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56
CIG Oggetto Imp. aggiudicato Imp. liquidato Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari ZA717F851C Servizio di vigilanza degli impianti antitrusione e antincendio installati in alcuni edifici comunali trienno 2016-2018. € 7020.00 € 2340.00 01- 01- 2016 31- 12- 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO DI VIGILANZA MODENESE SRL - CF: 00551480361 / ISTITUTO DI VIGILANZA MODENESE SRL - CF: 00551480361 / Z9B18276CC Autorizzazione Responsabile del Settore Finanze e Risorse, Dott.ssa Simona Loschi, alla partecipazione al corso di aggiornamento: Ufficio Ragioneria- anno 2016 € 450.00 € 450.00 22- 01- 2016 31- 12- 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 / Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 / Z861807A28 Acquisto prodotti per farmacia comunale - ABOCA € 3000.00 € 2812.98 01- 01- 2016 30- 06- 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Aboca spa societa agricola - CF: 01704430519 / Aboca spa societa agricola - CF: 01704430519 / ZCF1807A39 Acquisto prodotti per farmacia comunale - ARKOPHARMA € 1000.00 € 1023.18 01- 01- 2016 30- 06- 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Arkofarm srl - CF: 01242620084 / Arkofarm srl - CF: 01242620084 / Z121807A44 Acquisto prodotti per farmacia comunale -ARTSANA € 800.00 € 717.26 01- 01- 2016 30- 06- 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Artsana spa - CF: 00227010139 / Artsana spa - CF: 00227010139 / ZD31807A52 Acquisto prodotti per farmacia comunale - MEDI € 500.00 € 481.71 01- 01- 2016 30- 06- 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Medi Italia srl - CF: 01405950211 / Medi Italia srl - CF: 01405950211 / Z991807A60 Acquisto prodotti per farmacia comunale - DRSCAR € 880.00 € 864.29 01- 01- 2016 30- 06- 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 / Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 / Pagina 1 di 56 28/07/2017 file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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CIG OggettoImp.

aggiudicato

Imp.

liquidatoInizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari

ZA717F851C

Servizio di vigilanza degli

impianti antitrusione e

antincendio installati in

alcuni edifici comunali

trienno 2016-2018.

€ 7020.00 € 2340.00

01-

01-

2016

31-

12-

2018

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO DI VIGILANZA

MODENESE SRL - CF:

00551480361 /

ISTITUTO DI

VIGILANZA

MODENESE SRL - CF:

00551480361 /

Z9B18276CC

Autorizzazione Responsabile

del Settore Finanze e

Risorse, Dott.ssa Simona

Loschi, alla partecipazione al

corso di aggiornamento:

Ufficio Ragioneria- anno

2016

€ 450.00 € 450.00

22-

01-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Z861807A28

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

ABOCA

€ 3000.00 € 2812.98

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aboca spa societa agricola -

CF: 01704430519 /

Aboca spa societa

agricola - CF:

01704430519 /

ZCF1807A39

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

ARKOPHARMA

€ 1000.00 € 1023.18

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Arkofarm srl - CF:

01242620084 /

Arkofarm srl - CF:

01242620084 /

Z121807A44

Acquisto prodotti per

farmacia comunale

-ARTSANA

€ 800.00 € 717.26

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Artsana spa - CF:

00227010139 /

Artsana spa - CF:

00227010139 /

ZD31807A52Acquisto prodotti per

farmacia comunale - MEDI€ 500.00 € 481.71

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Medi Italia srl - CF:

01405950211 /

Medi Italia srl - CF:

01405950211 /

Z991807A60 Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

DRSCAR

€ 880.00 € 864.29 01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Dr. Schar ag/spa - CF:

00605750215 /

Dr. Schar ag/spa - CF:

00605750215 /

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ZCC1807A65

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

MEDEL

€ 1500.00 € 0.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Medel Group spa - CF:

00166360347 /

Medel Group spa - CF:

00166360347 /

ZBA1807A72

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

COSWELL

€ 1500.00 € 1289.69

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Divisione di Coswell spa -

CF: 00708541206 /

Divisione di Coswell spa

- CF: 00708541206 /

Z251807A7C

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

PRODECO

€ 1000.00 € 1024.62

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Prodeco Pharma srl - CF:

02103160269 /

Prodeco Pharma srl - CF:

02103160269 /

Z3B1807A88Acquisto prodotti per

farmacia comunale - NUXE€ 3000.00 € 2779.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Laboratoire Nuxe Italia srl -

CF: 03142090046 /

Laboratoire Nuxe Italia

srl - CF: 03142090046 /

Z511807A94Acquisto prodotti per

farmacia comunale - EFAS€ 1800.00 € 1545.75

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Efas spa - CF:

02981141209 /

Efas spa - CF:

02981141209 /

Z171807AA2

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

MAVALA

€ 500.00 € 380.55

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Mavala Italia srl - CF:

10819020156 /

Mavala Italia srl - CF:

10819020156 /

ZA51807AABAcquisto prodotti per

farmacia comunale - ICIM€ 4000.00 € 3356.71

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Icim International srl - CF:

13400510155 /

Icim International srl -

CF: 13400510155 /

Z101807AB5

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

BOIRON

€ 500.00 € 500.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Laboratoires Boiron srl -

CF: 03566770156 /

Laboratoires Boiron srl -

CF: 03566770156 /

Z831807B4F € 800.00 € 617.20

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Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

LOACKER

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Loacker Remedia srl - CF:

00618180210 /

Loacker Remedia srl -

CF: 00618180210 /

Z541807B63

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

L'OREAL

€ 3000.00 € 2661.27

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Oreal Italia spa - CF:

00471270017 /

L'Oreal Italia spa - CF:

00471270017 /

Z551807BA8

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

MEDELA

€ 500.00 € 518.40

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Medela Italia srl - CF:

03717020964 /

Medela Italia srl - CF:

03717020964 /

Z761807BBA

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

BEIERSDORF

€ 1200.00 € 1210.25

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Beiersdorf spa - CF:

00719460156 /

Beiersdorf spa - CF:

00719460156 /

ZDC1807BC4Acquisto prodotti per

farmacia comunale - PFIZER€ 2107.00 € 2106.06

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Pfizer srl - CF:

02774840595 /

Pfizer srl - CF:

02774840595 /

Z88180A3E0Acquisto prodotti per

farmacia comunale - AIRE€ 1000.00 € 0.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aire' Comfort Line srl - CF:

01911310975 /

Aire' Comfort Line srl -

CF: 01911310975 /

Z11180A428

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

PIERREF

€ 1500.00 € 1381.10

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Pierre Fabre Italia spa - CF:

01538130152 /

Pierre Fabre Italia spa -

CF: 01538130152 /

Z3E180A580Acquisto prodotti per

farmacia comunale - PENSA€ 1500.00 € 1469.24

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Pensa Pharma spa - CF:

02652831203 /

Pensa Pharma spa - CF:

02652831203 /

ZBD180A665 Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

VETEFAR

€ 500.00 € 71.64 01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Vetefar srl - CF:

10805330155 /

Vetefar srl - CF:

10805330155 /

Pagina 3 di 56

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Z64180A6EB

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

RIVOIRA

€ 500.00 € 0.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Rivoira Pharma srl - CF:

08418370964 /

Rivoira Pharma srl - CF:

08418370964 /

Z6D180A762

Acquisto prodotti per

farmacia comunale -

ROTTAPHARM

€ 1500.00 € 1061.92

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

MEDA PHARMA SPA -

CF: 00846530152 /

MEDA PHARMA SPA -

CF: 00846530152 /

Z6B180A7D3

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

GIULIANI

€ 1500.00 € 1207.40

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Giuliani spa - CF:

00752450155 /

Giuliani spa - CF:

00752450155 /

ZA6180A80A

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

COOP.E.F

€ 3000.00 € 3200.14

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa Esercenti

Farmacia scrl - CF:

00272680174 /

Cooperativa Esercenti

Farmacia scrl - CF:

00272680174 /

Z48180A92D

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

HUMANA

€ 10000.00 € 996.96

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Humana Italia spa - CF:

01434070155 /

Humana Italia spa - CF:

01434070155 /

Z9A180A9B5

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

VIPROF

€ 1000.00 € 1061.86

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Viprof srl - CF:

02308380241 /

Viprof srl - CF:

02308380241 /

ZC6180AAC8

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

MAZZARINI

€ 500.00 € 0.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

MAZZARINI ALIMENTI -

CF: 01359620422 /

MAZZARINI

ALIMENTI - CF:

01359620422 /

Z89180AB02

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

CONFARMA

€ 25000.00€

24835.57

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Confarma Distribuzione spa

- CF: 07529630969 /

Confarma Distribuzione

spa - CF: 07529630969 /

Z54180AB6E Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - ECOP

€ 500.00 € 342.00 01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

EASYPHARM - CF:

11974081009 /

EASYPHARM - CF:

11974081009 /

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ZCE180ABF5

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

ITALIASS

€ 100.00 € 0.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Italiassistenza spa - CF:

01546770353 /

Italiassistenza spa - CF:

01546770353 /

Z4D1853461aggiornamento e

manutenzione banca dati€ 2000.00 € 0.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

GIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /

Z08183FAA9manutenzione tappeto di

ingresso del municipio€ 503.28 € 503.28

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

CWS BOCO ITALIA S P A

- CF: 00826650152 /

CWS BOCO ITALIA S P

A - CF: 00826650152 /

Z1917F98AF

Fornitura materiali articoli

ferramenta al consumo per

Servizio Operativo Esterno.

€ 2000.00 € 2000.00

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Ferramenta Solierese - CF:

03520760368 /

Ferramenta Solierese -

CF: 03520760368 /

Z1817F9965

Fornitura materiali edili e

articoli ferramenta al

consumo per Servizio

Operativo Esterno.

€ 2000.00 € 2000.00

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SINED - CF: 02105380980 / SINED - CF:

02105380980 /

ZE117F99A5

Fornitura materiali idro-

termo-sanitario per eseguire

interventi di riparazione

urgenti e imprevedibili per

Servizio Operativo Esterno.

€ 900.00 € 888.19

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Carboni spa - CF:

01391810353 /

Carboni spa - CF:

01391810353 /

ZCD17F9A23 Fornitura materiali idro-

termo-sanitario per eseguire

interventi di riparazione

urgenti e imprevedibili per

Servizio Operativo Esterno.

€ 400.00 € 393.73 16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Fatis srl - CF:

02930150368 /

Fatis srl - CF:

02930150368 /

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ZB917F9AA1

Fornitura materiale elettrico

per eseguire interventi di

riparazione urgenti e

imprevedibili per Servizio

Operativo Esterno.

€ 1700.00 € 1700.00

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ELETTROVENETA spa -

CF: 00184820280 /

ELETTROVENETA spa

- CF: 00184820280 /

Z2517F9AF

Fornitura materiale elettrico

per eseguire interventi di

riparazione urgenti e

imprevedibili per Servizio

Operativo Esterno.

€ 1700.00 € 1700.00

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

MAILLI MATERIALE

ELETTRICO - CF:

00960820363 /

MAILLI MATERIALE

ELETTRICO - CF:

00960820363 /

ZB217F9BAF

Fornitura materiale elettrico

per eseguire interventi di

riparazione urgenti e

imprevedibili per Servizio

Operativo Esterno.

€ 250.00 € 117.20

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Elettronica 2R - CF:

02072200369 /

Elettronica 2R - CF:

02072200369 /

ZD817F9D1A

Acquisto materiale per

manutenzioni varie cancelli,

porte e strutture metalliche.

€ 800.00 € 800.00

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Lasa Metalli spa - CF:

00934970369 /

Lasa Metalli spa - CF:

00934970369 /

Z7417F9D9A

Fornitura materiale e

attrezzature varie per

giardinaggio in uso al

Servizio Operativo Esterno.

€ 800.00 € 800.00

16-

01-

2016

15-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

EMMEBI - CF:

01523710364 /

EMMEBI - CF:

01523710364 /

Z391885BCC fornitura cartucce € 573.77 € 496.90 01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

PTS S.R.L. - CF:

02221640366 /

PTS S.R.L. - CF:

02221640366 /

Pagina 6 di 56

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Z2C1885C37 fornitura cartucce € 163.94 € 0.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

S.I.M.I. MILANO S.A.S. -

CF: 08008490156 /

S.I.M.I. MILANO S.A.S.

- CF: 08008490156 /

ZAA1885CD7 fornitura cartucce € 491.81 € 445.24

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

TECNOCENTER S.R.L. -

CF: 01422120368 /

TECNOCENTER S.R.L.

