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COMUNE DI SPILIMBERGO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

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COMUNE DI SPILIMBERGO

DOCUMENTO UNICODI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

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INDICEPresentazione

Sezione strategica

SeS - Condizione esterne Obiettivi generali individuati dal governo Popolazione e situazione demografica Territorio e pianificazione territoriale Strutture ed erogazione dei servizi Parametri interni e monitoraggio dei flussi

SeS - Condizione interne Partecipazioni Opere pubbliche in corso di realizzazione (novembre 2019) Tariffe e politica tariffaria Tributi e politica tributaria Spesa corrente per missione Necessità finanziarie per missioni e programmi Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali Disponibilità di risorse straordinarie Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo Equilibri di competenza e cassa nel triennio Programmazione ed equilibri finanziari Finanziamento del bilancio corrente Finanziamento del bilancio investimenti Disponibilità e gestione delle risorse umane

Sezione operativa

SeO - Valutazione generale dei mezzi finanziari Entrate tributarie (valutazione e andamento) Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) Entrate extratributarie (valutazione e andamento) Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) Riduzione di attività finanziarie (valutazione) Accensione di prestiti (valutazione e andamento)

SeO - Definizione degli obiettivi operativi Fabbisogno dei programmi per singola missione Servizi generali e istituzionali Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Valorizzazione beni e attiv. culturali Politica giovanile, sport e tempo libero Turismo

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78

101113141516171819202122

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29303234363840

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Assetto territorio, edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile Politica sociale e famiglia Sviluppo economico e competitività Lavoro e formazione professionale Agricoltura e pesca Fondi e accantonamenti Debito pubblico

SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio Programmazione e fabbisogno di personale Opere pubbliche e investimenti programmati Programmazione negli acquisti di beni e servizi Permessi di costruire (oneri urbanizzazione) Alienazione e valorizzazione del patrimonio

42444648505254555758

5960616263

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Presentazione Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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PresentazioneIl Documento Unico di Programmazione che la Giunta Comunale presentaal Consiglio è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principioapplicato della programmazione di cui all'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011e ss.mm..Esso si compone di due sezioni:- strategica: ha un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo;- operativa: ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio diprevisione e comprende la programmazione delle opere pubbliche, degliacquisti di beni e servizi, il fabbisogno del personale e il piano dellavalorizzazione patrimoniale.

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Documento Unico di Programmazione

SEZIONE STRATEGICA

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Sezione Strategica

CONDIZIONI ESTERNE

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Obiettivi generali individuati dal governo Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Obiettivi generali individuati dal governoNota di aggiornamento al DEF 2019Il governo, il 30 settembre 2019, ha presentato la "Nota di aggiornamento del Documento di economia efinanza 2019". Si tratta del primo documento di programmazione economica e finanziaria predispostodall'esecutivo appena insediato. Il nuovo governo "ritiene che l’approccio di politica economica più appropriatoconsista in un miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, in cui sia confermato l’obiettivo diriduzione del rapporto debito/PIL e al contempo si attui una strategia di legislatura ispirata alle tendenze globaliin materia di ambiente, innovazione, capitale umano e diritti, e alle esigenze di policy nazionali quali lottaall’evasione, legalità, equità, lavoro e famiglia, al fine di superare i fattori interni di debolezza".

Punti essenziali di politica economicaSono strumentali al raggiungimento degli obiettivi programmatici ipotizzati, l’aumento degli investimenti pubblicie privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziarele infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido; la riduzione del carico fiscale sul lavoro;un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico ed a migliorare ilfunzionamento della nostra pubblica amministrazione e della giustizia; il contrasto all’evasione fiscale econtributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti,ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi; le politiche per ridurre ladisoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le diseguaglianze sociali, territoriali e di genere,anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

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Popolazione e situazione demografica Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Popolazione e situazione demograficaIl fattore demograficoIl Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. La composizionedemografica locale fa riferimento all'anno 2018. L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto ilsaldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. Equesto riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione residenteDato numerico 2018Maschi (+) 5.901Femmine (+) 6.220

Totale 12.121Distribuzione pecentuale 2018Maschi (+) 48,68 %Femmine (+) 51,32 %

Totale 100,00 %

Movimeno naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)

2015 2016 2017Movimento naturaleNati nell'anno (+) 96 100 104Deceduti nell'anno (-) 145 177 178

Saldo naturale -49 -77 -74Tasso demograficoTasso di natalità (per mille abitanti) 0,80 7,92 8,56Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1,20 14,60 14,65

Confronto fra saldo naturale e saldo demografico (andamento storico)

2015 2016 2017Movimento naturaleNati nell'anno (+) 96 100 104Deceduti nell'anno (-) 145 177 178

Saldo naturale -49 -77 -74Movimento migratorioImmigrati nell'anno (+) 463 412 468Emigrati nell'anno (-) 335 346 356

Saldo migratorio 128 66 112

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Territorio e pianificazione territoriale Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Territorio e pianificazione territorialeLa centralità del territorioSecondo l'ordinamento degli enti locali,spettano al comune tutte le funzioniamministrative relative alla popolazione e alterritorio, in particolare modo quelleconnesse con i servizi alla persona e allacomunità, l'assetto ed uso del territorio e losviluppo economico. Il territorio, e inparticolare le regole che ne disciplinano losviluppo e l'assetto socio economico,rientrano tra le funzioni fondamentaliattribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geograficaSuperficie (Kmq.) 72Risorse idricheLaghi (num.) 0Fiumi e torrenti (num.) 3StradeStatali (Km.) 0Regionali (Km.) 27Provinciali (Km.) 0Comunali (Km.) 171Vicinali (Km.) 28Autostrade (Km.) 0

Pianificazione territorialePer governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quelventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. A tale scopo l'ente si dota di unaserie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tuteladell'ambiente.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigentiPiano regolatore adottato (S/N) Si CC. N. 6 DEL 18.01.2018 (VARIANTE 49)Piano regolatore approvato (S/N) Si CC N. 40 DEL 12.7.2018 (VARIANTE 49)Piano di governo del territorio (S/N) NoProgramma di fabbricazione (S/N) NoPiano edilizia economica e popolare (S/N) NoPiano insediamenti produttiviIndustriali (S/N) Si CC. N. 93 DEL 28.11.2003Artigianali (S/N) NoCommerciali (S/N) Si CC. N. 79 DEL 26.11.2012Altri strumenti (S/N) NoCoerenza urbanisticaCoerenza con strumenti urbanistici (S/N) SiArea interessata P.E.E.P. (mq.) 79.000Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 7.800Area interessata P.I.P. (mq.) 1.168.391Area disponibile P.I.P. (mq.) 303.992

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Strutture ed erogazione dei servizi Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Strutture ed erogazione dei serviziL'ente destina le proprie risorse, oltre che per il funzionamento generale dell'apparato amministrativo, sopratutoper l'erogazione di servizi al cittadino.Le tabelle di questa pagina mostrano alcuni dati dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali.I dati si sviluppano nell'arco di un quadriennio e le previsioni sono formulate sulla base dei dati a conoscenzadegli uffici alla data odierna.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2019 2020 2021 2022

Asili nido (num.) 0 0 0 0(posti) 0 0 0 0

Scuole materne (num.) 1 1 1 1(posti) 152 146 146 146

Scuole elementari (num.) 1 1 1 1(posti) 399 389 389 389

Scuole medie (num.) 1 1 1 1(posti) 263 270 270 270

Strutture per anziani (num.) 0 0 0 0(posti) 0 0 0 0

Ciclo ecologicoRete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0

- Nera (Km.) 0 0 0 0- Mista (Km.) 40 40 40 40

Depuratore (S/N) Si Si Si SiAcquedotto (Km.) 147 147 147 147Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si SiAree verdi, parchi, giardini (num.) 0 0 0 0

(hq.) 6 6 6 6Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 48.000 48.000 48.000 48.000

- Industriale (q.li) 0 0 0 0- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) No No No No

Altre dotazioniFarmacie comunali (num.) 0 0 0 0Punti luce illuminazione pubblica (num.) 3.070 3.070 3.070 3.070Rete gas (Km.) 82 83 83 83Mezzi operativi (num.) 21 21 21 21Veicoli (num.) 1 1 1 1Centro elaborazione dati (S/N) Si Si Si NoPersonal computer (num.) 87 88 89 90

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Parametri interni e monitoraggio dei flussi Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Parametri interni e monitoraggio dei flussiIndicatori finanziari e parametri di deficitarietàL'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che gli Enti Locali adottino un sistema di indicatori semplicidenominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Il Comune di Spilimbergo ha allegato il Pianodegli indicatori al Bilancio di previsione 2019 e al Rendiconto 2018. Il Piano rappresenta un allegatoobbligatorio anche del bilancio di previsione 2020-2022.Con il decreto interministeriale Interno e Ministero delle Finanze 28.12.2018 sono stati individuati i nuoviparametri di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 che consistono in setteindicatori sintetici ed uno analitico.

Parametri di deficit strutturale2017

Negativo(entro soglia)

Positivo(fuori soglia)

2018Negativo

(entro soglia)Positivo

(fuori soglia)1. Incidenza spese rigide su entrate correnti2. Incidenza incassi entrate proprie3. Anticipazioni chiuse solo contabilmente4. Sostenibilità debiti finanziari5. Sostenibilità disavanzo a carico esercizio6. Debiti riconosciuti e finanziati7. Debiti in corso riconoscimento o finanziamento8. Effettiva capacità di riscossione

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Sezione Strategica

CONDIZIONI INTERNE

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Partecipazioni Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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PartecipazioniLa gestione di pubblici serviziIl comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà,oppure affidare talune funzioni a società private direttamente costituite o partecipate.Dal 2016 la normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016)che, oltre a riassumere in un quadro organico le norme in materia già vigenti, contiene anche disposizioni voltealla razionalizzazione del settore, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire alcontenimento della spesa pubblica.Con deliberazione C.C. n. 81 del 21.12.2018 si è approvata l'analisi dell'assetto delle partecipazioni possedutedal Comune alla data del 31.12.2017, deliberando il mantenimento della partecipazione in Hydrogea S.p.a. edAmbiente e Servizi S.p.a., società in house, e confermando al dismissione della partecipazione in A.T.A.P.S.p.a..Nel bilancio consolidato, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 26.09.2019, le partecipazioni sonostate valutate con il metodo del patrimonio netto, lo stesso utilizzato per la redazione della contabilitàeconomica.

Partecipazioni (riepilogo per tipo legame)

Partecipate Val. nominale(num.) (importo)

Controllata (AP_BIIV.1a) 0 0,00Partecipata (AP_BIIV.1b) 3 243.997,30Altro (AP_BIIV.1c) 0 0,00

Totale 3 243.997,30

PartecipazioniDenominazione Tipo di legame Cap. sociale Quota ente Val. nominale

(importo) (%) (importo)ATAP SPA Partecipata (AP_BIV.1b) 18.251.400,00 1,2320 % 224.857,25HYDROGEA SPA Partecipata (AP_BIV.1b) 2.227.070,00 0,2880 % 6.413,96AMBIENTE E SERVIZI Partecipata (AP_BIV.1b) 2.356.684,00 0,5400 % 12.726,09

ATAP SPATipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)Quota di partecipazione 1,2320 %Attività e note Trasporto pubblico locale

HYDROGEA SPATipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)Quota di partecipazione 0,2880 %Attività e note Servizio pubblico di fornitura acqua potabile e gestione reti idriche

AMBIENTE E SERVIZITipo di legame Partecipata (AP_BIV.1b)Quota di partecipazione 0,5400 %Attività e note Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

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Opere pubbliche in corso di realizzazione (novembre 2019) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Opere pubbliche in corso di realizzazione (novembre 2019)

DESCRIZIONE DEI LAVORI Importoannualità DESCRIZIONE INTERVENTO

Messa in sicurezza dei punti criticidella viabilità. Realizzazione rotatoriain Via Cavour - Via Milaredo - ViaBarbeano

Modalità finanziamento:Fondi propriContributo regionale

195.000,00

L’intervento finanziato verrà riproposto nella programmazionedel LL.PP. del triennio 2020-2022.

