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— 84 — GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 271 19-11-2010 ALLEGATO 1 ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE SOMMARIO A. Introduzione B. Elementi del piano dei controlli: 1. Soggetti 2. Fase di processo 3. Requisito 4. Acquisizione documentazione 5. Attività di controllo 6. Tipo di controllo 7. Entità del controllo per anno 8. Non Conformità 9. Gravità della non conformità 10. Azione correttiva 11. Comunicazioni all’ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia Autonoma competenti A. INTRODUZIONE Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d’ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. (d’ora in avanti Schema). Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola D.O. controllata. Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema. Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini a D.O., in particolare alle seguenti norme: Reg. (CE) 1234/2007; Reg. (CE) 607/2009; Reg. (CE) 606/2009; Reg. (CE) 436/2009; Reg. (UE) 401/2010; D.M. 23 dicembre 2009; D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61; Legge 20 febbraio 2006, n. 82; Decreto di approvazione del disciplinare di produzione; Il Piano dovrà prevedere tre tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti: a) attività di controllo della D.O., basata sulle seguenti azioni obbligatorie: Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O., ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O.. Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di prodotto imbottigliato. Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell’intera D.O., tra produzione, commercializzazione e imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo. Su questi dati si baseranno le attività di certificazione;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010
ALLEGATO 1
ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE SOMMARIO A. Introduzione B. Elementi del piano dei controlli:
1. Soggetti 2. Fase di processo 3. Requisito 4. Acquisizione documentazione 5. Attività di controllo 6. Tipo di controllo 7. Entità del controllo per anno 8. Non Conformità 9. Gravità della non conformità
10. Azione correttiva 11. Comunicazioni all’ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia Autonoma
competenti A. INTRODUZIONE Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del Piano di controllo (d’ora in avanti Piano) secondo le modalità descritte dallo Schema di controllo per i vini a D.O. (d’ora in avanti Schema). Il Piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello Schema. Seguire la struttura dello Schema significa inserire nel Piano tutte le specifiche tecnico-produttive, previste dal disciplinare di produzione, relative alla singola D.O. controllata. Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello Schema. Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i vini a D.O., in particolare alle seguenti norme:
Reg. (CE) 1234/2007; Reg. (CE) 607/2009; Reg. (CE) 606/2009; Reg. (CE) 436/2009; Reg. (UE) 401/2010; D.M. 23 dicembre 2009; D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61; Legge 20 febbraio 2006, n. 82; Decreto di approvazione del disciplinare di produzione;
Il Piano dovrà prevedere tre tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:
a) attività di controllo della D.O., basata sulle seguenti azioni obbligatorie: Acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della D.O., ivi compresi quelli necessari
per la conoscenza dei movimenti interni alla D.O.. Conoscenza in ogni momento della situazione reale della D.O.: vigneto, produzione di uva, giacenze di prodotti sfusi e di
prodotto imbottigliato. Attuazione del controllo di rispondenza quantitativa dell’intera D.O., tra produzione, commercializzazione e
imbottigliamento di ogni singola azienda e in ogni singola fase di processo. Su questi dati si baseranno le attività di certificazione;
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b) attività di certificazione delle produzioni a D.O. basata sulle seguenti attività di verifica: Verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di prelievo finalizzate alla certificazione dei
prodotti destinati alla D.O. con il relativo rilascio dei certificati di idoneità per i vini a D.O.; Verifiche documentali sulla rispondenza quantitativa a monte delle richieste di imbottigliamento dei prodotti certificati a
D.O. con il relativo rilascio dei contrassegni per i vini a D.O.. Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva. Tali verifiche sono effettuate annualmente su
un campione significativo pari ad un minimo del 15% delle aziende iscritte allo schedario e sulla base della produzione di uve rivendicata nella precedente campagna vendemmiale. Tale percentuale sarà comprensiva della stima della resa di uva per ettaro pari al 10% delle aziende già sorteggiate per la verifica in campo dei requisiti agronomici; Tuttavia, a seguito della motivata richiesta di incremento delle percentuali presentata dal Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D. Lgs. 61/2010, l’ICQRF convoca nella prima riunione utile del Gruppo tecnico di valutazione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo la/e Regione/i e/o la/e Province autonome interessata/e, la Struttura di controllo autorizzata e lo stesso Consorzio di tutela al fine di valutare ed eventualmente approvare tale variazione. Verifiche ispettive di processo presso le aziende di trasformazione delle uve. Tali verifiche sono effettuate annualmente su
un campione significativo pari a un minimo del 15% delle aziende iscritte all’organismo di controllo sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui è stata richiesta la certificazione l’anno precedente. Tali percentuali saranno comprensive del controllo sulla sussistenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli pari al 7% delle aziende già sorteggiate per la verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici; Verifiche ispettive di processo presso i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione. Tali verifiche sono