- CF: 01422120368 /

ZDA188A22 fornitura stampati € 245.91 € 210.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

ICAR MAGGIOLI SRL

REGGIO EMILIA - CF:

01155340357 /

ICAR MAGGIOLI SRL

REGGIO EMILIA - CF:

01155340357 /

Z831888A37 fornitura cancelleria € 409.84 € 201.55

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

DUE TI FORNITURE s.n.c.

di Turci e Aguzzoli - CF:

00714330362 /

DUE TI FORNITURE

s.n.c. di Turci e Aguzzoli

- CF: 00714330362 /

Z341892663 fornitura stampati € 450.82 € 420.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

GESINT s.r.l. - CF:

06711271004 /

GESINT s.r.l. - CF:

06711271004 /

ZA51806032

Partecipazione al corso di

formazione " Coordinatore

per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione

dei lavori nei cantieri

temporanei e mobili ".

€ 900.00 € 900.00

27-

01-

2016

16-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SCUOLA EDILE DELLA

PROVINCIA DI MODENA

- CF: 02364440368 /

SCUOLA EDILE

DELLA PROVINCIA DI

MODENA - CF:

02364440368 /

Z431826205 Canone per servizio di

manutenzione ordinaria n 13

cancelli automatici e n 1

porta automatica installata

negli edifici comunali.

Fornitura e istallazione pezzi

di ricambio per imprevisti

che si potrebbero presentare

occasionalmente

€ 3500.00 € 1781.80 29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

KONE SPA - CF:

12899760156 /

KONE SPA - CF:

12899760156 /

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Z4117AD8E6

Canone per servizio di

manutenzione ordinaria

classificatori rotativi

installati presso Ufficio

Anagrafe.

€ 2361.00 € 2361.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SORGE SRL - CF:

00707360152 /

SORGE SRL - CF:

00707360152 /

0

Verifiche biennali ad

ascensori installati negli

edifici comunali e ad

attrezzature elevatrici in

dotazione al Servizio

Operativo Esterno.

€ 600.00 € 0.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Azienda USL di Modena -

CF: 02241850367 /

Azienda USL di Modena

- CF: 02241850367 /

ZB31829BA9

Contratto di manutenzione n.

3 gruppi di continuita presso

Municipio periodo 02-2015 -

12-2015

€ 735.00 € 735.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Energy System - CF:

01897420350 /

Energy System - CF:

01897420350 /

Z60182CDD8

Fornitura e posa vetri e

accessori vari per riparazione

porte, infissi negli edifici

comunali

€ 500.00 € 0.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Vetreria Rota Snc - CF:

02791080365 /

Vetreria Rota Snc - CF:

02791080365 /

0Contributi in sede di gara ad

ANAC€ 200.00 € 200.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ANAC - CF: 97584460584 / ANAC - CF:

97584460584 /

Z031826461 Lavori di manutenzione

straordinaria su impianti di

climatizzazione, trattamento

acqua, gruppo di

€ 1000.00 € 0.00 29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SOGEDI s.r.l. - CF:

02218590368 /

SOGEDI s.r.l. - CF:

02218590368 /

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pressurizzazione della Scuola

N.Bixio

Z1A15D985A

Lavori di realizzazione

allacciamento lavatrice e

presa acqua esterno per

Scuola Menotti, installazione

ampolle per docce in Palestra

Loschi, Interventi vari di

manutenzione straordinaria,

fornitura e installazione pezzi

di ricambio su impianti idrau

€ 2000.00 € 1380.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Idraulica Camellini Franco e

C. - CF: 02655860365 /

Idraulica Camellini

Franco e C. - CF:

02655860365 /

Z69182646B

Intervento di manutenzione

straordinaria su impianto

rilevazione incendio e

relativo combinatore

telefonico installato presso

Palestra I Cento Passi

€ 700.00 € 449.00

29-

01-

2016

28-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

RESET SPA - CF:

01601890351 /

RESET SPA - CF:

01601890351 /

Z8C14D21A6 collaudo statico relativo

all'intervento di Fornitura e

posa in opera di un chiosco

prefabbricato ad uso bar

presso il parco della

Resistenza di Soliera

€ 509.60 € 509.60 10-

07-

2015

n.d. 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

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ZB9176A25F

Impegno di spesa per

noleggio pista di

pattinaggioin ghiaccio

ecologico, in occasione delle

iniziative natalizie per l'anno

2015

€ 15500.00€

15500.00

20-

02-

2016

20-

02-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CHAMOIS ICE DI BUSIN

VALENTINA & C. - CF:

10172420019 /

CHAMOIS ICE DI

BUSIN VALENTINA &

C. - CF: 10172420019 /

6257204815

Affidamento dei servizi

tecnici professionali relativi

ai Lavori di miglioramento

sismico del Cimitero di

Soliera

€ 53684.80 € 0.00

17-

02-

2016

n.d.

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Z4A18BE764

acquisto prodotti per

farmacia comunale -

BEIERSDORF_Sol

€ 1000.00 € 503.81

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Beiersdorf spa - CF:

00719460156 /

Beiersdorf spa - CF:

00719460156 /

ZAB18A1943FORNITURA

ABBONAMENTI€ 173.07 € 173.07

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

MONRIFNET S.R.L. - CF:

12741650159 /

MONRIFNET S.R.L. -

CF: 12741650159 /

Z0818A39CEFORNITURA

ABBONAMENTI€ 25.00 € 23.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

VOCE - SOCIETA'

EDITORIALE D&F SRL -

CF: 02180990364 /

VOCE - SOCIETA'

EDITORIALE D&F SRL

- CF: 02180990364 /

Z1618A38ADFORNITURA

ABBONAMENTI€ 350.00 € 350.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

SOLUZIONE S.R.L. - CF:

03139650984 /

SOLUZIONE S.R.L. -

CF: 03139650984 /

ZD518A3831FORNITURA

ABBONAMENTI€ 199.00 € 199.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

IL SOLE 24 ORE S.P.A. -

CF: 00777910159 /

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

- CF: 00777910159 /

Z8E182404F Servizio di autoriparazione di

parti meccaniche ed

elettriche su automezzi del

Comune di Soliera biennio

2016-2017.

€ 15200.00 € 4186.90 13-

02-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Tinti snc - CF:

02647750369 / PEDRAZZI

FRANCO E C. SNC - CF:

02123530368 / Cerundolo

Raffaele e Emilio snc - CF:

00935020362 / Autofficina

Cipolli e Baraldi srl - CF:

Tinti snc - CF:

02647750369 /

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01877070365 / Limidi Auto

- CF: 03230340360 /

Autofficina R.G. snc - CF:

01846150363 /

ZEC1826855

Servizio di riparazione e

sostituzione pneumatici su

automezzi del Comune di

Soliera

€ 2660.00 € 1341.66

13-

02-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Tinti snc - CF:

02647750369 / PEDRAZZI

FRANCO E C. SNC - CF:

02123530368 / Autofficina

R.G. snc - CF:

01846150363 / gommista

zanoli - CF: 03491610360 /

PINI GOMME - CF:

03098180361 /

Tinti snc - CF:

02647750369 /

ZF0179DD06 REDAZIONE PIANO

DELLA LUCE PER IL

CONTENIMENTO

DELL'INQUINAMENTO

LUMINOSO E DEL

RISPARMIO

ENERGETICO AI SENSI

DELLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA REGIONALE

N. 1688/2013

€ 15990.00 € 0.00 19-

12-

2015

n.d. 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

Pagina 11 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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ZC118A39AAFORNITURA

ABBONAMENTI€ 160.00 € 0.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

SIFAP - SOCIETA'

ITALIANA FARMACISTI

PREPARATORI - CF:

11538890150 /

SIFAP - SOCIETA'

ITALIANA

FARMACISTI

PREPARATORI - CF:

11538890150 /

Z4618A38DEFORNITURA

ABBONAMENTI€ 330.00 € 330.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

WOLTERS KLUWER

ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)

- CF: 10209790152 /

Z1318A37DEFORNITURA

ABBONAMENTI€ 242.31 € 242.31

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

PressLex della Dott.ssa

Chiara Morocchi - CF:

05297540485 /

PressLex della Dott.ssa

Chiara Morocchi - CF:

05297540485 /

Z7018A3771FORNITURA

ABBONAMENTI€ 250.00 € 250.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

MAGGIOLI S.p.A. - CF:

02066400405 /

MAGGIOLI S.p.A. - CF:

02066400405 /

Z7518A36D4FORNITURA

ABBONAMENTI€ 330.00 € 330.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

MAGGIOLI S.p.A. - CF:

02066400405 /

MAGGIOLI S.p.A. - CF:

02066400405 /

Z5818A33EAFORNITURA

ABBONAMENTI€ 250.00 € 250.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

DeA Demografici Associati

- CF: 01581800503 /

DeA Demografici

Associati - CF:

01581800503 /

ZB418A3338FORNITURA

ABBONAMENTI€ 560.00 € 560.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

A.N.U.S.C.A. srl - CF:

01897431209 /

A.N.U.S.C.A. srl - CF:

01897431209 /

Z9818A3289FORNITURA

ABBONAMENTI€ 800.00 € 800.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Z5818A31F4 FORNITURA

ABBONAMENTI

€ 1199.00 € 1199.00 ANCITEL SPA - CF:

01718201005 /

ANCITEL SPA - CF:

01718201005 /

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01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Z8918Z2E7EFORNITURA

ABBONAMENTI€ 405.00 € 405.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

ZC118A2CEBFORNITURA

ABBONAMENTI€ 400.00 € 400.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

IL SOLE 24 ORE S.P.A. -

CF: 00777910159 /

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

- CF: 00777910159 /

ZD018A1C5FFORNITURA

ABBONAMENTI€ 173.07 € 173.07

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

ELEMEDIA S.P.A. - CF:

05703731009 /

ELEMEDIA S.P.A. - CF:

05703731009 /

ZE718A83A3

Fornitura di n.10

radiocomandi O&O ray 2-r4

trasmettitore 2 can. 433Mhz

Rolling code , compatibile

col modello Eliot

€ 375.15 € 375.15

26-

02-

2016

26-

03-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

GETEC SRL - CF:

03203060367 /

GETEC SRL - CF:

03203060367 /

ZBA18A34D6

Acquisto n. 2 videoproiettori

marca Epson EB-W31 per

sala Consiliare e Mulino

€ 920.00 € 920.00

26-

02-

2016

25-

03-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

VIDEORENT MODENA

SRL - CF: 02814120362 /

VIDEORENT MODENA

SRL - CF:

02814120362 /

Z8F18A37F4

Acquisto n. 5 placche per

cassetta scarico wc, per

scuola elementare via

Nassyria. Prev. n. 2617 del

22/02/2016

€ 130.00 € 0.00

26-

02-

2016

25-

03-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BERTANI - CF:

00145280350 /

BERTANI - CF:

00145280350 /

ZBB18A5C53 Manutenzione del verde,

interno alla Sede Municipale,

per anno 2016-02-23

€ 859.20 € 859.20 26-

02-

2016

25-

03-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Hydroplants - CF:

01600400368 /

Hydroplants - CF:

01600400368 /

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ZED18E26BD

Lavori di manutenzione

straordinaria e riparazioni

occasionali su coperture di

edifici comunali.

€ 3500.00 € 2694.00

26-

02-

2016

25-

03-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

VALENTI LATTONERIA -

CF: 01990650200 /

VALENTI

LATTONERIA - CF:

01990650200 /

ZE318E0992

Lavori di riparazione

fognatura Casa Protetta,

sistemazione Giardino delle

Rimembranze cimitero di

Soliera e interventi di

manutenzione straordinaria

su edifici comunali

riguardanti opere edili.

