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MANUALE DI SUPPORTO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA S INTEL

MANUALE GENERALE FORNITORE

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Sommario

Manuale operativo del Fornitore ...................................................................................... 6

Accesso alla Piattaforma (Login).............................................................................................. 7

Registrazione di un nuovo Fornitore ........................................................................................ 8

Menu Principale ....................................................................................................................... 19

Profilo Personale ..................................................................................................................... 26

Indirizzi ..................................................................................................................................... 30

Impiegati ................................................................................................................................... 33

E-mail ........................................................................................................................................ 35

Accreditamento........................................................................................................................ 36

Procedure ................................................................................................................................. 47

Messaggi .................................................................................................................................. 71

Ricerche ................................................................................................................................... 75

Elementi comuni della Piattaforma ................................................................................ 79

Pagina Precedente ................................................................................................................... 80

Scollegarsi ............................................................................................................................... 80

Guida ........................................................................................................................................ 80

Requisiti per il corretto utilizzo ............................................................................................... 81

Questionari ............................................................................................................................... 81

Home Page ............................................................................................................................... 82

Glossario A ....................................................................................................................... 85

Glossario B ....................................................................................................................... 89

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Termini e definizioni Acronimi

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SINTEL

Sistema Intermediazione Telematica

G.U.C.E

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea

CET

Central Europe Time – identifica il fuso orario dell’Europa centrale (UTC+1)

CEST

Central Europe Summer Time – Il fuso orario dell’Europa centrale in presenza dell’ora legale (UTC +2)

CIG

Codice Identificativo Gara

RUP

Responsabile Unico del Procedimento

CM

Codice Merceologico / Categoria Merceologica

ARCA

Azienda Regionale Centrale Acquisti

CPV

Common Procurement Vocabolary (codificazione europea delle merceologie)

ATECO

Traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE)

CND

Classificazione Nazionale Dispositivi medici

CRM

Codice Repertorio Medico (dispositivi medici)

ATC

Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico (farmaci)

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AIC

Autorizzazione Immissione in Commercio (farmaci)

SOA

Società Organismi di Attestazione (lavori pubblici)

CCIAA

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

ID

Identification Document

DN Certificato

Numero Documento Smart Card per la firma digitale

IdPC

Identity Provider del Cittadino

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Manuale operativo del Fornitore

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Accesso alla Piattaforma (Login)

Dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma SinTel sarà possibile accedere utilizzando la Username e la Password fornite dal sistema tramite mail.

Nel caso si tratti di un nuovo Utente invece, sarà necessario registrarsi tramite l’apposito form.

Login Sintel: utente registrato

Un fornitore già in possesso di Username e Password può accedere alla piattaforma seguendo il percorso sotto riportato:

Accedere al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it

Dal menu a sinistra cliccare sul link SInTel e poi seguire il link “SinTel – Piattaforma di eProcurement” presente al centro della pagina

Cliccare sul link a destra “SInTel – Piattaforma e-procurement” nel menu di destra.

Inserire “Nome Utente” e “Password” nei rispettivi campi.

Cliccare su “Accedi”.

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Registrazione di un nuovo Fornitore

Nel caso in cui un nuovo fornitore voglia accedere per la prima volta alla piattaforma SinTel, dovrà seguire il percorso di registrazione. Questa procedura si articola in varie fasi:

se non ci si è precedentemente registrati in IDPC (sistema di gestione delle Password) occorre procedere con la compilazione del relativo modulo, di modo da ottenere una password provvisoria, utilizzando il link “Nuovo Utente?Clicca qui”;

successivamente sarà possibile procedere con la registrazione in SinTel;

una volta registrati si potrà effettuare richiesta di Qualificazione ad ogni Ente che si intende fornire/servire per le Categorie Merceologiche di propria competenza.

N.B.: per procedere correttamente alla registrazione in SinTel è PREFERIBILE essere dotati di Posta Elettronica Certificata (PEC) in quanto la piattaforma utilizza per l’invio delle proprie comunicazioni il servizio di posta PEC, mentre per registrarsi in IDPC è invece NECESSARIO utilizzare un servizio di Posta Elettronica Ordinaria (PEO).

Richiesta di Username e Password

La creazione/gestione della password delle piattaforme regionali è affidata al servizio di IDPC, al quale è necessario registrarsi per ottenere la password d’accesso. Di seguito è riportata la procedura completa da seguire per avviare il processo di registrazione:

Dalla home page del sito dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it cliccare sul link “Registrazione” nel menu di sinistra

Cliccare, in centro alla pagina, una delle due opzioni disponibili per la registrazione di un nuovo utente “Sei un nuovo utente e vuoi registrarti ad ARCA?” oppure “Sei già registrato ad IdPC e vuoi registrarti ai servizi di ARCA?” e poi cliccare sul link Inizia la Registrazione;

Se si sceglie la prima opzione ci si dovrà registrare sia in IDPC (tramite il link Nuovo Utente?Clicca Qui) che, successivamente, in SinTel; se si è già effettuata la registrazione IDPC si salterà tale passaggio e sarà necessario registrarsi solo su SinTel.

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Dopo aver cliccato su “Registrazione Imprese” sarà necessario compilare il form per la registrazione di un’Azienda Fornitrice, dove sono richieste:

Informazioni sull’Azienda;

Capitale Sociale;

Registrazione presso la CCIAA o equivalente;

Indirizzo della sede Legale;

Informazioni sul Legale rappresentante;

Consenso al trattamento dei dati personali;

Firma della richiesta di registrazione (in tale fase scaricare il pdf di registrazione, firmarlo digitalmente per poi riallegarlo nell’apposito campo tramite il tasto “Sfoglia”).

I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori. Si nota inoltre che i campi precedentemente compilati nel form di registrazione IDPC, risultano già precompilati nella sezione dedicata al Rappresentante Legale.

N.B.:Al fine di consentire la ricezione dei messaggi e delle comunicazioni da piattaforma è necessario accertarsi che l'indirizzo mail indicato non sia di tipo CECPAC, indirizzo di posta elettronica fornito gratuitamente da una PA (es. INPS, egov, ACI, Poste...) che consente lo scambio di messaggi esclusivamente tra cittadino e PA.

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Dopo aver compilato tutti i dati, scaricato, firmato e allegato il pdf, per confermare i dati inseriti è necessario cliccare sul pulsante Registra.

Al termine della procedura in Sintel si riceve una e-mail di conferma di avvenuta registrazione (la mail contenente la password viene inviata invece dopo la registrazione IDPC). A questo punto è possibile accedere alla Piattaforma.

Una volta effettuato il Login il Fornitore visualizza come pagina principale la scheda Accreditamento, con lo stato del proprio profilo relativo alla documentazione inserita.

Dalla scheda Utenti invece può visualizzare il proprio stato. Fino a quando l’Amministratore della Piattaforma non procede all’abilitazione definitiva, dopo la verifica delle informazioni inserite nel form di registrazione, il Fornitore non può Qualificarsi alle Categorie Merceologiche per i diversi Enti presenti sulla Piattaforma. Risulta quindi essere in Accreditamento Temporaneo.

In questo stato può partecipare a procedure Aperte, Ristrette e Negoziate con bando, ma non potrà essere invitato a partecipare a procedure di tipo Cottimo Fiduciario, RdO e Negoziate senza bando.

Una volta abilitato definitivamente, il campo Accreditamento Temporaneo risulta essere “No” e il Fornitore può procedere con il passo successivo: la Richiesta di Qualificazione.

Richiesta di Qualificazione

La richiesta di Qualificazione è l’ultimo passo che un Fornitore deve effettuare per diventare pienamente operativo per tutte le tipologie di procedure di gara. Di seguito è riportata la procedura per visualizzare l’elenco delle Categorie Merceologiche, corrispondenti all’alberatura ATECO/NACE per cui è possibile

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richiedere la qualifica:

Effettuare il Login alla Piattaforma.

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Qualificazioni sulla barra di sinistra.

Laddove non si sia mai stato eseguito il percorso di qualificazione la piattaforma presenterà un alert per indicare la necessità di avviare il percorso di qualificazione attraverso la funzionalità “Avvia percorso di Qualificazione”.

Nel caso invece siano presenti qualifiche in stato “Attiva”, la pagina presentata sarà suddivisa in sezioni così suddivise:

1) Categorie ATECO/NACE

contenente i codici e le descrizioni selezionati durante il processo di qualifica e che corrispondono alle attività svolte dal Fornitore.

2) Qualificazione per settori specifici

Contenente il nome dei settori specifici eventualmente selezionati durante il processo di qualificazione (questa sezione non sarà presente nel caso in cui non sia stato selezionato alcun settore specifico).

N.B.: La qualificazione per una classe di importo consente di partecipare anche a tutte le procedure di classe di importo inferiore (es. qualifica per categoria OG. 1 classe III -> è possibile partecipare anche a tutte le procedure classe I e II).

N.B.: Anche se non si dispone di un’attestazione SOA è necessario selezionare la/le categorie che meglio descrivono le attività che l’operatore economico è in grado di svolgere.

3) Enti Pubblici

Contenente il nome, la tipologia e la provincia degli Enti per cui si è qualificati.

Saranno inoltre presenti i pulsanti:

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“Avvia Percorso guidato di Qualificazione” attraverso il quale sarà possibile riaccedere al percorso per modificare ed eliminare le scelte effettuate nel precedente processo di qualificazione ed inserire inoltre nuove categorie e/o Enti da aggiungere alle qualifiche attualmente attive.

“ Visualizza Qualificazioni Revocate” dove verranno visualizzati gli eventuali Enti che hanno revocato le qualificazioni per cui è stata inviata richiesta.

