Obiettivo Cooperazione territoriale Europea Programmazione 2007 – 2013 Obiettivo Cooperazione...

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Obiettivo Cooperazione territoriale Obiettivo Cooperazione territoriale Europea Europea Programmazione 2007 – 2013 Programmazione 2007 – 2013 SEMINARIO FORMATIVO PER I SERVIZI DI SEMINARIO FORMATIVO PER I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO PIEMONTESI: CONTROLLO DI I LIVELLO PIEMONTESI: I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO E GLI STRUMENTI DELLA NUOVA E GLI STRUMENTI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Autorità di Certificazione – Regione Piemonte – Lamberti Alfonso – Ravagnan Cecilia – Venaria Reale 29 sett 2009

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Obiettivo Cooperazione territoriale EuropeaObiettivo Cooperazione territoriale Europea

Programmazione 2007 – 2013Programmazione 2007 – 2013

Obiettivo Cooperazione territoriale EuropeaObiettivo Cooperazione territoriale Europea

Programmazione 2007 – 2013Programmazione 2007 – 2013

SEMINARIO FORMATIVO PER I SERVIZI DI SEMINARIO FORMATIVO PER I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO PIEMONTESI: CONTROLLO DI I LIVELLO PIEMONTESI:

I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO

E GLI STRUMENTI DELLA NUOVA E GLI STRUMENTI DELLA NUOVA

PROGRAMMAZIONE 2007-2013PROGRAMMAZIONE 2007-2013

SEMINARIO FORMATIVO PER I SERVIZI DI SEMINARIO FORMATIVO PER I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO PIEMONTESI: CONTROLLO DI I LIVELLO PIEMONTESI:

I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO I SERVIZI DI CONTROLLO DI I LIVELLO

E GLI STRUMENTI DELLA NUOVA E GLI STRUMENTI DELLA NUOVA

PROGRAMMAZIONE 2007-2013PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Autorità di Certificazione – Regione Piemonte – Lamberti Alfonso – Ravagnan Cecilia – Venaria Reale 29 sett 2009

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VenariaVenaria Reale 30 settembre 2009Reale 30 settembre 2009

Programma della presentazione:Programma della presentazione:

- LA FASE ISTRUTTORIA- LA FASE ISTRUTTORIA

- CONVENZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ - CONVENZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

- CERTIFICAZIONE DEI COSTI- CERTIFICAZIONE DEI COSTI

- CENNI SU ASPETTI FINANZIARI: SPESE AMMISSIBILI / - CENNI SU ASPETTI FINANZIARI: SPESE AMMISSIBILI / MODIFICHE PIANO FINANZIARIO / PROROGAMODIFICHE PIANO FINANZIARIO / PROROGA

- CHIUSURA DEI PROGETTI- CHIUSURA DEI PROGETTI

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STC STC

CAPOFILACAPOFILA

PARTNERSPARTNERS

3

4 5

Il ciclo del progetto: Deposito e Istruttorie

2. Assistenza ai beneficiari per la costruzione dei progetti

3. Deposito del progetto presso il STC

4. Verifica di ricevibilità e ammissibilità formale del progetto

5. Verifica della valutabilità del progetto: completezza ed esaustività delle informazioni

1. Costituzione del partenariato

RETE DEGLI ANIMATORI

LOCALI

RETE DEGLI ANIMATORI

LOCALI

1

2

VALUTAZIONE

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1. Servizi competenti per materia (IT e FR): valutazione tecnica, economica e ambientale

STCSTC

3. STC: Ricevimento dei risultati istruttori

4. Sintesi delle istruttorie compilazione scheda riepilogativa

5. Presentazione dell’insieme delle istruttorie al CT

Regioni italianeServizi

istruttori

Stato franceseServizi

istruttori

Collettività francesiServizi

istruttori

Comitato di sorveglianzaComitato di

sorveglianza

Autorità di gestioneAutorità di gestione

Comitato tecnicoComitato tecnico

2. STC: Valutazione della coerenza e valenza transfrontaliera

6. Esame delle istruttorie e proposta di selezione da AdG a CdS

7. CdS : Selezione definitiva

1

2

3

4

6

5

7

Il ciclo del progetto:

Istruttorie e ProgrammazioneISTRUTTORIA DI MERITO

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Il ciclo del progetto: Istruttoria - Italia

