:
02974560100 /
Z511B19430
Affidamento redazione file
per la comunicazione dei
beni immobili del Comune
€ 1000.00 € 500.00
09-
09-
2016
31-
12-
2017
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONEGIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /
Z621B0514B Affidamento del servizio di
manutenzione della fioriera
mobile in via Gambisa e dei
€ 758.32 € 0.00 23-
09-
2016
13-
10-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
KONE SPA - CF:
12899760156 /
KONE SPA - CF:
12899760156 /
Pagina 37 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
relativi lavori propedeutici
alla presa in carico della
manutenzione dell'impianto
alla ditta Kone spa
ZA41AB7D10
INCARICO
PROFESSIONALE
INERENTE LA
PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA TECNICA
ED ECONOMICA,
RELATIVA alle opere di
miglioramento funzionale del
polo scolastico in Via Caduti
di Nassiriya
€ 3999.00 € 3999.00
07-
09-
2016
30-
09-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Ambientevario Architettura
e Ingegneria - CF:
03309090367 / ARCH
DONADIO - CF:
DNDMRZ50L16H501V /
ARCH. WALTER MILESI
- CF:
MLSWTR61S21I079F /
Studio di progettazione
bioecologica Arch. Daniele
Zoboli - CF: 01847940366 /
ARKE STUDIO
ASSOCIATO - CF:
02687680369 /
ARCH DONADIO - CF:
DNDMRZ50L16H501V /
Z921AA5FCC
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
ABOCA
€ 1700.00 € 1296.36
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Aboca spa societa agricola -
CF: 01704430519 /
Aboca spa societa
agricola - CF:
01704430519 /
Z461AA61DD
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Arkopharm
€ 700.00 € 657.94
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Arkofarm srl - CF:
01242620084 /
Arkofarm srl - CF:
01242620084 /
ZD91A97403 Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
ARTSANA
€ 1500.00 € 1226.92 01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Artsana spa - CF:
00227010139 /
Artsana spa - CF:
00227010139 /
Pagina 38 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZC61A972D0Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Schar€ 800.00 € 698.40
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Dr. Schar ag/spa - CF:
00605750215 /
Dr. Schar ag/spa - CF:
00605750215 /
ZF91AA6211
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Coswell
€ 1500.00 € 888.17
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Divisione di Coswell spa -
CF: 00708541206 /
Divisione di Coswell spa
- CF: 00708541206 /
Z071AA967F
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Prodeco
€ 531.00 € 530.10
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Prodeco Pharma srl - CF:
02103160269 /
Prodeco Pharma srl - CF:
02103160269 /
Z091AA6021Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Nuxe€ 1500.00 € 1452.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratoire Nuxe Italia srl -
CF: 03142090046 /
Laboratoire Nuxe Italia
srl - CF: 03142090046 /
Z471A99246Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Efas€ 1680.00 € 1611.30
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Efas spa - CF:
02981141209 /
Efas spa - CF:
02981141209 /
Z491A9746B
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Mavala
€ 500.00 € 0.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Mavala Italia srl - CF:
10819020156 /
Mavala Italia srl - CF:
10819020156 /
Z141AA9614Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Icim€ 4000.00 € 662.91
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Icim International srl - CF:
13400510155 /
Icim International srl -
CF: 13400510155 /
ZEE1A974C5
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Loacker
€ 1200.00 € 1047.18
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Loacker Remedia srl - CF:
00618180210 /
Loacker Remedia srl -
CF: 00618180210 /
Pagina 39 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z0D1AA9627 Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
L'Oreal
€ 3000.00 € 0.00 01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
L'Oreal Italia spa - CF:
00471270017 /
L'Oreal Italia spa - CF:
00471270017 /
Z251A97485
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Medela
