OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI …...2018/11/23 · Fondo per il finanziamento delle fasce...
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO, DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017, AL 01 GENNAIO 2018 E AL 31 DICEMBRE 2018. IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018; Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALEDEL COMPARTO, DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIIICONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017, AL 01 GENNAIO 2018 E AL 31DICEMBRE 2018.
IL DIRETTORE GENERALEnella persona del Dott. Carlo Nicora
ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO
Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;
Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, comemodificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della surichiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’aziendasocio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è statonominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 efino al 31.12.2018;
Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionalen. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitariaterritoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;
Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- con deliberazione n. 599 del 22/03/2017 integrata con provvedimento n. 1966 del02/11/2017 si è provveduto alla determinazione dei fondi contrattuali del personale delcomparto dell’ASST Papa Giovanni XXIII per l’anno 2017;
- il contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto sanità,triennio 2016-2018 siglato in data 21 maggio 2018 (d’ora in poi CCNL 2016-2018), haistituito due nuovi fondi rispettivamente il “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”(art.80) e il “Fondo premialità e fasce” (art.81) entrambi a decorrere dall’anno 2018;
- il CCNL 2016-2018 stabilisce che nel “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”confluiscono i valori, consolidati nell’anno 2017, del precedente “Fondo per i compensi dilavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo odanno” e del precedente fondo “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delleposizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazioneprofessionale e dell’indennità professionale specifica” limitatamente alle risorse dell’“indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa”, delle “funzioni dicoordinamento” e delle “ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennitàprofessionale specifica” (art 80 c. 2);
- il CCNL 2016-2018 stabilisce che nel “Fondo premialità e fasce” confluiscono i valori,consolidati nell’anno 2017, del precedente Fondo della produttività collettiva per ilmiglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali e delprecedente fondo “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioniorganizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale edell’indennità professionale specifica” limitatamente alle risorse delle “fasce retributive” edegli “assegni ad personam” (art 81 c. 2);
- il CCNL 2016-2018 stabilisce che il “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” è stabilmenteincrementato di un importo, su base annua, pari a € 91,00 per le unità di personaledestinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 (art 80 c. 3 lett. a) e la dichiarazione congiunta n. 3dello stesso CCNL stabilisce che tale incremento, in quanto derivante da risorse finanziariedefinite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ailimiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
- il CCNL 2016-2018 stabilisce che il “Fondo premialità e fasce” è stabilmente incrementatodi un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della fasce attribuite che gravano sulfondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari) (art81 c. 3 lett. a) e la dichiarazione congiunta n. 3 dello stesso CCNL stabilisce che taleincremento in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previstenei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previstidalle norme vigenti;
- il CCNL 2016-2018 stabilisce che la quantificazione delle risorse del fondo “Fondocondizioni di lavoro e incarichi” e del “Fondo premialità e fasce” deve comunqueavvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 checosì recita “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamentoaccessorio del personale anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazionepubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2011, non può superare ilcorrispondente importo determinato per l’anno 2016;
- la struttura Controllo di gestione e personale di Regione Lombardia con nota prot. n.G1.2018.0017404 del 30/05/2018 ha comunicato “che provvederà a fornire ulterioriindicazioni in merito alla costituzione dei nuovi Fondi contrattuali anche al fine di averecomportamenti omogenei a livello regionale”;
- Regione Lombardia con nota prot. n. 30109 del 27 settembre ha chiesto la mappatura delleunità di personale in servizio al 31/12/2015 ai fini della determinazione degli incrementiprevisti all’art. 80, comma 3, lettera a) del CCNL comparto sanità del 21 maggio 2018;
- la struttura Controllo di gestione e personale di Regione Lombardia, con mail del03/10/2018, ha trasmesso le “Linee guida in merito alla costituzione dei fondi contrattualidal 01/01/2018 in applicazione del CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21 maggio 2018triennio 2016/2018, sottoscritto il 03/10/2018”;
- la struttura Controllo di gestione e personale di Regione Lombardia, con nota prot. n.32676 del 24 ottobre u.s, avente a oggetto “CCNL dell’area del Comparto Sanità triennio2016-2018. Costituzione fondi art. 80 e art. 81 dal 01 gennaio 2018” ha predisposto tretabelle relative rispettivamente ai valori consolidati, anno 2017, e alla costituzione di duenuovi fondi al 01/01/2018 e al 31/12/2018;
- occorre pertanto procedere a quantificare i fondi contrattuali del comparto della ASSTPapa Giovanni XXIII consolidati al 31 dicembre 2017, al 1 gennaio 2018 e al 31 dicembre2018 alla luce del CCNL 2016-2018;
Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttoresociosanitario.