Art. 16 del 1080/2006: ciascuno Stato deve predisporre un sistema che consenta di verificare: fornitura beni e servizi; veridicità delle spese;

conformità con le norme comunitarie e nazionali

Istruttoria di merito tecnico, economico e ambientale

ALCOTRA: Servizi regionali quali strutture responsabili dei controlli di I livello

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Il ciclo del progetto: Istruttoria – Iter italiano -

Piemonte

STC

Istruttoria di merito tecnico, economico e ambientale (90 gg o prima CdS); Richieste integrazioni (10gg per risposta)

Istruttoria formale

AdG Invio ai Servizi regionali: • Istruttoria STC• copia progetto

• schede per istruttoria

SERVIZI

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Il ciclo del progetto: Notifica ed avvio attività

AdG invia la Notifica

avvio del progetto e data di inizio attività

Servizi

decorrenza dei termini

capofila

Capofila

AdG

Amministrazioni interessate

STC

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Il ciclo del progetto: Convenzione FESR e SI

Convenzione FESR tra capofila unico e AdG

Tutti i dati del progetto contenuti nel S.I. (www.sistemapiemonte.it/finanziamenti/alcotra/index.shtml

(C.f. Manuale d’uso capofila e Partner di progetto)2

1) versamento del FESR e obblighi capofila

2) il costo / partner

3) contributo FESR / partner

4) le CPN / partner

5) servizi di I livello

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Il ciclo del progetto:

Le strutture di controllo

Dopo approvazione, individuazione del Servizio responsabile del controllo di attuazione (controllo di primo livello)

Determinazione di affidamento, precisazioni su: finalità dei controlli, le modalità di effettuazione, la tempistica tutto quanto sia necessario per assolvere al compito assegnato

Servizio istruttore(art. 58 del Reg. 1083/2006)

Gruppo di lavoro interdirezionale (deliberazione n. 39-8702 del 28.04.2008) per coordinare lo svolgimento delle attività di

istruttoria, controllo di attuazione e rendicontazione dei progetti

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Il ciclo del progetto: Le strutture di controllo

I controllori:

• verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate • conformità di tali spese e delle relative operazioni con le norme comunitarie e nazionali• convalida delle spese ammissibili a contributo sulla cui base sono predisposte le dichiarazioni di spesa del Programma.

Se strutture interne alla stessa Amministrazione sono beneficiari, individuazione per il controllo una struttura diversa da quella preposta all’attuazione o funzionari distinti in ossequio al principio della separazione funzionale

Assicurare la completa indipendenza dei controlli

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Il ciclo del progetto: Rendicontazione delle spese

IL BENEFICIARIO

OGNI 3 MESI

AL SERVIZIO di controllo e certificazione

DICHIARAZIONE DI SPESA (File Scaricabile sul sito www.interreg-alcotra.org “Documenti scaricabili / 6) attuazione dei progetti / Dichiarazione di spesa”

CARTACEO

ELETTRONICO

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Il ciclo del progetto: Il file della Dichiarazione delle spese – Riepilogo

RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO FINALEUNIONE EUROPEA Allegato n.16 alla Guida di attuazione

n° prog. Titolo dell'intervento Beneficiario

Referente Email Tel

RIEPILOGO DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA INVIATE DAL BENEFICIARION. N° N° N°

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA REALIZZATE DAL BENEFICIARIO AVANZ. DI SPESA PER CATEGORIA (importo cumulato delle dichiarazioni di spesa)

ENTRATE GENERATE DAL PROGETTO BENEFICIARIO SERVIZIO INCARICATO DEL CONTROLLOResponsabilie finanziario (nome, cognome) AMMINISTRAZIONE

Timbro e firma Persona incaricata del controllo

Data Nome, timbro e firma del responsabile

Attività 7

Attività 8

TOTALE 0,00 0,00

Attività 10

Attività 9

Attività 4

Attività 5

Attività 2

Attività 3 Strumenti e attrezzature

Attività 6

N° Attività Preventivo di spesacf. scheda prog, parte fin.

