Nuovo calcolo Cedolino e Elaborazioni Mensili Integrate · visualizzare tutte le voci di chiusura...

Manuale Operativo

Cedolino

e Elaborazioni

Mensili Integrate

UR1310137000

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I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione

possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all’utente. L’utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune

delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.

Wolters Kluwer Italia Nuovo calcolo Cedolino e Elaborazioni Mensili Integrate Pag. 3/29 Manuale Operativo - UR1310137000

INDICE

PREMESSA ............................................................................................................................ 4

CEDOLINO ............................................................................................................................ 5 Videata Selezione Aziende ....................................................................................................... 5

Ordinamenti e Filtri ............................................................................................................... 5 Stato Avanzamento Elaborazioni ............................................................................................ 6

Videata Selezione Dipendenti ................................................................................................... 7 Ordinamenti e Filtri ............................................................................................................... 9 Dati Visualizzati ................................................................................................................... 10 Inserimento Voci di Corpo Ricorrenti nel Mese ...................................................................... 11 Genera Teorico (abilitato per le Ditte gestite con la Giornaliera) ............................................. 12 Gestioni Giornaliera (abilitato per le Ditte gestite con la Giornaliera)....................................... 12

Certificati di malattia on-line .................................................................................................. 13 Elaborazione Busta Paga ........................................................................................................ 13

Elaborazione Massiva Cedolini - Calcolo automatico / Elaborazione ......................................... 20 Controllo Capienza Rimborsi 730 ............................................................................................ 22 Stampa Cedolini .................................................................................................................... 23 Elaborazione Contributi e uniEMens ........................................................................................ 24 Elaborazione Versamenti ........................................................................................................ 24 Abilitazione Delega F24.......................................................................................................... 25 Stampe Mensili ...................................................................................................................... 25 Elaborazione cedolini per tutte le aziende ............................................................................... 28


PREMESSA

Gli interventi sulle funzionalità, sull’ergonomia, sull’ottimizzazione del flusso delle informazioni e

sull’interfaccia non sono dei semplici miglioramenti grafici per “abbellire” le soluzioni ma rientrano in un

piano di lavoro che ha l’obiettivo di: migliorare i processi e il flusso di lavoro dell’utente di B.Point;

rendere disponibili nuove funzionalità e soprattutto renderle disponibili nel contesto in cui servono;

migliorare il controllo e la razionalizzazione delle informazioni.

Migliorare l’esperienza d’uso attraverso: la cura del layout grafico;

la cura delle modalità di interazione tra operatore e software.

Le novità relative al Nuovo cedolino, alla Nuova malattia e alla Nuove Gestione degli eventi UNIEMENS

hanno l’obiettivo di migliorare il controllo e la razionalizzazione nella gestione delle informazioni.

Nello specifico le novità consentono di: visualizzare l’elenco delle aziende gestite dall’operatore con evidenziazione dello stato di

avanzamento dei principali adempimenti mensili; visualizzare l’elenco dei dipendenti della ditta selezionata con l’indicazione, per ogni singolo

dipendente, del netto in busta mese corrente e precedente e lo stato di avanzamento dell’elaborazione della giornaliera, del cedolino e del Calendario Libro Unico;

visualizzare tutte le voci di chiusura della busta paga (sociali, fiscali, sindacali, ammortizzatori

sociali, prestiti, TFR, etc.); visualizzare e gestire le scadenze.

Accedere direttamente, mentre si esegue il lavoro: alla giornaliera;

al Calendario del Libro Unico;

alla pratica di malattia e agli altri eventi indennizzati da Istituto; calcolare il netto contestualmente all’inserimento o alla variazione delle voci della busta paga;

visualizzare l’anteprima del cedolino dall’interno dell’elaborazione busta paga.

Inoltre, dall'interno del Nuovo Cedolino è possibile:

Effettuare il calcolo della capienza in presenza dei rimborsi da assistenza fiscale; Elaborare i contributi INPS e la denuncia uniEMens;

Elaborare i versamenti Fiscali e la delega F24.

Con uno dei prossimi aggiornamenti sarà anche possibile elaborare gli altri enti previdenziali (es. ENPALS, INPDAP, DMAG, etc.).

