ORGANIGRAMMA U.O. intersettoriale...Roma Capitale – SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 4...

Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015

Roma Capitale – SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 1

PROGRAMMA DEL SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI (codice LB)

Dirigente responsabile del programma

PARISI PRESICCE CLAUDIO Direttore di struttura ad interim

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA

AI BENI CULTURALI Unità di Direzione

U.O. intersettoriale

programmazione grandi

eventi - mostre -

gestione del territorio -

restauri

U.O. Ville e parchi

storici

U.O. Tecnica di

progettazione

U.O. Monumenti di

Roma: scavi, restauri e

valorizzazione

U.O. Bilancio e messa a

reddito patrimonio

U.O. Programmazione e

controllo

U.O. Musei

archeologici e Polo

Grande Campidoglio

U.O. Musei scientifici e

Planetario

U.O. Musei di arte

medievale e moderna

Direzione Tecnico territorialeDirezione Gestione risorse e

valorizzazione del patrimonio Direzione MuseiUfficio temporaneo di scopo

MACRO



La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione

Servizio di supporto e coordinamento della struttura

U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri

Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro

Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi

U.O. Ville e parchi storici

Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati

U.O. Tecnica di Progettazione

Progettazione degli interventi sui monumenti

U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione

Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni

Gestione degli interventi di manutenzione e restauro

U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio

Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio

U.O. Programmazione e controllo

Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo

U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio

Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio

U.O. Musei scientifici e Planetario

Gestione musei scientifici e planetario

U.O. Musei di arte medioevale e moderna

Gestione musei di arte medioevale e moderna

MACRO

Gestione del museo Macro



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LBA00)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

PARISI PRESICCE CLAUDIO Direttore di struttura ad interim


1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/ Efficacia

Output

Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio

Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi

n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati

0,96 2012

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012

Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)

1,00 2012

Gestione della comunicazione interna ed esterna

Capacità di interazione con l'esterno

n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)

1.061,00 2012



Risorse finanziarie /

Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)

6.530.425,30 2012

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

34.043.352,98

2012

Risorse umane /

Lavoro effettivo risorse

N° totale ore di lavoro effettuate

13.194,73 2012



2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto E-Government - Dematerializzazione

Obiettivo

Pianificazione

Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza

Peso Fasi

2.1 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione

Redazione del titolario e del nuovo manuale integrato di struttura, per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC)

Elaborazione delle proposte di Manuale per la gestione dei flussi documentali e del relativo Titolario

31/12/2013 100

Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC)

2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Beni e attività culturali

Progetto Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale

Obiettivo Peso

Pianificazione Risultato

atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013

SAL attività gestionali

funzionali al OBFM (%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Progetto Osservatori: analisi dello stato di conservazione dell'Acquedotto Traiano Paolo

100

Pianificazione organizzazione delle attività e avvio attività

Relazione iniziale per la pianificazione e l'organizzazione delle attività di monitoraggio e analisi.

30/04/2013 20

Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari e stima economica

Monitoraggio delle attività realizzate.

Relazione sullo stato di avanzamento delle attività

31/05/2013 20

Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari

Relazione finale

31/12/2013 60

Linee guida per valorizzazione del patrimonio - convenzioni con enti e associazioni

100

attività propedeutica alla stipula delle convenzioni per la valorizzazione del patrimonio

sottoscrizione convenzione per il restauro dello Stadio di Domiziano

30/06/2013 40 convenzioni con enti e associazioni ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale

attività propedeutica alla stipula delle convenzioni per la valorizzazione del patrimonio

sottoscrizione convenzione

31/12/2013 60



Linee guida per la promozione e divulgazione dell'offerta culturale nel Sistema dei Musei Civici

100

Definizione dei contenuti (borderò), assegnazione dei testi, reperimento e scelta delle immagini, coordinamento redazionale. Revisione delle bozze, scelta del canale distributivo

Verifica contenuti e relazione

30/06/2013 50

Promozione e diffusione dell'attività culturale attraverso la pubblicazione e distribuzione di strumenti informativi


Verifica contenuti e relazione

31/12/2013 50



3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0MM 6935* Messa a reddito: accordi con musei esteri per esportazione mostre prodotte dalla Sovraintendenza

3 3 3 3

0MM 6955* Messa a reddito : iniziative culturali di promozione del Sistema Musei Civici

14 14 14 14

0MM 6965* Messa a reddito : concessione in uso beni per riprese cinematografiche e pubblicitarie

- - - -

0MM 6975* Messa a reddito: concessione spazi museali per eventi 5 5 5 5 1AC 975* Messa a reddito: procedure affidamento sponsorizzazione di

restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere 1 1 1 1

1AC 985* Messa a reddito: procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali

1 1 1 1

1AC 995* Messa a reddito: iniziative culturali di promozione aree archeologiche/monumentali

7 7 7 7

0MM 6985* Grandi eventi di comunicazione tra cultura antica e moderna 5 5 5 5

0MM Messa a reddito: cessione di immobili non utilizzati a fronte di restauro e/o canone

1 1 1 1

1AC Messa a reddito: cessione locali in ville storiche o complessi monumentali a fronte di restauro e/o canone

2 2 2 2

1AC Interventi di manutenzione ordinaria realizzati tramite messa a reddito

42 42 42 42

1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate con interventi di messa a reddito

3 3 3 3

1AC Appalti di lavori di manutenzione e messa a norma 10 10 10 10 1AC Progetti, ricerche e studi condotti 814 814 814 814 1AC Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e

restauri 24 24 24 24

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

0MM 10 10

1AC 20 20

0NI 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA00 : Unità di Direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015

TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.928,45 1.953,35 1.953,35

01 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.082.193,94 3.187.802,59 2.412.419,49

01 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.891,80 1.415,64 1.415,64

01 05 01 05 TRASFERIMENTI 7.746,84 0,00 0,00


01 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 413.462,69 496.464,67 473.955,75

01 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.637,40 0,00 0,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.511.758,52 3.690.429,04 2.892.537,02

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

02 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 868.320,00 0,00 166.422,84

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 868.320,00 0,00 166.422,84

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA00 : Unità di Direzione 5.380.078,52 3.690.429,04 3.058.959,86



5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 20

cat D 5 PC Portatili /Notebook 5

cat C 2 stampanti 6

cat B 1 Scanner 3

Totale 9 Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet

di cui a tempo determinato 0 Telefoni

Fax 11

Fotocopiatrici 5

condizionatori d’aria 6

uffici (mq)* 2000

magazzini/archivi (mq)* 3000

locali per il pubblico (mq)* 1000

altri locali (mq) – sala consiglio*

Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri (codice

LBA01)


Posizione ricoperta dal direttore di

struttura



Servizio Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di restauro



Descrizione Misurazione Consuntivo

esercizio precedente

Previsione esercizio corrente

Efficienza

Output

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria

Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza + Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza + Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti + Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

772,00

Risorse finanziarie

Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)

2.108.300,66

Risorse umane

Risorse umane N° ore lavorate del personale 33.215,61

Accessibilità

Accessibilità fisica

. .

Accessibilità multicanale

. .

Tempestività Tempestività

tempestività nell'effettuazione degli interventi di restauro

Numero di Giorni intercorrenti tra la segnalazione e l'inizio dei lavori di restauro (calcolare valore medio)

29,00

Efficacia Conformità

Rilascio dei pareri

(Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe + Pareri su progetti dell'amministrazione e privati: + Pareri occupazioni suolo pubblico + pareri riprese cinematografiche: + Pareri su arredo urbano: + Pareri su mostre e insegne: + Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi:) / Totale pareri richiesti

1,00



Affidabilità

Collocazione di monumenti e targhe

(Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati + Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati) / pareri Commissione storia-arte

0,28

Compiutezza

Rispetto del piano di manutenzione programmata

Interv. manut. ordin. effet. Sovraintendenza+Interv. manut. straordin. e/o opere restauro effet.Sovraintendenza+Interv.manut. ordin. effet. Dipart e Mun compet.+Interv.manut.straor.e/o opere restauro effet. Dipart e Mun compet./Interventi Programmati

1,00

Servizio Catalogazione del patrimonio e coordinamento mostre e grandi eventi






Efficienza

Output

Organizzazione attività culturale

Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali + Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali + Allestimenti culturali

91,00

Risorse finanziarie


2.108.300,66

Risorse umane


Accessibilità


Accessibilità al servizio Numero giorni di attività espositiva

3.697,00


Iniziative di diffusione / comunicazione del patrimonio artistico catalogato

.


Aggiornamento del catalogo informatizzato del patrimonio artistico

Numero schede in catalogo aggiornate nell'anno + Numero nuove schede inserite/N. schede di catalogo presenti nel sistema SIMART

0,59

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

Grado di fruizione del patrimonio di opere

Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte)

0,12

Compiutezza

capacità di finanziare eventi culturali attraverso il found rising

Totale mostre sponsorizzate totalmente/ Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali + Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali

0,49




2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura



Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Promozione e divulgazione dell'offerta culturale nel Sistema dei Musei Civici

100


MIC Magazine edizione periodica con relazione

31/05/2013 50

Promozione e diffusione dell'attività culturale attraverso la pubblicazione e distribuzione di strumenti informativi


MIC Magazine edizione periodica con relazione

31/12/2013 50

Progetto Osservatori: analisi dello stato di conservazione dell'Acquedotto Traiano Paolo

100

Pianificazione organizzazione delle attività e avvio attività

Relazione iniziale per la pianificazione e l¿organizzazione delle attività di monitoraggio e analisi. Definizione del cronoprogramma e DD

30/04/2013 20

Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari e stima economica

Monitoraggio delle attività realizzate. Creazione del link ¿Progetto Osservatori¿ all¿interno del sito di Sovrintendenza

Relazione sullo stato di avanzamento delle attività; - Comunicazione dell¿avvenuta pubblicazione on line del link progetto osservatori

31/05/2013 20



Definizione dello stato di conservazione e programma degli interventi prioritari

Relazione finale

31/12/2013 60

Attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale relativo alla Prima Guerra mondiale

100

Programmazione delle attività e avvio censimento

Relazione programmatica delle attività ed elenco monumenti Centro Storico

28/02/2013 30

Censimento dei monumenti e predisposizione attività conservative per l¿individuazione delle priorità

Censimento e attività conservative (rilevamento stato conservativo e progettazione interventi)

Elenco completo dei monumenti di Roma; n. 1 progetto di restauro (targa/monumento); n. 30 schede conservative

31/05/2013 40

Attività conservative (rilevamento stato conservativo e progettazione interventi)

n. 30 schede conservative e n. 2 interventi di restauro (targhe/monumenti)

31/12/2013 30



3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DIRIGENZIALE Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Catalogo Unico di Sovraintendenza

0MM 6985 N. schede validate nel catalogo informatizzato 8000 8000 8000 8000 1AC 1005 N. schede validate nel catalogo informatizzato 5000 5000 5000 5000 0MM 6995 Progetti documentazione e catalogazione affidati al server

