ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

NOTA INTEGRATIVA


Pagina1

Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio

per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017

Quadro di riferimento

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Istituto Agronomico per l’Oltremare

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di

intervento di specifico interesse

L’emanazione della recente riforma della Legge 49/1987, disposta con la Legge 125 del 11 agosto 2014

(Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2014), per effetto della quale l’Istituto sarà aggregato alla costituenda

Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo genera perplessità in merito, sia alla reale consistenza

delle risorse che saranno disponibili per le attività ordinarie, sia per quello che ancora potrà essere il

proprio ruolo nell’ambito delle politiche di cooperazione del MAECI – DGCS.

Detta situazione, correlata con la mancata assegnazione dell’incarico di Direttore Generale da parte del

MAECI (posto vacante dal 17.03.2014), genera forte incertezza istituzionale che si rifletterà negativamente

sull’impegno lavorativo del personale ma anche sulle risorse economiche che saranno realmente

disponibili.

Tuttavia, pur in presenza di detti fattori, si persevererà nella gestione delle attività assegnate e si

continuerà a ricercare anche risorse alternative ed ulteriori rispetto a quelle assegnate dal MAECI per

consolidare l’immagine internazionale di cui gode l’Istituto.

In particolare saranno rafforzati i rapporti con il GEIE AGRINATURA cui l’Istituto aderisce per cercare di

conseguire l’assegnazione di iniziative progettuali di cooperazione.

Si proseguirà anche nella consolidata politica dei risparmi di spesa finalizzando maggiormente le risorse

disponibili a sostegno delle iniziative assegnate dal MAECI.

Di particolare rilievo l’avvio del MSc/CLM (Corso di Laurea Magistrale) in collaborazione con l’Università

degli Studi di Firenze in “Natural ResourcesManagment for TropicalRural Development“, primo della specie

in Italia, che sostituirà i due precedenti Master in GIS e IRRIGAZIONE e che richiederà un forte impegno

istituzionale e lavorativo.

Tenuto conto dei successi conseguiti in Etiopia con il Progetto “Etiopia – Filiere Agricole in Oromia” e di

quelli del caffè in Centroamerica con l’iniziativa denominata “REGIONE CENTROAMERICANA E CARAIBICA – Rete

regionale per il sostegno ai piccoli produttori di caffè – II Fase”, che saranno presentati all’EXPO 2015 quali

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progetti di eccellenza della Cooperazione italiana, vi sarà particolare attenzione per queste due

componenti, favorendone lo sviluppo.

Tenuto anche conto del rilievo internazionale che avrà l’Expo 2015, molte energie saranno finalizzate a

sostenere questo evento.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L’Istituto Agronomico per l’Oltremare è retto dalla Legge 1612/1962 che lo qualifica quale organo di

consulenza e di assistenza del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel campo tecnico

e scientifico agrario (v. art. 2). Altresì, nell’ambito della Cooperazione allo Sviluppo, il ruolo dell’Istituto è

disciplinato dall’art. 10, comma 5, della Legge 49/1987 e dall’art. 17 del regolamento di attuazione della

predetta Legge (DPR 177/1988).

A Febbraio 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 29/10/2010, n. 243, (“Regolamento recante il riordino

dell’Istituto Agronomico, a norma dell’art. 26, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) che, nel riconfermare il proprio mandato istituzionale e la

natura di organo tecnico – scientifico del MAECI, ha di fatto demandato la definizione del processo di

riordino ai regolamenti di organizzazione e di amministrazione e contabilità previsti, rispettivamente, dagli

artt. 6 e 7 del predetto D.P.R. 243/2010.

Come già in precedenza accennato, l’emanazione della legge 125 del 11 agosto 2014 (Gazzetta Ufficiale

n. 199 del 28.08.2014) di riforma della cooperazione allo sviluppo prevedente l’aggregazione dello IAO alla

costituenda Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, rappresenta un momento particolarmente

critico nella gestione, in quanto determina uno stand – by di fatto alle varie attività. Si auspica che i previsti

regolamenti di attuazione vengano adottati nel termine dei sei mesi previsti dalla Legge 125/2014 poiché

diversamente la situazione istituzionale potrebbe divenire molto critica. Nel frattempo si attendono

istruzioni dal Ministero vigilante.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

SEZIONE I


Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza



Missione Obiettivi

Previsioni 2016Previsioni 2015 Previsioni 2017

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2015 - 2017061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

061/121/1

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 2.047.793 2.049.532 2.049.532

1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2.047.793 2.049.532 2.049.532

(ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE)

1 - Supporto al Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale in campo tecnico e scientifico agrario per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo.