€ 400.00 € 0.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Medela Italia srl - CF:
03717020964 /
Medela Italia srl - CF:
03717020964 /
ZBD1AA9687
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Beiersdorf
€ 2750.00 € 2475.71
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Beiersdorf spa - CF:
00719460156 /
Beiersdorf spa - CF:
00719460156 /
Z911AA966FAcquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Pfizer€ 1500.00 € 1457.38
01-
07-
2016
31-
12-
2016
01-PROCEDURA APERTAPfizer srl - CF:
02774840595 /
Pfizer srl - CF:
02774840595 /
ZA61AA9636
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Pierre
Fabre
€ 4000.00 € 1206.50
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Pierre Fabre Italia spa - CF:
01538130152 /
Pierre Fabre Italia spa -
CF: 01538130152 /
ZE81A97422Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Pensa€ 2350.00 € 2135.46
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Pensa Pharma spa - CF:
02652831203 /
Pensa Pharma spa - CF:
02652831203 /
ZA61B32E62
Progettazione, direzione
lavori, produzione
documentazione necessaria
al deposito sismico della
platea in c.a. della tribuna
lato campo da calcio di
Limidi
€ 738.40 € 0.00
06-
10-
2016
05-
11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
ZF31B32E8C
Collaudo statico della platea
in c.a. della tribuna lato
campo da calcio di Limidi
€ 497.00 € 0.00
06-
10-
2016
05-
11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ING. ALICE BAZZANI -
CF:
BZZLCA75H70A944P /
ING. ALICE BAZZANI
- CF:
BZZLCA75H70A944P /
Pagina 40 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z4C1BCB9F7 Convegno sui processi
partecipativi e sul
crowdfunding civico
€ 5000.00 € 5000.00 27-
10-
2016
05-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
POLEIS SRL - CF:
02943010369 /
POLEIS SRL - CF:
02943010369 /
Z5A1A3CCED
lavori di
RIQUALIFICAZIONE DI 4
FERMATE DEL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE - CUP:
J31B15000440006 - CIG:
Z5A1A3CCED.
€ 12704.06 € 0.00
24-
10-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
ALBIERI SRL - CF:
01781420383 / Mantovani
Costruzioni Stradali - CF:
01875590208 / impresa
padana scavi - CF:
00617010368 / D & G
SERVIZI - CF:
03576470367 / DMC
COSTRUZIONI SRL - CF:
01527511206 / SARGENTI
RUGGERO - CF:
02296380369 /
ALBIERI SRL - CF:
01781420383 /
Z0D1AA923B
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Rivoira
€ 1000.00 € 38.16
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Rivoira Pharma srl - CF:
08418370964 /
Rivoira Pharma srl - CF:
08418370964 /
Z7F1AA9290
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Giuliani
€ 2200.00 € 2072.83
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Giuliani spa - CF:
00752450155 /
Giuliani spa - CF:
00752450155 /
Z461A8F521Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - CEF€ 20000.00 € 5779.61
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa Esercenti
Farmacia scrl - CF:
00272680174 /
Cooperativa Esercenti
Farmacia scrl - CF:
00272680174 /
Z441A9740D
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Humana
€ 1000.00 € 438.13
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Humana Italia spa - CF:
01434070155 /
Humana Italia spa - CF:
01434070155 /
ZE71A8F36C Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale - Viprof
€ 1500.00 € 1044.84 01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Viprof srl - CF:
02308380241 /
Viprof srl - CF:
02308380241 /
Pagina 41 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z741A8F4C8
acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Confarma Distribuzione spa
€ 14900.00 € 9946.50
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Confarma Distribuzione spa
- CF: 07529630969 /
Confarma Distribuzione
spa - CF: 07529630969 /
Z571A9734A
Acquisto prodotti per
Farmacia Comunale -
Cabassi&Giurati
€ 1000.00 € 553.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CABASSI & GIURATI
SPA - CF: 00331062028 /
CABASSI & GIURATI
SPA - CF:
00331062028 /
ZCD1B6C9B6
Fornitura di n. 2 panchine
per riserve ed allenatori da
installare a Limidi di Soliera
in Via Gambisa n. 600,
presso il Centro Polivalente
