SOMMARIO SOMMARIO............................................................................................................................................................ 1

NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE ................................................................................................................. 3

SEZIONE A................................................................................................................................................................. 4

IL SERVER E I TERMINALI ................................................................................................................................. 4 1. ACCENSIONE DEL SISTEMA .................................................................................................................. 4 2. ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA OGNI POSTAZIONE DI LAVORO.............................................. 4 3. USCIRE DALLA PROCEDURA (RITORNO AL PROMPT $)................................................................... 5 4. SPEGNERE OGNI TERMINALE............................................................................................................... 5 5. SPEGNERE IL SISTEMA........................................................................................................................... 5 MODIFICARE LA DATA O L’ORA DI SISTEMA .............................................................................................. 6 7. SBLOCCARE GLI OPERATORI................................................................................................................ 6

L'UNITA' NASTRO................................................................................................................................................. 7 8. VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI UN NASTRO................................................................................. 7 9. COPIARE GLI ARCHIVI SU NASTRO : 1) DALLA PROCEDURA.......................................................... 7 10. COPIARE GLI ARCHIVI SU NASTRO : 2) DAL PROMPT $................................................................... 8 11. CARICARE LE TARIFFE DA NASTRO .................................................................................................... 8 12. AGGIORNARE I PROGRAMMI DA UN NASTRO RICEVUTO ............................................................... 9 13. COPIARE I PROGRAMMI: 1) SU NASTRO ........................................................................................... 9 14. COPIARE I PROGRAMMI: 2) SU DISCO RIGIDO .............................................................................. 10 TRASFERIMENTO DATI TRA SEDI: INVIARE I DATI.................................................................................. 11 16. TRASFERIMENTO DATI TRA SEDI: RICEVERE I DATI...................................................................... 11

LA STAMPANTE.................................................................................................................................................. 12 17. INTERROMPERE UNA STAMPA ........................................................................................................... 12 18. ABILITARE UNA STAMPANTE .............................................................................................................. 13 19. STAMPARE SU FILE (archiviando sul DISCO RIGIDO del server) ...................................................... 13 20. STAMPARE UN FILE DI STAMPA (archiviato sul DISCO RIGIDO del server) ................................... 14

IL FLOPPY DISK.................................................................................................................................................. 15 21. FORMATTARE UN DISCHETTO PER IL DOS CON UN PERSONAL COMPUTER............................ 15 22. COPIARE UN FILE DAL DISCO RIGIDO DEL SERVER AL DISCHETTO DEL SERVER.................. 16 23. CREARE IL DISCHETTO PER LE RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE..................................... 17 24. COPIARE UN FILE DA DISCHETTO A DISCO RIGIDO DEL SERVER.............................................. 17

IL MODEM............................................................................................................................................................ 18 25. PREDISPORRE IL MODEM PER UN COLLEGAMENTO DA HSC (COMANDO collega) ........... 18 26. PREDISPORRE IL MODEM PER UN COLLEGAMENTO DA HSC MANUALMENTE (COMANDO slattach) ...................................................................................................................................................... 19

SEZIONE B ............................................................................................................................................................... 20

FASI DI FINE ANNO (1) ...................................................................................................................................... 20 1. Preliminari............................................................................................................................................... 20 2. Controlli e inizializzazione: ..................................................................................................................... 20 3. Riportare nel nuovo anno le bolle in preparazione: (create nel vecchio anno con il programma 5.4) ... 21 4. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino. ................................................................................. 21 5. Variare alcuni progressivi ....................................................................................................................... 22

FASI DI FINE ANNO (2) ...................................................................................................................................... 23 6. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino .................................................................................. 23 7. Elaborazione LIFO .................................................................................................................................. 23 8. Travaso documenti anno nuovo ............................................................................................................... 24 9. Note per CANCELLARE I MOVIMENTI provenienti dall'anno vecchio................................................. 24

APPENDICE A ......................................................................................................................................................... 25

INIZIALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO NEL CASO DI APERTURA ANTICIPATA DELLA CONTABILITA’ (1) .............................................................................................................................................. 25

1. Preliminari............................................................................................................................................... 25

2

2. Controlli e inizializzazione: ..................................................................................................................... 25 3. Riportare nel nuovo anno le bolle in preparazione: (create nel vecchio anno con il programma 5.4) ... 26 4. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino. ................................................................................. 26 5. Variare alcuni progressivi ....................................................................................................................... 26

INIZIALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO NEL CASO DI APERTURA ANTICIPATA DELLA CONTABILITA’ (2) ........................................................................................................................................... .. 27

6. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino .................................................................................. 27 7. Elaborazione LIFO ................................................................................................................................. 27 8. Travaso documenti anno nuovo............................................................................................................... 28 9. Note per CANCELLARE I MOVIMENTI provenienti dall'anno vecchio................................................. 28

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NOTE SULLA DOCUMENTAZIONE Nella documentazione che segue occorre tenere presente che le parole scritte ingrassetto e/o incorniciate corrispondono ai comandi da digitare, mentre le parole scritte con il carattere Courier New corrispondono ai messaggi proposti a video dal sistema. I comandi di un sistema UNIX sono distinti tra maiuscolo e minuscolo: prestare attenzione, quindi, a come sono scritti nel testo. Anche gli spazi, eventualmente presenti tra un comando e l’altro, influiscono sulla buona riuscita della sequenza. Esempio: il comando shutdown -F implica: shutdown scritto in minuscolo, uno spazio, il trattino -, la F scritta in maiuscolo. Prestare attenzione, inoltre, al fatto che: � il SERVER è l’unità centrale; � un TERMINALE è una qualsiasi postazione di lavoro, che può essere costituita anche da un

Personal Computer; � l’UNITA’ NASTRO è il dispositivo per le copie che può essere interno o esterno al server e

che supporta, secondo il modello, nastri da 60, 150, 525, 1200 MB; � il DISCO RIGIDO è l’hard disk del server e non il disco fisso (C:\) di un personal computer

anche se collegato in rete con il server; � il FLOPPY DISK è l’unità per dischetti 3,5” da 1,44 MB inserita nel server (a meno che non

sia diversamente specificato); � il MODEM è il dispositivo collegato tra server e la linea telefonica e che viene usato per

collegamenti dall’HSC, con le banche, gli agenti eccetera.