N.B.: Se è stata utilizzata, tale funzionalità inibirà la possibilità di qualificarsi per l’Ente in questione, fino a che l’Ente stesso non proceda a riattivarle. Una volta riattivata la possibilità, verranno ripristinate tutte le categorie ed eventuali settori specifici selezionati durante il processo di qualificazione.

Vediamo in modo più dettagliato il processo di qualificazione.

Dopo aver selezionato il pulsante “Avvia Percorso guidato di Qualificazione” la piattaforma propone un percorso guidato di qualificazione composto da quattro step:

STEP 1 - Scelta delle Categorie Merceologiche

In questo Step dovranno essere selezionate le categorie ATECO-NACE che descrivono in maniera appropriata tutte le attività economiche che si è in grado di svolgere. Inizialmente saranno visibili unicamente le macrocategorie di riferimento, cliccando sul tasto “+” verranno visualizzati i livelli sottostanti, dando la possibilità di selezionare le categorie a partire dal terzo livello.

Dopo aver selezionato le Categorie ATECO-NACE di riferimento è possibile premere il pulsante ANNULLA, che consente di uscire dal percorso guidato senza memorizzare alcuna scelta, oppure AVANTI per proseguire allo step successivo.

N.B.: La selezione di almeno una categoria è obbligatoria per proseguire con la qualificazione.

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STEP 2 – Qualificazione per settori specifici

In questo step il fornitore può selezionare, in modo facoltativo, il proprio settore specifico di appartenenza. Per “settore specifico” si intende definire un determinato ambito merceologico caratterizzato da elevata complessità, tale da rendere non sufficientemente precisa la qualificazione effettuata sui codici ATECO/NACE. Tali settori sono collegati ad alberature specifiche con un maggior grado di dettaglio.

In particolare i settori specifici sono:

Prodotti Farmaceutici (categoria ATC)

Dispositivi medici (categorie CND)

Lavori pubblici (categorie SOA)

Settore ferroviario (categorie beni e servizi ferroviari)

Liberi professionisti (categorie Professioni regolamentate)

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Se non si seleziona nessun settore specifico cliccando su AVANTI si procederà allo step 3 di selezione degli enti.

Nel caso invece si selezioni uno o più settori specifici cliccando su AVANTI si entrerà nel dettaglio del primo settore specifico di appartenenza selezionato, cliccando nuovamente AVANTI si entrerà nel dettaglio del secondo settore specifico selezionato e così via fino ad ultimare le selezioni per tutti i settori selezionati.

Vediamo, ad esempio, la compilazione di 2 settori specifici:

Dopo aver selezionato i settori di appartenenza cliccare su AVANTI

La pagina rimarrà allo step 2, ma verrà aggiornata con l’alberatura del primo settore specifico selezionato. Inizialmente tale alberatura risulterà compressa, agendo sul pulsante “+” saranno visualizzate le varie voci da selezionare.

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La scelta di almeno un prodotto/servizio specifico è obbligatoria, dopo aver selezionato le opzioni corrispondenti al proprio settore cliccare su AVANTI.

La pagina, rimanendo sempre allo step 2, verrà aggiornata con l’alberatura del secondo settore specifico selezionato. Dopo aver selezionato i prodotti/servizi offerti cliccare su AVANTI per proseguire allo step successivo.

N.B.: La selezione di un servizio/prodotto specifico che presenta un’ulteriore specializzazione (quindi un’ulteriore pulsante “+”) comporta l’assegnazione della qualificazione anche a tutte le categorie sottostanti (senza necessità di selezionarle puntualmente).

STEP 3 – Selezione degli Enti pubblici

In questo step è possibile selezionare gli Enti pubblici cui si intende inviare la richiesta di qualificazione.

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E’ possibile ricercare gli Enti attraverso un motore di ricerca composto da tre criteri: nome, tipologia Provincia. Cliccando su “Trova” senza inserire nessun criterio di ricerca verrà mostrata la lista completa degli Enti Registrati in SinTel.

N.B.: Laddove si effettui una nuova ricerca, dopo aver già effettuato delle selezioni, la piattaforma terrà in memoria sia le selezioni della ricerca precedente che quelle successive.

Dopo aver selezionato gli Enti di proprio interesse cliccare su AVANTI per proseguire allo step 4.

STEP 4 – Conferma

In questa pagina vengono visualizzate le richieste di qualificazione che sono state selezionate negli Step precedenti, per rendere le selezioni definitive cliccare su “CONFERMA”.

Il processo di qualificazione può essere eseguito più volte, aggiungendo nuove categorie, settori ed Enti precedentemente non inseriti oppure deselezionando scelte effettuate precedentemente.

Avviando il processo di qualificazione, dopo averlo eseguito e confermato i dati almeno una volta, nei vari Step saranno presenti le selezioni effettuate nei processi precedenti; Nel caso in cui, in uno degli step non sia necessario modificare i dati, è possibile proseguire cliccando il tasto AVANTI (ad esempio, se si vuole selezionare un nuovo Ente, senza modificare nessun altro dato, dopo aver avviato il processo di qualificazione cliccare AVANTI fino ad arrivare allo Step 3).

Allo Step 4 attraverso la colonna “Stato qualifiche” è possibile verificare quali saranno le modifiche apportate alle qualificazioni cliccando su CONFERMA.

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Gli stati possibili sono tre:

Da Attivare – Identifica le selezioni effettuate durante il processo di qualificazione attuale e quindi ancora da confermare

Attiva – Identifica le selezioni effettuate in una precedente qualificazione e quindi già attive

Da Disattivare – Identifica le selezioni, effettuate in percorsi precedenti, che sono state deselezionate e che quindi non saranno più attive dopo la conferma delle modifiche.

Cliccando quindi su Conferma la piattaforma rimanda alla pagina delle qualificazioni dove sarà possibile controllare lo stato delle proprie qualificazioni.

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Menu Principale

Nella parte alta della schermata è presente il Menu Principale, che è composto da 5 sezioni: Utenti, Accreditamento, Enti, Categorie Merceologiche e Procedure.

Disponendo delle appropriate Autorizzazioni è possibile visualizzare e gestire le diverse funzionalità delle varie sezioni e sottosezioni (collocate nella barra laterale di sinistra). Sotto la barra del Menu Principale l’utente può visualizzare il percorso che sta seguendo.

A destra in alto alla pagina è invece possibile visualizzare i seguenti link:

Logoff, per scollegarsi dalla piattaforma;

Vai al portale, per accedere alla home page di ARCA;

Guida, per accedere ai manuali esplicativi;

Requisiti per il corretto utilizzo, requisiti minimi e accessibilità per l’utilizzo della piattaforma (browser, risoluzione…);

Questionari, permette di visualizzare i questionari sui Fabbisogni Online attualmente attivi in piattaforma.

Di seguito riportiamo la descrizione dettagliata delle sezioni che compongono il Menu Principale.

Utenti

In questa sezione l’utente che dispone delle adeguate Autorizzazioni, può visualizzare e gestire tutto ciò che riguarda il suo profilo. La sezione è divisa in varie sottosezioni:

“Amministrazione”: in questa sottosezione è possibile visualizzare e gestire il Profilo Personale dell’utente Fornitore, creare/gestire gli Indirizzi e gli Impiegati.

“Qualificazioni”: in questa sottosezione è possibile selezionare e gestire le Qualificazioni così come già visto nel capitolo precedente.

“Abilitazioni”: a oggi questa sezione non è utilizzata.

Accreditamento

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In questa sezione è possibile integrare il proprio profilo con documentazioni aggiuntive, che potranno essere utilizzate in fase di partecipazione ad una procedura. Lo stato dal quale parte ogni fornitore presente in piattaforma è “Registrato”; poi, in base ai documenti caricati in questa sezione, potrà acquisire gli stati “Accreditato” e “Accreditato Profilo +” (che comprende Standard, Green e Lombardia).

Anche la sezione Accreditamento è suddivisa in varie sottosezioni:

“Stato Utente”: In questa sottosezione troviamo una tabella riepilogativa sullo stato di accreditamento;

“Autocertificazione”: Anche qui troveremo una tabella riepilogativa, ma relativa allo stato di compilazione dell’Autocertificazione, che permette di potersi accreditare compilando tutte le 3 sezioni. Una volta che le sezioni saranno in stato “Compilato” è necessario scaricare il file pdf da riallegare firmato digitalmente. Per potersi accreditare cliccare sul pulsante “Accredita” (per maggiori informazioni consultare il manuale sull’accreditamento “Sintel - Accreditamento - Guide Veloci”). Si fa notare che l’autocertificazione ha una validità di 160 giorni se, in questo periodo, aggiornamenti di natura normativa implicheranno adeguamenti al form di autocertificazione. Le sezioni modificate risulteranno in stato “DA COMPILARE”, l’autocertificazione rimarrà valida fino alla scadenza dei 160 giorni ma sarà necessario compilare nuovamente la sezione modificata per poter procedere nuovamente all’autocertificazione.

“Altre certificazioni”: in questa sezione (che è possibile compilare solo dopo aver completato l’autocertificazione) è possibile inserire documentazioni aggiuntive (es. certificati Green, certificazioni mediche, ecc…). In base alla documentazione che si decide di allegare si potranno acquisire gli ulteriori stati utente Plus “ACCREDITATO Profilo Standard”, “ACCREDITATO Profilo GREEN”.

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“Codice Etico Lombardia”: in questa sezione (che è possibile compilare solo dopo aver completato l’autocertificazione e quindi ottenuto lo stato “Accreditato”) è possibile scaricare e ricaricare il Codice Etico di Regione Lombardia. Tale documento permette l’acquisizione dello stato “ACCREDITATO Profilo Lombardia”.

“Monitor documenti allegati”: In questa sezione infine è possibile visionare tutti i documenti che sono stati inseriti sulla piattaforma, sia per quanto riguarda l’Autocertificazione che per tutte le altre certificazioni.