€ 6000.00 € 6000.00

26-

02-

2016

25-

03-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BOCCALETTI

COSTRUZIONI SRL - CF:

03075720361 /

BOCCALETTI

COSTRUZIONI SRL -

CF: 03075720361 /

Z9118CFF55

Convenzione

FarmaciaComunale con FCR

- I semestre

€ 7100.00 € 7100.00

01-

01-

2016

30-

06-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

AZIENDA SPECIALE

FARMACIE COMUNALI

RIUNITE - CF:

91018750355 /

AZIENDA SPECIALE

FARMACIE

COMUNALI RIUNITE -

CF: 91018750355 /

ZEB18B6C1BServizio fornitura Buoni

Pasto€ 15000.00 € 8175.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

DAY RISTOSERVICE

SPA - CF: 03543000370 /

DAY RISTOSERVICE

SPA - CF:

03543000370 /

ZA5190AD12 assistenza fiscale € 3120.00 € 0.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Studio Franchini, Rinaldi &

Associati - CF:

03609860360 /

Studio Franchini, Rinaldi

& Associati - CF:

03609860360 /

ZDA18282E0 assegnazione servizio di

brokeraggio CIG accordo

quadro 643554079B

€ 13.13 € 0.00 31-

12-

2015

31-

12-

2018

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ASSITECA-BSA S.r.l. -

CF: 09743130156 /

ASSITECA-BSA S.r.l. -

CF: 09743130156 /

Pagina 14 di 56

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ZBE180E083

LAVORI DI

MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA

ORIZZONTALE ANNO

2016

€ 11059.79€

11059.79

15-

03-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

CIMS S.r.l. - CF:

00814371209 / Ecotraffic -

CF: 01779010204 / SI.SE

SPA - CF: 01210380208 /

MASTER UTILITY 360 -

CF: 02468730201 /

TURCHI CESARE SRL -

CF: 01214260356 /

CIMS S.r.l. - CF:

00814371209 /

659684725C

Affidamento servizio di

manutenzione ordinaria del

verde pubblico - anno 2016

121114.12

121114.12

31-

03-

2016

31-

12-

2016

22-PROCEDURA

NEGOZIATA

DERIVANTE DA AVVISI

CON CUI SI INDICE LA

GARA

I CARE COOPERATIVA

SOCIALE - CF:

01910570363 /

I CARE

COOPERATIVA

SOCIALE - CF:

01910570363 /

ZF018E2F64

Servizio di derattizzazione e

disinfestazione contro insetti

volanti e non volanti da

espletare in aree pubbliche e

strutture di proprieta

comunale anno 2016

€ 12150.00 € 5020.00

13-

04-

2016

31-

12-

2016

27-CONFRONTO

COMPETITIVO IN

ADESIONE AD

ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

NUOVA ATTIMA

SERVICE SRL - CF:

03528460367 /

NUOVA ATTIMA

SERVICE SRL - CF:

03528460367 /

6502176560

Lavori di realizzazione di

una rotatoria all'intersezione

tra via Corte e via Gambisa.

209171.00

26291.96n.d. n.d.

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Falcomer Srl - CF:

02882720275 /

Falcomer Srl - CF:

02882720275 /

ZE31831B50

Affidamento del servizio di

distribuzione materiali

informativi, anno 2016

€ 1500.00 € 500.00

26-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Z47182E099 Affidamento del servizio di

distribuzione del periodico

€ 1741.80 € 870.00

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comunale per il biennio

2016-2017

26-

01-

2016

31-

12-

2017

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

NOVA di Ruini Davide e

Scaltriti Nicolo e C. snc -

CF: 02661260352 /

NOVA di Ruini Davide e

Scaltriti Nicolo e C. snc -

CF: 02661260352 /

Z7B182DFE8

Fornitura di materiale

fotografico e prestazioni

fotografiche varie 2016-2017

€ 750.00 € 750.00

26-

01-

2016

31-

12-

2017

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Fotostudio Vaccari - CF:

03369580364 /

Fotostudio Vaccari - CF:

03369580364 /

ZCA182E197

Affidamento del servizio di

ordinamento e gestione

archivio comunale di

deposito e storico, per il

primo quadrimestre 2016

€ 2664.00 € 2664.00

26-

01-

2016

30-

04-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

STUDIO ARCHIVISTICO

GIANNA DOTTI

MESSORI - CF:

01266640364 /

STUDIO

ARCHIVISTICO

GIANNA DOTTI

MESSORI - CF:

01266640364 /

ZCA182E197

Rettifica per mero errore

materiale, della

determinazione n. 22 del

26/01/2016 e integrazione

impegno di spesa

€ 887.70 € 887.70

29-

01-

2016

30-

04-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

STUDIO ARCHIVISTICO

GIANNA DOTTI

MESSORI - CF:

01266640364 /

STUDIO

ARCHIVISTICO

GIANNA DOTTI

MESSORI - CF:

01266640364 /

Z1E17BA149

Affidamento servizio di

redazione, grafica, raccolta

pubblicitaria e stampa del

periodico di informazione

Noi di questo Paese.

Impegno di spesa triennio

2016-2018

€ 17550.00 € 5850.00

29-

01-

2016

31-

12-

2018

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

Kaiti expansion srl - CF:

01928060357 /

Kaiti expansion srl - CF:

01928060357 /

ZE61C0C89C fornitura materiali di

consumo per rilascio carte di

identita

€ 420.00 € 420.00 14-

11-

2016

30-

11-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

ICAR MAGGIOLI SRL

REGGIO EMILIA - CF:

01155340357 / Grafiche

Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 / G. A.

Europa Azzaroni sas di

Patrizia Azzaroni & C. - CF:

04005550373 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

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0Quote associative annuali-

Impegno di spesa anno 2016€ 6000.00 € 6000.00

02-

03-

2016

31-

12-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ANCI Emilia Romagna -

CF: 80064130372 /

ANCI Emilia Romagna -

CF: 80064130372 /

ZDF18C4B5C

Spese postali con tariffa

agevolata Posta Target, anno

2016

€ 300.00 € 300.00

04-

03-

2016

n.d.

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

ZEE18CBF2D

REFERENDUM DEL

17/04/2016 - ACQUISTO

MATERIALE PER

L'UFFICIO ELETTORALE

COMUNALE

€ 782.20 € 782.20

04-

03-

2016

20-

04-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Z8A18D306E

Attuazione del progetto di

partecipazione civica

Ataldegme. Partecipo per

Soliera

€ 12200.00€

12200.00

04-

03-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

NOEMA S.R.L. - CF:

03597030364 /

NOEMA S.R.L. - CF:

03597030364 /

Z1E18CF4ED

Referendum Popolare del 17

Aprile 2016: spedizione

materiale elettorale

€ 1050.00 € 1050.00

04-

03-

2016

20-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

63239299CE

Convenzione di gestione

degli impianti sportivi della

frazione di Limidi di Soliera

€ 7015.00 € 0.00

23-

03-

2016

n.d.07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

CENTRO POLIVALENTE

LIMIDI - CF:

90016060361 /

CENTRO

POLIVALENTE LIMIDI

- CF: 90016060361 /

0 € 143.10 € 0.00 n.d.

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Partecipazione al corso di

formazione e-Procurement e

stipula informatica dei

contratti pubblici

31-

03-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

AIDEM SRL

PROFESSIONAL

ACADEMIY - CF:

02386580209 /

AIDEM SRL

PROFESSIONAL

ACADEMIY - CF:

02386580209 /

0

Seminario sulla notificazione

degli atti amministrativi a

mezzo del messo comunale

ed a mezzo del servizio

postale e la pubblicazione

€ 208.00 € 208.00

25-

01-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BARUSSO FORMAZIONE

E CONSULENZA ENTI

LOCALI DI QUEREL

ANNA MARIA & C. SAS -

CF: 02573650302 /

BARUSSO

FORMAZIONE E

CONSULENZA ENTI

LOCALI DI QUEREL

ANNA MARIA & C.

SAS - CF:

02573650302 /

Z4C197D035Spese postali macchinetta

affrancatrice 2016€ 4800.00 € 4800.00

19-

04-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

Z031963844

Progetto memoria a.s. 2016:

laboratori didattici e visite

guidate per alunni delle

scuole secondarie di Soliera

€ 545.45 € 0.00

13-

04-

2016

n.d.

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

SACA Societa Cooperativa

a.r.l - CF: 00632770376 /

SACA Societa

Cooperativa a.r.l - CF:

00632770376 /

Z341958357

Adesione all'edizione 2016

della manifestazione

Bimbimbici

€ 150.00 € 0.00

11-

04-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

OPEN GROUP

COOPERATIVA SOCIALE

- CF: 02410141200 /

OPEN GROUP

COOPERATIVA

SOCIALE - CF:

02410141200 /

ZC1195699D

Celebrazione del 71

anniversario Festa della

Liberazione nella ricorrenza

del 25 aprile 2016. Forniture

e servizi - TRASPORTO

€ 300.00 € 0.00

11-

04-

2016

n.d.

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

FANTINI NOLEGGIO

BUS s.r.l. - CF:

02193550353 /

FANTINI NOLEGGIO

BUS s.r.l. - CF:

02193550353 /

ZDC195690C Celebrazione del 71

anniversario Festa della

Liberazione nella ricorrenza

del 25 aprile 2016. Forniture

e servizi - FIORI

€ 647.27 € 0.00 11-

04-

2016

n.d. 08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

FERRARI DONATELLA &

C. s.n.c. - CF:

02125130365 /

FERRARI

DONATELLA & C.

s.n.c. - CF:

02125130365 /

Pagina 18 di 56

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Z831956897

Celebrazione del 71

anniversario Festa della

Liberazione nella ricorrenza

del 25 aprile 2016. Forniture

e servizi - BANDIERE

€ 45.00 € 0.00

13-

04-

2016

n.d.

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Lito-Tipografia Poppi snc -

CF: 00289130361 /

Lito-Tipografia Poppi snc

- CF: 00289130361 /

Z981959F46

REFERENDUM DEL

17/04/2016 - PULIZIA DEI

LOCALI SCOLASTICI

€ 85.00 € 85.00

13-

04-

2016

20-

04-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Z2C1951264

REFERENDUM DEL

17/04/2016 - SERVIZIO DI

FACCHINAGGIO PER

ALLESTIMENTO E

DISALLESTIMENTO DEI

SEGGI

€ 295.04 € 295.04

11-

04-

2016

20-

04-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

ZF11187508

Fornitura di un carico di

CONGLOMERATO

BITUMINOSO A FREDDO

0/6 - Sfuso -

€ 1013.40 € 1013.40

29-

04-

2016

28-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

TURCHI CESARE SRL -

CF: 01214260356 /

TURCHI CESARE SRL

- CF: 01214260356 /

Z3B19A306B

RIPARAZIONE

ATTREZZATURE PER

MANUTENZIONE VERDE

€ 400.00 € 37.00

29-

04-

2016

28-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

GEO VERDE - CF:

01912440367 /

GEO VERDE - CF:

01912440367 /

Z93194309B Servizio di manutenzione

annuale n. 2 impianti

antincendio (gruppi di

pompaggio) presso palestra

Centopassi e scuola

elementare di Sozzigalli

€ 1990.00 € 1990.00 29-

04-

2016

28-

05-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Nuova Idraulica srl - CF:

00645180357 /

Nuova Idraulica srl - CF:

00645180357 /

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ZB819A30C6

Acquisto materiale elettrico

per manutenzione ordinaria

edifici

€ 1060.29 € 1058.89

29-

04-

2016

28-

05-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ELETTROVENETA spa -

CF: 00184820280 /

ELETTROVENETA spa

- CF: 00184820280 /

Z7E19430D4

Acquisto materiale elettrico

per manutenzione ordinaria

edifici

€ 686.15 € 685.75

29-

04-

2016

28-

05-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

MAILLI MATERIALE

ELETTRICO - CF:

00960820363 /

MAILLI MATERIALE

ELETTRICO - CF:

00960820363 /

ZBD1944265

Carotaggi su travi/pilastri

della Scuola Sassi di Via

Loschi e relative prove di

resistenza meccanica a

compressione finalizzate a

verificare le caratteristiche

del calcestruzzo, da eseguire

in seguito a richiesta di

integrazione relativamente

alla

€ 1312.00 € 0.00

11-

04-

2016

10-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

LABORATORIO

TECNOLOGICO

EMILIANO SRL - CF:

01632910343 /

LABORATORIO

TECNOLOGICO

EMILIANO SRL - CF:

01632910343 /

ZF71944257

Interventi vari di

manutenzione straordinaria,

fornitura e istallazione pezzi

di ricambio su impianti

idraulici istallati negli edifici

comunali

€ 900.00 € 93.95

11-

04-

2016

10-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Idraulica Camellini Franco e

C. - CF: 02655860365 /

Idraulica Camellini

Franco e C. - CF:

02655860365 /

ZEB190B527 € 352.64 € 352.64

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Acquisto sistema per

appendere quadri da

installare presso sal 1 piano

bocciodromo per mostra

Mini Quadro

18-

03-

2016

16-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Rinaldin - CF:

02594550234 /

Rinaldin - CF:

02594550234 /

Z4F190B544

Estensione funzionamento

24H dei dispositivi

segnaletici a Led in Via

Romana Sud localita Appalto

€ 790.00 € 790.00

18-

03-

2016

16-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

Z8A18E21A0

Fornitura n 40 limitatori di

apertura porte per Scuola

Garibaldi TP.

€ 400.00 € 390.60

15-

03-

2016

13-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Nuova Feerramenta

Codeghini & Riva SAS -

CF: 01400590335 /

Nuova Feerramenta

Codeghini & Riva SAS -

CF: 01400590335 /

Z7518DA06DAcquisto schemi CSA

OO.PP.€ 114.00 € 114.00

15-

03-

2016

13-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Bosetti Gatti partners SRL -

CF: 03181580980 /

Bosetti Gatti partners

SRL - CF:

03181580980 /

Z6118DE29C

Fornitura e istallazione

nuovo corpo illuminante per

pubblica illuminazione

danneggiato in via Papotti a

Limidi di Soliera

€ 590.00 € 590.00

15-

03-

2016

13-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

Z99194B245

Lavori di manutenzione

riparazioni occasionali su

coperture di edifici comunali.