2.047.793 2.049.532 2.049.532

3 - Gestione di iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate all'Istituto 0 0

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

061/122/1

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)Missione

1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)Programma

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARECentro di Responsabilità

1 - Supporto al Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale in campo tecnico e scientifico agrario per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo.

Obiettivo

L'Istituto, quale organo tecnico-scientifico del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale, svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, dello sviluppo economico agrario e della corretta gestione delle risorse naturali ed ambientali attraverso l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo e di cooperazione internazionale anche per Organismi Internazionali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2015 2016 2017

2.047.793 2.049.532 2.049.532

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Svolgimento attività di supporto al Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale per la realizzazione dell'obiettivo.

Indicatore di risultato (output) >=85% >=85% >=85%

3 - Gestione di iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate all'IstitutoObiettivo

Gestione diretta, sia in Italia che nei Paesi in Via di Sviluppo, di iniziative di cooperazione tecnico - scientifica e di attività di studio e ricerca in campo agricolo, agro-zootecnico, agro-industriale, nonchè in tema di sviluppo rurale, di gender e di microcredito, affidate in gestione all'Istituto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo delMinistero affari esteri e della cooperazione internazionale e da altri donors nazionali ed internazionali. Svolgimento di attività di formazione post-universitaria, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, sulle tematiche connesse alla geomatica ed alla valutazione e gestione delle risorse idriche nei PVS.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2015 2016 2017

0 0

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Gestione e svolgimento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo

Indicatore di risultato (output) >=80% >=80% >=80%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

SEZIONE II


NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE


061/507/1

MISSIONE

1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

1.1 Cooperazione allo sviluppo (4.2)

Descrizione delle attività

2017

2.049.532

2016

2.049.532 2.047.793

2015

1.392.444 1.392.444 1.392.444REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

56.886 56.886 56.886CONSUMI INTERMEDI

528.771 528.771 527.032IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

66.066 66.066 66.066TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

5.165 5.165 5.165TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

100 100 100RISORSE PROPRIE CEE

100 100 100CATEGORIA X - TRASFERIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nella determinazione delle previsioni si è preliminarmente tenuto conto della necessità di garantire la piena copertura degli oneri obbligatori per stipendi ed oneri riflessi al personale, per poi prendere in considerazione, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, le esigenze correlate al corretto funzionamento della struttura. Le rimanenti e limitate disponibilità sono state assegnate ai pertinenti capitoli di bilancio del macroaggregato "Interventi" per poter realizzare azioni coerenti con il proprio mandato istituzionale e con le linee programmatiche della cooperazione italiana.

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI


LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA(CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO,RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART.21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

ENTRATA


061/640/1


(in Euro)

MissioneProgramma

Titolo

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2014

Previsioni assestate anno finanziario 2014

Variazioni che si propongono anno finanziario 2015

Previsioni risultanti anno finanziario 2015

Previsioni anno 2016


L'Italia in Europa e nel mondo (4)

CSCPRS << 87.725 -87.725 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532 2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

1

1.1

CSCPRS << 87.725 -87.725 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532 2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

Cooperazione allo sviluppo (4.2)

CSCPRS << 87.725 -87.725 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532 2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

Entrate correnti

CSCPRS121 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI

ESTERI. << << << <<

1.936.394 1.936.394 -46.330 1.890.064 1.891.803 1.891.8031.936.394 1.936.394 -46.330 1.890.064 1.891.803 1.891.803

121

CSCPRS123 SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL

MINISTERO DEL TESORO IN APPLICAZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL

<< 87.725 -87.725 <<26.313 26.313 << 26.313 26.313 26.31326.313 26.313 << 26.313 26.313 26.313

123

CSCPRS125 SOVVENZIONE DEL MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN DEROGA AL DIVIETO DI ASSUNZIONE

<< << << <<93.670 93.670 << 93.670 93.670 93.67093.670 93.670 << 93.670 93.670 93.670

125

CSCPRS126 ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO

DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE << << << <<

34.396 48.065 -15.484 32.581 32.581 32.58134.396 48.065 -15.484 32.581 32.581 32.581