Limidi, settore calcio
€ 2255.00 € 2255.00
03-
11-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
ARTISPORT SRL - CF:
01277860266 /
DIERREGROUP SRL - CF:
07078981219 /
ARTISPORT SRL - CF:
01277860266 /
ZD21BF276C
Saldatura tagli presenti nei
teli del campo tennis coperto
e sistemazione delle
carrucole di scorrimento per
l'apertura dei teli
€ 1500.00 € 1500.00
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
BISPORT srl - CF:
03555010366 /
BISPORT srl - CF:
03555010366 /
Z061BF3512
Fornitura e posa di pozzetti
in cls e relativi chiusini in
ghisa carrabile
€ 1455.00 € 1455.00
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa Muratori di
Soliera - CF: 00154560361 /
Cooperativa Muratori di
Soliera - CF:
00154560361 /
Z3C1BF2C18 Montaggio/Smontaggio
luminarie natalizie anno
2016/2017
€ 4700.00 € 4700.00 11-
11-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
GRUPPO MICHELOTTI
SRL - CF: 02212300343 /
GRUPPO MICHELOTTI
SRL - CF:
02212300343 /
Pagina 42 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
0
Montaggio/Smontaggio
albero di natale in
Pzz.Repubblica,1 Fornitura
di un palo telescopico
3m+3m Noleggio
installazione e smontaggio
stella di natale Led
€ 1250.00 € 1250.00
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Pirani Luminarie S.r.l. - CF:
01666720386 /
Pirani Luminarie S.r.l. -
CF: 01666720386 /
Z671BF2CE6
Manutenzione annuale
camion sollevatore Sequani
PSF20/2Z e carrello
elevatore Genie AWP 25
€ 412.00 € 412.00
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Secom srl - CF:
02578600369 /
Secom srl - CF:
02578600369 /
Z8A1BF2D82
Lavori di realizzazione
manufatto in muratura in
memoria dei Caduti di
Nassiriya
€ 1950.00 € 1950.00
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SEC SRL - CF:
00729910364 /
SEC SRL - CF:
00729910364 /
Z291BF2DD6
Fornitura targa in allumino
da installare su manufatto in
muratura in memoria dei
Caduti di Nassiriya
€ 243.00 € 243.00
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Logo Pubblicita Srl - CF:
02056430362 /
Logo Pubblicita Srl - CF:
02056430362 /
Z1E1BF7272
Attivazione fornitura
straordinarie per luminarie
natalizie
€ 430.00 € 339.40
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Global Power s.p.a. - CF:
03443420231 /
Global Power s.p.a. - CF:
03443420231 /
Z2517F9AF0
Fornitura materiale elettrico
per eseguire interventi di
riparazione urgenti e
imprevedibili per Servizio
Operativo Esterno.
€ 500.00 € 299.61
11-
11-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
MAILLI MATERIALE
ELETTRICO - CF:
00960820363 /
MAILLI MATERIALE
ELETTRICO - CF:
00960820363 /
Z541B51234 Lavori straordinari di
tinteggio saletta corsi 1 Piano
Centro Sportivo Solierese e
€ 892.00 € 842.00 03-
10-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CAVALLOTTI DAVIDE -
CF: 02377340365 /
CAVALLOTTI DAVIDE
- CF: 02377340365 /
Pagina 43 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ripristini parti corridoio a
seguito di perdita di acqua
dalla copertura
Z171B51369
Sostituzione carrucole e
sistemazione generale di un
portone del magazzino
comunale
€ 900.00 € 900.00
03-
10-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Officine Pilosi srl - CF:
02939440364 /
Officine Pilosi srl - CF:
02939440364 /
Z9B1B514AC
Relazione di verifica
sicurezza elemento Totem
gappolo in legno con
basamento in cemento da
utilizzare per eventi fieristici
in Soliera
€ 230.00 € 230.00
03-
10-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Ing. Fabio Lugli - CF:
02558750366 /
Z371B51B0E
Lavori di riparazione
pavimento linolwood
palestra ex tennis e
sistemazione parte
controsoffitto Centro
Sportivo Solierese
€ 2450.00 € 2450.00
03-
10-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
VANETON srl - CF:
01806180368 /
VANETON srl - CF:
01806180368 /
ZF11B51A34
Fornitura n. 13 distributori
sacchetti per escrementi cani
e fornitura relativi sacchettini
€ 1707.59 € 1707.59
03-
10-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Sedo sas - CF:
02555890215 /
Sedo sas - CF:
02555890215 /
Z1817F9965 Fornitura materiali edili e
articoli ferramenta al
consumo per realizzazione
palo e plinto festa mosto
cotto.