€ 747.80 € 747.80

19-

04-

2016

18-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Za-Pi s.r.l. - CF:

02170480368 /

Za-Pi s.r.l. - CF:

02170480368 /

Z79194B278 Lavori straordinari di

tinteggio ingresso 1 Piano

Centro Sportivo Solierese

(sala Giovani e sala stecca) a

seguito di perdita di acqua

dalla copertura.

€ 453.00 € 453.00 19-

04-

2016

18-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CAVALLOTTI DAVIDE -

CF: 02377340365 /

CAVALLOTTI DAVIDE

- CF: 02377340365 /

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6568207FDE

SERVIZI TECNICI

PROFESSIONALI

RELATIVI AI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEL

COMPLESSO SPOERTIVO

STADIO STEFANINI DI

SOLIERA E AREE

ADIACENTI

€ 65426.00 € 0.00

26-

02-

2016

n.d.

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

ARCH CLAUDIO

BATTISTINI - CF:

BTTCLD55T12M185J /

ARCH STEFANO

CORNACCHINI bc studio -

CF:

CRNSFN72M27D548Z /

CENTRO COOPERATIVO

di PROGETTAZIONE s.c. -

CF: 00474840352 / ARCH

LICIA ROSSIGNOLI - CF:

RSSLCI61C45H199H /

SIDOTI ENGINEERING srl

- CF: 12502151009 / ING

LOMBARDI FREDIANO -

CF:

LMBFDN63S25B630C /

ARCH ALBERTO

PIANCASTELLI - CF:

PNCLRT60R04C121R /

ING MARIA LUISA

TEMPESTA - CF:

TMPMLS54L69G479Y /

DODI MOSS srl - CF:

04400730968 / archliving

s.r.l. - CF: 01835300383 /

archliving s.r.l. - CF:

01835300383 /

ZAC18DC9B9 AFFIDAMENTO

FORNITURA INERTI

VARI PER L'ANNO 2016

€ 3801.90 € 1521.87 18-

03-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

EMILIANA

CONGLOMERATI - CF:

02503180354 / LANZANI

SRL - CF: 01567450356 /

ASFALTI ZANIBONI

EMILIANA

CONGLOMERATI - CF:

02503180354 /

Pagina 22 di 56

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S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.

- CF: 01645130368 /

666178246a LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE E

MESSA IN SICUREZZA

DELLE STRADE

COMUNALI- ANNO 2016

CUP: J37H16000030004

243524.00

203903.42

n.d. n.d. 04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

CARAMORI PIANTE - CF:

01443040298 / CO.VE.MA

srl - CF: 03428670362 /

DALLAPE' MAURO e C.

snc - CF: 00994230225 /

EUROSCAVI srl - CF:

00830400297 / GAMA

CASTELLI SpA - CF:

01282860392 / GREEN-

ROV srl - CF:

02157760204 / GREEN

TEL srl - CF:

04720770280 /

GUERINONI

COSTRUZIONI srl - CF:

02746850169 / I.C.S. srl -

CF: 01845770286 /

MANTOVAGRICOLTURA

DI BURATO FERNANDO

& C. snc - CF:

01585480203 / MARIANI

COSTRUZIONI

GENERALI srl - CF:

03935560403 / SOCIETA'

INDUSTRIA PIETRISCO

S.I.P. SpA - CF:

00162770341 / OLIMPIA

COSTRUZIONI srl - CF:

02398840401 / TORELLI

DOTTORI SpA - CF:

00205160427 / Zaccaria

Costruzioni srl - CF:

02378870360 / TURCHI

CESARE SRL - CF:

01214260356 / SI.SE SPA -

CF: 01210380208 /

SARGENTI RUGGERO -

CF: 02296380369 /

ROFFIA SRL. - CF:

01411770207 / ROBUR

ASFALTI - CF:

00954810388 / impresa

padana scavi - CF:

00617010368 / I.C.G. srl -

CF: 02386650200 /

GAZZINI F.LLI SRL - CF:

00669160350 / Franzoni e

Bertoletti S.r.l. - CF:

01297860205 / FOLICALDI

COSTRUZIONI S.R.L. -

CF: 01450650203 / F.LLI

AZZONI s.r.l. - CF:

01624690200 / DMC

COSTRUZIONI SRL - CF:

01527511206 / COFAR

SRL - CF: 02040750354 /

CET Soc. Coop. - CF:

00159800366 / cav. emilio

giovetti - CF:

02180170363 / CAMAR

SOCIETA'

COOPERATIVA - CF:

02590000358 / BM sas -

CF: 02574640369 /

ASFALTI ZANIBONI

S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.

- CF: 01645130368 /

ASFALTI ZANIBONI

S.A.S.di Zaniboni Aldo e

C. - CF: 01645130368 /

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ZAB1C0C960

fornitura pacchetto di 20.000

sms prioritari in classe A1

per piattaforma Gastone

€ 2134.98 € 2134.98

18-

11-

2016

30-

11-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

Gastone CRM Italia S.r.l. -

CF: 02575070343 /

Gastone CRM Italia S.r.l.

- CF: 02575070343 /

ZA519412BF

Affidamento lavori di

manutenzione ordinaria delle

strade bianche (ex strade

vicinali) anno 2016

€ 13866.31 € 5213.92

19-

05-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

ASFALTI ZANIBONI

S.A.S.di Zaniboni Aldo e C.

- CF: 01645130368 /

EUROSCAVI srl - CF:

00830400297 /

ASFALTI ZANIBONI

S.A.S.di Zaniboni Aldo e

C. - CF: 01645130368 /

6639415A93 Gara per l'affidamento del

servizio di cura del territorio

e del verde pubblico affidati

a cooperativa sociale

finalizzati alla creazione di

opportunita di lavoro per

persone in condizione di

fragilita economica

temporanea - anni 2016-2018

172113.94

€ 0.00 13-

05-

2016

30-

06-

2018

22-PROCEDURA

NEGOZIATA

DERIVANTE DA AVVISI

CON CUI SI INDICE LA

GARA

CONSORZIO DI

SOLIDARIETA SOCIALE

DI MODENA - CF:

02312660364 /

CONSORZIO DI

SOLIDARIETA

SOCIALE DI MODENA

- CF: 02312660364 /

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ZE21A1CD80

Servizio di progettazione e

direzione lavori per

sistemazione cedimento

tratto di pavimentazione

interna della Casa Protetta

"S. Pertini"

€ 1664.00 € 0.00

07-

06-

2016

07-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BST Benatti Studio Tecnico

di Benatti Ing. Federico -

CF: 03691040368 /

BST Benatti Studio

Tecnico di Benatti Ing.

Federico - CF:

03691040368 /

Z3B1A1CD97

Servizio di progettazione e

direzione lavori per

sistemazione infiltrazione

d'acqua dal terrazzo su via

Matteotti della Casa Protetta

"S. Pertini"

€ 1456.00 € 0.00

07-

06-

2016

07-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BST Benatti Studio Tecnico

di Benatti Ing. Federico -

CF: 03691040368 /

BST Benatti Studio

Tecnico di Benatti Ing.

Federico - CF:

03691040368 /

ZE219D2D18

Coordinamento della

sicurezza in fase di

esecuzione per i lavori di

riqualificazione e messa in

sicurezza delle strade

comunali - anno 2016

€ 1972.00 € 0.00

20-

06-

2016

15-

08-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Geom. Carnevali Maurizio -

CF: 02664000367 / Geom.

Ghelli Valeria - CF:

02122180355 / Geom.

Sgaramella Francesco - CF:

07384510728 /

Geom. Sgaramella

Francesco - CF:

07384510728 /

Z7A19DAEEB Progettazione in un unico

livello relativa ai lavori di

riparazione degli impianti di

riscaldamento/raffrescamento

del nucleo RSA adiacente

alla Casa Protetta S. Pertini

di Soliera

€ 7224.00 € 0.00 30-

05-

2016

n.d. 04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Ingegneria & Geologia s.r.l.

- CF: 03010560237 / ing.

Francesco Ghelli - CF:

GHLFNC75E07D612V /

SINTEC - CF:

02144630364 /

ing. Francesco Ghelli -

CF:

GHLFNC75E07D612V /

Pagina 26 di 56

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Z9C19CDA7F

Perizia di valutazione del

danno relativo agli impianti

di riscaldamento-

raffrescamento del nucleo

RSA adiacente alla Casa

Protetta S. Pertini di Soliera

€ 1325.95 € 0.00

23-

05-

2016

12-

06-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

BIZZO STUDIO

ASSOCIATO - CF:

02564390355 / GEOM.

MASSIMILIANO

BAZZANI - CF:

02505230363 / P.I.

MAURO REGGIANI - CF:

01533250351 /

P.I. MAURO

REGGIANI - CF:

01533250351 /

Z3818F378Caggiornamento e

manutenzione banca dati€ 7000.00 € 6016.39

01-

01-

2016

31-

12-

2017

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONEGIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /

Z331A0D942Fornitura fotoconduttore per

stampante Ufficio Elettorale€ 165.00 € 163.28

25-

05-

2016

09-

06-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

TECNOLASER EUROPA

SRL - CF: 02169281207 /

TECNOLASER

EUROPA SRL - CF:

02169281207 /

Z231A751DC polizza RCT/O II sem 2016 € 12500.00€

12500.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A. -

CF: 00818570012 /

UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI

S.P.A. - CF:

00818570012 /

Z661A19587

Procedura negoziata per

affidamento dei Servizi di

manutenzione ordinaria delle

opere di mitigazione della

vasca di laminazione dei

comparti est di Soliera - Area

boscata per soliera oltre che

zone limitrofe

€ 28654.40 € 0.00 n.d.

31-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

Agricoop s.a.c. - CF:

00524331204 / Avola Soc.

Coop. - CF: 01227390372 /

TECNICA VERDE SNC DI

CANDINI LUCA & C - CF:

02665210361 /

Avola Soc. Coop. - CF:

01227390372 /

Z8F19F7B84 Lavori di installazione di

linea elettrica di

illuminazione delle tombe di

famiglia nel cimitero di

€ 1350.00 € 1350.00 20-

06-

2016

19-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

2c impianti elettrici di

Vecchi Claudio - CF:

01953771209 /

2c impianti elettrici di

Vecchi Claudio - CF:

01953771209 /

Pagina 27 di 56

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Soliera, funzionale alla

contabilizzazione della spesa

Z141A3B819

Fornitura con posa di

accessori relativi agli infissi

vetrati del cimitero di

Soliera. Sostituzione n 3 vetri

rotti presso palestra I Cento

Passi. Impegno di spesa per

pronto intervento per

sostituzioni straordinarie di

vetri rotti e pericolosi

€ 980.00 € 509.00

20-

06-

2016

19-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

VETROLOOK snc - CF:

02498400361 /

VETROLOOK snc - CF:

02498400361 /

ZEC1A3B878

Lavori di riparazione

pavimentazione in linoleum

nei saloni rosso e giallo della

Scuola Muratori. Secondo i

casi il pavimento sara

smontato o saldato solo nelle

parti ammalorate. Lavori di

riparazione mediante

saldatura di sigillature di

alcune parti

€ 2000.00 € 1150.00

20-

06-

2016

19-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

VANETON srl - CF:

01806180368 /

VANETON srl - CF:

01806180368 /

Z251A3B8C2 Lavori di tinteggio di

entrambe le zone spogliatoi

della Palestra "I Cento

Passi" (tinteggio a smalto

fino ad un'altezza di 170 cm)

€ 3850.00 € 3850.00 20-

06-

2016

19-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CARPICOLOR - CF:

03245980366 /

CARPICOLOR - CF:

03245980366 /

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ZF61A3B934

Fornitura ed installazione di

pellicole antisolari su finestre

delle aule esposte ad EST e

una posta a SUD-OVEST

della Scuola "Garibaldi", Via

Caduti di Nassiriya,100.

€ 4600.00 € 4600.00

20-

06-

2016

19-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

SERISOLAR SRL - CF:

01765260227 /

SERISOLAR SRL - CF:

01765260227 /

Z6E1A3BBC4

Espurgo fognature, fosse

biologiche di edifici

comunali e pozzetti, caditoie

stradali.

€ 2200.00 € 2142.00

20-

06-

2016

19-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

LAVASPURGO BOCCHI

SRL - CF: 02152170367 /

LAVASPURGO

BOCCHI SRL - CF:

02152170367 /

Z161A3E0D6

Sostituzione gruppo

ricevitore con motoriduttore

con innesto meccanico per la

sincronizzazione dei

movimenti delle lancette

dell'orologio del Castello e

sistemazione/sostituzione

delle linee elettriche di

alimentazione.