Lavori di completamento parcheggiocentro sportivo “La Favorita” ed altrestrade

Modalità finanziamento:- Fondi privati (coltivazione cava,Super Beton)

122.000,00

Trattasi dei lavori di completamento del parcheggio nelCentro Sportivo “La Favorita”, nella fattispecie il 2° lotto, checonsiste nella realizzazione della zona di parcamento Est. Ilavori di completamento del parcheggio si sono conclusi nelprimo semestre del 2019.

Lavori di completamentoilluminazione pubblica parcheggiocentro sportivo “La Favorita”

Modalità finanziamento:- Fondi propri

50.000,00E' stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la relativaprocedura di gara.

Sistemazione strade comunali anno2018

Modalità finanziamento:Fondi propri

220.740,95I lavori, iniziati nel 2018, sono conclusi.

Sistemazione viaria Centro Storico

Modalità finanziamento:Fondi propriContributi regionali

520.840,72

I lavori, iniziati nel 2018, sono conclusi.

Restauro nucleo medievale

Modalità finanziamento:Contributo regionale in itinere

100.000,00(oltre ad €

200.000previsti perl’anno 2020)

L’intervento finanziato verrà riproposto nella programmazionedel LL.PP. del triennio 2020-2022.

Lavori di recupero e adeguamentoCasa dello Studente

Modalità finanziamento:Contributi regionaliContributo GSEFondi propri

1.359.000,00

Allo stato attuale l’Amministrazione ha approvato il progettoesecutivo ed indetto la relativa gara

Lavori di sistemazione strada Z.I.del Cosa

Modalità finanziamento:Contributi regionali

1.200.000,00E' stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Completamento impiantoilluminazione campo sportivo diBarbeano

Modalità finanziamento:Fondi propri

85.000,00E’ stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la relativagara.

Lavori di manutenzione straordinariaStadio Giacomello

Modalità finanziamento:Contributi regionali

100.000,00(oltre ad €350.000,00previsti perl’anno 2020)

L’intervento finanziato verrà riproposto nella programmazionedel LL.PP. del triennio 2020-2022.

Adeguamento prevenzione incendiCaserma Bevilacqua 200.000,00

E’ stata affidato l’incarico per la progettazione dell’opera.

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Opere pubbliche in corso di realizzazione (novembre 2019) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Modalità finanziamento:- Fondi propri- Proventi da alienazioniMessa in sicurezza stradale nelterritorio comunale

Modalità finanziamento:- Contributi statali

100.000,00

I lavori sono in corso di esecuzione.

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Tariffe e politica tariffaria Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Tariffe e politica tariffariaSevizi erogati e costo per il cittadinoIl sistema tariffario dei servizi a domanda individuale messi a disposizione dei cittadini è rimasto generalmentestabile nel tempo.Di seguito si riporta la previsione riferita ai servizi di maggior gettito.

Principali servizi offerti al cittadinoServizio Stima gettito 2020 Stima gettito 2021-22

Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 20221 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 21.000,00 4,6 % 1.000,00 1.000,002 SERVIZI CIMITERIALI 43.000,00 9,5 % 43.000,00 43.000,003 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 45.000,00 9,9 % 45.000,00 45.000,004 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 220.000,00 48,5 % 220.000,00 220.000,005 PARCHEGGI A PAGAMENTO 95.000,00 20,9 % 95.000,00 95.000,006 IMPIANTI SPORTIVI 30.000,00 6,6 % 30.000,00 30.000,00

Totale 454.000,00 100,0 % 434.000,00 434.000,00

Denominazione SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALIIndirizziGettito stimato 2020: € 21.000,00

2021: € 1.000,002022: € 1.000,00

Denominazione SERVIZI CIMITERIALIIndirizziGettito stimato 2020: € 43.000,00

2021: € 43.000,002022: € 43.000,00

Denominazione SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICOIndirizziGettito stimato 2020: € 45.000,00

2021: € 45.000,002022: € 45.000,00

Denominazione SERVIZIO MENSA SCOLASTICAIndirizziGettito stimato 2020: € 220.000,00

2021: € 220.000,002022: € 220.000,00

Denominazione PARCHEGGI A PAGAMENTOIndirizziGettito stimato 2020: € 95.000,00

2021: € 95.000,002022: € 95.000,00

Denominazione IMPIANTI SPORTIVIIndirizziGettito stimato 2020: € 30.000,00

2021: € 30.000,002022: € 30.000,00

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Tributi e politica tributaria Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Tributi e politica tributariaIl sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti

degli Enti Locali che del carico tributario applicato. La principale fonte di gettito delle entrate tributarie è l'Imposta Unica Comunale (IUC).

La fiscalità locale a partire dal 2020 sarà oggetto di sostanziali modifiche normative in corso di adozionecon la legge di Bilancio nazionale, che prevede, tra le altre, l’unificazione, in unico tributo dell’IMU e dellaTASI, in un’ottica di semplificazione fiscale e invarianza di gettito. Il tutto verrà eventualmente recepito convariazioni di bilancio nel corso dell'esercizio 2020.

La TARI sarà condizionata, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 2020 da novità sul calcolo delle tariffe. Lenuove linee di indirizzo per la definizione del nuovo metodo da utilizzare sono elaborate da Arera, Autoritàdi Regolazione per Energie Reti e Ambiente.Con deliberazione 303/2019/R/RIF, l’Arera ha avviato un procedimento per la regolazione tariffaria del ciclodei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Delle nuove linee di indirizzo dovranno tener conto gestori ecomuni nella definizione dei piani finanziari per il 2020 e successivi.Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestoriin relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento elavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani,gestione tariffe e rapporti con gli utenti.Il gettito previsto per la tassa sui rifiuti è stimato sulla base del Piano Economico Finanziario approvato peril 2019, fatta salva l'approvazione per il 2020 del piano e delle relative tariffe nel momento in cui neverranno disciplinati compiutamenti iter e dettagli.

Le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell’imposta comunale sullapubblicità e diritti di affissione, nell’anno 2020, rimarranno invariate, salvo modifiche normative riferite alladisciplina giuridica di questi tributi locali minori.

Il servizio di gestione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è statoaffidato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31/12/2021, a STEP SRL di Sorso (SS) – sede operativadi Codroipo (ud).

La composizione articolata della IUCLa IUC ad oggi si compone dell’imposta municipalepropria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dalpossessore di immobili, escluse le abitazioni principali, edi una componente riferita ai servizi, che si articola neltributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa suirifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di localio aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Perquanto riguarda la TASI l'Amministrazione comunale hainteso applicarla solo ai fabbricati costruiti e destinatiall'impresa costruttrice e a quelli strumentali all'attivitàagricola.

Principali tributi gestitiTributo Stima gettito 2020 Stima gettito 2021-22

Prev. 2020 Peso % Prev. 2021 Prev. 20221 TARI 1.470.000,00 33,8 % 1.470.000,00 1.470.000,002 IMU 2.880.000,00 66,2 % 2.830.000,00 2.830.000,00

Totale 4.350.000,00 100,0 % 4.300.000,00 4.300.000,00

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Tributi e politica tributaria Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Denominazione TARIIndirizziGettito stimato 2020: € 1.470.000,00

2021: € 1.470.000,002022: € 1.470.000,00

Denominazione IMUIndirizziGettito stimato 2020: € 2.880.000,00

2021: € 2.830.000,002022: € 2.830.000,00

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Spesa corrente per missione Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Spesa corrente per missioneSpesa corrente per missioneLe missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione.Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importodella singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’interamacchina operativa dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati percoprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (onere del personale), imposte e tasse,acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenticorrenti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Spesa corrente per MissioneMissione Sigla Programmazione 2020 Programmazione 2021-22

Prev. 2020 Peso Prev. 2021 Prev. 202201 Servizi generali e istituzionali Gen 3.567.500,00 29,4 % 3.517.900,00 3.502.100,0002 Giustizia Giu 0,00 0,0 % 0,00 0,0003 Ordine pubblico e sicurezza Sic 356.400,00 2,9 % 354.400,00 354.400,0004 Istruzione e diritto allo studio Ist 1.054.600,00 8,7 % 1.054.350,00 1.054.800,0005 Valorizzazione beni e attiv. culturali Cul 545.900,00 4,5 % 535.600,00 530.400,0006 Politica giovanile, sport e tempo libero Gio 260.120,00 2,1 % 256.700,00 253.400,0007 Turismo Tur 66.000,00 0,5 % 66.000,00 66.000,0008 Assetto territorio, edilizia abitativa Ter 171.300,00 1,4 % 171.300,00 171.300,0009 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Svi 1.742.100,00 14,3 % 1.681.200,00 1.679.400,0010 Trasporti e diritto alla mobilità Tra 627.650,00 5,1 % 621.650,00 625.100,0011 Soccorso civile Civ 4.000,00 0,0 % 4.000,00 4.000,0012 Politica sociale e famiglia Soc 1.313.000,00 10,8 % 1.285.100,00 1.284.100,0013 Tutela della salute Sal 0,00 0,0 % 0,00 0,0014 Sviluppo economico e competitività Svi 72.800,00 0,6 % 72.800,00 72.800,0015 Lavoro e formazione professionale Lav 30.000,00 0,2 % 0,00 0,0016 Agricoltura e pesca Agr 2.015.520,00 16,5 % 0,00 0,0017 Energia e fonti energetiche Ene 0,00 0,0 % 0,00 0,0018 Relazioni con autonomie locali Aut 0,00 0,0 % 0,00 0,0019 Relazioni internazionali Int 0,00 0,0 % 0,00 0,0020 Fondi e accantonamenti Acc 363.130,00 3,0 % 382.500,00 322.700,0050 Debito pubblico Deb 0,00 0,0 % 0,00 0,0060 Anticipazioni finanziarie Ant 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 12.190.020,00 100,0 % 10.003.500,00 9.920.500,00

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Necessità finanziarie per missioni e programmi Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Necessità finanziarie per missioni e programmiLe risorse destinate a missioni e programmiFermo restando il principio del pareggio di bilancio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi incui si articola la missione nasce da valutazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico. Ciascunamissione può richiedere interventi di parte corrente, rimborso prestiti o in c/capitale.Le tabelle sottostanti riportano gli stanziamenti per missione complessivi del triennio 2020-2022.Il dettaglio delle spese per programma è contenuto nella sezione operativa del DUP - Definizione degli obiettivioperativi.

Riepilogo Missioni 2020-22 per titoliDenominazione Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 501 Servizi generali e istituzionali 10.587.500,00 376.765,00 0,00 0,00 0,0002 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 Ordine pubblico e sicurezza 1.065.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 Istruzione e diritto allo studio 3.163.750,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0005 Valorizzazione beni e attiv. culturali 1.611.900,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 Politica giovanile, sport e tempo libero 770.220,00 500.000,00 0,00 0,00 0,0007 Turismo 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 Assetto territorio, edilizia abitativa 513.900,00 5.000,00 0,00 0,00 0,0009 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 5.102.700,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Trasporti e diritto alla mobilità 1.874.400,00 2.310.475,00 1.700.000,00 0,00 0,0011 Soccorso civile 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Politica sociale e famiglia 3.882.200,00 100.000,00 0,00 0,00 0,0013 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Sviluppo economico e competitività 218.400,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Lavoro e formazione professionale 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Agricoltura e pesca 2.015.520,00 959.480,00 0,00 0,00 0,0017 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Fondi e accantonamenti 1.068.330,00 235,00 0,00 0,00 0,0050 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 3.021.900,00 0,0060 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 32.114.020,00 4.751.955,00 1.700.000,00 3.021.900,00 0,00

Riepilogo Missioni 2020-22 per destinazioneDenominazione Funzionamento Investimento Totale01 Servizi generali e istituzionali 10.587.500,00 376.765,00 10.964.265,0002 Giustizia 0,00 0,00 0,0003 Ordine pubblico e sicurezza 1.065.200,00 0,00 1.065.200,0004 Istruzione e diritto allo studio 3.163.750,00 500.000,00 3.663.750,0005 Valorizzazione beni e attiv. culturali 1.611.900,00 0,00 1.611.900,0006 Politica giovanile, sport e tempo libero 770.220,00 500.000,00 1.270.220,0007 Turismo 198.000,00 0,00 198.000,0008 Assetto territorio, edilizia abitativa 513.900,00 5.000,00 518.900,0009 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 5.102.700,00 0,00 5.102.700,0010 Trasporti e diritto alla mobilità 1.874.400,00 4.010.475,00 5.884.875,0011 Soccorso civile 12.000,00 0,00 12.000,0012 Politica sociale e famiglia 3.882.200,00 100.000,00 3.982.200,0013 Tutela della salute 0,00 0,00 0,0014 Sviluppo economico e competitività 218.400,00 0,00 218.400,0015 Lavoro e formazione professionale 30.000,00 0,00 30.000,0016 Agricoltura e pesca 2.015.520,00 959.480,00 2.975.000,0017 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,0018 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,0019 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,0020 Fondi e accantonamenti 1.068.330,00 235,00 1.068.565,0050 Debito pubblico 3.021.900,00 0,00 3.021.900,0060 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale 35.135.920,00 6.451.955,00 41.587.875,00

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Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Patrimonio e gestione dei beni patrimonialiIl conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimonialedi fine esercizio dell'ente. Esso è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del29.04.2019.

