INDICATORI - TARGET 2014€¦ · Target 2011 Rilevazione 2011 Target 2012 Rilevazione 2012 Target...

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

- Il Chiostro di Voltorre -

INDICATORI - TARGET 2014

Programmazione e Controlli

INDICE

Peg 1 Direzione Generale e Ufficio Presidenza pag. 1

Peg 2 Finanze e Bilancio pag. 2

Peg 3 Personale e Organizzazione pag. 3

Peg 4 Attività culturali, turistiche e promozionali, sportive pag. 4

Peg 5 Politiche per l’Agricoltura e Gestione Faunistica pag. 5

Peg 6 Sicurezza pag. 6

Peg 7 Formazione Professionale e Istruzione pag. 7

Peg 8 Ecologia ed Energia pag. 8

Peg 9 Patrimonio e Beni Architettonici pag. 10

Peg 10 Viabilità e Trasporti pag. 12

Peg 11 Territorio e Urbanistica pag. 14

Peg 12 Affari Generali e Legali pag. 15

Peg 13 Provveditorato ed economato pag. 16

Peg 21 Centro Elaborazione Dati pag. 17

Peg 23 Protezione Civile pag. 18

Peg 24 Comunicazione pag. 19

Peg 27 Lavoro pag. 20

Peg 30 Edilizia e Servizi Scolastici pag. 22

Peg 35 Sport pag. 24

Peg 60 Politiche Sociali pag. 25 Note anni 2010-2011-2012-2013-2014

01Peg

DIREZIONE GENERALE E UFFICIO PRESIDENZA

DI PERFORMANCEINDICATORI 2

CODICE NOME DESCRIZIONE DATA DIRILEV. FONTE

UNITA'DI

MISURATarget 2011 Rilevazione

2011 Target 2012 Rilevazione2012 Target 2013 Rilevazione

2013 Target 2014 Rilevazione2014

10007

Costo mediogestioneserviz.ControlloGestione perresidente

Costo del servizio Controllo di Gestione /N.residenti. Costo del servizio Controllo diGestione determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica. ISTAT

eur 0,20 0,19 0,20 0,15 0,15 0,14 0,15

10008Grado di coperturadei controlli art.26L.488/99

N.determine acquisto beni e servizimonitorate / N. determine acquisto beni eservizi esecutive. Esercizio funzioni disorveglianza e controllo in materia diacquisto di beni e servizi (art.26 L.488/99 -così come modificata dall'art. 1 co 4D.L.168/2004)

31/12Databaseinterno alSettore

% 24,74 27,05 27,05 100,00 75,00 100,00 75,00

10021Grado di coperturadei monitoraggiOOPP competenza

Somma OOPP di competenza monitorate dalControllo di Gestione / Somma OOPP dicompetenza


% n.d. 68,36 78,11 50,00

Programmazione e Controlli TARGET 2014

1

02Peg

FINANZE E BILANCIO



UNITA'DI




20014 Spese gestita peraddetto

Totale spesa (Impegnato) / N. dipendentiassegnati al settore Finanze e Bilancio

31/12Rendiconto /DotazioneOrganica

eur 9.965.986,21 10.180.985,00 10.180.985,00 10.527.728,16 10.180.985,00 9.859.130,85 7.000.000,00

20016

Costo mediogestione settoreFinanze Bilancio perresidente

Costo del settore Finanze e Bilancio /N.residenti. Costo del settore Finanze eBilancio determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 1,00 0,87 0,94 0,79 0,79 0,69 0,79

20017Incidenza perc.costopersonale settoreFinanze e Bilancio

Costo del personale Finanze e Bilancio /Totale costo del personale 31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica

% 3,51 2,99 2,99 3,37 3,37 3,20 3,37

20038Smaltimento/utilizzoresidui passivi spesacorrente

Residui al 31/12 Titolo 1 Spese correnti -Residui al 31/12 Tit.2 Entrate cat.2 e 3/Impegni Titolo 1 Spese Correnti dicompetenza

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàfinanziaria

% 39,04 40,00 44,60 40,00 52,35 30,00


2

03Peg

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE



UNITA'DI




30011 N.residenti / N.dipendenti

N. residenti / N. dipendenti 31/12Databaseinterno alSettore - ISTAT

n. 1.501 1.586 1.570 1.618 1.570 1.680 1.570

30015

Costo mediogestione settorePersonale Organ. perresidente

Costo del settore Personale e Organizzazione/ N. residenti. Costo del settore Personale eOrganizzazione determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/obeni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, impostee tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica -ISTAT

eur 0,76 0,66 0,71 0,70 0,70 0,66 0,70

30016Costo di gestione delsettore personaleper dipendente

Costo del settore personale / N. dipendenti 31/12

DatabaseinternoSettore-Cont.analitica-Dotazione organ

eur 1.133,64 1.038,73 1.038,73 1.131,43 1.131,43 1.103,75 1.131,43

30021Grado di coperturadella formazione delpersonale

N. dipendenti formati / N. dipendenti 31/12

Databaseinterno alSettore -Dotazioneorganica

% 73,97 62,84 73,97 61,78 61,78 63,98 61,78

30022Numero mediogiornate formazioneper dipendente

N. giornate formative erogate/ N.dipendenti 31/12


nn. 1,08 1,04 1,08 0,80 0,80 0,81 0,80

30023Costo medio diformazione perdipendente

Costo totale formazione / N. dipendenti 31/12


eur 100,08 113,97 100,08 99,61 100,08 132,74 100,08


3

04Peg

ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E PROMOZIONALI, SPO RTIVE



UNITA'DI




40034Media dei prestiti perresidente

N. prestiti con la Rete BibliotecariaProvinciale/ N. residenti (comprende lebiblioteche che hanno aderito al progettoprovinciale e utilizzano lo stesso softwaregestione. Sono escluse Varese e Gallarate)

31/12Databaseinterno alSettore - ISTAT

nn. 1,35 1,41 1,41 1,54 1,41 1,56 1,41

40035Grado di adesione alservizio bibliotecario

N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale /N. residenti (comprende le biblioteche chehanno aderito al progetto provinciale eutilizzano lo stesso software gestione. Sonoescluse Varese e Gallarate)


% 12,80 14,50 14,50 16,46 14,50 18,06 14,50

40036Indice difidelizzazione delservizio bibliotecario

N. prestiti con la Rete BibliotecariaProvinciale / N. iscritti alla Rete BibliotecariaProvinciale (comprende le biblioteche chehanno aderito al progetto provinciale eutilizzano lo stesso software gestione. Sonoescluse Varese e Gallarate)


nn. 10,58 9,70 10,58 9,33 9,33 8,65 9,33

40044

Costo mediogestione settoreMarketing Territ perresidente

Costo del settore Marketing Territoriale / N.residenti. Costo del settore MarketingTerritoriale determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 4,24 4,30 4,27 3,57 3,57 3,32 3,57