Sezione A

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Sezione A IL SERVER E I TERMINALI

1. ACCENSIONE DEL SISTEMA � Alimentare, nell’ordine, la console, l’unità nastro (se esterna) e quindi il server ed il modem

se presente. � Dopo varie scritte che appaiono in sequenza sulla console comparirà su tutte le postazioni di

lavoro: ..login :

2. ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA OGNI POSTAZIONE DI

LAVORO

Sequenza dei comandi � Accendere il terminale � Alla richiesta ..login digitare il comando giove50 (in minuscolo) e premere invio ed

alla successiva richiesta ..password digitare di nuovo il comando giove50 (in minuscolo, non compare a video) e premere invio

� Digitare il comando giove e premere invio � Verrà richiesto il Nome operatore e la relativa Chiave; ogni operatore dovrà

rispondere con il proprio codice e la propria chiave. Attenzione: non si potrà aprire un’altra sessione di lavoro con lo stesso codice e la stessa chiave.

� Può essere richiesto l’indirizzo archivi e l’anno di lavoro; digitare il nome dei propri archivi (normalmente files, premere invio) e l’anno in cui si intende lavorare con la procedura. Attenzione: bisognerà ritornare in questa maschera ogni volta che si intende cambiare l’anno di lavoro rispetto quello scelto.

� Comparirà il menù generale della procedura. Scegliere il numero del sottomenu’ e/o del programma da eseguire .

Note

� Se compare il messaggio Operatore già in uso, quando si imputa un codice operatore, bisogna sbloccare l’operatore (vedi: 7.SBLOCCARE GLI OPERATORI).

� Su ciascun operatore viene memorizzato l’ultimo indirizzo archivi e anno di lavoro. � Prima dell’elenco del menù generale potrà comparire il messaggio “Attenzione!

Archivi versione xxxxx e programmi versione xxxxx”; contattare l’HSC segnalando il messaggio

� Nel caso in cui la postazione di lavoro sia costituita da un personal computer (con WIN95/98) occorre, fare “doppio click “ con il mouse sull’icona GIOVE presente sul desktop, attendere il ..login , ed eseguire la sequenza dei comandi sopra indicata.

Sezione A

5

3. USCIRE DALLA PROCEDURA (RITORNO AL PROMPT $)

Sequenza di comandi � Uscire dalla procedura GIOVE premendo, dal menu’ generale, F10 (= Fine Programma) e F5

(= Conferma uscita dalla procedura); il sistema propone il prompt del tipo: nomeditta/u/giove50$.

4. SPEGNERE OGNI TERMINALE

Sequenza di comandi � Al prompt nomeditta /u/giove50$ digitare exit , premere invio e attendere. � Quando il terminale ritorna al ..login è possibile spegnere il terminale

Note

� Nel caso in cui la postazione di lavoro sia costituita da un personal computer (con WIN95/98), il sistema non ritorna al ..login, ma chiude l’applicazione e ritorna al desktop.

5. SPEGNERE IL SISTEMA

Sequenza di comandi da effettuare dalla console � Al prompt nomeditta /u/giove50$ digitare (in minuscolo) exit e premere invio. � Quando il terminale ritorna al ..login: digitare root e premere invio. � Alla richiesta della password di root digitare hsc e premere invio. � Quando il sistema propone la maschera HSC, seguita dal simbolo # , digitare

shutdown –F e premere invio. � Attendere che il sistema esegua la fase di spegnimento finché non appare la dicitura

..arresto completato. (oppure, in inglese: Halt completed) � Solo ora è possibile spegnere l’unità nastro (se esterna), il terminale e il server.

Note � E’ necessario assicurarsi che tutti i terminali siano spenti prima di procedere allo

spegnimento della console. � Nel caso in cui si digiti solo shutdown invece di shutdown –F il sistema impiegherà un

tempo maggiore per lo spegnimento.

Sezione A

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6. MODIFICARE LA DATA O L’ORA DI SISTEMA

Sequenza di comandi � Uscire dalla procedura GIOVE; � Stabilire la nuova data e ora da immettere (mm = mese, gg = giorno, hh = ora, pp = minuti

primi). � Dal prompt nomeditta /u/giove50$ digitare: su e premere invio;� Alla richiesta della ..password : digitare : hsc premere invio. � Dal prompt nomeditta /u/giove50$: digitare date mmgghhpp e premere invio. � Digitare exit e premere invio.

Note � E’ strettamente necessario dare il comando exit e premere invio dopo che si è dato

il comando su: in caso contrario potrebbero essere arrecati danni che precludono l’uso corretto di GIOVE e che richiedono un “fermo macchina” per il ripristino della situazione precedente!

� Ad esempio: se sono le 21.05 del 30 giugno occorre digitare: date 06302105 e premere invio.

� Per visualizzare la data e l’ora del sistema basta imputare: date e premere invio. 7. SBLOCCARE GLI OPERATORI La procedura per sbloccare gli operatori è necessaria ogni volta che, al momento dell’accesso alla procedura GIOVE, il sistema risponde Operatore già in uso! alla richiesta dell’operatore. Di solito questo accade perché è andata via la corrente, perché l’operatore ha digitato ctrl + C o per un errore del programma.

Sequenza dei comandi

� Far uscire dalla procedura GIOVE tutti i terminali eventualmente in uso (ritorno al prompt $ di tutti i terminali).

� Da un qualsiasi terminale, e dal prompt $ nomeditta /u/giove50$ digitare giove e premere invio.

� Alla richiesta : Operatore: digitare HSC (in maiuscolo!) e premere invio. � Alla richiesta : Chiave: digitare HSC (in maiuscolo!) e premere invio. � Al messaggio: Attenzione !! Ci sono archivi da ripristinare !!

premere invio. � E’ ora possibile far rientrare ciascun terminale .