Enti

In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco degli Enti, nonché il loro Profilo Personale, gli Indirizzi e gli Impiegati, effettuare una ricerca, o contattare l’Azienda o un Impiegato via e-mail. Per visualizzare il Profilo Personale di un Ente:

Cliccare su Enti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare sul nome dell’Azienda nella colonna “Denominazione Ente”;

Cliccare su Trova, presente in fondo alla pagina di ricerca, per eseguire la ricerca. Cliccando poi su “Crea impiegati”, presente nella Colonna Azioni, relativa all’Ente ricercato è possibile visualizzare l’elenco degli impiegati dell’Ente e il relativo indirizzo e-mail.

Categorie Merceologiche

La sezione “Categorie merceologiche” contiene tutte le categorie gestite dalla piattaforma. E’ possibile in questa sezione navigare e consultare le diverse categorie merceologiche.

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Ogni categoria è strutturata in un’alberatura espandibile ad ogni livello. L’espansione di ogni livello è possibile semplicemente cliccando sul simbolo “+” che si trova accanto al codice della singola categoria, che si trasformerà nel simbolo “-“ che permette la compressione.

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Sulla sinistra si trova invece un sottomenù composto dalle diverse categorie merceologiche:

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Codici CPV;

Codici ATC;

Codici CND;

Categorie SOA;

Beni e servizi ferroviari;

Professioni regolamentate;

Codici ATECO-NACE.

“Corrispondenza CPV-ATECO”

Per la categoria merceologica CPV è inoltre presente un vocabolario supplementare al quale si può accedere cliccando sul pulsante “Consulta vocabolario supplementare”.

Per tutte le categorie merceologiche è presente un motore di ricerca, primo elemento di ogni pagina. I criteri di ricerca sono 2 ovvero per codice o per descrizione categoria.

Unico vincolo per portare a termine la ricerca, per entrambi i criteri, è inserire nei relativi box almeno 3 caratteri. Nello specifico, per il campo Descrizione è attiva la funzionalità di auto completamento.

L’ultima voce del sottomenù è “Corrispondenza CPV-ATECO” tale sezione è dedicata alla corrispondenza tra i codici CPV (categorie utilizzate dagli Enti durante il lancio delle procedure telematiche) e i codici ATECO-NACE, tale motore è leggermente differente in quanto, nonostante utilizzi gli stessi criteri di ricerca indicati per le altre categorie, consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO-NACE e viceversa.

Procedure

Attraverso questa sezione il fornitore può visualizzare/partecipare alle Gare presenti in piattaforma. La pagina è divisa in due sottosezioni:

“Amministrazione”: in questa sottosezione è possibile effettuare una ricerca sulle trattative già svolte (aggiudicate, chiuse senza aggiudicazione e soppresse), su quelle in essere (aperte, sospese e in corso di aggiudicazione) o quelle pianificate. In tale sezione il Fornitore accede ogni qual volta voglia partecipare ad una gara e inviare quindi un’offerta;

“Messaggi”: in questa sottosezione, tramite il motore di ricerca presente in alto alla pagina, è possibile visualizzare l’elenco dei messaggi relativi alle procedure, a partire dall’inizio del processo fino l’aggiudicazione definitiva.

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Profilo Personale

Il Profilo Personale contiene i dati inseriti nella Scheda Anagrafica compilata al momento della Registrazione. All’interno della Piattaforma è possibile visualizzare le proprie informazioni e modificare/gestire il proprio Profilo Personale.

Visualizzazione Per visualizzare il proprio Profilo il Fornitore deve:

Cliccare su Utenti nella barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale.

Cliccare sul nome dell’Azienda nella colonna “Ragione Sociale Fornitore”;

Per tornare alla Pagina Precedente, cliccare su OK, presente in fondo alla pagina.

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Gestione

In qualunque momento, l’utente può modificare il proprio Profilo Personale, tornando alla pagina “Utenti”:

Cliccare su Visualizza il mio profilo sulla barra in alto a destra;

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Per apportare modifiche a tutti gli altri dati anagrafici (tranne la Username, che non è modificabile) è necessario scaricare il file pdf, riallegarlo firmato digitalmente e cliccare sul pulsante “Salva”. Per annullare l’operazione cliccare su “Annulla”;

Per aggiornare i propri ruoli basta selezionare o deselezionare la voce e successivamente cliccare sul pulsante “Aggiorna i ruoli”.

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Indirizzi

All’interno della Piattaforma è possibile visualizzare gli Indirizzi propri e degli Enti; disponendo delle adeguate Autorizzazioni, il Fornitore può gestire i propri indirizzi e quelli dei suoi impiegati.

Visualizzazione

Di seguito viene riportato il percorso da seguire per poter visualizzare gli indirizzi del Fornitore:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale;

Cliccare su Crea Indirizzi nella colonna “Azioni”;

Cliccare sul nome della via nella colonna “Indirizzo” per visualizzarlo;

Cliccare su OK, presente in fondo alla pagina, per tornare alla Pagina Precedente.

Per visualizzare gli Indirizzi degli Enti, in modo analogo:

Cliccare su Enti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Indirizzi nella colonna “Azioni”.

Cliccare sul nome della via nella colonna “Indirizzo”.

Cliccare su OK, presente in fondo alla pagina, per tornare alla Pagina Precedente.

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Gestione

Attraverso questa funzionalità, disponendo delle adeguate Autorizzazioni, il Fornitore può creare, rimuovere nonché modificare i suoi Indirizzi e quelli degli impiegati.

Per creare un nuovo Indirizzo:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale;

Cliccare su Crea Indirizzi nella colonna “Azioni”.

Cliccare su Crea che si trova sotto il Menu Principale.

Valorizzare i campi richiesti (quelli contrassegnati con asterisco sono obbligatori), quali:

o Via;

o Provincia;

o Città;

o CAP;

o Nazione;

o Telefono;

o Fax.

I pulsanti per salvare o annullare l’operazione sono posizionati in fondo alla pagina.

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Per rimuovere un Indirizzo dall’elenco:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Indirizzi nella colonna “Azioni”.

Cliccare su Rimuovi nella colonna “Azioni”.

I pulsanti per confermare o annullare l’operazione sono posizionati sopra alla barra in fondo alla pagina.

Per modificare un Indirizzo:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Indirizzi nella colonna “Azioni”.

Cliccare su Modifica nella colonna “Azioni”. Si accede alla schermata di creazione con la differenza che questa volta è già compilata con i dati inseriti precedentemente.

I pulsanti per salvare o annullare l’operazione sono posizionati in fondo alla pagina.

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Impiegati

All’interno della Piattaforma è possibile visualizzare nonché, disponendo delle adeguate Autorizzazioni, gestire gli Impiegati del Fornitore.

Visualizzazione

Attraverso questa funzionalità è possibile visualizzare i dati degli Impiegati del Fornitore e degli Enti. Di seguito viene riportato il percorso da seguire per visualizzare i propri Impiegati:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale;

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni” per visualizzarliErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.;

Cliccare sul nome dell’impiegato nella colonna “Nome e Cognome Fornitore”, per accedere ai suoi dati;

Cliccare su OK, presente in fondo alla pagina, per tornare alla Pagina Precedente.

Per visualizzare gli Impiegati degli Enti:

Cliccare su Enti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni” per visualizzare l’elenco degli impiegati.

Cliccare sul nome dell’impiegato nella colonna “Nome e Cognome Impiegato”, per accedere ai suoi dati.

Cliccare su Ok, presente in fondo alla pagina, per tornare alla Pagina Precedente.

Gestione

Attraverso questa funzionalità, disponendo delle adeguate Autorizzazioni, è possibile creare, rimuovere nonché modificare i propri Impiegati. La gestione di un Impiegato prevede anche l’assegnazione di una o più Deleghe.

Per creare un nuovo Impiegato:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale;

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni”;

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Cliccare su Crea presente sotto il Menu Principale;

Valorizzare i campi richiesti (I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori).

I pulsanti per salvare o annullare l’operazione sono posizionati in fondo alla pagina.

Il primo dato da inserire nel form di registrazione sarà il NOME UTENTE (ID) che verrà utilizzato dalla piattaforma per creare in modo automatico l’utenza dell’impiegato in IdPC (tale automatismo si riferisce solo alle utenze degli impiegati, NON a quella dell’utenza Master, che invece deve effettuare la doppia registrazione). Una volta creato l’impiegato verrà inviato, all’indirizzo di posta PEC una mail contenente la password provvisoria da modificare al primo accesso.

Per rimuovere un Impiegato dall’elenco:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni”.

Cliccare su Rimuovi nella colonna “Azioni”.

I pulsanti per confermare o annullare l’operazione sono posizionati sopra alla barra in fondo alla pagina

Per modificare il Profilo Personale un Impiegato:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale.

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni”.

Cliccare su Modifica nella colonna “Azioni”.

I pulsanti per salvare o annullare l’operazione sono posizionati in fondo alla pagina.

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E-mail

All’interno della Piattaforma è possibile visualizzare gli indirizzi e-mail attraverso i quali contattare gli Enti, nonché i loro Impiegati.

Se si intende contattare un Ente:

Cliccare su Enti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare sull’indirizzo di posta elettronica nella colonna “Indirizzo e-mail”.

Se si intende contattare un Impiegato del Fornitore e/o di un Ente:

Impiegato del Fornitore:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Amministrazione sulla barra inferiore del Menu Principale;

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni”;

Cliccare sull’indirizzo di posta elettronica nella colonna “Indirizzo Email”.

Impiegato di un Ente:

Cliccare su Enti sulla barra Superiore del Menu Principale.

Cliccare su Crea Impiegati nella colonna “Azioni”.