4

05Peg

POLITICHE PER L'AGRICOLTURA E GESTIONE FAUNISTICA



UNITA'DI




50033

Tempo medio dirisposta perautorizzazionepaesaggistica

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA -Numero di giorni intercorsi tra lapresentazione della richiesta e il rilasciodell'autorizzazione / Numero autorizzazionipaesaggistiche rilasciate. D.Lgs 42/2004 - L.R.12/2005 - Deliberazione di Giunta Provincialen. 531 del 09.12.2009


gg. 146 146 101 120 120 120

50034

Tempo medio dirisposta perautorizzazioneforestale

AUTORIZZAZIONE FORESTALE - Numero digiorni intercorsi tra la presentazione dellarichiesta e il rilascio/diniegodell'autorizzazione / Numero autorizzazioniforestali rilasciate. L.R. 31/2008 - R.R. 5/2007


gg. 116 116 131 45 43 45

50035

Tempo medioriconoscimentoImprenditoreAgricolo Profession

RICONOSCIMENTO QUALIFICAIMPRENDITORE AGRICOLOPROFESSIONALE. Numero giorni intercorsitra tra la data di protocollazione dellarichiesta e data di iscrizione all'albo/ Numeroriconoscimenti qualifica ImprenditoreAgricolo professionale rilasciati. D.Lgs99/2004 - L.R. 31/2008 - D.G.R. n. 20732 del16/02/2005


gg. 33 26 26 19 29 21 29

50038

Tempo medioistruttoriatecn.risarcimentodanni fauna selv

Sommatoria giorni intercorsi tra data diprotocollazione richiesta di risarcimentodanni provocati dalla fauna selvatica e la datadi chiusura istruttoria tecnica /N. richiesterisarcimento danni fauna selvatica per le qualiè conclusa l'istruttoria tecnica. L. 157/1992 -L.R. 26/1993


gg. 35 35 173 173 32 45

50055

Costo mediogestione settoreAgricoltura perresidente

Costo del settore Agricoltura / N.residenti.Costo del settore Agricoltura determinatoimputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi,trasferimenti, imposte e tasse, trasferimentiad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 2,12 2,22 2,17 3,35 3,35 2,00 3,35


5

06Peg

SICUREZZA



UNITA'DI




60017N. residenti peroperatori NucleoStradale

N.residenti / N.operatori Nucleo Stradale 31/12DotazioneOrganica -ISTAT

n. 79.700 80.299 80.299 79.262 79.262 87.696 79.262

60018Estens.media stradeprov.li per operatoreNucleo Stradale

Km strade provinciali / N.operatori NucleoStradale

31/12

Catasto Stradeprovinciali -DotazioneOrganica

km 59 59 59 58 58 63 58

60019Media km di stradepattugliate

Km di pattugliamento strade / km stradeprovinciali 31/12

Databaseinterno alSettore -Catasto Stradeprovinciali

nn. 123,92 163,50 163,50 142,73 142,73 178,57 142,73

60021

Costo mediogestione del settoreSicurezza perresidente

Costo del settore Sicurezza/ N.residenti.Costo settore Sicurezza determinatoimputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi,trasferimenti, imposte e tasse, trasferimentiad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 2,37 2,12 2,25 2,39 2,39 2,43 2,39

60022 Proventi per sanzioniper residente

Proventi per sanzioni (accertato) / N.residenti 31/12Contabilitàanalitica -ISTAT

eur 0,14 0,16 0,16 0,12 0,12 0,16 0,12

60023

Incidenzapercentuale deicontrolli stradali diveicoli

N. veicoli controllati / N.veicoli circolanti 31/12

Databaseinterno alSettore - ACI -PRA

% 0,27 0,44 0,44 0,61 0,44 0,62 0,44

60024

Estens.mediasup.idro-boschivorurale oper.NucleoFaunistic

Kmq superficie territorio provincialeidro-boschivo rurale / N.operatori NucleoFaunistico

31/12ISTAT -DotazioneOrganica

km 56 50 50 44 44 41 44

60025

N.medioproced.faunis.amb.avviati oper.NucleoFaunistico

N. procedimenti amministrativi e penali dacontrolli ambientali-faunistici avviati /N.operatori Nucleo Faunistico

31/12

Databaseinterno alSettore -DotazioneOrganica

nn. 6,07 8,29 8,29 5,21 5,21 5,55 5,21


6

07Peg

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE



UNITA'DI




70023

Tasso dipartecipazionescolastica inProvincia di Varese

N. alunni di età compresa tra i 14 e 18 anniiscritti in un percorso di istruzione o diformazione professionale o apprendistato / N.residenti in Provincia di Varese con etàcompresa tra 14-18 anni

31/12

Osserv.Perm.Istruzione -Provincia diVarese -ISTAT

% 93,87 89,67 93,87 94,04 93,87 94,30 93,87

70024

Tasso dipartecipazione degliiscritti agli istitutitecnici

N. alunni iscritti ai percorsi tecnici / N. alunnidi età compresa tra i 14 e 18 anni iscritti in unpercorso di istruzione o di formazioneprofessionale

31/12

OsservatorioPermanentesull'Istruzione -ProvinciaVarese

% 56,78 60,87 60,87 56,37 56,37 60,96 56,37

70025

Tasso dispersionescolast.percorsiistruzione f.p.apprend

N. alunni ritirati /N. alunni di età compresa trai 14 e 18 anni iscritti in un percorso diistruzione o di formazione professionale oapprendistato

31/12

OsservatorioPermanentesull'Istruzione -ProvinciaVarese

% 2,14 2,22 2,14 2,18 2,14 2,17 2,14

70027Grado coperturaservizio dierogazione delle doti

N. doti assegnate / N. apprendisti attivi (concontratto di apprendistato)


% 43,22 57,97 57,97 66,86 62,00 63,57 57,97

70030Grado di attivazionedella formazionedegli apprendisti

N. apprendisti iscritti a corsi di formazioneper apprendisti / N. apprendisti attivi (concontratto di apprendistato)


% 57,14 57,97 57,97 74,52 62,00 61,38 57,97

70037

Costo mediogestione del settoreFormazione perresidente

Costo del settore Formazione Professionale eIstruzione / N.residenti. Costo settoreFormazione Professionale e Istruzionedeterminato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 5,70 15,47 10,59 2,98 2,98 2,33 2,98

70049Tasso successoallievi a un anno dafine studi

N. allievi occupati a un anno dal termine delleattività formative + N. allievi iscritti a percors iformativi dopo la qualifica triennale / N. allieviformati nell'anno formativo precedente(rilevazione esiti occupazionali)