Note

� E’ strettamente necessario far uscire tutti i terminali al prompt $ prima di sbloccare gli operatori!

Sezione A

7

L'UNITA' NASTRO 8. VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI UN NASTRO La sequenza dei comandi indicata può essere utile per controllare il contenuto di un nastro ricevuto dall’HSC o da una sede.

Sequenza dei comandi � Uscire dalla procedura. � Inserire nell'unità nastro il nastro da controllare nell’unità nastro.. � Dal prompt nomeditta /u/archivi: digitare tar tv e premere invio. � Il sistema elenca tutti i file e directory contenute sul nastro. 9. COPIARE GLI ARCHIVI SU NASTRO : 1) DALLA PROCEDURA Il salvataggio degli archivi deve essere fatto giornalmente per evitare la perdita di dati causata da errori software o hardware. La copia degli archivi permette, in qualsiasi momento, di ripristinare i dati contenuti negli archivi fino al momento in cui avviene il salvataggio (vedi anche : 10.COPIARE GLI ARCHIVI SU NASTRO : 2) DAL PROMPT $)

Sequenza dei comandi

� Assicurarsi che nessun terminale stia lavorando mentre si fanno le copie. � Inserire il nastro delle copie nell’unità nastro; � Dal menu’ principale entrare nel sottomenu’ 14 (=Fasi di chiusura di fine anno) ed eseguire il

programma 36 (= Copia di salvataggio degli archivi). � Alla dicitura: Indirizzo stampante confermare la stampante su cui stampare l’elenco

degli archivi salvati. � Alla dicitura: Selezione selezionare 1 se si desidera la sola azienda di lavoro, 2 se si

vogliono salvare gli archivi di tutte le aziende. � Alla dicitura: Quale anno: digitare l’anno degli archivi di cui si vuole effettuare il

salvataggio (immettere 0000 per salvare tutti gli anni). � Attendere che a video compaia: Copia eseguita correttamente e che sia stampato

l’elenco degli archivi salvati.

Sezione A

8

10. COPIARE GLI ARCHIVI SU NASTRO : 2) DAL PROMPT $ Il salvataggio degli archivi deve essere fatto giornalmente per evitare la perdita di dati causata da errori software o hardware. La copia degli archivi permette, in qualsiasi momento, di ripristinare i dati contenuti negli archivi fino al momento in cui avviene il salvataggio (vedi anche : 9. COPIARE GLI ARCHIVI SU NASTRO : 1) DALLA PRECEDURA )

Sequenza dei comandi

� Uscire dalla procedura. � Inserire nell'unità nastro il nastro su cui si vuole effettuare la copia degli archivi. � Dal prompt nomeditta /u/giove50$: digitare cd /u/archivi e premere invio. � Dal prompt nomeditta /u/archivi: digitare tar cv * e premere invio. � Attendere che scorrano a video tutti file copiati e il ritorno al prompt $. � digitare cd e premere invio per tornare la prompt $ nomeditta /u/giove50$: e

rientrare nella procedura. 11. CARICARE LE TARIFFE DA NASTRO Utilizzare i comandi seguenti per caricare in macchina le nuove tariffe inviate dall’HSC o da un fornitore che utilizza la procedura GIOVE.

Sequenza dei comandi

� Inserire il nastro con le nuove tariffe nell’unita’ nastro. � Entrare nella procedura GIOVE. � Dal menù principale entrare nel sottomenù 4 (=Gestione listini automatizzati) e poi nel

programma 35 (= Caricamento tariffe da nastro). Note

� Prima di procedere all’aggiornamento dei prezzi da tariffa può essere necessario procedere alle opportune manutenzioni della tariffa stessa : dal menù principale scegliere il sottoprogramma 4 (=Gestione listini automatizzati) e il programma 36 (= Manutenzione tariffe).

� Al termine della sequenza è possibile aggiornare gli articoli presenti in magazzino con le nuove informazioni presenti nella tariffa: dal menù principale scegliere il sottoprogramma 4 (=Gestione listini automatizzati); per aggiornare i prezzi scegliere poi il programma 2 (=Aggiornamento prezzi magazzino da tariffa), per aggiornare altri dati scegliere 3 (= Aggiornamento dati magazzino da tariffa).

Sezione A

9

12. AGGIORNARE I PROGRAMMI DA UN NASTRO RICEVUTO Questi comandi sono necessari per aggiornare le modifiche apportate ai programmi da un nastro proveniente dall’HSC

Sequenza dei comandi � Effettuare la copia dei vecchi programmi per ragioni di sicurezza (vedi: 13. COPIARE I

PROGRAMMI 1) SU NASTRO e 14. COPIARE I PROGRAMMI 2) SU DISCO RIGIDO) � Inserire il nastro con i nuovi programmi in macchina. � Dal prompt $ nomeditta /u/giove50$: digitare: tar xv e premere invio. � Attendere che scorrano a video tutti file copiati e che ritorni il prompt $ per entrare nella

procedura. � Uscire e rientrare da tutti e gli altri terminali per rendere effettive le modifiche apportate. 13. COPIARE I PROGRAMMI: 1) SU NASTRO (vedi anche: 14. COPIARE I PROGRAMMI : 2) SU DISCO RIGIDO). Il salvataggio dei programmi deve essere fatto per ragioni di sicurezza ogni volta che si interviene sui programmi stessi, al fine di essere in grado, in caso di errore, di ripristinare la procedura e continuare a lavorare. Rispetto alla copia dei programmi su disco, la copia su nastro permette di risparmiare spazio su disco rigido stesso.

Sequenza dei comandi

� Uscire dalla procedura. � Inserire nell'unità nastro il nastro su cui si vuole effettuare la copia dei programmi. � Dal prompt nomeditta /u/giove50$: digitare tar cv *.int e premere invio. � Attendere che scorrano a video tutti file copiati e che ritorni il prompt $ per entrare nella

procedura.

