Oggetto: Costituzione provvisoria del fondo per le...

Repertorio: Decreti del Direttore classif.: I/10

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Oggetto: Costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo dellerisorse umane e per la produttività - anno 2017 e autorizzazione alla firmadel Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del relativocontratto collettivo decentrato integrativo (CCDI)

Scheda sintetica per la trasparenza

Struttura competente: Area amministrazione e contabilità - PO Gestione risorse umane

Responsabile del procedimento: -

Contenuto del provvedimento: Con il presente provvedimento l'AVEPA dispone la costituzione provvisoria del fondo 2017 edautorizza il Presidente della Parte pubblica a sottoscrivere il CCDI 2017 per il personale delComparto

Importo della spesa prevista: € 0,00

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta peri pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche;

DATO ATTO che con deliberazione n. 2030 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale delVeneto ha conferito a Fabrizio Stella l'incarico di Direttore dell'AVEPA;

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate al fondo per le politiche di sviluppo dellerisorse umane e per la produttività sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenticontratti collettivi nazionali e di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio;

RITENUTO opportuno ricapitolare il percorso che devono seguire gli enti locali in sede dicostituzione del fondo, tenuti prima a costituire il fondo 2017 entro il valore complessivo del fondo2015 (c.d. tetto massimo) e poi a ridurlo proporzionalmente alla riduzione di personale in servizio;

PRESO ATTO che la Regione del Veneto, a partire dalla deliberazione della Giuntaregionale n. 1841 dell'8 novembre 2011 e con successivi altri provvedimenti giuntali (da ultimi233/2015 e 1944/2016) ha attivato strumenti di vigilanza nei confronti dei propri enti strumentalicirca il contenimento della spesa del personale, assoggettando all'autorizzazione della Giuntaregionale, tra gli altri, gli atti concernenti la contrattazione integrativa;

RILEVATO che la DGR 233/2015, al fine di semplificare l'attività di controllo preventivo incapo alla Giunta regionale degli atti degli enti strumentali in materia di personale, prevede che iDirettori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le strutture regionali cui compete la vigilanzasugli enti, aziende ed agenzie regionali, provvedono con proprio atto ad autorizzarepreventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli enti strumentali in materia dipersonale, ove non sia previsto un aumento di spesa;

PRESO ATTO che ai fini della preventiva autorizzazione, l'Agenzia ha comunicato allaRegione del Veneto l'intenzione di avviare le procedure sindacali concernenti la contrattazioneintegrativa per l'anno 2017 (prot. 36526 dell'8 maggio 2017);

VISTO il decreto del Direttore dell'Area sviluppo economico della Regione del Veneto n. 15del 27 giugno 2017 che autorizza le procedure sindacali concernenti la contrattazione integrativaper l'anno 2017;

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VISTO l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a'termini del quale “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamentoeconomico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanzapubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinateannualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascunadelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato perl'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 857 del 15 maggio 2012,la quale è intervenuta nella materia prescrivendo che il fondo per le risorse decentrate dell'AVEPAsi compone della quota storica dell'ente cui si aggiunge la quota parte trasferita dalla Regione delVeneto per il personale degli ex Ispettorati regionali dell'agricoltura trasferito all'AVEPA;

RILEVATO che si rende necessario provvedere, come da allegato che costituisce parteintegrante del presente decreto (allegato A), alla determinazione del fondo provvisorio dadestinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017, costituito invia provvisoria, nel rispetto del vigente quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 236, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e del vincolo introdotto dalla deliberazionedella Giunta regionale del Veneto n. 857 del 15 maggio 2012;

ACCERTATO, in particolare, che l'importo del fondo provvisorio da destinare alle politiche disviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017:- rispetta il vincolo introdotto dalla DGRV n. 857 del 15 maggio 2012;- rispetta il limite stabilito dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;- tiene conto delle riduzioni di personale in servizio nel 2017, come da documentazione gli atti del

Settore risorse umane alla data del 7 aprile 2017;

