ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE“M. Bartolo” – PACHINO

I.T.I.S. (Elettronica e Telecomunicazioni - Meccanica –– Scientifico_Tecnologico) I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Telecomunicazioni - Meccanica) LICEO Socio-Psico-Pedagogico – LICEO SCIENTIFICO P.N.I.

Viale A. Moro sn – 96018 PACHINO (SR) - Tel. e Fax 0931-020131/020132Email: sris01400g@istruzione.it - Codice fiscale: 83002910897

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sulla contrattazione d’Istituto con le R.S.U. – anno scol. 2010/2011

Il sottoscritto D.S.G.A. Giannone Carmelo, in ottemperanza a quanto stabilito dalla C.M. 109, comma 4dell’11 giugno 2001 e dalla Legge 440/97, procede alla verifica della contrattazione d’Istituto relativa allaparte economica per l’anno scolastico corrente.

Premessa

L'ipotesi di contratto integrativo è stato siglato in data odierna dal Dirigente Scolastico e dalla Delegazionedi parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica.In data 18/10/2010 (prot. 8884/c14) è pervenuta la nota del MIUR prot. 10346 del 18/10/2010 con la qualeviene determinato il FIS relativo all'anno scolastico 2010/11 spettante a questo Istituto, ammontante ad €193.780,68.

I parametri per la costituzione del FIS – a.s. 2010/11 sono i seguenti: n° 3 punti di erogazione n° 111 unità di personale di cui n° 81 docenti e n° 30 ATA (29 ATA + 1 DSGA) n° 76 personale docente in organico di diritto

Per quanto riguarda le risorse di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 67 (funzioni aggiuntive), 87 (attivitàcomplementari di educazione fisica) e 30 (ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti) del CCNL2006/09Tale accordo prevede i seguenti parametri per la costituzione del Fondo per le suddette attività ed inparticolare:

1. Docenti (art. 2): Quota base di € 3.006,32 spettante a ciascuna istituzione scolastica; (Lettera A) Quota base di € 2.015,47 spettante in misura unica alle istituzioni scolastiche con particolari

complessità organizzative. (Lettera B) Quota spettante in base alla dimensione dell'istituzione scolastica pari ad € 109,91 da

moltiplicare per il numero di docenti presenti nell'organico di diritto. (Lettera C)2. A.T.A. (art. 3):

Quota di € 268,06 per ciascun posto in organico di diritto del personale ATA (escluso DSGA,Co.co.co., ex LSU).

3. Ore Eccedenti Secondaria di 1 e 2 grado Quota di € 52,98 da moltiplicare per il numero di docenti presenti nell'organico di diritto.

1

Analisi delle RisorseLe risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico corrente, sonodeterminate come segue:

1. Determinazione Fondo d'Istituto 2010/11

Oneri Riflessi

Voce Importo pro capite

Moltiplicatore Lordo Stato LordoDipendente

INPDAP24,20%

IRAP8,50%

Per numero addetti(senza distinzione tradocenti/ata/educatori)in organico di dirittoper l'anno scolasticodi riferimento

802,00 111

Numerodei docentie ATA inorganico didiritto

89.022,00 67.085,15 16.234,61 5.702,24

Per numero docenti inorganico di dirittonella scuola mediasuperiore nell'annoscolastico diriferimento

857,00 76

Numerodei docentiin organicodi dirittto 65.132,00 49.082,14 11.877,88 4.171,98

Per ciascun punto dierogazione delservizio scolastico

4.056,00 3Per Puntidierogazione

12.168,00 9.169,56 2.219,03 779,40

Totale Fondo Disponibile 166.322,00 125.336,85 30.331,52 10.653,63

Economie relative all'anno precedente 57.210,85 43.112,92 10.433,33 3.664,60

Totale Fondo da contrattare 223.532,85 168.449,77 40.764,85 14.318,23

2. Determinazione Quota spettante al DSGA

La quota da destinare al DSGA di cui all'art. 3 della sequenza contrattuale del personale ATA art. 62CCNL 2006/09 del 25/07/2008, alla luce delle nuove disposizioni è così determinata:

Dall'ammontare complessivo di € 223.532,85 viene detratta la quota del DSGA ammontante ad €2

5.414,16 portando il FIS da ripartire ad € 218.118,69. Il 68% del fondo d' istituto, pari ad € 148.320,71 sarà destinato al personale docente, mentre larimanente parte pari ad € 69.797,98 (32%) sarà destinata al Personale ATA.