Realizzatodal beneficiario

%

Attività 1

Missioni, trasferte

Personale interno

Categorie

Beni di consumo

Preventivocf. scheda

progettuale, parte finanziaria

Realizzatoimporto dichiarato

per beneficiario

% Certificatodal servizio di

Controllo

Edilizia e lavori pubblici

DataData Importo Importo TOTALEData Importo Importo Data

Data

TOTALE

Altre spese

Prestazioni di servizio

Personale assunto

Spese generali

Dichiarato dal beneficiario

Certificato dal servizio di controllo

0,00 0,00

2 0 0 7 - 2 0 1 3

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Il ciclo del progetto: Il file della Dichiarazione delle spese – Categorie di spesa

SPESE SOSTENUTE PER CATEGORIA

[Prestazioni di servizio]1 - Projections turistiche - [Ente Turismo Alba Bra L. & R.]

1 xx xx xx xx xx 1.500,00 xx xx 1.500,00 1.500,00

2 xx xx xx xx xx 2.200,00 xx xx 2.200,00 2.000,00

3 xx xx xx xx xx 1.800,00 xx xx 1.800,00 1.800,00

4

5

6

7

8

9

10

5.500,00 5.300,00 0,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,00 0,00 0,00

Nota : fare un sub-totale delle spese per ogni singola dichiarazione. 5.300,00 0,00

Sub-totale dichiarazione di spesa n°1

Sub-totale dichiarazione di spesa n°2

TOTALE GENERALE

Mezzo di pagamento e

numero

Data del pagamento

Data di inserimento

in contabilità

Oggetto

Dati relativi al giustificativo di spesa Dati relativi al pagamento Certificazione da parte del servizio di controllo

Emesso daN° del

giustificativo di spesa

Data Importo totaleImorto totale

pagato

Importo imputato al

progettoImporto

certificatoNote

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Il ciclo del progetto: Rendicontazione delle spese

IL SERVIZIO di controllo e certificazione

CARTACEO ELETTRONICO

Controlla ogni spesa; Certifica l’ammontare ammesso;

Aggiunge commenti Completa e trasmette Dichiarazione Certificata

Checklist

NUOVA VERSIONE CERTIFICATA

In ogni momento

può richiedere

informazioni aggiuntive al capofila o ai

partner

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Il ciclo del progetto: Il file della Dichiarazione delle spese – Certificazione

SPESE SOSTENUTE PER CATEGORIA

[Prestazioni di servizio] - - []

Att.

xx xx 1 xx xx xx 1.500,00 xx xx 1.500,00 1.500,00 1.500,00

xx xx 1 xx xx xx 2.200,00 xx xx 2.200,00 2.000,00 2.000,00

xx xx 1 xx xx xx 1.800,00 xx xx 1.800,00 1.800,00 1.800,00

5.500,00 5.300,00 5.300,00

0,00 0,00 0,00

Nota : fare un sub-totale delle spese per ogni singola dichiarazione. 5.300,00 5.300,00

Dati relativi al pagamento Certificazione da parte del servizio di controlloImporto

imputato al progetto Note

Importo totale pagato Importo certificato

TOTALE GENERALE

Importo totaleMezzo di

pagamento e numero

Sub-totale dichiarazione di spesa n°1

Sub-totale dichiarazione di spesa n°2

Emesso daN° del

giustificativo di spesa

DataData del

pagamento

Data di inserim. in

contab.Oggetto

Dati relativi al giustificativo di spesa

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RIEPILOGO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO FINALEUNIONE EUROPEA Allegato n.16 alla Guida di attuazione

n° prog. Titolo dell'intervento Beneficiario

1

Referente Email Tel

RIEPILOGO DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA INVIATE DAL BENEFICIARION. N° N° N°

1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA REALIZZATE DAL BENEFICIARIO AVANZAMENTO DI SPESA PER CATEGORIA (importo cumulato delle dichiarazioni di spesa)

5,0%

15,6%

0,6%

1,5%

100,0%

ENTRATE GENERATE DAL PROGETTO BENEFICIARIO SERVIZIO INCARICATO DEL CONTROLLOResponsabilie finanziario (nome, cognome) AMMINISTRAZIONE

