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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI Tel. 081/5903.787-848-500-650-647-590

Autorizzazione e codice del conto su cui si imputa la spesa

Autorizzazione n. __1601_______ Conto __501020401__________ € _ 2.283,00____2014

Autorizzazione n. ___291_______ Conto __501020401__________ € _11.415,16____2015

Autorizzazione n. _____________ Conto _____________________ € _____________2016



Descrizione prodotti: _______________________

Redatto da Merolla Cristina il 05/11/2014 10.20.54

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FONDAZIONE G. PASCALE S.C. Gestione Beni e Servizi

Il Direttore, Dott. Elia Abbondante, in base alle attribuzioni conferite con Provvedimento n. 825 del 29.10.2014, immediatamente esecutivo, ha adottato la seguente determina:

Visto il vigente Regolamento delle spese da farsi in economia approvato con delibera n. 1171 del 04.12.2009, come modificato con provvedimento n. 96 del 10.02.2010, esecutive ai sensi di legge;

Visto il Decreto del Commissario ad acta n. 58 del 18.07.2011, per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario della Regione Campania, che stabilisce, tra l’altro, la possibilità per le Aziende Sanitarie, di procedere agli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non di importo pari o inferiore ad € 50.000,00 mediante autonome procedure, così come modificato per parte qua al punto 8 del dispositivo del Decreto Commissariale n. 11 del 10.02.2012, ad oggetto “rettificare e/o interpretare;

Premesso che in data 28/08/2014 sono scaduti i contratti n. CR/S/1155/13 e CR/S/1156/13, stipulato con la ditta SIRI SpA, concernente la fornitura, in somministrazione, di CD e DVD medicali e CD, DVD e cartucce;

Atteso che il Direttore Sanitario Aziendale, dott. S. Lodato, con nota prot. DSA/2404 del 25.08.2014, ha trasmesso, con parere favorevole, il fabbisogno presunto annuo di CD, DVD, CED e DVD medicali, richiesto, con nota prot. Dip/231 del 13.06.2014, dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Terapia Radiante e Metabolica, prof. A. D’Errico Gallipoli, le cui quantità sono ivi indicate;

Considerato che il costo stimato del prodotto, oggetto del presente atto, pari a circa € 14.000,00 + IVA, è inferiore al valore di € 207.000,00 (soglia comunitaria), così come modificato dalla Commissione Europea con Regolamento (CE) n. 1336/13, pubblicato sulla G.U.C.E.E.. a decorrere dal 01.01.2014;

che – essendo il citato Regolamento cogente per gli Stati membri dell’Unione, anche qualora lo Stato non vi abbia provveduto con un atto di recepimento – devono ritenersi sostituite le vecchie soglie con le nuove, secondo quanto disposto dall’art. 4 del citato Regolamento Europeo N. 1177/2009 e, conseguentemente, deve intendersi modificato anche l’art. 28 e 215 del D.lvo 163/06 (Codice dei Contratti);

Richiamata la deliberazione del 21.12.2011, resa esecutiva con D.P.C.M. 03.12.2010 con la quale l’A.V.C.P. di lavori, servizi e forniture ha, tra l’altro, stabilito che l’Amministrazione è obbligata a richiedere il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), indipendentemente dall’importo dell’appalto e che risulta essere ZF6111B6CB;

Atteso che l’esecuzione della provvista in economia rientra nell’ipotesi prevista l’art. 8, lett.


A) del Regolamento in Economia approvato con provvedimento 1171/2009 esecutivo ai sensi di legge, che prevede la procedura negoziata, qualora l’importo non supera € 40.000,00, così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis) legge n. 106 del 2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70);

- che la S.C. proponente con RDO n. 616804 del 23.10.2014 ha formulato, attraverso il Mercato Elettronico, richiesta di preventivo per i prodotti in oggetto invitando le Ditte Eredi Antonio Arcieri sas, Partenufficio di Antonio Feniza, Punto Sette di R. Carbone e C. snc, SIRI, Techinform di M. Prsetti, WEB Office, Zucchetti Informatica, indicando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 23.10.2014, ore 13,00;