Attivo patrimoniale 2018

Denominazione ImportoCrediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00Immobilizzazioni immateriali 16.565,52Immobilizzazioni materiali 68.845.759,29Immobilizzazioni finanziarie 909.667,43Rimanenze 3.783,03Crediti 2.200.019,99Attività finanziarie non immobilizzate 0,00Disponibilità liquide 2.348.412,22Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 74.324.207,48

Passivo patrimoniale 2018

Denominazione ImportoPatrimonio netto 41.758.058,96Fondo per rischi ed oneri 212.900,00Trattamento di fine rapporto 0,00Debiti 13.213.556,65Ratei e risconti passivi 19.139.691,87

Totale 74.324.207,48

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Disponibilità di risorse straordinarie Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Disponibilità di risorse straordinarieTrasferimenti e contributi correntiTra le principali entrate che contribuiscono al finanziamento delle spese correnti del bilancio vi sono itrasferimenti in conto gestione dalla Regione.Alcuni dei contributi ricevuti da Regione e altri soggetti, pubblici e privati, sono accompagnati da un vincolo didestinazione per specifici progetti o attività.

Trasferimenti e contributi in C/capitaleI trasferimenti in C/capitale concessi in prevalenza da Regione, Stato o Unione Europea (attraverso la Regione)finanziano la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio.Nel 2020 l'Ente risulterà beneficiario, per il tramite delle Regione, di fondi europei nell'ambito del progetto PSR"Programma di Sviluppo Rurale".

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2020Composizione Correnti InvestimentoTrasferimenti da amministrazioni pubbliche 6.340.320,00Trasferimenti da famiglie 222.000,00Trasferimenti da imprese 8.500,00Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00Contributi agli investimenti 3.059.980,00Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 6.570.820,00 3.059.980,00

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio 2021-22Composizione Correnti InvestimentoTrasferimenti da amministrazioni pubbliche 8.512.000,00Trasferimenti da famiglie 444.000,00Trasferimenti da imprese 17.000,00Trasferimenti da istituzioni sociali private 0,00Trasferimenti dall'Unione europea e altri 0,00Contributi agli investimenti 1.114.000,00Trasferimenti in conto capitale 0,00

Totale 8.973.000,00 1.114.000,00

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Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Sostenibilità dell'indebitamento nel tempoIl ricorso al credito e vincoli di bilancioLa contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, ilpagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono,a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente. Ad abbattimento della rata dei mutui sono stanziati nella parteentrata del bilancio trasferimenti correnti della regione.L'Ente ai fini dell'assunzione di nuovi mutui, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 deve verificare il rispettodel limite del 10% nel rapporto tra gli interessi passivi previsti in bilancio e il totale dei primi tre titoli delle entraterelativi al rendiconto del penultimo anno precedente a quello di assunzione del mutuo (2018).

Esposizione massima per interessi passivi2020 2021 2022

Tit.1 - Tributarie 4.369.375,56 4.369.375,56 4.369.375,56Tit.2 - Trasferimenti correnti 4.509.431,60 4.509.431,60 4.509.431,60Tit.3 - Extratributarie 1.954.128,73 1.954.128,73 1.954.128,73

Somma 10.832.935,89 10.832.935,89 10.832.935,89Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Limite teorico interessi (+) 1.083.293,59 1.083.293,59 1.083.293,59

Esposizione effettiva per interessi passivi2020 2021 2022

Interessi su mutui 396.020,00 356.850,00 327.650,00Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 4.344,69 3.813,83 3.269,73

Interessi passivi 400.364,69 360.663,83 330.919,73Contributi in C/interessi su mutui 132.721,31 118.918,47 98.256,93

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 267.643,38 241.745,36 232.662,80

Verifica prescrizione di legge2020 2021 2022

Limite teorico interessi 1.083.293,59 1.083.293,59 1.083.293,59Esposizione effettiva 267.643,38 241.745,36 232.662,80

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 815.650,21 841.548,23 850.630,79

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Equilibri di competenza e cassa nel triennio Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Equilibri di competenza e cassa nel triennioProgrammazione ed equilibri di bilancioAi sensi dell'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziariocomplessivo per la competenza, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.Tali equilibri, come previsto dall'art. 193 del sopra citato decreto, devono permanere durante la gestione e nellevariazioni di bilancio.

Entrate 2020

Denominazione Competenza CassaTributi 4.580.000,00 4.960.020,68Trasferimenti 6.570.820,00 7.288.048,99Extratributarie 1.555.700,00 1.588.278,00Entrate C/capitale 3.120.980,00 3.595.869,27Rid. att. finanziarie 600.000,00 600.000,00Accensione prestiti 600.000,00 600.000,00Anticipazioni 0,00 0,00Entrate C/terzi 2.161.000,00 2.589.697,87Fondo pluriennale 0,00 -Avanzo applicato 81.975,00 -Fondo cassa iniziale - 3.510.000,00

Totale 19.270.475,00 24.731.914,81

Uscite 2020

Denominazione Competenza CassaSpese correnti 12.190.020,00 14.746.194,49Spese C/capitale 3.317.955,00 3.992.967,80Incr. att. finanziarie 600.000,00 600.000,00Rimborso prestiti 1.001.500,00 1.001.500,00Chiusura anticipaz. 0,00 0,00Spese C/terzi 2.161.000,00 2.646.622,20Disavanzo applicato 0,00 -

Totale 19.270.475,00 22.987.284,49

Entrate biennio 2021-22

Denominazione 2021 2022Tributi 4.530.000,00 4.530.000,00Trasferimenti 4.486.500,00 4.486.500,00Extratributarie 1.535.700,00 1.535.700,00Entrate C/capitale 607.000,00 567.000,00Rid. att. finanziarie 550.000,00 550.000,00Accensione prestiti 550.000,00 550.000,00Anticipazioni 0,00 0,00Entrate C/terzi 2.161.000,00 2.161.000,00Fondo pluriennale 0,00 0,00Avanzo applicato 0,00 0,00

Totale 14.420.200,00 14.380.200,00

Uscite biennio 2021-22

Denominazione 2021 2022Spese correnti 10.003.500,00 9.920.500,00Spese C/capitale 717.000,00 717.000,00Incr. att. finanziarie 550.000,00 550.000,00Rimborso prestiti 988.700,00 1.031.700,00Chiusura anticipaz. 0,00 0,00Spese C/terzi 2.161.000,00 2.161.000,00Disavanzo applicato 0,00 0,00

Totale 14.420.200,00 14.380.200,00

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Programmazione ed equilibri finanziari Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Programmazione ed equilibri finanziariIl già citato art. 162 del TUEL stabilisce al comma 6 che le previsioni di competenza relative alle spese correntisommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non possono essere complessivamentesuperiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso deiprestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni indicate nei principi contabili.

Le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano lagestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi inC/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e leuscite non oggetto di programmazione, quali i servizi per c/terzi e le partite di giro.

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi (+) 4.580.000,00Trasferimenti correnti (+) 6.570.820,00Extratributarie (+) 1.555.700,00Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 12.706.520,00FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 25.000,00Entrate C/capitale per spese correnti (+) 460.000,00Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 485.000,00Totale 13.191.520,00

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti (+) 12.190.020,00Sp. correnti assimilabili a investimenti (-) 0,00Rimborso di prestiti (+) 1.001.500,00

Impieghi ordinari 13.191.520,00

Disavanzo applicato a bilancio corrente (+) 0,00Investimenti assimilabili a sp. correnti (+) 0,00

Impieghi straordinari 0,00Totale 13.191.520,00

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale (+) 3.120.980,00Entrate C/capitale per spese correnti (-) 460.000,00

Risorse ordinarie 2.660.980,00FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00Avanzo a finanziamento investimenti (+) 56.975,00Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00Riduzioni di attività finanziarie (+) 600.000,00Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 600.000,00Accensione prestiti (+) 600.000,00Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 656.975,00Totale 3.317.955,00

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale (+) 3.317.955,00Investimenti assimilabili a sp. correnti (-) 0,00

Impieghi ordinari 3.317.955,00

Sp. correnti assimilabili a investimenti (+) 0,00Incremento di attività finanziarie (+) 600.000,00Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 600.000,00

Impieghi straordinari 0,00Totale 3.317.955,00

Riepilogo entrate 2020

Correnti (+) 13.191.520,00Investimenti (+) 3.317.955,00Movimenti di fondi (+) 600.000,00

Entrate destinate alla programmazione 17.109.475,00Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 2.161.000,00

Altre entrate 2.161.000,00Totale bilancio 19.270.475,00

Riepilogo uscite 2020

Correnti (+) 13.191.520,00Investimenti (+) 3.317.955,00Movimenti di fondi (+) 600.000,00

Uscite impiegate nella programmazione 17.109.475,00Servizi C/terzi e Partite di giro (+) 2.161.000,00

Altre uscite 2.161.000,00Totale bilancio 19.270.475,00

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Finanziamento del bilancio corrente Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Finanziamento del bilancio correnteLa spesa corrente e gli equilibri di bilancioIl bilancio deve essere approvato in pareggio, pertanto leprevisioni di spesa devono essere fronteggiate daaltrettante risorse di entrata.La tabella a lato divide il bilancio nelle componenti esepara le risorse destinate alla gestione (bilancio di partecorrente), le spese in conto capitale (investimenti) e leoperazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate UsciteCorrente 13.191.520,00 13.191.520,00Investimenti 3.317.955,00 3.317.955,00Movimento fondi 600.000,00 600.000,00Servizi conto terzi 2.161.000,00 2.161.000,00

Totale 19.270.475,00 19.270.475,00

Le risorse per garantire il funzionamentoLe tabelle sottostanti riportano le previsioni di entrate correnti del bilancio 2020 e il trend storico degli anni2017-2019.

Finanziamento bilancio corrente 2020

Entrate 2020Tributi (+) 4.580.000,00Trasferimenti correnti (+) 6.570.820,00Extratributarie (+) 1.555.700,00Entr. correnti specifiche per investimenti (-) 0,00Entr. correnti generiche per investimenti (-) 0,00

Risorse ordinarie 12.706.520,00FPV stanziato a bilancio corrente (+) 0,00Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 25.000,00Entrate C/capitale per spese correnti (+) 460.000,00Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 485.000,00Totale 13.191.520,00

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019Tributi (+) 4.859.381,10 4.369.375,56 4.805.000,00Trasferimenti correnti (+) 4.363.729,26 4.509.431,60 4.878.400,00Extratributarie (+) 1.938.102,66 1.954.128,73 1.668.600,00Entr. correnti spec. per investimenti (-) 0,00 0,00 0,00Entr. correnti gen. per investimenti (-) 495.700,00 0,00 175.500,00

Risorse ordinarie 10.665.513,02 10.832.935,89 11.176.500,00FPV stanziato a bilancio corrente (+) 124.348,23 81.564,82 95.959,40Avanzo a finanziamento bil. corrente (+) 95.000,00 131.891,00 131.179,22Entrate C/capitale per spese correnti (+) 827.548,06 862.241,50 660.000,00Accensione prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 1.046.896,29 1.075.697,32 887.138,62Totale 11.712.409,31 11.908.633,21 12.063.638,62

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Finanziamento del bilancio investimenti Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Finanziamento del bilancio investimentiL'equilibrio del bilancio investimentiLe tabelle sotto riportate focalizzano l'attenzione sulla parte del bilancio destinata agli investimenti e alle entrateche la finanziano, con evidenza degli stanziamenti del bilancio 2020 ed il trend storico degli anni 2017-2019.