Produrre i principali elaborati mensili: stampa cedolino e LUL sia in prova che in definitivo;

produrre i seguenti elaborati mensili in formato PDF:

Nota contabile; Sviluppo contributi;

Totali riepilogativi; Prospetti calcolo malattia;

Tabulato INAIL; Prospetto TFR/TFM;

Fondo TFR/TFM;

Tabulato sindacati; Tabulato prestiti;

Situazione Ferie, Festività, Permessi; Tabulato pagamenti;

Etc.

Gli elaborati in formato PDF potranno essere: visualizzati come documento di Adobe;

stampati dalla finestra di dialogo di Adobe; Inviati via e-Mail all'indirizzo di posta elettronica della ditta (necessita del modulo mailer attivato);

generati all'interno di una cartella (del client o del server) selezionata dall'utente.

Inizio documento


CEDOLINO

Videata Selezione Aziende

Un esempio

In questa videata vengono visualizzate le aziende che sono state assegnate all'operatore tramite la

gestione ditte operatore (Scelta PAGHE - 31-14-06-10).

Sono escluse automaticamente le aziende cessate che hanno l'ultima mensilità elaborabile

impostata con un mese e anno antecedente a quello in fase di elaborazione.

Ordinamenti e Filtri

E' possibile ordinare e filtrare l'elenco delle aziende tramite gli appositi bottoni:

Un esempio di Ordinamento Aziende

E' possibile ordinare l'elenco delle aziende per:

Codice azienda; Ragione sociale;

Tipo azienda; Tipo inquadramento.

Sono disponibili fino a 3 livello di ordinamento.


L'ordinamento impostato è permanente e rimane attivo anche uscendo e rientrando nella

procedura.

Un esempio di Attiva Filtri Azienda

E' possibile filtrare l'elenco delle aziende in funzione di:

Tipologia di inquadramento;

Tipologia anagrafica; Tipologia ENTE Previdenziale.

E' inoltre possibile includere nell'elenco le ditte cessate selezionando nell'apposito campo l'opzione desiderata.

Annullando il filtro si ottiene nuovamente l'elenco completo delle aziende.

Il filtro impostato viene comunque annullato all'uscita dalla procedura di Elaborazione

Cedolino.

Stato Avanzamento Elaborazioni

Un esempio

Per ogni azienda viene visualizzato:

Il numero di lavoratori per i quali è stato elaborato il cedolino del mese.

Viene inoltre visualizzato lo stato di avanzamento delle principali elaborazioni mensili:

Controllo capienza monte ritenute per rimborsi 730 (questa funzione risulta attiva solo nei mesi in cui sono presenti rimborsi derivanti dall'assistenza fiscale);

Stampa cedolino sezione Retribuzioni, identificato come Libro Unico Pagina 1 (Lul1);

Stampa calendario Libro Unico, identificato come Libro Unico Pagina 2 (Lul2); Contributi e UNIEMENS;

Versamenti Fiscali;


Abilitazione Delega F24;

Stampe Mensili.

Lo stato di avanzamento Lul1 e Lul2 sarà rilasciato con un prossimo aggiornamento.

Le suddette elaborazioni e stampe sono identificate con i seguenti colori:

Bianco - Non Eseguita; Verde - Eseguita;

Giallo - Da rieseguire (Questo stato si presenta ad esempio nei casi in cui, successivamente all'elaborazione eseguita, siano state apportate variazioni all'archivio dei cedolini elaborati);

Rosso - Eseguita in modalità definitiva (es. Delega F24).

Tramite le frecce posizionate a fianco del Periodo è possibile visualizzare,

relativamente al periodo precedente/successivo, l'elenco delle aziende ed i relativi stati di

avanzamento delle elaborazioni.

Videata Selezione Dipendenti

Selezionata l'azienda vengono visualizzati i lavoratori presenti nel periodo paga impostato:

Un esempio

In questa videata sono presenti il numero delle ore teoriche del mese che saranno utilizzate nel

caricamento delle buste paga.

A fianco del Periodo paga è possibile impostare il codice della mensilità che si intende elaborare:

Da 1 a 12 mensilità normali;

Da 13 a 18 mensilità aggiuntive; Da 51 a 99 ulteriori mensilità aggiuntive,

Impostando ad esempio 51 la lista dei lavoratori viene visualizzata con nel campo mensilità il codice 51; selezionare la matricola e procedere con il caricamento del cedolino.

