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UOC GESTIONE ACQUISTI

Spettabili ditte

CIG : 74386518FD

1) OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale di n. 41.000 cassette

istologiche pre-impilate con coperchio, con eventuale opzione di ulteriori 9.000 cassette/anno dello

stesso tipo, oltre noleggio della stampante dedicata per cassette e fornitura di tutto il materiale di

consumo, occorrenti alla ASST Melegnano e della Martesana, UOC Anatomia Patologica del P.O.

di Vizzolo P., per il periodo complessivo di 4 anni.

La fornitura dovrà comprendere:

A)

• Installazione e collaudo degli strumenti

• Interfacciamento con il sistema operativo Dedalus dell’Anatomia Patologica

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tipo full risk per tutto il periodo

contrattuale

• Fornitura di tutti i dispositivi e consumabili necessari al corretto funzionamento dei sistemi

stessi (filtri, cartucce, accessori ecc. nulla escluso) adeguatamente dimensionato in funzione

del numero di cassette da stampare

• Tutto il materiale consumabile necessario per la manutenzioni correttive e preventive

• Tutto il materiale consumabile che devesse essere necessario sostituire durante l’anno per

guasti o malfunzionamenti sia dell’apparecchiatura che del materiale stesso

• Ogni altro onere a carico della ditta previsto nel capitolato di gara

Il sistema richiesto ha il fine di migliorare la sicurezza dell'identificazione del campione istologico

ed evitare eventuali errori di trascrizione e di cancellazione dei dati identificativi.

B)

Stampante a getto di inchiostro indelebile o laser o con tecnologia di stampa a trasferimento termico,

automatica, ad elevata risoluzione, avente le seguenti caratteristiche minime richieste a pena di

esclusione:

• Elevata velocità e continuità di stampa;

• Possibilità di stampa di codici a barre uni e bidimensionali, caratteri alfanumerici e QR code;

• Massima riproducibilità di stampa senza interruzione;

• Elevata risoluzione di stampa;

• Perfetta compatibilità con i lettori di codici 2D (datamatrix) presenti nell’UU.OO.;

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• Stampa indelebile resistente a solventi, alcool e sostanze chimiche;

• Dotata di almeno n.4 caricatori;

• Elevata capacità caricatori;

• Conformità con le normative e direttive vigenti;

• Elevata qualità della stampa con identificazione chiara e duratura nel tempo;

• Completa integrazione delle stampanti per cassette offerte con il software gestionale

aziendale (fornitore Dedalus) al fine dell’individuazione automatica delle cassette da

associare alla richiesta. L’integrazione della stampante con il software gestionale dell’ASST

sarà a carico del fornitore;

• Stampa completa di tutti i parametri forniti dal Gestionale;

• Possibilità si stampa singola e sequenziale;

• Sistema di scarico cassette;

• Dotata di pannello di controllo

C)

Per le cassette istologiche si richiedono, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche tecniche

minime:

• Disponibilità di almeno 4 colori, tutti compatibili con un’elevata qualità di stampa;

• Cassette con coperchio pre impilate nel caricatore;

• Completa compatibilità della cassetta con la stampante per cassette offerta;

• Sistema di chiusura della cassetta affidabile e a perfetta tenuta;

• Cassetta perfettamente compatibile con le fasi di processazione, inclusione e taglio.

2) CONSEGNA

Al fine di concordare i luoghi e le modalità di consegna si prega contattare Ing. Carla Amadio,

Dirigente Ingegnere Clinico (ASST Melegnano e Martesana) tel: 02 9805 8766, 02 98058267, e-

mail: carla.amadio@asst-melegnano-martesana.it

Si intende che il fornitore deve effettuare le consegne dei beni all'interno della ASST a proprio

rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico,

facchinaggio, ecc).

3) CLAUSOLA DI ADESIONE

In attuazione ai principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2007 approvati

con D.G.R. Lombardia n. VIII/3776 del 13.12.2006, che auspicano forme consorziate di acquisto tra

le Aziende del S.S.R, l’ASST di Melegnano ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo

per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno

dettano le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme

d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su “gare aziendali

aperte ad adesioni successive”.

L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della

presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto.