31/12

Datab.int.Sett-Oss.Perm.Istruzi.- Provincia diVarese

% n.d. n.d. n.d. 58,00


7

08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA



UNITA'DI




80026

Tempo mediorilascioautorizz.acquesotterr.escav.pozzo

Giorni intercorsi tra presentazione delladomanda e rilascio autorizzazione acquesotterranee con escavazione pozzo / numeroautorizzazioni rilasciate R.D. 1775/1933 e R.R.n. 2 del 24/03/2006 - L.R. 1/2000 - L.R. 26/2003- D.Lgs. 152/2006 - PTUA della RegioneLombardia (TEMPO MASSIMO: 200 giorni) -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


gg. 249 321 249 224 200 199 199

80028

Tempo mediorilascioautorizzazioniemissioni atm.inderoga

Giorni intercorsi tra presentazione delladomanda e rilascio delle autorizzazioni alleemissioni in atmosfera in deroga (compresesospensioni per acquisizioni integrazioni) /numero delle autorizzazioni rilasciate. Ex art.272 D.Lgs. 152/06 ( attività a ridottoinquinamento atmosferico) (TEMPOMASSIMO: 45 giorni) - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE


gg. 45 45 45 23 45 33 45

80029Tempo mediorilascio autorizz.imp.linee elettr.fino150kV

Giorni intercorsi tra presentazione delladomanda e rilascio delle autorizzazioniimpianti e linee elettriche fino a 150 kV/numero delle autorizzazioni rilasciate. L.R.52/82.(TEMPO MASSIMO: 60 giorni) - VEDINOTE ANNO RILEVAZIONE


gg. 30 32 30 37 30 27 45

80030

Tempo mediorilascioautorizz.smaltimento-recup.rif.proc.ord

Giorni intercorsi tra presentazione delladomanda e rilascio delle autorizzazioni allosmaltimento - recupero di rifiuti in proceduraordinaria (comprese sospensioni peracquisizioni integrazioni) / numero delleautorizzazioni rilasciate. Artt.208 e 210 D.Lgs.152/06. L.R. 26/2003 (TEMPO MASSIMO: 150giorni) - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


gg. 245 247 245 66 150 149 149

80031Grado di controlloimpianti termiciComuni inf. 40.000ab

Numero verifiche effettuate su impiantitermici / Numero impianti termici. Comuni conpopolazione inferiore ai 40.000 abitanti(esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio,Gallarate)

31/12Databaseinterno alSettore- CURIT

% 0 0 0 0,64 n.d.

80032

Costo medioverifiche impiantitermici Comuniinf.40.000ab

Costo totale per verifiche impianti termici / N.verifiche effettuate nei comuni conpopolazione inferiore ai 40.000 abitanti(esclusi Comuni di Varese, Busto Arsizio,Gallarate) L. 10/91 - D.P.R. 412/93 - D.P.R.551/99 - D.Lgs. 152/05 - D.Lgs. 311/06 - D.G.R.6033 del 5.12.2007 e n. 8355 del 5.11.2008


eur 56,58 n.d.

80034

Tempo mediorealizzazione operecompresa laprogettazione

Tempo medio realizzazione opere compresala progettazione.Tempi totali di realizzazionedelle opere / numero opere ultimatenell'esercizio


mes 48 35 42 42 21 42

80035

Tempo mediorealizzazioneopere-esecuzionelavori

Tempo medio realizzazione opere-esecuzionelavori.Tempi di realizzazione / numero opereultimate nell'esercizio


mes 5 1 3 3 8 12


8

08Peg

ECOLOGIA ED ENERGIA

DI PERFORMANCEINDICATORI


UNITA'DI




80059

Tempo mediorilascioautoriz.smaltim-recup.rifiuti proc.semp

Giorni intercorsi tra presentazione delladomanda e rilascio delle autorizzazioni allosmaltimento - recupero di rifiuti / numerodelle autorizzazioni rilasciate in procedurasemplificata (comprese sospensioni peracquisizioni integrazioni). Artt. 208 e 210D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003. (TEMPOMASSIMO: 150 giorni) - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE


gg. 117 117 117 77 117 81 81

80062

Costo mediogestione del settoreEcologia perresidente

Costo del settore Ecologia ed Energia /N.residenti. Costo settore Ecologia edEnergia determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 4,49 4,83 4,66 4,79 4,79 4,93 4,79

80065

Tempo mediorilascioautorizz.paesag.proc.semplificata

Giorni intercorsi tra presentazione delladomanda e rilascio autorizzazionipaesaggistiche in procedura semplificata (alnetto giorni sostensione/pareri Enti) / numeroautorizzazioni in procedura ordinariarilasciate D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del11.03. 2005 (TEMPO MASSIMO: 60 giorni)


gg. n.d. n.d. n.d. 60

80068

Tempo mediorilascioautorizz.paesag.proc.ordinaria

Giorni intercorsi tra presentazione delledomanda e rilascio autorizzazionipaesaggistiche in procedura ordinaria (alnetto giorni sostensione/pareri Enti) / numeroautorizzazioni in procedura ordinariarilasciate D.Lgs. 42 del 22.01.2004 L.R. 12 del11.03. 2005 (TEMPO MASSIMO: 150 giorni)


gg. n.d. n.d. n.d. 120


9

09Peg

PATRIMONIO E BENI ARCHITETTONICI



UNITA'DI




90019

Costo mqmanutenzioneimmobili USO DIUFFICI e similari

Costo manutenzione ordinaria immobili CONFRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari(caserme, comandi, alloggi di servizio)/Totalemetri quadri immobili CON FRUIZIONE ADUSO UFFICIO e similari (caserme, comandi,alloggi di servizio) - superficie lorda

31/12

Databaseinterno alSettore / daticontabilità

eur 6,60 6,48 6,48 5,84 6,35 6,20 6,35

90020

Costo mqmanutenzioneimmobili USOESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG.

Costo manutenzione ordinaria immobili CONFRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO / Totale metriquadri immobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO - superficie lorda (trattasi di benisottoposti a vincolo monumentale e/opaesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beniculturali e del paesaggio)

31/12

Databaseinterno alSettore / daticontabilità

eur 7,41 7,60 7,41 7,92 7,70 6,98 7,70

90023

Tempo medio realizz.opere su imm.USOUFF. e sim.ancheprog.