€ 1568.00 € 1568.00

20-

06-

2016

19-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ELETTROJOLLY snc - CF:

00846240281 /

ELETTROJOLLY snc -

CF: 00846240281 /

Z021A3E154 Integrazione impegno di

spesa per lavori di

sistemazione "Giardino delle

Rimembranze" cimitero di

Soliera.

€ 4050.00 € 3901.20 20-

06-

2016

19-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BOCCALETTI

COSTRUZIONI SRL - CF:

03075720361 /

BOCCALETTI

COSTRUZIONI SRL -

CF: 03075720361 /

Pagina 29 di 56

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ZA11A3B9D3

Fornitura e installazione di n

2 tende da esterno per le

sezioni della zona blu nella

Scuola Muratori.

€ 2278.00 € 2278.00

08-

07-

2016

06-

08-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

UPM Modena spa - CF:

00941030363 /

UPM Modena spa - CF:

00941030363 /

Z041A809AD

Interventi urgenti di

riparazione tubazioni

idrauliche, compresi lavori

ricerca fughe, scavo e

ripristino terreno con mezzi

meccanici. Rotture presso

aree cortilive del

Bocciodromo e Centro

Sociale O.Pederzoli.

€ 2000.00 € 1327.19

08-

07-

2016

06-

08-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Idraulica Camellini Franco e

C. - CF: 02655860365 /

Idraulica Camellini

Franco e C. - CF:

02655860365 /

Z151A75DC6

Configurazione e

programmazione del servizio

IVR per il centralino.

€ 480.00 € 480.00

08-

07-

2016

06-

08-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

GTI SRL - CF:

03468530369 /

GTI SRL - CF:

03468530369 /

Z341A7C53C

Acquisto n 10 trasformatori

per impianto elettrico

Cimitero di Soliera

€ 500.00 € 500.00

08-

07-

2016

06-

08-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CUOGHI ROLANDO SRL

- CF: 02756660367 /

CUOGHI ROLANDO

SRL - CF:

02756660367 /

Z071A34F9B

Acquisto n 20 confezioni di

rotoli sacchetti per raccolta

deiezioni cani.

€ 1896.00 € 1896.00

09-

06-

2016

08-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

GTA - CF: / GTA - CF: /

ZF41A34FC1 Relazione di verifica

sicurezza elemento "Totem"

in legno con basamento in

cemento da utilizzare per

eventi fieristici in Soliera

€ 200.00 € 200.00 09-

06-

2016

08-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

Pagina 30 di 56

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Z7E1A35149

Fornitura cancello pedonale

realizzato su misura per

contestuale modifica

recinzione esterna della

scuola Sassi, Via Caduti di

Nassirya 200.

€ 1500.00 € 1334.00

09-

06-

2016

08-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SMEC - CF: 00320620362 / SMEC - CF:

00320620362 /

ZD61A3507E

Lavori di muratura relativi a:

- installazione cancello

pedonale e realizzazione di

circa 11mq di

pavimentazione in

autobloccanti presso Scuola

Sassi; - Ripristino intonaco

interno e tinteggio di un

bagno della scuola Muratori;

- Sostituzione di alcu

€ 4700.00 € 3214.61

09-

06-

2016

08-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

F.lli ROSSETTO di

Rossetto Andrea & C. snc -

CF: 00320790363 /

F.lli ROSSETTO di

Rossetto Andrea & C.

snc - CF: 00320790363 /

ZE41A34F5DFornitura n 25 bandiere

ITALIA€ 430.00 € 430.00

09-

06-

2016

08-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

PUNTO COMUNE srl - CF:

01494210410 /

PUNTO COMUNE srl -

CF: 01494210410 /

ZE81A34F76

Acquisto OLIO IP SUPER

AXIA PLUS 15W40 IN

FUSTO DA 205 LT

€ 584.00 € 584.00

09-

06-

2016

08-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Alea srl - CF:

01879131009 /

Alea srl - CF:

01879131009 /

ZDB1A34FE1 Acquisto materiale elettrico

per allestimento fiera

€ 3538.00 € 3538.00 09-

06-

2016

08-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ELETTROVENETA spa -

CF: 00184820280 /

ELETTROVENETA spa

- CF: 00184820280 /

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Z101A5DD10

Fornitura e posa di apparati

per cablaggio strutturato per

collegamento alla rete dati,

composto da armadi

distribuzione, pannelli

armadi, switch compreso di

infilaggio e posa cavi e

collaudo finale

€ 8998.40 € 8998.40

23-

06-

2016

22-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

GTI SRL - CF:

03468530369 /

GTI SRL - CF:

03468530369 /

ZDC1A5DD24

Fornitura e posa di sistema

completo Wireless,

spostamento n 4 telefoni e

acquisto n 3 cordless

€ 1780.00 € 1780.00

23-

06-

2016

22-

07-

2016

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

GTI SRL - CF:

03468530369 /

GTI SRL - CF:

03468530369 /

Z5D1A5E708

Servizio di verifica impianti

di messa a terra installati

negli edifici comunali (anni

2016/17/18)

€ 3730.00 € 1380.00

29-

06-

2016

31-

12-

2018

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Pro-Cert SRL - CF:

02576330365 / Veneta

Engineering Srl - CF:

00828990226 / GSA srl -

CF: 03539141204 /

Pro-Cert SRL - CF:

02576330365 /

Z4919B2272

Servizio di estintori a

noleggio e manutenzione

Full-Service, manutenzione

periodica idranti-manichette-

porte Rei/emergenza. Anni

2016-2018

€ 24729.00€

12364.50

13-

05-

2016

31-

12-

2018

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ZEUS ITALIA SRL - CF:

02654730361 /

ZEUS ITALIA SRL -

CF: 02654730361 /

ZE61A95147 Fornitura e installazione di n

2 corrimano per scivolo

posto nel parco di Via

Arginetto

€ 296.00 € 296.00 16-

07-

2016

14-

08-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Sarba S.p.a. - CF:

00227660362 /

Sarba S.p.a. - CF:

00227660362 /

Pagina 32 di 56

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ZE61A95147

Fornitura e installazione di n

2 corrimano realizzati su

misura per scivolo posto

nell'area cortiliva della

scuola Muratori. Intervento

di manutenzione

straordinaria sulle parti in

legno dei giochi presenti

nell'area cortiliva della

scuola Bixio.

€ 3685.00 € 3685.00

16-

07-

2016

14-

08-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Sarba S.p.a. - CF:

00227660362 /

Sarba S.p.a. - CF:

00227660362 /

Z291A9AF72

Sostituzione binario tenda

separatrice montata presso la

palestra Paiporta,

danneggiato dopo la caduta

del soffitto, e riparazione

tende scucite

€ 1600.00 € 1600.00

16-

07-

2016

14-

08-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Nonsolotende snc - CF:

02960870364 /

Nonsolotende snc - CF:

02960870364 /

ZC219B14FA

Acquisto microchip per

riconoscimento animali

d'affezione

€ 290.00 € 290.00

10-

05-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

O.PI.VI. - CF:

02834700151 /

O.PI.VI. - CF:

02834700151 /

Z6A19F0A98

Acquisto spettacolo "Gli

uomini per essere liberi -

Sandro Pertini il Presidente"

€ 1200.00 € 1200.00

24-

05-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Associazione Eutopia

Rigenerazioni territoriali -

CF: 91154350358 /

Associazione Eutopia

Rigenerazioni territoriali

- CF: 91154350358 /

Z6819F0B09 Allestimento spettacolo € 64.35 € 64.35

24-

05-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Z4C19F0B55 € 70.00 € 70.00 Tema srl - CF:

01143970364 /

Tema srl - CF:

01143970364 /

Pagina 33 di 56

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noleggio di attrezzature

tecniche di supporto al

service

24-

05-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8219F0C29

Spese relative all'ospitalita o

per ulteriori forniture

impreviste, comunque

attinenti la realizzazione

dello spettacolo teatrale

€ 163.93 € 163.90

24-

05-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1117A74B3Consegna a domicilio e Pick

Up Mail€ 1500.00 € 1500.00

07-

06-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

Z7A1A2CEC9

Acquisto pubblicazioni Le

donne solieresi nel secondo

dopoguerra (1945-1960)

€ 200.00 € 200.00

07-

06-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Associazione Universita per

la Libera Eta Natalia

Ginzburg - CF:

94064020368 /

Associazione Universita

per la Libera Eta Natalia

Ginzburg - CF:

94064020368 /

ZDB1A35CA0

fornitura dei libretti di

famiglia internazionali e

fornitura dei volumi delle

costituzioni

€ 400.00 € 400.00

13-

06-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ICAR MAGGIOLI SRL

REGGIO EMILIA - CF:

01155340357 /

ICAR MAGGIOLI SRL

REGGIO EMILIA - CF:

01155340357 /

ZB61ACA327

Fornitura registri di stato

civile, materiali di consumo e

carte d'identita

€ 559.19 € 0.00

29-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Z21195A570 Affidamento del servizio di

ordinamento e gestione

dell'archivio cartaceo di

deposito e storico del

Comune di Soliera per il

biennio 2016/2018

€ 16500.00 € 4812.00 10-

05-

2016

n.d. 08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

STASIS SAS DI SORBI

CLAUDIO E VANNOZZI

ANNA & C - CF:

01511140467 /

STASIS SAS DI SORBI

CLAUDIO E

VANNOZZI ANNA & C

- CF: 01511140467 /

Pagina 34 di 56

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Z561A3D4AC

Aggiudicazione dei servizi

cimiteriali nei cimiteri

comunali di Soliera, Limidi e

Sozzigalli per il periodo

1/7/2016 - 30/6/2017

€ 36508.00€

19315.27

01-

07-

2016

30-

06-

2017

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Dugoni scrl - CF:

00180240202 / NUOVA

ATTIMA SERVICE SRL -

CF: 03528460367 /

NUOVA ATTIMA

SERVICE SRL - CF:

03528460367 /

Z0A19F0D27

affidamento dei servizi di

supporto organizzativo alle

attivita della P.A. - nuovo

sportello polifunzionale

€ 16200.00 € 8100.00

26-

07-

2016

30-

06-

2017

03-PROCEDURA

NEGOZIATA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

GALGANO & ASSOCIATI

CONSULTING - CF:

06808460965 / MAGGIOLI

S.p.A. - CF: 02066400405 /

SISTEMA SUSIO - CF:

05181300962 /

MAGGIOLI S.p.A. - CF:

02066400405 /

Z791BE117E

fornitura corona di fiori per

commemorazione fatti d'armi

di Limidi 2016

€ 66.00 € 66.00

19-

11-

2016

30-

11-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

EUROGARDEN di

MALAGOLI DAVIDE -

CF: 03524670365 / Magia

dei fiori di Ferrari Luca -

CF: 03385710361 /

FERRARI DONATELLA &

C. s.n.c. - CF:

02125130365 /

EUROGARDEN di

MALAGOLI DAVIDE -

CF: 03524670365 /

ZD817F9D1A

Acquisto materiale per

manutenzioni varie cancelli,

porte e strutture metalliche.

€ 500.00 € 156.00

12-

08-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Lasa Metalli spa - CF:

00934970369 /

Lasa Metalli spa - CF:

00934970369 /

Z7417F9D9A

Fornitura materiale e

attrezzature varie per

giardinaggio in uso al

Servizio Operativo Esterno.

€ 500.00 € 385.00

12-

08-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

EMMEBI - CF:

01523710364 /

EMMEBI - CF:

01523710364 /

Z341ABDE56 Fornitura vestiario invernale

per gli addetti al Servizio

Operativo Esterno

€ 1261.15 € 1261.15 29-

07-

2016

08-

09-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CONFEZIONI WORK SNC

- CF: 02001010368 /

CONFEZIONI WORK

SNC - CF:

02001010368 /

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Z1D1B07D72 proroga servizi di pulizia € 18000.00€

17124.50

01-

09-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

ZA81A49174

Incarico per la progettazione

in un unico livello relativa ai

LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DI

VIA A. VOLTA, VIA L. DA

VINCI, VIA MARCONI,

VIA SERRASINA,

STRADELLO ARGINETTO

€ 3380.00 € 0.00 n.d. n.d.

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Teprin Associati - CF:

01203450398 / ING.

MAURIZIO CENTOFANTI

- CF: 03592630366 /

STUDIO TECNICO CNC -

CF: 01460000332 /

CRIVELLI PROGETTI -

CF: 01235270038 /

ING. MAURIZIO

CENTOFANTI - CF:

03592630366 /

Z061A8D336

Incarico per la progettazione

di fattibilita tecnica ed

economica, relativa

all'ampliamento della mensa

della scuola elementare Ciro

menotti di limidi di soliera

€ 780.00 € 780.00

02-

09-

2016

30-

09-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Arch. Alessandra Ontani -

CF: 01663550364 / Studio

Ing. Gianluca Morselli - CF:

03290350374 / Arch.

