L A G IORNATA DELLA T RASPARENZA C AMERA C OMMERCIO DI L IVORNO Livorno, 09 Luglio 2012.

LA GIORNATA DELLA TRASPARENZA

CAMERA COMMERCIO DI LIVORNO

Livorno, 09 Luglio 2012

La trasparenza dopo la riforma introdotta dal Decreto Brunetta

• 1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

• 2. Ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.

I principi generali del Decreto Brunetta

• 1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

• 2. Ogni amministrazione e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalita' conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.

• 3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

• 4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

• 5. Il rispetto delle disposizioni del presente del presente Titolo e' condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

LA PERFORMANCE: UNA DEFINIZIONE DI BASE

• La performance è:• Il contributo (risultato e modalità di

raggiungimento del risultato)• che un soggetto (sistema, organizzazione, unità

organizzativa, team, singolo individuo)• apporta attraverso la propia azione• al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi• ed in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni

per i quali l’organizzazione è stata costituita

COSA SI INTENDE PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

• MISURARE LA PERFORMANCE SIGNIFICA:• Fissare degli obiettivi;• Stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio fedele

degli stessi;• Rilevare sistematicamente (ad intervalli di tempo definiti) il valore

degli indicatori.

• VALUTARE LA PERFORMANCE SIGNIFICA:• Interpretare il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del

risultato ottenuto) e argomentare quanto come e perché tale contributo abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione.

Secondo il D.Lgs. 150/2009, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a:

dotarsi di sistemi di pianificazione e programmazione, sia strategica che operativa, con cui definire puntualmente obiettivi, risultati attesi e relativi indicatori;

utilizzare tali sistemi come premessa per le successive fasi di misurazione e valutazione delle performance dell’organizzazione nel suo complesso e a livello individuale;

comunicare e rendicontare i risultati rilevati all’interno e all’esterno.

30

Giugno di

ogni anno

Anno

2011 e

successivi

aggiorna

menti

31

Gennaio

di ogni

anno

Il Piano della Performance

Obiettivi di performance dell’amministrazione nel suo complesso e delle varie unità organizzative che la compongono

Obiettivi-indicatori-target

Il Sistema di Misurazione e

Valutazione

Misurazione e valutazione delle performance Organizzativa

Misurazione e valutazione della performance individuale

Processi e ruoli

Relazione sulle Performance

• Rendicontazione delle performance ai fini del controllo interno

• Rendicontazione esterna delle performance ai competenti organi esterni ed ai cittadini

Ha un orizzonte temporale triennale. Da predisporre ogni anno (a scorrimento)

Da predisporre ogni anno entro il 30 giugno

Viene definito una tantum e rimane valido fino al momento in cui si rende necessaria una sua modifica

I DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

Camera di Commercio di LivornoApprovata con deliberazione della Giunta Camerale n. 81 del 30.5.2012

Maggio 2012

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI: I servizi/attività, gli Stakeholder ed il valore creato/distribuito


La CCIAA come soggetto economico gestisce le risorse di cui dispone per creare valore e distribuirlo al tessuto economico attraverso l’erogazione dei propri servizi e la gestione delle attività ordinarie e straordinarie

Che cos’è la Relazione sulla Performance?

Con la Relazione la Camera di Commercio evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto a quanto preventivamente definito in

sede di programmazione: è il rendiconto del Piano della performance, che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e gli eventuali scostamenti, anche in termini di risorse destinate.

La C.C.I.A.A. Livorno: I risultati raggiunti

14Relazione sulla Performance 2011

Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Risorse destinate Risultato/Impatto generato Servizi coinvolti

A.1 - E-Governement e semplificazione amministrativa

€ 114.047,08 • Abbattimento dei tempi medi di evasione delle pratiche RI di circa il 50% rispetto all’anno precedente

• Livello di evasione delle pratiche entro i 5 giorni pari al 99,7%• Incremento del 42% del numero di CNS rilasciate• Avvio della telematizzazione per la richiesta di certificati di origine merci:

incremento del 60% rispetto all’anno precedente delle pratiche telematiche

• Contenimento del livello dei sospesi , che rileva un incremento in termini assoluti ma in termini relativi un decremento del 12% a testimonianza di un buon riscontro circa gli interventi di formazione e tutoring nei confronti dell’utenza.