Tempo medio di realizzazione delle opere suimmobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi diservizio) compresa la progettazione. Tempitotali di realizzazione delle opere su immobiliCON FRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari(caserme, comandi, alloggi di servizio) /numero opere su immobili CON FRUIZIONEAD USO UFFICIO e similari (caserme,comandi, alloggi di servizio) ultimatenell'esercizio


mes 20 12 16 24 16 11 16

90024

Tempo mediorealizz.opere suimm.USOESPOS.MUS.ancheprogett

Tempo medio di realizzazione delle opere suimmobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO compresa la progettazione.Tempi totali di realizzazione delle opere suimmobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO / numero opere su immobiliCON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSOultimate nell'esercizio. Trattasi di benisottoposti a vincolo monumentale e/opaesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beniculturali e del paesaggio


mes 11 6 9 14 16 11 16

90025

Tempo mediorealizz.opere suimm.AD USOUFFICIO sim.-lavori

Tempo medio di realizzazione delle opere suimmobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO esimilari (caserme, comandi, alloggi diservizio) - esecuzione lavori. Tempi direalizzazione delle opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO UFFICIO e similari(caserme, comandi, alloggi di servizio)/numero opere su immobili CON FRUIZIONEAD USO UFFICIO e similari (caserme,comandi, alloggi di servizio) ultimatenell'esercizio


mes 13 2 8 14 14 1 14


10

09Peg

PATRIMONIO E BENI ARCHITETTONICI



UNITA'DI




90026

Tempo mediorealizz.opere suimm.USOESPOS.MUS.CULT.-lavori

Tempo medio di realizzazione delle opere suimmobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO - esecuzione lavori. Tempi direalizzazione di opere su immobili CONFRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/CULTURALE/ RELIGIOSO / numero opere suimmobili CON FRUIZIONE AD USOESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/RELIGIOSO ultimate nell'esercizio. Trattasi dibeni sottoposti a vincolo monumentale e/opaesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beniculturali e del paesaggio


mes 8 1 5 9 14 6 14

90027

Tempo mediorealizzazione pistecicloped.compresaprogett

Tempo medio di realizzazione delle pisteciclopedonali compresa la progettazione.Tempi totali di realizzazione delle piste ciclopedonali / numero piste ciclopedonaliultimate nell'esercizio. Le piste ciclopedonalisono opere sottoposte a variante urbanisticae procedure espropriative


mes 30 7 19 15 18 7 18

90028

Tempo mediorealizzazione pistecicloped.-esecuzionelavori

Tempo medio di realizzazione delle pisteciclopedonali - esecuzione lavori. Tempi direalizzazione delle piste ciclopedonali/numero piste ciclopedonali ultimatenell'esercizio. Le piste ciclopedonali sonoopere sottoposte a variante urbanistica eprocedure espropriative


mes 22 5 14 12 12 7 12

90038

Costo mediogestione del settorePatrimonio perresidente

Costo del settore Patrimonio e BeniArchitettonici / N.residenti. Costo settorePatrimonio e Beni Architettonici determinatoimputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi,trasferimenti, imposte e tasse, trasferimentiad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12


eur 4,71 4,69 4,70 6,66 6,66 6,29 6,66


11

10Peg

VIABILITA' E TRASPORTI



UNITA'DI




100034Costo medio al Kmdi gestione della rete

Costo complessivo appalti di manutenzionestrade / totale Km di strade provinciali.Rilevare il liquidato secondo il criterio dellacompetenza economica. Si tratta dimanutenzione ordinaria: pulizia strade, lavoridi modesta entità, taglio erba, sgombroneve etrattamenti antighiaccio, rifacimentosegnaletica orizzontale e verticale

31/12

Databaseinterno alSettore -Catasto StradeProvinciale

eur 8.329,91 8.327,97 8.327,97 7.243,30 8.327,97 7.230,65 6.500,00

100035Costo medio al Kmdei servizi invernali

Costo per trattamenti invernali / km stradeprovinciali. L'indicatore è costruito su annosolare, quindi divide le 2 stagioni invernali

31/12


eur 2.761,34 465,20 465,20 2.636,91 2.636,91 2.633,78 2.700,00

100036Costo medio al Kmdi ripavimentazione

Costo complessivo per interventi diripavimentazione nell'anno / Km stradeprovinciali ripavimentate nell'anno.Considerare i lavori di manutenzionestraordinaria e riqualifica stradale


eur 54.008,90 64.978,11 54.008,90 64.602,88 64.602,88 59.057,33 60.000,00

100037

Tasso diripavimentazionedella rete stradaleprovinciale

Km strade provinciali interessate nell'anno dainterventi di ripavimentazione / Km stradeprovinciali. Considerare i lavori dimanutenzione straordinaria e riqualificastradale

31/12


% 7,48 7,60 7,60 7,51 7,51 6,86 7,00

100038

Estensione mediastrade provincialicoperte da unaddetto

Km di strada provinciale / Numero operatoristradali

31/12

Provincia diVarese -Catasto StradeProvinciale

km 47 50 50 58 50 58 50

100039

Tempi medi dievasione dellepratiche diconcessioni

Numero dei giorni intercorsi trapresentazione della domanda ed evasionedelle pratiche di concessione / Numero dellepratiche di concessione rilasciate. Tempomassimo di legge gg 60


gg. 41 38 38 36 38 33 40

100041Tempi medi evasionepratiche di trasportodi cose c/proprio

Numero dei giorni intercorsi tra domanda edevasione delle pratiche di trasporti di cose inconto proprio / Numero pratiche di trasportodi cose in conto proprio rilasciate. Tempomassimo di legge gg 45


gg. 23 25 23 20 23 18 25

100042Tempi medi evasionedelle pratiche ditrasporti eccezionali

Numero dei giorni intercorsi tra domanda edevasione delle pratiche di trasportieccezionali / Numero pratiche di trasportieccezionali rilasciate


gg. 14 15 14 13 14 11 15

100043Spesa media per Kmper erogazione delservizio di TPL

Spesa complessiva Trasporto PubblicoLocale / Estensione Km del servizio TrasportoPubblico Locale - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE


eur 1,52 1,51 1,51 1,60 1,60 1,71 1,60

100044

Tempo medio direalizzazione operecompresa laprogettazione

Tempi totali di realizzazione delle opere /numero opere ultimate nell'esercizio


mes 22 20 21 21 21 22 20

100045

Tempo medio direalizzazione delleopere esecuzionelavori

Tempi di realizzazione / numero opereultimate nell'esercizio


mes 9 8 9 6 9 6 8


12

10Peg

VIABILITA' E TRASPORTI



UNITA'DI




100046

Miglioramentosicurezza stradaleaumento fluiditàtraffico

Numero di nuovi interventi dirazionalizzazione del traffico nell'anno / Kmstrade provinciali. Si tratta di eliminazioneincroci pericolosi, allargamenti stradali,realizzazione nuove arterie

31/12


% 0,77 0,93 0,93 0,79 0,79 0,95 0,75

100047Utilizzo medioautobus TrasportoPubblico Locale

Passeggeri trasportati da mezzi pubblici /Parco autobus per servizio TrasportoPubblico Locale. Il parco autobus è intesocome numero autobus in esercizio

31/12 Gestore/Concessionari

nn. 34.306,89 32.957,90 34.306,89 33.686,83 33.686,83 36.604,88 35.000,00

100057

Costo mediogestione settoreViabilità Traspor.perresidente

Costo del settore Viabilità e Trasporti /N.residenti. Costo settore Viabilità e Trasportideterminato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 19,79 22,74 21,27 17,27 17,27 19,35 17,27


