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Gestione fatture b2b / b2c / PA emesse Data Versione Chi Motivo

23/07/18 1.0 Rocco Creato questo documento con sola legenda dei TAG

19/11/18 1.1 Vinc Modificato segmento

06/12/18 1.2 Vinc Comunicare solo

Sommario Gestione fatture b2b / b2c / PA emesse ........................................................................................................................... 1

Prefazione ......................................................................................................................................................................... 4

Elenco segmenti non gestiti .............................................................................................................................................. 5

Dettagli su tag XML ........................................................................................................................................................... 7

Descrizione generale ................................................................................................................................................. 7

Dati da CLIRIFERIM .................................................................................................................................................... 7

....................................................................................................................................................... 8

...................................................................................................................................... 8

.................................................................................................................................... 8

.................................................................................................................................................... 8

1.1.3 ................................................................................................................................. 8

................................................................................................................................................ 8

............................................................................................................................................ 8

1.1.6 .......................................................................................................................................... 8

.................................................................................................................................................... 8

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........................................................................................................................................................ 9

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2.2.1.16 .............................................................................................................................. 15

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............................................................................................................................... 17

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................................................................................................................................. 17

.......................................................................................................... 18

< CodicePagamento > ........................................................................................................ 18

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....................................................................................................................... 19

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...................................................................................................................................................... 19

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2.1.2.5 ............................................................................................................. 19

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DATI OPZIONALI .............................................................................................................................................................. 21

..................................................................... 21

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Prefazione Questo documento è stato estrapolato da “Fattura b2b-b2c-PA emessa x.y.doc” e contiene solo la descrizione dei tag per le

fatture emesse.

Pagina 5

Elenco segmenti non gestiti Verificare sempre il tracciato 1.2.1.3.4

1.2.1.3.5

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

1.2.1.7

1.2.1.8

1.2.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.3.5

1.2.3.6

1.2.5

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.6

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.3.1

1.3.1.3.2

1.3.1.3.3

1.3.1.3.4

1.3.1.3.5

1.4.1.3.4

1.4.1.3.5

1.4.2.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.3.4

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1.4.3.6

1.4.4

1.4.4.1

1.4.4.1.1

1.4.4.1.2

1.4.4.2

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1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.1.1

1.5.1.1.2

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.3.1

1.5.1.3.2

1.5.1.3.3

file://///10.0.0.150/e/eQOrganized/DOCUMENTAZIONE/fattura%20P.A/Rappresentazione_tabellare_del_tracciato_FatturaPA_versione_1.2.1__per_sviluppo.xls

Pagina 6

1.5.1.3.4

1.5.1.3.5

1.6

2.1.1.7

2.1.1.7.1

2.1.1.7.2

2.1.1.7.3

2.1.1.7.4

2.1.1.7.5

2.1.1.7.6

2.1.1.7.7

2.1.1.7.8

2.1.1.10

2.1.1.11

2.1.1.12

2.1.2.4

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.7.1

2.1.9

2.1.9.1

2.1.9.1.1

2.1.9.1.1.1

2.1.9.1.1.2

2.1.9.1.2

2.1.9.1.3

2.1.9.1.3.1

2.1.9.1.3.2

2.1.9.1.3.3

2.1.9.1.3.4

2.1.9.1.3.5

2.1.9.1.4

2.1.9.2

2.1.9.3

2.1.9.4

2.1.9.5

2.1.9.6

2.1.9.7

2.1.9.8

2.1.9.9

2.1.9.10

2.1.9.11

2.1.9.12

2.1.9.12.1

2.1.9.12.2

2.1.9.12.3

2.1.9.12.4

2.1.9.12.5

2.1.9.12.6

2.1.9.13

2.1.10

2.1.10.1

2.1.10.2

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.15

2.2.1.16

2.2.1.16.1

2.2.1.16.2

2.2.1.16.3

2.2.1.16.4

2.2.2.4

Pagina 7

2.3

2.3.1

2.3.2

2.4.2.1

2.4.2.3

2.4.2.4

2.4.2.7

2.4.2.8

2.4.2.9

2.4.2.10

2.4.2.11

2.4.2.12

2.4.2.16

2.4.2.17

2.4.2.18

2.4.2.19

2.4.2.20

2.4.2.21

2.5.2

2.5.3

2.5.4

Dettagli su tag XML

Descrizione generale

I tags da preparare sono definiti nel documento di specifica citato in prefazione.