Cliccare sull’indirizzo di posta elettronica nella colonna “Indirizzo Email”.

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Accreditamento

La compilazione di tale sezione da parte dei Fornitori consente:

di ottenere maggiore visibilità nei confronti degli Enti;

di utilizzare le informazioni e la documentazione inserita nel form di Autocertificazione in busta Amministrativa (durante le procedure di gara);

di procedere all’Accreditamento plus che permette di arricchire il proprio profilo con nuove certificazioni;

agli Enti consente di ottenere un maggior numero di informazioni sui fornitori;

In piattaforma è quindi presente, oltre all’elenco dei fornitori registrati (Anagrafica), anche una sezione che raccoglie i “fornitori accreditati” che hanno inserito nuove informazioni oltre l’attuale set informativo richiesto durante la fase di registrazione.

La sezione “Accreditamento” è composta da cinque sottosezioni :

Stato Utente;

Autocertificazione;

Altre Certificazioni;

Codice Etico Lombardia;

Monitor documenti allegati.

Stato Utente

In “Stato Utente” è possibile verificare il proprio stato di accreditamento.

“Registrato” sta a significare che l’utente è registrato alla piattaforma Sintel ed è lo stato iniziale. Man mano che verranno compilate le diverse sottosezioni lo stato di accreditamento sarà aggiornato in automatico.

Autocertificazione

Questa sottosezione riguarda la compilazione dell’Autocertificazione che permette all’utente di ottenere lo stato di “Accreditato”. L’Autocertificazione è composta da tre sezioni:

Sezione 1 – Requisiti di ordine generale e idoneità professionale;

Sezione 2 – Capacità economica e finanziaria;

Sezione 3 – Capacità tecnica e professionale.

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Sezione 1 – Requisiti di ordine generale e idoneità professionale

La Sezione 1 è composta da 7 step.

Nel primo step è presentato un form dove devono essere inseriti tutti i dati relativi alla “Dichiarazione ex art. 38 D.lgs 163/2006”. Dopo aver compilato tutti i campi, per proseguire, cliccare sul pulsante “Avanti”:

N.B. In ogni step delle tre sezioni dell’accreditamento è possibile salvare i dati, fino a quel momento inseriti, cliccando sul pulsante “Salva”.

Nel secondo step vanno inserite invece le informazioni riguardanti l’iscrizione al registro delle imprese e l’utente dovrà scegliere di compilare una tra le varie opzioni: amministratore unico/impresa individuale, consiglio di amministrazione, consiglio di gestione. Per quanto riguarda l’inserimento dei membri facenti parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione è necessario ogni volta cliccare sul pulsante Aggiungi. I nominativi verranno automaticamente inseriti in una tabella sottostante il paragrafo appena compilato.

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Per passare allo step successivo cliccare sul pulsante “Avanti”.

Nel terzo step vanno inseriti invece i dati relativi al/ai direttore tecnico.

Anche in questo caso, per inserire più nominativi è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi”, i dati inseriti verranno automaticamente inseriti in una tabella riepilogativa.

Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Nel quarto step vengono inseriti i riferimento dell’atto notarile. Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Nel quinto step si inseriscono i dati relativi al capitale sociale. Anche in questo caso, l’utente dovrà compilare una delle tre opzioni presenti:

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In fase di inserimento dei soci titolari di azioni o quote societarie, è necessario cliccare su “Aggiungi” se si desidera aggiungere più nominativiErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

N.B. se si aggiungono più nominativi è necessario che la somma delle percentuali sia 100.

Nel sesto step saranno da inserire i dati relativi alle informazioni sull’organico aziendale. Per proseguire cliccare su “Avanti”.

Il settimo e ultimo step è il riepilogo della Sezione 1 – Requisiti di ordine generale e idoneità professionale, contenente tutti i dati fin’ora inseriti. Per terminare la compilazione della prima sezione dell’Autocertificazione è necessario cliccare sul pulsante “Salva”.

Una volta salvata la Sezione – 1, la piattaforma riporta alla pagina iniziale dell’Autocertificazione, dove si può vedere il passaggio di stato della sezione da “Non compilato” a “Compilato”.

Sezione 2 – Capacità economica e finanziaria

La sezione 2 è composta da quattro step.

Nel primo step è possibile inserire il fatturato globale negli ultimi tre esercizi depositati. Per ogni inserimento è necessario allegare il bilancio/estratto firmato digitalmente. Tale documentazione sarà successivamente riportata nella sotto-sezione “Monitor Documenti allegati”.

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Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Nel secondo step invece si possono inserire i dati relativi ai servizi e alle forniture prestati e il riferimento temporale. Per aggiungere altre righe cliccare su “Aggiungi” e per rimuoverle su “Rimuovi”.

Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Nel terzo step andranno inserite le informazioni sul fatturato specifico, indicando la categoria merceologica per la quale si sono offerti servizi o forniture e l’importo del fatturato specifico.

Per scegliere la categoria merceologica di riferimento è necessario selezionarla dal primo menù a tendina. Cliccando su “Aggiorna” comparirà nel secondo menù a tendina l’elenco delle voci che compongono la categoria merceologica scelta in precedenza.

Cliccando su “Aggiungi” si aggiungono nella tabella i campi da compilareErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

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Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Nel quarto step è presente un riepilogo della Sezione 2. Per terminare la compilazione è necessario cliccare su “Salva”.

Una volta terminata la compilazione della Sezione 2 lo stato di questa, nella tabella della sotto-sezione “Stato Utente” cambierà da “Non compilato” a “Compilato”.

Sezione 3 – Capacità tecnica e professionale

Anche la Sezione 3 è formata da quattro step.

Nel primo step il Fornitore potrà inserire i dati relativi all’organico tecnico, suddiviso negli ultimi 3 anni d’esercizio.

Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Il secondo step invece riguarda l’inserimento delle attrezzature tecniche: per inserire ulteriori attrezzature è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi”; per rimuoverle è necessario cliccare su “Rimuovi”.

Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Il terzo step contiene ulteriori dichiarazioni del quale l’utente deve prendere visione. Per proseguire cliccare sul pulsante “Avanti”.

Il quarto step è il riepilogo e contiene tutti i dati inseriti nella Sezione 3. Per terminare la compilazione di questa sezione è necessario cliccare sul pulsante “Salva”.

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Una volta compilate tutte e tre le sezioni, per portare a termine il processo di Autocertificazione è necessario scaricare il file PDF e riallegarlo firmato digitalmente.

Una volta inserito il file pdf firmato digitalmente cliccare sul pulsante “Accredita”.

Se il file pdf viene scaricato, firmato e ricaricato correttamente, la piattaforma restituirà il messaggio “Documento allegato con successo”.

Dopo aver allegato il file firmato il processo di Autocertificazione è completato. Infatti, selezionando la sotto-sezione “Stato Utente”, si potrà notare che lo stato “Accreditato” risulta flaggato.

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Per aggiornare l’autocertificazione è sufficiente aggiornare le Sezioni, scaricare nuovamente il pdf e riallegarlo firmato digitalmente.

Altre Certificazioni

Questa sotto-sezione diventa compilabile solo se si è precedentemente effettuato l’Accreditamento e consente al fornitore l’ottenimento dei vari profili Plus, inserendo della documentazione aggiuntiva. Le classi di certificazione dei documenti che si possono inserire si trovano nel primo menù a tendina e sono:

Certificazioni in materia di lavoro, certificazioni in materia fiscale e tributaria;

Green;

Certificazioni mediche;

Certificato sull’igiene;

Certificazioni marchio ecologico di prodotto;

Certificazioni etiche;

Certificazioni legate ad attività di audit;

SOA;

Altri certificati.

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Una volta scelta la classe di certificazione, nel secondo menù a tendina è possibile scegliere il tipo di documento.

I successivi tre campi da compilare riguardano “Data fine validità” del documento (o certificato), “Ente certificatore” e “N. Codice del certificato”.

Una volta compilati tutti i campi obbligatori è necessario inserire il certificato, firmato digitalmente, nell’apposito box. Cliccando su “Aggiungi” si completerà l’inserimento del certificato.

Tutti i certificati inseriti in questa sotto-sezione sono visibili nella sotto-sezione “Monitor Documenti Allegati”.

Codice Etico Lombardia

Questa sotto-sezione diventa compilabile solo se si è precedentemente effettuato l’Accreditamento e consente al fornitore l’ottenimento del profilo “ACCREDITAMENTO Profilo Lombardia”.

Dopo aver letto e preso conoscenza del Codice Etico degli appalti Regionali è necessario scaricare il file in

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formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.

Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione “Stato Utente”, si potrà notare che lo stato “ACCREDITATO Profilo Lombardia” risulta flaggato.

Monitor Documenti Allegati

In questa sotto-sezione è possibile visualizzare tutti i documenti e certificati inseriti in fase di accreditamento.

Gli Allegati nominati “Allegato 1 Autocertificazione” (Allegato 2, Allegato 3,…) sono tutti quei documenti che sono stati inseriti in fase di autocertificazione, tutti gli altri certificati sono quello che sono stati inseriti nella sotto-sezione “Altri certificati”.

Cliccando sul nome del documento, è possibile prenderne visione e l’unica altra azione consentita è l’eliminazione degli allegati ed è valida per il documento di Autocertificazione e per i documenti inseriti in “Altri certificati”, ma non per gli allegati dell’autocertificazione (perché facenti parte del processo di autocertificazione). Per modificare gli allegati è necessario aggiornare le sezioni dell’autocertificazione, riscaricando il file pdf allegandolo poi nuovamente firmato digitalmente.

Per poter visualizzare tutti i certificati che sono stati sostituiti cliccare sul pulsante “Archivio Documenti sostituiti”.