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Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’ASST di Melegnano, ai soggetti

individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle

Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 2 (due) volte oltre l’importo di

aggiudicazione. E’ consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito

del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento. Per il resto,

questa Amministrazione Aggiudicatrice resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra

fornitore ed Azienda Sanitaria cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto

contrattuale autonomo.

Il fornitore sarà obbligato ad accettare la richiesta di estensione. Gli enti che hanno aderito

all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e

l’appalto di servizi sono le seguenti:

1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

2. ASST Fatebenefratelli Sacco

3. ASST Santi Paolo e Carlo

4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

5. ASST Nord Milano

6. ASST Rhodense

7. ASST Ovest Milanese

8. ASST Melegnano e della Martesana

9. ASST di Lodi

10. Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

L’ASST capofila resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra aggiudicatario

e l’ASST aderente, che daranno origine a un rapporto contrattuale autonomo.

4) GARANZIA FULL RISK

Le apparecchiature s’intendono coperte da garanzia full risk per la durata del noleggio a partire dalla

data del collaudo, senza oneri a carico dell’Azienda. Il livello di assistenza minimo che la ditta è

tenuta a garantire durante tutto il periodo comprende:

Manutenzione preventiva: esecuzione delle manutenzioni preventive nel numero previsto dal

manuale di service dell’apparecchiatura (almeno una visita annuale), comprensive di verifiche

di sicurezza elettrica ai sensi della UNI EN 60601.2 e delle verifiche funzionali e relative

tarature.

Manutenzione correttiva: numero illimitato di interventi correttivi per guasti o

malfunzionamenti del bene o di parti di esso, sia presso le sedi dell’Azienda che presso i

laboratori della ditta; sostituzione di tutte le parti e quant’altro componga l’apparecchiatura

nella configurazione fornita, che subiscano guasti.

Manutenzione straordinaria riguardante l'aggiornamento del software e degli eventuali

interventi di rimessa a norma.

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Primo intervento tecnico entro le 8 ore lavorative dalla chiamata

Apparecchiatura sostitutiva nel caso in caso in cui le riparazioni superino le 24 ore lavorative.

Spese di viaggio, diaria e mano d’opera del personale

5) IMPORTO A BASE DI GARA

• Base d’asta cassette: 0,09 €/cad. + IVA per 41.000 cassette/anno per 4 anni (tot. n. 164.000

cassette) = 14.760,00 € + Iva (€ 18.007,20 con Iva);

• Noleggio stampante per cassetta comprensivo della fornitura di tutto il materiale di consumo

necessario al corretto funzionamento, completo di interfacciamento al sistema operativo

Dedalus, € 7.000 + Iva all’anno per 4 anni = € 28.000 + Iva (€ 34.160,00 con Iva)

6) DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita

sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo

http://www.arca.regione.lombardia.it

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno

valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in

formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.

Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in

discorso.

Inoltre al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la

documentazione richiesta, debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi di

seguito riportati.

Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa

esclusivamente in formato elettronico, effettuando la scansione della documentazione originale

cartacea, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione della

documentazione” 24/04/2018 ore 12:00, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non

ammissione.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura

e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”.

Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il

completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso

guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non trasmettere correttamente la

propria istanza, si raccomanda all’operatore economico di:

1) Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SinTel per verificare i contenuti

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.

Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per

completarlo in un momento successivo.

2) Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’istanza. Si

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raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia

offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria “offerta” corrispondano a quanto

richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di

sottoscrizione.

STEP 1

Nella busta “documentazione amministrativa” - occorre allegare la seguente documentazione:

- requisiti di ordine generale

Compilare e allegare a pena di esclusione il modello “Allegato A”, per la dichiarazione di assenza

cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, firmato digitalmente dal

legale rappresentante, corredato da copia scansita di un documento d’identità in corso di validità.

