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C O M U N E D I A V I A N OPROVINCI A DI PORDENONE

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DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE

2017-2019

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PREMESSA 3

SEZIONE STRATEGICA 5

1 Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente ................................................................... 61.1 Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari enazionali. ..............................................................................................................................6

1.2 Obiettivi della programmazione regionale ........................................................................111.3 Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati edelle prospettive future di sviluppo socio-economico .................................................... 15

1.4 Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri organismi strumentali,segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella decisione di Economia eFinanza (DEF)............................................................................................................... 19

2 Analisi strategica delle condizioni interne all'ente .................................................................. 202.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Definizione degli

indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate epartecipate con riferimento alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi diservizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenzadell’Ente. ..........................................................................................................................20

2.2 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilitàeconomica finanziaria attuale e prospettica ...................................................................22

2.3 Disponibilità e gestione risorse umane con riferimento alla struttura organizzativadell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini dispesa.......................................................................................................................... 33

2.4 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica ............... 36

3 Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato ........................................... 37..3.1 Documento programmatico di mandato 2012-2017. ......................................................373.2 Obiettivi strategici per missioni da perseguire entro la fine del mandato.......................37

SEZIONE OPERATIVA1 Parte prima..................................................................................................................... 49

a) Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento, andamentostorico e relativi vincoli, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi ......................... 49

b) Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti.................. 53c) Missioni – programmi - obiettivi operativi....................................................................... 53

2 Parte seconda ................................................................................................................ 89a) Programma opere pubbliche ......................................................................................... 89b) Piano delle alienazioni................................................................................................... 89c) Piano razionalizzazione spese funzionamento .............................................................. 91d) Piano triennale per le assunzioni................................................................................... 92e) Piano triennale delle azioni positive............................................................................... 93f) Programma degli incarichi di collaborazione ................................................................. 94g) Programma trasparenza................................................................................................ 97

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PREMESSA

A decorrere dall’esercizio finanziario 2015 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, lenuove “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” di cui alD.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.L’art. 11, comma 12, del suddetto D.Lgs. 118/2011 e smi, prevedeva, limitatamente all’esercizio finanziario2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’adozione degli schemi di bilancio e direndiconto vigenti nel 2014 (ex DPR 194/1996), che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche conriguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento (comma 1del medesimo articolo 11 D.Lgs.118/2011 smi), cui era attribuita funzione conoscitiva.Con l’esercizio 2016 il D. Lgs. 118/2011 entra in vigore a pieno regime, cambiano pertanto non solo glischemi di bilancio e rendiconto, ma gli stessi processi di programmazione e rendicontazione.In particolare la vecchia Relazione Previsionale e Programmatica viene sostituita dal Documento Unico diProgrammazione; tuttavia il DUP, a differenza della Relazione Previsionale e programmatica, non è unallegato al bilancio di previsione, ma documento programmatorio a sé stante presupposto e propedeuticoall’approvazione del bilancio di previsione e come tale deve contenere tutti gli atti programmatori inprecedenza approvati con atti distinti (programma opere pubbliche, piano alienazioni, programmazionefabbisogno personale…).

La programmazione nel nuovo sistema di bilancio.

L’orientamento agli obiettivi e ai vincoli di finanza pubblica rappresenta la finalità primaria cui leamministrazioni devono tendere mediante l’attività di programmazione. Essa, infatti, deve guidarle nelconcorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con iprincipi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione della Costituzione.

Ciò comporta che la programmazione del singolo ente locale dovrà avere innanzitutto come riferimento gliscenari, gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalla programmazione nazionale (Def) e regionale (Defr). Sulla base, enel rispetto di tali vincoli, la programmazione dovrà anche essere declinata in coerenza con il programma dimandato definito dagli organi di governo dell’ente.

Pertanto, rispetto all’ordinamento precedente, il rinnovamento apportato dal Dlgs 118/11 e dal principiocontabile della programmazione presenta due direttrici di fondo:

1. il raccordo del processo di programmazione degli enti locali con quello delle regioni, dello Stato edell’Unione Europea;

2. il mantenimento di alcuni elementi di continuità con i principi generali già a suo tempo definiti dal Principiocontabile della programmazione elaborato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

Come cambia il processo di programmazione.