Timbro e firma Persona incaricata del controllo

Data Nome, timbro e firma del responsabile

Dichiarato dal beneficiario

Certificato dal servizio di controllo

1.112.800,00 12.800,00

Strumenti e attrezzature

Data

TOTALE

Altre spese

Prestazioni di servizio

Personale assunto

Spese generali

Importo TOTALE

30/01/2009 12.800,00

Data Importo Importo DataDataData Importo

10.000,0030/03/2009

Ente Turismo Alba Bra L. & R.Projections turistiche

22.800,00

Certificatodal servizio di

Controllo

Edilizia e lavori pubblici

Categorie Preventivocf. scheda

progettuale, parte finanziaria

Realizzatoimporto dichiarato

per beneficiario

%

Beni di consumo 9.600,00 1.500,00 1.500,00

80.000,00 4.000,00 4.000,00

817.400,00 5.300,00 5.300,00

Personale interno 130.000,00 2.000,00 1.800,00

Missioni, trasferte 63.000,00

N° Attività Preventivo di spesacf. scheda prog, parte fin.

Realizzatodal beneficiario

%

Attività 4

Attività 1

Attività 2 12.000,00

60.000,00

Attività 3 300.000,00

322.600,00

Attività 5 250.400,00

Attività 6 26.000,00

Attività 7 66.000,00

Attività 10

Attività 8

TOTALE 1.037.000,00 0,00

Attività 9

2 0 0 7 - 2 0 1 3

Il ciclo del progetto: Il file della Dichiarazione delle spese – Riepilogo

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Il ciclo del progetto: Dichiarazione delle spese Trasmissione certificazione

IL SERVIZIO

Struttura regionale di coordinamento (IT) Prefetture di dipartimento (FR)

VERSIONE ELETTRONICA CERTIFICATA

ULTIMO INVIO ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO

RIEPILOGO DEL BENEFICIARIO

copia del riepilogo delle spese certificate a AdG

STC

RIEPILOGO CARTACEO FIRMATO E TIMBRATO

Informa beneficiario su

spesa certificata

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Il ciclo del progetto:

Spese – Riferimento Nazionale

Art. 56, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1083/2006: Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte

salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativola totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo

DOCUMENTO INERENTE LE NORME SULL’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE

(D.P.R. del 03/10/2008)

Gruppo lavoro presieduto da Ministero dello Sviluppo Economico e dal

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

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Il ciclo del progetto: Spese - Regole Generali

VINCOLI PER LA VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITA’ DI UNA SPESA

Ammissibilità temporale - sostenute dopo 01/01/2007; - sostenute tra deposito e conclusione

indicata nella convenzione FESR;- sostenute prima del deposito, se

previste ed approvate dal servizio incaricato dell’istruttoria;

Area di ammissibbilitàPrecisamente individuata dal Programma

Periodo e area di ammissibilità

Tipologia di spesa

Documenti giustificativi

Ammissibili le spese sostenuteper la realizzazione di operazionidecise dall’AdG sulla base deicriteri fissati da CdS

Art 78 del Re (CE) 1083/2006spese giustificate da : - fatture quietanzate o da doc

contabili aventi valore probatorio equivalente in originale,

- esclusivamente intestate ai Beneficiari e

- comprovante l’effettivo pagamento da parte dei beneficiari stessi

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Il ciclo del progetto: Spese - Regole Generali

Tutte le spese devono corrispondere a quelle indicate nella scheda progettuale e nella lista dettagliata dei costi

Specificità del Programma ALCOTRA

Non sono ammesse spese forfetarie per alcuna tipologia di spesa

Non sono ammessi contributi e prestazioni in natura

NEW Il mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle attività comporta l’applicazione

di una penale

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Il ciclo del progetto: Spese – Categorie di Spesa

Personale interno (max 30% costo totale per partner)

Missioni e trasferte

Strumenti e attrezzature (max 50% del costo totale)

Prestazioni di servizio (max 6% per pred./coord./monit.)

Spese generali (max 5% del costo totale per partner)

Beni di consumo

Edilizia e lavori pubblici

Personale assunto

Altre Spese

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Il ciclo del progetto: Spese – Es. Personale interno

Categorie del personale interno:

•personale assunto a tempo indeterminato

• personale assunto a tempo determinato

• personale assunto a progetto

Personale interno: costo comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro

La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d’impegno nel progetto e deve essere calcolata su base

mensile (corrispondente alla busta paga)

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Il ciclo del progetto: Spese – Es. Personale interno

Metodo di calcolo del costo eligibile:

RMLx H/ uomo

RML = retribuzione mensile lorda, comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore;

H/lavorabili

+ DIF + OS

DIF = retribuzione differita (rateo TFR, 13esima e 14esima)

OS = oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)

H/lavorabili= ore lavorabili lavorative mensili previste da contratto

H/uomo = ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel mese di riferimento

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SERVIZI AMM.RESP.