- requisiti di idoneità professionale

Il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:

a) iscrizione alla Camera di Commercio per forniture di cui all’oggetto

b) dichiarazione di presa visione e accettazione del codice etico degli appalti Regionali

c) dichiarazione di presa visione e accettazione patto integrità

STEP 2 - Offerta tecnica

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire, a pena di

esclusione, la documentazione tecnica di seguito richiesta:

Relazione tecnica

Relazione descrittiva dell’integrazione della stampante con il software aziendale

Schede tecniche della stampante e delle cassette

Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana

Questionario compilato in formato excel (All. 1)

Copia dell’offerta economica senza prezzi

Copia del certificato di conformità alle direttive

L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta

economica come di seguito descritto.

STEP 3 - Offerta economica

Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” i concorrenti devono indicare a pena di esclusione

l’importo TOTALE riferito al prodotto richiesto (oltre iva) comprensivo di manutenzione full-

risk.

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf”

che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma

digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

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Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente nel campo “Dettaglio prezzi

unitari offerti” dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero

equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, “dettaglio offerta economica”

Allegato_B, firmato digitalmente con specifica dell’importo totale offerto e degli oneri di

sicurezza aziendale derivanti da rischi specifici propri. Tali costi si intendono comunque compresi

nell’offerta sottoposta.

Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 3 della fase “invio offerta”, sia

discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma

considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale

valore.

L'offerta economica sarà considerata valida solo se inferiore all'importo complessivo a base

di gara.

STEP 4 - Riepilogo dell’offerta

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta

inseriti negli step precedenti.

L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con

firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare

l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia

offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma

Sintel”.

STEP 5 - Invio offerta

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di

tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il

percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.

Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE

ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta”

tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati

inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni

riportate nel “documento d’offerta”. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e

vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova

offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed

economica).

Il presente avviso non impegna questa Amministrazione.

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*****

E' tuttavia insindacabile facoltà dell'Azienda non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso le

offerte pervenute non siano ritenute convenienti, nonché per ogni altro motivo attinente ad esigenze

di gestione o connesso alla tutela del pubblico interesse.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese,

espletamento delle gare su piattaforma SINTEL e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il

numero verde: 800116738, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e

trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente

sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro il termine ultimo

sopra indicato.

Sarà cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale

utilizzato per l’invio della richiesta stessa.

7) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.

95 comma 2 del D.Lgs 50/16.

a) Elementi tecnico/qualitativi max 70/100 punti

b) Offerta economica max 30/100 punti

a) Valutazione offerta tecnica: punteggio massimo punti 70/100

Per la valutazione tecnica (complessivamente massimo punti 70) saranno presi in considerazione gli

elementi di seguito riportati, da specificarsi da parte del soggetto in sede di offerta:

Tabella A):

CARATTERISTICHE TECNICHE PUNTI Qualità della stampa 20 Velocità di stampa 15 Semplicità di utilizzo e sostituzione consumabile 10 Capacità di carico 10 Completa integrazione delle stampanti per cassette offerte con il software gestionale aziendale al fine dell’individuazione automatica delle cassette da associare alla richiesta

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Stampa da diversi caricatori inseriti nella macchina con possibilità di scelta dei diversi colori di cassette

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TOTALE 70

b) Valutazione offerta economica: punteggio massimo punti 30/100

Secondo le seguenti modalità:

al concorrente che presenterà l’offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di

30/100, utilizzando la seguente formula di tipo non lineare (quadratica) di ripartizione del punteggio

ovvero:

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dove: 𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥 (𝑅𝑖

𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡)𝛼

𝑃𝐸𝑖= punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;

𝑃𝐸𝑚𝑎𝑥= punteggio economico massimo assegnabile;

𝑅𝑖= Valore offerto dal concorrente i-esimo

𝑅𝑏𝑒𝑠𝑡= Valore dell’offerta più conveniente

α = 0,20 Nel dettaglio

Per valore economico 𝑹𝒊=BA-𝑷𝒐 Dove: BA= Valore riportato nel campo “base d’asta” lato SA

𝑹𝒃𝒆𝒔𝒕=BA-𝑷𝒃𝒆𝒔𝒕

𝑷𝒐= prezzo offerto dal concorrente i-esimo

𝑷𝒃𝒆𝒔𝒕= miglior prezzo offerto dal concorrente i-esimo L’aggiudicazione della fornitura avverrà, pertanto, a favore della Ditta che avrà conseguito, il punteggio complessivo più alto per qualità e prezzo. Non saranno ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base di gara.