Zetema 30 30 30 30

1AC 1010 Progetti documentazione e catalogazione affidati al server Zetema

20 20 20 20

0MM Nuovi archivi informatizzati inseriti nel catalogo unico 4 4 4 4 0MM Ricerche, studi e progetti per attività di catalogazione 3 3 3 3 0MM Pubblicazioni e/o collaborazioni a produzioni editoriali e progetti

di diffusione e comunicazione del patrimonio catalogato anche sul web

1 1 1 1

0MM Pubblicazione schede del patrimonio catalogato tramite web 355 355 355 355 0MM Interventi di inserimento nuovi modelli catalografici 3 3 3 3 0MM Interventi verifica e correzione dati (strumenti di controllo, liste

terminologiche, authority file, collegamenti immagini, biografie autore)

29 29 29 29

Mostre e Manifestazioni Culturali

0MM 69D Ricerche, studi, esami di proposte e progetti per attività espositiva della Sovraintendenza Comunale

145 145 145 145

0MM 69D’ Collaborazioni produzioni editoriali per attività espositiva della Sovraintendenza Comunale

8 8 8 8

0MM 69E Totale mostre organizzate dalla Sovraintendenza in sedi comunali

89 89 89 89

0MM 69G Totale mostre sponsorizzate totalmente 45 45 45 45

0MM 69F Totale mostre organizzate e/o compartecipate dalla Sovraintendenza in spazi extracomunali

2 2 2 2

0MM 69H Determinazioni dirigenziali per iniziative ed eventi culturali ospitati o realizzati dalla Sovraintendenza Comunale

39 39 39 39

0MM 69I’ Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l’attività espositiva della Sovraintendenza in sedi comunali

142 142 142 142

0MM 69I” Determinazioni dirigenziali di autorizzazione per l’attività espositiva della Sovraintendenza in spazi extracomunali

2 2 2 2

0MM 69L Determinazioni dirigenziali di liquidazione relativamente all’attività espositiva della Sovraintendenza Comunale

18 18 18 18

0MM 69L’ Atti di convenzione e contratti per attività espositiva della Sovraintendenza

43 43 43 43

0MM 69M’ Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei dell’Ente locale

5 5 5 5

0MM 69M” Numero richieste per finanziamenti legge regionale n. 42/97 per musei di interesse locale

6 6 6 6

0MM 69N Atti di rendicontazione contributi L.R. 42/97 0 0 0 0

0MM 69° Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l’inserimento dei Musei di interesse locale nell’Organizzazione Museale regionale. L.R. 42/97 :

1 1 1 1

0MM 69P Istruttorie per la valutazione dei requisiti necessari per l’attribuzione del Marchio di qualità della Regione Lazio riguardanti i Musei Comunali. L.R. 42/97 :

1 1 1 1

Carta dell’Agro e Forma Urbis

1AC 290 Allestimenti culturali: 0 0 0 0

1AC 310 Scavi archeologici: 15 15 15 15

1AC 320 Documentazione grafica, fotografica e schedografica: 10320 10320 10320 10320

1AC 330 Ricerche, progetti e studi condotti: 21 21 21 21

1AC 340 Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri:

25 25 25 25

1AC 350 Pubblicazioni: 1 1 1 1

1AC 360 Pareri su progetti dell’amministrazione e privati: 6676 6676 6676 6676

1AC 363 Pareri occupazioni suolo pubblico: 7265 7265 7265 7265

1AC 365 pareri riprese cinematografiche: 3432 3432 3432 3432 1AC 367 Pareri su arredo urbano: 552 552 552 552

1AC 370 Pareri su mostre e insegne: 1423 1423 1423 1423

1AC 373 Pareri sugli impianti pubblicitari su ponteggi: 851 851 851 851

Restauri e Nuove Collocazioni

1AC Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza

746 746 746 746

1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza

20 20 20 20

1AC Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti

6 6 6 6

1AC Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

6 6 6 6

1AC Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

0 0 0 0



1AC Progetti, ricerche e studi condotti 46 46 46 46

1AC Collaborazioni tecnico/scientifiche previste per manutenzioni e restauri

14 14 14 14

1AC Istruttorie e pareri per la collocazione di monumenti e targhe 36 36 36 36

1AC Nuove collocazioni di monumenti realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati

3 3 3 3

1AC Nuove collocazioni di targhe realizzati dalla Sovraintendenza o da Enti Privati

7 7 7 7

1AC Schedature monumenti e targhe 40 40 40 40

1AC Iniziative culturali 9 9 9 9

1AC Pareri su progetti dell’Amministrazione e privati 7 7 7 7

1AC Documentazione grafica, fotografica e schedografica 1220 1220 1220 1220





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 25 25

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA01 : U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri



01 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 964,32 976,56 976,56


01 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 945,96 707,88 707,88

01 05 01 05 TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0,00






02 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.085.400,04 0,00 208.028,52

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.085.400,04 0,00 208.028,52

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBA01 : U.O. Intersettoriale programmazione grandi eventi - mostre - gestione del territorio - restauri

3.590.024,22 2.160.743,90 1.951.425,23





cat C 8 stampanti 9

cat B 3 Scanner 14




Fax 1

Fotocopiatrici 3

condizionatori d’aria

uffici (mq)*

magazzini/archivi (mq)*

locali per il pubblico (mq)*


Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnico Territoriale -

U.O. Ville e parchi storici (codice LBB01)


CAMPITELLI GIOVANNA ALBERTA Dirigente



Servizio Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, dei parchi storici e dei musei che vi sono situati






Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali: numero + Visite guidate

342,00

attività del gruppo di lavoro

numero riunioni gruppi di lavoro interdipartimentali in materia di interventi di manutenzione-restauro nelle ville e parchi storici

96,00

Risorse finanziarie


3.732.853,02

Risorse umane


Accessibilità


Accessibilità al servizio

Media ore di apertura nell'anno (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphilj - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile)

2.472,20


Biglietteria on-line

Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile)

0,00


. .

Efficacia

Conformità

Sopralluoghi nelle ville e nei parchi

superficie verde parchi e ville storiche (in ettari) / Numero di sopralluoghi del personale delle ville e parchi /

1,91

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Canonica - Liberty Casina delle Civette - Museo Villa Pamphili - Bilotti - Casino dei Principi e Casino Nobile)

0,65



Compiutezza

tasso di utilizzo degli spazi

(Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni / Iniziative culturali ) (ville e parchi storici)

4,22






Progetto Riqualificazione aree verdi e ville storiche 1

Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Villa Celimontana, progetto di riqualificazione del parco

100

Lavori di riqualificazione del parco di Villa Celimontana

Verbale Inizio lavori

31/05/2013 35

Fine lavori di ripristino primo lotto dell'area verde

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna)inaugurazione entro 2013

SAL attività gestionali funzionali

all'obiettivo di Fine mandato "Riqualificazi

one Ville storiche": 2013=70 2014=100

Monitoraggio stato lavori

Relazione tecnica

30/09/2013 35

Conclusione primo lotto lavori

Relazione tecnica

31/12/2013 30

Villa Borghese. Progetto di riqualificazione del Giardino del lago e del parco

100

Approvazione progetto per lavori di riqualificazione delle aree verdi

Nota Segretariato Generale

31/05/2013 35

Avvio lavori di riqualificazione del Giardino del lago e del parco




one Ville storiche": 2012=30 2013=60 2013=100

Indizione gara Pubblicazione bando

30/09/2013 35

Aggiudicazione lavori

DD di aggiudicazione

31/12/2013 30

Valorizzazione del patrimonio monumentale: intervento di messa in sicurezza degli ambienti antichi di Villa Osio

100

Attività propedeutiche alla progettazione

Nomina RUP e Progettista

31/05/2013 30

Avvio recupero e agibilità degli ambienti antichi di Villa Osio




one Ville storiche": 2013=60 2014=100

Predisposizione del progetto esecutivo

Progetto esecutivo

30/09/2013 35

Predisposizione bando di gara e affidamento lavori

Affidamento lavori

31/12/2013 35



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0MM Totale incassato nei musei

Museo Canonica

0MM 2070 Addetti: 5 5 5 5

0MM 2080 Superficie espositiva (mq): 765 765 765 765

0MM 2090 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

3112 3112 3112 3112

0MM 2100 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

5147 4224 5947 5947

0MM 2110 Totale ore di apertura nell’anno: 2749 1701 2799 2799

0MM 2120 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: 567 317 567 567

0MM 2130 Giornate di apertura nell’anno: 305 284 305 305

0MM 2138 Totale opere catalogate: 875 875 875 875

0MM 2140 Schede in catalogo aggiornate nell’anno 964 285 285 285

0MM 2150 Opere acquisite nell’anno 0 0 0 0

0MM 2160 Furti o danneggiamenti: 1 0 1 1

0MM 2170 Opere esposte: 757 757 757 757

0MM 2180 Opere non esposte: 118 118 118 118

0MM 2268B

Opere d’arte concesse in prestito 0 0 0 0

0MM 2181 Opere restaurate 22 54 22 22

0MM 2190 Totale mostre organizzate: 5 6 5 5

0MM 2240 Pubblicazioni prodotte (numero titoli): 1 1 1 1

0MM 2260 Visite guidate: 33 33 33 33

0MM 2268c Laboratori didattici 0 0 0 0

0MM 2263 Iniziative culturali: numero 16 6 16 16

0MM 2264 Servizio Internet: numero visitatori sito 15357 15357 15357 15357

Museo del liberty – Casina delle Civette

0MM 3330 Addetti: 13 14 14 14



11217 11217 11217 11217


20442 20000 20442 20442


0MM 3380 Totale ore apertura serali (dopo le 19) e festive: 712 712 712 712



0MM 3400 Schede in catalogo aggiornate nell’anno: 50 50 50 50

0MM 3410 Opere acquisite nell’anno: 0 0 0 0

0MM 3430 Opere esposte: 179 179 179 179


0MM 3441 Opere d’arte concesse in prestito 0 0 0 0





0MM 3521 Laboratori didattici 0 19 20 20

0MM 3522 Utenti audioguide 0 0 0 0



Museo della Villa Doria Pamphilj

0MM 4780 Addetti: 3 3 3 3



0 0 0 0


5760 1200 5760 5760



0MM 4840 Giorni di apertura nell’anno: 100 40 100 100

0MM 4848* Totale opere catalogate: 520 520 520 520



0MM 4890 Opere esposte: 0 80 0 0


0MM 4990 Opere restaurate e copie: 0 1 0 0






Museo Bilotti



0MM 6555 Addetti 3 3 3 3

0MM 6565 Superficie espositiva (mq) 550 550 550 550

0MM 6575 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

4903 4000 4903 4903

0MM 6585 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

11535 11000 11535 11535

0MM 6595 Totale ore di aperture nell’anno 2903 2215 2903 2903

0MM 6605 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive 620 620 620 620

0MM 6615 Giornate di aperture nell’anno 305 305 305 305




0MM 6655 Opere esposte 24 25 24 24

0MM 6665 Opere non esposte 4 4 4 4



0MM 6685 Totale mostre organizzate 9 8 9 9

0MM 6695 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) 10 6 10 10

0MM 6715 Visite guidate 16 16 16 16



0MM 6725 Iniziative culturali 23 8 23 23


Museo del Casino Nobile con annessa struttura espositiva (Casino dei Principi)