Sezione A

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14. COPIARE I PROGRAMMI: 2) SU DISCO RIGIDO (vedi anche: 13. COPIARE I PROGRAMMI : 1) SU NASTRO). Il salvataggio dei programmi deve essere fatto per ragioni di sicurezza ogni volta che si interviene sui programmi stessi, al fine di essere in grado, in caso di errore, di ripristinare la procedura e continuare a lavorare. Rispetto alla copia dei programmi su nastro, la copia su disco è più veloce e permette, in caso di necessità, di ripristinare solo alcuni files.

Sequenza dei comandi

� Uscire dalla procedura GIOVE. � Dal prompt nomeditta /u/giove50$: digitare cd /u/vecchi e premere invio.

(Nel caso non esista la directory /u/vecchi il sistema risponde con not found (o nontrovato) : vedi Note).

� Alla dicitura nomeditta /u/vecchi$: digitare cp /u/giove50/*.int . e premere invio (attenzione al puntino “.” finale !!!).

� Attendere che scorrano i nomi di tutti i file dei programmi copiati nella nuova directory (/u/vecchi).

� Alla dicitura nomeditta /u/vecchi$: digitare cd per tornare al prompt $.

Note � Di solito esiste già una directory /u/vecchi . Nel caso non esista il programma risponde

con not found (o non trovato) dopo il comando cd /u/vecchi ; è quindi necessario creare una directory apposita :

� dal prompt $ digitare cd /u/ e premere invio; � digitare il comando mkdir nomedirectory e premere invio; � a questo punto è possibile copiare i files sostituendo il nuovo nomedirectory a

“vecchi”.

Sezione A

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15. TRASFERIMENTO DATI TRA SEDI: INVIARE I DATI

Sequenza dei comandi � Elaborare i dati da trasferire all’altra sede: dal menu’ generale scegliere il sottomenù 22 (=

Logistica distribuita) e il programma 4 (= Preparazione documenti). � Inserire il nastro da inviare nell’unità nastro. � Uscire dalla procedura. � Dal prompt $ nomeditta /u/giove50$: digitare il comando: inviaasede e

premere invio. � Attendere che venga effettuata la copia su nastro dei files da inviare, e che il sistema ritorni

al prompt $. Il nastro può ora essere consegnato all’altra sede.

Note � Il comando inviaasede può essere sostituito da un altro comando, comunicato dall’HSC

nel momento in cui si istalla la procedura. � Per verificare il contenuto del nastro dopo aver fatto la copia vedi: 8.VISUALIZZARE IL

CONTENUTO DI UN NASTRO: il sistema dovrebbe proporre alcuni file sequenziali del tipo SEQBOL, SEQFAT ecc.

16. TRASFERIMENTO DATI TRA SEDI: RICEVERE I DATI

Sequenza dei comandi

� Inserire il nastro ricevuto nell’unità nastro. � Uscire dalla procedura. � Dal prompt $ nomeditta /u/giove50$: digitare il comando: ricevidasede e

premere invio. � Attendere che vengano copiati i files da nastro, e che il sistema ritorni al prompt $. � Per elaborare i dati ricevuti dall’altra sede: al menù generale scegliere il sottomenù 22 (=

Logistica distribuita) e il programma 5 (= Elaborazione documenti ricevuti).

Note � Il comando ricevidasede può essere sostituito da un altro comando, comunicato

dall’HSC nel momento in cui si istalla la procedura. � Per verificare il contenuto del nastro ricevuto vedi: 8.VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI

UN NASTRO: il sistema dovrebbe proporre alcuni file sequenziali del tipo SEQBOL, SEQFAT ecc.

Sezione A

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LA STAMPANTE 17. INTERROMPERE UNA STAMPA Tale sequenza si rende necessaria quando viene lanciata una stampa errata o sulla carta sbagliata, oppure si inceppa la carta.

Sequenza dei comandi � Uscire dalla procedura. � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare: lpstat e premere invio; � Il sistema elenca sulla prima colonna tutte le stampanti istallate (LP01, LP02, LP03 ecc.) ,

sulla terza colonna lo stato della stampante , che può essere READY (=pronta) , RUNNING (=stampa in corso: identifica l’eventuale stampante da interrompere), o DISABLED (=stampante non abilitata: vedi 18.ABILITARE UNA STAMPANTE).

� Identificata la stampante da interrompere (ad esempio LP02) digitare: cancel LP02 e premere invio.

� Dopo un po’ la stampante si interromperà.

Note � E’ sconsigliabile, nonché inutile, spegnere la stampante con una stampa in corso: ciò può

causare la perdita della configurazione e può rendere necessario procedere alla riabilitazione della stessa.

� Durante l’elaborazione della stampa (nella fase antecedente l’inizio della stampante vera e propria e caratterizzata da messaggi del tipo Un attimo prego… ) è possibile interrompere il processo in corso: � premere, contemporaneamente, i tasti Ctrl e c . � la procedura si blocca e il sistema ritorna al prompt $ (per rientrare in procedura vedi:

2. ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA OGNI POSTAZIONE).

Sezione A

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18. ABILITARE UNA STAMPANTE Sequenza dei comandi

� Uscire dalla procedura. � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare: lpstat e premere invio; � Il sistema elenca sulla prima colonna tutte le stampanti istallate (LP01, LP02, LP03 ecc.) ,

sulla terza colonna lo stato della stampante , che può essere READY (=pronta) , RUNNING (=stampa in corso), o DISABLED (=stampante non abilitata, identifica la stampante da abilitare).

� Identificata la stampante da abilitare (ad esempio LP02) digitare: su e premere invio;� alla richiesta della ..password : digitare : hsc premere invio.� Digitare enable LP02 e premere invio. � Digitare exit e premere invio.� Verificare l’avvenuta abilitazione digitando lpstat e premendo invio.

Note � E’ strettamente necessario dare il comando exit e premere invio dopo che si è dato

il comando su: in caso contrario potrebbero essere arrecati danni che precludono l’uso corretto di GIOVE e che richiedono un “fermo macchina” per il ripristino della situazione precedente!

� Nel caso in cui la stampante non funzioni ancora e/o non sia abilitata, contattare l’HSC segnalando il problema.