L’elenco che segue non è completo ma riassume solo i TAGS su cui risultava utile specificare qualcosa di preciso.

Nella scrittura del file, bisognerà verificare tutto quanto si scrive per evitare caratteri vietati che vanno rimpiazzati secondo la

tabella seguente:

I caratteri speciali che renderebbero il documento mal formato vanno sostituiti con le rispettive entità XML:

Carattere Rimpiazzare con

& &

< <

> >

" "

' '

Il carattere “diametro” viene escluso dal file per evitare (attraverso il software di controllo www.fatturapa.gov.it) l’errore

generico 200 "invalid byte 2 of 2 utf-8 sequence"

Dati da CLIRIFERIM

Se in anagrafica cliente è specificato il campo “Cliente di riferimento”, tutti i dati anagrafici saranno presi da quest’ultimo. Il

codice ufficio P.A. DEVE ESSERE PRESENTE su entrambe le anagrafiche.

(Dalla versione 9.6.362)

Il “Cod. dest. SDI” e/o l’indirizzo PEC sono presi dal cliente a cui è effettivamente stata emessa la fattura.

Pagina 8

“Cod. dest. SDI” e/o indirizzo PEC sul cliente di riferimento saranno utili solo nel caso vengano emesse fatture direttamente a

quel cliente.

(Dalla versione 9.7.538)

Campo “nazione” in RAGSOC. Se vuoto, errore bloccante

Se presente, codice fiscale altrimenti partita Iva da RAGSOC. Se entrambe vuoti, errore bloccante

Rilevare il valore da RAGSOC per l’azienda gestita ed incrementarlo di 1 ad ogni invio.

1.1.3

Valori ammessi:

[FPA12] = fattura verso PA (Codice destinazione SDI lungo 6)

[FPR12] = fattura verso privati (Codice destinazione SDI lungo 7 o compilato indirizzo PEC)

BOFACLI.UFF_PA se vuoto, errore bloccante

BOFACLI.UFF_PA=’0000000’ e BOFACLI.UFF_PAPEC vuoto, errore bloccante

Per le fatture verso la PA (1.1.3 = FPA12) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario

della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica “Indice PA”.

Per le fatture verso privati (1.1.3 = FPR12) contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal Sdi ai

soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via PEC le

fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('0000000').

Aggiunto il campo RAGSOC.E_MAIL (dalla versione 9.6.331)

Aggiunto il campo RAGSOC.TELEFONO (dalla versione 9.6.531)

1.1.6

Indirizzo PEC al quale inviare il documento. Da valorizzare SOLO nei casi in cui l'elemento informativo 1.1.4

vale '0000000'

Aggiunto il campo BOFACLI.UFF_PAPEC (dalla versione 9.6.531)

1.2.6

BOFACLI.COD_FORN, ma se compilato sulla destinazione comanda quest’ultimo

Pagina 9

Riprendiamo i dati da RagSoc come per

campo “nazione” in RAGSOC, segmento da compilare se presente la partita Iva

se presente, partita Iva da RAGSOC

Se presente, codice fiscale oppure se consumatore finale (associazione o altro) indicare la partita IVA nel codice fiscale, se

vuoto codice fiscale e partita Iva, errore bloccante

Verificare il campo RAGSOC.P_GF, se F abbiamo cognome in RAG_SOCIAL e nome in DATI_AGG

Da usare solo se P_GF # “F”. Concatenare RAG_SOCIAL (senza spazi in coda) e DATI_AGG con uno spazio in mezzo.

Da usare solo se P_GF=“F”. Contiene RAGSOC.RAG_SOCIAL / Nome se compilato Non gestito (Dalla versione 9.7.644)

Da usare solo se P_GF=“F”. Contiene RAGSOC.DATI_AGG/ Cogn. se compilato Non gestito (Dalla versione 9.7.644)

RAGSOC.REGFISC. Se vuoto, errore bloccante

Sempre vuoto, non previsto in RAGSOC

Campo “nazione” in RAGSOC. Se vuoto, errore bloccante

Al momento non gestito. Se eventualmente servisse a qualche cliente, lo implementeremo in seguito

sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società

numero di iscrizione al registro delle imprese

valori ammessi[LS] : in liquidazione[LN] : non in liquidazione

da Ragione sociale utenti pagina “Dati fissi” (Dalla versione 9.7.173)

da Ragione sociale utenti pagina “Dati fissi”: SU oppure SM(Dalla versione 9.7.176)