3. Funzioni Strumentali ed incarichi specifici al POF: l'importo previsto relativo al periodo 1/9/10 - 31/8/11 è dato dal seguente conteggio :

Analisi delle eventuali Finalizzazioni (stabilite dal CCNL e confermate in contrattazione)Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative allediverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con ilP.O.F..

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale Docente ed ATA relativamente al FIS:

Riepilogo Generale della ripartizione del FIS 2010/11

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Oneri Riflessi

Voce Moltiplicatore Totale StatoPersonale DocenteQuota base lett. a 3006,32 1 Misura unica 3.006,32 2.265,50 548,25 192,57Quota base lett. b complessità organizzativa 2015,47 1 Misura unica 2.015,47 1.518,82 367,55 129,10

Quota unitaria lett. c – dimensioni istituzione scol. 109,91 10.368,61 7.813,57 1.890,88 664,15TOTALE DOCENTI 15.390,40 11.597,89 2.806,69 985,82

Personale ATA

Quota 1 – dimensioni istituzione scolastica 268,06 30 8.041,80 6.060,14 1.466,55 515,11TOTALE ATA 8.041,80 6.060,14 1.466,55 515,11

Sostituzione Colleghi Assenti (art. 30 ccnl 07)

Scuola Secondaria 52,98 76 4.026,48 3.034,27 734,29 257,914.026,48 3.034,27 734,29 257,91

Totale Fondo Disponibile 27.458,68 20.692,30 5.007,54 1.758,85

Totale Fondo da contrattare 27.458,68 20.692,30 5.007,54 1.758,85

Importo pro capite

Lordo Dipendente

INPDAP24,20%

IRAP8,50%

Docenti in organico di diritto

Pers. ATA in organico di diritto

Docenti in organico di diritto

Economie relative all'anno precedente (1)

Lordo DipendenteFondo d'Istituto 2010/11 223.532,85

Quota indennità DSGA Art. 3 CCNL 2006-09 5.414,16Fondo Disponibile da ripartire 218.118,69

FIS Docenti 148.320,71

82.601,03Quota Progetti (Allegato 3) 13.469,05Quota Attività intensificanti (Allegato 1) 52.250,63FIS ATA 69.797,98

32.156,96Quota Progetti (Allegato 3) 7.407,98Quota Attività intensificanti (Allegato 2) 30.233,04

Quota IDEI (rapportata alla spesa dell'anno precedente)

Quota Straordinario (rapportato alla spesa dell'anno precedente)

Allegato 3 - Riepilogo Progetti 2010/11

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ALLEGATO 1- ATTIVITÀ DA INCENTIVARE PER IL PERS. DOCENTE Oneri Riflessi

Attività unità ore Totale StatoSegretario Consiglio di Classe 42 5 17,50 4.876,73 3.675,00 889,35 312,38Presidente Consiglio di Classe 42 10 17,50 9.753,45 7.350,00 1.778,70 624,75Responsabili di laboratorio 13 10 17,50 3.018,93 2.275,00 550,55 193,38Referenti 14 10 17,50 3.251,15 2.450,00 592,90 208,25Responsabile seggio elettorale 1 10 17,50 232,23 175,00 42,35 14,88Coordinatori d'area 5 20 17,50 2.322,25 1.750,00 423,50 148,75Collaboratori Dirigente Scolastico 3 100 17,50 6.966,75 5.250,00 1.270,50 446,25Commissioni Varie 40 10 17,50 9.289,00 7.000,00 1.694,00 595,00Responsabile di Sistema e Sicurezza Informatica 1 60 17,50 1.393,35 1.050,00 254,10 89,25Altre figure di staff 8 10 17,50 1.857,80 1.400,00 338,80 119,00Sostituzione colleghi assenti 40 10 17,50 9.289,00 7.000,00 1.694,00 595,00