19. STAMPARE SU FILE (archiviando sul DISCO RIGIDO del server) Ogni volta che la procedura GIOVE richiede un Indirizzo stampante : è possibile sostituire al nome della stampante (di solito: LP01, LP02 eccetera) un altro nome (ad esempio: LLLL). In tal modo il file sarà stampato su di un file di nome LLLL sotto la directory /u/giove50 . Tale file potrà essere poi stampato (vedi: 20.STAMPARE UN FILE DI STAMPA), copiato su dischetto (vedi: 24.COPIARE UN FILE DAL DISCHETTO A DISCO RIGIDO DEL SERVER), visualizzato, editato o inviato.

Sequenza dei comandi � All’interno della procedura GIOVE, ad ogni richiesta Indirizzo stampante :

sostituire all’indirizzo preimpostato (LP01, LP02 ecc.) il nome da dare al file di stampa. � Appena viene confermata la stampa con F5, GIOVE crea il file. � Per alcuni programmi di stampa particolari che richiedono il numero delle copie da stampare

(ad esempio: il 2.19 =stampa prezzi di listino) compare il messaggio di errore (FATALERROR): 0781-048 Bad queue or device name : in tale caso il file di stampa creato ha il nome dell’operatore imputato al momento dell’entrata in procedura (SOF1, SOF2, eccetera).

Sezione A

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20. STAMPARE UN FILE DI STAMPA (archiviato sul DISCO RIGIDO del server)

Tale sequenza è necessaria per mandare in stampa un qualsiasi file di testo, anche quelli precedentemente creati (vedi: 19. STAMPARE SU FILE).

Sequenza dei comandi � Uscire dalla procedura. � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare:

lp –dnomestampante nomefile e premere invio.

Note � Per “nomestampante” si intende il nome di device della stampante su cui ottenere la

stampa; per “nomefile” si intende il nome del file precedentemente creato (vedi: 19. STAMPARE SU FILE) o copiato da dischetto

� Esempio: per stampare il file LLLL su LP02 digitare: lp –dLP02 LLLL e premere invio.

Sezione A

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IL FLOPPY DISK

21. FORMATTARE UN DISCHETTO PER IL DOS CON UN PERSONAL COMPUTER

Sequenza dei comandi

� Dal prompt del DOS C:\> digitare: format a: e premere invio; � Inserire il dischetto da formattare nell’unità floppy e premere invio; � Attendere la fine della formattazione del dischetto e premere invio per non dare un’etichetta

al disco.

Note � La formattazione esegue la cancellazione di tutti i dati eventualmente presenti sul dischetto. � Nel caso il sistema risponda con un messaggio del tipo : impossibile accedere

all'unità specificata controllare che il dischetto non sia protetto da scrittura (ovvero abbia la finestrella in basso a sinistra aperta: in tal caso chiuderla e riprovare).

� Nel caso in cui si disponga di un Personal Computer con sistema operativo WINDOWS 95 o 98 occorre:

� cliccare con il mouse su START ( O AVVIO)� PROGRAMMI � PROMPT DEL DOS o DEI COMANDI ;

� eseguire la "sequenza dei comandi" sopra indicata; � digitare exit e premere invio per tornare a WINDOWS.

Sezione A

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22. COPIARE UN FILE DAL DISCO RIGIDO DEL SERVER AL DISCHETTO DEL SERVER

Sequenza dei comandi

� Uscire dalla procedura. � Inserire un dischetto formattato per il DOS nell'unità floppy del server. � Dal prompt $: nomeditta /u/giove50$: digitare:

doswrite nomefile1 nomefile2 e premere invio;� Attendere il termine della copia ed estrarre il dischetto dalla unità floppy del server. � Nel caso in cui il file da copiare sia un file di testo (una stampa su file, un listino ecc.) è

possibile ora visualizzarlo con un Personal Computer tramite programmi come WordPad, Microsoft Word, Microsoft Excel, eccetera (N.B: riferirsi alla documentazione di tali applicazioni per ulteriori informazioni su come aprire, importare e manipolare i file in quel formato specifico).

Note

� Per “nomefile1" si intende il nome del file da copiare; per "nomefile2" si intende il nome del file che sarà copiato sul dischetto (massimo 8 caratteri);

� Non sempre i files da copiare si trovano sotto la directory /u/giove50$; se il file si trova sotto un'altra directory, ad esempio /u/archivi/files/comuni � digitare: cd /u/archivi/files/comuni e premere invio per posizionarsi

sotto la giusta directory. � (digitare, poi, cd e premere invio per tornare la prompt $ nomeditta

/u/giove50$:) � Nel caso il sistema risponda con un messaggio del tipo : impossibile accedere

all'unità specificata controllare che il dischetto non sia protetto da scrittura (ovvero abbia la finestrella in basso a sinistra aperta: in tal caso chiuderla e riprovare).

� Nel caso il sistema dia un altro segnale d'errore riprovare la sequenza dei comandi con un nuovo dischetto.

Sezione A

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23. CREARE IL DISCHETTO PER LE RICEVUTE BANCARIE ELETTRONICHE

Sequenza dei comandi

� Creare, innanzi tutto, le RIBA elettroniche: dal menu’ principale entrare nel sottomenu’ 12 (=Gestione RI.BA. e tratte) ed eseguire il programma 1 (= creazione e stampa RI.BA).

� Il programma genera un file secondo la banca su cui sono appoggiate le RI.BA. � Uscire dalla procedura e inserire il dischetto formattato nell’unità floppy server. � Dal prompt $ nomeditta /u/giove50$: digitare RBXXXXX e premere invio. � Attendere la fine dell’elaborazione ed estrarre il dischetto da consegnare alla banca.

Note

� Qualche volta il comando per creare il dischetto è RBXXXX, ma semplicemente riba . � Il nome del comando RBXXXXX viene concordato con l’HSC al momento della creazione del

comando, e dipende dalla banca: ad esempio per la Banca Nazionale del Lavoro , potrà essere : RBBNL o RB000004 se il codice della banca nell’archivio banche è 000004.