I principi generali richiamati nel paragrafo precedente si sono tradotti nel concreto in un processo diprogrammazione:- che assume una valenza autonoma, seppur strettamente integrata con la programmazione di bilancio.Nell’impostazione normativa, il Dup segue un percorso di definizione distinto rispetto a quello del bilancio diprevisione finanziario, e non è più un semplice allegato dello stesso (come lo era la Relazione revisionale eProgrammatica nel precedente ordinamento). Diviene, anzi, il presupposto per la definizione del bilanciostesso e di tutti gli altri strumenti di programmazione;

- le cui tempistiche a regime sono definite secondo un calendario che tiene conto delle scadenze checaratterizzano il processo di programmazione dello Stato e delle Regioni. In questo modo, come giàevidenziato, il nostro ordinamento realizza l’armonizzazione del processo di programmazione dei diversicomparti del settore pubblico, ancorandolo al ciclo di programmazione definito in ambito europeo.

È evidente il notevole anticipo dei tempi in cui deve partire il processo di programmazione, rispetto alprecedente ordinamento. A regime, entro il 31 luglio dell’anno precedente, con la presentazione del Dup legiunte degli enti locali devono essere in grado di:

- delineare gli scenari in cui si definirà la programmazione del triennio successivo, sulla base degli obiettivi edei vincoli di finanza pubblica definiti nei Def e nei Defr regionali, nonché degli indirizzi generali definitidall’ente in coerenza con il programma di mandato amministrativo;

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- aggiornare gli obiettivi strategici di mandato;

- definire, o aggiornare gli obiettivi della programmazione annuale e triennale.

Entro il 15 novembre la Giunta deve presentare la Nota di aggiornamento al Dup, che dovrebbe essereredatta sulla base degli indirizzi e dei vincoli contenuti nelle Note di aggiornamento al Def e al Defr. La Notadi aggiornamento viene presentata entro un termine nel quale dovrebbero essere noti anche i contenuti deidisegni di legge di stabilità e di bilancio nazionali e regionali.

L’ente locale dovrebbe quindi disporre di tutte le informazioni necessarie per aggiornare il proprio documentodi programmazione e per predisporre lo schema di bilancio di previsione finanziario che, come noto, assumeun orizzonte temporale triennale per le previsioni di competenza ed annuale per le previsioni di cassa.

Infatti il termine entro il quale la Giunta deve presentare lo schema di bilancio di previsione è sempre il 15novembre, in corrispondenza con la Nota di aggiornamento al Dup.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, poi, il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante leprevisioni di entrata e di spesa riferite almeno al triennio successivo.

Questo, almeno sulla carta, è il processo che caratterizza la programmazione degli enti locali nel nuovosistema di bilancio:

• se da un lato è chiaro l’obiettivo del raccordo di tale percorso con la programmazione nazionale eregionale, facendo perno sui rispettivi documenti programmatici;

• dall’altro è evidente come nella realtà dei fatti, ad oggi, si sia molto lontani dal garantire la possibilitàdi uno sviluppo concreto della programmazione locale basata su questi principi. Lo testimoniano icontinui rinvii dei termini di approvazione dei bilanci, nonché il perpetrarsi di decreti legge chedefiniscono o modificano aspetti fondamentali per la programmazione locale in fasi ormai avanzatedell’esercizio, in una logica di perenne urgenza.

Il percorso delineato dalla normativa e dal principio contabile, ad oggi, risulta assai lontano da quello che èpossibile realizzare nel concreto.

A conferma sono le continue proroghe dei termini di legge di cui sopra.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, ilpresupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,sviluppa infatti le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e individua, incoerenza con il quadro normatico, gli indirizzi strategici dell’Ente, articolati per missioni.La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arcotemporale triennale. Individua, per ogni missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguiregli obiettivi strategici definiti nella Sezione strategica.

Va, infine, osservato che la redazione del presente Documento tiene conto del fatto che nel corso del 2017 ilmandato dell’Amministrazione andrà in scadenza.E’ evidente che nell’arco temporale successivo alla scadenza elettorale la programmazione viene sviluppatain continuità fermo restando che sarà compito della nuova amministrazione confermare o modificare lamedesima.

