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LICEO CLASSICO “MARCANTONIO FLAMINIO” Via Dante, 6 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC120008 – Cod. Fiscale: 84001080260 __________________________________ SEDI : LICEO CLASSICO: Via Dante, 6 - tel. 043857493 - 043857086 - 043853194 - fax 0438949441 LICEO SCIENTIFICO- LICEO SCIENZE UMANE -LICEO SCIENZE APPLICATE Via Talin, 1 - tel. e fax 0438941160 - Sito Web: www.liceoflaminio.gov.it - Indirizzo E-mail: [email protected] RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazione sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto , viene allegata allo schema di Programma Annuale 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da : • D.I. 1.02.2001 n. 44 • D.m. 21 del 1 marzo 2007 • Nota prot. 13439 del 11 SETTEMBRE 5del Dipartimento per la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Nella predisposizione del Programma annuale il contributo delle famiglie è determinante per il sostegno delle attività dell’Istituto. Il Piano dell’Offerta Formativa conferma gli orientamenti già espressi nell’anno precedente, La progettazione e pianificazione delle iniziative ha tenuto conto delle risorse disponibili. “ E N T R A T E “ Prelevamento dell'avanzo di amministrazione € 130.139, 53 (Allegato 1 ) Il Programma annuale viene predisposto secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 13439 del 11 settembree 1015 per un importo pari a € 43.842,42 di finanziamento ministeriale - Finanziamento dello Stato aggregazione 02/01 € 43.842,42 Il Programma annuale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni emanate dal ministero per il corrente anno 2016
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LICEO CLASSICO “MARCANTONIO FLAMINIO” Via Dante, 6 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Cod. istituto: TVPC120008 – Cod. Fiscale: 84001080260 __________________________________
SEDI :
LICEO CLASSICO: Via Dante, 6 - tel. 043857493 - 043857086 - 043853194 - fax 0438949441 LICEO SCIENTIFICO- LICEO SCIENZE UMANE -LICEO SCIENZE APPLICATE Via Talin, 1 - tel. e fax 0438941160 -
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RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 La presente relazione sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposta per la delibera di competenza del Consiglio di Istituto , viene allegata allo schema di Programma Annuale 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da : • D.I. 1.02.2001 n. 44 • D.m. 21 del 1 marzo 2007 • Nota prot. 13439 del 11 SETTEMBRE 5del Dipartimento per la gestione delle
risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
Nella predisposizione del Programma annuale il contributo delle famiglie è determinante per il sostegno delle attività dell’Istituto. Il Piano dell’Offerta Formativa conferma gli orientamenti già espressi nell’anno precedente, La progettazione e pianificazione delle iniziative ha tenuto conto delle risorse disponibili.
“ E N T R A T E “
Prelevamento dell'avanzo di amministrazione € 130.139, 53
(Allegato 1 ) Il Programma annuale viene predisposto secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 13439 del 11 settembree 1015 per un importo pari a € 43.842,42 di finanziamento ministeriale -
Finanziamento dello Stato aggregazione 02/01 € 43.842,42
Il Programma annuale è stato predisposto in osservanza delle disposizioni emanate dal ministero per il corrente anno 2016
LICEO CLASSICO “MARCANTONIO FLAMINIO” Via Dante, 6 – 31029 VITTORIO VENETO (TV)
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AGGREG.
ATTIVITA’ Previsione
02/01
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico (considerati 8/12 del 2016 )
€ 12.105,89
Finanziamento per compensi ai revisori conti 8/12 anno 2016
€ 2.172,00
. PREVISIONE Servizio Appalto Pulizia Liceo Scientifico dal 1
gennaio 2015 . Prima assegnazione € 29.564,53
Totali finanziamento ministeriale € 43.842,42
Contributi di privati € _42.160,00
AGGREG.
ATTIVITA’ IMPORTI
05/01 non vincolati
Non viene prevista l’entrata del contributo degli alunni per l’anno scolastico 2016/17
05/02 vincolati
Si prevede l'importo relativo al versamento degli alunni per i viaggi d’istruzione.
€ 30.000,00
05/03.-
Contributo Distributori anno 2015 12/12 € 12.160,00
Totale entrate € 216.141,95
“ S P E S E “ La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2016. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A
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Le Entrate sono state suddivise nelle varie aggregazioni e nei vari progetti secondo il prospetto Prospetto riparto risorse nel Programma annuale (allegato 1 ) e saranno utilizzate per le seguenti spese A01 Funzionamento amministrativo generale € 52.774,60 Nel presente aggregato si prevedono le seguenti spese.