TOTALE COMPLESSIVO 52.250,63 39.375,00 9.528,75 3.346,88

importo orario

Lordo Dipendente

INPDAP24,20%

IRAP8,50%

ALLEGATO 2 - ATTIVITÀ DA INCENTIVARE PER IL PERSONALE ATA Oneri Riflessi

Attività unità ore Totale StatoCollaborazione DS-DSGA (Ass. Amm. + Tecnici) 7 20 14,50 2.693,81 2.030,00 491,26 172,55Responsabile di Sistema e Sicurezza Informatica 1 34 14,50 654,21 493,00 119,31 41,91Sostituzione ditte di pulizia (C.S.) 8 5 12,50 663,50 500,00 121,00 42,50Spazi esterni scuola (C.S.) 13 5 12,50 1.078,19 812,50 196,63 69,06Piccoli impianti (A.T.) 11 5 14,50 1.058,28 797,50 193,00 67,79Controllo impianti (C.S.) 13 5 12,50 1.078,19 812,50 196,63 69,06Disinfestazione (C.S.) 1 10 12,50 165,88 125,00 30,25 10,63Fotocopie (C.S.) 1 30 12,50 497,63 375,00 90,75 31,88Seggio Elettorale (A.T.) 1 10 14,50 192,42 145,00 35,09 12,33Privacy (A.A.) 5 5 14,50 481,04 362,50 87,73 30,81Manutenzione rete informatica (A.T.) 1 20 14,50 384,83 290,00 70,18 24,65Assemblee d'istituto (A.T.) 3 15 14,50 865,87 652,50 157,91 55,46Manutenzione apparecchiature (A.T.) 11 10 14,50 2.116,57 1.595,00 385,99 135,58Giornali (C.S.) 4 5 12,50 331,75 250,00 60,50 21,25Trasporto e prelievo materiale per sede staccata 8 10 14,50 1.539,32 1.160,00 280,72 98,60Intensificazione Amministrativi 4 15 14,50 1.154,49 870,00 210,54 73,95Intensificazione Tecnici 11 15 14,50 3.174,85 2.392,50 578,99 203,36Intensificazione Collaboratore Scolastico 13 15 12,50 3.234,56 2.437,50 589,88 207,19Servizi Esterni (POSTA-BANCA) 2 30 13,50 1.074,87 810,00 196,02 68,85Premio Presenza (rapportato alle presenze effettive) 29 15 13,50 7.792,81 5.872,50 1.421,15 499,16

TOTALE COMPLESSIVO 30.233,04 22.783,00 5.513,49 1.936,56

importo orario

Lordo Dipendente

INPDAP24,20%

IRAP8,50%

PROGETTO SPESE ATA TOTALEP01 La rete in pratica 700,00 362,50 347,44 150,00 1.559,94P02 Introduzione alla robotica 787,50 797,50 518,30 800,00 2.903,30P03 Corso di lingua inglese 612,50 1.050,00 652,50 413,66 500,00 3.228,66P04 Laboratorio Teatrale 1.575,00 900,00 580,00 704,69 500,00 4.259,69P05 La scrittura giornalistica 1.925,00 652,50 842,84 1.200,00 4.620,34P06 Noi Domani 700,00 435,00 371,15 500,00 2.006,15P07 Orientamento in ingresso ed in itinere 3.850,00 2.102,50 1.946,47 2.500,00 10.398,97P08 Le scienze del futuro & il futuro delle scienze ,00 ,00 ,00 ,00 ,00P09 Ciak si gira ,00 ,00 ,00 ,00 ,00P10 I corsari del cuore ,00 ,00 ,00 ,00 ,00P11 Centro Sportivo Studentesco (finanziato con apposito fondo) 9.200,00 ,00 3.008,40 ,00 12.208,40

TOTALE COMPLESSIVO 19.350,00 1.950,00 5.582,50 8.152,95 6.150,00 41.185,45INPDAP (24,20%) 4.682,70 1.350,97

8.152,9341.185,45

IRAP (8,50%) 1.644,75 474,51Totale Complessivo 25.677,45 7.407,98Quota a carico FIS 10.150,00

INPDAP (24,20%) 2.456,30IRAP (8,50%) 862,75

Totale Complessivo a carico FIS 13.469,05

SPESE DOCENZE

SPESE ESPERTI

CONTR. STATO

SPESE MATER.