24. COPIARE UN FILE DA DISCHETTO A DISCO RIGIDO DEL SERVER Utilizzare questa sequenza per trasferire il contenuto di un dischetto sul disco rigido del server.

Sequenza dei comandi � Uscire dalla procedura. � Inserire il dischetto originale nell'unità floppy del server. � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare: dosdir e premere invio per

visualizzare il nome del file da importare;� Digitare: dosread nomefile1.xxx nomefile2 e premere invio;� Attendere il termine della copia ed estrarre il dischetto dalla unità floppy del server.

Note � Per "nomefile1.xxx" si intende il nome del file da copiare, "xxx" sono tre caratteri che

costituiscono l'estensione dei files creati per i Personal Computer ; per "nomefile2" si intende il nome del file che sarà copiato su disco rigido;

� Nel caso il sistema risponda con un messaggio del tipo : impossibile accedereall'unità specificata controllare che il dischetto non sia protetto da scrittura (ovvero abbia la finestrella in basso a sinistra aperta: in tal caso chiuderla e riprovare).

� Nel caso il sistema dia un altro segnale d’errore riprovare la sequenza dei comandi con un nuovo dischetto.

Sezione A

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IL MODEM

25. PREDISPORRE IL MODEM PER UN COLLEGAMENTO DA HSC (COMANDO collega)

Effettuare questa sequenza ogni volta che dall'HSC viene comunicata la necessità di un collegamento tramite modem per il trasferimento di tariffe, programmi o la soluzione di vari problemi.

Sequenza dei comandi � Uscire dalla procedura. � Accendere il modem (due led si accendono sul modem) � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare: collega e premere invio. � Alla richiesta ..password : digitare hsc e premere invio: si accendono altri due led sul

modem. � Attendere la chiamata via modem dall’HSC . � A collegamento avvenuto, ulteriori due led lampeggiano indicando che avviene un

trasferimento di dati. � Attendere che sia completato l’intervento dall’HSC e che sia comunicato che è possibile

spegnere il modem.

Note � Per chi utilizza la linea del modem anche per il fax , è necessario spostare il commutatore fax

/ modem sulla giusta posizione. � Se dopo aver digitato il comando collega il sistema risponde con not found o il

comando stesso è utilizzato collegamenti tra sedi, è necessario predisporre il modem manualmente.

Sezione A

19

26. PREDISPORRE IL MODEM PER UN COLLEGAMENTO DA HSC

MANUALMENTE (COMANDO slattach)

Sequenza dei comandi � Uscire dalla procedura. � Accendere il modem (due led si accendono sul modem) � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare: su e premere invio;� Alla richiesta della ..password : digitare : hsc premere invio. � Dal prompt: $ nomeditta /u/giove50$: digitare: slattach tty1 e premere

invio. � Digitare exit e premere invio. � Attendere la chiamata via modem dall’HSC . � A collegamento avvenuto, ulteriori due led lampeggiano indicando che sta avvenendo un

trasferimento di dati. � Attendere che sia completato l’intervento dall’HSC e che sia comunicato che è possibile

spegnere il modem. � Uscire da tutti i terminali fino al prompt $ e rientrare nella procedura per rendere effettive le

modifiche eventualmente apportate ai programmi.

Note � E’ strettamente necessario dare il comando exit e premere invio dopo che si è dato

il comando su: in caso contrario potrebbero essere arrecati danni che precludono l’uso corretto di GIOVE e che richiedono un “fermo macchina” per il ripristino della situazione precedente!

� Per chi utilizza la linea telefonica del modem anche per il fax , è necessario spostare il commutatore fax / modem sulla giusta posizione.

Sezione B

Sezione B FASI DI FINE ANNO (1)

Le fasi di fine anno sono divise in due parti. Nella prima vengono elencate tutte le operazioni necessarie alla creazione e inizializzazione degli archivi, da effettuare il 31/12 ovvero prima di registrare operazioni datate con il nuovo anno. La seconda parte delle fasi di fine anno presenta, invece, tutte le operazioni necessarie per rendere alcuni dati utilizzabili nei nuovi archivi, e potranno essere effettuate in un secondo momento. Nel caso in cui gli archivi del nuovo anno sono stati aperti anticipatamente per questioni contabili vedere l’APPENDICE A alla fine del presente manuale. 1. Preliminari � Accendere il sistema . � Accedere alla procedura GIOVE dal terminale su cui si desidera effettuare la sequenza di

fine anno. Controllare che TUTTI GLI ALTRI TERMINALI SIANO SPENTI. 2. Controlli e inizializzazione: � Dal menù principale entrare nel sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e nel programma 1

(= Creazione automatica anno nuovo). � Eseguire il punto 1 (= Verifica spazio per apertura anno). � Eseguire il punto 2 (= Elaborazione nuovo anno). Tale programma esegue, in automatico, le

seguenti operazioni: verifica lo spazio esistente su disco rigido del server; controlla lo spazio necessario per l’apertura del nuovo anno; salva gli archivi dell’azienda di lavoro di cui si deve aprire l’anno; crea e inizializza gli archivi per il nuovo anno.

� Uscire dalla procedura GIOVE e rientrare inserendo il nuovo anno appena creato alla richiesta: relativi all’anno.

� Controllare sempre se operate nel nuovo anno di lavoro: in qualsiasi menù della procedura GIOVE, sulla prima riga in alto, è sempre visibile la scritta arch. xxxx (dove xxxx è la data dell'anno di lavoro) accanto alla data odierna. Note

� Nel caso in cui il sistema verifichi l’insufficienza dello spazio su disco rigido contattare l’HSC: potrebbe essere necessario procedere ad alcune cancellazioni!

� Il punto 2 è completamente automatizzato, a fine processo verrà prodotta una stampa di conferma sulla stampante selezionata.

� Per i primi tempi di utilizzo dei nuovi archivi prestare la massima attenzione alla data imputata al momento di accedere alla procedura da TUTTI i terminali (vedi: Sezione A- 2.ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA OGNI POSTAZIONE DI LAVORO).