DATO ATTO che:1) il calcolo delle riduzioni può essere definitivamente quantificato solo alla fine dell'esercizio

finanziario corrispondente;2) la riduzione applicata è stata calcolata secondo il metodo indicato dalla RGS (circolare Rgs

12/2016);3) la costituzione provvisoria del fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e

per la produttività anno 2017 tiene conto di una capacità assunzionale dell'AVEPA determinatacon decreto n. 132/2016 (n. 8 unità per l'anno 2016) e con decreto n. 31/2017 (n. 2 unità perl'anno 2017);

CONSIDERATO inoltre che la procedura seguita dall'AVEPA, utilizzando la metodologiapredisposta dall'ARAN e condivisa con la RGS, è la seguente:1) è stata aggiornata la RIA (art. 4 CCNL 2000-2001) relativa ai cessati 2016 (+4.158,18) ed

inserita la RIA (+3.518,13) (valore da confermare a fine esercizio) non erogata al personale checessa nel 2017;

2) il valore complessivo del fondo 2015 (c.d. tetto massimo) è rappresentato dal valore del fondo2015 di cui al decreto n. 25 del 16 marzo 2016, dal quale devono essere escluse le seguentivoci per le motivazioni di seguito indicate:

FONDO 2015 3.897.709,24 MOTIVAZIONE

Voci daescludere

Risorse non utilizzate nel fondo dell'anno precedente erinviate all'anno successivo (art. 17 c. 5 CCNL 98/2001)

10.849,65 Circolare RGS n. 16/2012

Risparmi del fondo straordinari (art. 14 c. 4 CCNL 98/2001) 53.448,94 Parere ARAN n. 5401/2013

I risparmi di gestione derivanti da piani di razionalizzazione(art. 16 cc. 4 e 5 d.l. 98/2011)

51.413,34 Circolare RGS n. 16/2012

Fondo 2015 (c.d. tetto massimo) = limite 2017 3.781.997,31

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3) è stata introdotta per l'anno 2017 una voce di riduzione (-11.380,33) per non superare il tettocostituito dal fondo 2015 (c.d. tetto massimo ex art. 1 c. 236 l. 208/2015), relativamente allerisorse stabili;

4) è stato verificato che il valore del fondo provvisorio 2017 non superi il vincolo introdotto dallaDGRV n. 857 del 15 maggio 2012 (euro 4.181.173,04);

5) è stata operata, utilizzando il metodo indicato dall'ARAN e condiviso con RGS (circolare RGS12/2016) la riduzione proporzionale alle cessazioni intervenute e note al Settore risorse umanealla data del 7 aprile 2017, tenuto conto di una capacità assunzionale dell'AVEPA determinatacon decreto n. 132/2016 (n. 8 unità per l'anno 2016) e con decreto n. 31/2017 (n. 2 unità perl'anno 2017). La riduzione del fondo 2017 (comma 236 art. 1 l. 208/2015) risulta ora pari ad-101.735,31;

6) sono state integrate le seguenti risorse variabili del fondo 2017, posto che:a) l'AVEPA ha con riferimento al patto di stabilità nel 2016 ha dato corso alle indicazioni

ricevute dalla Regione del Veneto (prot. 100367 del 28 settembre 2016);b) l'adozione degli atti legittimanti l'aumento non deve essere tardiva, secondo quanto

evidenziato dalla Corte dei Conti Liguria 23/2016;c) si possono aumentare solo le risorse non soggette al vincolo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l.

78/2010. La circolare RGS 16/2012 chiarisce che attengono a questa fattispecie le risorsetrasferite dall'ISTAT, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea (oveconsentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale). La Corte dei Conti - SezioneAutonomie, con la delibera n. 2/2013 ha disposto che le economie dei piani dirazionalizzazione (art. 16, commi 1 e 4, d.l. 95/2011) sono fuori dal tetto previstodall'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

In particolare l'AVEPA ha integrato:

DESCRIZIONE IMPORTO

Art 15, comma 1 - accordi di collaborazione

Audit Italia-Croazia (DGRV 1001/2015) finanziato dall'assistenza tecnica del programma dicooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020) - valori provvisori da verificare a consuntivo