€ 700.00 € 653.00 03-
10-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SINED - CF: 02105380980 / SINED - CF:
02105380980 /
Pagina 44 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z791A2FC99
Ulteriore integrazione
affidamento assistenza
indagini archeologiche
presso Cimitero di Limidi
€ 1400.00 € 1400.00
29-
06-
2016
18-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
archeomodena associazione
professionale - CF:
03324690365 /
archeomodena
associazione
professionale - CF:
03324690365 /
Z051A2FCB5
Ulteriore integrazione
affidamento per esecuzione
di scavi in trincea per
ampliamento del Cimitero di
Limidi
€ 3356.00 € 2900.00
29-
06-
2016
18-
07-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ROSSI e LODI SNC - CF:
00233860360 /
ROSSI e LODI SNC -
CF: 00233860360 /
ZD4190B2E0
Integrazione affidamenti
incarico per indagini
archeologiche per
ampliamento del Cimitero di
Limidi
€ 5500.00 € 5500.00
18-
03-
2016
02-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
archeomodena associazione
professionale - CF:
03324690365 /
archeomodena
associazione
professionale - CF:
03324690365 /
Z05190B2F8
Integrazione affidamento
nolo a caldo per esecuzione
scavi in trincea per
ampliamento Cimitero di
Limidi
€ 7104.00 € 6967.00
18-
03-
2016
16-
04-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ROSSI e LODI SNC - CF:
00233860360 /
ROSSI e LODI SNC -
CF: 00233860360 /
Z041C5C9F5
Fornitura e posa di una
copertura in struttura
metallica e policarbonato
alveolare per protezione di
area scoperta al cimitero di
Soliera - ala nuova, onde
evitare problemi di
allagamento delle arcate
adiacenti. fornitura e posa di
eventuali
€ 2100.00 € 0.00
09-
12-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Madesani srl - CF:
01242800207 /
Madesani srl - CF:
01242800207 /
Pagina 45 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZA01C5EC29 Lavaggio e stiratura tende
uffici Castello 1 Piano
€ 339.00 € 339.00 09-
12-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Lavanderia F.lli Bonaccini -
CF: 01681850366 /
Lavanderia F.lli
Bonaccini - CF:
01681850366 /
ZD01C5EC5APulizia dei locali del Castello
oggetto di cantiere€ 1257.50 € 1153.75
09-
12-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
ZC81C603B0
Sostituzione boiler a gas
negli spogliatoi prefabbricati
campo calcio Soliera
€ 2720.00 € 2720.00
09-
12-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Bozzi Impianti Termici -
CF: 03347470365 /
Bozzi Impianti Termici -
CF: 03347470365 /
Z8F1C63604
Noleggio bagno chimico da
posizionare presso l'archivio
comunale. Periodo 1/1/2017
- 30/06/2017
€ 540.00 € 540.00
01-
01-
2017
30-
06-
2017
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Toi Toi Italia srl - CF:
06131761006 /
Toi Toi Italia srl - CF:
06131761006 /
Z1D1AF3111
Taratura gruppo di misura e
dispositivo di protezione
dell'impianto fotovoltaico e
rilascio verbali di verifica,
presso la scuola elementare
Garibaldi via Caduti di
Nassiriya a Soliera
€ 1080.00 € 972.00
24-
08-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratorio Emiliano
Misure srl - CF:
02359190341 /
Laboratorio Emiliano
Misure srl - CF:
02359190341 /
Z0E1AF37CF
Sostituzione n 2 grafiche
adesive su insegna luminosa
della Farmacia Comunale.
€ 320.00 € 320.00
24-
08-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Neon Modena Group S.r.l. -
CF: 03261950368 /
Neon Modena Group
S.r.l. - CF:
03261950368 /
Z371AF48BE LAVORI DI
MITIGAZIONE RISCHIO
IDRAULICO: -
RIFACIMENTO DELLA
TOMBINATURA
SOTTOSTRADALE
PRESENTE IN VIA
ORIOLO, ALL'INCROCIO
CON VIA TORCHIO -
€ 6975.00 € 0.00 24-
08-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
AIMAG SPA - CF:
00664670361 /
AIMAG SPA - CF:
00664670361 /
Pagina 46 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
LAVORO DI
RIPARAZIONE DELLA
TOMBINATURA
SOTTOSTRADALE IN VIA
VACCHERIA 96
ZCB1C3C8E2
FORNITURA DI
CANCELLERIA PER
UFFICI COMUNALI
€ 500.00 € 383.63
03-
12-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
DUE TI FORNITURE s.n.c.