Servizio Anagrafico, Servizio Promozione

Di seguito si propone un’analisi del livello di realizzazione degli obiettivi strategici presenti nel Piano della Performance 2011.Il dettaglio degli indicatori e dei risultati che concorrono alla realizzazione degli obiettivi viene proposto in allegato. L’analisi di cui sotto, inoltre, propone il commento dei principali risultati raggiunti, unitamente alla rilevazione del livello di impatto generato dalle politiche e di ulteriori misure di implementazione delle stesse.

% pratiche evase entro le classi di durata

PEC

+15%

- 12%



Obiettivo strategico Risorse destinate

Risultato/Impatto generato Servizi coinvolti

A.2 - Potenziare il sistema delle infrastrutture e dei trasporti

€ 845.467,38 • Acquisizione della partecipazione del 21,03%, pari a 144.300,00 euro in ALA Toscana SPA per la promozione dello sviluppo economico-sociale del turismo dell’Isola d’Elba;

• Investimenti in infrastrutture in vari ambiti ( aeroportualità, rilancio della portualità, navigabilità Canale Scolmatore dell’Arno) pari ad e 718.000,00

Servizio Promozione

A.3 - Potenziare azioni volte alla regolazione del mercato e tutela del consumatore

€ 5.623,96 • Realizzazione del 100% dei controlli sulla filiera vitivinicola della Provincia• Diffusione della legalità e della correttezza del mercato: contenimento di

irregolarità riscontrate in sede di ispezione con conseguente riduzione del numero di verbali emessi

• Contenimento delle non conformità delle imprese della filiera• Sviluppo del numero medio di aziende iscritte a singola DOC (10% più alto

delle previsioni in sede di programmazione)• Incremento di più del 10% nel numero di ispezioni

Servizio Regolazione del mercato, Servizio Promozionale ispettivo

Soggetti Non conformità lievi

24 3

Soggetti Non conformità lievi

17 3

Soggetti Non conformità gravi

27 5




A.4 - Ottimizzare il sostegno per l'internazionalizzazione di impresa

€ 56.615,50 • 5 missioni economiche all’estero • 19 partecipanti alle missioni all’estero con un lieve incremento rispetto

all’anno precedente• Tasso di rotazione nella partecipazione alle missioni pari a l 63%

Servizio Promozionale ispettivo

Livello di partecipazione seminari internalizzazione

17

Relazione sulla Performance 2011



A.5 - Supportare ed accompagnare le imprese nel rilancio economico

€1.846.436,05 • Primo avvio della valutazione dell’outcome della qualità ricettiva: tasso di «ripartecipazione»: 100%

• Incremento del 30% circa delle risorse medie erogate per iniziativa• Iniziative specifiche per la promozione del turismo in Bassa Stagione:

favorevole crescita del numero di visitatori a musei e cantine rispetto al flusso turistico della Provincia di Livorno.

Servizio Promozionale ispettivo

Customer Satisfaction Bando Bassa Stagione

Livello di soddisfazione Livello di outcome

Flusso visitatori musei e cantine Bassa Stagione




A.6 - Favorire lo sviluppo ed il consolidamento del ricorso ai sistemi di giustizia alternativa

- • Inaugurazione della Biblioteca dell’arbitrato• Gestione di 6 conciliazioni bancarie, ben oltre le aspettative previste • Seminario di presentazione della Biblioteca dell’Arbitrato

Staff Paragiuridizionale

Tipologia conciliazioni gestite Tipologia soggetti

Esiti gestione conciliazioni





B.1 - Dematerializzare l'attività dell'ente

€ 36.066,80 Totale telematizzazione 100%•Delibere e determine•Provvedimenti del Conservatore•Comunicazioni alle imprese circa le iniziative camerali, contributi erogati•Gestione del ruolo•Comunicazioni interne, Reporting Ciclo performance