effettuate annualmente nel periodo vendemmiale su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all’organismo di controllo detentrici di uve destinate alla D.O.; Verifiche ispettive di processo presso gli stabilimenti enologici delle aziende operanti l’acquisito e la vendita di vini sfusi
destinati alla D.O. o certificati a D.O. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all’organismo di controllo sulla base del quantitativo di vino e prodotti a monte del vino movimentati nella precedente annata; Verifiche ispettive di processo presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate
annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 20% delle aziende iscritte all’organismo di controllo sulla base del quantitativo di vino di cui è stato richiesto l’imbottigliamento e/o il confezionamento nella precedente annata e saranno comprensive del controllo sulla rispondenza dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura, nonché del controllo analitico di rispondenza con la certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 pari al 7% delle aziende già sorteggiate per la verifica annuale presso le aziende imbottigliatrici;
B. ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI
1. SOGGETTI I soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O., partendo dalla produzione di uva fino al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.
2. FASE DI PROCESSO Per ciascun soggetto viene definita la fase di processo.
3. REQUISITI Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata sono “esplicitati” i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria per ogni fase del processo produttivo.
4. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE S’intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l’attività di controllo.
5. ATTIVITA’ DI CONTROLLO Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.
6. TIPO ED ENTITA’ DEL CONTROLLO Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l’entità minima di esso. La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:
un controllo di tipo documentale (indicata nello Schema con la lettera D); un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera I), esso può comprendere anche
un controllo a campione della documentazione aziendale; un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera A).
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7. ENTITA’ DEL CONTROLLO PER ANNO .
Valore percentuale del numero di soggetti da sottoporre a controllo per anno secondo le modalità indicate alla sezione A, lett. b. ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'Organismo di controllo può effettuare controlli anche su % più elevate.
8. NON CONFORMITA’ E’ l’elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Ogni modifica “riduttiva”, da grave a lieve delle NC accertate, deve essere opportunamente giustificata e documentata dal comitato di certificazione della struttura di controllo.
9. GRAVITA’ DELLA NON CONFORMITA’ Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. Sono comunicate, in ogni caso, all’azienda interessata e solo nel caso di non conformità riconducibili ad irregolarità per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sono comunicate, entro 15 lavorativi, anche all’ICQRF e alla Regione o Provincia autonoma competente. Dette comunicazioni possono essere effettuate anche per via telematica. Per non conformità gravi s’intendono le irregolarità che non possono essere risolvibili con azioni correttive (ovvero non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive poste in essere) e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito. Sono comunicate, in ogni caso, all’azienda interessata, all’ICQRF e alla Regione o Provincia autonoma competente. Dette comunicazioni possono essere effettuate anche per via telematica.
10. AZIONE CORRETTIVA Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni poste in essere al fine di eliminare le cause di non conformità lieve accertate. Inoltre, l'Organismo di controllo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.
11. COMUNICAZIONE ALL’ICQRF CENTRALE, AGLI UFFICI PERIFERICI E ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE
S’intende la descrizione degli adempimenti relativi alla rendicontazione delle attività svolte dalle singole strutture di controllo.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010
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PROSPETTO TARIFFARIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Allegato 3 Il pagamento sarà effettuato direttamente alla struttura di controllo incaricata da parte dei soggetti utilizzatori della denominazione (viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O., vinificatori, imbottigliatori) per ognuna delle funzioni svolte. Tuttavia, nel caso di denominazioni di origine rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell’art. 17, comma 4 del decreto legislativo 61/2010, i soggetti controllati possono autorizzare la struttura di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri spettanti ai soggetti medesimi, per ciascuna delle funzioni svolte. L’indicazione delle tariffe relative alla D.O. dovrà contenere il dettaglio delle voci di spesa sostenute dalla struttura di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva ed analitica. La fatturazione sarà effettuata: - Per i produttori d‘uva sui quantitativi rivendicati a D.O.; - Per i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione sui quantitativi di uve destinate a D.O. movimentati; - Per i vinificatori:
- sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la rivendicazione alla D.O.; - Per le aziende operanti l’acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O.:
- sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione alla D.O.; - sui quantitativi di prodotto destinato alla D.O. o certificato a D.O. movimentati.