Funzioni Strumentali e Incarichi Aggiuntivi

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al personale Docente ed ATA relativamente alle FunzioniAggiuntive e agli Incarichi specifici:

Personale Docente: n° 6 funzioni Aggiuntive Per il Personale ATA: Si rende noto che nell'Istituto sono presenti le seguenti figure non ancora

destinatarie di ex Art. 7 CCNL 2006-09 a) Assistenti Tecnici: n° 1b) Collaboratori Scolastici: n° 2

La spesa totale relativa alle suddette funzioni ed incarichi ammonta ad € 14.086,00. La rimantente sommapari ad € 9.346,20 (€ 23.432,20-14.086,00) verrà destinata alla retribuzione del l'indennità di direzione aisostituti del DSGA e alla duplicazione delle quote di direzione (art. 5 Accordo Nazionale MIUR e OO.SS.sottoscritto in data 18/11/2009)

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 250.991,53, è stata prevista una quasiutilizzazione totale delle risorse, come si evince dal seguente riepilogo.

Si rileva che le unità di personale interessato sono complessivamente n. 121, di cui n. 89 docenti e n. 32 dipersonale A.T.A..

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Personale Docente Oneri Riflessi

Nominativo Incario Totale StatoBarone Antonina Area 4 2.056,00 1.549,36 374,94 131,70Di Maria Aldo Area 2 2.056,00 1.549,36 374,94 131,70Giannitto Sebastiano Area 2 2.056,00 1.549,36 374,94 131,70Messina Giuseppe Area 4 2.056,00 1.549,36 374,94 131,70Minardi Sebastiano Area 1 2.056,00 1.549,36 374,94 131,70Pindo Marisa Area 3 2.056,00 1.549,36 374,94 131,70

Totale Complessivo Docenti 12.336,00 9.296,16 2.249,67 790,17

Personale ATA Oneri Riflessi

Nominativo Incario Totale StatoSpatola Luigi ,00 ,00 ,00Grasso Santo ,00 ,00 ,00Fedele Luigi ,00 ,00 ,00Divelli Giovanni ,00 ,00 ,00Cirinnà Franzo 850,00 640,54 155,01 54,45Calabrò Emilio 450,00 339,11 82,06 28,82Catania Mattia 450,00 339,11 82,06 28,82Iacono Giuseppina ,00 ,00 ,00

Totale Complessivo ATA 1.750,00 1.318,76 319,14 112,09

Lordo Dipendente

INPDAP24,20%

IRAP8,50%

Lordo Dipendente

INPDAP24,20%

IRAP8,50%

lordo stato lordo dipendente inpdap stato irapTotale Entrate (Punto 1+ Punto 3 relazione) 250.991,53 189.142,07 45.772,38 16.077,08Totale Spesa Docenti (Allegato 1) 148.320,71 111.771,44 27.048,69 9.500,57Totale Spesa ATA (Allegato 2) 69.797,98 52.598,33 12.728,79 4.470,86Totale Ind. Direzione DSGA (Punto 2 relazione) 5.414,16 4.080,00 987,36 346,80Totale Funz. Strumentali Docenti 12.336,00 9.296,16 2.249,67 790,17Totale Inc. Specifici Ata 1.750,00 1.318,76 319,14 112,09Totale Sostituzione Colleghi assenti 4.026,48 3.034,27 734,29 257,91

Economie anno 2011 9.346,21 7.043,11 1.704,43 598,66

Conclusioni

Le risorse sono state ripartite tra personale A.T.A. e personale docente in maniera equa. La ripartizione èstata attuata nei limiti delle disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni ministeriali più l’avanzo diamministrazione.

Tenuto presente che gli importi sopra indicati sono al lordo delle ritenute INPDAP a carico delloStato ed IRAP e che comunque sono indicate nel dettaglio;

Considerato che l’impegno di spesa derivante dalle ripartizioni sopra descritte è uguale alladisponibilità accertata.

si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria dellacontrattazione d’Istituto che si allega e fa parte integrante della presente relazione tecnico – finanziaria.

Pachino lì, 30/11/2010 IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMM.VI Giannone Carmelo

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