di Turci e Aguzzoli - CF:
00714330362 /
DUE TI FORNITURE
s.n.c. di Turci e Aguzzoli
- CF: 00714330362 /
ZF41C3CA21FORNITURA NASTRI PER
AFFRANCATRICE€ 94.00 € 94.00
03-
12-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ITALIANA AUDION SRL
- CF: 10495590159 /
ITALIANA AUDION
SRL - CF:
10495590159 /
ZEC1C58FE4
FORNITURA CARPETTE
PER UFFICIO
URBANISTICA
€ 819.00 € 0.00
03-
12-
2016
31-
12-
2016
02-PROCEDURA
RISTRETTA
Tipolito FG Snc - CF:
02111910366 /
Tipolito FG Snc - CF:
02111910366 /
Z561BB56CAIntegrazione n. 1 apparato
servizio GPS per neve€ 264.00 € 264.00
27-
10-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ENGIM SRL - CF:
03073740361 /
ENGIM SRL - CF:
03073740361 /
Z6F1BB5C8C Fornitura e posa di scaletta
alla marinara da installare
presso la torre dell'orologio
del Castello Campori per
potere eseguire manutenzioni
varie
€ 3400.00 € 3400.00 27-
10-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SCIANTI SPA - CF:
00179020367 /
SCIANTI SPA - CF:
00179020367 /
Pagina 47 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z701BB5CD1
Lavori di sostituzione n. 3
corpi illuminanti e n. 2 pali
di pubblica illuminazione
accidentalemete danneggiati
da ignoti
€ 2930.00 € 2930.00
27-
10-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
Z5D1A5E708
verifica degli impianti di
messa a terra installati negli
edifici Comunali
€ 3730.00 € 1380.00
29-
06-
2016
31-
12-
2018
03-PROCEDURA
NEGOZIATA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Pro-Cert SRL - CF:
02576330365 / Veneta
Engineering Srl - CF:
00828990226 / GSA srl -
CF: 03539141204 /
Pro-Cert SRL - CF:
02576330365 /
ZD71BBEC46
Fornitura n 7 paia di stivali
DPI categoria S per Gruppo
Comunale Protezione Civile
€ 630.00 € 630.00
27-
10-
2016
31-
12-
2016
01-PROCEDURA APERTA
CALZATURIFICIO
TREEMME - CF:
00683720262 /
CALZATURIFICIO
TREEMME - CF:
00683720262 /
Z931BBEC93Riparazione tenda in
dotazione al Servizio Civile€ 250.00 € 180.00
27-
10-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Teloneria Welding di
Gasperi E. & C. S.n.c. - CF:
02068080361 /
Teloneria Welding di
Gasperi E. & C. S.n.c. -
CF: 02068080361 /
Z9D1BBA4C1Servizi di cura del verde del
Parco Urbano di Limidi€ 980.00 € 0.00
27-
10-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CASA FONTANA SOC
COOP AGRICOLA - CF:
02834960367 /
CASA FONTANA SOC
COOP AGRICOLA -
CF: 02834960367 /
ZAD1BBECB8
Sostituzione interruttore
magnetotermico nel quadro
elettrico dell'impianto
fotovoltaico installato presso
Palestra I Cento Passi
€ 1000.00 € 0.00
27-
10-
2016
31-
12-
2016
01-PROCEDURA APERTARESET SPA - CF:
01601890351 /
RESET SPA - CF:
01601890351 /
ZF01B6D22A Fornitura e posa di una
tribuna sportiva prefabbricata
da installare a Limidi di
Soliera in Via Gambisa n.
600, presso il Centro
Polivalente Limidi, settore
calcio
€ 10791.00 € 0.00 22-
12-
2016
n.d. 04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Gammasport srl - CF:
02106720267 / Ilma di
Fiorentini Giorgio - CF:
00098900384 / Nuova
Radar Coop. - CF:
00415670280 /
Gammasport srl - CF:
02106720267 /
Pagina 48 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZDE1B80EE8
Servizio di sgombero neve
lungo le strade del territorio
comunale. Autunno - Inverno
2016-2017
€ 24375.00€
12675.00
15-
11-
2016
15-
04-
2017
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CMA SOLIERESE SOC
COOP AGRICOLA - CF:
02537110369 /
CMA SOLIERESE SOC
COOP AGRICOLA -
CF: 02537110369 /
Z461C3043D
Lavori di : - ripristino lesioni
con malta fibrorinforzata e
conseguente tinteggio, in una
sezione della Scuola
Muratori. - rifacimento di
circa 15 mq di
pavimentazione nella zona
delle porte di ingresso
esterne della Scuola
C.Menotti.
€ 3058.34 € 0.00
25-
11-
2016
07-
01-
2017
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
F.lli ROSSETTO di
Rossetto Andrea & C. snc -
CF: 00320790363 /
F.lli ROSSETTO di
Rossetto Andrea & C.
snc - CF: 00320790363 /
Z831C2E794
Fornitura termoigrometri per
la misurazione di
temperatura e umidita negli
ambienti
€ 394.03 € 348.36
25-
11-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
DISTRELEC ITALIA - CF:
10765880157 /
DISTRELEC ITALIA -
CF: 10765880157 /
Z2C1C2EE86
Fornitura maglie e pantaloni
per Gruppo Comunale
Volontari Protezione Civile.