Il dettaglio delle spese di investimento è riportato nella Sezione operativa - Definizione degli obiettivi operativi.

Le risorse destinate agli investimentiOltre che a garantire il funzionamento della struttura, ilcomune destina le proprie entrate per acquisire omigliorare le dotazioni infrastrutturali.Le risorse destinate nel 2020 a finanziare le spese diinvestimento consistono in contributi in C/capitale,alienazioni di beni e l'indebitamento mediante la stipula dimutui. In questo ultimo caso, il rimborso del mutuoinciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo diammortamento del prestito.

Fabbisogno 2020

Bilancio Entrate UsciteCorrente 13.191.520,00 13.191.520,00Investimenti 3.317.955,00 3.317.955,00Movimento fondi 600.000,00 600.000,00Servizi conto terzi 2.161.000,00 2.161.000,00

Totale 19.270.475,00 19.270.475,00

Finanziamento bilancio investimenti 2020

Entrate 2020Entrate in C/capitale (+) 3.120.980,00Entrate C/capitale per spese correnti (-) 460.000,00

Risorse ordinarie 2.660.980,00FPV stanziato a bilancio investimenti (+) 0,00Avanzo a finanziamento investimenti (+) 56.975,00Entrate correnti che finanziano inv. (+) 0,00Riduzioni di attività finanziarie (+) 600.000,00Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-) 600.000,00Accensione prestiti (+) 600.000,00Accensione prestiti per spese correnti (-) 0,00

Risorse straordinarie 656.975,00Totale 3.317.955,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2017 2018 2019Entrate in C/capitale (+) 2.325.796,63 3.003.832,36 4.220.477,01Entrate C/capitale per spese correnti (-) 827.548,06 862.241,50 660.000,00

Risorse ordinarie 1.498.248,57 2.141.590,86 3.560.477,01FPV stanziato a bil. investimenti (+) 1.438.440,96 485.674,86 447.056,67Avanzo a finanziamento investimenti (+) 524.160,00 777.800,00 463.400,00Entrate correnti che finanziano inv. (+) 495.700,00 0,00 175.500,00Riduzioni di attività finanziarie (+) 120.000,00 0,00 300.000,00Attività fin. assimilabili a mov. fondi (-) 120.000,00 0,00 300.000,00Accensione prestiti (+) 120.000,00 0,00 300.000,00Accensione prestiti per sp. correnti (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 2.578.300,96 1.263.474,86 1.385.956,67Totale 4.076.549,53 3.405.065,72 4.946.433,68

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Disponibilità e gestione delle risorse umane Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Disponibilità e gestione delle risorse umaneIl programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, è stato approvato con deliberazione giuntalen. 22 del 31.01.2019 successivamente aggiornata con delibere G.C. n. 57 e 102. La programmazione delfabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 prevede l'assunzione di un istruttore amministrativo pressoArea Servizi alla Persona, un istruttore amministrativo presso Area Tecnica e Assetto del Territorio, un istruttoreamministrativo presso Area Cultura e un operario manutentore presso Area Tecnica.

Personale complessivo

Dotazione PresenzeCod. organica effettive

B Collaboratore 25 24C Istruttore amministrativo 16 13D Istruttore direttivo 6 6PL Personale polizia locale 7 7

Personale di ruolo 54 50Personale fuori ruolo 0

Totale 50

Forza lavoro e spesa correnteComposizione forza lavoro NumeroPersonale previsto (dotazione organica) 54Dipendenti in servizio: di ruolo 50 non di ruolo 0

Totale personale 50

Incidenza spesa personale ImportoSpesa per il personale 2.353.200,00Altre spese correnti 9.836.820,00

Totale spesa corrente 12.190.020,00

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Documento Unico di Programmazione

SEZIONE OPERATIVA

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Sezione Operativa (Parte 1)

VALUTAZIONE GENERALEDEI MEZZI FINANZIARI

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Entrate tributarie (valutazione e andamento) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Entrate tributarie (valutazione e andamento)La manovra tributaria ordinaria dell’Ente per l’anno 2020 è stata comunque neutra e confermativa dei gettiticonseguiti nell’anno 2019, anche alla luce dell'evoluzione normativa nazionale.Eventuali maggiori gettiti potranno essere conseguiti potenziando l’attività di accertamento e riscossione delleentrate tributarie e patrimoniali pregresse.Le attività di accertamento che si prevede di svolgere nel 2020 avranno per oggetto l’IMU, e TASI anni 2016 e2017. Proseguirà l’attività di aggiornamento delle banche dati immobiliari e la conseguente emissione degliavvisi precompilati per il pagamento dell’acconto e del saldo IMU/TASI alle prescritte scadenze di giugno, edicembre.Le attività di accertamento per omesso pagamento inerenti il tributo TARI avranno per oggetto le annualità2017 e 2018.E' bene sottolineare che la legge di bilancio in corso di approvazione prevede la rivisitazione delle norme inmateria di riscossione spontanea e coattiva delle entrate degli enti locali.

Entrate tributarieTitolo 1 Scostamento 2019 2020(intero titolo) -225.000,00 4.805.000,00 4.580.000,00

Composizione 2019 2020Imposte, tasse e proventi assim. (Tip.101) 4.805.000,00 4.580.000,00Compartecipazione di tributi (Tip.104) 0,00 0,00Fondi perequativi Amm.Centrali (Tip.301) 0,00 0,00Fondi perequativi Regione/Prov. (Tip.302) 0,00 0,00

Totale 4.805.000,00 4.580.000,00

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte, tasse 4.859.381,10 4.369.375,56 4.805.000,00 4.580.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00Compartecip. tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pereq. Amm.Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pereq. Regione/Prov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.859.381,10 4.369.375,56 4.805.000,00 4.580.000,00 4.530.000,00 4.530.000,00

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Trasferimenti correnti (valutazione e andamento) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Trasferimenti correnti (valutazione e andamento)Nella direzione del federalismo fiscaleI trasferimenti correnti, provenienti prevalentemente dalla regione, affluiscono nel bilancio sotto forma ditrasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente nella misuraprevista dalla legge regionale di bilancio, come già descritto nel paragrafo Finanziamento del bilancio corrente.

Trasferimenti correntiTitolo 2 Scostamento 2019 2020(intero titolo) 1.692.420,00 4.878.400,00 6.570.820,00

Composizione 2019 2020Trasferimenti Amm. pubbliche (Tip.101) 4.401.400,00 6.340.320,00Trasferimenti Famiglie (Tip.102) 219.000,00 222.000,00Trasferimenti Imprese (Tip.103) 258.000,00 8.500,00Trasferimenti Istituzioni sociali (Tip.104) 0,00 0,00Trasferimenti UE e altri (Tip.105) 0,00 0,00

Totale 4.878.400,00 6.570.820,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Amm. pubbliche 4.200.964,40 4.292.873,06 4.401.400,00 6.340.320,00 4.256.000,00 4.256.000,00Trasf. Famiglie 151.849,56 187.736,80 219.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00Trasf. Imprese 9.753,25 8.000,00 258.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00Trasf. Istituzione 1.162,05 20.821,74 0,00 0,00 0,00 0,00Trasf. UE e altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.363.729,26 4.509.431,60 4.878.400,00 6.570.820,00 4.486.500,00 4.486.500,00

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Entrate extratributarie (valutazione e andamento) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Entrate extratributarie (valutazione e andamento)Entrate proprie e imposizione tariffariaQuesto genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento delbilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffea tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizia domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse checonfluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto,concessioni, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni, le entrate daservizi, proventi da violazione del Codice della Strada e altre entrateminori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'annosuccessivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentualedi copertura del costo dei servizi a domanda individuale che saràfinanziata con tariffe e altre entrate specifiche.

Entrate extratributarieTitolo 3 Scostamento 2019 2020(intero titolo) -112.900,00 1.668.600,00 1.555.700,00

Composizione 2019 2020Vendita beni e servizi (Tip.100) 1.274.900,00 1.142.000,00Repressione Irregolarità e illeciti (Tip.200) 85.000,00 96.000,00Interessi (Tip.300) 10.000,00 10.000,00Redditi da capitale (Tip.400) 74.000,00 50.000,00Rimborsi e altre entrate (Tip.500) 224.700,00 257.700,00

Totale 1.668.600,00 1.555.700,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Beni e servizi 1.392.218,93 1.356.945,61 1.274.900,00 1.142.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00Irregolarità e illeciti 120.534,62 79.294,43 85.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00Interessi 5.126,55 5.207,82 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Redditi da capitale 16.500,00 227.192,04 74.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00Rimborsi e altre entrate 403.722,56 285.488,83 224.700,00 257.700,00 257.700,00 257.700,00

Totale 1.938.102,66 1.954.128,73 1.668.600,00 1.555.700,00 1.535.700,00 1.535.700,00

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Entrate in conto capitale (valutazione e andamento) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Entrate in conto capitale (valutazione e andamento)Investire senza aumentare l'indebitamentoI trasferimenti in C/capitale sono risorse concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato e soprattutto laRegione, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, insieme ai proventi da alienazionedei beni comunali, sono destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinariadel patrimonio.

Entrate in conto capitaleTitolo 4 Scostamento 2019 2020(intero titolo) -1.099.497,01 4.220.477,01 3.120.980,00

Composizione 2019 2020Tributi in conto capitale (Tip.100) 0,00 0,00Contributi agli investimenti (Tip.200) 4.010.477,01 3.059.980,00Trasferimenti in conto capitale (Tip.300) 132.000,00 0,00Alienazione beni materiali e imm. (Tip.400) 48.000,00 31.000,00Altre entrate in conto capitale (Tip.500) 30.000,00 30.000,00

Totale 4.220.477,01 3.120.980,00

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Contributi investimenti 2.100.041,90 2.692.137,87 4.010.477,01 3.059.980,00 577.000,00 537.000,00Trasferimenti in C/cap. 93.357,86 250.634,13 132.000,00 0,00 0,00 0,00Alienazione beni 0,00 0,00 48.000,00 31.000,00 0,00 0,00Altre entrate in C/cap. 132.396,87 61.060,36 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale 2.325.796,63 3.003.832,36 4.220.477,01 3.120.980,00 607.000,00 567.000,00

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Riduzione di attività finanziarie (valutazione) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Riduzione di attività finanziarie (valutazione)Riduzione di attività finanziarieRientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungotermine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, dioperazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazionepolitica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria ecreditoria, di solito a saldo zero.

Riduzione di attività finanziarieTitolo 5 Variazione 2019 2020(intero titolo) 300.000,00 300.000,00 600.000,00

Composizione 2019 2020Alienazione attività finanziarie (Tip.100) 0,00 0,00Risc. crediti breve termine (Tip.200) 0,00 0,00Risc. crediti medio-lungo termine (Tip.300) 0,00 0,00Altre riduzioni di attività finanziarie (Tip.400) 300.000,00 600.000,00

Totale 300.000,00 600.000,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienazione attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crediti breve 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Crediti medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre riduzioni 0,00 0,00 300.000,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00

Totale 120.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00

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Accensione di prestiti (valutazione e andamento) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Accensione di prestiti (valutazione e andamento)Il ricorso al credito onerosoLe risorse proprie del comune e quelle ottenute da terzi, come icontributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire ilfabbisogno richiesto dagli investimenti previsti nel triennio.Le tabelle seguenti riportano i dati dei mutui di cui è previstal'assunzione nel bilancio pluriennale, nonchè il trend storico dal 2017.