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SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

2. Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

3. Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

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SEZIONE STRATEGICA

1. Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente 2. Analisi strategica delle condizioni interne all'ente 3. Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

1 Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente

Si prendono in considerazione:� le priorità strategiche del Governo Italiano; � gli obiettivi della programmazione regionale.

1.1 Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla lucedegli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazionecomunitari e nazionali

Priorità strategiche del Governo Italiano

I contenuti della Legge di Bilancio 2017(riportato dal sito www.mef.gov.it)

La manovra per il 2017 approvata dal Parlamento con legge n. 232 del 11/12/2016 ha l’obiettivo di favorire losviluppo e l’occupazione mantenendo la finanza pubblica sotto controllo. La nuova legge di bilancio, la primache in base alla riforma dei provvedimenti contabili incorpora anche la legge di stabilità, è in vigore dal primogennaio 2017.

Gli interventi puntano a “mettere benzina” nel motore della crescita attraverso la riduzione delle tasse el’aumento delle spese per investimenti. Allo stesso tempo sono stanziate risorse per sostenere le famiglie indifficoltà e migliorare l’inclusione sociale. Nel complesso la manovra contiene misure espansive pari a 27,03miliardi netti nel 2017 (a livello di indebitamento netto) di cui 16,515 miliardi di minori entrate e 10,524miliardi di maggiori spese.

Gli interventi sono coperti finanziariamente per 15,043 miliardi, di cui 11,242 miliardi di entrate aggiuntive e3,801 di minori spese. Le entrate aggiuntive non vengono da un incremento delle imposte madall’ampliamento della base imponibile conseguito con iniziative di contrasto all’evasione dell’IVA, da misureuna tantum che accompagnano processi di riforma della riscossione (tra cui la cosiddetta “rottamazione”delle cartelle di riscossione prevista dal Decreto-Legge fiscale 22 ottobre 2016, n. 193 convertito conmodificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) e semplificazione degli adempimenti, dalla vendita dellefrequenze radioelettriche della banda larga. I restanti 11,996 miliardi derivano dall’utilizzo dei margini dibilancio disponibili tra indebitamento netto tendenziale e indebitamento netto programmatico, secondoquanto autorizzato dal Parlamento in considerazione delle spese per gli eventi sismici e per la gestione delfenomeno di arrivo dei migranti.

Nel 2017 prosegue il consolidamento dei conti pubblici: il deficit è previsto collocarsi al 2,3% del prodottointerno lordo, in miglioramento rispetto al 2,4% stimato per il 2016, mentre il rapporto debito/PIL è previsto incontrazione rispetto al 2016.

Le misure espansive comprendono sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, sugli adeguamenti energetici,sugli adeguamenti alle norme antisismiche; risorse per l’incremento degli investimenti pubblici, destinate allarealizzazione di infrastrutture e messa in sicurezza del territorio; il sostegno agli investimenti privati conparticolare riguardo alle piccole e medie imprese e alle start up innovative e alle spese per adeguare iprocessi produttivi all’innovazione tecnologica; interventi per attrarre gli investimenti dall’estero, incentivi allaproduttività, misure a favore della famiglia e per il sostegno della natalità, interventi per far fronteall’emergenza sismica, i fondi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego dopo 7 anni di blocco.

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In campo fiscale, oltre alla cancellazione delle norme che disponevano aumenti di Iva e accise per oltre 15miliardi, va ricordato che nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota Ires (imposta sul reddito delle società)dal 27,5% al 24%, legiferata con la legge di stabilità 2016.