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Procedure

Selezionando “Procedure” sulla barra superiore del Menu Principale e successivamente “Amministrazione nella barra inferiore, si accede al motore di ricerca che permette di trovare le procedure alle quali si è interessati.

Le procedure attualmente supportate dalla piattaforma sono le seguenti:

Procedura Ristretta

Procedura Negoziata senza la pubblicazione di un bando

Procedura Negoziata con la pubblicazione di un bando

Procedura Aperta

Cottimo Fiduciario (ad invito diretto)

RdO (richiesta di offerta)

Multilotto

Dopo aver effettuato la ricerca, per ogni procedura vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Id della procedura;

Nome della procedura;

Data di apertura e termine ultimo della negoziazione;

Stato della negoziazione;

Responsabile unico del procedimento;

L’Ente che ha lanciato la procedura;

CPV Principale.

L’utente fornitore può effettuare tre azioni:

Richiedere l’invio del Report della procedura (solo per gare già aggiudicate almeno provvisoriamente);

Accedere al dettaglio della procedura;

Accedere all’elenco dei lotti (solo nel caso di gare multilotto).

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Richiesta del Report della Procedura

Questa azione permette di sottomettere una richiesta di generazione ed invio del Report della procedura, ed è disponibile al fornitore dalla fase di Aggiudicazione provvisoria in poi.

Cliccando sul link “Richiedi Report”, la piattaforma genera un file PDF contenente tutti i dati relativi alla procedura, suddivisi per capitoli, e coerenti con lo stato in cui si trova la procedura al momento della generazione del report stesso.

La richiesta di generazione del Report viene comunemente ottemperata nelle 24 ore successive.

Dettaglio

Cliccando su “Dettaglio”, l’utente ha modo di accedere al menu interno della procedura dove è possibile consultare in dettaglio tutte le informazioni sulla stessa. Tale ambiente è suddiviso in sezioni, a cui è possibile accedere cliccando sulla voce corrispondente nel menu di sinistra della pagina. Il numero di voci caratterizzanti tale menu può variare al variare dello stato della procedura. Nel caso di Procedura in stato Aperta, per la quale è possibile inviare la propria offerta, le voci visualizzate sono:

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Dettaglio della procedura In questa sezione è disponibile il dettaglio della procedura e più precisamente: Tabella “Trattativa”

identificativo di procedura;

data di apertura;

nome della procedura;

termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Procedura per prezzo / sconto;

tipo di gara;

tipologia di procedura;

responsabile unico del procedimento;

delegato alla gestione della procedura;

stato della procedura;

modalità della trattativa: procedura al ribasso / rialzo;

importo negoziabile;

valore attribuito alla sicurezza;

eventuale Numero di Protocollo;

eventuale codice CIG;

eventuale tipologia di Asta Elettronica (con tutti i parametri scelti);

eventuali informazioni relative alle impostazioni dell’invio offerta durante l’asta elettronica;

eventuali tempistiche relative allo svolgimento dell’asta elettronica;

criterio di aggiudicazione;

punteggio economico;

punteggio tecnico (se previsto);

Codice CPV principale;

eventuali Codici CPV secondari;

eventuali Codici CPV Supplementari;

eventuali Codici Settori Specifici;

Tabella “Requisiti di partecipazione e definizione oggetto della procedura”

All’interno di questa tabella è possibile visualizzare tutti i requisiti di partecipazione impostati nella fase di creazione del modello di procedura. Le informazioni a disposizione sono: Nome requisito, Descrizione, Info/Tecnico (che indica la tipologia del requisito, se Amministrativo, Tecnico, Tecnico eventuale oppure Economico), Modo (tipologia di risposta richiesta), Peso tecnico (colonna popolata solamente per i requisiti tecnici), Peso minimo (colonna popolata solamente per i requisiti tecnici se è stato previsto un peso minimo) e Inclusione Asta Elettronica (valido solamente per i requisiti tecnici nel caso in cui siano effettivamente inclusi nella negoziazione dell’asta elettronica), Descrizione dei codici CPV inseriti durante il lancio e degli eventuali codici inseriti per il settore specifico di appartenenza come, ad esempio, procedure lanciate per gare lavori pubblici o settori Ferroviari e così via.

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Sezione “Gestione offerte”

In questa sezione sono indicate le impostazioni relative alla gestione delle offerte scelte in fase di lancio del modello, ovvero:

criptaggio delle offerte;

firma digitale;

inserimento offerta economica in lettere;

gestione dell’offerta anomala;

formula di attribuzione del punteggio economico;

gestione delle offerte offline;

modalità di pubblicazione sul portale Sintel;

visibilità della classifica al termine della procedura per i fornitori.

Allegati relativi alla busta economica

In questa parte è indicata l’inclusione o meno nella busta economica dei seguenti allegati:

Giustificativo dell’offerta economica;

Allegati di dichiarazione dettaglio prezzi unitari offerti;

Dichiarazione di impegno. “Valutazione 10% dei Fornitori” In questa sezione è indicata la scelta dell’impostazione relativa alla valutazione del 10% dei fornitori.

“Allegati relativi al nome commerciale del prodotto e scheda tecnica” Tali allegati saranno presenti solo se la procedura, di cui si è richiesto il dettaglio, è una gara di Tipologia Farmaci o Dispositivi medici UNITARIA.

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Documentazione di Gara

In questa sezione il Fornitore può visualizzare una tabella contenente tutti gli allegati della procedura, se inseriti dall’Ente in fase di lancio/negoziazione della stessa. Cliccando sul nome di ciascun documento se ne visualizzerà il contenuto ed è presente anche una colonna contenente la dimensione di ciascun file.

Per uscire da questa sezione è necessario cliccare sul link “Ritorna all’elenco delle procedure”

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Monitoraggio In questa pagina, procedendo dall’alto verso il basso, viene riportato quanto segue:

Il tempo mancante alla chiusura della negoziazione (tempo residuo per effettuare le offerte);

un pannello informativo in cui viene mostrato un estratto dell’ultima offerta effettuata dal fornitore per quella procedura;

un pulsante per “Aggiornare” la pagina (refresh forzato);

un pannello contenente tutti i messaggi automatici generati dalla piattaforma per la procedura in esame (con possibilità di “Aggiornare”, tramite pulsante);

Cliccando su “Dettaglio” in corrispondenza dell’offerta saranno visibili tutti gli allegati inseriti e le risposte fornite dall’utente in fase di “Invio Offerte”, suddivise per buste (per spiegazione dettagliata vedere la sezione “Storia Offerte”).

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Storia Offerte In questa sezione si possono visualizzare tutte le offerte inviate dal fornitore per quella procedura.

Accedendo al “Dettaglio” delle singole offerte saranno visibili tutti gli allegati inseriti e le risposte fornite dall’utente in fase di “Invio Offerte”, suddivise per buste: Busta Amministrativa, Busta Tecnica (se presenti attributi tecnici) e Busta Economica.

Cliccando sull’icona in corrispondenza di ciascuna busta sarà possibile espandere la sezione e visualizzare i dettagli dell’offerta inviata alla procedura. Sarà possibile inoltre visualizzare/scaricare gli allegati. N.B. La tabella Prodotti, anch’essa espandibile, presente all’interno della Busta Economica sarà presente esclusivamente in caso di procedura Unitaria.

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Graduatoria (non presente in fase di negoziazione) Questa sezione, disponibile a partire dal termine della fase di aggiudicazione, permette di visualizzare una tabella contenente la graduatoria delle offerte pervenute. Per ogni offerta sono disponibili le seguenti informazioni:

posizione nella graduatoria;

numero protocollo informatico;

ragione sociale del Fornitore (il fornitore vede solo la propria);

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data di invio offerta;

valore economico dell’offerta o percentuale di sconto;

punteggio economico dell’offerta;

punteggio tecnico dell’offerta;

punteggio totale dell’offerta;

stato dell’offerta;

offline da fornitore censito (se attivate le offerte off-line);

Dettaglio. Cliccando su “Dettaglio”, è possibile accedere al dettaglio dell’offerta suddiviso per buste (vedi capitolo sopra “Storia Offerte”).

Comunicazioni di Procedura

In questa sezione è possibile consultare le comunicazioni di procedura (messaggi) ricevute e quelle inviate. Sia lato ente che lato fornitore viene visualizzato, indicato in parentesi, il numero di messaggi ricevuti non letti.

Accedendo alla sezione sono visualizzate, di default, tutte le comunicazione ricevute (inbox): è possibile consultarle, cliccando sull’Oggetto, rispondere, cliccando sull’apposito link, e inviare conferma di ricezione.

Cliccando sul pulsante “Vai all’elenco dei messaggi inviati”, si visualizzeranno invece tutte le comunicazioni inviate (outbox). È possibile consultarle, cliccando sull’Oggetto, e controllarne la ricezione da “Dettaglio”. È possibile inoltre inviarne delle altre, tramite click sull’apposito pulsante. Tutte le comunicazioni che verranno scambiate durante la procedura tramite questa funzionalità rimarranno tracciate nei report della procedura e potranno quindi essere esaminate in qualsiasi momento.

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N.B. La funzionalità Comunicazioni della procedura è disponibile in qualsiasi momento nell’ambito di una procedura, anche dopo aver chiuso la fase di “Aggiudicazione definitiva”.

Invia Offerta In questa sezione il Fornitore ha la possibilità di sottomettere la propria offerta alla gara, tale procedura risulta suddivisa in cinque passi, illustrati di seguito:

1) Dichiarazione e Documenti di Partecipazione: il fornitore deve inserire tutti i requisiti amministrativi richiesti dall’Ente.