DELIBERA
1. di determinare i fondi consolidati del personale del comparto al 31 dicembre 2017, al 1gennaio 2018 e al 31 dicembre 2018 alla luce del CCNL 2016-2018, così comerappresentato negli allegati prospetti (n. 3) che sono parte integrante del presenteprovvedimento e specificati sinteticamente nelle seguenti tabelle:
FONDI AL 31/12/2017
Totale Fondo
consolidato 2017
pre applicazione
CCNL 2016-2018
CCNL 2016-2018
Aumento Fasce
retributive art. 81,
c.3, lett.a speso
2017
Totale Fondo
consolidato 2017
post applicazione
CCNL 2016-2018
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, del valore comune dell'ex ind. di
qualif. Prof.le e dell'ind. Prof.le specifica 11.612.775 96.192 11.708.967
Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità della prestazione
individuale 5.404.576 5.404.576
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo
o danno 6.186.682 6.186.682
Totale 23.204.033 96.192 23.300.225
2. di dare atto che le quantificazioni di cui trattasi costituiscono i fondi del personale delcomparto dell’ ASST Papa Giovanni XXIII;
3. di dare atto che gli importi così definiti rispettano le disposizioni di cui alle leggi,circolari e CCNL richiamati in premessa;
4. di prendere atto, a mero titolo esplicativo e senza che producano effetti sul finanziamentodei fondi e sul bilancio aziendale, che gli adeguamenti derivanti dai risparmi della RIAdel personale cessato dell’anno 2017, è quello riportato nel prospetto relativo al “Fondopremialità e fasce”;
5. di prendere atto, che ai fini dell’incremento previsto per l’anno 2019 dall’art. 80 c.3, lett.a, pari a € 91,00 procapite, le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 sonon. 3.064 a cui vanno aggiunti gli afferiti degli anni 2016 e 2017 pari a n. 384 unità percomplessive n. 3.448 unità,
6. di dare, infine, atto che gli importi definiti negli allegati prospetti trovano finanziamentonell’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente, perl’esercizio 2018, a seguito di procedure di assestamento di cui al decreto n. 30758 del
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHIanno 2018
CCNL 21/05/2018 triennio 2016-2018 - art. 80
Importo
al 01/01/2018
Importo
al 31/12/2018
Valore comune ex indennità qualif. Prof.le 2.436.331 2.436.331
Indennità coordinamento 329.030 329.030
Indennità professionale specifica 894.801 894.801
Posizioni organizzative 350.000 350.000
Risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per
la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
(Art. 6 CCNL 31 luglio 2009 biennio 2008/2009). 6.186.682 6.186.682
Fondo consolidato 2018
(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2 e assestamento bilancio 2018) 10.196.844 10.196.844
FONDO PREMIALITÀ E FASCEanno 2018
CCNL 21/05/2018 triennio 2016-2018 - art. 81
Importo
al 01/01/2018
Importo
al 31/12/2018
Risorse consolidate del precedende "Fondo per la produttività collettiva
per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della
prestazione individuale"
(Art. 8 CCNL 31 luglio 2009 biennio 2008/2009). 5.404.576 5.404.576
Fasce retributive 7.599.446 7.599.446
Nuovo valore della fasce retributive che gravano sul fondo per effetto di
quanto previsto dall’art. 76.
(Art. 81 comma 3, lettera a CCNL 2016-2018). 96.192 223.311
Assegni ad personam 3.167 3.167
Ratei RIA cessati anno 2017
(Art. 81 comma 4 lettera e) CCNL 2016-2018). 36.563 36.563
Fondo provvisorio 2018 13.139.944 13.267.063
Fondo 2018
(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2. e previsione bilancio 2018). 13.103.381 13.230.500
04/10/2018 della Direzione centrale programmazione finanza e controllo di gestione diRegione Lombardia.
IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Angela Colicchio UOS Gestione economico previdenziale AC/cm
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazionedigitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune
dell'ex ind. di qualif. Prof.le e
dell'ind. Prof.le specifica
Fondo per la produttività
collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della
qualità della prestazione
individuale
Fondo per i compensi di lavoro
straordinario e per la
remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o
danno
Totale
CCNL 31 luglio 2009 biennio
2008/2009 - art. 9
CCNL 31 luglio 2009 biennio
2008/2009 - art. 8
CCNL 31 luglio 2009 biennio
2008/2009 - art. 6
Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII 10.026.740 4.907.528 5.649.164 20.583.432
Ex ASL di Bergamo 570.745 192.448 47.948 811.142
Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio 1.002.725 294.006 485.428 1.782.160
ATS Brianza+ ATS Città Metropolitana
Milano + ASST vimercate12.564 10.594 4.142 27.299
Totale Fondo consolidato 2017
pre applicazione CCNL 21 maggio 2018
(Bilancio Consuntivo anno 2017)
11.612.775 5.404.576 6.186.682 23.204.033
Aumento Fasce retributive art. 81, c.3,
lett.a speso 201796.192 96.192
Totale Fondo 2017 CCNL 2016-2018 11.708.967 5.404.576 6.186.682 23.300.225
FONDI al 31/12/2017
UOS Gestione economico previdenziale 15/11/2018
Importo
al 01/01/2018
Importo
al 31/12/2018 Nota
Valore comune ex indennità qualif. Prof.le 2.436.331 2.436.331 Pagato 2017 + 40.707 euro (parte del residuo del precedente fondo
Fasce).