Quasi totale utilizzo,98% , della PEC per le comunicazioni verso le PAAvvio del progetto di telematizzazione dell’attività di vigilanza in materia vitivincola, con sperimentazione su azienda di Bolgheri : lo stato di avanzamento del progetto per il 2011 è pari all’80% • Completa realizzazione del piano di progetto volto all’implementazione delVDI: Registro Imprese attualmente collegato a 23 postazioni , Segreteria al quale sono collegate 17 postazioni.Numero medio di accessi alla intranet 35 rispetto a 15 accessi preventivati

Tutti i servizi

NOTA: lo scostamento nello stato di avanzamento del progetto di telematizzazione dell’attività di vigilanza in materia vitivinicola è stato determinato dal ritardo nell’emanazione del decreto che era atteso per il mese di giugno. L’emanazione, invece, nel mese di dicembre ha reso necessario procrastinare l’operatività delle procedure al 2012. L’attività di implementazione del VDI prosegue nel 2012 con la migrazione di tutte le postazioni in VDI

Primo avvio 2011 – ottobre

1427 accessi

41 utenti

Ufficio Segreteria, Ufficio Personale, Ufficio Provveditorato, Ufficio Ragioneria e da un’area residuale

L’ampliamento 2012

1. Forum Informatico: richieste di aiuto per gestione FAQ

2. Messaggistica Diretta: comunicazione veloce per utenti connessi

3. Prenotazione verbali: vedere in ogni giorno quanti verbali sono a disposizione e prenotabili.

Ulteriore estensione applicazioni esistenti

Progetto Intranet





B.2 - Ottimizzare la gestione procedimentale del diritto annuale

€ 38,70 • Incremento dell’80% delle informazioni presenti nella sezione Diritto Annuale• Esame completo delle posizioni debitorie e creditorie di competenza di altre CCIAA• Mancata realizzazione del contenimento del numero di mancati recapiti che

crescono del 23%

Contabile - Amministrativo

B.3 - Migliorare ed efficientare l'organizzazione interna e delle performance anche al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio

€ 32.400,00 Con riferimento agli obiettivi legati alla qualità erogata, si rileva che:• In media, nel 100% dei casi, gli standard di servizio sottoposti a monitoraggio

vengono rispettati nell’evasione delle relative procedure• il 100% delle richieste di informazioni pervenute tramite sito viene evasa entro 2

giorni lavorativi tramite e-mail• L’81% delle fatture pervenute viene pagata entro 30 giorni, rispetto ad un target di

80% • Solo nel 10% dei casi il servizio ragioneria è intervenuto per «correggere» errori

derivanti dalla gestione in economia da parte degli altri uffici• Il livello medio di performance organizzativa ha raggiunto il 93% rispetto ad una

previsione del 85%

Tutti i servizi dell’ente

NOTE: l’ente monitora in modo puntuale il rispetto dei livelli di servizio secondo specifici indicatori che coinvolgono tutti i servizi

Livello di rispetto degli standard nell’erogazione dei servizi





B.4 – Suap e comunicazione unica (Direttiva Servizi)

- • Partecipazione agli incontri finalizzati al coordinamento ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi

• Definizione di un piano organizzativo per l’attuazione dei decreti attuativi• Non essendo ancora entrati in vigore i decreti attuativi della direttiva servizi, si è

ritenuto opportuno non effettuare gli incontri formativi ed informativi dedicati all’utenza né si è provveduto a redigere le relative istruzioni operative in contrasto con quanto definito in sede di programmazione delle attività. Tali ritardi, pertanto, hanno compromesso la realizzazione dell’obiettivo previsto.