13

11Peg

TERRITORIO E URBANISTICA



UNITA'DI




110015

Tempo medio dirisposta pareretecnico dicompat.(120 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico dicompatibilità (strumenti urbanistici conistruttoria inferiore o uguale a 120 gg).Numero di giorni intercorsi tra presentazionerichiesta e rilascio del parere tecnico dicompatibilità / Numero pareri tecnici dicompatibilità rilasciati - 120 giorni. LeggeRegionale n. 12/2005 e deliberazioni di GiuntaProvinciale n. 156 del 20.06.2007 e n. 163 del27.06.2007


gg. 98 85 85 71 85 82 85

110016Tempo medio dirisposta pareretecnico VAS (60 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico diValutazione Ambientale Strategica (strumentiurbanistici con istruttoria inferiore o uguale a60 gg). Numero di giorni intercorsi trapresentazione richiesta e rilascio del pareretecnico di Valutazione Ambientale Strategica /Numero pareri tecnici di ValutazioneAmbientale Strategica rilasciati. D.Lgs.152/2006 - L.R. 12/2005 - deliberazione GiuntaProvinciale 154 del 23.06.2008


gg. 41 40 40 36 50 46 50

110017

Tempo mediorispostaautorizzazionepaesaggistica (120gg)

Tempo medio di risposta autorizzazionepaesaggistica (120 gg). Numero di giorniintercorsi tra presentazione richiesta erilascio dell'autorizzazione paesaggistica /Numero autorizzazioni paesaggisticherilasciate. D.Lgs. 42/2004 - L.R. 12/2005 -deliberazione di Giunta Provinciale n. 531 del9.12.2009


gg. 88 98 88 78 88 75 88

110029

Tempo medio dirisposta pareretecnico dicompat.(90 gg)

Tempo medio di risposta per parere tecnico dicompatibilità (strumenti urbanistici conistruttoria inferiore o uguale a 90 gg). Numerodi giorni intercorsi tra presentazione richiestae rilascio del parere tecnico di compatibilità /Numero pareri tecnici di compatibilitàrilasciati 90gg. Legge Regionale n. 12/2005 edeliberazioni di Giunta Provinciale n. 156 del20.06.2007 e n. 163 del 27.06.2007


gg. 49 38 38 21 49 40 49

110035

Costo mediogestione settoreTerritorio Urban.perresidente

Costo del settore Territorio e Urbanistica /N.residenti. Costo settore Territorio eUrbanistica determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 0,95 1,11 1,03 1,20 1,20 1,38 1,20

110036Grado diaggiornamento delportale cartografico

Grado di aggiornamento del portalecartografico. Numero servizi di mappaaggiornati / N.servizi di mappa aggiornarnabili


% n.d. 50,00 70,59 70,00 77,78 70,00

110039Tempo mediorisposta ValutazioneImpatto Ambientale

Tempo medio risposta Valutazione ImpattoAmbientale. Somma gg tra istanzaValut.Imp.Amb.e rilascio provved.finale /N.Valutazioni Impatto Ambientali rilasciateD.Lgs. 152/2006 - L.R. 5/2010- Reg. Regionale5/2011


gg. n.d. 150 150 150


14

12Peg

AFFARI GENERALI E LEGALI



UNITA'DI




120032

Tempo medioacquisizione areeesproprio perOO.PP.

N. giorni intercorsi tra la data di ricezioneformale della pratica completa e la data dicomunicazione di avvenuta acquisizione deimappali interessati dai lavori, inviata aiSettori competenti per la consegna delle areeall'impresa appaltatrice / N. procedimentiespropriativi avviati - Sono considerate lepratiche relative ai provvedimenti avviatinell'anno


gg. 90 97 90 101 100 48 100

120033Tempo medio stipuladi un atto notarile

N. giorni intercorsi tra la data di avvio delprocedimento di stipula dell'atto (istanza diparte o avvio d'ufficio) e la data delprovvedimento di approvazione dell'atto(determinazione dirigenziale o delibera/ N.atti stipulati dall'Ente (acquisto, vendita,

permuta, servitù, convenzioni) - Tempo medionecessario per la stipula di un atto notarile incui uno dei contraenti è la Provincia di Varese(acquisto, vendita, permuta servitù,

convenzioni) - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Repertorio atti

gg. 120 131 130 98 100

120037

Costo mediogestione settoreAffari Generali perresidente

Costo del settore Affari Generali e Legali /N.residenti. Costo del settore Affari Generali eLegali determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 2,98 2,42 2,70 2,59 2,59 2,20 2,59

120038Incidenza perc.costopersonale sett.AffariGenerali e Legali

Costo del personale Affari Generali e Legali /Totale costo del personale 31/12


% 8,78 7,59 7,59 8,31 8,31 8,21 8,31

120056N.medio causependenti affidatelegali interni

N.cause pendenti affidate a legali interni / N.avvocati assegnati alla sezione Legale


nn. n.d. 30,00 49,00 40,00 35,50 35,50


15

13Peg

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO



UNITA'DI




130009Costo medio digestione parcoautomezzi

Costo parco automezzi / N. automezzi. Ilcosto del parco automezzi è rilevato comesomma delle voci: canoni, noleggi, spesemanutenzioni, assicurazioni, tassaautomobilistica regionale


eur 4.637,15 4.946,64 4.637,15 4.900,40 4.900,40 3.967,11 4.900,40

130010Spese corrente diacquisto gestita peraddetto

Totale spesa corrente per acquisti /N.dipendenti assegnati al settore Logistica 31/12

Referto delControllo diGestione -DotazioneOrganica

eur 375.400,24 384.360,56 384.360,56 547.555,56 384.360,56 505.202,31 384.360,56

130011

Incidenzapercentuale costopersonale settoreLogistica

Costo del personale settore Logistica / Totalecosto del personale 31/12


% 2,04 1,64 1,64 1,79 1,79 1,78 1,79

130012

Perc.spesa correnteacquistosett.Logist.sutot.spese corren

Titolo 1 Spesa - Pagato del Peg 13 Logistica /Totale Titolo 1 Spesa - Pagato

31/12Referto delControllo diGestione

% 5,15 4,33 4,33 4,40 4,33 6,34 4,33

130013

Costo medio digestione del settoreLogistica perresidente

Costo del settore Logistica / N.residenti.Costo del settore Logistica determinatoimputando costi del personale, acquisto dimaterie prime e/o beni di consumo,prestazioni di servizi, godimento beni di terzi,trasferimenti, imposte e tasse, trasferimentiad aziende speciali e partecipate. Sonoescluse quote di ammortamento annuali,interessi passivi, insussistenze dell'attivo,oneri straordinari, quote capitale direstituzione del debito - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12

