Il bilancio del Comune in pillole 2014. Spese correnti e rimborso prestiti 305 milioni di cui: Imu...

Il bilancio del Comunein pillole

2014

Spese correnti e rimborso prestiti

305 milionidi cui:• Imu da versare allo Stato 22 mln• Fondi obbligatori per legge (svalutazione crediti e fondo riserva) 14 mln

Spesa corrente effettiva 269 milioni

Il bilancio del Comune in pillole

A quanto ammonta la spesa corrente

• Tributi 179,7 milioni

• Trasferimenti (Stato e altri) 25,8 milioni

• Entrate extratributarie: 95 milionimulte 16,2 mln

dividendi 32,9 mln

canoni e affitti 18,6 mln

vendita servizi 19,1 mlnrimborsi 4 mln (da Stato per elezioni, dalla Provincia, etc)

altro 4,2 mln (contributo A2A per Tu, sponsorizzazioni, rimborso rate mutui)

Partite straordinarie (oneri di urbanizzazione) 3,4 milioni


Com’è finanziata la spesa corrente


La pressione fiscale per il 2014

Imu Riduzione aliquota canoni concordati(dal 9 all’8 per mille)

Irpef Aumentofascia esenzione da 12 a 13 mila euro


Un confronto sulla pressione fiscale

PAROLI2011/2012

DEL BONO2013/2014

Totale incrementi dei tributi 42,5 milioni 19 milioni

• Giunta e Consiglio 0,3%• Servizi generali 19,4%

rimborsi allo Stato quota Imu 7,3%spese di gestione (comprese elezioni) 12,1%

• Spese per la giustizia 1,5%• Ordine pubblico e sicurezza 6,2%• Istruzione 11,9%• Cultura, turismo e commercio, sport 5,1%• Casa e assetto del territorio 1,2%• Tutela del territorio e dell’ambiente 11,7% • Trasporto e mobilità 17,2%• Sociale 14,0%• Fondi obbligatori (riserva e crediti) 4,7%• Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture) 7,0%


Com’è destinata la spesa corrente (in percentuale…)

• Giunta e Consiglio 0,8 milioni• Servizi generali 59,2 milioni

rimborsi allo Stato quota Imu 22,2 milionispese di gestione (comprese elezioni) 37,0 milioni

• Spese per la giustizia 4,6 milioni• Ordine pubblico e sicurezza 19,0 milioni• Istruzione 36,3 milioni• Cultura, turismo e commercio, sport 15,5 milioni• Casa e assetto del territorio 3,8 milioni• Tutela del territorio e dell’ambiente 35,9 milioni • Trasporto e mobilità (senza costo del debito) 52,8 milioni• Sociale 42,8 milioni• Fondi obbligatori (riserva e crediti) 14,0 milioni• Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture) 21,5 milioni


Com’è destinata la spesa corrente (in cifre)

• * estinzione 2012 con credito di imposta

• ** 2014 con effetto estinzione con contributi CIPE e alienazioni


L’evoluzione del debito del Comune (compreso quello garantito)

Anno Rata Estinzioni Debito residuo

2011 15,36 213,13

2012 21,00 20,50 350,12

2013 25,70 341,50

2014senza manovra

25,53 332,51

2014 con manovra

21,50 80,00 243,52


Il costo del debito della sola metropolitana

2014 2014 con manovra

2015

Rata 24,00 20,18 17,88

Risparmio 3,82 6,12


Il costo del Tpl senza il costo del debito

AnnoContributo regionale

Contrattodi servizio

Differenzaa carico

del bilancio

Risparmio (aggravio) su anno

precedente

2011 12,60 22,10 9,50

2012 14,20 21,50 7,30 2,20

2013 17,20 37,30 20,10 -12,80

2014senza manovra

14,00 42,30 28,30 in ammortamenti 19

-8,20

2014con manovra

14,00 36,5022,50

in ammortamenti 22

5,80

Dati in milioni di euro

42,30

36,50

28,30

22,50

-8,20

5,80

-10,00

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

contratto di servizio differenza a carico delbilancio

risparmio (aggravio) suanno precedente

2014 senza manovra

2014 con manovra


L’effetto della manovra sui costi del Tpl

Costo personale

67.000.000,00

68.000.000,00

69.000.000,00

70.000.000,00

71.000.000,00

72.000.000,00

73.000.000,00

74.000.000,00

75.000.000,00

Costo personale 74.228.512,07 71.202.908,42 70.735.923,00 69.579.350,00

2011 2012 2013 (ass) 2014 (prev)


L’evoluzione della spesa di personale


L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

incidenza % personale su spesa corrente

0,30 0,29

0,23

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

2011 2012 2013 2014

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