Indennità coordinamento 329.030 329.030 Pagato 2017 + Valore dei coodinamenti vacanti.
Indennità professionale specifica 894.801 894.801 Pagato 2017 + 15.311 euro (parte del residuo del precedente fondo
Fasce).
Posizioni organizzative 350.000 350.000 Valore previsto da Delibera Aziendale.
Risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”
(Art. 6 CCNL 31 luglio 2009 biennio 2008/2009).
6.186.682 6.186.682 Valore consolidato anno 2017.
Fondo consolidato 2018
(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2 e assestamento bilancio 2018)10.196.844 10.196.844
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHICCNL 21/05/2018 triennio 2016-2018 - art. 80
anno 2018
UOS Gestione economico previdenziale 15/11/2018
Importo
al 01/01/2018
Importo
al 31/12/2018 Nota
Risorse consolidate del precedende "Fondo per la produttività collettiva
per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità della
prestazione individuale"
(Art. 8 CCNL 31 luglio 2009 biennio 2008/2009).
5.404.576 5.404.576 Valore consolidato anno 2017.
Fasce retributive 7.599.446 7.599.446 Pagato 2017 + 135.676euro (parte del residuo del precedente
fondo Fasce).
Incremento valore della fasce retributive che gravano sul fondo per effetto
di quanto previsto dall’art. 76.
(Art. 81 comma 3, lettera a CCNL 2016-2018).
96.192 223.311
Assegni ad personam 3.167 3.167 Pagato 2017.
Ratei RIA cessati anno 2017
(Art. 81 comma 4 lettera e) CCNL 2016-2018).36.563 36.563
Fondo provvisorio 2018 13.139.944 13.267.063
Fondo consolidato 2018
(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2 e assestamento bilancio 2018)13.103.381 13.230.500
COMPARTO FONDO PREMIALITÀ E FASCECCNL 21/05/2018 triennio 2016-2018 - art. 81
anno 2018
UOS Gestione economico previdenziale 15/11/2018
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2106/2018)
Oggetto: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO, DELLA ASST PAPAGIOVANNI XXIII CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017, AL 01 GENNAIO 2018 E AL 31 DICEMBRE 2018.
UOC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specificamateria.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
☒ prevede
☐ non prevede
COSTI diretti a carico dell’ASST
B. il provvedimento:
☐ prevede
☒ non prevede
RICAVI da parte dell’ASST.
Bergamo, 19/11/2018 Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela
GESTORE DI BUDGET
Si attesta che i COSTI previsti:
sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati
sono compatibili con il budget assegnato:
n.autorizzazione/anno
n. sub-autorizzazione
poloospedaliero
rete territoriale importo IVA inclusa
505/2018 x x 23.427.344,00
505/2017 x x 23.300.225,00
Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:
☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☒ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)
☐ cespiti (indicare centro di costo)
☐ altro (indicare centro di costo)
☐ vedi allegato
Centro di costo 1: Importo 1:
Centro di costo 2: Importo 2:
Centro di costo 3: Importo 3:
Centro di costo 4: Importo 4:
Bergamo, 19/11/2018 Il Direttore
Dr./Dr.ssa Colicchio Angela
UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO
Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:
A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:
n. conto descrizione del conton.
autorizzazione/annon. sub-
autorizzazioneimporto IVA
inclusa
4.20.25.00.000.000.00.000Costo del Personale
(Totale)505/2018 23.427.344,00
4.20.25.00.000.000.00.000Costo del Personale
(Totale)505/2017 23.300.225,00
Bergamo, 20/11/2018 Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella
PARERE DIRETTORI
all’adozione della proposta di deliberazione N.
ad oggetto:
DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO, DELLA
ASST PAPA GIOVANNI XXIII CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017, AL 01 GENNAIO 2018 E AL
31 DICEMBRE 2018.
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Petronella Vincenzo
Note:
DIRETTORE SANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Pezzoli Fabio
Note:
DIRETTORE SOCIOSANITARIO :
Ha espresso il seguente parere:
☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☐ ASTENUTO
Vasaturo Donatella
Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda socio sanitaria territoriale
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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