126

CSCPRS142 REINTEGRAZIONI DELLE ANTICIPAZIONI

CONCESSE AL CASSIERE ECONOMO << << << <<

5.165 5.165 << 5.165 5.165 5.1655.165 5.165 << 5.165 5.165 5.165

142

NOTE ESPLICATIVE

RIASSUNTI E RIEPILOGHI


TitoloPrevisioni secondo la

legge di Bilancio anno finanziario 2014






ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 061/644/1

Categoria

RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA

(in Euro)

Entrate correntiRS

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

CP 2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

<< 87.725 -87.725 <<

CS

RS

CS 2.090.773 2.104.442 -61.814 2.042.628 2.044.367 2.044.367

CP 2.090.773 2.104.442 -61.814 2.042.628 2.044.367 2.044.367

<< 87.725 -87.725 <<CATEGORIA II - TRASFERIMENTI

RS

CS 5.165 5.165 << 5.165 5.165 5.165

CP 5.165 5.165 << 5.165 5.165 5.165

<< << << <<CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE

RiepilogoPrevisioni secondo la

legge di Bilancio anno finanziario 2014







061/604/1(in Euro)

Entrate correnti RS

CP

CS

<<

2.095.938

2.095.938

87.725

2.109.607

2.109.607

-87.725

-61.814

-61.814

<<

2.047.793

2.047.793

2.049.532

2.049.532

2.049.532

2.049.532

TOTALERS

CP

CS

<< 87.725 -87.725 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

ALLEGATI


061/046/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA



LEGGE n. 1612 del 26/10/62 101

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 102

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 121

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 122

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 44 del 17/01/90 123



DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 126

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 141

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 142

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 143

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 144

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 145

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI


LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA(CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO,RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART.21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

SPESA


061/650/1


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità








L'Italia in Europa e nel mondo (4)

CSCPRS << 5.090.142 -5.090.142 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532 2.095.938 3.696.090 -1.648.297 2.047.793 2.049.532 2.049.532

1

1.1

CSCPRS << 5.090.142 -5.090.142 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532 2.095.938 3.696.090 -1.648.297 2.047.793 2.049.532 2.049.532

Cooperazione allo sviluppo (4.2)

CSCPRS << 1.256.125 -1.256.125 <<

2.000.938 2.014.607 -56.914 1.957.693 1.959.432 1.959.432 2.000.938 3.270.723 -1.313.030 1.957.693 1.959.432 1.959.432

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 1.256.125 -1.256.125 <<

2.000.938 2.014.607 -56.914 1.957.693 1.959.432 1.959.432 2.000.938 3.270.723 -1.313.030 1.957.693 1.959.432 1.959.432


CSCPRS101 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL

PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1 )

<< 330.741 -330.741 <<1.029.792 1.029.792 -46.725 983.067 983.067 983.0671.029.792 1.360.532 -377.465 983.067 983.067 983.067

101

CSCPRS103 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL

PERSONALE.

( 1 )

<< 1.963 -1.963 <<878 878 << 878 878 878878 2.841 -1.963 878 878 878

103

CSCPRS104 RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER INFORTUNI SUL

LAVORO

( 1 )

<< << << <<100 100 << 100 100 100100 100 << 100 100 100

104

CSCPRS106 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO,

ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.

( 1 )

<< 5.081 -5.081 <<31.562 31.562 3.188 34.750 34.750 34.75031.562 36.643 -1.893 34.750 34.750 34.750

106

NOTE ESPLICATIVE

061/650/2


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato









CSCPRS110 PREMIO PER LA QUALITA' DELLA

PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

( 1 )

<< 15.586 -15.586 <<100 100 << 100 100 100100 15.686 -15.586 100 100 100

110

CSCPRS116 SOMME DA DESTINARSI ALL'INCENTIVAZIONE

DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE

( 2 )

<< 207.221 -207.221 <<34.396 48.065 -15.484 32.581 32.581 32.58134.396 255.286 -222.705 32.581 32.581 32.581

116

CSCPRS118 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL

PERSONALE

( 2 )

<< 55.758 -55.758 <<14.305 14.305 10.000 24.305 24.305 24.30514.305 70.063 -45.758 24.305 24.305 24.305

118

CSCPRS120 ONERI SOCIALI A CARICO

DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 1 )

<< 102.957 -102.957 <<304.000 304.000 -13.372 290.628 290.628 290.628304.000 406.955 -116.327 290.628 290.628 290.628

120

CSCPRS121 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA

REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 1 )

<< 80.809 -80.809 <<86.610 86.610 -3.689 82.921 82.921 82.92186.610 167.417 -84.496 82.921 82.921 82.921

121

CSCPRS131 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI.