0MM 6735 Addetti 13 14 14 14



12376 12000 12376 12376


19903 19000 19903 19903

0MM 6795 Totale ore di aperture nell’anno 3012 3012 3012 3012

0MM 6805 Ore di aperture serali (dopo le 19) e festive 632 632 632 632

0MM 6815 Giornate di aperture nell’anno 303 303 303 303




0MM 6855 Opere esposte 230 236 238 230

0MM 6865 Opere non esposte 199 199 199 199

0MM 6925 Opere restaurate e copie 158 - 158 158



0MM 6885 Pubblicazioni prodotte (numero titoli) 4 5 4 4 0MM 6895 Visite guidate 41 11 41 41 0MM 6897 Utenti audioguide 291 291 291 291

0MM 6905 Iniziative culturali 12 33 12 12 0MM 6906 Servizio Internet: numero visitatori sito 101435 101435 101435 101435 Ville e Parchi Storici

1AC 540 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti:

159 159 159 159

1AC 550 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti:

84 84 84 84

1AC 555 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla sovrintendenza:

85 85 85 85

1AC 560 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti: 39 39 39 39 1AC 560 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro

richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:

29 29 29 29

1AC 560 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:

10 10 10 10

1AC 570 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati: 69 69 69 69

1AC 570 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:

17 17 17 17

1AC 570 B Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:

4 4 4 4

1AC 570 C Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovrintendenza:

48 48 48 48


1AC 620 Documentazione grafica e fotografica prodotta: 2131 2131 2131 2131


1AC 640 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 10 10 10 10

1AC 650 Schedatura materiali: 5347 5347 5347 5347

1AC 651 Totale materiali schedati: 49963 49963 49963 49963

1AC 670 Furti e danneggiamenti (ville e parchi storici): 17 17 17 17

1AC 700 Visite guidate e laboratori - - - -




73 73 73 73

1AC 720 Iniziative culturali 9 20 9 9

1AC 725 Iniziative culturali organizzate da soggetti esterni 38 10 38 38


1AC 733 Pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali: numero interventi

162 162 162 162





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB01 : U.O. Ville e parchi storici






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0,00








TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB01 : U.O. Ville e parchi storici

2.664.137,75 1.821.649,24 1.505.306,65





cat C 18 stampanti 20

cat B 1 Scanner 3




Fax 2

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 1080




Altro: server

Metal Detector




U.O. Tecnica di Progettazione (codice LBB02)


ANASTASI MAURIZIO Direttore di direzione



Servizio Progettazione degli interventi sui monumenti






Efficienza

Output

Attività di progettazione e attuazione degli interventi

Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti + Progetti preliminari, definitivi e esecutivi di restauro, di manutenzione, di ristrutturazione, di nuove opere

96,00

Attuazione degli interventi

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati + Numero scavi archeologici in corso

307,00

Risorse finanziarie


5.505.164,82

Risorse umane


Accessibilità


. .


. .


Tempestività nell'attività di pulizia e diserbo delle aree archeologiche e monumentali

Numero interventi di pulizia e diserbo aree archeologiche e monumentali / giorni lavorativi

4,54


Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro

(Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati + Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati + Numero interventi di restauro effettuati nel mese x 12) / (Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti + Numero interventi di manutenzione straordinaria richiesti + Numero opere da restaurare)

0,99



Affidabilità

Apertura Cantieri

Cantieri Aperti / (Progetti definitivi/esecutivi di restauro + Progetti definitivi/esecutivi di nuove opere)

5,00

Compiutezza

Apertura scavi archeologici

Numero scavi archeologici in corso / Numero scavi archeologici in corso + Numero scavi archeologici da aprire

0,73







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Lavori di risanamento statico, restauro e manutenzione straordinaria della copertura dell'aula consiliare "Giulio Cesare" e della Torre Campanaria del Palazzo Senatorio Campidoglio

100

Consegna lavori

Verbale consegna lavori

30/09/2013 40 Predisposizione e avvio delle lavorazioni concernenti il risanamento delle capriate del tetto dell'Aula Giulio Cesare

Avvio delle lavorazioni

I stato di avanzamento lavori

31/12/2013 60

Programma Roma Capitale - cod. b.2.6.5 - "Fori Imperiali - progetto impianto illuminotecnico"

100

Verbale di inizio lavori

Avvio delle lavorazioni in cantiere

30/07/2013 50

Illuminazione monumentale del patrimonio archeologico dei Fori a carattere sperimentale per i criteri innovativi in essa contenuti (temporizzazione della luce, introduzione della gamma colore)

Attuazione delle lavorazioni previste in progetto, sistemazione delle opere impiantistiche e di restauro

Redazione I SAL

31/12/2013 50

Largo Argentina: progetto di sostegno strutturale della pavimentazione domizianea presso il Tempio C

100

Approvazione del progetto strutturale

Elaborati di progetto e determinazione di approvazione

30/06/2013 60

Sistemazione della pavimentazione domizianea finalizzata alla futura valorizzazione e fruizione dell¿area

Avvio della produzione dei materiali strutturali

Deposito in cantiere dei materiali

31/12/2013 40

Mausoleo di Augusto: scavi, restauro e allestimento I lotto

100

Approvazione del progetto

Determinazione di approvazione

31/10/2013 60

Avvio della procedura finalizzata all¿apertura del cantiere

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013

"SAL attività gestionali funzionali

all'obiettivo di Fine

mandato": "Riqualificazione Piazza

Augusto Imperatore"

2012=30 2013=50 2014=70

Individuazione dei criteri per l¿avvio delle procedure di gara

Stesura preliminare del bando di gara

31/12/2013 40



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Musei, mostre e pinacoteche

0MM 71 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti

1 1 1 1

0MM 72° Progetti preliminari di restauro: totale 11 11 11 11

0MM 72B Progetti definitivi di restauro: totale 8 8 8 8

0MM 72C Progetti esecutivi di restauro: totale 4 4 4 4

0MM 73° Progetti preliminari di restauro: fino a €500.000,00 28 28 28 28

0MM 73B Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 25 25 25 25

0MM 73C Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 1 1 1 1

0MM 74° Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

3 3 3 3

0MM 74B Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

3 3 3 3

0MM 74C Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

3 3 3 3

0MM 75° Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 0 0 0 0

0MM 75B Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 0 0 0 0

0MM 75C Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 0 0 0 0

0MM 76 Direzione lavori 22 22 22 22

0MM 77 Direzione artistica 2 2 2 2

Beni archeologici e storico-artistici

1AC 03 Indagini a carattere scientifico propedeutiche alla redazione di progetti

5 5 5 5

1AC 05 A Progetti preliminari di restauro: totale 18 18 18 18

1AC 05 B Progetti definitivi di restauro: totale 12 12 12 12

1AC 05 C Progetti esecutivi di restauro: totale 4 4 4 4

1AC 07 A Progetti preliminari restauro: fino a €500.000,00 14 14 14 14

1AC 07 B Progetti definitivi di restauro: fino a €500.000,00 9 9 9 9

1AC 07 C Progetti esecutivi di restauro: fino a €500.000,00 3 3 3 3

1AC 09 A Progetti preliminari di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00

2 2 2 2

1AC 09 B Progetti definitivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 3 3 3 3

1AC 09 C Progetti esecutivi di restauro: da €500.000,00 a € 5.000.000,00 1 1 1 1

1AC 11 A Progetti preliminari di restauro: oltre € 5.000.000,00 2 2 2 2

1AC 11 B Progetti definitivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 0 0 0 0

1AC 11 C Progetti esecutivi di restauro: oltre € 5.000.000,00 0 0 0 0

1AC 13 Direzione lavori 7 7 7 7

1AC 15 Direzione artistica 0 0 0 0

1AC 17 A Direzione artistica opere gestite Sovraintendenza 0 0 0 0

1AC 17 B Direzione artistica opere gestite altri Dipartimenti 1 1 1 1





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 20 20



LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB02 : U.O. Tecnica di Progettazione






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0,00








TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB02 : U.O. Tecnica di Progettazione

3.281.395,44 2.047.712,12 1.802.718,98






cat B 1 Scanner 2

Totale 29 Altre attrezzature informatiche di HW 3



Fax 1

Fotocopiatrici 3


uffici (mq)* 451




Altro: server

Metal Detector




U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione (codice LBB03)


GIOVANETTI FRANCESCO Dirigente



Servizio Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e musei medioevali e moderni






Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino,Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura,Siti archeologici, suburbio, area archeologica fori imperiali)

351,00

Risorse finanziarie


3.691.326,01

Risorse umane


Accessibilità



Totale ore di apertura nell'anno (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino,Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura)

1.156,83



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (Museo del Teatro Argentina , Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura)

0,00


. .

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo del Teatro Argentina, Museo dei Fori Imperiali, Museo delle Mura)

0,01



Compiutezza

tasso di utilizzo degli spazi espositivi

(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)] (Museo del Teatro Argentina, Casa dei Cavalieri di Rodi,Mausoleo Ossario Garibaldino, Museo dei Fori Imperiali,Circo Massenzio,Museo delle Mura)

0,01

Servizio Gestione degli interventi di manutenzione e restauro






Efficienza

Output

Attività di progettazione degli interventi

Progetti preliminari, definitivi e esecutivi di restauro, di manutenzione, di ristrutturazione, di nuove opere + perizie di variante

51,00

Attività di realizzazione degli interventi

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati + Numero scavi archeologici in corso (redatti all'interno e all'esterno)

157,00

Risorse finanziarie


3.691.326,01

Risorse umane


Accessibilità


. .


. .


. .

Efficacia

Conformità

Rispetto del piano di interventi di manutenzione e restauro

(Numero interventi di manutenzione ordinaria effettuati + Numero interventi di manutenzione straordinaria effettuati / (Numero interventi di manutenzione ordinaria richiesti + Numero interventi di manutenzione straordinaria richiesti)

1,56

Affidabilità

. .

Compiutezza

Apertura scavi archeologici Numero scavi archeologici in corso

8,00







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Restauro dell'edificio già G.I.L. in Trastevere con fondi U.E.