Stefano Cornacchini - CF:

01495220384 / Ing. Maria

Luisa Tempesta - CF:

03218801201 / Studio

d'ingegneria e architettura

dott. Ing. Pietro Minchella -

CF: 01730080601 /

Arch. Stefano

Cornacchini - CF:

01495220384 /

ZF61B39B35 Adesione alla Convenzione

Buoni Pasto 7 - lotto 2

€ 20671.15 €

20659.20

19-

09-

2016

31-

12-

2017

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

DAY RISTOSERVICE

SPA - CF: 03543000370 /

DAY RISTOSERVICE

SPA - CF:

03543000370 /

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AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ZD2192AC42Fornitura carta per

fotocopiatrici€ 2560.00 € 2065.00

31-

03-

2016

31-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

VALSECCHI GIOVANNI

S.R.L. - CF: 07997560151 /

VALSECCHI

GIOVANNI S.R.L. - CF:

07997560151 /

Z68192D25C fornitura carte carburante € 13500.00€

12419.12

31-

03-

2016

31-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

MULTI 3 s.r.l. - CF:

03436801207 /

MULTI 3 s.r.l. - CF:

03436801207 /

ZBF199A288 Onorario gestione sinistro € 82.86 € 85.02

27-

04-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ANDREA DE RIENZO

AVVOCATO - CF:

DRNNDR68A28F257C /

ANDREA DE RIENZO

AVVOCATO - CF:

DRNNDR68A28F257C /

Z631AA861D Onorario gestione sinistro € 82.86 € 85.06

15-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ANDREA DE RIENZO

AVVOCATO - CF:

DRNNDR68A28F257C /

ANDREA DE RIENZO

AVVOCATO - CF:

DRNNDR68A28F257C /

ZD71AB8DC0Fornitura Toner per stampate

ufficio elettorale€ 210.29 € 210.29

22-

07-

2016

31-

07-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

TECNOLASER EUROPA

SRL - CF: 02169281207 /

TECNOLASER

EUROPA SRL - CF:

02169281207 /

ZBD1AC693B

ADESIONE

ABBONAMENTO

QUINQUENNALE "LEGGI

D'ITALIA"

€ 5400.00 € 1080.00

01-

10-

2016

30-

09-

2021

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

WOLTERS KLUWER

ITALIA S.R.L. (EX IPSOA)

- CF: 10209790152 /

WOLTERS KLUWER

ITALIA S.R.L. (EX

IPSOA) - CF:

10209790152 /

ZB21B0FBE3Prodotti cartai igienico

sanitari€ 1978.50 € 1978.50

07-

09-

2016

31-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

PAREDES ITALIA S.P.A. -

CF: 02974560100 /

PAREDES ITALIA

S.P.A. - CF:

02974560100 /

Z511B19430

Affidamento redazione file

per la comunicazione dei

beni immobili del Comune

€ 1000.00 € 500.00

09-

09-

2016

31-

12-

2017

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONEGIES SRL - CF: / GIES SRL - CF: /

Z621B0514B Affidamento del servizio di

manutenzione della fioriera

mobile in via Gambisa e dei

€ 758.32 € 0.00 23-

09-

2016

13-

10-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

KONE SPA - CF:

12899760156 /

KONE SPA - CF:

12899760156 /

Pagina 37 di 56

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relativi lavori propedeutici

alla presa in carico della

manutenzione dell'impianto

alla ditta Kone spa

ZA41AB7D10

INCARICO

PROFESSIONALE

INERENTE LA

PROGETTAZIONE DI

FATTIBILITA TECNICA

ED ECONOMICA,

RELATIVA alle opere di

miglioramento funzionale del

polo scolastico in Via Caduti

di Nassiriya

€ 3999.00 € 3999.00

07-

09-

2016

30-

09-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Ambientevario Architettura

e Ingegneria - CF:

03309090367 / ARCH

DONADIO - CF:

DNDMRZ50L16H501V /

ARCH. WALTER MILESI

- CF:

MLSWTR61S21I079F /

Studio di progettazione

bioecologica Arch. Daniele

Zoboli - CF: 01847940366 /

ARKE STUDIO

ASSOCIATO - CF:

02687680369 /

ARCH DONADIO - CF:

DNDMRZ50L16H501V /

Z921AA5FCC

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

ABOCA

€ 1700.00 € 1296.36

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Aboca spa societa agricola -

CF: 01704430519 /

Aboca spa societa

agricola - CF:

01704430519 /

Z461AA61DD

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Arkopharm

€ 700.00 € 657.94

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Arkofarm srl - CF:

01242620084 /

Arkofarm srl - CF:

01242620084 /

ZD91A97403 Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

ARTSANA

€ 1500.00 € 1226.92 01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Artsana spa - CF:

00227010139 /

Artsana spa - CF:

00227010139 /

Pagina 38 di 56

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ZC61A972D0Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Schar€ 800.00 € 698.40

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Dr. Schar ag/spa - CF:

00605750215 /

Dr. Schar ag/spa - CF:

00605750215 /

ZF91AA6211

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Coswell

€ 1500.00 € 888.17

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Divisione di Coswell spa -

CF: 00708541206 /

Divisione di Coswell spa

- CF: 00708541206 /

Z071AA967F

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Prodeco

€ 531.00 € 530.10

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Prodeco Pharma srl - CF:

02103160269 /

Prodeco Pharma srl - CF:

02103160269 /

Z091AA6021Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Nuxe€ 1500.00 € 1452.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Laboratoire Nuxe Italia srl -

CF: 03142090046 /

Laboratoire Nuxe Italia

srl - CF: 03142090046 /

Z471A99246Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Efas€ 1680.00 € 1611.30

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Efas spa - CF:

02981141209 /

Efas spa - CF:

02981141209 /

Z491A9746B

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Mavala

€ 500.00 € 0.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Mavala Italia srl - CF:

10819020156 /

Mavala Italia srl - CF:

10819020156 /

Z141AA9614Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Icim€ 4000.00 € 662.91

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Icim International srl - CF:

13400510155 /

Icim International srl -

CF: 13400510155 /

ZEE1A974C5

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Loacker

€ 1200.00 € 1047.18

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Loacker Remedia srl - CF:

00618180210 /

Loacker Remedia srl -

CF: 00618180210 /

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Z0D1AA9627 Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

L'Oreal

€ 3000.00 € 0.00 01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Oreal Italia spa - CF:

00471270017 /

L'Oreal Italia spa - CF:

00471270017 /

Z251A97485

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Medela

€ 400.00 € 0.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Medela Italia srl - CF:

03717020964 /

Medela Italia srl - CF:

03717020964 /

ZBD1AA9687

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Beiersdorf

€ 2750.00 € 2475.71

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Beiersdorf spa - CF:

00719460156 /

Beiersdorf spa - CF:

00719460156 /

Z911AA966FAcquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Pfizer€ 1500.00 € 1457.38

01-

07-

2016

31-

12-

2016

01-PROCEDURA APERTAPfizer srl - CF:

02774840595 /

Pfizer srl - CF:

02774840595 /

ZA61AA9636

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Pierre

Fabre

€ 4000.00 € 1206.50

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Pierre Fabre Italia spa - CF:

01538130152 /

Pierre Fabre Italia spa -

CF: 01538130152 /

ZE81A97422Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Pensa€ 2350.00 € 2135.46

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Pensa Pharma spa - CF:

02652831203 /

Pensa Pharma spa - CF:

02652831203 /

ZA61B32E62

Progettazione, direzione

lavori, produzione

documentazione necessaria

al deposito sismico della

platea in c.a. della tribuna

lato campo da calcio di

Limidi

€ 738.40 € 0.00

06-

10-

2016

05-

11-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

ZF31B32E8C

Collaudo statico della platea

in c.a. della tribuna lato

campo da calcio di Limidi

€ 497.00 € 0.00

06-

10-

2016

05-

11-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ING. ALICE BAZZANI -

CF:

BZZLCA75H70A944P /

ING. ALICE BAZZANI

- CF:

BZZLCA75H70A944P /

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Z4C1BCB9F7 Convegno sui processi

partecipativi e sul

crowdfunding civico

€ 5000.00 € 5000.00 27-

10-

2016

05-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

POLEIS SRL - CF:

02943010369 /

POLEIS SRL - CF:

02943010369 /

Z5A1A3CCED

lavori di

RIQUALIFICAZIONE DI 4

FERMATE DEL

TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE - CUP:

J31B15000440006 - CIG:

Z5A1A3CCED.

€ 12704.06 € 0.00

24-

10-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

ALBIERI SRL - CF:

01781420383 / Mantovani

Costruzioni Stradali - CF:

01875590208 / impresa

padana scavi - CF:

00617010368 / D & G

SERVIZI - CF:

03576470367 / DMC

COSTRUZIONI SRL - CF:

01527511206 / SARGENTI

RUGGERO - CF:

02296380369 /

ALBIERI SRL - CF:

01781420383 /

Z0D1AA923B

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Rivoira

€ 1000.00 € 38.16

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Rivoira Pharma srl - CF:

08418370964 /

Rivoira Pharma srl - CF:

08418370964 /

Z7F1AA9290

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Giuliani

€ 2200.00 € 2072.83

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Giuliani spa - CF:

00752450155 /

Giuliani spa - CF:

00752450155 /

Z461A8F521Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - CEF€ 20000.00 € 5779.61

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa Esercenti

Farmacia scrl - CF:

00272680174 /

Cooperativa Esercenti

Farmacia scrl - CF:

00272680174 /

Z441A9740D

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Humana

€ 1000.00 € 438.13

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Humana Italia spa - CF:

01434070155 /

Humana Italia spa - CF:

01434070155 /

ZE71A8F36C Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale - Viprof

€ 1500.00 € 1044.84 01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Viprof srl - CF:

02308380241 /

Viprof srl - CF:

02308380241 /

Pagina 41 di 56

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Z741A8F4C8

acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Confarma Distribuzione spa

€ 14900.00 € 9946.50

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Confarma Distribuzione spa

- CF: 07529630969 /

Confarma Distribuzione

spa - CF: 07529630969 /

Z571A9734A

Acquisto prodotti per

Farmacia Comunale -

Cabassi&Giurati

€ 1000.00 € 553.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CABASSI & GIURATI

SPA - CF: 00331062028 /

CABASSI & GIURATI

SPA - CF:

00331062028 /

ZCD1B6C9B6

Fornitura di n. 2 panchine

per riserve ed allenatori da

installare a Limidi di Soliera

in Via Gambisa n. 600,

presso il Centro Polivalente

Limidi, settore calcio

€ 2255.00 € 2255.00

03-

11-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

ARTISPORT SRL - CF:

01277860266 /

DIERREGROUP SRL - CF:

07078981219 /

ARTISPORT SRL - CF:

01277860266 /

ZD21BF276C

Saldatura tagli presenti nei

teli del campo tennis coperto

e sistemazione delle

carrucole di scorrimento per

l'apertura dei teli

€ 1500.00 € 1500.00

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

BISPORT srl - CF:

03555010366 /

BISPORT srl - CF:

03555010366 /

Z061BF3512

Fornitura e posa di pozzetti

in cls e relativi chiusini in

ghisa carrabile

€ 1455.00 € 1455.00

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa Muratori di

Soliera - CF: 00154560361 /

Cooperativa Muratori di

Soliera - CF:

00154560361 /

Z3C1BF2C18 Montaggio/Smontaggio

luminarie natalizie anno

2016/2017

€ 4700.00 € 4700.00 11-

11-

2016

n.d. 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

GRUPPO MICHELOTTI

SRL - CF: 02212300343 /

GRUPPO MICHELOTTI

SRL - CF:

02212300343 /

Pagina 42 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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0

Montaggio/Smontaggio

albero di natale in

Pzz.Repubblica,1 Fornitura

di un palo telescopico

3m+3m Noleggio

installazione e smontaggio

stella di natale Led

€ 1250.00 € 1250.00

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Pirani Luminarie S.r.l. - CF:

01666720386 /

Pirani Luminarie S.r.l. -

CF: 01666720386 /

Z671BF2CE6

Manutenzione annuale

camion sollevatore Sequani

PSF20/2Z e carrello

elevatore Genie AWP 25

€ 412.00 € 412.00

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Secom srl - CF:

02578600369 /

Secom srl - CF:

02578600369 /

Z8A1BF2D82

Lavori di realizzazione

manufatto in muratura in

memoria dei Caduti di

Nassiriya

€ 1950.00 € 1950.00

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SEC SRL - CF:

00729910364 /

SEC SRL - CF:

00729910364 /

Z291BF2DD6

Fornitura targa in allumino

da installare su manufatto in

muratura in memoria dei

Caduti di Nassiriya

€ 243.00 € 243.00

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Logo Pubblicita Srl - CF:

02056430362 /

Logo Pubblicita Srl - CF:

02056430362 /

Z1E1BF7272

Attivazione fornitura

straordinarie per luminarie

natalizie

€ 430.00 € 339.40

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Global Power s.p.a. - CF:

03443420231 /

Global Power s.p.a. - CF:

03443420231 /

Z2517F9AF0

Fornitura materiale elettrico

per eseguire interventi di

riparazione urgenti e

imprevedibili per Servizio

Operativo Esterno.