Idfiscaleiva è composto da idpaese + idcodice e si compila solo se c’è Piva; altrimenti compila solo Codicefiscale

Pagina 10

BOFACLI.NAZIONE. Nel caso sia vuoto, indicare “IT “

se presente, partita Iva da bofacli

Se presente codice fiscale; se sul cliente sono vuoti codice fiscale e partita Iva, errore bloccante

Vale tutto quanto detto per salvo

BOFACLI.NAZIONE. Nel caso sia vuoto, indicare “IT “

Non gestito

Fattura = “TD01”, nota credito = “TD04”, se partita IVA di Rag. Soc.=cliente Autofattura = “TD20”, oppure, da anagrafica

causale contabile, utilizza forza su file XML

Codice valuta della fattura. Se vuoto=”EUR”

E’ il numero fattura. Se, in personalizzazione moduli, è previsto che venga anteposto o postposto l’anno, l’anno andrà

riportato in questo campo come specificato in RAGSOC nei campi FT_...

Totale della fattura (l'ente "comando di polizia" non può procedere all'accettazione/pagamento del documento in assenza di

tale campo)

Gestito dalla versione 9.6.372 luglio 2015

"RT01" se RAGSOC= persona fisica, altrimenti "RT02"

FATFATTU->IMP_RITE

percentuale ritenuta del codice tributo riportato sulla prima riga utile

da anagrafica cliente

Scorrendo FATTURE.DBF, per la fattura in oggetto, se l’aliquota prevede il bollo e l’imponibile supera la soglia indicata

sull’aliquota sarà aggiunto il segmento

Pagina 11

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/notizie.htm

Ai sensi dell’articolo 7 del DM 17 giugno 2014, in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA,

l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo Numero Bollo la stringa “DM-17-

GIU-2014″.

da ragione sociale utenti: DM-17-GIU-2014

Dalla versione 1.1 occorre valorizzare il campo BolloVirtuale con valore SI

Attenzione! Nel campo viene inserito il valore del campo “numero bollo” di ragione sociale utenti. Se il campo

in Ragione Sociale utenti è VUOTO, sul file xml viene inserito il valore SI (sempre).

da ragione sociale utenti: SI

Inserito, ma non viene conteggiato nel totale, vedi esempi

Ignorare

Ignorare

Contatore delle righe di fattura. Non è possibile utilizzare ORD_ARTI perché, in caso di più DDT in una fattura, deve proseguire

il conteggio passando da un DDT al successivo, l’articolo “$ordine” verrà saltato.

AC per spese accessorie (FATTURE->IMPOR_SPE)

AB per “Omaggio con rivalsa” (FARFATTU->CONTROPART=’$OR’)

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/notizie.htmfile:///E:/eQOrganized/DOCUMENTAZIONE/fattura%20P.A/Esempi%20XML

Pagina 12

Viene valorizzato con il codice alternativo del preziario, se non presente, con il codice dell’articolo, schema esplicativo:

In pagina opzioni spunta: “Utilizza Rif. documento e dettaglio per codice articolo (Solo per fatture PA)”

1- Se spuntato in opzioni (Solo per fatture PA)

CARTADELDOCENTE= TABSCONT.RIFDOCUM

GbZVU0ft=TABSCONT.RIFDETT

Compilando nel preziario clienti RIFDOCUM e RIFDETT, saranno riportati nel file XML

2- Se non spuntato (Solo per le fatture b2b)

AswArtCli =valore fisso AssoSoftware

GbZVU0ft= TABSCONT.COD_ALT

In ogni caso sarà riportato il codice interno (Solo per le fatture b2b)

AswArtFor =valore fisso AssoSoftware

GbZVU0ft=MAGAZZIN.COD_COMP

Nel caso di articolo dollaro $, non sarà riportato nessun codice

A parità di ORD_ARTI, accumulare tutte le descrizioni delle diverse righe (ORD_RIGHE) eliminando gli spazi finali di ognuna e

frapponendo uno spazio fra una e l’altra. In conclusione, se il risultato supera i 1000 caratteri, errore non bloccante. (Dalla

versione 9.6.310)

In opzioni file per rendere le descrizioni uguali a quelle della fattura tramite txttoseek (Dalla versione 9.7.238):

Come esempio vedi: E:\eQOrganized\DOCUMENTAZIONE\fattura P.A\Esempio txtToSeek

file:///E:/eQOrganized/DOCUMENTAZIONE/fattura%20P.A/AssoSoftwarefile:///E:/eQOrganized/DOCUMENTAZIONE/fattura%20P.A/AssoSoftwarefile:///E:/eQOrganized/DOCUMENTAZIONE/fattura%20P.A/Esempio%20txtToSeek