Effetti della manovra di finanza pubblica 2017- 2019 netto consolidamenti - Indebitamento netto (milioni dieuro)

Indebitamento netto

2017 2018 2019

INTERVENTI 27.039 23.590 24.715

MINORI ENTRATE 16.515 9.586 9.370

MAGGIORI SPESE 10.524 14.004 15.345

- DDL Bilancio 10.524 13.359 15.345

- DL Fiscale 0 645 0

COPERTURE 15.043 17.006 21.931

MAGGIORI ENTRATE 11.242 13.605 13.883

- DDL Bilancio 6.982 8.292 10.130

- DL Fiscale 4.260 5.313 3.753

MINORI SPESE 3.801 3.402 8.048

SALDO FINALE -11.996 -6.584 -2.784

VARIAZIONE NETTA ENTRATE -5.273 4.019 4.513

VARIAZIONE NETTA SPESE 6.723 10.602 7.297

Le principali misure:

ADEGUAMENTI SISMICI

La manovra introduce la detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi antisismici su edificilocalizzati nelle zone ad elevata pericolosità per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ogni anno. L’agevolazione si applica sugliimmobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo; può essereelevata fino all’80% se gli interventi realizzino un miglioramento della classe di rischio sismico. Nel caso diinterventi antisismici sulle parti comuni degli edifici la detrazione viene elevata fino all’85%, a seconda delmiglioramento della classe di rischio. Tra le novità vi è anche la possibilità di cedere il credito derivante dalladetrazione per gli interventi nelle parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato l’intervento.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Nel disegno di Legge di Bilancio viene riconosciuta anche alle spese sostenute nel 2017 per interventi diriqualificazione energetica la detrazione fiscale del 65% da suddividere in 10 rate annuali. Inoltre si disponela proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione per interventi di efficienza energetica realizzati nelle particomuni degli edifici condominiali. In questo caso il bonus fiscale può raggiungere anche il 75% qualora gliinterventi siano di ampia portata e consentano di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Ladetrazione si applica su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per ilnumero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Le detrazioni sono fruibili anche dagli Istituti autonomiper le case popolari.

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI

La detrazione Irpef del 50% da scontare in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi viene prorogataalle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute nell’anno 2017 (fino a 96.000 euro per unità immobiliare).Viene prorogata anche la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici diclasse energetica elevata, riconosciuta su spese sostenute nel 2017 fino a 10.000 euro, destinati all’arredodegli immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione si sconta in 10 rate annuali.

SOSTEGNO ALLE PMI

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Il provvedimento proroga la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ che prevede finanziamenti per impianti e benistrumentali. La misura è molto apprezzata ed utilizzata dalle PMI, soprattutto del settore manifatturiero. Adoggi l’ammontare e i finanziamenti concessi da banche e assicurazioni in base alla nuova Sabatini è di circa3,2 miliardi e si arriva a 4 miliardi considerando le prenotazioni degli ultimi mesi. Sono oltre 12.000 ledomande complessivamente presentate da parte di 8.700 imprese. Tra le misure a favore delle PMI vi èanche il rifinanziamento per 900 milioni per il 2017 del Fondo di garanzia. Sono anche previste, a decorreredal 2017, maggiori agevolazioni all’investimento in start-up e PMI innovative e a vocazione sociale.

RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta sulle spese che rientrano in questa categoria viene potenziato passando dal 25% al 50%delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati neitre anni precedenti. L’importo massimo del beneficio annuale passa da 5 milioni e 20 milioni. Inoltre siestende la platea dei beneficiari prevedendo che il credito di imposta sia riconosciuto anche alle attività diricerca svolte da imprese italiane in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altriPaesi dell’Unione europea.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

La manovra proroga il super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali nuovi al 31 dicembre2017 o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto sia statoaccettato dal venditore e sia stato pagato almeno fino al 20%. Per favorire i processi di innovazione in chiave‘Industria 4.0’ è prevista una maggiorazione dell’ammortamento al 250%, il cosiddetto Iperammortamentoper gli investimenti in economia digitale.

PIR

Con la Legge di Bilancio vengono introdotti i Piani individuali di risparmio (PIR). L’obiettivo del provvedimentoè di canalizzare il risparmio delle famiglie verso investimenti produttivi di lungo termine, favorendo in questomodo la crescita del sistema imprenditoriale italiano. I risparmiatori, persone fisiche, che indirizzano le lororisorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate nelterritorio italiano, beneficeranno di un incentivo fiscale importante: esenzione dalle imposte dei proventiderivanti da tali investimenti. Condizione per accedere all’agevolazione è quella di mantenere l’investimentoper almeno 5 anni.