Accensione di prestitiTitolo 6 Variazione 2019 2020(intero titolo) 300.000,00 300.000,00 600.000,00

Composizione 2019 2020Emissione titoli obbligazionari (Tip.100) 0,00 0,00Prestiti a breve termine (Tip.200) 0,00 0,00Mutui e fin. medio-lungo termine (Tip.300) 300.000,00 600.000,00Altre forme di indebitamento (Tip.400) 0,00 0,00

Totale 300.000,00 600.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2017 2018 2019 2020 2021 2022(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mutui e altri finanziamenti 120.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00Altro indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 120.000,00 0,00 300.000,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00

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Sezione Operativa (Parte 1)

DEFINIZIONE DEGLIOBIETTIVI OPERATIVI

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Fabbisogno dei programmi per singola missione Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Fabbisogno dei programmi per singola missioneIl budget di spesa dei programmiCon il Documento Unico di Programmazionel'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelteche intende assumere per il triennio successivo. Ilpresente documento verrà aggiornato in coerenza con ilbilancio pluriennale 2020-2022.

Il bilancio è suddiviso in vari missioni e programmi a cuicorrispondono i budget di spesa stanziati per renderepossibile la loro concreta realizzazione degli obiettiviindividuati. Il successivo prospetto riporta l'elencocompleto delle missioni previste nell'arco di tempoconsiderato dalla programmazione.Nei successivi paragrafi le stesse missioni sono suddivisein spesa corrente e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per missioneDenominazione Programmazione triennale

2020 2021 202201 Servizi generali e istituzionali 3.910.425,00 3.534.820,00 3.519.020,0002 Giustizia 0,00 0,00 0,0003 Ordine pubblico e sicurezza 356.400,00 354.400,00 354.400,0004 Istruzione e diritto allo studio 1.554.600,00 1.054.350,00 1.054.800,0005 Valorizzazione beni e attiv. culturali 545.900,00 535.600,00 530.400,0006 Politica giovanile, sport e tempo libero 760.120,00 256.700,00 253.400,0007 Turismo 66.000,00 66.000,00 66.000,0008 Assetto territorio, edilizia abitativa 176.300,00 171.300,00 171.300,0009 Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 1.742.100,00 1.681.200,00 1.679.400,0010 Trasporti e diritto alla mobilità 2.138.125,00 1.871.650,00 1.875.100,0011 Soccorso civile 4.000,00 4.000,00 4.000,0012 Politica sociale e famiglia 1.413.000,00 1.285.100,00 1.284.100,0013 Tutela della salute 0,00 0,00 0,0014 Sviluppo economico e competitività 72.800,00 72.800,00 72.800,0015 Lavoro e formazione professionale 30.000,00 0,00 0,0016 Agricoltura e pesca 2.975.000,00 0,00 0,0017 Energia e fonti energetiche 0,00 0,00 0,0018 Relazioni con autonomie locali 0,00 0,00 0,0019 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,0020 Fondi e accantonamenti 363.205,00 382.580,00 322.780,0050 Debito pubblico 1.001.500,00 988.700,00 1.031.700,0060 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00

Programmazione effettiva 17.109.475,00 12.259.200,00 12.219.200,00

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Servizi generali e istituzionali Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Servizi generali e istituzionaliMissione 01 e relativi programmiRientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per ilfunzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, compresa la comunicazione istituzionale.La missione è articolata nei seguenti programmi: organi istituzionali, segreteria generale, gestioneeconomico-finanziaria, gestione entrate tributarie, gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico,elezioni anagrafe e stato civile, statistica, risorse umane.

Con deliberazione giuntale n.187/2019, è stata adottata, nell’ambito del progetto “Spilimbergo, una citta cheevolve, un’organizzazione che cambia” la nuova struttura organizzativa che prevede, tra l’altro, la costituzionedella nuova area “Servizi al cittadino” ed in particolare l’istituzione di uno sportello polifunzionale, in grado difornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. La polifunzionalità è intesa sia come condivisionee diffusione di informazioni, che come svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindierogazione congiunta di servizi di competenza di uffici diversi.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 3.567.500,00 3.517.900,00 3.502.100,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 3.567.500,00 3.517.900,00 3.502.100,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 342.925,00 16.920,00 16.920,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 342.925,00 16.920,00 16.920,00

Totale 3.910.425,00 3.534.820,00 3.519.020,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale101 Organi istituzionali 182.900,00 0,00 182.900,00102 Segreteria generale 377.700,00 0,00 377.700,00103 Gestione finanziaria 363.500,00 0,00 363.500,00104 Tributi e servizi fiscali 1.328.500,00 0,00 1.328.500,00105 Demanio e patrimonio 449.300,00 342.925,00 792.225,00106 Ufficio tecnico 262.400,00 0,00 262.400,00107 Anagrafe e stato civile 108.800,00 0,00 108.800,00108 Sistemi informativi 65.900,00 0,00 65.900,00109 Assistenza ad enti locali 0,00 0,00 0,00110 Risorse umane 179.500,00 0,00 179.500,00111 Altri servizi generali 249.000,00 0,00 249.000,00Totale 3.567.500,00 342.925,00 3.910.425,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022101 Organi istituzionali 182.900,00 182.900,00 182.900,00102 Segreteria generale 377.700,00 377.700,00 377.700,00103 Gestione finanziaria 363.500,00 363.500,00 363.500,00104 Tributi e servizi fiscali 1.328.500,00 1.328.500,00 1.328.500,00105 Demanio e patrimonio 792.225,00 452.620,00 438.820,00106 Ufficio tecnico 262.400,00 240.400,00 240.400,00107 Anagrafe e stato civile 108.800,00 108.800,00 108.800,00108 Sistemi informativi 65.900,00 62.900,00 60.900,00109 Assistenza ad enti locali 0,00 0,00 0,00110 Risorse umane 179.500,00 179.500,00 179.500,00111 Altri servizi generali 249.000,00 238.000,00 238.000,00Totale 3.910.425,00 3.534.820,00 3.519.020,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01

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Servizi generali e istituzionali Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Obiettivo di carattere generale è quello di migliorare progressivamente il rapporto tra questo comune e i cittadini, masoprattutto di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione, larazionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

n. 1 segretario com.le, n. 1 vice segretario, n. 4 istruttori dirett, n. 10 istruttori amm.vi, n. 7 collaboratori amm.vi, n. 4operai manutentori.

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Ordine pubblico e sicurezza Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Ordine pubblico e sicurezzaMissione 03 e relativi programmiL’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni diamministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, allapolizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto allaprogrammazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazionecon altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e comeconseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti oprovvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 356.400,00 354.400,00 354.400,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 356.400,00 354.400,00 354.400,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 356.400,00 354.400,00 354.400,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale301 Polizia locale e amministrativa 356.400,00 0,00 356.400,00302 Sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Totale 356.400,00 0,00 356.400,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022301 Polizia locale e amministrativa 356.400,00 354.400,00 354.400,00302 Sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Totale 356.400,00 354.400,00 354.400,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03Collaborazione costante con le forze di polizia presenti sul territorio nonché la gestione dei volontari della sicurezza.Pieno rispetto delle indicazioni contenute nella Legge Regionale 9/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza eordinamento della Polizia Locale”.Al fine di garantire una migliore e più completa sicurezza alla popolazione, al patrimonio pubblico e privato, sarà datacontinuità all'attività di monitoraggio delle videocamere, garantendo in particolare la massima collaborazione con le

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Ordine pubblico e sicurezza Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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forze di polizia presenti sul territoria. Si prevedono corsi di formazione professionale specifici per la polizia locale.

Nonostante la carenza della dotazione organica composta da 6 operatori su una popolazione residente di oltre 12.000abitanti, con una proporzione di 1 a 2.000, come finalità primaria sarà di garantire gli standard minimi di presenza sulterritorio attraverso interventi di prevenzione nonché puntuali attività di accertamento delle violazioni nelle materie dispecifica competenza quali ambientale, stradale e edilizia annonaria.

n. 1 commissario aggiunto, n. 1 ispettore capo, n. 2 agenti, n. 2 assistenti, n. 1 collaboratore amministr.vo messo e n. 1ausiliario del traffico.

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Istruzione e diritto allo studio Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Istruzione e diritto allo studioMissione 04 e relativi programmiLa programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione diqualunque ordine e grado. L’Amministrazione ritiene prioritario sostenere il fondamentale ruolo della scuolanella consapevolezza che questo sforzo contribuirà ad educare le nuove generazioni ad una maggioreconsapevolezza degli altri, della cultura e dell’ambiente, formandole ai valori della tolleranza, della solidarietà,della dedizione.A tal fine si intende proseguire nell’investimento di risorse dando continuità alle politiche di stretta e proficuacollaborazione tra tutte le istituzioni scolastiche e il Comune, che si sono consolidate in questi anni, aprescindere dal susseguirsi delle varie amministrazioni.Si intende attivare insieme ai volontari civici il servizio “Pedibus” al fine di promuovere l’esercizio fisico deibambini, la socializzazione durante il tragitto ed una maggiore consapevolezza verso le tematiche ambientali.Ci si prefigge di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie attraverso un rapporto e un confrontocostruttivo con le scuole dell’infanzia statali, paritarie e private presenti sul territorio.Nell’intento di rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico, che sisovrappongono all’effettivo adempimento dell’obbligo scolastico, il Comune garantirà l’esenzione dalpagamento del servizio di refezione scolastica e del servizio di trasporto alle fasce più deboli della comunità.Proseguirà la collaborazione con le associazioni del terzo settore che si occupano attivamente dei bambini,sostenendo le attività di doposcuola sia durante l’anno scolastico, sia durante il periodo estivo, sostenendo,anche economicamente centri estivi che supportino anche in forma ludica lo studio dei ragazzi durante levacanze.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 1.054.600,00 1.054.350,00 1.054.800,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 1.054.600,00 1.054.350,00 1.054.800,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 500.000,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 500.000,00 0,00 0,00

Totale 1.554.600,00 1.054.350,00 1.054.800,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale401 Istruzione prescolastica 123.500,00 0,00 123.500,00402 Altri ordini di istruzione 211.100,00 500.000,00 711.100,00404 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00405 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00406 Servizi ausiliari all’istruzione 631.000,00 0,00 631.000,00407 Diritto allo studio 89.000,00 0,00 89.000,00

Totale 1.054.600,00 500.000,00 1.554.600,00

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Istruzione e diritto allo studio Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022401 Istruzione prescolastica 123.500,00 123.500,00 123.500,00402 Altri ordini di istruzione 711.100,00 203.850,00 196.300,00404 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00405 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00406 Servizi ausiliari all’istruzione 631.000,00 638.000,00 646.000,00407 Diritto allo studio 89.000,00 89.000,00 89.000,00

Totale 1.554.600,00 1.054.350,00 1.054.800,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

n. 1 collaboratore amm.vo appartenente all'area "Servizi alla persona".

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Valorizzazione beni e attiv. culturali Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Valorizzazione beni e attiv. culturaliMissione 05 e relativi programmiAppartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delleprestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico eculturale e del patrimonio architettonico. Rientrano l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutturee attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento eal monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di Cultura e Beni Culturali sono pertantoindirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettivitàlocale, in tutte le sue espressioni.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 545.900,00 535.600,00 530.400,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 545.900,00 535.600,00 530.400,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 545.900,00 535.600,00 530.400,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale501 Beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00502 Cultura e interventi culturali 545.900,00 0,00 545.900,00

Totale 545.900,00 0,00 545.900,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022501 Beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00502 Cultura e interventi culturali 545.900,00 535.600,00 530.400,00

Totale 545.900,00 535.600,00 530.400,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05Nel corso dell’anno 2020 verrà garantita la gestione ordinaria del servizio in biblioteca nel rispetto degli standardbiblioteconomici e degli obiettivi di qualità del servizio. In particolare saranno previste le seguenti iniziative:

per i ragazzi: Adesione al progetto di promozione alla lettura “Leggiamo 0-18” per l’ospitalità e la realizzazione diattività laboratoriali dei progetti “Nati per leggere” (0-6 anni), “Crescere leggendo” (6 –10 anni), “Youngster” (14-18anni); incontri di lettura realizzati in collaborazione con l’asilo nido a favore dei bambini e finalizzati alla

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Valorizzazione beni e attiv. culturali Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza della lettura in età pre-scolare; percorsi di promozione alla lettura con leclassi dell’Istituto comprensivo di Spilimbergo (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di primogrado); proseguo della quinta edizione dell’iniziativa “La Macia dei libri”.

per gli adulti: continuazione della collaborazione con l’U.T.E. di Spilimbergo al fine di promuovere il patrimoniobibliografico della biblioteca e favorire la frequentazione della stessa; organizzazione rassegna di incontri con l’autore“Biblioteca d’autore”; organizzazione di incontri con l’autore “Ti presento un libro”; proseguimento del lavoro diinventariazione e catalogazione del fondo Cantarutti, apertura dello spazio al pubblico e organizzazione delle iniziativeper valorizzare la figura della poetessa friulana; gestione e promozione al pubblico del materiale multimediale (DVD) –donazione Chivilò.