Un esempio


Al termine dell'elaborazione delle mensilità aggiuntive di tutti i lavoratori interessati, per visualizzare i

cedolini relativi a tutte le mensilità elaborate, inserire nella videata con la lista dei lavoratori, a fianco del periodo paga, il codice della mensilità normale. I lavoratori vengono visualizzati più volte in

funzione del cedolino di mensilità normale e delle eventuali mensilità aggiuntive elaborate.

Un esempio


Il campo <Emolumenti>, viene valorizzato automaticamente in funzione dell'impostazione effettuata

nell'archivio azienda ed è utilizzato ai fini dell'elaborazione dei versamenti IRPEF (Data Corresponsione Emolumenti)

Selezionare il campo se si desidera che venga effettuato automaticamente il passaggio al lavoratore successivo dopo la

conferma del cedolino.

Ordinamenti e Filtri

E' possibile ordinare e filtrare l'elenco dei lavoratori tramite gli appositi bottoni

Un esempio di Ordinamento Lavoratori

E' possibile ordinare l'elenco dei lavoratori per: Matricola,

Cognome e Nome

Qualifica Centro di costo.

Sono disponibili fino a 3 livello di ordinamento.

L'ordinamento impostato è permanente e rimane attivo anche uscendo e rientrando nella

procedura.

Un esempio di Attiva Filtri Lavoratori


E' possibile inoltre filtrare l'elenco per:

Matricola di inizio e fine visualizzazione; Codice CCNL collegato ai lavoratori;

Codice profilo orario;

Qualifica; Centro di costo.

E' inoltre possibile impostare il filtro dei dipendenti per: Tutti i dipendenti

Solo dipendenti con cedolini elaborati

Esclusione dipendenti con cedolini elaborati

Un esempio

Annullando il filtro si ottiene nuovamente l'elenco completo dei lavoratori.

Il filtro impostato viene comunque annullato all'uscita dalla procedura di Elaborazione

Cedolino.

Tramite il bottone [Trova matricola] è possibile accedere direttamente al lavoratore interessato

impostando il numero di matricola.

Un esempio

Dati Visualizzati

Un esempio

Per ogni lavoratore sono visualizzate le seguenti informazioni:

La situazione Forza/Dimesso/Liquidato

Il codice dell'eventuale sospensione lavorativa La qualifica UNIEMENS. Per i lavoratori non dipendenti in questa colonna viene riportata la

descrizione del contratto di lavoro (es. Socio, Collaboratore) Il livello inquadramento

La data di assunzione ed eventuale data cessazione

Il netto in busta del cedolino paga precedentemente elaborato Il netto in busta del mese corrente

Il codice mensilità (da 1 12 le mensilità normali, da 13 a 18 le mensilità aggiuntive, da 51 a 99 le ulteriori mensilità)

E' inoltre visualizzato lo stato di avanzamento elaborazione cedolino e dell'eventuale calendario

giornaliera e libro unico identificati con i seguenti colori:

Per il calendario della giornaliera:

Bianco - Non elaborato Giallo - Elaborato con dati teorici del mese

Verde - Elaborato con variazioni rispetto al calendario teorico del mese

Per il cedolino:


Bianco - Non elaborato

Blu - Elaborato Rosso - Stampato in bollato

Per il calendario del Libro Unico

Bianco - Non elaborato Giallo - Elaborato con dati teorici del mese

Verde - Elaborato con variazioni rispetto al calendario teorico del mese Rosso - Stampato in bollato

Tramite le frecce posizionate a fianco del Periodo è possibile visualizzare,

relativamente al periodo paga precedente/successivo, l'elenco dei dipendenti con le rispettive informazioni.

I dipendenti cessati nei mesi precedenti che risultano Liquidati o estinti nei mesi precedenti vengono

automaticamente esclusi dalla lista. Nel caso in cui sia necessario effettuare una riliquidazione o erogare ulteriori competenze, è possibile includerli nella lista dei dipendenti selezionando all'interno

della sezione le opzioni e/o e indicando nei campi <Periodo cessazione dal-al> i periodi di inizio e fine visualizzazione.

Un esempio

Relativamente ai dipendenti estinti, l'erogazione delle spettanze agli eredi deve essere effettuata tramite l'apposita mensilità con codice 43; in questo caso verranno visualizzati tutti i dipendenti estinti

se non se non è stato specificato nei campi Periodo dal-al il mese/anno di inizio e fine visualizzazione.