VISTO PER INVESTITORI

Prendendo ispirazione dalle esperienze degli altri Paesi membri dell’Unione europea, viene introdotta unadisciplina in materia di immigrazione che faciliti l’attrazione di investimenti in Italia. Verrà rilasciato un visto eil relativo permesso di soggiorno a chi investe nel capitale di un’impresa italiana almeno 1 milione di eurooppure acquista titoli di Stato per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l’investimento perminimo 2 anni). Riceve il visto anche chi effettua una donazione nel settore della cultura o della ricercascientifica per un importo non inferiore ad 1 milione di euro.

RIENTRO “CERVELLI IN FUGA”

La manovra rende permanente l’agevolazione fiscale per favorire il rientro in Italia di docenti universitari ericercatori residenti all’estero, che altrimenti si sarebbe esaurita nel 2017. Con l’agevolazione i redditipercepiti sono tassati per il 10% del totale, mentre il restante 90% è esente. Lo sconto fiscale spetta perl’anno d’imposta in cui il ricercatore diviene residente più i successivi 3. A partire dal 2017, inoltre, i lavoratoriad alta specializzazione o manager che trasferiscono la residenza in Italia e si impegnano a rimanervi, nonverseranno le imposte sul 50% del reddito prodotto nel nostro Paese. Il beneficio è esteso anche ai cittadinidi Stati diversi da quelli appartenente all’Unione Europea, con i quali siano in vigore convenzioni sulloscambio di informazioni in materia fiscale.

APE

A decorrere dal primo maggio 2017, in via sperimentale fino a 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipopensionistico (APE), che consente di lasciare il lavoro anticipatamente ai soggetti con almeno 63 anni di etàe 20 anni di contributi e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. L’anticipopensionistico viene erogato da un istituto finanziatore in quote mensili. La domanda deve essere presentataall’INPS. La restituzione del prestito avviene dal momento in cui si matura il diritto alla pensione, con rate

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mensili e per 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria. La durata minimadell’APE è pari a 6 mesi. L’entità minima e massima del prestito pensionistico sarà stabilito con unsuccessivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica irisultati della sperimentazione al fine della eventuale prosecuzione della prestazione.

NUOVA SALVAGUARDIA E LAVORATORI PRECOCI

E’ prevista una nuova salvaguardia per oltre 25.000 soggetti che potranno andare in pensione con le regoleantecedenti la riforma Fornero. Dal primo maggio 2017 i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributiper periodi di lavoro effettuati prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano incondizioni di difficoltà – sono in disoccupazione, assistono un familiare disabile, hanno una riduzione dellacapacità lavorativa - possono andare in pensione con 41 anni di contributi, quindi anticipatamente rispetto alrequisito della legge Fornero.

QUATTORDICESIMA

La quattordicesima aumenta mediamente del 30% per le pensioni fino a 750 euro al mese e viene estesa aipensionati con reddito fino a 2 volte il minimo Inps (circa 1.000 euro). Diventano così circa 3,2 milioni isoggetti che dal 2017 percepiranno la quattordicesima mensilità. Di essi, 2 milioni già la ricevevano eavranno un aumento. Per 1,2 milioni di persone sarà un beneficio nuovo. Un lavoratore dipendente conreddito non superiore a 750 euro (una volta e mezza il minimo Inps) e fino a 15 anni di contributi riceverà 437euro. Se ha versato fino a 25 anni di contributi riceverà 546 euro, con contributi oltre 25 anni riceverà 655euro. Con un reddito da 1,5 a 2 volte il minimo Inps si riceverà la quattordicesima (che prima non avevano) diimporto da 336 euro a 504

APE SOCIALE

L’anticipo pensionistico (APE) sociale è una ‘prestazione ponte’ che si rivolge alle categorie di lavoratori incondizioni di difficoltà con almeno 30 anni di contributi versati: disoccupati privi di ammortizzatori sociali,soggetti con invalidità accertata superiore o uguale al 74%, coloro che assistono familiari gravementedisabili. Possono accedere all’APE sociale anche i lavoratori impegnati in attività particolarmente pesanti eimpegnative (tra cui operai del settore estrattivo o dell’edilizia, autisti di mezzi pesanti, infermieri, insegnantidi asilo, facchini) con almeno 36 anni di contributi. Questi soggetti riceveranno un assegno parametrato allapensione ma fino ad un massimo di 1.500 euro. Terminato il periodo ‘ponte’ di 3 anni e 7 mesi percepirannola pensione. Con l’Ape sociale non c’è un prestito della banca che deve essere restituito.

