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La produzione in GT di gap e camere va avanti secondo il programma (una o due figure)

Pavia, HT e Bari sono operativi a pieno regime(una o due figure)

Prime 20 stazione prodotte in Bulgaria(una o due figure)

Il sito ISR è pienamente operativo(una o due figure)

È iniziata la fase di installazione (18 stazioni già nel magnete) (una o due figure)

La produzione in GT di gap e camere va avanti secondo il programma (una o due figure)

Pavia, HT e Bari sono operativi a pieno regime(una o due figure)

Prime 20 stazione prodotte in Bulgaria(una o due figure)

Il sito ISR è pienamente operativo(una o due figure)

È iniziata la fase di installazione (18 stazioni già nel magnete) (una o due figure)

Manpower presso il CERN nel 2005

ISR: necessari un fisico e due tecnici SX5: necessari un fisico e un tecnico

totale 60 mesi uomo

Da metà del 2005 l’attività di “commissioning” richiederà ulteriori risorse

Missione estereMissione estere

Richieste di cui

S.J.

Metabolismo Coord. RPC

Work. Seoul

HV/LV cablaggi

ISR

Installaz.

Bari 335 130

26 mesi

25 180

36 mesi

Napoli 148+7 53

10.6 mesi

7 15

3 mesi

80

16 mesi

Pavia 112 10 72

14.4 mesi

40

8 mesi

Totale richieste 595 k€ Totale richieste 595 k€

Nel 2005 sono stati previsti 60 mesi uomo per le attività di test ed installazione al CERN. Nel 2006 è prevedibile una aumento per le attività di “commissioning”, per un totale di 70 mesi uomo

2004 2005 2006

335 595 645645

Profilo temporaleProfilo temporale

Richieste per il 2005Richieste per il 2005

Consumi/MOFBConsumi/MOFB

Richieste di cui

S.J.

Metabolismo

in sede

Metabolismo

CERN

MOF B Varie

Bari 185 50

30 20

Napoli 35.6 35.6 9 16

Pavia 35 5 26 9

Totale richieste 246.6 k€ Totale richieste 246.6 k€

2004 2005 2006

238 246 346346



85

L’aumento previsto nel 2006 riflette l’aumento di MOFB come discusso nella trasparenza successiva

Consuntivo MOF B 2004Consuntivo MOF B 2004

Gas Magazzino Sist. gas PC Rental pool Rental Car Varie

46 3.5 2 1

7 6.5 4.5 Totale 70.5 k€ Totale 70.5 k€

Nel 2005 avrà inizio anche l’attività di “commissionig” ad SX5. Nel 2006 è prevedibile anche un incremento delle spese, in quanto sia l’ISR che SX5 dovranno essere pienamente operativi.

2004 2005 2006 2007

85 85 185185 152152

Profilo temporale MOFB previsto nel 2001

Profilo temporale MOFB previsto nel 2001

Spese 2004 documentabili sui conti CERN per ISR/GIF Spese 2004 documentabili sui conti CERN per ISR/GIF

Consuntivo consumi 2004Consuntivo consumi 2004

Gas Elettronica Meccanica Cavi/conn. Bachelite GT Varie

Bari 13 16 15 3 4.3 13 15

Napoli 2 1 1.1 .. .. .. 2

Pavia .. … … … .. .. ..

Totale … k€ Totale … k€

Nel 2005 le spese dovrebbero mantenersi al livello del 2004, essendo tutti i siti ancora in attività

Spese 2004 documentabili sui conti di Sezione o conti Cern collegatiSpese 2004 documentabili sui conti di Sezione o conti Cern collegati

Missione interneMissione interne

Richieste di cui

S.J.

Bari 70

Napoli 17.6

Pavia 54 10

Totale richieste 141.6 k€ Totale richieste 141.6 k€


Nel 2006 dovremmo sostanzialmente confermare questi numeri essendo tutti i siti italiani ancora in attività. Le necessità di Pavia potrebbero diminuire leggermente perché si chiude l’attività presso la Chimica Pomponesco

2004 2005 2006

100 146 130130

Nota per la discussione interna: il numero di Pavia sembra alto.. Paolo puoi commentare?


TrasportiTrasporti

Richieste di cui

S.J.

Bari 50

Napoli 7

Pavia 25 5



Nel 2006 dovremmo sostanzialmente confermare questi numeri

2004 2005 2006

70 82 8282


AttrezzatureAttrezzature

Richieste di cui

S.J.

Bari 12

Napoli 6 4

Pavia 9



Nel 2006 (o probabilmente verso metà del 2005) potrebbe esserci bisogno di risorse ( crates, HV, LV) per il sistema di test in superficie ad SX5

2004 2005 2006

30 27 5050


CORECORE

Disponibile 2004

Costo Richieste

HV 450 500 50

LV 150 260 110

DCS 67 110 43

Totale richieste 198 k€ ** Dovrebbero essere assegnati su 2004 per poter essere accorpati con quelli già disponibili

Totale richieste 198 k€ ** Dovrebbero essere assegnati su 2004 per poter essere accorpati con quelli già disponibili

Richieste per il 2005 ad integrazione delle risorse disponibile sul bilancio 2004

Richieste per il 2005 ad integrazione delle risorse disponibile sul bilancio 2004

A fine 2004 potremmo verificare a consuntivo se è possibile terminare la produzione di bachelite e gap con le risorse disponibili. Al momento sembra di si. C’è l’incertezza sul costo dell’installazione dei cavi

2004 2005 2006

900 198 0(!!)0(!!)


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