Al termine dell'elaborazione dei dipendenti interessati si consiglia di accedere nuovamente alla

sezione per deselezionare le opzioni e/o

Inserimento Voci di Corpo Ricorrenti nel Mese

Tramite l'apposito bottone è possibile inserire fino a 4 voci di corpo ricorrenti

nel mese.

Un esempio

Per ogni voce sono richiesti i dati ore/giorni e importo in funzione dell'impostazione della voce e tipologia di retribuzione oraria/mensile dei dipendenti.


Il bottone voci ricorrenti evidenziato in verde indica la presenza di codici al suo

interno.

Genera Teorico (abilitato per le Ditte gestite con la Giornaliera)

Un esempio

Con il bottone genera teorico è possibile effettuare la generazione del

calendario teorico all'interno della giornaliera. In questa sezione è possibile inserire un eventuale

periodo di assenza valevole per tutti i lavoratori (ad es. chiusura aziendale per ferie dal.. al..).

Selezionando il bottone la procedura effettua la generazione della giornaliera dei

dipendenti con l'orario teorico stabilito dal profilo orario con l'aggiunta delle eventuali causali (es. Ferie) indicate nella griglia di Gestione Eventi Azienda.

Se viene lasciata selezionata l'opzione "Genera nuovi", il calendario dei dipendenti che risulta già

caricato non verrà rigenerato.

Al contrario selezionando l'opzione "Genera tutti", il calendario verrà rigenerato per tutti i dipendenti in

elenco. In questo caso viene emessa la seguente segnalazione:

Confermare con per procedere con la generazione del teorico.

Impostare un filtro per escludere quelli che non devono essere considerati.

Gestioni Giornaliera (abilitato per le Ditte gestite con la Giornaliera)

Tramite il bottone è possibile accedere alla gestioni della Giornaliera.

Un esempio

Le scelte disponibili sono:

Gestioni Dati Azienda e Dipendente Gestioni Tabelle

Stampe Tabelle utente


All'interno delle tabelle utente è disponibile la scelta "Eccezioni lavorative" che consente

l'inserimento di nuovi codici eccezione.

Certificati di malattia on-line

Tramite il bottone è possibile accedere alla gestione dei certificati di malattia per acquisire, stampare ed elaborare i certificati di malattia.

Un esempio

Nella giornaliera e nel calendario vengono inseriti in automatico i giustificativi di assenza per i giorni

interessati dall'evento.

Dopo avere eseguito l'elaborazione delle pratiche è possibile accedere alla gestione malattia per

verificare i calcoli effettuati.

Elaborando le buste paga, i risultati relativi al calcolo pratiche malattia sono riportati in automatico nel cedolino.

Elaborazione Busta Paga

Dalla videata con l'elenco dei dipendenti selezionare il dipendente per il quale si intende effettuare l'elaborazione del cedolino paga e successivamente il bottone [Elab. Busta paga].

Un esempio

Nel caso in cui il cedolino non è ancora stato caricato, la procedura provvede a precaricarlo con i valori

predefiniti.

Per le ditte gestite con la giornaliera, la procedura visualizza in automatico il calendario nel


quale viene precompilato con l'orario teorico del mese.

Un esempio ditta collegata alla giornaliera - precompilazione orario teorico del mese

Confermando il calendario la procedura esegue il calcolo del cedolino.

Un esempio

Il bottone a fianco del netto in busta evidenziato in rosso segnala che il cedolino visualizzato non è ancora stato salvato all'interno dell'archivio storico cedolino.

Tramite l'icona , i tasti o [Fine] il cedolino visualizzato viene salvato in archivio. Il bottone

a fianco del netto in busta viene evidenziato in verde per segnalare che il cedolino

visualizzato è stato correttamente salvato all'interno dell'archivio storico cedolino.

Tramite il bottone è possibile accedere nuovamente al calendario per

apportare ulteriori modifiche.

Un esempio


Confermando la variazione del calendario la procedura esegue il calcolo del cedolino in funzione delle

informazioni inserite nella giornaliera.

Un esempio

E' possibile aggiungere ulteriori voci che non arrivano dalla giornaliera (es. premio); ad ogni

inserimento/variazione il cedolino viene ricalcolato istantaneamente.

Per le ditte non collegate alla giornaliera l'elaborazione del cedolino e l'inserimento delle causali

avviene come di consueto tramite inserimento manuale da parte dell'operatore.