NO TAX AREA

Nella Legge di bilancio è prevista una riduzione del prelievo fiscale per i pensionati. La manovra punta asostenere i redditi più bassi e lo fa estendendo la platea di coloro che possono beneficiare della cosiddetta“no tax area”, il reddito minimo non tassabile. Tutti i pensionati, indipendentemente dall’età, non versanol’Irpef se hanno un reddito complessivo fino a 8.000 euro. La manovra uniforma il trattamento che inprecedenza era meno favorevole per i pensionati sotto i 75 anni.

SALARIO DI PRODUTTIVITÀ

Per rilanciare crescita e salari e incentivare la produttività del lavoro, viene potenziato lo sgravio fiscale per laquota di salario relativa al premio di risultato. Aumenta da 2.000 euro a 3.000 euro l’ammontare del premioche viene assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% (al posto dell’IRPEF e delle addizionali).Contestualmente si amplia la platea dei possibili fruitori perché viene innalzata da 50.000 euro a 80.000 eurola soglia massima di reddito per poter beneficiare dell’agevolazione.

CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI

Dal 2017 per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata, che non siano iscrittiad altre gestioni previdenziali, è stabilita la riduzione dell’aliquota contributiva al 25% (riduzione di 4 puntipercentuali rispetto al previsto).

STUDENTI E APPRENDISTI

Previsto l’esonero contributivo alle imprese che assumono, a tempo indeterminato studenti che hanno svoltoperiodi di “alternanza scuola-lavoro” o periodi di apprendistato. L’esonero, valido per i contratti sottoscritti dal

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1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, si applica per tre anni, con esclusione dei premi e contributi dovutiall’Inail, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.

IRES E IRI

Nel 2017 scatterà la riduzione dell’aliquota IRES (imposta sul reddito delle società) dal 27,5% al 24%, misuraquesta già prevista con la passata legge di stabilità con l’obiettivo di consentire alle aziende italiane dimigliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali paesi europei. L’IRI (reddito diimpresa degli imprenditori persone fisiche) viene assoggettato all’aliquota del 24%, la stessa dell’IRES,anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’IRPEF chepuò portare la tassazione a livello ben più elevati.

CANONE RAI

Dal 2017 il canone RAI passerà da 100 a 90 euro annui. Con la Legge di Stabilità 2016 l'importo del canoneera già diminuito da 113,50 euro a 100 euro. Con la Legge di Bilancio arriva l’ulteriore sconto del 10%, resopossibile a seguito della nuova modalità di riscossione attraverso l’addebito del canone sulle fatture delleforniture dell’energia elettrica che ha consentito di ridurre l’evasione.

IRPEF AGRICOLA

Per il triennio 2017-2019 viene abolita l’‘Irpef agricola’. Con la nuova manovra i redditi dominicali e agricolinon concorrono alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il tagliopunta a sostenere la competitività delle imprese agricole italiane e prosegue il percorso iniziato con la Leggedi Stabilità 2016 che ha tagliato l’IRAP e l’IMU sui terreni agricoli per i quali, si applicava l’aliquota dell'1,9%.

PARTITE IVA

Dal 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e iscritti allagestione separata (e che non siano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria) si abbassa al 25%. Lariduzione è di 4 punti percentuali in meno per l’anno 2017 e 8 in meno per il 2018. Rispetto al livello del 2016l’aliquota si riduce di 2 punti percentuali.

ACCISE, IVA E TRIBUTI LOCALI

Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia, prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitanoaumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise che sarebbero scattati dal 1 gennaio 2017. La manovraprevede inoltre la proroga per tutto il 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali.