100

Espletamento gara di appalto

Comunicazione aggiudicazione provvisoria

31/03/2013 30 Restauro di importante monumento cittadino degradato nel rispetto della tempistica dell¿ Unione Europea

Aggiudicazione definitiva all'Impresa

Determinazione Dirigenziale

30/06/2013 30

Consegna dei lavori

Verbale di consegna lavori

31/07/2013 40

Mura di Roma.Restauro del tratto Porta S.Sebastiano - Porta Latina

100



31/03/2013 40

Completamento del restauro di un tratto organico delle Mura Aureliane

Nomina della Commissione di gara


30/06/2013 30

Consegna dei lavori

Verbale di consegna dei lavori

31/12/2013 30

Restauro e valorizzazione dello Stadio di Domiziano a piazza Navona

100


Verbale di validazione

30/06/2013 50 Avvio dell¿esecuzione Dei lavori per la riapertura dello Stadio di Domiziano

Consegna delle aree per l¿esecuzione dei lavori

Verbale di consegna delle aree

31/10/2013 50



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Progetti redatti all’interno

99M 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale 14 14 14 14

99M 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale 14 14 14 14

99M 50 Progetti preliminari di manutenzione: fino a 500.000 € 14 14 14 14

99M 60 Progetti definitivi di manutenzione: fino a 500.000 € 14 14 14 14

99M 80 Progetti preliminari di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 0 0

99M 90 Progetti definitivi di manutenzione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 0 0

99M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale 5 5 5 5

99M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 5 5 5 5

99M 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 0 0 0

99M 170 Progetti preliminari di ristrutturazione: fino a 500.000 € 4 4 4 4

99M 180 Progetti definitivi di ristrutturazione: fino a 500.000 € 4 4 4 4

99M 200 Progetti preliminari di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 2 2

99M 210 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 2 2 2 2

99M 255* Perizie di variante e suppletive 8 8 8 8

99M Progetti preliminari di nuove opere 0 0 0 0

99M Progetti definitivi di nuove opere 0 0 0 0

99M Numero cantieri aperti 24 24 24 24

99M Numero cantieri chiusi 20 20 20 20

Progetti redatti all’esterno

99M 270 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale 5 5 5 5

99M 280 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale 0 0 0 0

99M 330 Progetti definitivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 5 5 5 5

99M 340 Progetti esecutivi di ristrutturazione: da 500.000 a 5.000.000 € 0 0 0 0

99M 370 Progetti esecutivi di ristrutturazione: oltre 5.000.000 € 0 0 0 0

99M 380 Direzione lavori in corso al 1.1: 3 3 3 3

99M 390 Direzione lavori in corso al 31.12: 0 0 0 0

99M 400 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati 0 0 0 0

99M 410 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati 1 1 1 1

99M 420 Totale edifici da manutenere: 1000 1000 1000 1000

Museo del Teatro Argentina

0MM 4360 Addetti: 0 0 0 0

0MM 4370 Superficie dell’area (mq): 123 123 123 123


58 58 58 58


406 406 406 406

0MM 4400 Totale ore apertura nell’anno: 32 32 32 32

0MM 4420 Giornate di apertura nell’anno 16 16 16 16









0MM Totale incassato nei musei - - - -

SITI MONUMENTALI

Casa dei Cavalieri di Rodi

0MM 3730 Superficie dell’area: 850 850 850 850


201 201 201 201

0MM 3750 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

313 313 313 313

0MM 3760 Totale ore apertura nell’anno: 56 56 56 56



0MM 3790 Schede di catalogo aggiornate: 0 0 0 0




Casina Cardinal Bessarione

0MM 3920 Addetti: 0 0 0 0

0MM 3930 Superficie dell’area: 2400 2400 2400 2400

0MM 4020 Opere esposte: 176 176 176 176



Mausoleo Ossario Garibaldino

0MM 4150 Addetti: 2 2 2 2

0MM 4160 Superficie dell’area espositiva (mq): 1500 1500 1500 1500

0MM 4180 Visitatori entrata gratuita (compresi i visitatori mostre): 29340 29340 29340 29340



0MM 4190 Totale ore di apertura: 1230 1230 1230 1230



0MM 4355D

Opere non esposte 0 0 0 0


0MM 4350 Cerimonie organizzate: 5 5 5 5

Monumenti Medievali e Moderni


227 227 227 227


148 148 148 148

1AC 400 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti: 1 1 1 1

1AC 400 A Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00:

1 1 1 1


0 0 0 0



4 4 4 4


0 0 0 0


28 28 28 28



1AC 460 Schedatura materiali: 7130 7130 7130 7130

1AC 461* Totale materiali schedati: 14300 14300 14300 14300


2 2 2 2

1AC 480 Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali): 15 15 15 15

1AC 490 Visite guidate: 10 10 10 10


104 104 104 104

1AC 510 Iniziative culturali: 2 2 2 2

1AC 520 Pareri su progetti dell’Amministrazione e privati 279 279 279 279

1AC 525 Pareri sull’utilizzo di immobili di proprietà comunale: 1 1 1 1

1AC 530 Finanziamenti privati e sponsorizzazioni 10 10 10 10

Museo dei Fori Imperiali

0MM 1380 Addetti:

0MM 1390 Superficie espositiva (mq):



0MM 1420 Totale ore di apertura nell’anno:

0MM 1430 Ore di apertura serali (dopo le 19) e festive:

0MM 1440 Giornate di apertura nell’anno:

0MM 1448* Totale opere catalogate:

0MM 1450 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:

0MM 1460 Opere acquisite nell’anno:

0MM 1480 Opere esposte:

0MM 1490 Opere non esposte:

0MM 1491 Opere d’arte concesse in prestito:

0MM 1500 Totale mostre organizzate:

0MM 1550 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):

0MM 1555 Documentazione grafica e fotografica prodotta:

0MM 1570 Visite guidate:

0MM 1571 Laboratori didattici

0MM 1572 Utenti audioguide

0MM 1580 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti:

0MM 1590 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati:

0MM 1600 Restauro di strutture antiche:

0MM 1610 Restauro materiali (n. pezzi):

0MM 1620 Scavi archeologici:

0MM 1630 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei:

0MM 1640 Iniziative culturali: numero

0MM 1641 Servizio Internet: numero visitatori sito

Circo Massenzio e…

0MM 950 Addetti: 1 1 1 1



5889 5889 5889 5889

0MM 980 Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e 8296 8296 8296 8296



iniziative culturali):











Museo delle Mura…

0MM 2690 Addetti: 0 0 0 0



4338 4338 4338 4338


3032 3032 3032 3032











Siti archeologici

0MM 5520 N. siti: 86 86 86 86

0MM 5525 N. aperture annuali siti: 856 856 856 856


16010 16010 16010 16010

0MM 5540 Visitatori ad entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

17434 17434 17434 17434

Monumenti antichi e scavi archeologici, centro storico


21 21 21 21


30 30 30 30

1AC 35 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza:

42 42 42 42



0 0 0 0


0 0 0 0



1 1 1 1


12 12 12 12





1AC 131 Totale materiali schedati: 6600 6600 6600 6600


368 368 368 368

1AC 160 Furti e danneggiamenti (siti archeologici e monumentali): 10 10 10 10


18 18 18 18


Monumenti antichi e scavi archeologici, suburbio


18 18 18 18


6 6 6 6

1AC 237 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovrintendenza:

33 33 33 33





8 8 8 8


9 9 9 9



13 13 13 13


0 0 0 0


10 10 10 10





629 629 629 629


28 28 28 28

1AC 273 Iniziative: 251 251 251 251


Area archeologica dei Fori Imperiali

1AC 735 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti ai Dipartimenti e Municipi competenti

11 11 11 11

1AC 745 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati dai Dipartimenti e Municipi competenti

11 11 11 11

1AC 755 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati direttamente dalla Sovraintendenza

14 14 14 14

1AC 765 Interventi di manutenzione straordinaria richiesti 14 14 14 14

1AC 775 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00

14 14 14 14

1AC 785 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro richieste ai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00:

0 0 0 0

1AC 795 Interventi di manutenzione straordinaria effettuati 5 5 5 5

1AC 805 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa inferiore a Euro 500.000,00

0 0 0 0

1AC 815 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate dai Dipartimenti e Municipi competenti – spesa superiore a Euro 500.000,00

0 0 0 0

1AC 825 Interventi di manutenzione straordinaria e/o opere di restauro effettuate direttamente dalla Sovraintendenza

5 5 5 5

1AC 845 Scavi archeologici 0 0 0 0

1AC 847 Schedatura materiali e unità stratigrafica: 1909 1909 1909 1909


1AC 865 Ricerche, progetti, studi e convegni 9 9 9 9



104 104 104 104


3 3 3 3

1AC 945 Iniziative culturali: 2 2 2 2

1AC 955 Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

0 0 0 0

1AC 965 Visitatori a entrata gratuita (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

854 854 854 854





(titolo 2°):

0MM 5 5

1AC 5 5

99M 100 100



LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB03 : U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 3.873,36 0,00 0,00


01 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.059.592,41 1.222.852,84 586.537,88




02 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.329.735,47 0,00 41.605,68

02 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 160.194,85 0,00 0,00

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 5.489.930,32 0,00 41.605,68

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBB03 : U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione

8.606.657,30 2.823.973,84 1.841.572,87






cat B 5 Scanner 19




Fax 3

Fotocopiatrici 5


uffici (mq)* 1500



altri locali (mq) – sala consiglio* 4000

Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio - U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio (codice LBC01)


CINTIO SIMONETTA Dirigente



Servizio Gestione Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del patrimonio






Efficienza

Output

Attività di messa a reddito del patrimonio artistico

Messa a reddito : (concessione spazi museali per eventi +procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere + procedure partenariato per finanziamento restauro immobili-siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali + immobili in concessione + Convenzioni varie per interventi di messa a reddito)

35,00

Risorse finanziarie


4.469.678,79

Risorse umane


Accessibilità


. .


Richieste on-line concessione spazi

N° richieste evase/numero richieste pervenute

1,00


Tempestività nel rilascio della concessione in uso dei beni

Tempo medio intercorrente tra la richiesta di autorizzazione e l'atto di concessione in uso dei beni (anche immagine)

10,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

Capacità di messa a reddito del patrimonio artistico

Incassato da iniziative di messa a reddito

651.465,14



Compiutezza

Utilizzo dei ricavi della messa a reddito

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o opere di restauro, di valorizzazione finanziati tramite messa a reddito (importo in euro)

590.541,17







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Concessione d'uso a titolo oneroso del Casale di Giovio e del Casale dei Cedrati a Villa Pamphilj e della Torre del Papito a l.go Argentina

100

Predisposizione avviso pubblico e indizione di gara

DD indizione gara e approvazione avviso pubblico

28/02/2013 40 Aggiudicazione delle concessioni e firma delle convenzioni

Adozione degli atti amministrativi di aggiudicazione

DD di aggiudicazione e firma convenzione

31/12/2013 60

Riorganizzazione del sistema tariffario per la concessione in uso dei beni culturali per riprese fotografiche e filmate, per eventi e per uso pubblicitario

100

Analisi comparata dati relativi flussi delle concessioni autorizzate dal 2010 al 2012

Report andamento flussi concessioni periodo 2010/2012

31/07/2013 40

Riadeguamento tariffe per concessione in uso beni culturali per riprese e adozione dei criteri di calcolo per uso pubblicitario elle immagini

Individuazione modifiche e integrazioni da apportare e determinazione criteri per calcolo corrispettivi per uso pubblicitario

Relazione linee guida e griglia dei criteri

31/10/2013 30

Completamento studio e definizione modello più adeguato

Documento finale: nuovo sistema tariffario da applicare

31/12/2013 30

Restauro Beni Culturali mediante pubblicità di cantiere

100

Attività propedeutiche alla predisposizione del bando di gare per il finanziamento e realizzazione di restauro dei Beni Culturali (rapporti con gli uff. dei Municipi Uff. Tecnici, Soprintendenze e Affissioni e Pubblicità)