Al termine effettuare il salvataggio del cedolino tramite l'icona , i tasti o [Fine]; il bottone

a fianco del netto in busta viene evidenziato in verde .

Tramite l'icona è possibile accedere al Calendario del LUL per apportare eventuali modifiche.

Le modifiche apportate all'interno del calendario del LUL verranno annullate e sovrascritte nel

caso in cui, successivamente alle suddette modifiche, si acceda al calendario della Giornaliera.

Un esempio ditta NON collegata alla giornaliera


Tramite il bottone è possibile accedere alla sezione Calendario Libro Unico

per valorizzare le ore lavorate e le eventuali assenze.

Un esempio

Tramite il bottone o il tasto [Fine] effettuare il salvataggio del calendario del libro unico. La procedura ritorna nel cedolino in cui viene visualizzato il calendario con le ore inserite

all'interno del LUL.

Un esempio


Il bottone evidenziato in verde segnala la presenza di dati all'interno

del calendario del libro unico.

In questo caso i codici di corpo con le relative ore di presenza/assenza devono essere inseriti

manualmente dall'operatore; ad ogni inserimento/variazione il cedolino viene ricalcolato istantaneamente.

In entrambi i casi (ditte collegata alla giornaliera e ditte non collegate alla giornaliera) la procedura

esegue il calcolo del cedolino in funzione delle informazioni presenti. Sono visualizzate le informazioni relative a:

Giornate e ore di testata Le voci di corpo con i relativi importi ore/giorni, dato base e importo

I parametri di chiusura automatici suddivisi in apposite schede fra:

Sociale Fiscale

Addizionali Sindacati

Prestiti

Ammortizzatori sociali 730 (assistenza fiscale)

TFR I totali ritenute, competenze e Netto in busta.

Le schede evidenziate in verde (ad es. )

indicano la presenza di parametri al loro interno.

L'ultima colonna a destra, all'interno della griglia dei codici di corpo indica la provenienza della voce di

corpo. La codifica è la seguente:

A = Ricorrente azienda

D = Ricorrente dipendente

T = Ricorrente testata G = Giornaliera

R = Rilevazione presenze M = Malattia/Maternità

E = Evento UNIEMENS

[spazio] = Codice inserito manualmente Selezionando la casella a fianco della colonna competenze è possibile trasformare in importo forfettario

un codice di corpo a calcolo automatico. In questo modo il campo della colonna Dato Base viene reso modificabile dall'utente.

Un esempio


Tramite i bottoni è possibile accedere ai

rispettivi eventi indennizzati. Apportando eventuali variazioni all'interno degli stessi e confermando le variazioni la procedura aggiorna in automatico i relativi codici di corpo presenti all'interno del cedolino.

E' possibile intervenire in variazione del cedolino per aggiungere ulteriori codici di corpo che non

provengono dalla giornaliera e/o dagli altri eventi come ad esempio il premio di produzione. Inserendo il codice con il relativo importo da corrispondere, la procedura ricalcola automaticamente e

istantaneamente il cedolino e visualizza il nuovo netto in busta.

Eventuali codici di corpo inseriti manualmente vengono mantenuti.

In funzione della tipologia del lavoratore e delle voci inserite nel cedolino paga vengono rese

disponibili, tramite i bottoni posizionati a sinistra delle voci di corpo, specifiche sezioni che consentono di accedere a particolari gestioni quali:

TFR/TFM (in caso di erogazioni nel mese)

Ammortizzatori sociali (in caso di eventi CIGO/CIGS/SOL) Deducibilità fondi di previdenza complementare

Situazione detrazioni con il dettaglio mensile delle detrazioni personali e familiari a carico Detrazioni

Arretrati anni precedenti

Cantieri MUT per la gestione dell'edilizia Mesi INAIL per il calcolo dei minimali/massimali per i Co.Co.Co.

Arretrati fondo tesoreria INPS e Fondi di previdenza complementare Coperture UNIEMENS

Sono inoltre disponibili le sezioni:

Report messaggi in cui viene ad es. riportata l'indicazione dell'applicazione del minimale INPS

Visualizzazione accantonamento ratei

Variabili retributive UNIEMENS Scadenze nel mese

Il bottone a fianco del netto in busta evidenziato in rosso segnala che il cedolino

visualizzato non è ancora stato salvato all'interno dell'archivio storico cedolino.