- che alla suindicata RDO hanno presentato offerta le ditte Partenufficio di Fenizia Antonio srl, in data 21.10.2014 e SIRI SpA, in data 23.10.2014, ore 12,52;

- che da una esame della documentazione amm/va e tecnica è risultato che la ditta Partenufficio non ha presentato le schede tecniche e depliants, richiesti quali documenti obbligatori, con la conseguenza che è stata esclusa dalla gara;

- che, in ogni caso, avendo presentato, in luogo delle suindicate schede, l’offerta economica, dalla quale si evincono i prezzi unitari per ciascun prodotto offerto e l’importo totale per l’intero lotto pari ad € 17.209,00 + IVA, tale offerta risulta ad un prezzo più alto rispetto all’altra ditta offerente;

- che, la ditta SIRI SpA, ha prodotto l’intera documentazione amm/va e tecnica richiesta ed ha proposto l’intero lotto al prezzo di € 11.228,00 + IVA, con l’indicazione dei singoli costi unitari per ciascun prodotto offerto ed ha indicato € 0,10 per i costi relativi alla sicurezza;

- che il Dirigente Medico della S.C. di Radiodiagnostica II, d.ssa Elisabetta de Lutio, dopo aver valutato la suindicata documentazione tecnica, con glossa apposta sulla relativa offerta economica in data 29.10.2014, ne ha dichiarato la conformità;

- che l’oggetto del presente atto consiste in una mera fornitura;

- che, pertanto, esso rientra nella fattispecie prevista al comma 3-bis dell’art. 26 del D.lvo 81/08 e s.m.i. che esentano dall’obbligo di redigere il DUVRI;

Ritenuto di affidare la fornitura, ai sensi dell’art. 8, lett. a), del Regolamento in Economia, in

somministrazione, per la durata di un anno, alla ditta SIRI SpA, Largo Trattati di Roma – 06023 Gualdo Tadino (PG) – P.I. 01650860545 – tel. 075 9141158 fax 075 9140158, i prodotti di seguito indicati, alle condizioni della stessa indicate nell’offerta del 23.10.2014, le cui coordinate bancarie sono: …”OMISSIS e i cui costi della sicurezza sono pari ad € 0,10:- n. 9.000 CD ROM cod. art. FTISIRICD- Rinkjet – conf. da 100 pz - al costo unitario di € 0,14 + IVA, per un totale di € 1.260 + IVA; - n. 60.700 CD ROM medicali art. FTISIRICD- Rinkjet - conf. da 100 pz - al costo unitario di € 0,14 + IVA per un totale di € 8.498,00 + IVA;- n. 3.000 DVD ROM art. FTISIRIDVD- Rinkjet - conf. da 100 pz - al costo unitario di € 0,15 + IVA, per un totale di € 450,00 + IVA;- n. 6.800 DVD ROM medicali art. FTISIRIDVD- Rinkjet - conf. da 100 pz - al costo di € 0,15 + IVA, per un totale di € 1.020,00 + IVA;Importo totale presunto € 11.228,00 + IVA del 22%, pari ad € 2.470,16, per complessivi € 13.698,16;


- di riservarsi di adempiere all’obbligo previsto dalla Regione Campania concernente l’adesione obbligatoria ai contratti stipulati da SO.RE.SA. SpA (centralizzazione regionale degli acquisti) e, pertanto, in caso di stipula di contratti da parte di SO.RE.SA. per la stessa area merceologica di cui al contratto in essere, revocare l’aggiudicazione e, conseguentemente, recedere dallo stesso contratto, dietro preavviso di 15 giorni;

- che la effettiva spesa verrà assunta, con le relative commissioni nell’ambito delle autorizzazioni previste dai rispettivi Bilanci Patrimoniali, di volta in volta, con i relativi ordini;

Visto il provvedimento n. 176 del 28.02.2012, esecutivo ai sensi di legge, con il quale, tra l’altro, veniva deliberato che la registrazione degli impegni di spesa sia effettuata anche dalla S.C. Gestione Beni e Servizi;