Sistema bibliotecario Se.Bi.Co.: si dovrà riflettere sulle attività della Biblioteca e di ciò che rimane della reteSe.Bi.Co., in attesa di una ridefinizione e rivisitazione radicale da parte della Regione F.V.G. dei sistemi bibliotecari cheha portato, di fatto, allo smembramento della rete Se.Bi.Co. per una logica legata dalla L.R. 26/2014 sulle UTI. Siritiene opportuno attendere indicazioni puntuali e precise dalla regione in merito alla riforma della legge regionale26/2014, soprattutto per la costituzione delle “Comunità”, dotate di personalità giuridica che - costituite su basevolontaria – serviranno per l'esercizio associato di funzioni e servizi, andando a definire il numero dei Comunipartecipanti, il tipo di funzioni e i servizi da condividere.

Archivi comunali: gestione ordinaria dell’Archivio storico comunale e dell’Archivio di deposito con la continuazione delprogetto di riordino, gestione e consultazione dei suddetti.

UFFICIO CULTURA: il programma per l’anno 2020 prevede la conferma dell’organizzazione della stagione di prosacon l’Ente regionale Teatrale (E.R.T.); collaborazione con l’associazione “Il Circolo” per la rassegna cinematografica e“Le giornate della Luce”; collaborazione con il CRAF per le attività espositive in Palazzo Tadea e per “Friuli VeneziaGiulia Fotografia”; Serate musicali a Palazzo Tadea nell’autunno 2020; programmazione dedicata alla giornatainternazionale contro la violenza sulle donne, nel periodo ottobre-novembre 2020; eventi culturali estivi; bando quintaedizione “Concorso Dal Bon” a sostegno di studenti di medicina e chirurgia; incontri per la valorizzazione della parità digenere; coordinamento ed organizzazione del calendario delle attività culturali a Spilimbergo, in collaborazione con leassociazioni locali; espletamento pratiche per concessione contributi.

Valorizzazione della lingua friulana: conclusione 9^ edizione concorso “Zâl par furlan”; iniziativa “Voe di identitât” inoccasione delle celebrazioni per la Patria del Friuli; coordinamento della stagione teatrale in friulano, in collaborazionecon l’Associazione “Tupus”.

n. 1 istruttore direttivo, n. 3 istruttori amm.vi, n. 1 collaboratore amm.vo, n. 1 dipendente di cooperativa part-time, n. 2volontari.

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Politica giovanile, sport e tempo libero Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Politica giovanile, sport e tempo liberoMissione 06 e relativi programmiLe funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva. Questeattribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nellemanifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto,l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizisportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi,e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 260.120,00 256.700,00 253.400,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 260.120,00 256.700,00 253.400,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 500.000,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 500.000,00 0,00 0,00

Totale 760.120,00 256.700,00 253.400,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale601 Sport e tempo libero 212.320,00 500.000,00 712.320,00602 Giovani 47.800,00 0,00 47.800,00

Totale 260.120,00 500.000,00 760.120,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022601 Sport e tempo libero 712.320,00 208.900,00 205.600,00602 Giovani 47.800,00 47.800,00 47.800,00

Totale 760.120,00 256.700,00 253.400,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06GIOVANI: l'Amministrazione considera i giovani quale proiezione futura della comunità, intende pertanto renderliprotagonisti ed attori delle politiche giovanili attuate nel Comune di Spilimbergo. Verrà progettato un nuovo servizio“Progetto Giovani” modulato in base alle esigenze delle diverse fasce d’età dei ragazzi. A tal fine il complessoimmobiliare di Corte Europa, già sede delle attività dei ragazzi, si arricchirà con un’aula studio dedicata fruibile nelleore pomeridiane e serali.L’Amministrazione, intende, altresì, supportare i progetti nuovi e già in atto, anche collaborando con l’oratorio e lerealtà associazionistiche del Comune.

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Politica giovanile, sport e tempo libero Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Si ritiene necessario collaborare e dialogare con il mondo della scuola per promuovere progetti formativi ed educativiriferiti alla tutela e al rispetto della persona, del bene collettivo, del senso civico e dell’ambiente, nonché relativi alleproblematiche della crescita e dell’ingresso nel mondo del lavoro. Eurodesk avrà il compito di creare un sistemaintegrato di servizi ed orientamento con apertura alla dimensione europea.Grazie alla recente istituzione dell’Albo dei volontari civici ci si propone di incentivare la partecipazione dei giovani alvolontariato civico per renderli cittadini attivi, con lo scopo di riavvicinare i giovani alle istituzioni, ed in particolare aquella comunale.Proseguirà e verrà ampliato il progetto “I care” con l’istituzione di borse lavoro con finalità educativa.

Risorse umane disponibili: n. 2 dipendenti da cooperativa per "Progetto giovani"

SPORT E TEMPO LIBERO: lo sport nel suo significato più ampio è un’attività finalizzata al benessere psico-fisico dellapersona di tutte le fasce d’età; è, altresì, una forma importante di aggregazione, offre la possibilità di intessere relazionisociali e contrastare il disagio giovanile.La promozione e la valorizzazione delle attività sportive non riguarderà soltanto gli aspetti agonistici, ma tutte le formedi fruizione di tipo ludico-ricreativo, promuovendo e sostenendo iniziative che riguardino il maggior numero possibile didiscipline sportive.Verranno sostenute, anche economicamente, le attività sportive a favore di anziani presso la piscina comunale.L’Amministrazione, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, intende avviare una fase di studio peragevolare il trasporto dei minori presso gli impianti sportivi.Si intende valorizzare la sinergia tra Comune ed associazioni locali, privilegiando l’incontro tra le diverse realtà.Proseguirà l’iniziativa “Sportincittà” per la presentazione di tutte le attività sportive, ai bambini della scuola primaria.L’Amministrazione intende adeguare le strutture sportive esistenti rendendole maggiormente fruibili ed ottimizzarnel’utilizzo, anche attraverso una nuova disciplina delle concessioni in uso.

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Turismo Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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TurismoMissione 07 e relativi programmiLe attribuzioni riguardano sia attività che servizi relativi alla promozione e allo sviluppo del turismo sul territorio.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 66.000,00 66.000,00 66.000,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 66.000,00 66.000,00 66.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 66.000,00 66.000,00 66.000,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale701 Turismo 66.000,00 0,00 66.000,00

Totale 66.000,00 0,00 66.000,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022701 Turismo 66.000,00 66.000,00 66.000,00

Totale 66.000,00 66.000,00 66.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07Continuerà l’azione sinergica e proattiva, per la valorizzazione della città, con enti ed operatori che operano nel campodel turismo per condividere le iniziative ed attivare linee di collaborazione e condivisione di progetti per il rilancio dellacittà.

L’obiettivo dell'Amministrazione è quello di diffondere l’immagine della Città al di fuori dei confini locali all’interno di unsistema territoriale integrato, in cui Spilimbergo si sta inserendo, con eventi ed iniziative di turismo slow, sostenibile,esperienziale, culturale, enogastronomico e agroalimentare.

Con le associazioni diffuse sul territorio, con enti e istituzioni, in primis Regione e Promoturismo FVG,l’Amministrazione continuerà a collaborare per promuovere tutte le peculiarità e le eccellenze della Città. Saràpotenziato il Cammino di San Cristoforo, sostenuti tour tematici e iniziative mirate alla promozione della Città.Proseguirà’ la progettualità di “Spilimbergo Città del mosaico”. Continuerà la collaborazione con la Pro Loco diSpilimbergo per la gestione dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (I.A.T.) nonché la collaborazione e il

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Turismo Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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sostegno alle manifestazioni delle varie associazioni del territorio.

personale appartenente all'area cultura-turismo

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Assetto territorio, edilizia abitativa Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Assetto territorio, edilizia abitativaMissione 08 e relativi programmiIl principale strumento di programmazione che interessa la gestione del territorio e l’urbanistica è il pianoregolatore generale. Questo strumento, insieme al regolamento edilizio, delimita l'assetto e l’urbanizzazione delterritorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione delladestinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 171.300,00 171.300,00 171.300,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 171.300,00 171.300,00 171.300,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 5.000,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 5.000,00 0,00 0,00

Totale 176.300,00 171.300,00 171.300,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale801 Urbanistica e territorio 171.300,00 5.000,00 176.300,00802 Edilizia pubblica 0,00 0,00 0,00

Totale 171.300,00 5.000,00 176.300,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022801 Urbanistica e territorio 176.300,00 171.300,00 171.300,00802 Edilizia pubblica 0,00 0,00 0,00

Totale 176.300,00 171.300,00 171.300,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08Variante al Piano Regolatore Generale Comunale per l’adeguamento al piano paesaggistico regionale. La varianteavrà inoltre tra gli obiettivi quello di limitare il consumo di suolo favorendo il riutilizzo ed il recupero di aree ed immobilidismessi o abbandonati.

Sviluppare un progetto generale dell’assetto futuro urbanistico di Spilimbergo, al fine di evidenziare le potenzialità dellacittà quale meta turistica e luogo dotato di attrattiva (culturale-commerciale-industriale) attraverso la realizzazione di unMasterplan del centro storico.

Il Masterplan verrà sviluppato in vari lotti ed interesserà le seguenti aree:

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Assetto territorio, edilizia abitativa Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Piazza Garibaldi e Via Mazzini

Corso Roma - da Piazza San Rocco a Piazza Duomo

Pettini Nord - Viale Barbacane - Scuola Mosaico

Pettini sud - Zona Stazione - Scuole

Borgo Valbruna e Rive

Pianificazione, progettazione e realizzazione di opere di arredo urbano per migliorare ed intervenire in punti critici dellaviabilità.

Confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di Siti Natura 2000, fra cui il sito di importanza comunitaria(SIC) del greto del Tagliamento, riguardo modifiche inerenti ai piani di gestione dello stesso (Piano di GestioneAlluvioni).

Risorse umane:n. 1 istruttore direttivo (responsabile Area Tecnica e Assetto del territorio), n. 3 istruttori amm.vi, n. 1 collaboratoreamm.vo.

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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Sviluppo sostenibile e tutela ambienteMissione 09 e relativi programmiLe funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescenteimportanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio chegarantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e lavalorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e ilfunzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, ladifesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’Ente locale l’amministrazione,il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti .

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 1.742.100,00 1.681.200,00 1.679.400,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 1.742.100,00 1.681.200,00 1.679.400,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.742.100,00 1.681.200,00 1.679.400,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale901 Difesa suolo 67.800,00 0,00 67.800,00902 Tutela e recupero ambiente 178.500,00 0,00 178.500,00903 Rifiuti 1.474.000,00 0,00 1.474.000,00904 Servizio idrico integrato 12.800,00 0,00 12.800,00905 Parchi, natura e foreste 0,00 0,00 0,00906 Risorse idriche 0,00 0,00 0,00907 Sviluppo territorio montano 0,00 0,00 0,00908 Qualità dell'aria e inquinamento 9.000,00 0,00 9.000,00

Totale 1.742.100,00 0,00 1.742.100,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 2022901 Difesa suolo 67.800,00 19.000,00 19.000,00902 Tutela e recupero ambiente 178.500,00 177.100,00 177.100,00903 Rifiuti 1.474.000,00 1.473.400,00 1.472.800,00904 Servizio idrico integrato 12.800,00 11.700,00 10.500,00905 Parchi, natura e foreste 0,00 0,00 0,00906 Risorse idriche 0,00 0,00 0,00907 Sviluppo territorio montano 0,00 0,00 0,00908 Qualità dell'aria e inquinamento 9.000,00 0,00 0,00

Totale 1.742.100,00 1.681.200,00 1.679.400,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09Con l’affidamento del servizio di nettezza urbana in house alla Società Ambiente Servizi si prevede di mantenereservizi e frequenze dell’appalto in essere, che hanno premesso il raggiungimento di una buona percentuale di raccoltadifferenziata, valutando la necessità di prevedere una raccolta supplementare del rifiuto secco per gli utenti nonresidenti e dei lavaggi supplementari dei bidoncini dell’umido nel periodo estivo per migliorare le condizioni igienicosanitarie e la vivibilità dei cittadini.Si prevedono campagne informative in collaborazione con Ambiente Servizi per sensibilizzare la popolazione ai fini delmiglioramento del servizio e della raccolta differenziata.