€ 1403.65 € 1403.65
25-
11-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
FLOWER GLOVES SRL -
CF: 04426820231 /
FLOWER GLOVES SRL
- CF: 04426820231 /
Z061C2EF11 Sostituzione sirene
dell'impianto antintrusione
presso Scuola Muratori.
€ 550.00 € 550.00 25-
11-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
T.C. SECURITY - CF:
02719270361 /
T.C. SECURITY - CF:
02719270361 /
Pagina 49 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZB51C32905
Acquisto n. 1 switch e n. 3
telefoni per impianto
telefonico Comune di Soliera
€ 674.75 € 674.75
25-
11-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
GTI SRL - CF:
03468530369 /
GTI SRL - CF:
03468530369 /
Z471B1BCA2
ACQUISTO PRODOTTI
FARMACIA - ITALIAN
WORD
€ 1565.00 € 1562.71
19-
09-
2016
31-
10-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ITALIAN WORDL Srls -
CF: 03886200249 /
ITALIAN WORDL Srls -
CF: 03886200249 /
ZF91BC963C
ACQUISTO PRODOTTI
FARMACIA - ITALIAN
WORD
€ 1230.00 € 1229.51
18-
11-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
ITALIAN WORDL Srls -
CF: 03886200249 /
ITALIAN WORDL Srls -
CF: 03886200249 /
Z451B0DC8C
ACQUISTO PRODOTTI
PER farmacia comunale-
boiron
€ 400.00 € 295.19
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Laboratoires Boiron srl -
CF: 03566770156 /
Laboratoires Boiron srl -
CF: 03566770156 /
Z5C1AB67B2acquisto prodotti per
farmacia comunale-FCM spa€ 150.00 € 138.03
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Farmacie Comunali di
Modena S.p.A. - CF:
02747060362 /
Farmacie Comunali di
Modena S.p.A. - CF:
02747060362 /
Z5E1B9BC2Bacquisto prodotti per
Farmacia-U.F.I.€ 80.00 € 80.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
U.F.I. Unione Farmacie
Informatizzate - CF:
01889350367 /
U.F.I. Unione Farmacie
Informatizzate - CF:
01889350367 /
Z4C197D035Spese postali per macchinetta
affrancatrice€ 1800.00 € 1800.00
30-
09-
2016
n.d.
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
Z1117A74B3servizi di Pick Up e
Consegna a Domicilio€ 700.00 € 600.00
30-
09-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
Z371B9DDC7 Acquisto dei fogli per i
Registri di Stato Civile
suppletivi e ordinari
€ 560.00 € 560.00 22-
10-
2016
n.d. 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Pagina 50 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z4C1BCB9F7
Convegno sui processi
partecipativi e sul
crowdfunding
€ 5000.00 € 5000.00
28-
10-
2016
05-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
POLEIS SRL - CF:
02943010369 /
POLEIS SRL - CF:
02943010369 /
ZB21BB8B0A
acquisto cartella elettorale
web e stampati per il
referendum costituzionale
del 4 dicembre 2016
€ 214.60 € 214.60
28-
10-
2016
05-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Z411BD1DF3
Referendum Costituzionale
del 04/12/2016: impegno di
spesa per spedizione
materiale elettorale
€ 550.00 € 550.00
04-
11-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
POSTE ITALIANE - CF:
01114601006 /
Z791BE117E
Celebrazione del 72
anniversario dei Fatti d'Armi
di Limidi 2016 fornitura
corona di alloro
€ 66.00 € 66.00
09-
11-
2016
22-
11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
EUROGARDEN di
MALAGOLI DAVIDE -
CF: 03524670365 /
EUROGARDEN di
MALAGOLI DAVIDE -
CF: 03524670365 /
Z761C02FDD
Referendum Costituzionale
del 04/12/2016 - servizio di
facchinaggio per allestimento
e disallestimento dei seggi
€ 359.95 € 359.95
15-
11-
2016
06-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
ZAB1C0C960
Fornitura lotto di 20000 SMS
prioritari di classe A1 per il
servizio di informazione
multicanale Gastone CRM -
Filodiretto
€ 2134.98 € 2134.98
18-
11-
2016
n.d.07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
Gastone CRM Italia S.r.l. -
CF: 02575070343 /
Gastone CRM Italia S.r.l.