Tramite l'icona , i tasti o [Fine] il cedolino visualizzato viene salvato in archivio. Il bottone

a fianco del netto in busta viene evidenziato in verde per segnalare che il cedolino

visualizzato è stato correttamente salvato all'interno dell'archivio storico cedolino.

DISABILITAZIONE CALCOLO ISTANTANEO NETTO IN BUSTA

E' possibile disabilitare il calcolo istantaneo del netto in busta accedendo alla sezione [Modalità

elaborazione cedolino] e inserendo nel campo Modalità elaborazione l'opzione Solo Input .

Un esempio


Con questa modalità impostata ad ogni inserimento o variazione all'interno del cedolino paga il

netto in busta non verrà più ricalcolato automaticamente; il bottone posto a fianco del netto in

busta sarà evidenziato di colore giallo per indicare che i dati visualizzati non sono aggiornati rispetto ai valori inseriti. La chiusura del cedolino e di conseguenza il calcolo del netto

in busta possono essere effettuati su richiesta dell'utente cliccando sul questo bottone posto a fianco del netto in busta. Cliccando su di esso il calcolo del cedolino verrà eseguito e il bottone

viene quindi evidenziato in Rosso per indicare che i dati visualizzati non sono ancora

memorizzati nell'archivio; tramite l'icona dischetto, il tasto [Fine] o il tasto funzione [F9] è possibile procedere come di consueto al salvataggio del cedolino come di consueto. Al termine

del salvataggio il semaforo viene evidenziato in verde .

In presenza del bottone di colore giallo effettuando il salvataggio tramite l'icona dischetto, il tasto [Fine] o il tasto funzione [F9] la procedura effettua automaticamente il calcolo del netto

in busta ed il salvataggio del cedolino evidenziando il semaforo in verde .

La sezione calendario riporta l'anteprima del calendario del libro unico che è stato generato

automaticamente con l'inserimento delle modifiche nella giornaliera.

Un esempio

Tramite l'icona è possibile visualizzare l'anteprima del cedolino.

Un esempio


Un esempio di anteprima cedolino

Elaborazione Massiva Cedolini - Calcolo automatico / Elaborazione

Con queste modalità è possibile effettuare l'elaborazione massiva dei cedolini di tutti i lavoratori

presenti in elenco. Accedere alla sezione [Modalità elaborazione cedolino] inserire nel campo <Modalità elaborazione>

l'opzione Calcolo automatico.

Un esempio


Premendo il bottone la procedura consente di selezionare la tipologia dei

cedolini da calcolare automaticamente tramite la seguente videata:

Selezionare l'opzione Elaborazione cedolini:

Elabora tutti

Solo non elaborati Solo già elaborati

E' possibile inserire un messaggio che verrà riportato nella stampa dei cedolino di tutti i dipendenti.

Confermando con viene avviata l'elaborazione automatica dei cedolini.

Al termine dell'elaborazione viene evidenziato un report con eventuali segnalazioni che sono

state emesse durante l'elaborazione; le segnalazioni dovranno essere valutate ed

eventualmente si dovrà rielaborare il cedolino con la modalità interattiva per apportare le variazioni necessarie.

Per le ditte collegate alla giornaliera, nel caso in cui il calendario dei dipendenti non sia già stato caricato, la procedura provvede a generare automaticamente il calendario della giornaliera con l'orario

teorico del mese.

Si ricorda che è possibile impostare un filtro per escludere i dipendenti che non devono essere

considerati nell'elaborazione automatica dei cedolini.

Differenze fra Calcolo automatico e Elaborazione

Le due modalità si differenziano sostanzialmente in: Calcolo automatico - cancella preventivamente i dati dei cedolini nel caso in cui siano già

stati caricati e pertanto eventuali codici inseriti manualmente verranno eliminati e dovranno

essere nuovamente inseriti. Elaborazione - mantiene i dati dei cedolini nel caso in cui siano già stati caricati e pertanto

eventuali codici inseriti manualmente verranno mantenuti.


Al termine dell'elaborazione automatica impostare nuovamente la Modalità di elaborazione

[Interattiva] per accedere al singolo lavoratore per apportare eventuali variazioni.

Un esempio

Controllo Capienza Rimborsi 730

Il bottone viene attivato nei mesi in cui sono presenti dei rimborsi di

assistenza fiscale.