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Sviluppo sostenibile e tutela ambiente Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Si prevede di implementare assieme al Comando Polizia Locale il servizio di videosorveglianza con telecamere efototrappole per prevenire gli abbandoni rifiuti sul territorio.Si ritiene di potenziare la collaborazione con le Associazioni locali e gli istituti scolastici per lo svolgimento dellegiornate ecologiche.

E’ in previsione l’implementazione dei giochi per bambini e panchine nei parchi pubblici.

E' previsto il monitoraggio dell’area bonifica del bacino di scarico depuratore Nuovo Tagliamento con analisiperiodiche.Altri adempimenti riguardano il rilascio di autorizzazioni ambientali (scarichi domestici non in fognatura e pareriscarichi/inquinamento acustico/attività rumorose quali cantieri edili e manifestazioni temporanee all’aperto per AUASUAP), la classificazione di industrie insalubri, interventi di salvaguardia del territorio da abbandono abusivo di rifiuti,provvedendo, del caso, alle bonifiche anche per i siti inquinati.Particolare attenzione verrà prestata in ambito industriale e in particolare verso la definizione della bonifica ex Sintesispa.Si procederà, con affidamenti esterni, ai servizi di disinfestazione della zanzara tigre e derattizzazione con campagnedi sensibilizzazione e interventi mirati su tutto il territorio.Si proseguirà con il progetto di contenimento colombi in ambito urbano iniziato nel 2017.

Risorse umane:n. 1 collaboratore amm.vo, n. 6 operai manutentori.

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Trasporti e diritto alla mobilità Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Trasporti e diritto alla mobilitàMissione 10 e relativi programmiLe funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia lagestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di questecompetenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’Ente localel’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione el'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione,coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibiliinterventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 627.650,00 621.650,00 625.100,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 627.650,00 621.650,00 625.100,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 910.475,00 700.000,00 700.000,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 600.000,00 550.000,00 550.000,00Spese investimento 1.510.475,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Totale 2.138.125,00 1.871.650,00 1.875.100,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale1001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,001002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,001003 Trasporto via d'acqua 0,00 0,00 0,001004 Altre modalità trasporto 0,00 0,00 0,001005 Viabilità e infrastrutture 627.650,00 1.510.475,00 2.138.125,00

Totale 627.650,00 1.510.475,00 2.138.125,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20221001 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,001002 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,001003 Trasporto via d'acqua 0,00 0,00 0,001004 Altre modalità trasporto 0,00 0,00 0,001005 Viabilità e infrastrutture 2.138.125,00 1.871.650,00 1.875.100,00

Totale 2.138.125,00 1.871.650,00 1.875.100,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10Con le previsioni delle opere inserite in bilancio si prevede di intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinariadella viabilità pubblica, sistemazione marciapiedi e realizzazione di alcuni tratti di asfaltatura e rifacimento dellapavimentazione dissestata dall'usura e dalle intemperie, con conseguente adeguamento e rifacimento dellasegnaletica orizzontale e verticale in collaborazione con la Polizia Locale.Miglioramento della sicurezza viaria e potenziamento della percorribilità stradale con efficiente manutenzione dei trattimaggiormente danneggiati. E' allo studio l'implementazione di piste ciclabili e un miglioramento della mobilità per idisabili. Si prevede la predisposizione del PEBA e la costruzione di infrastrutture e /o accorgimenti viabilistici,

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Trasporti e diritto alla mobilità Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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quand'anche di arredo,nei punti critici della città.

n. 3 operai manutentori.

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Soccorso civile Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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SOCCORSO CIVILEMissione 11 e relativi programmiLa presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione delterritorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’Entepuò quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività diprevisione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degliinterventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenzenaturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi disoccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materiadi gestione delle emergenze.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 4.000,00 4.000,00 4.000,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 4.000,00 4.000,00 4.000,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale1101 Protezione civile 4.000,00 0,00 4.000,001102 Calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Totale 4.000,00 0,00 4.000,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20221101 Protezione civile 4.000,00 4.000,00 4.000,001102 Calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11

Nell’ambito della continuità del servizio si effettueranno corsi di addestramento per volontari, prove di evacuazioneantincendio e terremoto per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, incontri di sensibilizzazionepresso le scuole secondarie di 2° grado; si provvederà al controllo e monitoraggio argini torrenti Meduna e Cosa, verràdata assistenza alla polizia locale e tutte le Forze dell'ordine anche per ricerche di persone scomparse o altre

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Soccorso civile Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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necessità rientranti nelle finalità istituzionali. si prevede acquisto abbigliamento specifico e un GPS

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Politica sociale e famiglia Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Politica sociale e famigliaMissione 12 e relativi programmiLa finalità generale del sistema dei servizi socio-assistenziali in relazione all’esistente rete di servizisocio-sanitari, intende essere una continua promozione della persona umana con un chiaro orientamento aduna continua attenzione a quelle che sono le condizioni che permettono l’effettiva attuazione del diritto di tutti alpieno sviluppo della personalità nell’ambito dei propri rapporti familiari, sociali e lavorativi, tenendo conto dellanecessità di soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita e della tutela del benessere fisico e psichico.L’attuale architettura del comparto dei servizi socio-assistenziali è regolato dalla Legge Regionale 6/2006. IlComune di Spilimbergo a partire dal 01 gennaio 2020 eserciterà le funzioni dei SSC all’interno dell’Uti delleValli e Dolomiti Friulane. Il contesto sociale del Comune di Spilimbergo, è in questi ultimi anni sollecitato danumerosi fattori di cambiamento che stimolano da parte dell’Amministrazione la generazione di risposte a nuovibisogni e contesto.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 1.313.000,00 1.285.100,00 1.284.100,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 1.313.000,00 1.285.100,00 1.284.100,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 100.000,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 100.000,00 0,00 0,00

Totale 1.413.000,00 1.285.100,00 1.284.100,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale1201 Infanzia, minori e asilo nido 237.000,00 0,00 237.000,001202 Disabilità 15.000,00 0,00 15.000,001203 Anziani 566.500,00 0,00 566.500,001204 Esclusione sociale 100.000,00 0,00 100.000,001205 Famiglia 205.000,00 0,00 205.000,001206 Diritto alla casa 100.000,00 0,00 100.000,001207 Servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,001208 Cooperazione e associazioni 19.000,00 0,00 19.000,001209 Cimiteri 70.500,00 100.000,00 170.500,00

Totale 1.313.000,00 100.000,00 1.413.000,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20221201 Infanzia, minori e asilo nido 237.000,00 237.000,00 237.000,001202 Disabilità 15.000,00 15.000,00 15.000,001203 Anziani 566.500,00 539.500,00 539.500,001204 Esclusione sociale 100.000,00 100.000,00 100.000,001205 Famiglia 205.000,00 205.000,00 205.000,001206 Diritto alla casa 100.000,00 100.000,00 100.000,001207 Servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 0,001208 Cooperazione e associazioni 19.000,00 18.100,00 17.100,001209 Cimiteri 170.500,00 70.500,00 70.500,00

Totale 1.413.000,00 1.285.100,00 1.284.100,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12Nel corso del 2020 il Comune intende articolare diversi interventi riferiti non solo alla gestione associata dei servizi dicui alla Legge Regionale 6/2006, ma anche finanziare con fondi propri le politiche residuali in materia sociale.Per quanto riguarda le politiche a favore della popolazione anziana, in particolare, il Comune intende mettere in atto

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Politica sociale e famiglia Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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azioni volte a favorire la socializzazione, attivando anche attività di animazione in determinate occasioni per favorire lacreazione di gruppi.Con riferimento alle politiche per la famiglia il Comune intende avviare l’iter per ottenere la certificazione “Comuneamico della famiglia”, iscrivendosi al Network Family in Italia, ed attivare conseguentemente gli interventi per garantirestandard di servizi a favore della qualità della vita delle famiglie nel territorio della Comune di Spilimbergo. E’ volontàdell’Amministrazione, altresì, istituire una apposita Family card che garantisca la fruizione agevolata di svariati servizi.Con riferimento alle attività estive, alla luce della positiva esperienza dell’anno 2019, verrà potenziata l’integrazione trasoggetti del terzo settore gestori di impianti sportivi o erogatori di attività volte ai minori, al fine di fornire un’offerta il piùpossibile articolata e soddisfacente.

Le competenze saranno svolte dal personale UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, oltre che da un istruttoreamministrativo appartenente all'area "Servizi alla persona" (il cui onere verrà rimborsato dall'UTI stessa).

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Sviluppo economico e competitività Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Sviluppo economico e competitivitàMissione 14 e relativi programmi

Promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventiper lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria. Attività dipromozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 72.800,00 72.800,00 72.800,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 72.800,00 72.800,00 72.800,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 72.800,00 72.800,00 72.800,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale1401 Industria, PMI e artigianato 0,00 0,00 0,001402 Commercio e distribuzione 57.800,00 0,00 57.800,001403 Ricerca e innovazione 15.000,00 0,00 15.000,001404 Reti e altri servizi pubblici 0,00 0,00 0,00

Totale 72.800,00 0,00 72.800,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20221401 Industria, PMI e artigianato 0,00 0,00 0,001402 Commercio e distribuzione 57.800,00 57.800,00 57.800,001403 Ricerca e innovazione 15.000,00 15.000,00 15.000,001404 Reti e altri servizi pubblici 0,00 0,00 0,00

Totale 72.800,00 72.800,00 72.800,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14Si punterà al dialogo e alla concertazione con le istituzioni, le categorie economiche, le associazioni per rilevareesigenze e fabbisogni e condividere possibili azioni e interventi per aumentare l’attrattività e rivitalizzare il Città.Proseguiranno azioni e linee di finanziamento specifiche, sia con riferimento alle azioni già intrapresedall’Amministrazione nel corso del 2019 sia con riferimento a nuove forme di sostegno volte all’abbattimento dei costidi locazione di immobili, a destinazione d’uso commerciale, caratterizzati da particolari condizioni di svantaggio o dicongiuntura economica negativa.

In tema di attività produttive, proseguirà il dialogo con l’Amministrazione regionale con l’obiettivo di ottenere interventi

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Sviluppo economico e competitività Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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dedicati e fattivi, a livello normativo, a livello finanziario nonchè a livello di infrastrutture ed opere accessorie.