28.080,88

Art 15, comma 1 - accordi di collaborazione

Organismo intermedio (Produttività, PO e risultato finanziati con Assistenza tecnica POR FESR2014-2020) - valori provvisori da verificare a consuntivo

-

Art 15, comma 1 Risorse trasferite dall'ISTAT -

Art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011

Risorse piani razionalizzazione (DD 107/2015) -

RILEVATO che quanto sopra esposto è riassunto nell'allegato fondo provvisorio da destinarealle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017 (allegato A);

ACCERTATO, infine, che il calcolo della riduzione proporzionale alle cessazioni (comma 236art. 1 l. 208/2015) può essere definitivamente quantificato solo alla fine dell'esercizio finanziariocorrispondente;

ACCERTATO, inoltre che la determinazione delle quote variabili può essere definitivamentequantificato solo alla fine dell'esercizio finanziario corrispondente;

RITENUTO pertanto, di costituire il fondo provvisorio 2017 nel rispetto del vigente quadronormativo in materia di contenimento della spesa e del vincolo introdotto dalla deliberazione dellaGiunta regionale del Veneto n. 857/2012, come da allegato che costituisce parte integrante delpresente decreto (allegato A);

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 4, del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-Autonomie locali il quale stabilisce che fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentratointegrativo rimane efficace quello precedentemente sottoscritto;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro del giorno 6 giugno 2017 tra le delegazionisindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA, la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e ladelegazione di parte pubblica è stata siglata l'ipotesi di accordo relativa al Contratto collettivo

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decentrato integrativo (CCDI) del personale non dirigenziale relativamente al fondo 2017 (allegatoB);

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori ha preso visione di quanto determinato in data 6giugno 2017 oltre alla relative relazioni illustrative e tecnico-finanziarie e non ha espresso rilievi inmerito (prot. 134061 del 29 giugno 2017);

RITENUTO, al fine di dare piena operatività ai protocolli di contrattazione sopra richiamati, diautorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, designato nella figura deldott. Gianni Furlan, Dirigente dell'Area amministrazione e contabilità, alla firma definitivadell'ipotesi di accordo relativa al CCDI 2017 per il personale non dirigenziale dell'AVEPA, checostituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato B);

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura come di seguitoriportato:

CAPITOLO ART. OGGETTO N. IMPEGNO/OGSCopertura finanziaria

fondo dipendenti 2017

2010STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE

DIPENDENTE20 Peo e comparto f. dipendenti imp. 167 895.259,67


DIPENDENTE20

F. dip. 2017 derivante da quote aa.pp. (2016)

imp 237 da OG86/2016

4.313,10

2012RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE(COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO,

CONVENZIONI, ECC.)

1Accessorio esigibile nel 2018 relativo a comandi in entrata Sterza (risultato)

OG 23/2017 2.466,23


CONVENZIONI, ECC.)

20Accessorio esigibile nel 2017 relativo a comandi in entrata Sterza (acconto, peo, icqf)

imp 257 2.097,71

2020FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO

ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DIRISULTATO

20F. dip. 2017 derivante da quote aa.pp. (2016)

imp 85 da OG 4/2016 6.383,70



1Accessorio esigibile nel 2018 relativo f. dipendenti (risultato)

OG 11/2017 997.376,38



20Accessorio esigibile nel 2017 relativo f. dipendenti (acconto, peo, icqf)

imp 170 da OG11/2017

1.806.863,47




imp 231 da OG 4/2015 1.643,15



20F. dip. 2017 derivante da quote aa.pp. (straordinario 2016)

imp 224 da OG 4/2016 23.951,85




imp 223 da OG 4/2016 7.068,36

3.747.423,62

DECRETA

1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, il fondo provvisorio per le politiche disviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2017 nel rispetto del vigente quadronormativo in materia di contenimento della spesa e del vincolo introdotto dalla deliberazionedella Giunta regionale del Veneto n. 857/2012, come da allegato che costituisce parteintegrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Presidente della delegazionetrattante di parte pubblica, designato nella figura del dott. Gianni Furlan, dirigente dell'Areaamministrazione e contabilità, alla firma definitiva dell'ipotesi di accordo relativa al Contratto