Sezione

21Sezione B

3. Riportare nel nuovo anno le bolle in preparazione: (create nel vecchio anno con il programma 5.4)

� Dal menù generale scegliere sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 6 (= Travaso documenti anno nuovo).

� Alla richiesta Ordinamento scegliere 2 (movimenti in uscita) e alla Selezione scegliere 4 (bolle aperte). Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO APPENA CREATO.

� Tale fase deve essere effettuata se e solo se sono rimaste nell'anno vecchio bolle in preparazione non ancora confermate.

4. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino. � Dal menù principale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 4

(= Elaborazione nuovo storico). � Confermare le impostazioni proposte dal programma ad eccezione della richiesta

Condizioni dove è possibile scegliere se valorizzare la giacenza iniziale all’ultimo costo d’acquisto (1), all’acquisto maggiore (2) o al costo medio (3).

Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO APPENA CREATO.

� Questa fase rende uguale la giacenza iniziale del nuovo anno alla finale dell’anno precedente.

Sezione

22Sezione B

5. Variare alcuni progressivi � Dal menù generale scegliere il sottomenù 15 (= Manutenzioni e cancellazioni) e 1 (= Dati

progressivi). � Scegliere F4 (= Varia) : il cursore si ferma sulla prima colonna. Digitare 02 e premere invio

(lettera O e numero 2). � Compare la sequenza dei progressivi: occorre variare il Numero (4a colonna) dei progressivi

O2 (= Numero documento ordine cliente); O3 (=Numero documento offerte a cliente); O5 (= Numero documento ordini da fornitore).

� La variazione deve riguardare i primi due caratteri del numero progressivo. Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO APPENA CREATO.

� Ad esempio: se il nuovo anno creato è il 2000 occorre variare il progressivo esistente con 200000; se il nuovo anno è 2001 occorre variare il progressivo esistente con 210000; e così via.

A questo punto gli archivi del nuovo anno sono pronti per essere utilizzati. Prestare comunque attenzione affinché l’anno di lavoro sia quello giusto!

Sezione

23Sezione B

FASI DI FINE ANNO (2) Le fasi di seguito riportate (6, 7, 8 e 9) possono essere eseguite anche successivamente e più volte, se necessario.

6. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino Tale fase deve essere eseguita dopo aver registrato tutte le fatture da fornitore nel vecchio anno. � Dal menù principale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 4

(= Elaborazione nuovo storico) � confermare le impostazioni proposte dal programma ad eccezione della richiesta

Condizioni dove è possibile scegliere se valorizzare la giacenza iniziale all’ultimo costo d’acquisto (1), all’acquisto maggiore (2) o al costo medio (3).

� Se durante il nuovo anno E' STATO effettuato l’inventario di magazzino (programma 2.8) è necessario rispondere NO (2) alla richiesta Aggiornamento della giacenza iniziale.

Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO CREATO. 7. Elaborazione LIFO Questa fase deve essere eseguita da chi vuole elaborare la valorizzazione del magazzino con tecniche LIFO. � Dal menù generale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 5 (=

Elaborazione nuovo LIFO). Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO CREATO.

Sezione

24Sezione B

8. Travaso documenti anno nuovo Questa fase va eseguita solo se ci sono documenti di vendita o d’acquisto (ordini, bolle o fatture) che devono essere riportati nell’anno nuovo. � Dal menù generale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 6 (=

Travaso documenti anno nuovo). � Alla richiesta Selezione prestare molta attenzione su quali sono i documenti che devono

essere riportati nel nuovo anno! � Tenere presente che occorrerà, in seguito, cancellare questi documenti (vedi 9.Note per

CANCELLARE I MOVIMENTI provenienti dall'anno vecchio.) Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO CREATO. 9. Note per CANCELLARE I MOVIMENTI provenienti dall'anno vecchio.

Può accadere che, nel corso del nuovo anno vengano creati altri documenti con lo stesso numero di quelli riportati dal vecchio anno: è indispensabile, perciò, cancellare i documenti provenienti dal vecchio anno dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie.

� Far tornare al prompt $ tutti i terminali eccetto quello su cui si deve lavorare (nessuno può lavorare mentre si esegue questa operazione!)

� Dal menù principale scegliere il sottomenù 15 (= Manutenzioni e cancellazioni) e il programma 19 (= Cancellazione movimenti di magazzino).

� Prestare attenzione alle richieste : � Selezione: (il tipo di documento da cancellare: bolla, fattura,

corrispettivo eccetera.); � Dalla /Alla data impostare esattamente le date relative ai documenti da

cancellare; � Dal /Al numero (il numero di documento da cancellare); Durata

programma (il numero massimo di minuti che deve durare il programma). � Durata programma: (il numero massimo di minuti in cui può girare il

programma).

Sezione

25Sezione B

APPENDICE A INIZIALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO NEL CASO DI APERTURA ANTICIPATA DELLA

CONTABILITA’ (1) 1. Preliminari � Accendere il sistema . � Eseguire il salvataggio degli archivi dell’anno da chiudere. � Accedere alla procedura GIOVE dal terminale su cui si desidera effettuare la sequenza di

fine anno. Controllare che TUTTI GLI ALTRI TERMINALI SIANO SPENTI. 2. Controlli e inizializzazione: � Dal menù principale entrare nel sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e nel programma 19

(= Creazione archivi anno nuovo). � Impostare, alla richiesta anno nuovo il nome degli archivi (di solito files) e l’anno da creare. � Alla domanda Creaz. Cont. Generale rispondere N (=NO); � Alla domanda Creaz. archivio magazzino rispondere S (= Sì) se si gestisce il

magazzino; � Il programma avvisa che l’apertura degli archivi è stata già effettuata: premere due volte F5

per proseguire; � Uscire dalla procedura GIOVE e rientrare inserendo il nuovo anno appena creato alla

richiesta: relativi all’anno. � Controllare sempre se operate nel nuovo anno di lavoro: in qualsiasi menù della procedura

GIOVE, sulla prima riga in alto, è sempre visibile la scritta arch. xxxx (dove xxxx è la data dell'anno di lavoro) accanto alla data odierna.