Nel caso in cui un Ente richieda un requisito amministrativo di tipo “allegato”, tutti i fornitori che si sono accreditati avranno a disposizione, in questa fase, una tabella con tutta la documentazione allegata in piattaforma durante l’Accreditamento (Documenti relativi all’autocertificazione, tutti i certificati inseriti nella sotto-sezione “Altri certificati” e il Codice Etico di Regione Lombardia - vedi Accreditamento). Nel caso in cui si scelga di allegare un certificato presente in questa tabella, è sufficiente cliccare sul pulsante “Allega”, presente a fianco del documento.

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N.B.: Se il fornitore ha già inviato un’offerta valida per la procedura, a questo step del percorso guidato “Invia offerta”viene visualizzato un alert.

2) Inserimento Componente Tecnica: il fornitore deve inserire le informazioni relative ad una certa componente tecnica richiesta dall’Ente.

N.B. Qualora l’Ente non avesse richiesto l’inserimento di una componente tecnica (quindi nel caso di procedura con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso) il Fornitore, a questo step, non dovrà inserire alcun dato. Nel caso in cui la procedura per cui si sta inviando l’offerta sia una gara Farmaci o Dispositivi medici di tipo unitaria, arrivati a questo Step dovranno essere inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

Per i prodotti di tipo Farmaco sarà necessario inserire il codice AIC di autorizzazione all’immissione in commercio.

Per prodotti di tipo Dispositivo dovrà essere inserito il codice CND di classificazione nazionale dei dispositivi medici, il docide CRM (codice di reparto dispositivi medici) ed in mancanza di tale codice la motivazione della sua mancanza.

Inoltre, se previsti dalla stazione appaltante (per procedure farmaci e dispositivi medici), dovranno essere inseriti gli attributi tecnici della scheda tecnica e del nome commerciale del prodotto.

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3) Inserimento Componente Economica: in questo step il Fornitore deve inserire la propria offerta economica in cifre e, se richiesto dalla Stazione Appaltante, anche in lettere nonché l’offerta per i costi non soggetti a ribasso (che deve essere maggiore o uguale a quanto indicato dalla Stazione Appaltante). Sotto a questa sezione, quando richiesti, è necessario allegare uno o più requisiti economici generali, la dichiarazione dettaglio prezzi unitari, il giustificativo all’offerta economica e la dichiarazione d’impegno.

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4) Firma Digitale: al quarto step il Fornitore, in base all’opzione scelta dall’Ente in fase di lancio della procedura, ha la possibilità di:

allegare il file riepilogativo dell’offerta scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente;

allegare il file riepilogativo dell’offerta scaricato dalla piattaforma indipendentemente dalla firma;

allegare un qualsiasi documento, sempre indipendentemente dalla firma oppure non allegarlo.

Nel caso in cui l’Ente decida di attivare l’obbligo di firma digitale dell’offerta, il fornitore deve compiere le seguenti azioni:

scaricare il pdf contenente i dati inseriti precedentemente, tramite l’apposito pulsante;

firmare digitalmente il documento scaricato;

caricare il documento tramite il pulsante “Sfoglia”;

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cliccare su “Aggiungi”.

Nel caso in cui invece l’Ente decida di attivare la verifica della firma digitale (con questa opzione il controllo sarà sul file, che deve essere scaricato dalla piattaforma, non sulla firma del documento) il fornitore deve seguire le seguenti azioni:

scaricare il pdf contenente i dati inseriti precedentemente, tramite l’apposito pulsante;

firmare digitalmente (facoltativamente) il documento scaricato;

caricare il documento tramite il pulsante “Sfoglia”;

cliccare su “Aggiungi”.

Nel caso in cui l’Ente scelga come opzione di disattivare la firma digitale, risulterà possibile caricare in piattaforma qualsiasi documento, oppure saltare questo passaggio semplicemente cliccando sul pulsante “Avanti”.

Dopo aver scaricato il “Documento d’offerta.pdf” e cliccato su “Sfoglia” ed “Aggiungi”, la piattaforma presenterà una tabella con i seguenti esiti dei controlli sul documento ricaricato dall’operatore economico:

validità della firma digitale

alterazione del file

validità della marca temporale

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Le possibili icone legate all’esito dei controlli sono le seguenti:

quando la verifica ha dato esito positivo;

quando la verifica ha dato esito negativo ma NON BLOCCANTE;

quando la verifica ha dato esito negativo e BLOCCANTE (la caratteristica verificata è obbligatoria).

Gli esiti negativi prevedono la visualizzazione di alert specifici nella parte bassa della tabella.

Nel caso in cui la stazione appaltante non attivi la Gestione della marca temporale, la tabella del quarto step presenterà le colonne Validità Firma Digitale e Controllo Alterazione File, ma non Validità Marca Temporale.

N.B. se attivata l’opzione disattiva firma, la piattaforma non effettuerà controlli, né presenterà la suddetta tabella

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5) Riepilogo Dati: in quest’ultimo step il Fornitore ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l’offerta (tramite apposito pulsante Invia offerta). Può inoltre modificare i dati ritornando indietro, oppure annullare l’operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

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Invio Offerta Multilotto

Qualora la procedura sia Multilotto il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte: l’invio dell’offerta amministrativa alla multilotto e l’invio dell’offerta ai lotti.

Accedendo al dettaglio della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link “Invia offerta Multilotto” e tramite questo link sarà possibile sottomettere i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara, validi per tutti i lotti.

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Solo dopo l’invio dell’offerta Amministrativa il Fornitore potrà procedere con l’offerta tecnica (se presente) ed economica per ciascun lotto al quale vuole partecipare.

Per sottomettere le offerte per i singoli lotti il Fornitore deve accede al link “Visualizza Lotti”, presente sia all’interno della multilotto, che nella tabella di ricerca procedura, e da qui può accedere ai singoli lotti per i quali vuole sottomettere un’offerta.

La sottomissione dell’offerta in questo caso è simile a quanto già illustrato nel capitolo precedente di Invia Offerta.

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N.B. In ogni step del percorso guidato “Invia Offerta” ed “Invia Offerta Amm.va Multilotto”, per qualsiasi tipo di procedura di gara, se si cerca di uploadare in piattaforma per un campo allegato:

un file di dimensioni pari a 0 byte, la piattaforma non recepirà il file e sarà restituito un alert di non accettazione del file

un file di dimensioni comprese tra 1 byte e 5 Kbyte, la piattaforma recepirà il file ma comparirà un messaggio che informa delle dimensioni ridotte del file

N.B. Se, durante la creazione del modello l’Ente è stato selezionato “No” all’obbligatorietà dei requisiti di tipo libero-allegato, nel percorso Invia offerta il caricamento dell’allegato in questione non sarà obbligatorio; quindi cliccando su “Avanti” senza caricare l’allegato non-obbligatorio, la piattaforma restituirà un alert non bloccante e sarà quindi possibile proseguire.

N.B. Se il fornitore ha già inviato un’offerta valida per il lotto, viene visualizzato un alert nel primo step del percorso guidato “Invia offerta”, come per le procedure monolotto; in caso di accesso all’interfaccia “Invia Offerta Amministrativa Multilotto”, relativa ad una procedura per la quale è già stata inviata un’offerta amministrativa valida, viene mostrato un alert relativo all’offerta amministrativa.

Invio offerta come RTI

La partecipazione in forma aggregata consente alle imprese di partecipare alle procedure di gara come raggruppamenti di imprese (RTI ed altre tipologie) definendo la modalità di partecipazione al momento di predisporre un’offerta, e non in fase di registrazione.

In particolare, il fornitore attraverso l’interfaccia di una procedura ha a disposizione nel menu di sinistra la voce “Partecipazione in forma aggregata”, utilizzabile per selezionare una forma di partecipazione diversa dalla forma singola.

Cliccando su tale voce si viene riportati alla pagina di creazione nuove forme di raggruppamento.

Il fornitore dovrà quindi inserire i riferimenti delle “imprese mandanti” (ovvero degli altri fornitori componenti il raggruppamento), assumendo che l’impresa che invia l’offerta sia la mandataria del raggruppamento.

Il fornitore dovrà inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, selezionare poi da una combo box, intestata “Seleziona forma aggregata di partecipazione”, una delle seguenti modalità di partecipazione:

-Raggruppamento Temporaneo di Imprese

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-Consorzio ordinario

-GEIE

-Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

-Altra tipologia di raggruppamento

e cliccare su Conferma. A questo punto la pagina si aggiornerà con dei nuovi campi:

-Ragione sociale

-Partita IVA

-Codice fiscale

Una volta selezionata una ragione sociale (con autocompletamento, individua i fornitori registrati in Sintel), i campi “Partita IVA” e “Codice Fiscale” sono valorizzati automaticamente. L’utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

L’utente dovrà confermare i dati inseriti attraverso il tasto Aggiungi; comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta per riga i dati inseriti relativi a ciascuna impresa (la prima riga che non può essere né modificata né rimossa contiene le informazioni relative all’impresa dell’utente che sta inserendo i dati) e la possibilità di cliccare sui seguenti tasti:

-Rimuovi: attraverso il quale si potrà eliminare un’impresa

-Modifica: attraverso il quale si potranno modificare i campi Ragione Sociale, Partita IVA e/o Codice Fiscale che saranno nuovamente valorizzabili inserendo nuovi dati.

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Al di sotto della tabella vi sono i pulsanti Annulla e Conferma.

Cliccando su Annulla si verrà riportati alla sezione “Dettaglio della procedura”; cliccando su Conferma, si tornerà alla una pagina “Partecipazione in forma aggregata” in cui sarà presente una tabella, contenente le forme aggregate create; in basso alla pagina sarà presente il pulsante Crea (nel caso in cui il fornitore abbia già creato in precedenza altre forme aggregate di partecipazione, dopo il click su “Partecipazione in forma aggregata” si visualizzerà direttamente la tabella descritta).