Modalità di attribuzione del punteggio

Per la valutazione qualitativa si esprimerà la valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni parametro

previsto nella tabella A), quindi si procederà a ricavare la media delle valutazioni espresse dai vari

commissari e a moltiplicare il risultato (coefficiente per il punteggio MAX attribuibile per

parametro.

Il seggio tecnico o eventualmente una commissione esprimerà dei coefficienti di valutazione dei

parametri di cui sopra applicando la tabella B) di seguito riportata. Tali coefficienti saranno

moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro di cui alla tabella A)

Tabella B)

VALUTAZIONE COEFFICIENTE

NON VALUTABILE 0

ESTREMAMENTE INSUFFICIENTE 0,1

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,2

MOLTO INSUFFICIENTE 0,3

INSUFFICIENTE 0,4

SUFFICIENZA 0,5

9

PIÙ' CHE SUFFICIENTE 0,6

DISCRETO 0,7

BUONO 0,8

MOLTO BUONO 0,9

OTTIMO 1

Il punteggio finale della proposta tecnica è data dalla somma dei punteggi assoluti così attribuiti ai

parametri dell’offerta stessa.

La somma di tali prodotti darà il punteggio di qualità

Al fine di utilizzare tutti i punti di qualità previsti (70 punti), qualora il risultato più alto non corrisponda al massimo punteggio previsto, si procederà a ricondurlo allo stesso, e a riparametrare in modo proporzionale, le restanti valutazioni, secondo la seguente formula

Pr = Pmax x Prif Pf Ove:

Pr = punteggio relativo alla qualità del concorrente considerato dopo la riparametrazione;

Pmax = 70 punti

Prif = punteggio di riferimento che si sta riparametrando

Pf = punteggio finale più alto (prima della riparametrazione)

Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procederà alla sommatoria dei punteggi

così come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi ed economici.

VERRANNO ESCLUSE DALLA GARA LE DITTE OFFERENTI CHE NON AVRANNO

RAGGIUNTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI IDONEITA’ PARI A 42/70 PRIMA DELLA

RIPARAMETRAZIONE.

8) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario in unica soluzione alla fine del collaudo,

entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informazioni ex art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri

diritti).

Titolare trattamento dati: ASST Melegnano e della Martesana nella persona del suo legale

rappresentante con sede Vizzolo Predabissi.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali. Si informa, inoltre, che

l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al

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trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di

opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta

etc.

10) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il Seggio di gara si riunirà in seduta in

data 26/04/2018 alle ore 10:00 presso l’ufficio del RUP in seno alla UOC Gestione Acquisti del

P.O. di Vizzolo Predabissi – primo piano - per aprire le buste contenenti la documentazione

amministrativa.

Fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio, concluse le operazioni di verifica, nella medesima o

successiva seduta pubblica, eventualmente da comunicarsi, si apriranno le buste elettroniche

contenenti l’offerta tecnica al solo fine di constatarne la completezza del contenuto. Successivamente

si procederà, in seduta riservata, alla sua valutazione ed all’attribuzione del punteggio tecnico.

Se ritenuto necessario, potrà essere richiesta la visione/dimostrazione del sistema offerto.

In successiva seduta pubblica, si apriranno le economiche ed, infine, si caricherà il punteggio tecnico

sulla piattaforma SINTEL che, insieme al punteggio attribuito all’offerta economica, genererà la

graduatoria provvisoria.

All’esito dei controlli di legge, la Stazione appaltante provvederà ad adottare la graduatoria

definitiva e provvederà all’aggiudicazione.

11) ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono compresi nel prezzo dell’appalto, gli oneri per fornire i sistemi funzionanti in opera, ed in

particolare:

- il trasporto, lo scarico, l’imballaggio e l’allontanamento dei materiali residui dopo il

montaggio;

- le spese per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi,

nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;

- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui

non fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi

eccedenti), o per il normale Accesso dei locali ( passaggio inadeguato per il trasporto dei

colli).

- la messa in funzione ed ogni assistenza necessaria alla verifica di conformità;

- la fornitura dei manuali d’uso e manutenzione;

- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del

personale e dei terzi.