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collettivo decentrato integrativo (CCDI) 2017 per il personale non dirigenziale dell'AVEPA, checostituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato B);

3. di autorizzare gli uffici competenti a dare piena attuazione a quanto previsto dal protocollo dicontrattazione di cui al punto precedente;

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura come di seguitoriportato:

CAPITOLO ART. OGGETTO N. IMPEGNO/OGSCopertura finanziaria

fondo dipendenti 2017


DIPENDENTE20 PEO e comparto f. dipendenti imp. 167 895.259,67


DIPENDENTE20

F. dip. 2017 derivante da quote aa.pp. (2016)

imp 237 da OG86/2016

4.313,10


CONVENZIONI, ECC.)

1Accessorio esigibile nel 2018 relativo a comandi in entrata Sterza (risultato)

OG 23/2017 2.466,23


CONVENZIONI, ECC.)

20Accessorio esigibile nel 2017 relativo a comandi in entrata Sterza (acconto, peo, icqf)

imp 257 2.097,71




imp 85 da OG 4/2016 6.383,70



1Accessorio esigibile nel 2018 relativo f. dipendenti (risultato)

OG 11/2017 997.376,38



20Accessorio esigibile nel 2017 relativo f. dipendenti (acconto, peo, icqf)

imp 170 da OG11/2017

1.806.863,47




imp 231 da OG 4/2015 1.643,15



20F. dip. 2017 derivante da quote aa.pp. (straordinario 2016)

imp 224 da OG 4/2016 23.951,85




imp 223 da OG 4/2016 7.068,36

3.747.423,62

5. di informare le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 1° aprile 1999“Regioni e Autonomie Locali”.

Il DirettoreFabrizio Stella

(sottoscritto con firma digitale)

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Allegato A AVEPA - Agenzia venetaper i pagamenti in agricoltura

Costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2017 e autorizzazione alla firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del relativo contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 1 / 1

Costituzione provvisoria del Fondo relativo alle risorse decentrate CCNL 2008-2009 DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDO ESERCIZIO 2017

(Articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 - integrate da CCNL 9.5.2008, 11.4.2008 e 31.7.2009)

DESCRIZIONE 2015 2017

Risorse stabili 2.886.570 2.886.569,59

861.023 861.022,97

98.550 98.550,11

RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C. 2 CCNL 00-01) - A TUTTO IL 2009 47.201,94 47.201,94




RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C. 2 CCNL 00-01) - A TUTTO IL 2016 4.158,18

RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART. 4 C. 2 CCNL 00-01) - ANNO 2017 3.518,13

26.096,06 26.096,06

RIDUZIONE PER SUPERAMENTO IMPORTO FONDO 2015 ART 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015 - 11.680,33

DEC FONDO RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE CESSATO (COMMA 236 ART. 1 L. 208/2015) - 101.735,31

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA 13.785,31 - 13.785,31

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI 143.832,00 - 143.832,00

TOTALE RISORSE STABILI 3.781.997,31 3.680.262,00

Risorse variabili soggette al limite

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

Totale Risorse variabili soggette al limite - -

Risorse variabili NON soggette al limite 10.849,650 15.703,67

53.448,940 23.377,07

-

28.080,88

ATTIVAZIONE ORGANISMO INTERMEDIO (PRODUTTIVITA', PO E RISULTATO FINANZIATI CON ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014-2020) -

51.413,340 -

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 115.711,930 67.161,62

TOTALE RISORSE VARIABILI 115.711,930 67.161,62

TOTALE 3.897.709,24 3.747.423,62

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)

INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)

INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

ATTIVAZIONE AUTORITA' DI AUDIT IT-HR (PRODUTTIVITA', PO E RISULTATO FINANZIATI CON ASSISTENZA TECNICA POR FESR COOPERAZIONE IT-HR 2014-2020)

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

marta.solda

Casella di testo

Allegato B

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