€ 500.00 € 299.61

11-

11-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

MAILLI MATERIALE

ELETTRICO - CF:

00960820363 /

MAILLI MATERIALE

ELETTRICO - CF:

00960820363 /

Z541B51234 Lavori straordinari di

tinteggio saletta corsi 1 Piano

Centro Sportivo Solierese e

€ 892.00 € 842.00 03-

10-

2016

n.d. 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CAVALLOTTI DAVIDE -

CF: 02377340365 /

CAVALLOTTI DAVIDE

- CF: 02377340365 /

Pagina 43 di 56

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ripristini parti corridoio a

seguito di perdita di acqua

dalla copertura

Z171B51369

Sostituzione carrucole e

sistemazione generale di un

portone del magazzino

comunale

€ 900.00 € 900.00

03-

10-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Officine Pilosi srl - CF:

02939440364 /

Officine Pilosi srl - CF:

02939440364 /

Z9B1B514AC

Relazione di verifica

sicurezza elemento Totem

gappolo in legno con

basamento in cemento da

utilizzare per eventi fieristici

in Soliera

€ 230.00 € 230.00

03-

10-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

Ing. Fabio Lugli - CF:

02558750366 /

Z371B51B0E

Lavori di riparazione

pavimento linolwood

palestra ex tennis e

sistemazione parte

controsoffitto Centro

Sportivo Solierese

€ 2450.00 € 2450.00

03-

10-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

VANETON srl - CF:

01806180368 /

VANETON srl - CF:

01806180368 /

ZF11B51A34

Fornitura n. 13 distributori

sacchetti per escrementi cani

e fornitura relativi sacchettini

€ 1707.59 € 1707.59

03-

10-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Sedo sas - CF:

02555890215 /

Sedo sas - CF:

02555890215 /

Z1817F9965 Fornitura materiali edili e

articoli ferramenta al

consumo per realizzazione

palo e plinto festa mosto

cotto.

€ 700.00 € 653.00 03-

10-

2016

n.d. 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SINED - CF: 02105380980 / SINED - CF:

02105380980 /

Pagina 44 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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Z791A2FC99

Ulteriore integrazione

affidamento assistenza

indagini archeologiche

presso Cimitero di Limidi

€ 1400.00 € 1400.00

29-

06-

2016

18-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

archeomodena associazione

professionale - CF:

03324690365 /

archeomodena

associazione

professionale - CF:

03324690365 /

Z051A2FCB5

Ulteriore integrazione

affidamento per esecuzione

di scavi in trincea per

ampliamento del Cimitero di

Limidi

€ 3356.00 € 2900.00

29-

06-

2016

18-

07-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ROSSI e LODI SNC - CF:

00233860360 /

ROSSI e LODI SNC -

CF: 00233860360 /

ZD4190B2E0

Integrazione affidamenti

incarico per indagini

archeologiche per

ampliamento del Cimitero di

Limidi

€ 5500.00 € 5500.00

18-

03-

2016

02-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

archeomodena associazione

professionale - CF:

03324690365 /

archeomodena

associazione

professionale - CF:

03324690365 /

Z05190B2F8

Integrazione affidamento

nolo a caldo per esecuzione

scavi in trincea per

ampliamento Cimitero di

Limidi

€ 7104.00 € 6967.00

18-

03-

2016

16-

04-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ROSSI e LODI SNC - CF:

00233860360 /

ROSSI e LODI SNC -

CF: 00233860360 /

Z041C5C9F5

Fornitura e posa di una

copertura in struttura

metallica e policarbonato

alveolare per protezione di

area scoperta al cimitero di

Soliera - ala nuova, onde

evitare problemi di

allagamento delle arcate

adiacenti. fornitura e posa di

eventuali

€ 2100.00 € 0.00

09-

12-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Madesani srl - CF:

01242800207 /

Madesani srl - CF:

01242800207 /

Pagina 45 di 56

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ZA01C5EC29 Lavaggio e stiratura tende

uffici Castello 1 Piano

€ 339.00 € 339.00 09-

12-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Lavanderia F.lli Bonaccini -

CF: 01681850366 /

Lavanderia F.lli

Bonaccini - CF:

01681850366 /

ZD01C5EC5APulizia dei locali del Castello

oggetto di cantiere€ 1257.50 € 1153.75

09-

12-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

ZC81C603B0

Sostituzione boiler a gas

negli spogliatoi prefabbricati

campo calcio Soliera

€ 2720.00 € 2720.00

09-

12-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Bozzi Impianti Termici -

CF: 03347470365 /

Bozzi Impianti Termici -

CF: 03347470365 /

Z8F1C63604

Noleggio bagno chimico da

posizionare presso l'archivio

comunale. Periodo 1/1/2017

- 30/06/2017

€ 540.00 € 540.00

01-

01-

2017

30-

06-

2017

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Toi Toi Italia srl - CF:

06131761006 /

Toi Toi Italia srl - CF:

06131761006 /

Z1D1AF3111

Taratura gruppo di misura e

dispositivo di protezione

dell'impianto fotovoltaico e

rilascio verbali di verifica,

presso la scuola elementare

Garibaldi via Caduti di

Nassiriya a Soliera

€ 1080.00 € 972.00

24-

08-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Laboratorio Emiliano

Misure srl - CF:

02359190341 /

Laboratorio Emiliano

Misure srl - CF:

02359190341 /

Z0E1AF37CF

Sostituzione n 2 grafiche

adesive su insegna luminosa

della Farmacia Comunale.

€ 320.00 € 320.00

24-

08-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Neon Modena Group S.r.l. -

CF: 03261950368 /

Neon Modena Group

S.r.l. - CF:

03261950368 /

Z371AF48BE LAVORI DI

MITIGAZIONE RISCHIO

IDRAULICO: -

RIFACIMENTO DELLA

TOMBINATURA

SOTTOSTRADALE

PRESENTE IN VIA

ORIOLO, ALL'INCROCIO

CON VIA TORCHIO -

€ 6975.00 € 0.00 24-

08-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

AIMAG SPA - CF:

00664670361 /

AIMAG SPA - CF:

00664670361 /

Pagina 46 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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LAVORO DI

RIPARAZIONE DELLA

TOMBINATURA

SOTTOSTRADALE IN VIA

VACCHERIA 96

ZCB1C3C8E2

FORNITURA DI

CANCELLERIA PER

UFFICI COMUNALI

€ 500.00 € 383.63

03-

12-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

DUE TI FORNITURE s.n.c.

di Turci e Aguzzoli - CF:

00714330362 /

DUE TI FORNITURE

s.n.c. di Turci e Aguzzoli

- CF: 00714330362 /

ZF41C3CA21FORNITURA NASTRI PER

AFFRANCATRICE€ 94.00 € 94.00

03-

12-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ITALIANA AUDION SRL

- CF: 10495590159 /

ITALIANA AUDION

SRL - CF:

10495590159 /

ZEC1C58FE4

FORNITURA CARPETTE

PER UFFICIO

URBANISTICA

€ 819.00 € 0.00

03-

12-

2016

31-

12-

2016

02-PROCEDURA

RISTRETTA

Tipolito FG Snc - CF:

02111910366 /

Tipolito FG Snc - CF:

02111910366 /

Z561BB56CAIntegrazione n. 1 apparato

servizio GPS per neve€ 264.00 € 264.00

27-

10-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ENGIM SRL - CF:

03073740361 /

ENGIM SRL - CF:

03073740361 /

Z6F1BB5C8C Fornitura e posa di scaletta

alla marinara da installare

presso la torre dell'orologio

del Castello Campori per

potere eseguire manutenzioni

varie

€ 3400.00 € 3400.00 27-

10-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

SCIANTI SPA - CF:

00179020367 /

SCIANTI SPA - CF:

00179020367 /

Pagina 47 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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Z701BB5CD1

Lavori di sostituzione n. 3

corpi illuminanti e n. 2 pali

di pubblica illuminazione

accidentalemete danneggiati

da ignoti

€ 2930.00 € 2930.00

27-

10-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

Z5D1A5E708

verifica degli impianti di

messa a terra installati negli

edifici Comunali

€ 3730.00 € 1380.00

29-

06-

2016

31-

12-

2018

03-PROCEDURA

NEGOZIATA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Pro-Cert SRL - CF:

02576330365 / Veneta

Engineering Srl - CF:

00828990226 / GSA srl -

CF: 03539141204 /

Pro-Cert SRL - CF:

02576330365 /

ZD71BBEC46

Fornitura n 7 paia di stivali

DPI categoria S per Gruppo

Comunale Protezione Civile

€ 630.00 € 630.00

27-

10-

2016

31-

12-

2016

01-PROCEDURA APERTA

CALZATURIFICIO

TREEMME - CF:

00683720262 /

CALZATURIFICIO

TREEMME - CF:

00683720262 /

Z931BBEC93Riparazione tenda in

dotazione al Servizio Civile€ 250.00 € 180.00

27-

10-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Teloneria Welding di

Gasperi E. & C. S.n.c. - CF:

02068080361 /

Teloneria Welding di

Gasperi E. & C. S.n.c. -

CF: 02068080361 /

Z9D1BBA4C1Servizi di cura del verde del

Parco Urbano di Limidi€ 980.00 € 0.00

27-

10-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CASA FONTANA SOC

COOP AGRICOLA - CF:

02834960367 /

CASA FONTANA SOC

COOP AGRICOLA -

CF: 02834960367 /

ZAD1BBECB8

Sostituzione interruttore

magnetotermico nel quadro

elettrico dell'impianto

fotovoltaico installato presso

Palestra I Cento Passi

€ 1000.00 € 0.00

27-

10-

2016

31-

12-

2016

01-PROCEDURA APERTARESET SPA - CF:

01601890351 /

RESET SPA - CF:

01601890351 /

ZF01B6D22A Fornitura e posa di una

tribuna sportiva prefabbricata

da installare a Limidi di

Soliera in Via Gambisa n.

600, presso il Centro

Polivalente Limidi, settore

calcio

€ 10791.00 € 0.00 22-

12-

2016

n.d. 04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Gammasport srl - CF:

02106720267 / Ilma di

Fiorentini Giorgio - CF:

00098900384 / Nuova

Radar Coop. - CF:

00415670280 /

Gammasport srl - CF:

02106720267 /

Pagina 48 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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ZDE1B80EE8

Servizio di sgombero neve

lungo le strade del territorio

comunale. Autunno - Inverno

2016-2017

€ 24375.00€

12675.00

15-

11-

2016

15-

04-

2017

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CMA SOLIERESE SOC

COOP AGRICOLA - CF:

02537110369 /

CMA SOLIERESE SOC

COOP AGRICOLA -

CF: 02537110369 /

Z461C3043D

Lavori di : - ripristino lesioni

con malta fibrorinforzata e

conseguente tinteggio, in una

sezione della Scuola

Muratori. - rifacimento di

circa 15 mq di

pavimentazione nella zona

delle porte di ingresso

esterne della Scuola

C.Menotti.

€ 3058.34 € 0.00

25-

11-

2016

07-

01-

2017

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

F.lli ROSSETTO di

Rossetto Andrea & C. snc -

CF: 00320790363 /

F.lli ROSSETTO di

Rossetto Andrea & C.

snc - CF: 00320790363 /

Z831C2E794

Fornitura termoigrometri per

la misurazione di

temperatura e umidita negli

ambienti

€ 394.03 € 348.36

25-

11-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

DISTRELEC ITALIA - CF:

10765880157 /

DISTRELEC ITALIA -

CF: 10765880157 /

Z2C1C2EE86

Fornitura maglie e pantaloni

per Gruppo Comunale

Volontari Protezione Civile.

€ 1403.65 € 1403.65

25-

11-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

FLOWER GLOVES SRL -

CF: 04426820231 /

FLOWER GLOVES SRL

- CF: 04426820231 /

Z061C2EF11 Sostituzione sirene

dell'impianto antintrusione

presso Scuola Muratori.