- CF: 02575070343 /
ZE61C0C89C € 420.00 € 0.00 n.d.
Pagina 51 di 56
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Fornitura materiale di
consumo per carte d'identita
18-
11-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:
00089070403 /
Grafiche Gaspari s.r.l. -
CF: 00089070403 /
Z3D1C03903
referendum costituzionale
del 04/12/2016 - pulizia dei
locali sedi di seggio
€ 324.62 € 324.62
18-
11-
2016
06-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
Cooperativa sociale
Coopernico - CF:
02865260364 /
ZB51C32A00
Progetto memoria a.s. 2016-
2017: laboratori didattici e
visite guidate per alunni delle
scuole secondarie di primo
grado di Soliera
€ 520.00 € 520.00
25-
11-
2016
n.d.
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
SACA Societa Cooperativa
a.r.l - CF: 00632770376 /
SACA Societa
Cooperativa a.r.l - CF:
00632770376 /
Z0F1C51F61 polizza RCT/O - anno 2017 € 19680.00 € 0.00
01-
01-
2017
31-
12-
2017
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A. -
CF: 00818570012 /
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
S.P.A. - CF:
00818570012 /
Z281BF9A66
Selezione comparativa di
offerte per l'affidamento
dell'incarico professionale
per la verifica statica visiva e
strumentale di piante arboree
€ 10381.00 € 0.00
23-
12-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Dott. Riccardo Antonaroli -
CF: 00325331205 /
Dott. Riccardo
Antonaroli - CF:
00325331205 /
6804345320 Servizi potatura ed
abbattimento di alberi ed
arbusti posti in filette stradali
ed aree verdi comunali
€ 65792.24 € 0.00 03-
11-
2016
31-
12-
2016
07-SISTEMA DINAMICO
DI ACQUISIZIONE
BOSCHIVA F.LLI
VALENTINI SRL - CF:
00208620369 / CASA
FONTANA SOC COOP
AGRICOLA - CF:
02834960367 / Progetto
verde srl - CF:
01503610295 /
TECNOVERDE DI SECCO
GIOVANNI E C SNC - CF:
02222890366 / Verditalia srl
- CF: 02585190362 /
TECNOVERDE DI
SECCO GIOVANNI E C
SNC - CF:
02222890366 /
Pagina 52 di 56
28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
Z02196612D
SERVIZIO DI INDAGINE
ARCHEOLOGICA
PRELIMINARE AI FINI
DELLA VERIFICA
PREVENTIVA
D'INTERESSE
ARCHEOLOGICO
FINALIZZATA ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO STORICO DI
SOLIERA
€ 1200.00 € 1200.00
01-
03-
2017
31-
08-
2017
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
AR/S ARCHEOSISTEMI
S.C. - CF: 01249610351 /
archeomodena associazione
professionale - CF:
03324690365 / CLM
ARCHEOLOGIA SRL -
CF: 03269961201 /
AR/S
ARCHEOSISTEMI S.C.
- CF: 01249610351 /
Z281AEBA74
Integrazione per
approfondimenti archeologici
prescritti dalla
Soprintendenza Archeologia
dell'Emilia Romagna
finalizzati alla progettazione
definitiva - esecutiva
dell'intervento di
Riqualificazione del centro
storico
€ 7000.00 € 7000.00
12-
08-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
AR/S ARCHEOSISTEMI
S.C. - CF: 01249610351 /
AR/S
ARCHEOSISTEMI S.C.
- CF: 01249610351 /
Z0B1AE7DB1 Affidamento del servizio di
redazione della variante alla
zonizzazione acustica del
territorio comunale in
funzione della Variante 2016
al Piano Strutturale
Comunale nonche
esecuzione di indagini su
€ 1500.00 € 0.00 07-
09-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Genesis S.r.l. - CF:
02353780345 /
Genesis S.r.l. - CF:
02353780345 /
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28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
alcuni punti di criticita
individuati
ZF2165AC88
SERVIZI ATTINENTI
ALL'URBANISTICA.