Databaseinterno alSettore -Contabilitàanalitica- ISTAT

eur 0,56 0,43 0,50 0,43 0,43 0,38 0,43


16

21Peg

CENTRO ELABORAZIONE DATI



UNITA'DI




210010Costo di gestione delsettore CED perutente

Costo del settore CED / N. posti di lavoroinformatizzati (dipendenti, amministratori,collaboratori)

31/12

Databaseint.Settore-Cont.analit erielab.extrac.

eur 439,26 394,71 394,71 499,03 499,03 532,94 499,03

210012 Tempo medio dirisposta HELP DESK

Numero di giorni intercorsi dalla data dirichiesta intervento e la data di chiusura / N.richieste di intervento ricevute


gg. 3 2 2 2 2 2 2

210013 Grado di utilizzo delservizio HELP DESK

Numero di richieste di intervento / N. posti dilavoro informatizzati (dipendenti,amministratori, collaboratori)


nn. 2,38 3,42 3,42 3,20 3,20 3,52 3,20

210015Costo mediomanutenzionehardware per utente

Costo totale canoni manutenzione hardware /N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti,

amministratori, collaboratori)31/12

Databaseinterno alSettore

eur 31,20 103,29 31,20 112,39 112,39 92,24 112,39

210023

Costo mediogestioneservizioCentroElaborDati perresidente

Costo del servizio Centro Elaborazione Dati /N.residenti. Costo servizio CentroElaborazione Dati determinato imputandocosti del personale, acquisto di materie primee/o beni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, impostee tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 0,43 0,30 0,37 0,36 0,36 0,34 0,36


17

23Peg

PROTEZIONE CIVILE



UNITA'DI




230020

Grado dipartecipazionecittadini ai servizi diProt.Civ.

N.residenti / N.volontari di Protezione Civileiscritti all'Albo Regionale


n. 345 333 345 315 315 371 315

230021

Costo mediogestione settoreProtezione Civile perresidente

Costo del settore Protezione Civile/N.residenti. Costo del settore ProtezioneCivile determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 1,47 1,99 1,73 0,95 0,95 0,73 0,95

230022

PercentualepartecipazioneComuni servizioProt.Civ.

N. Comuni dotati di un'organizzazione diProtezione Civile / N.Comuni della provincia


% 79,43 85,11 85,11 82,27 82,27 89,36 82,27

230023

Costo medio diformazioneProtezione Civile peroperatore

Costo totale formazione dei volontari diProtezione Civile / N.operatori di ProtezioneCivile formati


eur 27,05 42,28 27,05 49,61 49,61 15,90 49,61

230024Numero medioordine di servizio perGev

N. ordine di servizio/ N. Guardie EcologicheVolontarie


nn. 23,61 24,53 24,53 22,83 22,83 23,04 22,83

230025

N.medio volontariper intervento diantincendioboschivo

N. volontari Antincendio Boschivo / N.interventi Antincendio Boschivo


nn. 1,59 0,88 1,59 1,77 1,59 5,13 1,59


18

24Peg

COMUNICAZIONE



UNITA'DI




240008Numero medio diaccessi al sito perresidente

N.accessi al sito / N. residenti 31/12Databaseinterno alSettore - ISTAT

nn. 0,78 0,82 0,82 1,00 0,82 1,10 0,82

240010

Costo mediogestione settoreComunicazione perresidente

Costo del settore Comunicazione / N.residenti. Costo del settore Comunicazionedeterminato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 0,93 0,73 0,83 0,71 0,71 0,53 0,71

240011

Incidenza percent.costo personalestrutturaComunicazione

Costo del personale Comunicazione / Totalecosto del personale 31/12


% 1,09 1,36 1,09 1,50 1,50 1,10 1,50


19

27Peg

LAVORO



UNITA'DI




270029Numero medio diservizi erogati agliiscritti CPI

Tot servizi erogati dai Centri per l'Impiego(colloqui ex d.lgs.181, colloqui specialistici diorientamento, preselezione numero segnalati,numero tirocinii, numero contatti perinformazione e consulenza) / Tot personeiscritte presso Centri per l'Impiego. Numeromedio di servizi e opportunità messi adisposizione di ogni persona in cerca dioccupazione iscritta presso i CPI nell'anno


nn. 2,07 1,76 2,07 1,64 1,46 1,49 1,20

270030Numero medio diservizi erogati ai"nuovi utenti" CPI

Totale servizi all'ingresso erogati (colloqui exd.lgs.181, colloqui specialistici diorientamento) / Totale nuovi iscritti nell'annonell'elenco anagrafico dei Centri perl'Impiego. Numero medio di servizi eopportunità messi a disposizione di ognipersona che si è iscritta presso i CPInell'anno


nn. 0,90 0,93 0,93 0,90 0,86 1,03 0,90

270031Numero medio diservizi erogati agliiscritti CMD

Tot servizi erogati dal Collocamento MiratoDisabili (partecipanti incontri informativi,partecipanti test valutazione, colloqui,incontro domanda offerta numero segnalati) /Totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili.Numero medio si servizi e opportunità messia disposizione di ogni persona in cerca dioccupazione iscritta presso il CMD nell'anno


nn. 0,38 0,46 0,46 0,39 0,30 0,25 n.d.

270032Numero medio diservizi erogati ai"nuovi utenti" CMD

Tot servizi erogati dal Collocamento MiratoDisabili (partecipanti incontri informativi,partecipanti test valutazione, colloqui) / Totalenuovi iscritti al Collocamento Mirato Disabili.Numero medio di servizi e opportunità messia disposizione di ogni persona che si èiscritta presso il CMD nell'anno


nn. 1,86 2,58 2,58 1,67 1,09 1,32 n.d.

270033

Fidelizzazioneaziende clientiservizio preselezioneCPI

Numero imprese clienti che negli ultimi 3 annihanno inoltrato 2 o più richieste dipreselezione/ Totale aziende clientipreselezione nell'ultimo triennio


% 24,15 25,88 25,88 26,72 25,00 26,87 24,00

270034Fidelizzazioneaziende clientiservizio tirocinio CPI

Numero imprese clienti che negli ultimi 3 annihanno inoltrato 2 o più richieste di attivazionedi un tirocinio/ Totale aziende clienti serviziotirocini nell'ultimo triennio


% 36,72 35,67 36,72 32,88 30,00 31,99 26,00

270035

Tasso dioccupazione entro 3mesi termine di untirocinio

Tirocinanti avviati al lavoro entro 3 mesi dallachiusura del tirocinio/ Tirocinanti che hannochiuso il tirocinio e per cui è terminato ilperiodo di monitoraggio (esclusi i tirociniestivi)


% 72,01 66,24 72,01 72,28 70,00 65,35 60,00

270043Costo mediogestione del settoreLavoro per residente

Costo del settore Lavoro / N.residenti. Costosettore Lavoro determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/obeni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, impostee tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 6,19 5,75 5,97 9,19 9,19 7,65 9,19