( 3 )

<< 86.055 -86.055 <<75.400 75.400 -7.400 68.000 68.000 68.00075.400 161.455 -93.455 68.000 68.000 68.000

131

CSCPRS132 SPESE PER CONCORSI

( 3 )

<< << << <<100 100 << 100 100 100100 100 << 100 100 100

132

CSCPRS133 SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA

MOTRICE, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E PULIZIA DEI LOCALI

( 3 )

<< 37.909 -37.909 <<145.000 145.000 << 145.000 145.000 145.000145.000 182.908 -37.908 145.000 145.000 145.000

133

NOTE ESPLICATIVE

061/650/3


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato









CSCPRS134 SPESE DI UFFICIO E DI CANCELLERIA

( 3 )

<< 10.015 -10.015 <<25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.00025.000 35.015 -10.015 25.000 25.000 25.000

134

CSCPRS135 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED

ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.

( 3 )

<< 35.382 -35.382 <<60.000 60.000 10.000 70.000 70.000 70.00060.000 95.382 -25.382 70.000 70.000 70.000

135

CSCPRS136 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E

TELEFONICHE

( 3 )

<< 8.955 -8.955 <<20.000 20.000 5.000 25.000 25.000 25.00020.000 28.954 -3.954 25.000 25.000 25.000

136

CSCPRS137 SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI

MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE

( 3 )

<< 16.728 -16.728 <<40.000 40.000 -6.000 34.000 35.000 35.00040.000 56.728 -22.728 34.000 35.000 35.000

137

CSCPRS138 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI

MEZZI DI TRASPORTO.

( 3 )

<< 4.000 -4.000 <<6.000 6.000 -2.500 3.500 3.500 3.5006.000 10.000 -6.500 3.500 3.500 3.500

138

CSCPRS139 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA

BIBLIOTECA E DEI SERVIZI DOCUMENTALI, ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 3 )

<< 34.497 -34.497 <<20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.00020.000 54.497 -34.497 20.000 20.000 20.000

139

CSCPRS140 SPESE PER I LABORATORI SCIENTIFICI

( 3 )

<< 1.898 -1.898 <<1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 3.0001.000 2.898 102 3.000 3.000 3.000

140

CSCPRS141 SPESE PER IL GIARDINO SPERIMENTALE, PER

LE SERRE E PER L'AZIENDA AGRARIA

( 3 )

<< 5.988 -5.988 <<24.732 24.732 3.068 27.800 28.539 28.53924.732 30.719 -2.919 27.800 28.539 28.539

141

NOTE ESPLICATIVE

061/650/4


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato









CSCPRS143 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONI

RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AI SERVIZI TELEMATICI

( 3 )

<< 10.547 -10.547 <<10.000 10.000 2.000 12.000 12.000 12.00010.000 20.547 -8.547 12.000 12.000 12.000

143

CSCPRS144 SPESE DI RAPPRESENTANZA

( 3 )

<< << << <<532 532 << 532 532 532532 532 << 532 532 532

144

CSCPRS145 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI

FORMAZIONE

( 3 )

<< 184.362 -184.362 <<25.000 25.000 5.000 30.000 30.000 30.00025.000 209.362 -179.362 30.000 30.000 30.000

145

CSCPRS146 PERCORSI DIDATTICI E SERVIZI AL PUBBLICO,

MUSEO AGRARIO E GIARDINO TROPICALE

( 3 )

<< << << <<100 100 << 100 100 100100 100 << 100 100 100

146

CSCPRS147 QUOTE DI ISCRIZIONI O PARTECIPAZIONI A

CONVEGNI O CORSI DEL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO

( 3 )

<< << << <<100 100 << 100 100 100100 100 << 100 100 100

147

CSCPRS148 GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL

COMITATO DI AMMINISTRAZIONE ESTERNI ALL'ISTITUTO

( 3 )

<< 6.655 -6.655 <<2.900 2.900 << 2.900 2.900 2.9002.900 9.555 -6.655 2.900 2.900 2.900

148

CSCPRS161 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN

SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.