Proseguirà la collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone mirata a perseguire lo sviluppo economico delterritorio e la diversificazione delle opportunità occupazionali.Grazie alla convenzione stipulata con il suddetto Polo Tecnologico si assicura particolare sostegno alle giovaniimprese, attraverso gli incubatori (Co-Start) e le agevolazioni ai progetti innovativi, con la concessione, a condizioniparticolarmente favorevoli, dei locali di Corte Europa.Nel corso del 2020, verrà attivato, sempre presso i locali suddetti, un accordo di coworking con la Scuola Mosaicisti delFriuli, con l’apertura di un laboratorio artigianale.

n. 1 collaboratore amm.vo

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Lavoro e formazione professionale Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Lavoro e formazione professionaleMissione 15 e relativi programmiLo stanziamento di € 30.000,00 si riferisce al progetto "Cantieri di lavoro", finanziato dalla regione, avviato nel2019, per la quota di competenza del 2020 di € 10.000,00, oltre ad € 20.000,00 per l'avvio di un nuovoprogetto.I partecipanti al progetto vengono adibiti principalmente alla manutenzione del verde pubblico e alla puliziadelle strade, in collaborazione con gli operati comunali.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 30.000,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 30.000,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 30.000,00 0,00 0,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale1501 Sviluppo mercato del lavoro 0,00 0,00 0,001502 Formazione professionale 0,00 0,00 0,001503 Sostegno occupazione 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale 30.000,00 0,00 30.000,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20221501 Sviluppo mercato del lavoro 0,00 0,00 0,001502 Formazione professionale 0,00 0,00 0,001503 Sostegno occupazione 30.000,00 0,00 0,00

Totale 30.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15Il Comune continuerà a sostenere, per quanto di competenza, politiche volte a favorire l’inserimento occupazionale, laformazione e la riqualificazione professionale, la promozione di iniziative mirate alla diffusione di opportunità lavoro, siacon riferimento a linee di finanziamento europee, sia regionali.L’Amministrazione parteciperà, ove possibile, a bandi volti a favorire le condizioni occupazionali, anche concedendo lapropria partnership a progetti presentati da soggetti qualificati, ritenuti meritevoli.

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Agricoltura e pesca Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Agricoltura e pescaMissione 16 e relativi programmiRientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione diservizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare,forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Il Comune di Spilimbergo, in qualità dicapofila, è risultato assegnatario per il tramite dell'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura (AGEA) difinanziamenti europei nell'ambito del Piano per lo Sviluppo Rurale (PSR) nell'ambito del progetto "Pais di RusticAmor - Sistemi integrati di cooperazione territoriale per lo sviluppo rurale sostenibile e inclusivo".

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 2.015.520,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 2.015.520,00 0,00 0,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 959.480,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 959.480,00 0,00 0,00

Totale 2.975.000,00 0,00 0,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale1601 Agricoltura e agroalimentare 2.015.520,00 959.480,00 2.975.000,001602 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Totale 2.015.520,00 959.480,00 2.975.000,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20221601 Agricoltura e agroalimentare 2.975.000,00 0,00 0,001602 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Totale 2.975.000,00 0,00 0,00

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16Il progetto “Pais di Rustic Amor” è un progetto innovativo, in cui partner pubblici, privati ed associazione collaboranonello sviluppo di un unico progetto condiviso. L’agricoltura fa da base/collante ad un programma ove si interagisconocultura, turismo slow, agroalimentare e agricoltura sociale.

L'importo che si prevede di introitare di circa € 2.975.000,00 verrà in parte destinato ad investimenti per valorizzazionedi 5 percorsi turistici (€ 879.480,00) di cui 2 nel nostro territorio; in parte per interventi edilizi con lo scopo di aumentarela fruibilità delle aree esterne del Molino di Mezzo o Gridello (€ 80.000,00); una parte utilizzata per studi e spese

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Agricoltura e pesca Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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tecniche (€ 229.000); la differenza (€ 1.786.520,00) verrà trasferita agli enti coinvolti nel progetto di partenariato chesono comuni, associazioni, I.I.S. "Il Tagliamento", imprese private ed altri enti pubblici.

Con l’aiuto della consulta agricola si provvederà all’aggiornamento di alcune parti del piano di polizia rurale e gestionedel territorio.

Si intende promuovere i prodotti tipici e l’agroalimentare sia tramite il Psr, ma anche con l’utilizzo di altri canali.

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Fondi e accantonamenti Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Fondi e accantonamentiMissione 20 e relativi programmiQuesta missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamentidi spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbiaesigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua unaccantonamento al fondo svalutazione crediti. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione deglistanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura edell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi eaccertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 363.130,00 382.500,00 322.700,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 0,00 0,00 0,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 363.130,00 382.500,00 322.700,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 75,00 80,00 80,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 75,00 80,00 80,00

Totale 363.205,00 382.580,00 322.780,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale2001 Fondo di riserva 57.130,00 0,00 57.130,002002 Fondo crediti dubbia esigibilità 306.000,00 75,00 306.075,002003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00

Totale 363.130,00 75,00 363.205,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20222001 Fondo di riserva 57.130,00 93.500,00 33.700,002002 Fondo crediti dubbia esigibilità 306.075,00 289.080,00 289.080,002003 Altri fondi 0,00 0,00 0,00

Totale 363.205,00 382.580,00 322.780,00

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Debito pubblico Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Debito pubblicoMissione 50 e relativi programmiLa missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuropagamento della quota capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alleanticipazioni straordinarie. La quota interessi, come previsto dalla norma contabile, è allocata in modofrazionato dentro la missione di appartenenza dell'opera finanziata.

Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa 2020 2021 2022Correnti (Tit.1/U) (+) 0,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (Tit.4/U) (+) 1.001.500,00 988.700,00 1.031.700,00Chiusura anticipazioni (Tit.5/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese di funzionamento 1.001.500,00 988.700,00 1.031.700,00

In conto capitale (Tit.2/U) (+) 0,00 0,00 0,00Incremento attività finanziarie (Tit.3/U) (+) 0,00 0,00 0,00Spese investimento 0,00 0,00 0,00

Totale 1.001.500,00 988.700,00 1.031.700,00

Programmi 2020Programma Funzionam. Investim. Totale5001 Interessi su mutui e obbligazioni 0,00 0,00 0,005002 Capitale su mutui e obbligazioni 1.001.500,00 0,00 1.001.500,00

Totale 1.001.500,00 0,00 1.001.500,00

Programmi 2020-22Programma 2020 2021 20225001 Interessi su mutui e obbligazioni 0,00 0,00 0,005002 Capitale su mutui e obbligazioni 1.001.500,00 988.700,00 1.031.700,00

Totale 1.001.500,00 988.700,00 1.031.700,00

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Sezione Operativa (Parte 2)

PROGRAMMAZIONEPERSONALE, OO.PP.,

ACQUISTI E PATRIMONIO

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Programmazione e fabbisogno di personale Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Programmazione e fabbisogno di personaleProgrammazione personaleIl programma triennale del fabbisogno del personale2019-2021, è stato approvato con deliberazione giuntalen. 22 del 31.01.2019 e successivamente aggiornato condelibere G.C. n. 57 e 102. La programmazione delfabbisogno del personale per il triennio 2020-2022prevede l'assunzione di un istruttore amministrativopresso Area Servizi alla Persona, un istruttoreamministrativo presso Area Tecnica e Assetto delTerritorio, un istruttore amministrativo presso AreaCultura e un operario manutentore presso Area Tecnica.

Forza lavoro e spesa per il personale2019 2020 2021 2022

Forza lavoroPersonale previsto (in pianta organica o dotazione organica) 55 54 54 54Dipendenti in servizio: di ruolo 50 50 50 50 non di ruolo 1 0 0 0 Totale 51 50 50 50

Spesa per il personaleSpesa per il personale complessiva 2.288.871,00 2.353.200,00 2.359.100,00 2.359.100,00Spesa corrente 10.998.438,62 12.190.020,00 10.003.500,00 9.920.500,00

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Opere pubbliche e investimenti programmati Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Opere pubbliche e investimenti programmatiLe tabelle seguenti illustrano il totale delle entrate in C/capitale (€ 3.317.955,00) destinate alfinanziamento delle opere pubbliche (€ 3.272.955,00) e delle altre spese di investimento (€ 45.000,00).

Finanziamento degli investimenti 2020

Denominazione ImportoFondo pluriennale vincolato 0,00Avanzo di amministrazione 56.975,00Risorse correnti 0,00Contributi in C/capitale 2.599.980,00Mutui passivi 600.000,00Altre entrate 61.000,00

Totale 3.317.955,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-22

Denominazione 2020 2021 2022SISTEMAZIONE VIABILITA' FRAZIONI 300.000,00 400.000,00 400.000,00VIABILITA' CENTRO STORICO 0,00 300.000,00 300.000,00RESTAURO NUCLEO MEDIEVALE 300.000,00 0,00 0,00MANUTENZIONE STRAOR. FABBRICATI 20.000,00 0,00 0,00MANUT.STR. CAMPO SPORTIVO GIACOMELLO 450.000,00 0,00 0,00RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MOSAICO 500.000,00 0,00 0,00COSTRUZIONE LOCULI 100.000,00 0,00 0,00MANUT. STRAOR. PISCINA 50.000,00 0,00 0,00SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 300.000,00 0,00 0,00ROTATORIA VIA CAVOUR VIA BARBEANO 193.475,00 0,00 0,00REALIZZAZIONE LAVORI FRAZ. VACILE 100.000,00 0,00 0,00INVESTIMENTI PIANO SVILUPPO RURALE PSR 959.480,00 0,00 0,00ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO 45.000,00 17.000,00 17.000,00

Totale 3.317.955,00 717.000,00 717.000,00

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Programmazione negli acquisti di beni e servizi Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Programmazione negli acquisti di beni e serviziL'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale osuperiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoiaggiornamenti annuali. Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che le Amministrazioni predispongano edapprovino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propribilanci.

Finanziamento degli acquisti 2020

Denominazione ImportoFondo pluriennale vincolato 0,00Avanzo di amministrazione 0,00Risorse correnti 746.000,00Contributi in C/capitale 0,00Mutui passivi 0,00Altre entrate 0,00

Totale 746.000,00

Principali acquisti programmati per il biennio 2020-21

Denominazione 2020 2021Servizio mensa scolastica 340.000,00 345.000,00Servizio trasporto scolastico 215.000,00 215.000,00Servizio gestione Progetto Giovani 45.000,00 45.000,00Servizio sfalcio verde pubblico 26.000,00 26.000,00Servizio gestione cimiteriale 0,00 64.000,00Servizio pulizie edifici comunali 120.000,00 120.000,00Servizio assicurativo 0,00 90.000,00

Totale 746.000,00 905.000,00

Considerazioni e valutazioniGli importi sopra riportati si riferiscono alla base di gara delle procedure di acquisto dei servizi che verranno indette neisingoli anni in relazione alla scadenza dei contratti vigenti.

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Permessi di costruire (oneri urbanizzazione) Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Permessi di costruire (oneri urbanizzazione)Urbanizzazione pubblica e benefici privatiI titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che èla contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolodi legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinatial finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici,all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria delpatrimonio.

Permessi di costruireImporto Scostamento 2019 2020

-10.000,00 40.000,00 30.000,00

Destinazione 2019 2020Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00Oneri che finanziano investimenti 40.000,00 30.000,00

Totale 40.000,00 30.000,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investimenti 120.300,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale 120.300,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

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Alienazione e valorizzazione del patrimonio Documento unico di programmazione 2020 - 2022 (D.Lgs.118/11)

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Alienazione e valorizzazione del patrimonioPiano delle alienazioni e valorizzazioneE' stato redatto l'elenco beni immobili da inserire nel piano alienazioni e valorizzazione immobiliare 2020 chedeve intendersi riferito al triennio 2020-2022, comprensivo di immobili già previsti nel piano 2019 non ancoraalienati.

Attivo patrimoniale 2018

Denominazione ImportoCrediti verso P.A. fondo di dotazione 0,00Immobilizzazioni immateriali 16.565,52Immobilizzazioni materiali 68.845.759,29Immobilizzazioni finanziarie 909.667,43Rimanenze 3.783,03Crediti 2.200.019,99Attività finanziarie non immobilizzate 0,00Disponibilità liquide 2.348.412,22Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 74.324.207,48

Piano delle alienazioni 2020-22

Tipologia Importo1 Fabbricati non residenziali 300.000,002 Fabbricati residenziali 50.000,003 Terreni 624.800,00

Totale 974.800,00

Stima del valore di alienazione (euro) Unità alienabili (n.)

Tipologia 2020 2021 2022 2020 2021 20221 Fabbricati non residenziali 300.000,00 0,00 0,00 3 0 02 Fabbricati residenziali 50.000,00 0,00 0,00 1 0 03 Terreni 624.800,00 0,00 0,00 2 0 0

Totale 974.800,00 0,00 0,00 6 0 0