• Acquisto di cancelleria, stampati, carta per fotocopie spese varie
d’ufficio;, • Riviste giornali pubblicazioni ad uso amministrativo; • Materiale igienico e di pulizia; • Servizi informatici (es. contratto assistenza programmi segreteria-
canone sito istituto – caselle posta elettronica); • Stampe e rilegature; • Manutenzione ordinaria ; • Noleggi e locazioni ( es. licenze software- -antivirus ); • Canoni telefonici e linea internet; • Partecipazione a reti di scuole , ecc (rete sicurezza - ); • Organizzazione manifestazioni e convegni • Compensi ai Revisori dei conti e relative missioni; • Spese materiale sicurezza ambiente scolastico; • Spese Aspp e RSPP, amministratore sistema • Visite mediche obbligatorie • Spese per terziarizzazione dei servizi di pulizia Liceo Scientifico • Sito – trasparenza – dematerializzazione • Spese per personale gestione sito; • Anticipazione minute spese al DSGA, per € 400
A02 Funzionamento didattico generale per € 41.373,12
Tale voce di spesa verrà utilizzata per far fronte ai seguenti impegni:
• Beni di consumo (cancelleria, materiale tecnico); • Manutenzioni strumentazione; • Manutenzione informatica. Linea internet; • Rinnovo abbonamento a riviste; • Acquisto e rinnovo dotazione libraria; • Acquisto licenze antivirus e altri programmi; • Noleggio fotocopiatrici • Collaborazione Associazione Flaminio e Associazione Forcellini • Conferenze in ambito scientifico e letterario • Formazione generica e specifica per allievi
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• Borse studio studenti In detta aggregazione sono stati inseriti parte dell’avanzo 2015/2016 non distribuito sui progetti.
A03
Spese di personale € 2.180,61
Il presente aggregato prevede le seguenti spese: Corsi recupero
A4 SPESE DI INVESTIMENTO € 21.530,00 Si inserisce importo per rinnovo delle attrezzature dei laboratori, per rinnovo
delle infrastrutture informatiche
P03 INIZIATIVE PER SICUREZZA-PRIVACY-FORMAZIONE
PERSONALE € 3.592,78
Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative per formazione sicurezza, privacy del personale. Le spese previste per queste attività sono le seguenti: Sicurezza spesa per Aggiornamento specifico al personale Per Formazione del personale docente e ata viene inserito importo di per formazione tipo giuridico dei docenti – Bes – Formazione trasparenza dematerializzazione
P05 INIZIATIVE COMPLEMENTARI RIVOLTE AGLI
STUDENTI € 3.370,00
Sono inseriti in questo progetto gli avanzi del viaggio studio in Inghilterra e premio Associazione art.99
P07 Orientamento in entrata e uscita € 1.466,95
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Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative a supporto dell 'accoglienza , del benessere dell'allievo -
P09 Potenziamento umanistico € 7.521,58
Sono previsti all'interno di questo progetto le spese per: Olimpiadi di italiano (€ 500,00), Certamina classici (€ 200,00) Premio letterario “Marcantonio Flaminio” (€ 3.350,00), Progetto Xenia, Progetto Biblioteca (€ 1000,00)Gruppo lettura( € 250,00) Spese studenti per partecipazione manifestazioni (€ 1.000,00)
P10 Potenziamento scientifico € 4.170,00
Sono previste all'interno di questo progetto le spese
per : Olimpiadi di matematica (€ 1.200,00), della fisica (€ 900,00), informatica ( € 1.000,00), Progetto Lauree scientifiche, Progetto Sisifo, Planetario,itinerari naturalistici, Corsi ECDL Spese studenti per partecipazione manifestazioni (1.000,00)
P11 Potenziamento linguistico € 500,00
Sono previsti all'interno di questo progetto:
Certificazione internazionali lingua inglese € 500,00), corsi per certificazione seconda lingua straniera, Programma NHSMUN Studenti ambasciatori Progetti CLIL
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P12 Potenziamento motorio € 2.248,10
Sono previsti all'interno di questo progetto le
seguenti iniziative: Progetto nuoto (€ 2.200,00) Giornata sportiva dell'accoglienza, educazione sportiva, Corso primo soccorso
P13 Potenziamento laboratoriale € 10.175,45
Sono previsti all'interno di questo progetto:
Aggiornamnto e potenziamento del sito web e della piattaforma per l'learning, (€ 1.680,00) Gestione e assistenza all'uso reti informatiche (€ 700,00) Acquisti relativi € 2000,00 Progetto classe digitale, (€ 800,00) Planetario Progetto Lauree scientifiche Progetto Alternanza scuola lavoro(€ 4.000,00) Formazione alunni in alternanza (€ 500,00)
P14 Potenziamento artistico musicale € 41.803,09
Vengono previste all'interno di questo progetto
tutte le iniziative teatrali poste in atto dall'istituto nel corrente anno scolastico e progetto suoni di guerra nonché le spese previste per viaggi d'istruzione e visite guidate Borse studio studenti
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R98 Z01
FONDO RISERVA € 400,00
Disponibilita’ da programmare :
1. spese personale 2. accantonamento per anticipi su progetti
€ 18.035,67 € 5.000,00
Totale delle uscite € 216141,965 di cui € 23.035,67 nella disponibilità finanziaria da programmare) Vittorio Veneto , 30 ottobre 2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Danila Frare
DF…./…. relazione 1.ods