( 4 )

<< 3.132 -3.132 <<2.066 2.066 << 2.066 2.066 2.0662.066 5.198 -3.132 2.066 2.066 2.066

161

CSCPRS165 GESTIONE MENSA

( 4 )

<< 9.886 -9.886 <<36.000 36.000 -2.000 34.000 34.000 34.00036.000 45.885 -11.885 34.000 34.000 34.000

165

NOTE ESPLICATIVE

061/650/5


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato









CSCPRS172 ANTICIPAZIONI PER SPESE AL CASSIERE

ECONOMO

( 6 )

<< << << <<5.165 5.165 << 5.165 5.165 5.1655.165 5.165 << 5.165 5.165 5.165

172

CSCPRS181 FONDO DI RISERVA PER L'EVENTUALE

INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEGLI ALTRI ARTICOLI DI SPESA

( 8 )

<< << << <<100 100 << 100 100 100100 100 << 100 100 100

181

CSCPRS << 3.343.021 -3.343.021 <<

75.000 75.000 15.000 90.000 90.000 90.000 75.000 266.141 -176.141 90.000 90.000 90.000

INTERVENTI

CSCPRS << 3.343.021 -3.343.021 <<

75.000 75.000 15.000 90.000 90.000 90.000 75.000 266.141 -176.141 90.000 90.000 90.000


CSCPRS142 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA' DIDATTICHE

( 3 )

<< 49.413 -49.413 <<20.000 20.000 5.000 25.000 25.000 25.00020.000 69.412 -44.412 25.000 25.000 25.000

142

CSCPRS149 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA

PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE.

( 3 )

<< 23.534 -23.534 <<5.000 5.000 << 5.000 5.000 5.0005.000 28.534 -23.534 5.000 5.000 5.000

149

CSCPRS151 SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI,

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INIZIATIVE ALL'ESTERO

( 3 )

<< 52.375 -52.375 <<20.000 20.000 10.000 30.000 30.000 30.00020.000 72.375 -42.375 30.000 30.000 30.000

151

NOTE ESPLICATIVE

061/650/6


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato









CSCPRS162 PREMI, SUSSIDI E BORSE DI STUDIO E DI

RICERCA A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI CHE FREQUENTANO CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE ALL'ISTITUTO - SPESE PER VIAGGI ED ASSICURAZIONE AI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO.

( 4 )

<< 65.821 -65.821 <<30.000 30.000 << 30.000 30.000 30.00030.000 95.820 -65.820 30.000 30.000 30.000

162

CSCPRS173 SPESE PER STUDI, PROGETTI E RICERCHE

PER CONTO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

( 6 )

<< 46.676 -46.676 <<<< << << << << <<<< << << << << <<

173

CSCPRS174 SPESE PER LA ESECUZIONE DI PROGRAMMI

DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

( 6 )

<< 3.105.202 -3.105.202 <<<< << << << << <<<< << << << << <<

174

CSCPRS << 351.768 -351.768 <<

<< << << << << << << << << << << <<

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

CSCPRS << 351.768 -351.768 <<

<< << << << << << << << << << << <<


CSCPRS182 AVANZO DI GESTIONE

( 8 )

<< 351.768 -351.768 <<PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

182

CSCPRS << 139.228 -139.228 <<

20.000 20.000 -19.900 100 100 100 20.000 159.226 -159.126 100 100 100

INVESTIMENTI

CSCPRS << 139.228 -139.228 <<

20.000 20.000 -19.900 100 100 100 20.000 159.226 -159.126 100 100 100


NOTE ESPLICATIVE

061/650/7


(in Euro)

MissioneProgramma

Macroaggregato









CSCPRS520 COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE

PER TECNICI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER L'ADDESTRAMENTO DEI TECNICI ITALIANI DESTINATI AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

( 10 )

<< 118.753 -118.753 <<PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<PER MEMORIA 118.752 -118.752 << << <<

520

CSCPRS530 SPESE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI

LABORATORI, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHI SCIENTIFICI PER I LABORATORI ESISTENTI

( 10 )

<< 20.475 -20.475 <<20.000 20.000 -19.900 100 100 10020.000 40.474 -40.374 100 100 100