Nelle procedure, al primo step del percorso di sottomissione dell’offerta (oppure nella pagina “Invia offerta amministrativa multilotto”) sarà presente una combo-box “Modalità di partecipazione” attraverso la quale sarà possibile scegliere la modalità di partecipazione alla procedura; sarà possibile scegliere tra le opzioni:

-Forma singola

-I nomi di ogni altra forma di raggruppamento creata dall’utente.

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La voce “Partecipazione in forma aggregata” per procedure multilotto è presente soltanto a livello multilotto e non di singoli lotti.

Il selettore invece sarà presente anche nell’interfaccia dei lotti in una gara multilotto, sempre al primo step del percorso di sottomissione dell’offerta.

Offerta amministrativa multilotto - Vengono considerate valide dalla piattaforma più offerte amministrative per ogni fornitore, purchè siano state sottomesse con modalità di partecipazione differenti; selezionando invece una modalità per cui esiste già offerta valida, la precedente entrerà nello stato sostituita.

Offerte ai lotti - Per i lotti delle multilotto sarà possibile selezionare solo ed esclusivamente le modalità di partecipazione per le quali esiste già un’offerta amministrativa valida.

Inoltre, al pari delle procedure monolotto, non è possibile sottoporre più di un’offerta valida per un lotto, anche in caso di modalità di partecipazione differenti.

Per tutte le procedure, la modalità di partecipazione scelta verrà poi visualizzata in una tabella (in caso di partecipazione in forma aggregata) in cui vengono elencate le imprese componenti il raggruppamento, sia lato Stazione Appaltante (nell’interfaccia “Dettaglio” dell’offerta e durante la Valutazione/Aggiudicazione procedura) che Operatore Economico (nell’interfaccia “Dettaglio” dell’offerta ed al termine del percorso d’invio offerta).

Asta Elettronica

Qualora fosse prevista l’Asta Elettronica, accedendo al “Dettaglio” della Procedura, l’utente troverà nuovamente il link “Invia Offerta” nel menù di sinistra. La pagina di invio offerte risulta così strutturata: nella parte alta della pagina è presente il timer che indica il tempo mancante alla scadenza del tempo base/intervallo dell’asta, nella parte centrale è presente la tabella contenente la lista delle offerte e il pulsante per l’invio di una nuova offerta, mentre nella parte bassa della pagina è visibile la tabella “Messaggi”, che contiene messaggi della gara.

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Cliccando sul pulsante Invia Offerta si aprirà un pop-up, contenente le informazioni necessarie per la compilazione della nuova offerta: l’Importo Negoziabile (solitamente l’offerta migliore proposta dai fornitori nella prima fase di gara), il valore di sicurezza, la nuova offerta economica da inserire, gli eventuali attributi tecnici da negoziare nell’astaErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

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Inseriti i nuovi parametri economici e gestiti gli eventuali attributi tecnici, cliccare “Invia Offerta”Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. La piattaforma riproporrà la schermata compilata chiedendo la conferma dell’invio, quindi selezionare il tasto “Invia”. La piattaforma confermerà l’invio con successo dell’offerta e dopo alcuni secondi notificherà la sua validità. Fino alla scadenza dell’orario stabilito per la negoziazione, è possibile inviare offerte migliorative.

Terminata la fase di Asta Elettronica, si entra in quella di Conferma dell’Offerta, durante la quale gli utenti possono generare il report di Conferma Offerta tramite l’apposito pulsante, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando i tasti “Sfoglia” e poi “Aggiungi”.

In fase post-asta per il Documento d’offerta sono presenti i controlli ed è visualizzata la tabella con gli esiti, al pari del quarto step del percorso invio offerta; ricaricando in piattaforma il Documento d’offerta, se le verifiche delle caratteristiche obbligatorie hanno dato tutte esito positivo, il fornitore potrà cliccare sul tasto azione INVIA; se invece la verifica di una o più caratteristiche obbligatorie ha dato esito negativo l’utente dovrà procedere a scaricare nuovamente il documento d’offerta.

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Messaggi

Il Gestore, gli Enti e i Fornitori possono comunicare tra di loro per mezzo del servizio di messaggistica presente sulla piattaforma. Di seguito sono riportate le indicazioni per inviare, leggere, rispondere e confermare la ricezione di un messaggio:

Per inviare un messaggio

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menu di sinistra;

Cliccare su Invia messaggio posizionato sotto tabella “Elenco messaggi ricevuti”;

Scrivere in Destinatari il nome dell’Ente, Fornitore o Impiegato a cui si vuole inviare il messaggio e cliccare su Trova Destinatari;

Selezionare il nome dell’Ente, Fornitore o Impiegato a cui si vuole inviare il messaggio, inserire oggetto e testo del messaggio dopodiché cliccare su Invia.

E’ possibile scegliere di inviare una copia del messaggio anche all’indirizzo e-mail, cliccando sull’apposito flag posizionato a fianco della frase invio copia via e-mail, inoltre, in questa sezione, si può scegliere di inviare un allegato insieme al messaggioErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

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Per leggere un messaggio

Cliccando sul link “Comunicazioni”, presente all’estrema destra sulla barra inferiore del Menu Principale, si aprirà la tabella contenente tutti i messaggi ricevuti.

Oppure

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menu di sinistra. Si visualizzerà la tabella contenente l’elenco di tutti i messaggi ricevuti.

Per confermare la ricezione di un messaggio e visualizzare l’orario di ricezione

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menu di sinistra;

Cliccare su Ricevuta nella colonna “Azioni”. Oppure

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Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menu di sinistra;

Cliccare sull’oggetto del messaggio evidenziato in grassetto;

Cliccare su Ricevuta.

Cliccando su “Ricevuta” comparirà la data di ricezione nell’apposita colonnaErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

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Per rispondere ad un messaggio:

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menu di sinistra;

Cliccare sull’oggetto del messaggio evidenziato in grassetto nella tabella “Elenco dei Messaggi Ricevuti”;

Cliccare su Rispondi;

Compilare il testo del messaggio e dopo cliccare su Invia. Oppure

Cliccare su Utenti sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menu di sinistra;

Cliccare su Rispondi nella colonna “Azioni”;

Compilare il testo del messaggio e dopo cliccare su Invia.

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Ricerche

Attraverso i motori di ricerca è possibile cercare un Ente nell’elenco, una Categoria/Sottocategoria Merceologica oppure una Procedura.

Per cercare un Ente:

Cliccare su Enti sulla barra superiore del Menu Principale;

Inserire una parola chiave nel campo “Trova”;

Selezionare eventualmente il Tipo e/o lo Stato;

Cliccare su Trova per avviare la ricerca.

Per cercare una Categoria/Sottocategoria Merceologica nel Catalogo:

Per tutte le categorie merceologiche è presente un motore di ricerca, primo elemento di ogni pagina. I criteri di ricerca sono 2 ovvero per codice o per descrizione categoria.

Unico vincolo per portare a termine la ricerca, per entrambi i criteri, è inserire nei relativi box almeno 3 caratteri. Nello specifico, per il campo Descrizione è attiva la funzionalità di auto completamento.

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Anche per il vocabolario supplementare è presente lo stesso motore di ricerca.

In questa pagina il motore di ricerca è leggermente differente in quanto, nonostante utilizzi gli stessi criteri di ricerca indicati per le altre categorie, consentirà di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO-NACE e viceversa.

Per cercare una procedura:

Cliccare su Procedure sulla barra superiore del Menu Principale;

Valorizzare uno o più campi di ricerca: il nome, la descrizione, l’Id di gara, l’id multilotto, il nome del responsabile, il range temporale all’interno del quale deve essere contenuta la data di inizio o fine negoziazione, il tipo di procedura, lo stato della negoziazione;

Cliccare su Trova per avviare la ricerca.

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Per cercare dei messaggi relativi alle procedure:

Cliccare su Procedure sulla barra superiore del Menu Principale;

Cliccare su Messaggi nel menù di sinistra;

Valorizzare uno o più campi di ricerca: l’Id di gara, il nome della procedura, il nome dell’ente, il tipo di messaggio o l’arco temporale;

Cliccare su Trova per avviare la ricercaErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

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Elementi comuni della Piattaforma

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Pagina Precedente

All’interno delle varie sezioni della Piattaforma è possibile tornare alla pagina precedente, cliccando sull’apposito link posizionato sempre a sinistra sotto il Menu Principale.

Scollegarsi

Una volta effettuato l’accesso in piattaforma è possibile scollegarsi, in qualunque momento, attraverso il link Logoff. Il link è posizionato, a destra della pagina, sulla barra verde sopra al Menu Principale.

Guida

Sempre a destra della pagina, sulla barra verde sopra al Menu Principale, è posizionato il link Guida, che contiene i manuali di istruzioni per l’utilizzo del Software.

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Requisiti per il corretto utilizzo

In questa sezione vengono fornite alcune indicazioni per utilizzare al meglio la piattaforma e sono presenti dei requisiti per l'accesso e l'utilizzo delle piattaforme Sintel e Neca.

Nello specifico fornisce indicazioni su:

Requisiti minimi e accessibilità

Firma digitale

Posta elettronica certificata e comunicazioni

Modalità tecniche di utilizzo delle piattaforme

Questionari

In questa sezione sono presenti tutte le indagini riferite ai Fabbisogni OnLine (FOL). Accedendo si visualizzerà una tabella contenente tutti i Questionari e la relativa data di scadenza.

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Home Page

E’ possibile accedere al Portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) cliccando il link “Vai al portale” posizionato in alto, a destra della pagina.

L’Home Page di ARCA si presenta come riportato nella figura sottoErrore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Il portale è il punto di accesso al mondo del public procurement di Regione Lombardia; contiene le informazioni e i servizi messi a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti che, oltre a svolgere funzioni di centrale di committenza, si occupa della gestione, sviluppo e promozione di sistemi innovativi di procurement per il territorio lombardo.