Sopralluoghi, verbali delle riunioni

31/07/2013 30 Indizione gara per il restauro Beni Culturali mediante pubblicità di cantiere

Predisposizione atti amministrativi per la realizzazione di restauri

Predisposizione atti di gara

31/10/2013 40



Indizione gara per il restauro di Beni Culturali

DD indizione gara

31/12/2013 30



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0MM 65D Opere d’arte concesse in prestito 231 231 231 231

0MM 65E Opere d’arte acquisite 42 42 42 42

0MM 67 Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate 29 29 29 29

0MM 67A Atti amministrativi di istruttoria e gestione per il funzionamento della Commissione Storia ed Arte

70 70 70 70

1AC 19U Schede di monitoraggio Roma Capitale aggiornate 29 29 29 29

1AC 19V Atti amministrativi di istruttoria e gestione per il funzionamento della Commissione Storia ed Arte

100 100 100 100

0MM 7000* Messa a reddito: concessione spazi museali per eventi 5 5 5 5

0MM 7005* Convenzioni varie per interventi di messa a reddito 26 26 26 26

0MM 7015* Messa a reddito : iniziative culturali di promozione del Sistema Musei Civici

14 14 14 14

0MM 7025* Messa a reddito : concessione in uso beni per riprese cinematografiche e pubblicitarie

- - - -

1AC 1015* Messa a reddito: procedure affidamento sponsorizzazione di restauri a fronte cessione spazi pubblicitari di cantiere

1 1 1 1

1AC 1025* Messa a reddito: procedure partenariato per finanziamento restauro immobili/siti monumentali a fronte concessione periodica di gestione delle attività commerciali

1 1 1 1

1AC 1035* Messa a reddito: iniziative culturali di promozione aree archeologiche/monumentali

7 7 7 7

0MM 7045* Messa a reddito: cessione di immobili non utilizzati a fronte di restauro e/o canone

1 1 1 1

1AC 1045* Messa a reddito: cessione locali in ville storiche o in complessi monumentali a fronte restauro e/o canone

2 2 2 2





(titolo 2°):

0MM 10 10

1AC 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC01 : U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 7.746,84 0,00 0,00








TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC01 : U.O. Bilancio e messa a reddito patrimonio

4.711.017,82 3.417.233,91 2.713.200,32







cat C 5 stampanti 5

cat B 1 Scanner 1




Fax 1

Fotocopiatrici 2


uffici (mq)*




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Gestione risorse e valorizzazione del patrimonio -

U.O. Programmazione e controllo (codice LBC02)


MORI ANTONELLO Direttore di direzione



Servizio Attività tecnico-amministrativa di gestione, monitoraggio, controllo






Efficienza

Output

Provvedimenti elaborati

Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici, servizi e forniture + Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine + Determinazioni dirigenziali di liquidazione + Documenti di valutazione rischio siti museali, aree archeologiche, monumentali e uffici + Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e servizi informatici di Sovraintendenza

213,00

Risorse finanziarie


6.608.640,31

Risorse umane


Accessibilità


Attività in materia di protocollazione

Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovrintendenza Comunale

29.890,00


Accessibilità Multimediale Siti Web Intranet - Internet e portali di documentazione Intranet gestiti

5,00


. .


Attività in materia di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro

Documenti di valutazione rischio siti museali,rischio aree archeologiche, monumentali e uffici totali verificati/ Documenti di valutazione rischio Totali

0,20

Monitoraggio e controllo attività svolte da Zetema

Numero attestazioni periodiche fornite dai dirigenti sulle attività continuative ricorrenti (mensili, trimestrali, annuali) / Numero totali prestazioni fornite

11,80



Affidabilità

Manutenzione e assistenza hardware e software

Interventi di manutenzione ed assistenza

820,00

Compiutezza

Gestione e manutenzione sistemi sicurezza e controllo beni culturali

Impianti di allarme e videosorveglianza collegati alla Sala di Monitoraggio

90,00







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Valorizzazione patrimonio - concessione d'uso con esecuzione lavori dello Stadio di Domiziano

100

Approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori per il recupero e la valorizzazione dell'area archeologica dello Stadio di Domiziano

DD approvazione progetto definitivo

28/02/2013 20

Sottoscrizione e registrazione della convenzione per la concessione d'uso dello Stadio di Domiziano

Adozione DD di approvazione dello schema di convenzione,

DD approvazione

31/05/2013 60

sottoscrizione e registrazione della convenzione per la concessione d'uso dello Stadio di Domiziano

Concessione d'uso

30/06/2013 20

Donazione Fendi: gara peri lavori di restauro della Fontana di Trevi e complesso delle Quattro Fontane

100

Approvazione del progetto definitivo ed indizione gara per il restauro per Fontana di trevi

DD approvazione del progetto ed indizione gara

31/01/2013 70 Attivazione procedure di gara per il restauro di Fontana di Trevi e del complesso delle Quattro Fontane

Indizione della gara per il restauro del complesso delle Quattro Fontane

DD indizione gara e Lettere d'invito

31/12/2013 30

Adeguamento alle prescrizioni dei VV.FF. nel complesso dei Musei Capitolini

100

Aggiudicazione definitiva della gara e comunicazioni ai concorrenti

DD di aggiudicazione e lettere di comunicazione

30/06/2013 30

Stipula contratto per l'adeguamento alle prescrizioni dei VV.FF. nel complesso dei Musei Capitolini

Affidamento per l'adeguamento alle prescrizioni dei VV.FF.nel complesso dei Musei Capitolini

DD di affidamento e rimodulazione q.e.

31/07/2013 40

Richiesta polizze e stipula del contratto

Lettera di commessa

31/12/2013 30



Valorizzazione del patrimonio - convenzioni con enti e associazioni

100

Istruttoria amministrativa propedeutica alla stipula delle convenzioni per la valorizzazione del patrimonio

DD approvazione convenzione

30/04/2013 40

Adozione, sottoscrizione e registrazione convenzioni con enti e associazioni ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale



30/06/2013 30



31/12/2013 30



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

Coordinamento amministrativo e contabile musei, mostre e pinacoteche

0MM 65 A Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici 29 29 29 29

0MM 65B Procedure aperte e/o negoziate per servizi 7 7 7 7

0MM 65C Procedure aperte e/o negoziate per forniture 6 6 6 6

0MM 65F Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 19 19 19 19

0MM 65H Determinazioni dirigenziali di liquidazione 73 73 73 73

0MM 65L Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

24 24 24 24

0MM 65M Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

96 96 96 96

0MM 65N Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

81 81 81 81

0MM 65P Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94) 206 206 206 206

0MM 65Q Documenti di valutazione rischio siti museali 8 8 8 8

0MM 65R Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovraintendenza Comunale

14900 14900 14900 14900

0MM 66° Missioni 62 62 62 62

0MM 66B Dipendenti formati – livello centrale 23 23 23 23

0MM 66C Dipendenti formati – livello decentrato 0 0 0 0

0MM 66D Tirocini 52 52 52 52

Coordinamento amministrativo e contabile beni archeologici e storico-artistici

1AC 19 A Procedure aperte e/o negoziate per lavori pubblici 26 26 26 26

1AC 19 B Procedure aperte e/o negoziate per servizi 1 1 1 1

1AC 19 C Procedure aperte e/o negoziate per forniture 0 0 0 0

1AC 19 D Accordi di collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 15 15 15 15

1AC 19 F Determinazioni dirigenziali di liquidazione 24 24 24 24

1AC 19 H Numero dipendenti fascia B per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

18 18 18 18

1AC 19 I Numero dipendenti fascia C per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

105 105 105 105

1AC 19 L Numero dipendenti fascia D per i quali vengono espletati adempimenti amministrativi

144 144 144 144

1AC 19 M Numero visite sanitarie medico competente (L. 626/94) 74 74 74 74

1AC 19 N Documenti di valutazione rischio aree archeologiche, monumentali e uffici

2 2 2 2

1AC 19 O Numero atti gestiti per attività di protocollazione della Sovrintendenza Comunale

14493 14493 14493 14493

1AC 19P Missioni 31 31 31 31

1AC 19R Dipendenti formati – livello centrale 4 4 4 4

1AC 19S Dipendenti formati – livello decentrato 0 0 0 0

1AC 19T Tirocini 51 51 51 51

Servizi informatici

1AC 17 C Sottoreti e sistemi di Sovraintendenza 32 32 32 32

1AC 17 D Numero relazioni tecniche per affidamento forniture hardware, software e servizi informatici di Sovraintendenza

3 3 3 3

1AC 17 E Numero apparecchiature informatiche di Sovrintendenza installate e gestite.

821 821 821 821

1AC 17 F Interventi di manutenzione ed assistenza 820 820 820 820

1AC 18° Sottoreti e infrastrutture di comunicazione di Sovraintendenza 32 32 32 32

1AC 18B Sottosistemi informatici 26 26 26 26

1AC 18C Servizi di sicurezza centralizzati e periferici 23 23 23 23

1AC 18D Sistemi di gestione e monitoraggio centralizzato dei sottosistemi informatici di Sovraintendenza

7 7 7 7

1AC 18E Sistemi di telesorveglianza, sicurezza fisica e controllo delle apparecchiature di sistema e monitoraggio ambientale dei locali tecnici CED

10 10 10 10

1AC 18F Sistema informativo dipartimentale per la catalogazione dei beni culturali, monumentali e territoriali di Sovrintendenza, collezioni e archivi gestiti

29 29 29 29

1AC 18G Siti Web Intranet/Internet e portali di documentazione Intranet gestiti

5 5 5 5

1AC 18H Centri di pubblica consultazione Internet e Intranet – Gestione infrastrutture e sicurezza

4 4 4 4

1AC 18I Attività e programmi interdipartimentali di collaborazione e sviluppo nel settore informatico (Sovraintendanza comunale e Dip.to IV)

1 1 1 1







(titolo 2°):

0MM 15 15

1AC 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC02 : U.O. Programmazione e controllo






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 11.620,20 0,00 0,00








TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBC02 : U.O. Programmazione e controllo

6.757.898,37 5.012.820,72 3.921.095,01






cat B 7 Scanner 12




Fax 10

Fotocopiatrici 9


uffici (mq)* 1000




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione musei -

U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio (codice LBD01)


PARISI PRESICCE CLAUDIO Direttore di direzione



Servizio Gestione musei archeologici e polo grande campidoglio






Efficienza

Output


Iniziative culturali + Visite guidate + Mostre Organizzate (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Antiquarium al Museo della Civiltà Romana, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

1.094,00

Risorse finanziarie


11.503.149,15

Risorse umane


Accessibilità



Media ore di apertura nell'anno: (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

2.829,80



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) ( Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

0,02


Aggiornamento del catalogo Schede in catalogo aggiornate nell'anno

62.842,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

0,53



Compiutezza


(Iniziative culturali + Visite guidate + Mostre Organizzate) / Superficie espositiva (mq)] (Musei Capitolini, Museo Barracco, Ex Centrale Montemartini, Museo della Civiltà Romana, Ara Pacis)