€ 550.00 € 550.00 25-

11-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

T.C. SECURITY - CF:

02719270361 /

T.C. SECURITY - CF:

02719270361 /

Pagina 49 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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ZB51C32905

Acquisto n. 1 switch e n. 3

telefoni per impianto

telefonico Comune di Soliera

€ 674.75 € 674.75

25-

11-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

GTI SRL - CF:

03468530369 /

GTI SRL - CF:

03468530369 /

Z471B1BCA2

ACQUISTO PRODOTTI

FARMACIA - ITALIAN

WORD

€ 1565.00 € 1562.71

19-

09-

2016

31-

10-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ITALIAN WORDL Srls -

CF: 03886200249 /

ITALIAN WORDL Srls -

CF: 03886200249 /

ZF91BC963C

ACQUISTO PRODOTTI

FARMACIA - ITALIAN

WORD

€ 1230.00 € 1229.51

18-

11-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

ITALIAN WORDL Srls -

CF: 03886200249 /

ITALIAN WORDL Srls -

CF: 03886200249 /

Z451B0DC8C

ACQUISTO PRODOTTI

PER farmacia comunale-

boiron

€ 400.00 € 295.19

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Laboratoires Boiron srl -

CF: 03566770156 /

Laboratoires Boiron srl -

CF: 03566770156 /

Z5C1AB67B2acquisto prodotti per

farmacia comunale-FCM spa€ 150.00 € 138.03

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Farmacie Comunali di

Modena S.p.A. - CF:

02747060362 /

Farmacie Comunali di

Modena S.p.A. - CF:

02747060362 /

Z5E1B9BC2Bacquisto prodotti per

Farmacia-U.F.I.€ 80.00 € 80.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

U.F.I. Unione Farmacie

Informatizzate - CF:

01889350367 /

U.F.I. Unione Farmacie

Informatizzate - CF:

01889350367 /

Z4C197D035Spese postali per macchinetta

affrancatrice€ 1800.00 € 1800.00

30-

09-

2016

n.d.

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

Z1117A74B3servizi di Pick Up e

Consegna a Domicilio€ 700.00 € 600.00

30-

09-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

Z371B9DDC7 Acquisto dei fogli per i

Registri di Stato Civile

suppletivi e ordinari

€ 560.00 € 560.00 22-

10-

2016

n.d. 23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Pagina 50 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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Z4C1BCB9F7

Convegno sui processi

partecipativi e sul

crowdfunding

€ 5000.00 € 5000.00

28-

10-

2016

05-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

POLEIS SRL - CF:

02943010369 /

POLEIS SRL - CF:

02943010369 /

ZB21BB8B0A

acquisto cartella elettorale

web e stampati per il

referendum costituzionale

del 4 dicembre 2016

€ 214.60 € 214.60

28-

10-

2016

05-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Z411BD1DF3

Referendum Costituzionale

del 04/12/2016: impegno di

spesa per spedizione

materiale elettorale

€ 550.00 € 550.00

04-

11-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

POSTE ITALIANE - CF:

01114601006 /

Z791BE117E

Celebrazione del 72

anniversario dei Fatti d'Armi

di Limidi 2016 fornitura

corona di alloro

€ 66.00 € 66.00

09-

11-

2016

22-

11-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

EUROGARDEN di

MALAGOLI DAVIDE -

CF: 03524670365 /

EUROGARDEN di

MALAGOLI DAVIDE -

CF: 03524670365 /

Z761C02FDD

Referendum Costituzionale

del 04/12/2016 - servizio di

facchinaggio per allestimento

e disallestimento dei seggi

€ 359.95 € 359.95

15-

11-

2016

06-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

ZAB1C0C960

Fornitura lotto di 20000 SMS

prioritari di classe A1 per il

servizio di informazione

multicanale Gastone CRM -

Filodiretto

€ 2134.98 € 2134.98

18-

11-

2016

n.d.07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

Gastone CRM Italia S.r.l. -

CF: 02575070343 /

Gastone CRM Italia S.r.l.

- CF: 02575070343 /

ZE61C0C89C € 420.00 € 0.00 n.d.

Pagina 51 di 56

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Fornitura materiale di

consumo per carte d'identita

18-

11-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Grafiche Gaspari s.r.l. - CF:

00089070403 /

Grafiche Gaspari s.r.l. -

CF: 00089070403 /

Z3D1C03903

referendum costituzionale

del 04/12/2016 - pulizia dei

locali sedi di seggio

€ 324.62 € 324.62

18-

11-

2016

06-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

Cooperativa sociale

Coopernico - CF:

02865260364 /

ZB51C32A00

Progetto memoria a.s. 2016-

2017: laboratori didattici e

visite guidate per alunni delle

scuole secondarie di primo

grado di Soliera

€ 520.00 € 520.00

25-

11-

2016

n.d.

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

SACA Societa Cooperativa

a.r.l - CF: 00632770376 /

SACA Societa

Cooperativa a.r.l - CF:

00632770376 /

Z0F1C51F61 polizza RCT/O - anno 2017 € 19680.00 € 0.00

01-

01-

2017

31-

12-

2017

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI S.P.A. -

CF: 00818570012 /

UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI

S.P.A. - CF:

00818570012 /

Z281BF9A66

Selezione comparativa di

offerte per l'affidamento

dell'incarico professionale

per la verifica statica visiva e

strumentale di piante arboree

€ 10381.00 € 0.00

23-

12-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Dott. Riccardo Antonaroli -

CF: 00325331205 /

Dott. Riccardo

Antonaroli - CF:

00325331205 /

6804345320 Servizi potatura ed

abbattimento di alberi ed

arbusti posti in filette stradali

ed aree verdi comunali

€ 65792.24 € 0.00 03-

11-

2016

31-

12-

2016

07-SISTEMA DINAMICO

DI ACQUISIZIONE

BOSCHIVA F.LLI

VALENTINI SRL - CF:

00208620369 / CASA

FONTANA SOC COOP

AGRICOLA - CF:

02834960367 / Progetto

verde srl - CF:

01503610295 /

TECNOVERDE DI SECCO

GIOVANNI E C SNC - CF:

02222890366 / Verditalia srl

- CF: 02585190362 /

TECNOVERDE DI

SECCO GIOVANNI E C

SNC - CF:

02222890366 /

Pagina 52 di 56

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Z02196612D

SERVIZIO DI INDAGINE

ARCHEOLOGICA

PRELIMINARE AI FINI

DELLA VERIFICA

PREVENTIVA

D'INTERESSE

ARCHEOLOGICO

FINALIZZATA ALLA

RIQUALIFICAZIONE DEL

CENTRO STORICO DI

SOLIERA

€ 1200.00 € 1200.00

01-

03-

2017

31-

08-

2017

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

AR/S ARCHEOSISTEMI

S.C. - CF: 01249610351 /

archeomodena associazione

professionale - CF:

03324690365 / CLM

ARCHEOLOGIA SRL -

CF: 03269961201 /

AR/S

ARCHEOSISTEMI S.C.

- CF: 01249610351 /

Z281AEBA74

Integrazione per

approfondimenti archeologici

prescritti dalla

Soprintendenza Archeologia

dell'Emilia Romagna

finalizzati alla progettazione

definitiva - esecutiva

dell'intervento di

Riqualificazione del centro

storico

€ 7000.00 € 7000.00

12-

08-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

AR/S ARCHEOSISTEMI

S.C. - CF: 01249610351 /

AR/S

ARCHEOSISTEMI S.C.

- CF: 01249610351 /

Z0B1AE7DB1 Affidamento del servizio di

redazione della variante alla

zonizzazione acustica del

territorio comunale in

funzione della Variante 2016

al Piano Strutturale

Comunale nonche

esecuzione di indagini su

€ 1500.00 € 0.00 07-

09-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Genesis S.r.l. - CF:

02353780345 /

Genesis S.r.l. - CF:

02353780345 /

Pagina 53 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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alcuni punti di criticita

individuati

ZF2165AC88

SERVIZI ATTINENTI

ALL'URBANISTICA.

INTEGRAZIONE

ALL'INCARICO

PROFESSIONALE

€ 3864.85 € 3864.85

10-

08-

2017

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

ING. Claudia Dana

Aguzzoli - CF:

GZZCDD69L57Z129R /

ING. Claudia Dana

Aguzzoli - CF:

GZZCDD69L57Z129R /

Z711C4CCF6INTRATTENIMENTI

NATALE 2016€ 7600.00 € 0.00

10-

12-

2016

24-

01-

2017

17-AFFIDAMENTO

DIRETTO EX ART. 5

DELLA LEGGE N.381/91

ALFA SPETTACOLI

S.A.S. DI GIACOBONE

SEVERINO & C. - CF:

02051950182 /

ALFA SPETTACOLI

S.A.S. DI GIACOBONE

SEVERINO & C. - CF:

02051950182 /

Z91180D367 INCARICO

PROFESSIONALE IN

MATERIA URBANISTICA

RIGUARDANTE IL PIANO

DI MARKETING URBANO

2016 PER IL CENTRO

STORICO

€ 17500.00 € 0.00 02-

09-

2016

31-

12-

2017

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

DANIELA CAVALLO -

CF: CVLDNL66H59B180I /

POLEIS SRL - CF:

02943010369 / GEMELLI

PAOLA - CF:

GMLPLA74B52L015D /

ISCOM GROUP SRL - CF:

04065690374 / ECO-

POLEIS C&S SOC. COOP

- CF: 01897310387 /

MARKETING CITY DI

ROSARIO CARDILLO -

CF: 02691030361 /

POLEIS SRL - CF:

02943010369 /

Pagina 54 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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ZBF17D7f07Servizio di recupero salme

sulla pubblica via€ 1000.00 € 0.00

01-

01-

2016

31-

12-

2019

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Emiliane Onoranze Funebri

- CF: 00722160454 /

Emiliane Onoranze

Funebri - CF:

00722160454 /

Z8319D0AAA

Spettacolo teatrale

EterniTamente presso

Cinema Teatro Italia

€ 1200.00 € 1200.00

12-

05-

2016

31-

05-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

Arci Associazione Comitato

Territoriale - CF:

01620670354 /

Arci Associazione

Comitato Territoriale -

CF: 01620670354 /

ZB01D1D7C5

Affidamento in concessione

del servizio di riscossione

coattiva delle entrate

tributarie e patrimoniali per il

Comune di Soliera

€ 34456.50 € 1517.12

01-

09-

2016

31-

12-

2018

26-AFFIDAMENTO

DIRETTO IN ADESIONE

AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

ICA SOCIETA

UNIPERSONALE SRL -

CF: 02478610583 /

ICA SOCIETA

UNIPERSONALE SRL -

CF: 02478610583 /

3348077889

Servizio gestione e

manutenzione degli impianti

di pubblica illuminazione e

semaforici ad A&B energie.

373695.98

220699.70

01-

01-

2016

31-

12-

2017

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

A&B Energie srl - CF:

03212500361 /

ZE71C772E5

Convenzione Farmacia

Comunale con FCR - II

semestre

€ 7100.00 € 7100.00

01-

07-

2016

31-

12-

2016

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

AZIENDA SPECIALE

FARMACIE COMUNALI

RIUNITE - CF:

91018750355 /

AZIENDA SPECIALE

FARMACIE

COMUNALI RIUNITE -

CF: 91018750355 /

ZA41B9D8D7

Servizio di spargimento sale

antigelo lungo le strade del

territorio Comunale Autunno

Invenrno 2016-2017

€ 8775.00 € 2828.06

15-

11-

2016

15-

04-

2017

23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA -

AFFIDAMENTO DIRETTO

CMA SOLIERESE SOC

COOP AGRICOLA - CF:

02537110369 /

CMA SOLIERESE SOC

COOP AGRICOLA -

CF: 02537110369 /

Z821B07F Lavori di restauro dei due

quadranti dipinti

dell'Orologio del Castello

Campori e del dipinto murale

raffigurante la Madonna dei

Bambino e Santi presente

€ 7300.00 € 7300.00 14-

10-

2016

31-

12-

2016

04-PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA

PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Marmiroli srl - CF:

02078970353 /

Marmiroli srl - CF:

02078970353 /

Pagina 55 di 56

28/07/2017file:///C:/Users/pranmoni/Desktop/avcp_dataset_2016.html

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sotto il Voltone del Castello

Campori

Z3F1C9FBC9

Fornitura di materiale

fotografico e prestazioni

fotografiche varie

integrazione spesa 2016

€ 500.00 € 500.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Fotostudio Vaccari - CF:

03369580364 /

Fotostudio Vaccari - CF:

03369580364 /

Z9F1CB00F9spese contrattuali piattaforma

crowdfunding 2016€ 780.00 € 780.00

01-

01-

2016

31-

12-

2016

08-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

DeRev S.r.l. - CF:

07255501210 /

DeRev S.r.l. - CF:

07255501210 /

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