Sono, in ogni caso, a carico della Ditta:

- le spese di viaggio e di trasferta dei rappresentanti della Ditta e di tutto il personale

dipendente quante volte occorre;

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- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione della verifica di

conformità, esclusa la sola fornitura dell'energia.

Resta stabilito che l'accettazione di qualsiasi dispositivo, non esonera mai la Ditta dalle

responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme della presente lettera d’invito; le

assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli

obblighi inerenti ai contratti di lavoro.

In generale qualsiasi altro onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare le

apparecchiature oggetto del presente appalto regolarmente installate e funzionanti, senza che

l’ASST abbia a sostenere alcuna spesa aggiuntiva oltre il prezzo stabilito.

12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito, secondo quanto previsto dall’art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, da parte

della ditta aggiudicataria con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento

dell'importo a base di gara.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957 c. 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della ASST

La cauzione definitiva costituisce garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’aggiudicazione da parte

dell’ASST che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per

qualsiasi altra causa, l’affidatario del servizio dovrà provvedere al tempestivo reintegro della stessa.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata al

contraente entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, sempre che siano state definite tutte le

procedure eventualmente connesse a contestazioni pregresse e liquidata ogni ragione contabile.

A tal fine l'appaltatore dovrà inoltrare domanda di svincolo, dichiarando di non avere più nulla a

pretendere in relazione all'appalto concluso.

13) PENALITA'

La Ditta sarà soggetta all’applicazione di penali in caso di inosservanza delle prescrizioni

contrattuali o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata

risoluzione del contratto.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’ASST, a forza maggiore o a caso fortuito,

potrà essere applicata alla Ditta una penale di € 150,00, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno, nei casi in cui non si rispetta/no:

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1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso

in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione di

gara e/o all’ordinativo;

2. i tempi di effettuazione della VERIFICA DI CONFORMITA’

3. i tempi di sostituzione dell’apparecchiatura richiesta in caso di esito negativo della verifica di

conformità

4. il tempo massimo di intervento su chiamata per interventi di manutenzione correttiva o in periodo

di garanzia

5. i tempi di ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura guasta, o sostituzione con

un’apparecchiatura equivalente in interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia,

descritti nella lettera d’invito.

Le somme dovute a titolo di penale saranno detratte dalle eventuali fatture in corso di liquidazione

o dalla cauzione definitiva.

L’ASST si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per

ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto.

L’ASST si riserva, altresì, la facoltà di applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle

prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve con provvedimento motivato del Direttore Generale, e previa comunicazione

alla Ditta dell’avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

a) in caso di mancata costituzione della garanzia di cui sopra

b) per mancata osservanza dei termini di consegna

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto

d) in caso mancata rispondenza dell'apparecchiatura a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare

nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche

avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in

caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova

di fabbrica o uscita di produzione, l’ASST. i riserva di chiedere la sostituzione o le modifiche

necessarie per l'eliminazione del difetto riscontrato, o infine si riserva la facoltà di dichiarare risolto

il contratto

e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione

dell'azienda o del ramo di attività

f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico

della Ditta

g) in caso di subappalto senza l'autorizzazione dall’ASST

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h) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASST, concluso

il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne darà

comunicazione scritta alla Ditta.

Nei casi di risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti

e indiretti che l’ASST deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito

dell’affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e,

ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

15) CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 del C.C. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni

dovute e disciplinate dalla presente lettera d’invito;

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante

comunicazione scritta all’ASST e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di

aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 15 giorni dall'emissione del

documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta decade dal diritto di far

valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati

saranno prese in esame dall’ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.

16) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipula del contratto in forma elettronica e con

sottoscrizione digitale (oneri e spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna

esclusa, sono a carico dell’Appaltatore.

(N.B. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso).

Vizzolo Predabissi, 03/04/2018

Il Direttore e RUP

UOC Gestione Acquisti

(Dott.ssa Stefania Stigliano)

Il Responsabile dell’istruttoria:

Dott.ssa Eliana Pasini tel.02.98058236

Mail eliana.pasini@asst-melegnano-martesana.it