- Per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto a D.O. effettivamente imbottigliato. In ogni caso, la struttura di controllo quantifica le tariffe come sopra differenziate per ciascun soggetto immesso nel sistema di controllo sulla base di prospetti riepilogativi dei costi, comprendenti anche le spese del laboratorio analitico e delle Commissioni di degustazione, da allegare al prospetto tariffario ed al piano di controllo della singola D.O.. Le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a D.O., deve essere quella stabilita secondo le tariffe dei singoli laboratori scelti dalla struttura di controllo autorizzata.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010
MODELLO DI NON CONFORMITA’ allegato 4
Struttura di controllo autorizzata Indicare la Ragione sociale della Struttura di
controllo D.O.
Indicare il nome della D.O. (indicare anche l’annata o altre indicazioni aggiuntive)
Soggetto
Indicare: - Ragione sociale - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - Cap - Codice Fiscale - Partita IVA
Data della verifica ispettiva Indicare la data della verifica ispettiva Tipo di controllo - documentale
- ispettivo - analitico
Attività di controllo Indicare l’attività svolta in riferimento alla colonna n. 5 del piano dei controlli approvato per la D.O.
Nominativi degli Ispettori Indicare il nome degli ispettori Rilievo Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo
effettuato Non conformità Indicare il tipo di non conformità:
- Lieve - Grave
Azione correttiva Indicare dettagliatamente l’azione correttiva riferita alla non conformità lieve accertata
Comitato di certificazione Indicare la data della riunione o della delibera del Comitato di certificazione
ALLEGATI (se del caso) - Verbale di Visita Ispettiva - Verbale della riunione o Delibera della Comitato di
certificazione - Eventuale altra documentazione utile alla valutazione
della fattispecie riscontrata
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27119-11-2010
ALLEGATO 5
MODELLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’/NON IDONEITA’ ALLA D.O.
NOME DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO AUTORIZZATA ATTESTATO n. Visti gli esiti degli esami chimico/fisici ed il relativo rapporto di prova; Visto il verbale della Commissione di degustazione, n.________ del _______
si comunica a il giudizio di
IDONEITÀ/NON IDONEITA’
per il campione prelevato il con verbale n.
da una partita di vino D.O.C.G. / D.O.C. eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva appartenente all’annata ____________ costituita da n. bottiglie o piccoli recipienti per corrispondenti Hl. costituita da n. vaso/i vinari
contrassegnato/i da: n. per corrispondenti Hl.
n. Hl. n. Hl. n. Hl. n. Hl. Totale Hl. Data IL COMITATO DI CERTIFICAZIONE
NOTE:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO 6
MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMBOTTIGLIAMENTO
Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento della D.O. o della I.G.
Alla Struttura di controllo autorizzata _____________________________________________ Via__________________________________________ nr. ___________ C.A.P. ______________ Indirizzo e-mail ______________________________________________Fax _________________
Il sottoscritto: Cognome __________________________________ Nome________________________________ Nato a ___________________________________________ il __________________ e residente a ___________________________________ in via________________________________________ in qualità di rappresentante legale/delegato _________________ della
D I T T A: Ragione Sociale __________________________________________________________________ P. I.V.A. nr. __________________ Cod. Fisc. ___________________con stabilimento in via_____________________________________________________________Comune________________________________________________(___) CAP _______________Tel__________________ Fax ________________ e-mail _________________________________
comunica
di voler procedere all’imbottigliamento delle seguenti partite di vino D.O.C.G./D.O.C. (o atte a divenire D.O.C.G./D.O.C.):
Nome della D.O.C.G./D.O.C.
Quantità Data di
inizio
Data previsto
termine *
Numero di lotto *
N. di attestato
di idoneità
Recipienti di stoccaggio
Eventuali perdite di imbottigliamento (in Hl) *
Hl n. di recipienti
Capacità recipiente
n. capacità
________________ lì ____/____/________
Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta.
* indicazioni per le quali è possibile effettuare la comunicazione successivamente rispetto allo svolgimento delle operazioni entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio di imbottigliamento indicata.
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