E' possibile eseguire il controllo della capienza sia in modalità simulata che reale. E' inoltre possibile definire se devono essere riproporzionati anche i dipendenti dimessi.

Esempio

Viene evidenziato di colore verde il bottone per segnalare che l'elaborazione è

stata eseguita in modalità reale.

Effettuando la stampa dei cedolini in bollato o effettuando l'elaborazione dei versamenti, la

procedura emette un'apposita segnalazione se il calcolo della capienza non è stato eseguito in modalità reale. Questa segnalazione non è vincolante.

Si ricorda che questa funzione deve essere eseguita solo al termine dell'elaborazione di tutti i cedolini del mese.

Nel caso in cui, successivamente al controllo della capienza venga effettua una o più modifiche ai

cedolini elaborati, viene evidenziato di colore giallo il bottone per segnalare che il controllo della capienza deve essere rieseguito.

Si ricorda che, per ottenere il calcolo corretto della capienza, prima di rieseguire il calcolo è

necessario rielaborare tutti i cedolini dei dipendenti con rimborsi da assistenza fiscale.


Stampa Cedolini

Tramite il bottone è possibile effettuare la stampa del cedolino sia in modalità

prova sia in bollato.

Esempio

E' possibile:

Selezionare la stampa della sezione Retribuzioni, Calendario presenze o Entrambe Modificare la data di emissione

Modificare la descrizione del periodo paga

Selezionare la modalità di stampa in Prova o Bollato. Il numero di bollato viene proposto automaticamente con il primo numero disponibile; il valore può essere modificato.

Modificare la data valuta riportato in stampa del cedolino. Effettuare la pubblicazione su webdesk alla ditta e/o ai dipendenti dei cedolini

E' inoltre possibile tramite la sezione Opzioni di stampa, personalizzare la stampa di alcuni dati del

cedolino paga. Cliccare sul bottone posto a fianco della dicitura per visualizzare le opzioni personalizzabili.

Esempio

Dopo la conferma con il bottone , tramite il consueto pannello di gestione delle

stampe è possibile visualizzare e/o stampare i cedolini.

Esempio


La stampa dei cedolini effettuata dall'interno del Cedolino segue l'ordinamento ed i filtri impostati nella videata di selezione dei dipendenti. L'ordinamento ed i filtri devono pertanto

essere impostati prima di procedure con la stampa. Le Selezioni Modalità di Stampa (Scelta PAGHE - 31-14-02-12) normalmente considerate effettuando la Stampa Cedolino dalla scelta

esterna non vengono in questo caso considerate.

Elaborazione Contributi e uniEMens

Tramite il bottone è possibile effettuare l'elaborazione dei contributi e il

travaso UNIEMENS,

Vengono considerati i cedolini relativi al periodo paga di tutti i dipendenti della ditta e delle eventuali filiali che hanno i contributi conglobati con la ditta selezionata.

Al termine dell'elaborazione viene visualizzato l'elenco dei dipendenti elaborati.

Esempio


stata eseguita.

Apportando modifiche all'archivio del cedolini, viene evidenziato di colore giallo il bottone

per segnalare che l'elaborazione dovrà essere rieseguita.

Elaborazione Versamenti

Tramite il bottone si effettua l'elaborazione dei versamenti fiscali. Vengono considerati i cedolini facendo riferimento alla corresponsione emolumenti della ditta e delle eventuali

ditte filiali collegate. Per le ditte con il versamento dell'imposta differita i versamenti saranno riportati

nella delega del mese successivo.

Un esempio

Mese Paga = 04/2013

Corresponsione Emolumenti = 05/2013


Scadenza delega = 06/2013 (versamento 16/06/2013)


stata eseguita.

Apportando modifiche all'archivio del cedolini, vengono evidenziati di colore giallo i bottoni

per segnalare che le elaborazioni dovranno essere

rieseguite.

Abilitazione Delega F24

La funzione viene attivata esclusivamente se l'elaborazione contributi e l'elaborazione versamenti risultano evidenziate di colore verde.

Viene utilizzata la modalità di travaso degli importi inferiori al minimo predefinita che è stata indicata all'interno della tabella utente - dati identificativi.

Esempio

Le opzioni disponibili sono:

Campo Descrizione

Si L'importo di ogni tributo sommato ad eventuali importi minimi non versati di

mesi precedenti viene riportato nella delega F24 solo se risulta uguale o

superiore a 1,03 euro.