0,04







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Valorizzazione delle opere antiche dei Musei Archeologici. Realizzazione della mostra "Archimede. Arte e scienza dell'invenzione" ai Musei Capitolini

100

Individuazione, raccolta informazioni e immagini delle opere da esporre

Progetto espositivo con elenco opere

28/02/2013 30

Stampa catalogo e inaugurazione mostra

Richieste di prestito con i musei prestatori italiani e stranieri

Accordi e contratti di prestito con i musei

30/04/2013 30

Allestimento e inaugurazione della mostra

Stampa catalogo e inaugurazione mostra

31/05/2013 40

Ex Ospedale Teutonico - recupero e valorizzazione spazi e ambienti

100

Predisposizione del progetto di valorizzazione. Indirizzo storico- artistico

Documentazione per la relazione storica allegata al progetto di restauro

28/02/2013 30

Avvio dei lavori di recupero e valorizzazione

Indagini archeologiche preliminari intorno alle fondazioni

Relazione di scavo con documentazione grafica e fotografica

30/06/2013 50

I fase dei lavori. Indirizzo storico-artistico

Verbale inizio lavori

31/12/2013 20

Accordi culturali con alcuni dei principali musei degli Stati Uniti d'America per la valorizzazione dell'immagine di Roma denominato progetto "The Dream of Rome"

100

Prestito del Bruto Capitolino e firma dell'accordo con il museo di Boston

Loan Agreement e Cultural Agreement

31/05/2013 30

Accordi culturali per la valorizzazione del patrimonio museale di Roma

Rientro dal Getty Villa del Leone che azzanna un cavallo e allestimento nell'Esedra dei Musei Capitolini

Nuova opera nel percorso espositivo permanente

30/06/2013 30



Prestito del Fauno in rosso antico e firma dell'accordo con il museo di Kansas City

Loan Agreement e Cultural Agreement

31/10/2013 40



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015


Antiquarium Celio – Parco archeologico dei bambini e delle bambine

0MM 330 Addetti: 10 10 10 10 0MM 340 Superficie espositiva (mq): 0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




0MM 398** Totale opere catalogate: 8012 8012 8012 8012



0MM 429** Numero di beni presenti nelle collezioni: 8012 8012 8012 8012




0MM 540 Opere d’arte concesse in prestito: 1 1 1 1



Musei Capitolini

0MM 1650 Addetti: 42 42 42 42



414457 414457 414457 414457


69286 69286 69286 69286



0MM 1710 Giorni di apertura nell’anno: 310 310 310 310



0MM 1750 Opere esposte: 6753 6753 6753 6753



0MM 1850 Opere restaurate: 6 6 6 6



0MM 1835* Visite guidate a carattere istituzionale 111 111 111 111





0MM 1868C

Servizio Internet (n. visitatori del sito) 515886 515886 515886 515886

0MM 1868D

Riproduzioni fotografiche da negativi d’archivio e nuove riprese 400 400 400 400

0MM 1868E

Rilascio autorizzazioni per riprese cinematografiche e televisive 97 97 97 97

0MM 1868F Patrimonio dell’Archivio Fotografico 64679 64679 64679 64679

0MM 1868G

Biblioteca utenti interni ed esterni 250 250 250 250

0MM 1868N

Patrimonio librario 22500 22500 22500 22500

Museo Barracco Il museo ha assunto il nome di “Museo di Scultura antica Giovanni Barracco”

0MM 1870 Addetti: 7 7 7 7



2776 2776 2776 2776


7710 7710 7710 7710







0MM 1970 Opere esposte: 3617 3617 3617 3617




0MM 2068° Opere d’arte concesse in prestito 3 3 3 3









Ex Centrale Montemartini

0MM 3530 Addetti: 12 12 12 12



17896 17896 17896 17896


24163 24163 24163 24163






0MM 3630 Opere esposte: 359 359 359 359











Antiquarium al Museo della Civiltà Romana

0MM 5020 Addetti: 2 2 2 2


0MM 5090 Opere esposte 0 0 0 0




OMM 5119 Beni presenti nelle Collezioni 60300 60300 60300 60300

Museo Civiltà Romana

0MM 2270 Addetti: 12 12 12 12



12260 12260 12260 12260


30338 30338 30338 30338







0MM 2370 Opere esposte: 1190 1190 1190 1190









Ara Pacis

0MM 550 Addetti: 3 3 3 3



108284 108284 108284 108284


80970 80970 80970 80970








0MM 650 Opere esposte: 150 150 150 150









0MM 723 Iniziative culturali: numero


Museo dei Fori Imperiali

0MM 1380 Addetti: 12 12 12 12



59164 59164 59164 59164


60242 60242 60242 60242


0MM 1430 Ore di apertura serali (dopo le 19) e festive: 680 680 680 680


0MM 1448* Totale opere catalogate: 22000 22000 22000 22000



0MM 1480 Opere esposte: 200 200 200 200





0MM 1555 Documentazione grafica e fotografica prodotta: 58 58 58 58




0MM 1580 Interventi di manutenzione ordinaria richiesti: 48 48 48 48

0MM 1590 Interventi di manutenzione ordinaria effettuati: 48 48 48 48

0MM 1600 Restauro di strutture antiche: 3 3 3 3

0MM 1610 Restauro materiali (n. pezzi): 0 0 0 0

0MM 1620 Scavi archeologici: 0 0 0 0

0MM 1630 Interventi di movimentazione e trasporto materiali lapidei: 0 0 0 0







(titolo 2°):

0MM 25 25

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBD01 : U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 19.367,04 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBD01 : U.O. Musei archeologici e Polo Grande Campidoglio

10.234.402,23 7.977.928,95 6.039.471,05






cat B 12 Scanner 11






Fax 3

Fotocopiatrici 4


uffici (mq)* 1500




Altro: server

Metal Detector




U.O. Musei scientifici e Planetario (codice LBD02)


VOMERO VINCENZO Dirigente



Servizio Gestione musei scientifici e planetario






Efficienza

Output


Iniziative culturali + Visite guidate + Mostre Organizzate (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica, Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

959,00

Risorse finanziarie


4.011.478,60

Risorse umane


Accessibilità



Media ore di apertura nell'anno: ( Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

1.800,00



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali) (Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

0,01


Aggiornamento del catalogo . 0,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica)

0,86

Compiutezza


(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)] (Museo arte sanitaria, Museo dellla Matematica, Teatro di Astronomia, Museo Astronomico)

0,52







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Realizzazione del Portale Musei Scientifici di Sovraintendenza di Roma Capitale

100

Progettazione informatica e preparazione del Sito web

Pubblicazione on line della Beta version del Portale e sua sperimentazione

30/09/2013 70

Realizzazione di uno strumento informatico di comunicazione d'avanguardia sulle attività istituzionali dei Musei Scientifici della Sovraintendenza di Roma Capitale e sugli altri eventi di comunicazione scientifica in Città

Pubblicazione della versione definitiva del Sito web

Pubblicazione della versione definitiva del Portale Musei Scientifici di Sovraintendenza

30/11/2013 30


Progetto Nuove opere museali 1

Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Piccolo Corso Per Apprendisti Astronomi.Realizzazione di un corso elementare di Astronomia per bambini

100

Progettazione dei contenuti e organizzazione amministrativa del Corso di astronomia per bambini

Progetto e programma del corso

30/09/2013 30

Portare un contributo reale e tangibile di un'opera di avanzamento della cultura astronomica realizzata in forma elementare e destinato al pubblico più giovane

Realizzazione del corso di astronomia per Bambini composto da almeno cinque lezioni

Prenotazioni al corso e realizzazione di tutte le lezioni

30/11/2013 70



Astrosummer 2013 100

Preparazione amministrativa della modifica di orario di apertura estiva e progettazione del programma serale e contatti con scienziati e artisti per la realizzazione di uno specifico Cartellone di Eventi

Programma dell¿intera Manifestazione e apertura delle prenotazione agli spettacoli estivi in orario serale

30/06/2013 20 Apertura serale del Planetario e del Museo Astronomico per i mesi di Luglio ed Agosto e realizzazione di un Cartellone di manifestazioni ed eventi culturali scientifici con contaminazioni di tipo artistico.

Realizzazione dI Astrosummer 2013 con spostamento in orario serale dell¿apertura del Planetario e del Museo Astronomico e realizzazione dell¿intero programma estivo

Realizzazione di sessanta serate di spettacoli astronomici con la realizzazione di tre serate osservative e di sei conferenze, incontri e concerti

30/09/2013 80



3 INDICATORI



Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015


Museo dell’Arte Sanitaria

0MM 5550 Addetti: 0 0 0 0



0 0 0 0




0MM 5620 Schede di catalogo aggiornate nell’anno: 0 0 0 0


0MM 5650 Opere esposte: 3500 3500 3500 3500



Museo della Matematica

0MM 5750 Addetti: 1 1 1 1



0 0 0 0




0MM 5820 Schede di catalogo aggiornate nell’anno: 0 0 0 0


0MM 5849 Numero di beni presenti nelle collezioni: 590 590 590 590








0MM 5945*

* Visitatori a pagamento (compresi visitatori mostre e iniziative culturali)

0 0 0 0

Teatro di Astronomia

0MM 6165 Addetti 2 2 2 2



49041 49041 49041 49041


18156 18156 18156 18156

0MM 6205 Totale ore di apertura nell’anno 1800 1800 1800 1800

0MM 6215 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive 212 212 212 212


0MM 6325 Pubblicazioni prodotte 4 4 4 4




Museo Astronomico

0MM 6375 Addetti 2 2 2 2


0MM 6415 Totale ore di apertura serali (dopo le 19) e festive 200 200 200 200



0MM 6525 Pubblicazioni prodotte 0 0 0 0







(titolo 2°):

0MM 10 10



LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBD02 : U.O. Musei scientifici e Planetario






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 7.746,84 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBD02 : U.O. Musei scientifici e Planetario

4.093.761,03 3.191.171,58 2.415.788,48





cat C 1 stampanti 4

cat B 0 Scanner 3




Fax 1

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 566




Altro: server

Metal Detector




U.O. Musei di arte medioevale e moderna (codice LBD03)


MATTERA PIERLUIGI Dirigente



Servizio Gestione musei di arte medioevale e moderna






Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate: (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma, GCAM)

176,00

Risorse finanziarie


6.345.753,69

Risorse umane


Accessibilità



Media ore di apertura nell'anno: (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma)

9.177,00



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali)

0,00


Aggiornamento del catalogo Schede in catalogo aggiornate nell'anno

7.885,00

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte) (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma, GCAM)

0,03

Compiutezza


(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)] (Museo Trastevere, Napoleonico, Museo di Roma, GCAM)

0,04







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Progetto esecutivo nuovo allestimento del Museo di Roma

100

Elaborazione progetto

Bozza progetto esecutivo

31/10/2013 50

realizzazione progetto esecutivo per bando gara allestimento nuovo percorso espositivo Museo di Roma