� dal menù principale entrare nel sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e nel programma 21 (= Azzeramento quantità magazzino).

� Alla richiesta Ordinimaneto rispondere 1 (= per codice aricolo); � Da /A premere du volte invio (da spazio a ZZZZZZZZZZZ) � Dal mese / Al mese rispondere da 1 (=gennaio) a 12 (=dicembre) � Rispondere S (= da elaborare) alle voci: Giacenza, nolo, riparazione,

visione, ord. a fornit., ord. da cliente, reso a fornitore,reso da cliente, impegnata, Q.tà rettifiche inv., venditeeccezionali, scarico tra sedi, carico tra sedi, carico/scarico e lasciare N (= non elaborare) alle restanti voci.

� Premere F5 per confermare Note

� Per i primi tempi di utilizzo dei nuovi archivi prestare la massima attenzione alla data imputata al momento di accedere alla procedura da TUTTI i terminali (vedi: Sezione A- 2.ACCEDERE ALLA PROCEDURA DA OGNI POSTAZIONE DI LAVORO).

Sezione

26Sezione B

3. Riportare nel nuovo anno le bolle in preparazione: (create nel vecchio anno con il programma 5.4)

� Dal menù generale scegliere sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 6 (= Travaso documenti anno nuovo).

� Alla richiesta Ordinamento scegliere 2 (movimenti in uscita) e alla Selezione scegliere 4 (bolle aperte). Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO APPENA CREATO.

� Tale fase deve essere effettuata se e solo se sono rimaste nell'anno vecchio bolle in preparazione non ancora confermate.

4. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino. � Dal menù principale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 4

(= Elaborazione nuovo storico). � Confermare le impostazioni proposte dal programma ad eccezione della richiesta

Condizioni dove è possibile scegliere se valorizzare la giacenza iniziale all’ultimo costo d’acquisto (1), all’acquisto maggiore (2) o al costo medio (3).

Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO APPENA CREATO.

� Questa fase rende uguale la giacenza iniziale del nuovo anno alla finale dell’anno precedente. 5. Variare alcuni progressivi � Dal menù generale scegliere il sottomenù 15 (= Manutenzioni e cancellazioni) e 1 (= Dati

progressivi). � Scegliere F4 (= Varia) : il cursore si ferma sulla prima colonna. Digitare 02 e premere invio. � Compare la sequenza dei progressivi: occorre variare il Numero (4a colonna) dei progressivi

O2 (= Numero documento ordine cliente); O3 (=Numero documento offerte a cliente); O5 (= Numero documento ordini da fornitore).

� La variazione deve riguardare i primi due caratteri del numero progressivo. Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO APPENA CREATO.

� Ad esempio: se il nuovo anno creato è il 2000 occorre variare il progressivo esistente con AA0000; se il nuovo anno è 2001 occorre variare il progressivo esistente con BB000; e così via.

Sezione

27Sezione B

APPENDICE A INIZIALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO NEL CASO DI APERTURA ANTICIPATA DELLA

CONTABILITA’ (2) Le fasi di seguito riportate (6, 7, 8 e 9) possono essere eseguite anche successivamente e più volte, se necessario.

6. Riportare nel nuovo anno lo storico di magazzino Tale fase deve essere eseguita dopo aver registrato tutte le fatture da fornitore nel vecchio anno. � Dal menù principale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 4

(= Elaborazione nuovo storico) � confermare le impostazioni proposte dal programma ad eccezione della richiesta

Condizioni dove è possibile scegliere se valorizzare la giacenza iniziale all’ultimo costo d’acquisto (1), all’acquisto maggiore (2) o al costo medio (3).

� Se durante il nuovo anno E' STATO effettuato l’inventario di magazzino (programma 2.8) è necessario rispondere NO (2) alla richiesta Aggiornamento della giacenza iniziale.

Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO CREATO. 7. Elaborazione LIFO Questa fase deve essere eseguita da chi vuole elaborare la valorizzazione del magazzino con tecniche LIFO. � Dal menù generale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 5 (=

Elaborazione nuovo LIFO). Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO CREATO.

Sezione

28Sezione B

8. Travaso documenti anno nuovo Questa fase va eseguita solo se ci sono documenti di vendita o d’acquisto (ordini, bolle o fatture) che devono essere riportati nell’anno nuovo. � Dal menù generale scegliere il sottomenù 14 (= Procedure di fine anno) e il programma 6 (=

Travaso documenti anno nuovo). � Alla richiesta Selezione prestare molta attenzione su quali sono i documenti che devono

essere riportati nel nuovo anno! � Tenere presente che occorrerà, in seguito, cancellare questi documenti (vedi 9.Note per

CANCELLARE I MOVIMENTI provenienti dall'anno vecchio.) Note

� L’anno di lavoro per effettuare questa fase deve essere il NUOVO ANNO CREATO. 9. Note per CANCELLARE I MOVIMENTI provenienti dall'anno vecchio.

Può accadere che, nel corso del nuovo anno vengano creati altri documenti con lo stesso numero di quelli riportati dal vecchio anno: è indispensabile, perciò, cancellare i documenti provenienti dal vecchio anno dopo aver effettuato tutte le operazioni necessarie.

� Far tornare al prompt $ tutti i terminali eccetto quello su cui si deve lavorare (nessuno può lavorare mentre si esegue questa operazione!)

� Dal menù principale scegliere il sottomenù 15 (= Manutenzioni e cancellazioni) e il programma 19 (= Cancellazione movimenti di magazzino).

� Prestare attenzione alle richieste : � Selezione: (il tipo di documento da cancellare: bolla, fattura,

corrispettivo eccetera.); � Dalla /Alla data impostare esattamente le date relative ai documenti da

cancellare; � Dal /Al numero (il numero di documento da cancellare); Durata

programma (il numero massimo di minuti che deve durare il programma). � Durata programma: (il numero massimo di minuti in cui può girare il

programma).