No Non vengono riportati nella delega F24 i tributi inferiori a 1,03 euro sia relativi

al mese corrente sia importi inferiori a 1,03 euro relativi a mesi precedenti.

Anche inferiore a

1,03 euro

L'importo di ogni tributo sommato a eventuali importi minimi non versati di mesi precedenti viene riportato nella Delega F24 anche se risulta inferiore a

1,03 euro.

A fianco dell'elenco a discesa, tramite il bottone è disponibile l'help di campo con il commento alle opzioni disponibili.

Selezionare il bottone per avviare l'elaborazione.

Viene evidenziato di colore verde il bottone per segnalare che l'abilitazione importi Delega F24 è stata eseguita.

Apportando modifiche all'archivio del cedolini, viene disabilitato il bottone e

vengono evidenziati di colore giallo i bottoni per segnalare che le elaborazioni dovranno essere rieseguite.

Stampe Mensili

Tramite il bottone è possibile produrre i principali elaborati mensili in formato PDF.

Esempio


Tramite questa maschera è possibile selezionare gli elaborati che si intende produrre sia

singolarmente, agendo sull'opzione , che massivamente tramite i bottoni

.

Utilizzare il bottone in modo che, le stampe selezionate, siano automaticamente riproposte al successivo utilizzo.

Al primo utilizzo la procedura seleziona automaticamente tutte le stampe previste.

Selezionare all'interno del riquadro [Genera PDF] l'opzione desiderata: Anteprima - gli elaborati vengono visualizzati come documento di Acrobat;

Invia e-Mail - gli elaborati vengono inviati all'indirizzo di posta elettronica della ditta (questa opzione richiede il modulo Mailer attivato)

Genera PDF - gli elaborati vengono generati all'interno di una cartella (del client o del server)

selezionata dall'utente all'interno del bottone .

Tramite il bottone si avvia la procedura.

Un esempio


Per ogni elaborato prodotto viene memorizzata l'opzione [Già eseguita]. Questa opzione non viene

memorizzata nel caso in cui sia stata selezionata l'opzione [Anteprima].

Nel caso in cui si intenda ottenere nuovamente l'elaborato occorre selezionare all'interno del riquadro

[Opzioni esegui] l'opzione:

Tutte - Vengono prodotte sia quelle già eseguite che quelle da eseguire Non stampate - Vengono prodotte sono quelle non ancora eseguite

Già stampate - Vengono prodotte solo quelli già eseguite.

Un esempio Anteprima

Un esempio invio e-Mail

Compilare i campi <Oggetto> e <Messaggio> e premere il bottone [Invia].

Un esempio Genera PDF

Al termine della generazione degli elaborati, rispondendo [Si] alla domanda:


Viene proposta la seguente videata in cui è possibile visualizzare i singoli elaborati.

Gli elaborati sono stati generati all'interno della cartella che è stata selezionata all'interno del

bottone .

Elaborazione cedolini per tutte le aziende

Con questa funzionalità è possibile effettuare l'elaborazione automatica dei cedolini di tutte le aziende

presenti in elenco (es. Tredicesime).

Utilizzare il bottone Attiva Filtri per escludere eventuali tipologie di aziende non interessate

all'elaborazione.

Dalla videata con l'elenco delle aziende posizionarsi con il mouse sul campo Azienda e premere il tasto funzione [F7 - Elaborazione cedolini per tutte le aziende].

Un esempio


Viene visualizzata una maschera in cui occorre indicare il codice della mensilità, i giorni e le ore di

testata.

Un esempio

All'interno della stessa videata è possibile:

Inserire un messaggio che sarà riportato nella stampa del cedolino;

Inserire le voci di corpo ricorrenti in cui è possibile inserire fino a 4 voci di corpo; Selezionare le qualifiche da considerare nell'elaborazione;

Selezionare l'opzione Elaborazione cedolini (Elabora tutti - Solo non elaborati - Solo già elaborati).

Tramite il bottone si avvia la procedura.

Al termine dell'elaborazione è possibile accedere alle singole aziende per effettuare eventuali ulteriori

modifiche e inserimenti.

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Nuovo calcolo Cedolino e Elaborazioni Mensili Integrate · visualizzare tutte le voci di chiusura...

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