Produzione elaborati di progetto

Elaborati progetto esecutivo

02/12/2013 30

Validazione progetto

Relazione di validazione per DD approvazione progetto

31/12/2013 20

Avvio dei lavori alla GAM e completamento sistemazione chiostro

100

Aggiudicazione definitiva appalto

N.O. per aggiudicazione

30/05/2013 30

nuova sistemazione e valorizzazione chiostro GAM

Consegna lavori

Inizio lavori 15/09/2013 30

Lavori sistemazione chiostro

Completamento lavori chiostro

31/12/2013 40

Allestimento GAM Mostra "Legami e Corrispondenze" ed eventi collaterali

100

Completamento progetto scientifico mostra e progettazione allestimento

Progetto mostra

22/02/2013 40

realizzazione e promozione nuovo allestimento GAM

Realizzazione allestimento

Inaugurazione mostra

28/02/2013 30

Organizzazione e realizzazione eventi collaterali

Svolgimento eventi

31/12/2013 30



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015


Museo di Roma in Trastevere (ex Museo del folklore)

0MM 2470 Addetti: 6 6 6 6



19284 19284 19284 19284


19511 19511 19511 19511







0MM 2570 Opere esposte: 532 532 532 532











Museo Napoleonico

0MM 2890 Addetti: 6 6 6 6



4031 4031 4031 4031


10664 10664 10664 10664








0MM 2990 Opere esposte: 1089 1089 1089 1089











Museo di Roma – Gabinetto delle Stampe – Archivio fotografico

0MM 3110 Addetti: 34 34 34 34



29982 29982 29982 29982


26971 26971 26971 26971






0MM 3185 Riproduzioni digitali di opere d’arte: 4619 4619 4619 4619



0MM 3210 Opere esposte: 400 400 400 400






0MM 3285 Libri catalogati: (numero) 179 179 179 179



0MM 3287 Libri acquisiti: (numero) 179 179 179 179






Pinacoteca Capitolina

0MM 4560 Addetti:

0MM 4570 Superficie espositiva (mq):

0MM 4628 Totale opere catalogate:

0MM 4630 Schede in catalogo aggiornate nell’anno:

0MM 4659 Numero di beni presenti nelle collezioni:

0MM 4660 Opere esposte:

0MM 4670 Opere non esposte:

0MM 4760 Opere restaurate:

0MM 4770 Opere d’arte concesse in prestito

0MM 4730 Pubblicazioni prodotte (numero titoli):

Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

0MM 5260 Addetti: 9 9 9 9







0MM Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

7442 7442 7442 7442

0MM Visitatori a entrata gratuita (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali):

11947 11947 11947 11947

0MM Opere esposte: 151 151 151 151

0MM Pubblicazioni prodotte (numero titoli): 2 2 2 2

0MM Visite Guidate 85 85 85 85

0MM Laboratori didattici 0 0 0 0

0MM Utenti audioguide 0 0 0 0

0MM Servizio internet: numero visitatori sito 43157 43157 43157 43157

0MM Totale mostre organizzate 3 3 3 3

0MM Iniziative culturali 2 2 2 2





(titolo 2°):

0MM 10 10

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBD03 : U.O. Musei di arte medioevale e moderna






01 05 01 05 TRASFERIMENTI 7.746,80 0,00 0,00


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBD03 : U.O. Musei di arte medioevale e moderna

4.093.759,22 3.191.171,18 2.415.787,21






cat B 6 Scanner 10






Fax 4

Fotocopiatrici 9


uffici (mq)* 3933




Altro: server

Metal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Ufficio temporaneo di scopo MACRO -

MACRO (codice LBE00)


CAMPITELLI GIOVANNA ALBERTA Direttore di direzione



Servizio Gestione del museo Macro






Efficienza

Output


Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate

582,00

Risorse finanziarie


1.525.589,70

Risorse umane


Accessibilità



Totale ore di apertura nell'anno: [incremento in base al nuovo orario di apertura (11-22)]

4.711,00



Numero biglietti online/ Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative culturali)

0,00


Aggiornamento del catalogo Schede in catalogo aggiornate nell'anno/Totale opere catalogate:

3,23

Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità


Opere esposte: / (Opere esposte + Opere Non esposte)

0,50

Compiutezza


(Totale mostre organizzate + Iniziative culturali + Visite guidate) / Superficie espositiva (mq)]

0,05







Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Progetto espositivo internazionale per la realizzazione di mostre ed eventi presso la sede di Via Nizza

100

Inaugurazione e apertura del primo ciclo espositivo primavera

Apertura mostra e predisposizione degli atti

30/04/2013 30

Realizzazione programma annuale mostre

Inaugurazione e apertura del primo ciclo espositivo estate


30/06/2013 40

Inaugurazione e apertura del primo ciclo espositivo autunno/inverno


31/12/2013 30

Nuovo assetto istituzionale del Festival di Fotografia

100

Incontri propedeutici tra le parti per la definizione del nuovo progetto espositivo

Verbali 30/06/2013 30

Realizzazione progetto espositivo innovativo condiviso

Approvazione del progetto espositivo nella nuova sede di Via Nizza

Progetto espositivo

30/09/2013 30

Inaugurazione al pubblico della mostra

Apertura al pubblico e predisposizione degli atti

31/12/2013 40

Collaborazione sponsorship con Enti pubblici e privati finalizzati alla promozione e al sostegno di progetti di arte contemporanea

100

Incontri e sopralluoghi per la verificare di fattibilità del progetto

Verbali e proposte di progetto e verifica della loro fattibilità

30/06/2013 30

Consolidamento politiche di collaborazione e sponsorship

Approvazione progetto espositivo

Presentazione progetto

30/10/2013 30

Inaugurazione al pubblico della mostra

Apertura al pubblico e predisposizione degli atti

31/12/2013 40



3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

2MM 20 Addetti: 41 41 41 41

2MM 30 Superficie espositiva (mq): 11350 11350 11350 11350 2MM 40 Visitatori a pagamento (compresi i visitatori mostre e iniziative

culturali): 124271 90000 100000 100000


154744 150000 154744 154744









2MM 120 Opere esposte: 762 1400 1400 1400



2MM Totale incassato






2MM 240 Iniziative culturali: 466 80 90 100

2MM 250 Libri d’arte inventariati e catalogati: 0 0 0 0

2MM 260 Servizio internet: numero visitatori sito 323805 323805 323805 323805 ex0MM 5510 CRDAV: Libri d’arte inventariati e catalogati: 441 680 441 800





(titolo 2°):

2MM 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBE00 : MACRO






TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 708.927,30 13.799,62 13.799,62

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LBE00 : MACRO 708.927,30 13.799,62 13.799,62






cat B 2 Scanner 4




Fax 1

Fotocopiatrici 1




uffici (mq)* 1000




Altro: server

Metal Detector



TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo Descrizione Centro di Costo Responsabile

0MM MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE Claudio Parisi Presicce

0NI USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

Claudio Parisi Presicce

1AC BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI Claudio Parisi Presicce

2MM MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA Claudio Parisi Presicce

99M PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE

Claudio Parisi Presicce

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC Prog

Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

LB TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LB 2 1 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU

73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2 2 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL

230.234,58 0,00 85.454,67 5.000,00 0,00 0,00

LB 2 5 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I

0,00 58.448,00 32.787,56 450.000,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 303.234,58 58.448,00 118.242,23 455.000,00 0,00 0,00

LB TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 3 1 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,

281.201,99 128.460,33 5.887.559,70 6.161.843,00 5.827.100,00 5.827.100,00

LB 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 122.246,00 432.484,95 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

LB 3 5 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S

0,00 6.773,04 0,00 6.000,00 0,00 0,00

LB 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 544.154,73 653.189,48 761.529,70 440.713,95 200.000,00 200.000,00

LB TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 947.602,72 1.220.907,80 7.149.089,40 7.108.556,95 6.527.100,00 6.527.100,00

LB TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LB 4 3 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT

50.684,48 0,00 29.132,78 0,00 0,00 0,00

LB 4 5 2000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0,00 0,00 4.044.000,00 4.341.600,00 0,00 0,00

LB 4 5 8500 LASCITI E DONAZIONI 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 50.684,48 0,00 6.573.132,78 4.341.600,00 0,00 0,00

LB TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 12.717,54 10.760,98 100,00 100,00 0,00 0,00

LB 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 123.177,18 132.357,68 124.100,00 124.100,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 135.894,72 143.118,66 124.200,00 124.200,00 0,00 0,00

LB TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLB 1.437.416,50 1.422.474,46 13.964.664,41 12.029.356,95 6.527.100,00 6.527.100,00

0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE

LB 0MM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LB 0MM 2 1 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU

23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 0MM 2 2 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL

230.234,58 0,00 85.454,67 0,00 0,00 0,00

LB 0MM 2 5 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I

0,00 58.448,00 32.787,56 450.000,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 253.234,58 58.448,00 118.242,23 450.000,00 0,00 0,00

LB 0MM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 0MM 3 1 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA,

281.201,99 128.460,33 5.887.559,70 6.161.843,00 5.827.100,00 5.827.100,00

LB 0MM 3 1 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 122.246,00 432.484,95 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

LB 0MM 3 5 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S

0,00 6.773,04 0,00 6.000,00 0,00 0,00

LB 0MM 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 509.476,23 592.454,76 502.029,70 211.305,00 200.000,00 200.000,00

LB 0MM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 912.924,22 1.160.173,08 6.889.589,40 6.879.148,00 6.527.100,00 6.527.100,00

LB 0MM TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LB 0MM 4 3 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULT

50.684,48 0,00 29.132,78 0,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 50.684,48 0,00 29.132,78 0,00 0,00 0,00

LB 0MM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 0MM 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

LB 0MM 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 17.057,80 76.708,60 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 17.057,80 76.708,60 75.100,00 75.100,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MM 1.233.901,08 1.295.329,68 7.112.064,41 7.404.248,00 6.527.100,00 6.527.100,00

1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI

LB 1AC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LB 1AC 2 1 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 1AC 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 6.342,74 28.475,96 78.000,00 47.213,95 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.342,74 28.475,96 78.000,00 47.213,95 0,00 0,00

LB 1AC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LB 1AC 4 5 2000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0,00 0,00 4.044.000,00 4.341.600,00 0,00 0,00

LB 1AC 4 5 8500 LASCITI E DONAZIONI 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 6.544.000,00 4.341.600,00 0,00 0,00

LB 1AC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI



LB 1AC 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 12.451,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 88.576,65 42.511,50 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 101.028,21 42.511,50 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AC 157.370,95 70.987,46 6.662.000,00 4.428.813,95 0,00 0,00

2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA

LB 2MM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LB 2MM 2 2 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

LB 2MM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 2MM 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 0,00 181.500,00 181.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 181.500,00 181.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 2MM 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2MM 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.764,95 11.091,58 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 15.764,95 21.591,58 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2MM 15.764,95 21.591,58 189.000,00 194.000,00 0,00 0,00

99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE

LB 99M TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LB 99M 3 5 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 28.335,76 32.258,76 0,00 695,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28.335,76 32.258,76 0,00 695,00 0,00 0,00

LB 99M TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LB 99M 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 265,98 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 99M 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.777,78 2.046,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.043,76 2.306,98 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 99M 30.379,52 34.565,74 1.600,00 2.295,00 0,00 0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Progr. CdC Prog

Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

LB TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 01 05 01 01 PERSONALE 11.467.800,03 11.464.880,52 10.880.634,82 7.658.995,23 7.434.100,13 7.434.100,13

LB 01 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 22.272,32 21.390,19 24.891,75 22.633,89 22.999,09 22.999,09

LB 01 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.362.871,90 33.816.736,31 41.534.316,66 41.521.817,54 31.880.865,56 24.127.032,82

LB 01 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 34.188,83 45.988,24 30.793,30 24.615,23 21.650,02 21.650,02

LB 01 05 01 05 TRASFERIMENTI 361.447,21 77.468,53 116.472,00 77.468,00 0,00 0,00

LB 01 05 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 141.874,68 131.670,98 250.592,62 243.774,21 488.922,06

LB 01 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 758.895,79 9.577,60 72.017,46 15.588,83 0,00 0,00

LB 01 05 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 6.600,00 0,00 536.459,16 0,00 0,00

LB 01 05 02 01 PERSONALE 7.213.482,17 7.513.954,45 6.999.676,29 10.251.577,88 10.108.481,66 10.108.481,66

LB 01 05 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 23.745,68 21.176,08 20.358,26 19.166,11 18.800,91 18.800,91

LB 01 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.713.159,89 6.825.445,90 3.916.901,66 2.829.280,07 3.404.318,52 2.656.528,30

LB 01 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 14.160,80 14.159,60 10.260,68 12.628,04 0,00 0,00

LB 01 05 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.664,64 141.326,98 187.266,01 175.288,83 174.834,83 350.654,83

LB 01 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 474.297,61 511.338,14 458.308,98 686.143,73 679.598,73 679.598,73

LB 01 05 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 729.445,29 0,00 202.050,87 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 60.452.986,87 61.341.362,51 64.383.568,85 64.284.306,03 53.989.423,66 45.908.768,55

LB TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 02 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.154.622,26 677.710,55 7.306.237,83 0,00 0,00 0,00

LB 02 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

56.799,45 0,00 32.369,75 0,00 0,00 0,00

LB 02 05 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.405.663,25 68.000,00 250.196,00 0,00 0,00 0,00

LB 02 05 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 02 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.895.258,00 7.763.395,17 10.503.736,89 9.454.255,47 0,00 832.114,14

LB 02 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 518.255,00 950.315,58 668.538,76 160.194,85 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 16.830.597,96 9.459.421,30 18.761.079,23 9.614.450,32 0,00 832.114,14

LB TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 03 05 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 180.625,01 184.228,79 275.763,65 275.763,65 381.041,44

LB 03 05 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 12.067,62 162.331,26 211.868,19 247.464,80 247.326,29 341.747,61

LB TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 12.067,62 342.956,27 396.096,98 523.228,45 523.089,94 722.789,05

LB TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 04 05 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 10.500,00 100,00 100,00 0,00 0,00

LB 04 05 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 32.822,75 87.800,18 82.500,00 82.500,00 0,00 0,00

LB 04 05 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 12.717,54 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 04 05 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 90.354,43 44.557,50 41.600,00 41.600,00 0,00 0,00

LB TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 135.894,72 143.118,66 124.200,00 124.200,00 0,00 0,00

LB TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LB 77.431.547,17 71.286.858,74 83.664.945,06 74.546.184,80 54.512.513,60 47.463.671,74

0MM - MUSEI, MOSTRE E PINACOTECHE

LB 0MM TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 0MM 01 05 01 01 PERSONALE 10.611.836,33 10.648.750,92 10.094.341,74 6.803.988,18 6.595.187,08 6.595.187,08

LB 0MM 01 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 20.500,97 19.137,19 22.442,74 19.285,13 19.532,73 19.532,73

LB 0MM 01 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 32.913.322,35 32.938.259,33 41.044.153,14 40.821.935,84 31.878.025,56 24.124.192,82

LB 0MM 01 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 19.194,97 31.000,00 15.800,00 18.918,39 14.156,76 14.156,76

LB 0MM 01 05 01 05 TRASFERIMENTI 161.447,21 77.468,53 116.472,00 77.468,00 0,00 0,00

LB 0MM 01 05 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 141.874,68 131.670,98 250.592,62 243.774,21 488.922,06

LB 0MM 01 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 701.869,65 9.577,60 66.805,89 14.483,83 0,00 0,00

LB 0MM 01 05 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 6.600,00 0,00 536.459,16 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 44.428.171,48 43.872.668,25 51.491.686,49 48.543.131,15 38.750.676,34 31.241.991,45



LB 0MM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 0MM 02 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 7.154.622,26 677.710,55 3.280.665,24 0,00 0,00 0,00

LB 0MM 02 05 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

56.799,45 0,00 32.369,75 0,00 0,00 0,00

LB 0MM 02 05 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 1.405.663,25 68.000,00 250.196,00 0,00 0,00 0,00

LB 0MM 02 05 01 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 10.417.084,96 745.710,55 3.563.230,99 0,00 0,00 0,00

LB 0MM TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 0MM 03 05 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 180.625,01 184.228,79 275.763,65 275.763,65 381.041,44

LB 0MM TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 180.625,01 184.228,79 275.763,65 275.763,65 381.041,44

LB 0MM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 0MM 04 05 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

LB 0MM 04 05 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 17.057,80 76.708,60 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 17.057,80 76.708,60 75.100,00 75.100,00 0,00 0,00

LB 0MM TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MM 54.862.314,24 44.875.712,41 55.314.246,27 48.893.994,80 39.026.439,99 31.623.032,89

0NI - USO DI ALTRI LOCALI PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI

LB 0NI TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 0NI 01 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 79.693,07 81.464,81 66.104,45 51.802,49 47.131,08 48.346,45

LB 0NI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 79.693,07 81.464,81 66.104,45 51.802,49 47.131,08 48.346,45

LB 0NI TOTALE USCITE PER PROGETTO 0NI 79.693,07 81.464,81 66.104,45 51.802,49 47.131,08 48.346,45

1AC - BENI ARCHEOLOGICI E STORICO ARTISTICI

LB 1AC TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 1AC 01 05 02 01 PERSONALE 7.161.129,13 7.460.797,84 6.989.069,06 10.248.646,61 10.108.481,66 10.108.481,66

LB 1AC 01 05 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 21.967,90 18.930,48 16.426,32 14.486,90 13.963,93 13.963,93

LB 1AC 01 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.530.453,87 2.195.903,64 2.016.057,00 1.808.300,25 2.246.667,92 2.128.046,17

LB 1AC 01 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 9.180,80 9.180,80 5.280,80 8.186,88 0,00 0,00

LB 1AC 01 05 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 72.777,81 76.361,94 83.301,21 83.191,19 166.851,15

LB 1AC 01 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 473.761,69 510.800,02 457.770,85 686.143,73 679.598,73 679.598,73

LB 1AC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 10.196.493,39 10.268.390,59 9.560.965,97 12.849.065,58 13.131.903,43 13.096.941,64

LB 1AC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 1AC 02 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.695.258,00 4.473.412,69 10.036.931,38 4.341.600,00 0,00 832.114,14

LB 1AC 02 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 294.255,00 478.987,31 630.425,76 0,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.989.513,00 4.952.400,00 10.667.357,14 4.341.600,00 0,00 832.114,14

LB 1AC TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 1AC 03 05 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 83.570,27 93.642,77 110.239,87 110.239,87 152.325,95

LB 1AC TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 83.570,27 93.642,77 110.239,87 110.239,87 152.325,95

LB 1AC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 1AC 04 05 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 12.451,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 1AC 04 05 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 88.576,65 42.511,50 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 101.028,21 42.511,50 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LB 1AC TOTALE USCITE PER PROGETTO 1AC 14.287.034,60 15.346.872,36 20.361.965,88 17.340.905,45 13.242.143,30 14.081.381,73

2MM - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA

LB 2MM TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 2MM 01 05 01 01 PERSONALE 855.963,70 816.129,60 786.293,08 855.007,05 838.913,05 838.913,05

LB 2MM 01 05 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.771,35 2.253,00 2.449,01 3.348,76 3.466,36 3.466,36

LB 2MM 01 05 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.449.549,55 878.476,98 490.163,52 699.881,70 2.840,00 2.840,00

LB 2MM 01 05 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 14.993,86 14.988,24 14.993,30 5.696,84 7.493,26 7.493,26

LB 2MM 01 05 01 05 TRASFERIMENTI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2MM 01 05 01 07 IMPOSTE E TASSE 57.026,14 0,00 5.211,57 1.105,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.579.304,60 1.711.847,82 1.299.110,48 1.565.039,35 852.712,67 852.712,67

LB 2MM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 2MM 02 05 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 4.025.572,59 0,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 4.025.572,59 0,00 0,00 0,00

LB 2MM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 2MM 04 05 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 2MM 04 05 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.764,95 11.091,58 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 15.764,95 21.591,58 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

LB 2MM TOTALE USCITE PER PROGETTO 2MM 2.595.069,55 1.733.439,40 5.332.183,07 1.572.539,35 852.712,67 852.712,67

99M - PATRIMONIO ARTISTICO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE

LB 99M TITOLO I - SPESE CORRENTI

LB 99M 01 05 02 01 PERSONALE 52.353,04 53.156,61 10.607,23 2.931,27 0,00 0,00

LB 99M 01 05 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.777,78 2.245,60 3.931,94 4.679,21 4.836,98 4.836,98

LB 99M 01 05 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.103.012,95 4.548.077,45 1.834.740,21 969.177,33 1.110.519,52 480.135,68

LB 99M 01 05 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.980,00 4.978,80 4.979,88 4.441,16 0,00 0,00

LB 99M 01 05 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.664,64 68.549,17 110.904,07 91.987,62 91.643,64 183.803,68

LB 99M 01 05 02 07 IMPOSTE E TASSE 535,92 538,12 538,13 0,00 0,00 0,00

LB 99M 01 05 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 729.445,29 0,00 202.050,87 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.169.324,33 5.406.991,04 1.965.701,46 1.275.267,46 1.207.000,14 668.776,34

LB 99M TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LB 99M 02 05 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.200.000,00 3.289.982,48 466.805,51 5.112.655,47 0,00 0,00

LB 99M 02 05 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 224.000,00 471.328,27 38.113,00 160.194,85 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.424.000,00 3.761.310,75 504.918,51 5.272.850,32 0,00 0,00

LB 99M TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LB 99M 03 05 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 12.067,62 78.760,99 118.225,42 137.224,93 137.086,42 189.421,66

LB 99M TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 12.067,62 78.760,99 118.225,42 137.224,93 137.086,42 189.421,66

LB 99M TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LB 99M 04 05 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 265,98 260,98 0,00 0,00 0,00 0,00

LB 99M 04 05 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.777,78 2.046,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.043,76 2.306,98 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

LB 99M TOTALE USCITE PER PROGETTO 99M 5.607.435,71 9.249.369,76 2.590.445,39 6.686.942,71 1.344.086,56 858.198,00

ORGANIGRAMMA U.O. intersettoriale...Roma Capitale – SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 4...

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