Pagina 13

Solo se spuntato in opzioni, data inizio del preziario= TABSCONT.DATA_INI, il documento deve essere generato dopo aver

compilato le date nel preziario, SENZA MODIFICARE IL PREZZO SUL DOCUMETO

Solo se spuntato in opzioni, data fine del preziario=TABSCONT.DATA_FIN, il documento deve essere generato dopo aver

compilato le date nel preziario, SENZA MODIFICARE IL PREZZO SUL DOCUMETO

Nel caso fosse una riga omaggio, non viene gestita. Errore bloccante

“SC”=sconto, “MG”=maggiorazione

Indicare l’elaborazione del campo SCONTO_C (funzione sconti). Il risultato va arrotondato al secondo decimale ma, se la parte

decimale vale 0, indicare senza decimali.

Il separatore decimale è il punto (.).

Effettuare il calcolo durante l’elaborazione. I campi sul database comprendono già lo sconto a corpo che invece non va preso

in considerazione.

Il separatore decimale è il punto (.).

Pagina 14

Modifica calcolo totale e sconti (Dalla versione 9.7.109)

1

tutta espana due rieee

6.00

PZ

56.66666

SC

5.67

305.97996

22.00

22.00

0.00

306.00

67.32

I

Va scritta senza spazi (Dalla versione 9.7.201)

Vale SI se compilato il codice tributo

Pagina 15

2.2.1.16

Utilizzato il TAG AltriDatiGestionali per:

Omaggi

Piede fattura

Lettera intento

Pagina 16

Rilevare il valore dalla tabella codici IVA

N1 escluse ex art.15 (indice aggiornamento S, EX 1 Gli utenti dovranno correggersi i codici IVA)

N2 non soggette (indice aggiornamento G queste non le usiamo mai)

N3 non imponibili (indice aggiornamento N)

N4 esenti (indice aggiornamento E)

N5 regime del margine (indice aggiornamento F)

N6 reverse charge (indice aggiornamento R)

N7 Iva assolta altro stato Ue (indice aggiornamento U)

Corrisponde al nostro spese_imp (Crea una riga in DettaglioLinee AC)

Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio ( = 'AC'), tale importo

rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5

(Dalla versione 9.7.232)

Questo valore rappresenta:

1. La base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA;

2. L’ammontare degli importi, ImponibileImporto=0, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve

essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 valorizzato) (Dalla versione 9.7.232)

AliquotaIVA * ImponibileImporto ) ∕ 100

I casi sono i seguenti:

1- Il cliente è Split payment=’S’ e Codice Iva indice aggiorn. #’R’, esigibilità diventa S

2- Codice Iva versamento differito=’S’, esigibilità diventa D

3- Regime DL 83/12 e codice Iva reverse charge=’S’, esigibilità diventa I

4- Regime DL 83/12 e data fattura compresa nelle date di gestione, esigibilità diventa D

5- Altrimenti:

a. Codice Iva versamento differito=’S’, esigibilità diventa D

b. Codice Iva versamento differito#’S’, esigibilità diventa I

Descrizione LUNGA del codice IVA da compilare solo con percentuale=0

Pagina 17

Valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate[TP02]: pagamento completo[TP03]: anticipo

Se l’importo anticipo sulla fattura è diverso da zero ->TP03 (Un nido dedicato)

Se la fattura ha più rate->TP01

In tutti gli altri casi ->TP02

Valori ammessi: D = MP01 contanti B = MP05 bonifico I = MP09 RID utenze solo versione 1.0 I = MP21 SEPA Direct Debit B2B se il cliente è un ente statale, sicuramente non sarà un privato. Per questo motivo, si esclude l’uso del codice mp19 dalla versione 1.1 R = MP12 RIBA M = MP13 MAV

Reso libero sulla modalità di pagamento (Dalla versione 9.7.690)

(Non è obbligatorio)

Data scadenza della fattura, dalla versione 9.6.307 aggancia data diversa da SCADFAT.DBF

Importo scadenza della fattura (sottratto dell’importo di ritenuta dalla versione 9.6.372)

I campi IBAN, ABI e CAB non sono obbligatori sul file Xml, ma è stato ritenuto opportuno compilare il campo Iban obbligatoriamente in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, perciò aggiunto in opzioni la spunta: “Blocca le fatture senza coordinate bancarie” Se forma di pagamento:

Riba = Iban non viene trasmesso (Come per il file RIBA.TXT)

Bonifico = IBAN desunto dal codice banca della fattura del cliente

Altri tipi = Iban non viene trasmesso

Se forma di pagamento: Riba = ABI banca della fattura

Bonifico = ABI banca della fattura desunto dal codice banca del cliente

Altri tipi = ABI non viene trasmesso

Se forma di pagamento: Riba = CAB della fattura (Se CAB della fattura vuoto e ABIbanca=ABIcliente prendi CAB da cliente )

Bonifico = CAB desunto dal codice banca della fattura (Dalla versione 9.7.632) desunto dal codice banca del cliente

Altri tipi = CAB non viene trasmesso

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Inserito nel segmento 2.4.2.12 il codice e la descrizione della banca di appoggio (Dalla versione 9.7.600)

< CodicePagamento >

Inserito nel segmento 2.4.2.21 il codice e la descrizione della forma di pagamento (Dalla versione 9.7.600)

Esempio anticipo

Sul cartaceo viene evidenziato Totale a pagare e le scadenze ancora da pagare.

Pagina 19

Ignorare

Preparando le varie righe per la fattura, per ogni riga riferita ad ordine cliente, o se compilato “riferimento ordine” sulla

fattura, è possibile preparare una riga di questo tipo. Segue definizione dettaglio

Se i riferimenti di questo segmento (“riferimenti ordine”, cig e cup) sono uguali su tutte le linee, il segmento sarà riportato una

sola volta senza il RiferimentoNumeroLinea. (Dalla versione 9.6.444)

Numero riga fattura da cui scaturisce il rifermento. Attenzione, si tratta del numero generato preparando questo file

Vostro ordine

Campo ORDINE dell’ordine cliente a cui la riga è associata, altrimenti se compilato “riferimento ordine” sulla fattura, se non

compilato nulla, ma è compilato CIG/CUP, sarà valorizzato con CIG/CUP.

Questo campo è obbligatorio se presente almeno uno dei segmenti sottostanti.

Campo DATAORDI dell’ordine cliente a cui la riga è associata, solo se compilata, altrimenti se compilato “data riferimento

ordine” sulla fattura

Numero riga dell’ordine, o se compilato “riferimento ordine” sulla fattura questo non verrà specificato

Non gestito

2.1.2.5

Nostro ordine

Lo schema ministeriale prevede l’indicazione di codici convenzione particolari: Codice della commessa o della convenzione

Inserito NDOCU+ORD_ARTI (Dalla versione 9.7.537)

Per gestire CIG e CUP occorre usare DOCUMENNEW I dati CIG e CUP che vengono scritti sul file FATTURAPA.XML sono quelli memorizzati sulla RIGA FATTURA

Vedi codice CIG

Pagina 20

Preparando le varie righe per la fattura, per ogni riga se compilato “rif. contratto” sulla fattura, è possibile preparare una riga

di questo tipo. Segue definizione dettaglio

(Dalla versione 9.6.347 )

Se i riferimenti di questo segmento sono uguali su tutte le linee, il segmento sarà riportato una sola volta senza il

RiferimentoNumeroLinea. ( Dalla versione 9.6.444 )

Numero riga fattura da cui scaturisce il rifermento. Attenzione, si tratta del numero generato preparando questo file

Campo RIF_CONTR compilato sulla testa fattura, nella pagina “Dati commerciali”.

Ignorare

Ignorare

Da fare

Pagina 21

DATI OPZIONALI Ignorare tutto salvo i campi:

Da utilizzare in caso di sconto a corpo diverso da 0. Per i dettagli, vedere indicazioni sui campi previsti in

Sconto a corpo diventa sconto aggiuntivo riga per riga (Dalla versione 9.7.600)

Prima delle righe del documento, inserire il/i numero/i e data bolla a cui si riferiscono le righe del documento.

Per le note di credito, riportare il “Rif. esterno Num. bolla” e “Data” (Dalla versione 9.7.652)

Prima delle righe del documento, inserire i dati di trasporto, manca nazione sul vettore 2.1.9

2.1.9.1

2.1.9.1.1

2.1.9.1.1.1

2.1.9.1.1.2

2.1.9.1.2

2.1.9.1.3

2.1.9.1.3.1

2.1.9.4

2.1.9.7 Comunicato solo se