Servizio Anagrafico - Certificativo

NOTE: Il personale addetto all’istruttoria delle pratiche ha comunque partecipato ad un corso di formazione organizzato da Unioncamere regionale, nel quale sono state illustrate le novità normative introdotte dai decreti ed è stata esaminata la nuova modulistica informatica





C1 – Ottimizzare la gestione patrimoniale

€ 267.301,16 • Completa realizzazione delle azioni previste dai piani di lavoro di manutenzione della sede centrale: • Lavori Piano I Area anagrafica e Regolazione • Ristrutturazione IV piano (Allestimento di alcune stanze da adibire ad ufficio ubicate al IV piano, interventi elettrici per il ripristino dei collegamenti in rete e imbiancatura), arredi• Nuovo impianto audio video auditorium: rinnovo dell’impianto audio e video dell’auditorium. In questo modo la Camera è in grado di offrire un servizio migliore agli utenti che fruiranno dei locali anche a pagamento• Completamento dei lavori nei locali di proprietà in via da Verrazzano

• Risulta non realizzato l’obiettivo legato alla ristrutturazione della sede di Cecina

Servizio Amministrativo-Contabile

NOTE: Per quanto concerne invece la sede di Cecina la Camera è ancora in attesa del parere della Soprintendenza di Pisa per poter presentare il progetto definitivo di ricostruzione dell’edificio

C2 – Valorizzare le competenze interne

€ 6.949,00 • Attivati 83 corsi di formazione interni ed esterni, in media 12 per servizio• Il 100% del personale ha partecipato ad almeno 2 giornate formative• Livello di soddisfazione dei corsi di formazione in termine di crescita delle

competenze: media 2,6 rispetto al target di 2• 34 ore medie di formazione per il personale assunto a tempo indeterminato


Livello medio soddisfazione corsi di formazione in termini di crescita delle competenze

Livello medioatteso

Livello medio raggiunto




C.3 – Migliorare la comunicazione istituzionale

• Ottenimento certificazione di qualità: 3 loghi id pagina a norma su 3• Incremento del 70% degli accessi al sito Internet• 145 uscite sui mezzi stampa e tv e 43 comunicati stampa• Incontri con stakeholder per l’avvio della pianificazione partecipata e della

rendicontazione dei risultati• Prima Giornata della Trasparenza: prima CCIAA in Toscana e seconda

CCIAA in Italia a realizzare la Giornata della Trasparenza: la CCIAA aperta agli Stakeholder

Servizi interniStaff Personale

Qualità dell’informazione mediante sito web




D1 – Gestire in modo strategico le partecipazioni

€ 145.300 * • Acquisizione di due nuove partecipazioni societarie: Dintec Scarl e Ala Toscana

• Focus di monitoraggio sull’evoluzione di: Cevalco srl, Gal Etruria, Porto Livorno e Porto Immobiliare

• Prosecuzione delle procedure di vendita di Promozione e Sviluppo di Val Cecina

• Presenza totale ai tavoli tecnici volti alla cessione delle quote della soc. Porto Livorno 2000

• Mancata emanazione del bando per la cessione di Porto Livorno

Staff paragiurisdizionale

NOTE: la mancata emanazione del bando per la cessione delle quote Porto Livorno è correlata ad un fattore esogeno (assenza di deliberazione in tal senso da parte della società); sono comunque state svolte le azioni propedeutiche alla cessione delle quote stesse (tavoli tecnici);* € 144.300 (acquisizione Ala Toscana) sono collegate allo sviluppo dell’obiettivo strategico “Potenziare investimenti in infrastrutture”, non riportato in quanto allo stesso si riferiscono solo risorse e non indicatori/target.

Nuove acquisizioni nel portafoglio delle partecipate 2011 Il portafoglio delle partecipate: movimentazioni 2010-2011




D2 – Efficientare la riscossione delle risorse ed il reperimento di risorse aggiuntiva

€ 17.551,63 • Livello di riscossione del Diritto Annuale pari al 78% rispetto al 80% previsto

• Individuazione di soluzioni per favorire la locazione degli immobili in Largo Strozzi

• Incremento del 23% delle entrate da locazione di immobili rispetto al target del 5%

• Controlli sull’avvenuta riscossione delle sanzioni amm.ve tramite Punto Fisco oltre al controllo del pagamento delle cartelle esattoriali tramite Risconet: 16 rispetto a 12 previsti

Servizio Amministrativo-Contabili

NOTE: al fine di incrementare nel tempo le risorse provenienti da locazione di immobili l’Ente si è interessato alla possibilità di dare in locazione i locali di largo Strozzi per i quali è stata fatta l’analisi sulla valutazione dei prezzi attraverso la relazione dell’Agenzia del Territorio ed è stata fatta una comunicazione per la manifestazione d’interesse sul sito camerale nei mesi di gennaio e febbraio, mentre nel mese di febbraio è stata pubblicata un’inserzione sulle news de Il Sole 24 ore e del Tirreno. Al momento tuttavia la Camera non ha ricevuto ancora alcuna richiesta.