INTEGRAZIONE
ALL'INCARICO
PROFESSIONALE
€ 3864.85 € 3864.85
10-
08-
2017
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
ING. Claudia Dana
Aguzzoli - CF:
GZZCDD69L57Z129R /
ING. Claudia Dana
Aguzzoli - CF:
GZZCDD69L57Z129R /
Z711C4CCF6INTRATTENIMENTI
NATALE 2016€ 7600.00 € 0.00
10-
12-
2016
24-
01-
2017
17-AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ART. 5
DELLA LEGGE N.381/91
ALFA SPETTACOLI
S.A.S. DI GIACOBONE
SEVERINO & C. - CF:
02051950182 /
ALFA SPETTACOLI
S.A.S. DI GIACOBONE
SEVERINO & C. - CF:
02051950182 /
Z91180D367 INCARICO
PROFESSIONALE IN
MATERIA URBANISTICA
RIGUARDANTE IL PIANO
DI MARKETING URBANO
2016 PER IL CENTRO
STORICO
€ 17500.00 € 0.00 02-
09-
2016
31-
12-
2017
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
DANIELA CAVALLO -
CF: CVLDNL66H59B180I /
POLEIS SRL - CF:
02943010369 / GEMELLI
PAOLA - CF:
GMLPLA74B52L015D /
ISCOM GROUP SRL - CF:
04065690374 / ECO-
POLEIS C&S SOC. COOP
- CF: 01897310387 /
MARKETING CITY DI
ROSARIO CARDILLO -
CF: 02691030361 /
POLEIS SRL - CF:
02943010369 /
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28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
ZBF17D7f07Servizio di recupero salme
sulla pubblica via€ 1000.00 € 0.00
01-
01-
2016
31-
12-
2019
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Emiliane Onoranze Funebri
- CF: 00722160454 /
Emiliane Onoranze
Funebri - CF:
00722160454 /
Z8319D0AAA
Spettacolo teatrale
EterniTamente presso
Cinema Teatro Italia
€ 1200.00 € 1200.00
12-
05-
2016
31-
05-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
Arci Associazione Comitato
Territoriale - CF:
01620670354 /
Arci Associazione
Comitato Territoriale -
CF: 01620670354 /
ZB01D1D7C5
Affidamento in concessione
del servizio di riscossione
coattiva delle entrate
tributarie e patrimoniali per il
Comune di Soliera
€ 34456.50 € 1517.12
01-
09-
2016
31-
12-
2018
26-AFFIDAMENTO
DIRETTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ICA SOCIETA
UNIPERSONALE SRL -
CF: 02478610583 /
ICA SOCIETA
UNIPERSONALE SRL -
CF: 02478610583 /
3348077889
Servizio gestione e
manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione e
semaforici ad A&B energie.
€
373695.98
€
220699.70
01-
01-
2016
31-
12-
2017
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
A&B Energie srl - CF:
03212500361 /
ZE71C772E5
Convenzione Farmacia
Comunale con FCR - II
semestre
€ 7100.00 € 7100.00
01-
07-
2016
31-
12-
2016
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
AZIENDA SPECIALE
FARMACIE COMUNALI
RIUNITE - CF:
91018750355 /
AZIENDA SPECIALE
FARMACIE
COMUNALI RIUNITE -
CF: 91018750355 /
ZA41B9D8D7
Servizio di spargimento sale
antigelo lungo le strade del
territorio Comunale Autunno
Invenrno 2016-2017
€ 8775.00 € 2828.06
15-
11-
2016
15-
04-
2017
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
CMA SOLIERESE SOC
COOP AGRICOLA - CF:
02537110369 /
CMA SOLIERESE SOC
COOP AGRICOLA -
CF: 02537110369 /
Z821B07F Lavori di restauro dei due
quadranti dipinti
dell'Orologio del Castello
Campori e del dipinto murale
raffigurante la Madonna dei
Bambino e Santi presente
€ 7300.00 € 7300.00 14-
10-
2016
31-
12-
2016
04-PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Marmiroli srl - CF:
02078970353 /
Marmiroli srl - CF:
02078970353 /
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28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html
sotto il Voltone del Castello
Campori
Z3F1C9FBC9
Fornitura di materiale
fotografico e prestazioni
fotografiche varie
integrazione spesa 2016
€ 500.00 € 500.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
Fotostudio Vaccari - CF:
03369580364 /
Fotostudio Vaccari - CF:
03369580364 /
Z9F1CB00F9spese contrattuali piattaforma
crowdfunding 2016€ 780.00 € 780.00
01-
01-
2016
31-
12-
2016
08-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
DeRev S.r.l. - CF:
07255501210 /
DeRev S.r.l. - CF:
07255501210 /
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