Rilevato, altresì, che l’importo presunto della fornitura, in somministrazione, di che trattasi, ammontante ad € 13.698,16, IVA compresa, grava sul competente conto del Bilancio Economico Patrimoniale anno 2014 ed anno 2015;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

S I D I S P O N E

Il ricorso al sistema in economia per l’affidamento, ai sensi dell’art. 8, lett. a), del Regolamento in Economia, in somministrazione, per la durata di un anno, alla ditta ditta SIRI SpA, Largo Trattati di Roma – 06023 Gualdo Tadino (PG) – P.I. 01650860545 – tel. 075 9141158 fax 075 9140158, i prodotti di seguito indicati, alle condizioni della stessa indicate nell’offerta del 23.10.2014, le cui coordinate bancarie sono: …”OMISSIS e i cui costi della sicurezza sono pari ad € 0,10:- n. 9.000 CD ROM cod. art. FTISIRICD- Rinkjet – conf. da 100 pz - al costo unitario di € 0,14 + IVA, per un totale di € 1.260 + IVA; - n. 60.700 CD ROM medicali art. FTISIRICD- Rinkjet - conf. da 100 pz - al costo unitario di € 0,14 + IVA per un totale di € 8.498,00 + IVA;- n. 3.000 DVD ROM art. FTISIRIDVD- Rinkjet - conf. da 100 pz - al costo unitario di € 0,15 + IVA, per un totale di € 450,00 + IVA;- n. 6.800 DVD ROM medicali art. FTISIRIDVD- Rinkjet - conf. da 100 pz - al costo di € 0,15 + IVA, per un totale di € 1.020,00 + IVA;Importo totale presunto € 11.228,00 + IVA del 22%, pari ad € 2.470,16, per complessivi € 13.698,16;

- di riservarsi di adempiere all’obbligo previsto dalla Regione Campania concernente l’adesione obbligatoria ai contratti stipulati da SO.RE.SA. SpA (centralizzazione regionale degli acquisti) e, pertanto, in caso di stipula di contratti da parte di SO.RE.SA. per la stessa area merceologica di cui al contratto in essere, revocare l’aggiudicazione e, conseguentemente, recedere dallo stesso contratto, dietro preavviso di 15 giorni;

- che la effettiva spesa verrà assunta, con le relative commissioni nell’ambito delle autorizzazioni previste dai rispettivi Bilanci Patrimoniali, di volta in volta, con i relativi ordini;


- che il Responsabile dell’esecuzione contrattuale, ex art. 300 DPR 207/2010, è il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Terapia Radiante e Metabolica, prof. A. D’Errico Gallipoli,

Di dare atto che l’importo totale presunto della fornitura, in somministrazione, di che trattasi, ammontante ad € 13.698,16, IVA compresa, è stato registrato sul conto 501020401 (Supporti Informatici), così suddiviso:- per 2/12, pari ad € 2.283,00, del Bilancio Economico Patrimoniale anno 2014;- per 10/12, pari ad € 11.415,16, del Bilancio Economico Patrimoniale anno 2015;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Ufficio Economato S.C. Gestione Beni e ServiziIl Dirigente Il Direttore

Dott. Antonio SELLER Dott. Elia Abbondante


ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICOVia Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1016 del 12/11/2014

PROPONENTE: S. C. Gestione Beni e Servizi

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, PER LA DURATA DI UN ANNO, DEL PRESUNTO FABBISOGNO DI CD, DVD E CD E DVD MEDICALI, OCCORRENTI AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, TERAPIA RADIANTE E METABOLICA DELL'ENTE, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO (CONSIP).C.I.G. ZF6111B6CB

Pubblicata dal 13/11/2014 al 23/11/2014

Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali

dr.ssa Elisa Regina

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:Elia Abbondante - S. C. Gestione Beni e Servizi il 11/11/2014 18.08.37Elia Abbondante - S. C. Gestione Beni e Servizi il 12/11/2014 14.15.19Regina Elisa - S. C. Affari Generali il 13/11/2014 13.50.52

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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