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Al fine di rendere il più possibile agevole la navigazione e la ricerca delle informazioni è presente, in alto a destra, un Accesso Rapido agli Strumenti di e-Procurement che consente di accedere immediatamente agli strumenti telematici quali la piattaforma SinTel, il NECA, i Fabbisogni OnLine e la consultazione del mercato. Dall’Accesso Rapido è inoltre possibile accedere direttamente alla Registrazione ad ARCA.

Oltre ad una navigazione di canale visibile immediatamente nel menu di sinistra, all’interno delle diverse sezioni sono presenti le informazioni di approfondimento relative alle diverse aree.

Inoltre nella Home page è disponibile un calendario che, se che consente di visualizzare i bandi, le convenzioni e le date degli eventi in cui sarà presente ARCA, in particolare:

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in grigio è segnalata la data del giorno (se non coincide con eventi o bandi, altrimenti è in arancione)

in arancione sono segnalate:

o le date in cui sono stati pubblicati i bandi e attivate le convenzioni

o le date di scadenza dei bandi pubblicati e delle convenzioni

o gli eventi

All’interno del calendario sono visibili le attività del mese di riferimento, ma è possibile visualizzare oltre al mese in corso, anche i mesi precedenti e quelli successivi scorrendo sulle frecce.

Gli elenchi completi dei bandi, delle gare aggregate e degli eventi sono comunque disponibili nei canali di riferimento.

Non ci resta che augurarvi buona navigazione sperando che la nuova veste grafica e i nuovi servizi siano di vostro gradimento!

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Glossario A

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Abilitazione

Fase del processo di registrazione di un fornitore a Sintel in cui si ricevono username e password per effettuare l'accesso alla Piattaforma.

Accreditamento temporaneo

L’accreditamento temporaneo è una procedura che permette ad un fornitore di accedere a Sintel e presentare le proprie offerte solo per una particolare procedura aperta.

Aggiudicazione

È la fase durante la quale il responsabile dell’aggiudicazione potrà procedere all’aggiudicare una procedura ad un fornitore, prima in via provvisoria e poi definitivamente.

Anomala (offerta)

Un’offerta si definisce anomala ai sensi di legge quando eccede in miglioramento una determinata percentuale rispetto alla migliore offerta presente sul mercato. Le offerte anomale vengono automaticamente segnalate (in rosso) alla fine della negoziazione, possono essere ugualmente ammesse alla fase successiva, oppure escluse.

Attributi (requisiti di partecipazione)

Gli attributi sono specifici requisiti che un Ente richiede per una procedura, cui un fornitore deve rispondere nell’ambito della presentazione dell’offerta. Gli attributi possono essere di natura amministrativa (es. autocertificazioni), tecnica (servono per definire i punteggi premianti nell’ambito di procedure con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa), tecnica-eventuale (rientrano nella busta tecnica, ma non sono collegati ad un punteggio premiante, ad es. valutazione idoneità di prodotto).

Base d’asta

Se espressa, indica il valore massimo che un Ente è disposto a pagare per l’approvvigionamento di un bene/servizio, è dunque il prezzo che i fornitori devono migliorare con le proprie offerte, in termini di riduzione del prezzo o di aumento dello sconto.

Qualora l’utente avesse scelto di effettuare una procedura su singoli prodotti e non sulla totalità dei prodotti, la base d’Asta verrà inserita automaticamente dalla piattaforma e risulterà essere la somma dei prezzi dei singoli prodotti definiti moltiplicata per le quantità indicate.

Categoria merceologica

La categoria merceologica è una famiglia o gruppo di beni dotati di caratteristiche comuni. In Sintel sono organizzate in sette macro-categorie merceologiche principali (beni non sanitari, beni sanitari, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, noleggi leasing e affitti, servizi non sanitari e servizi sanitari) più un’ulteriore categoria (Lavori Pubblici – Categorie Generali).

Delega

Con l’assegnazione delle deleghe su alcune o tutte le categorie merceologiche è possibile autorizzare un impiegato ad operare sulle procedure che hanno come oggetto le merceologie per le quali possiede la delega.

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Documentazione di gara (allegati)

E' l’insieme dei documenti che l’Ente allega ad una procedura di gara, consentendone il download ai fornitori partecipanti alla procedura ed eventualmente pubblicandoli sulla Home Page di Centrale Regionale Acquisti.

Estratto di Procedura

E’ un testo riassuntivo che descrive per sommi capi l’oggetto di procedura. Questo testo è disponibile per la pubblicazione della procedura.

Negoziazione

E' la fase durante la quale è possibile per i fornitori presentare le offerte della trattativa. Esistono due negoziazioni, la prima si riferisce alla sottomissione delle offerte “in busta chiusa”, la seconda ai rilanci dell’asta elettronica.

Parametri

Vedi Attributi

Pianificazione

È una fase in cui l’Ente può svolgere attività preparatorie alla procedura: in questa fase la procedura è stata lanciata, ma non è possibile né modificarne i contenuti per l’Ente, né visualizzarli (o presentare offerte) per i fornitori. La procedura è in “standby”, in attesa della pubblicazione.

Portale

Con portale ci si riferisce tipicamente al sito web dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it.

Precisione decimale

È il numero di cifre decimali che viene gestito dall’applicazione nei calcoli interni e nella visualizzazione dei valori decimali sui prezzi. Nella fattispecie si tratta di cinque cifre decimali.

Pubblicazione

È la fase durante la quale la procedura viene resa visibile ai fornitori secondo le modalità selezionate nel modello di procedura. In particolare è possibile rendere accessibile tutta la documentazione di gara sul portale di Centrale Acquisti, l’estratto oppure solo le informazioni di testata.

Punteggio economico dell’offerta

È il punteggio assegnato alla componente economica dell’offerta secondo la formula specificata al momento del lancio della procedura (nel caso di procedure aggiudicate con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

Punteggio tecnico dell’offerta

È il punteggio premiante assegnato alla componente tecnica di un’offerta. Viene assegnato automaticamente se associato ad un requisito tecnico di tipo “vincolato” oppure discrezionalmente dall’Ente in caso di requisiti tecnici di tipo “libero”.

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Punteggio totale dell’offerta

È la somma del punteggio economico e di quello tecnico.

Qualifica

Un fornitore qualificato presso un Ente può partecipare a tutti i tipi di procedura di gara lanciati da quell’Ente. Per ottenerla è necessario seguire il processo di qualificazione che si articola nella scelta delle categorie merceologiche che s’intende fornire, e nella selezione degli Enti d’interesse. Nella sezione Qualificazioni l’Ente può vedere tutti i nominativi delle aziende qualificate presso di lui.

Report

È un documento PDF che può essere richiesto (in diversi momenti della procedura) e che viene generato automaticamente da Sintel. Esso contiene tutte le informazioni riguardanti una procedura, relative allo stato in cui si trova il procedimento nel momento in cui il report viene generato, e sottoposto ai vincoli di visibilità relativi al tipo di procedura ed al tipo di utente che ha richiesto il report stesso.

Ricevuta

È l’attestazione di ricezione relativa ad una Comunicazione di procedura. Perché venga visualizzato lo stato “ricevuto” in corrispondenza di un messaggio è necessario che ogni destinatario decida di segnalare l’avvenuta ricezione tramite l’apposito pulsante.

Richiesta di Qualificazione

La richiesta di qualificazione viene inviata da un fornitore all’Ente, al fine di diventare pienamente operativo. Vedi “qualifica”.

Sotto-categoria

I prodotti di ciascuna categoria merceologica sono organizzati in sotto-categorie, sempre più specifiche; i fornitori possono richiedere la qualificazione solo per una o più sotto-categorie, ma non per la macro-categoria di riferimento.

Modello

Un modello di una procedura contiene tutte le informazioni di ordine generale su una tipologia di procedura. Il modello è pensato per essere utilizzato più volte, e richiede di essere perfezionato al momento del lancio con le informazioni specifiche, per avviare una procedura di scelta del contraente.

Totale trattativa

Il valore economico totale di una trattativa.

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Glossario B

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Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)

L’Azienda Regionale Centrale Acquisti è una struttura di supporto agli Enti della Regione Lombardia, finalizzatata a ottimizzare i processi di approvigionamento dei beni e servizi e a sostenere lo sviluppo e la promozione della piattaforma telematica SinTel.

eProcurement

Quell'insieme di tecnologie, modalità operative e strumenti che, grazie allo sviluppo della rete internet e del commercio elettronico, consentono di espletare procedure d'acquisto online, sia ad attori privati che pubblici (Public eProcurement).

Responsabile della Configurazione Procedure

Si tratta di un ruolo attribuibile dall’”utenza master” ad un impiegato dell’Ente. Gli impiegati in possesso di questo ruolo potranno creare dei modelli di procedura su Sintel.

Responsabile del Lancio Procedure

Si tratta di un ruolo attribuibile dall’”utenza master” ad un impiegato dell’Ente. Gli impiegati in possesso di questo ruolo potranno lanciare le procedure di gara a partire da un modello precedentemente creato.

Responsabile Unico del Procedimento

Si tratta di un ruolo attribuibile dall’”utenza master” ad un impiegato dell’Ente. Tale ruolo unisce in sé le funzionalità precedentemente esercitate dal “Responsabile della valutazione” e dal “Responsabile dell’aggiudicazione”.

Delegato alla gestione della procedura

Si tratta di un ruolo attribuibile dall’”utenza master” ad un impiegato dell’Ente. Gli impiegati in possesso di questo ruolo possono valutare una procedura. Tale ruolo, infatti, mette a disposizione dell’impiegato le stesse funzionalità precedentemente in capo al “Responsabile della valutazione”.