20

27Peg

LAVORO



UNITA'DI




270045 Capacità erogativaCPI per operatore

Tot servizi erogati dai Centri per l'Impiego(colloqui ex d.lgs.181, colloqui specialistici diorientamento, preselezione numero segnalati,numero tirocinii, numero contatti perinformazione e consulenza) / N. operatoriCentri per l'Impiego (unità equivalentirapportati al tempo lavoro)


nn. 2.039,00 2.168,00 2.168,00 2.623,23 2.626,23 2.668,98 2.500,00


21

30Peg

EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI



UNITA'DI




300013

Costo al mqmanutenzioneordinaria edificiscolastici

Costo manutenzione ordinaria edificiscolastici (Sommatoria dei costi dellamanutenzione ordinaria degli edifici scolastici(indipendentemente dalla imputazione dispesa ed escluse le utenze e costi digestione) / Totale mq edifici scolastici -superficie lorda - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE


eur 2,99 3,89 2,99 2,50 2,99 2,88 2,99

300014Costo al mq dellagestione degli edificiscolastici

Costo gestione edifici scolastici (Sommatoriadei costi di gestione degli edifici scolastici,utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia,vigilanza e altre spese di gestione, esclusamanutenzione) / Totale mq edifici scolastici -superficie lorda - VEDI NOTE ANNORILEVAZIONE

31/12 ultimarilevazionedisponibile


eur 18,96 21,46 18,96 17,64 18,96 18,75 18,96

300015

Costo mediomanutenzioneordinaria edificiscol.per studente

Costo manutenzione ordinaria edificiscolastici (Sommatoria dei costi dellamanutenzione ordinaria degli edifici scolastici(indipendentemente dalla imputazione dispesa ed escluse le utenze e costi digestione) / Numero studenti iscritti ScuoleSuperiori provinciali, corsi diurni e serali -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE


eur 36,51 42,61 36,51 29,94 36,51 33,69 36,51

300016

Costo mediogestione edificiscolastici perstudente

Costo gestione edifici scolastici (Sommatoriadei costi di gestione degli edifici scolastici,utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia,vigilanza e altre spese di gestione, esclusamanutenzione) / Numero studenti iscrittiScuole Superiori provinciali, corsi diurni eserali - VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12 ultimarilevazionedisponibile


eur 231,56 234,77 231,56 211,53 231,56 219,27 231,56

300017

Tempo mediorealizzazione ooppcon var.urb.compresa progett

Tempi totali di realizzazione delle opere convariante urbanistica. Somma dei tempiintercorsi tra stanziamento di bilancio everbale ultimazione lavori (solo opere convariante urbanistica, ultimate nell'esercizio)/Numero opere ultimate nell'esercizio convariante urbanistica


mes 45 45 45 45

300018

Tempo mediorealizzazione ooppsenzavar.urb.compr.progett

Tempi totali di realizzazione delle opere senzavariante urbanistica Somma dei tempiintercorsi tra stanziamento di bilancio everbale ultimazione lavori (solo opere convariante urbanistica, ultimate nell'esercizio(solo opere senza variante urbanistica,ultimate nell'esercizio)/ Numero opereultimate nell'esercizio senza varianteurbanistica


mes 33 29 31 25 31 3 31

300019

Tempo medio direalizzazione delleopere - esecuzionelavori

Tempi di realizzazione. Somma dei tempi traverbale consegna lavori e verbale ultimazionelavori /Numero opere ultimate nell'eserciziocon e senza variante urbanistica


mes 11 12 12 11 12 1 12


22

30Peg

EDILIZIA E SERVIZI SCOLASTICI



UNITA'DI




300029

Costo mediogestione sett.EdiliziaServ.Scolas.perresidente

Costo del settore Edilizia e Servizi Scolastici /N.residenti. Costo settore Edilizia e ServiziScolastici determinato imputando costi delpersonale, acquisto di materie prime e/o benidi consumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 10,07 7,24 8,66 16,79 16,79 15,30 16,79


23

35Peg

SPORT



UNITA'DI




350006Costo mediogestione del servizioSport per residente

Costo del servizio Sport / N.residenti. Costoservizio Sport determinato imputando costidel personale, acquisto di materie prime e/obeni di consumo, prestazioni di servizi,godimento beni di terzi, trasferimenti, impostee tasse, trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 1,06 0,90 0,98 1,02 1,02 0,44 1,02


24

60Peg

POLITICHE SOCIALI



UNITA'DI




600013

Contributo medioproget.individualizz.interventodisab.sens

Somma totale fondi provinciali per supportoai progetti individualizzati per disabilisensoriali / N.progetti individualizzati perdisabili sensoriali accolti. Funzione delegataL.R.34/2004 e L.R.3/2008 per la quale nonsono previsti trasferimenti. Fondi provincialidel Peg 60 misurato sul liquidato


eur 4.025,99 4.926,18 5.263,00 5.771,28 5.700,00 5.177,96 6.947,00

600014

Tasso variazionen.operatori welfareformati risp.annoprec

N.operatori welfare formati nell'anno /N.operatori welfare formati nell'annoprecedente


% 89,64 272,86 272,86 140,33 10,00 139,11 4,90

600016Costo medio diformazione peroperatore welfare

Costo totale formazione operatori welfare /N.operatori welfare formati


eur 202,13 138,07 138,07 181,08 290,00 241,81 310,00

600019

Costo mediogestione settorePolitiche Sociali perresidente

Costo del settore Politiche Sociali / N.residenti. Costo settore Politiche Socialideterminato imputando costi del personale,acquisto di materie prime e/o beni diconsumo, prestazioni di servizi, godimentobeni di terzi, trasferimenti, imposte e tasse,trasferimenti ad aziende speciali epartecipate. Sono escluse quote diammortamento annuali, interessi passivi,insussistenze dell'attivo, oneri straordinari,quote capitale di restituzione del debito -VEDI NOTE ANNO RILEVAZIONE

31/12


eur 2,73 2,90 2,82 2,98 2,98 2,63 2,98


25

PEG CODICE INDICATOREANNO

REPORTNOTE ANNO 2010

ANNO REPORT

NOTE ANNO 2011ANNO


ANNO REPORT

NOTE ANNO 2013ANNO


3 30004 N. residenti 2012* censimento popolazione 2011 dati definitivi

5 50027 N. imprese agricole 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009

5 50056Produzione Lorda Vendibile settore agricolo provincia Varese

2010 *ultima rilevazione disponibile 2008 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2010

6 60013Kmq superficie territorio provinciale Idro-boschivo rurale

2010 *ultima rilevazione disponibile 2007 2011 *ultima rilevazione disponibile 2007 2012 *ultima rilevazione disponibile 2007 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

6 60032 Kmq lunghezza fiuni (aste idriche) 2010 *ultima rilevazione disponibile 2007 2011 *ultima rilevazione disponibile 2007 2012 *ultima rilevazione disponibile 2007 2013 *ultima rilevazione disponibile 2007

