Innovation Day Business Plan: Targiu

TARGIU

Gestione raccolta differenziata porta a porta inefficiente

Alto costo gestione servizio

Tarsu troppo elevata

Livello raccolta differenziata basso

GUADAGNARE CON I MATERIALI

DI SCARTO TRAMITE UN

ECO RECYCLING POINT

Il Problema:

La Soluzione:

Sostituire meccanismo di raccolta porta a porta con meccanismo

porta in sito

Risparmio raccolta e smaltimento e

aumento efficienza forza lavoro

Aumenta il ricavo amministrazione

Aumenta il livello di raccolta differenziata e

diminuisce la Tarsu

Aumenta la purezza e la quantità dei conferimenti

I consumatori portano materiale riciclabile (carta e cartone, plastica e alluminio) presso il punto di eco riciclaggio.

Vantaggio per consumatore

Vantaggio di immagine

per gli esercenti Green Image

Vantaggio per l’ amministrazione

VANTAGGIO PER L’AZIENDA DHI : RISPARMIO COSTO GESTIONE RIFIUTI

Immediato: Buoni spesa

Successivo: riduzione Tarsu

Aumento dei ricavi dalla vendita

di materiale riciclabile

I Vantaggi:

Vantaggi Amministrazione/Cittadino

Anno 2015 Euro

Ricavi Amministrazione 254421,65

Risparmio % 3,22

Riduzione Tarsu 18,88

Riduzione Tarsu Media Famiglia 75,50

Beneficio Medio dei Buoni 6,23

Beneficio Medio dei Buoni Famiglia 24,92

Risparmio di Valore 25,10

Risparmio di Valore Totale Famiglia 100,42

Anno 2013 Euro

Ricavi Amministrazione 72691,90

Risparmio % 0,92




Beneficio Medio dei Buoni Famiglia 14,24


Risparmio di Valore Totale Famiglia 57,38

Come aumenta la differenziata

NO COMPETITORS PRIVATI sul mercato campano e prezzo di mercato del materiale riciclabile

definito dall’accordo quadro ANCI-CONAI .

Ipotesi di partecipazione minima dei consumatori :20%

Accordo DHI – COMMERCIANTI Valore Buoni: 33*R %50*R %

Il progetto Targiu è reso operativo dalla DHI spa grazie alla

collaborazione dell’

Amministrazione Comunale di Santa Maria C.V.

• Risparmio per la DHI ; • Vantaggio Competitivo per i commercianti

Analisi Esterna

L’investimento costa circa 40.000 euro e include: • Pressa Mil-Tek 306HD ; • Bilancia digitale pesa materiale; • Scheda punti per il cliente; • Corso per formazione dipendenti; • Manutenzione; • Pubblicità; • Volantini; • Materiali di consumo della pressa; • Affitto locale:

• Energia; • Commercialista; • Buoni Spesa; • Forza lavoro dislocata da D.H.I presso il punto di eco riciclaggio.

Concessione uso gratuito Amministrazione Comunale; Superfice 150 mq; Posizione centrale con parcheggio ;

Localizzazione: Palazzo del Fascio.

Investimento

Analisi Economico-Finanziaria

Conto Economico

2013 2014 2015

Ricavi di Vendita 116572 161775 184376

Variazione Rim PF 0 0 0

Tot Ricavi 116572 161775 184376

Costi Variabili 29379 29379 29379

Margine di Contribuzione 87193 132396 154997

Costi Personale 0 0 0

Costi Fissi 9480 0 0

Ammortamenti 0 0 0

Reddito Gestione Tipica 77713 132396 154997

Interessi Attivi 0 3190 4745

Reddito Operativo 77713 135586 159742

Interessi Passivi 0 0 0

Utile prima delle Imposte 77713 135586 159742

Imposte 52223 44472 52395

Utile Netto 52223 91114 107347

I costi sono al netto dell'Iva (21%)

Imposte considerate (IRAP=4.8% IRES 28%)

Stato Patrimoniale 2013

Attivo Passivo 0

Immobilizzi 9480

Banche 79743 Capitale Netto

Cassa 3000 Capitale Sociale 40000

Utile 52223

Tot. Attività 92223 Tot. Passivo+CapitaleNetto 92223

Anno 2013 Euro

Ricavi Amministrazione 72692

Risparmio % 0,92




Beneficio Medio dei Buoni

Famiglia 14,23724079


Risparmio di Valore Totale

Famiglia 57,38039468

ROI = 84% ROE=56% BEP=11000€ (rientro 3-4 mesi)

Grazie per l’attenzione!

Giovanni Calabrò, Annalisa Caterina, Antonio Diglio, Alfonso Fabbri ,Gemma Martino.

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