CAPOFILA (*)

Penale: 1% al mese del contributo

FESR

Il ciclo del progetto: Spese - Proroga

AdGPROROGA

consultazione e pareri

Comunicazione decisione a capofila

una sola durata max di 1 anno

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nessuna variazione su: - finalità del progetto ;

- localizzazione delle attività ; - totale delle spese previste per partner

Il ciclo del progetto: Modifiche finanziarie

DOPO ESSERE STATO AMMESSO A FINANZIAMENTO,IL PROGETTO NON PUÒ DI NORMA ESSERE MODIFICATO

MODIFICHE : CATEGORIE DI SPESA DI UN PARTNER

costo totale progetto invariato natura voci di costo invariata

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3

RICHIESTA DAL CAPOFILA A AdGCONSULTAZIONE DELL’AdG

DECISIONE DELL’AdG E INFORMATIVA A CdS

1

IL SERVIZIO RESPONSABILE DEL CONTROLLO DECIDE

SULLA LORO APPROVAZIONE

2

NECESSITA’ DI INFORMARE IL CAPOFILA

RICHIESTA A SERVIZIO RESPONSABILE DEL CONTROLLO E

IN COPIA A STC

Il ciclo del progetto: Modifiche finanziarie – 3 casi possibili

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Il ciclo del progetto: Erogazione dei successivi anticipi

Versamenti dei contributi pubblici

• anticipo 10% (*);

Rapporto di attività a STC

Relazione finale di attuazione

Richiesta / fidejussione;

(*) Al momento dell’erogazione del II anticipo verrà autorizzato lo svincolo della fidejussione

FESR

CPN

Autorità di Certificazione – Regione Piemonte

Regioni italiane presso cui ha sede il beneficiario

• il 30% (spesa certificata del 40%);

• il 30% (spesa certificata del 70%);

• il saldo

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Il ciclo del progetto: Conclusione delle operazioni –

I beneficiari

Ciascun partner

Servizio controllo I Livello

ultime spese e giustificativi

TRASMETTE

Entro 3 mesi

Servizi di controllo italiani e francesi

Tutte le Amministrazioni responsabili interessate (art.5)

AdG

E p.c. STC

Il capofila

TRASMETTE

CARTACEO

INFORMATICO

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Entro 6 mesi, chiusura del progetto sulla base delle CPN certificate.

la domanda di saldo

dichiarazione capofila di conclusione del progetto

\

riepilogo spese sostenute/ partner

relazione finale di esecuzione

dichiarazione versamento della totalità delle CPN (allegato B alla Convenzione

FESR).

dichiarazione CPN ricevute e tempi per saldo (*)

Il ciclo del progetto: Conclusione delle operazioni –

I beneficiari

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Il ciclo del progetto: Conclusione delle operazioni –

I Servizi

I SERVIZI DI CONTROLLO VERIFICANO:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Effettiva realizzazione dell’operazione

L’attestazione spese sostenute e CPN FR effettivamente

versate

AdG

Trasmettono la documentazione STC

Servizi di coordinamento

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Il ciclo del progetto: Conclusione delle operazioni

AdG CALCOLO SALDO FESR

Partners

CHIEDE AdC

Il capofila

AdG

INFORMA

CHIUSURA DEL PROGETTO

VERSAMENTO

giustificativi FESR

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Il ciclo del progetto:

Conclusione delle operazioni - CPN

CIASCUN PARTNER

Versamento delle CPN

Secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione

CHIEDE

Propria Amministrazioni responsabile

AdC

Alle amministrazioni la quota nazionale sulla

base delle spese certificate

CONTROPARTITE PUBBLICHE NAZIONALI DI PARTE ITALIANA

RIMBORSA

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Grazie dell’attenzione

L’autorità di Certificazione

Alfonso Lamberti e Cecilia Ravagnan