7 70011 N. allievi occupati a un anno da fine attività formative 2011 *non disponibile per rilevazione 2011 2012 *non disponibile per rilevazione 2012 2013 *non disponibile per rilevazione 2012

7 70012 N. allievi formati nell'anno formativo precedente 2011 *non disponibile per rilevazione 2011 2012 *non disponibile per rilevazione 2012 2013 *non disponibile per rilevazione 2012

7 70029 Tasso occupazione allievi a un anno da fine studi 2011 *non disponibile per rilevazione 2011 2012 *non disponibile per rilevazione 2012 2013 *non disponibile per rilevazione 2012

7 70044Tasso partecipazione formazione sicurezza lavoro apprendisti

2010* campione parziale solo su utenza minorenne

8 80009 Prelievi idrici annuali da acque sotterranee 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

8 80010 Prelievi idrici annuali da acque superficiali 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

8 80011 Consumo pro - capite di acqua potabile 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

8 80013 Emissioni procapite di CO2 eq. 2010 *ultima rilevazione disponibile 2007 2011 *ultima rilevazione disponibile 2008 2012 *ultima rilevazione disponibile 2008 2013 *ultima rilevazione disponibile 2010

8 80014 Consumi di energia primaria procapite 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2009 2012 *ultima rilevazione disponibile 2009 2013 *ultima rilevazione disponibile 2011

8 80015Consumi per energia elettrica pe uso domestico procapite


8 80017Potenza impianti fotovoltaici rispetto alla popolazione

2010*ultima rilevazione disponibile 2006-2010



2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

8 80018 Produzione di rifiuti urbani pro capite 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

8 80019Quantità pro capite giornaliera di raccolta differenziata


8 80026Tempo medio rilascio autorizz.acque sotterr.escav.pozzo

8 80028Tempo medio rilascio autorizzazioni emissioni atm.in deroga

8 80029Tempo medio rilascio autorizz.imp. linee elettr.fino150kV

8 80030Tempo medio rilascio autorizz.smaltimento-recup.rif.proc.ord

8 80037Somma gg.tra protocol.rich.autorizz.acque sotterr.e rilascio

8 80039Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.emiss.atm. deroga e rilasc

8 80040Somma gg.tra protoc.rich.autorizz.imp.fino 150 kV e rilascio

8 80041Somma gg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilascio-proc.ord

8 80058Somma gg.protoc.autorizz.smalt.recup.rif.e rilasc-proc.sempl

8 80059Tempo medio rilascio autoriz.smaltim-recup.rifiuti proc.semp

10 100008Estensione Km del servizio Trasporto Pubblico Locale

2010*relativo alla sottorete Nord- ultima rilevazione disponibile 2009




10 100009 Passeggeri trasportati da mezzi pubblici per anno 2010*relativo alla sottorete Nord - ultima rilevazione disponibile 2009

2011*relativo alla sottorete Nord - ultima rilevazione disponibile 2010



*fino al 31/12/2013 nel calcolo dei giorni sono inclusi i periodi di sospensione/attesa pareri enti. Dal 2014 il totale dei giorni è al netto dei giorni sospensioni/pareri enti

2014

26



ANNO REPORT

NOTE ANNO 2011ANNO


ANNO REPORT

NOTE ANNO 2013ANNO


10 100010Parco autobus per servizio Trasporto Pubblico Locale





10 100029Spesa complessiva erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale





10 100043Spesa media per Km per erogazione del servizio di TPL





12 120033 Tempo medio stipula di un atto notarile

12 120043Somma gg tra avvio proc.stip.atto not.e data stipula atto

27 270001Forze di lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione)


27 270002Tasso disoccup.(persone in cerca lavoro/forza lavoro x 100)


30 300006Somma costi manutenzione ordinaria edifici scolastici


30 300007 Somma costi di gestione degli edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

30 300013 Costo al mq manutenzione ordinaria edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

30 300014 Costo al mq della gestione degli edifici scolastici 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

30 300015Costo medio manutenzione ordinaria edifici scolastici per studente


30 300016 Costo medio gestione edifici scolastici per studente 2010 *ultima rilevazione disponibile 2009 2011 *ultima rilevazione disponibile 2010 2012 *ultima rilevazione disponibile 2011 2013 *ultima rilevazione disponibile 2012

60 600017Contributo medio progetti presentati Ass.e Organizz.Volont

2011 * progetto biennio 2010-2011 2012 * progetto biennio 2012-2013 2013 * progetto biennio 2012-2013

60 600018Grado copertura progetti presentati Associaz.e Organ.Volont

2011 * progetto biennio 2010-2011 2012 * progetto biennio 2012-2013 2013 * progetto biennio 2012-2013

1 10007Costo medio gestione servizio Controllo di Gestione per residente

1 10010 Costo del servizio Controllo di Gestione

2 20016Costo medio gestione settore Finanze Bilancio per residente

2 20022 Costo del settore Finanze Bilancio

2 20013Costo medio di gestione dell'ente per residente

3 30015Costo medio gestione settore Personale Organizzazione per residente

3 30025 Costo del settore Personale Organizzazione

4 40044Costo medio gestione settore Marketing territoriale per residente

5 50055Costo medio gestione settore Agricoltura per residente

6 60021Costo medio gestione settore Sicurezza per residente

7 70037Costo medio gestione settore Formazione per residente

8 80062Costo medio gestione settore Ecologia per residente

9 90038Costo medio gestione settore Patrimonio per residente

10 100057Costo medio gestione settore Viabilità e Trasporti per residente

11 110035Costo medio gestione settore Territorio e Urbanistica per residente

*fino al 31/12/2013 i giorni sono stati calcolati fino alla data di stipula dell'atto. Dal 2014 saranno calcolati fino alla data di approvazione del provedimento di approvazione /determinazione dirigenziale o deliberazione)

2014

2012

* esclusi i trasferimenti correnti allo stato (riversamenti allo stato per minori introiti tributari e oneri retributivi ex personale scolastico trasferito)

27



ANNO REPORT

NOTE ANNO 2011ANNO


ANNO REPORT

NOTE ANNO 2013ANNO


12 120037Costo medio gestione settore Affari Generali per residente

13 130013Costo medio gestione settore Logistica per residente

21 210023Costo medio gestione settore Centro Elaborazione Dati per residente

23 230021Costo medio gestione settore Protezione Civile per residente

24 240010Costo medio gestione settore Comunicazione per residente

27 270043Costo medio gestione settore Lavoro per residente

30 300029Costo medio gestione settore Edilizia per residente

35 350006Costo medio gestione servizio Sport per residente

60 600019Costo medio gestione settore Politiche Sociali

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INDICATORI - TARGET 2014€¦ · Target 2011 Rilevazione 2011 Target 2012 Rilevazione 2012 Target...

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