530

NOTE ESPLICATIVE

RIASSUNTI E RIEPILOGHI


061/656/1(in Euro)


RIASSUNTO PER CATEGORIA








CSCPRS << 4.950.914 -4.950.914 <<

2.075.938 2.089.607 -41.914 2.047.693 2.049.432 2.049.432 2.075.938 3.536.864 -1.489.171 2.047.693 2.049.432 2.049.432

Spese correnti

CSCPRS << 537.137 -537.137 <<

1.453.042 1.453.042 -60.598 1.392.444 1.392.444 1.392.444 1.453.042 1.990.174 -597.730 1.392.444 1.392.444 1.392.444

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

CSCPRS << 262.979 -262.979 <<

48.701 62.370 -5.484 56.886 56.886 56.886 48.701 325.349 -268.463 56.886 56.886 56.886

CONSUMI INTERMEDI

CSCPRS << 568.313 -568.313 <<

500.864 500.864 26.168 527.032 528.771 528.771 500.864 1.069.173 -542.141 527.032 528.771 528.771

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CSCPRS << 78.839 -78.839 <<

68.066 68.066 -2.000 66.066 66.066 66.066 68.066 146.903 -80.837 66.066 66.066 66.066

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CSCPRS << 3.151.878 -3.151.878 <<

5.165 5.165 << 5.165 5.165 5.165 5.165 5.165 << 5.165 5.165 5.165

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

CSCPRS << 351.768 -351.768 <<

100 100 << 100 100 100 100 100 << 100 100 100

RISORSE PROPRIE CEE

CSCPRS << 139.228 -139.228 <<

20.000 20.000 -19.900 100 100 100 20.000 159.226 -159.126 100 100 100

Spese in conto capitale

CSCPRS << 139.228 -139.228 <<

20.000 20.000 -19.900 100 100 100 20.000 159.226 -159.126 100 100 100

CATEGORIA X - TRASFERIMENTI








ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE 061/608/1

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti RS

CP

CS

<<

2.075.938

2.075.938

4.950.914

2.089.607

3.536.864

-4.950.914

-41.914

-1.489.171

<<

2.047.693

2.047.693

2.049.432

2.049.432

2.049.432

2.049.432

FUNZIONAMENTO RS

CP

CS

<<

2.000.938

2.000.938

1.256.125

2.014.607

3.270.723

-1.256.125

-56.914

-1.313.030

<<

1.957.693

1.957.693

1.959.432

1.959.432

1.959.432

1.959.432

di cui Personale CP 1.908.906 1.908.906 -49.430 1.859.476 1.861.215 1.861.215

INTERVENTI RS

CP

CS

<<

75.000

75.000

3.343.021

75.000

266.141

-3.343.021

15.000

-176.141

<<

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS

CP

CS

<<

<<

<<

351.768

<<

<<

-351.768

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

Spese in conto capitale RS

CP

CS

<<

20.000

20.000

139.228

20.000

159.226

-139.228

-19.900

-159.126

<<

100

100

100

100

100

100

INVESTIMENTI RS

CP

CS

<<

20.000

20.000

139.228

20.000

159.226

-139.228

-19.900

-159.126

<<

100

100

100

100

100

100

TOTALERS

CP

CS

<< 5.090.142 -5.090.142 <<

2.095.938 2.109.607 -61.814 2.047.793 2.049.532 2.049.532

2.095.938 3.696.090 -1.648.297 2.047.793 2.049.532 2.049.532

ALLEGATI


061/668/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

SPESE




DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 101LEGGE n. 312 del 11/07/80DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 103DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 724 del 23/12/94

LEGGE n. 312 del 11/07/80 104

DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 106LEGGE n. 836 del 18/12/73




LEGGE n. 1612 del 26/10/62 118

LEGGE n. 335 del 08/08/95 120


LEGGE n. 1612 del 26/10/62 130

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 131DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1077 del 28/12/70

LEGGE n. 836 del 18/12/73 132

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 133

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 134

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 135

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 136

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 137

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 138

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 139

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 140

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 141

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 142

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 143

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 144

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 145

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 146

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 147

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 148

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 149

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 151

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 155

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 156

LEGGE n. 249 del 01/01/68 161

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 162

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 164

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 165

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 171

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 172

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 173

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 174

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 175

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 181

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 182

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 520

LEGGE n. 1612 del 26/10/62 530

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE - MEF

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