D3 –Efficientare l’uso delle risorse

€ 7.700,00 • Riduzione del 10% delle spese di funzionamento al netto dei costi di automazione grazie ad una revisione dei contratti di manutenzione e ad una più attenta gestione degli affidamenti e degli acquisti di beni e servizi, incrementando le procedure comparative rispetto agli affidamenti diretti.


26

La dimensione economico-finanziaria: risorse, efficienza ed economicità

• La presente sezione sarà oggetto di aggiornamento a seguito di analisi dei dati inerenti al progetto di Benchmarking Operativo 2011 - il grafico si riferisce all’anno 2010

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alle Camere di Commercio Toscane nell’ambito del progetto Benchmarking operativo

Indice ComposizioneCCIAA

Livorno - 2010

Media Toscana (*)

2010

CCIAA Livorno - 2011

1. Indice di rigidità Oneri correnti – Interventi economici / Proventi Correnti 76% 72% 78,40 %

2. Indice di equilibrio economico riproporzionato sul totale dei costi del personale

(Indice di equilibrio economico-strutturale) + (Indice di equilibrio dimensionale)=(Costi per il personale / proventi correnti) + (rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti in servizio, *1000, e il numero delle imprese attive iscritte al registro imprese)

31,58% 30,63% 30,70%

3. Indice “risorse umane” Costi del personale / Oneri Correnti 32% 29% 27,43 %

4. Indice di capacità di attrazione risorse esterne per interventi economici

Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per le iniziative di promozione economica

19% 33% 13,08%

5. Indice di riscossione del diritto annuale

Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 2010 / Dovuto per Diritto Annuale anno 2010

78% 80% 76,17%

Relazione sulla Performance 2011

Livelli di qualità dei servizi: qualità erogata

27 Piano della Performance 2012-2014

Indice ComposizioneCCIAA

Livorno2010

CCIAA Livorno

2011

Media Toscana

(*)2010

1. Livello di qualità erogata lavorazione pratiche RI

Percentuale di pratiche telematiche e con protocollazione automatica evase entro 5 gg 88% 99,6% 76%

2. Tempestività nel pagamento delle fatture passive

Percentuale di fatture pagate entro trenta giorni 88% 81% 78%

3. Tempo medio di evasione pratiche RI

Tempo medio di lavorazione (a+b+c+d) 8,50 4,7 11,13

4. Tempo medio lavorazione fatture Tempi medi di lavorazione delle fatture passive 18,28 20,5 22,01

(*) Il valore medio è calcolato con riferimento alle Camere di Commercio Toscane nell’ambito del progetto Benchmarking operativo

AVVIO PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

LA «RIFORMA BRUNETTA» ED IL «RINNOVATO» RAPPORTO CON GLI

STAKEHOLDER

Costruzione di una Pubblica Amministrazione fondata sul dialogo con la collettività e sul confronto con i

propri “cittadini”

Condivisione nei processi di Pianificazione e partecipazione degli Stakeholder alla programmazione degli

obiettivi di Ente

Trasparenza, intelligibilità verso gli interlocutori ed Accountability nei confronti dei cittadini e degli

stakeholder in genere

Chiarezza nei confronti dell’esterno degli sforzi organizzativi, economici posti in essere per conseguire

obiettivi sui quali, poi, valutare l’operato dell’Ente in termini di efficacia, di efficienza e qualità

AVVIO DI UN RINNOVATO RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE:

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

29

LA PIANIFICAZIONE PARTECIPATA

Scheda di Pianificazione partecipata

Programma Pluriennale di mandato

Relazione Previsionale e Programmatica:

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