PUBBLICO IMPIEGO

Per il settore sono stanziati complessivi 1,9 miliardi per il 2017 e 2,6 miliardi per il 2018. Le risorse sonodestinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici dei dipendenti delle amministrazioni statali, alleassunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, compresi corpi di polizia,Vigili del fuoco, agenzie fiscali. Viene anche prorogato al 2017 il bonus di 80 euro al personale nondirigenziale dei corpi di polizia, vigili del fuoco e forze armate per le attività legate alle accresciute esigenzedi sicurezza. Una quota dei fondi (140 milioni di euro per il 2017 e 400 a decorrere dal 2018) è destinata alMinistero dell’Istruzione e dell’Università per il rafforzamento dell’autonomia scolastica e l’incremento diorganico necessario.

SOSTEGNO ALLA NATALITA’

Al fine di sostenere le famiglie con figli la manovra prevede un contributo di 800 euro per i nuovi nati, o per ibambini adottati, dal 1° gennaio 2017 - complementare al cosiddetto “bonus bebè” che viene confermato -per affrontare le prime spese. Il contributo può essere chiesto dalla futura mamma dalla fine del settimomese. E’ previsto anche un aiuto per l’iscrizione all’asilo, sia pubblico che privato, per un massimo di 1000euro l'anno, che riguarderà i bambini nati dal 1° gennaio 2016 fino a tre anni di età. Inoltre il voucherbabysitter da 600 euro viene rifinanziato e viene prorogato per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per ilpadre lavoratore, due giorni nel 2017 e quattro giorni nel 2018.

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1.2 Obiettivi della programmazione regionale

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione

La Regione Friuli Venezia Giulia ha definito la propria programmazione per il periodo 2017-2019 con leseguenti leggi:- Legge collegata alla manovra 2017-2019 - (Legge regionale 24/2016) - Pubblicata sul Suppl. Ordinario

n.1 del BUR n. 1 del 9.1.2016- Legge di stabilità 2017 - (Legge regionale 25/2016) - Pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 2 del BUR n. 1

del 9.1.2016- Bilancio di Previsione 2017-2019 - (Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26) - Pubblicata sul Suppl.

Ordinario n.3 del BUR n. 1 del 9.1.2016- Documento di Economia e Finanza Regionale 2017Nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2017 sonoriportati gli obiettivi prioritari di intervento:

Priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero

Obi

ettiv

i

1 Sostegno all'impresa2 Sostegno alla cooperazione3 Favorire l'accesso al credito4 Nascita di nuove imprese5 Sviluppo del turismo6 Sviluppo del commercio7 Rilancio dell'agricoltura8 Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Priorità strategica 2: Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca

Obi

ettiv

i 1 Contro la disoccupazione2 Politiche del lavoro e formazione professionale3 Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali4 Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità

Priorità strategica 3: Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale

Obi

ettiv

i 1 Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci2 Potenziamento e integrazione delle infrastrutture3 Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale4 Promozione della tecnologia digitale

Priorità strategica 4: Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio

Obi

ettiv

i

1 Protezione dell'ambiente e delle foreste2 Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza3 Lavori pubblici ed edilizia4 Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale5 Interventi per l'energia e le risorse idriche6 Politiche per la montagna

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione

Obi

ettiv

i

1 Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria2 Continuità assistenziale e rete ospedaliera3 Efficienza del sistema sanitario4 Promozione del benessere e della coesione sociale5 Politiche per la cultura6 Politiche per la scuola e i giovani

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Priorità strategica 6: Trasparenza per i cittadini e risorse dell'AmministrazioneO

biet

tivi

1 Trasparenza2 Contenimento dei costi della politica3 Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse4 Riforme istituzionali per le autonomie locali5 Funzionamento della regione ed interventi istituzionali di valutazione

Per quanto riguarda i trasferimenti agli enti locali l’art 10 della legge L.R 25/2016 stabilisce i criteri diripartizione dei fondi sia per i comuni che per le UTI per il 2017-2019.

Riordino del Sistema Regione-Autonomie Locali

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino delsistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territorialiintercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, e ss.mm.ii., ha avviato un processo di riordino delterritorio regionale mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di funzioniamministrative degli enti locali, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i Comuni e lariorganizzazione delle funzioni amministrative;

In particolare, l’articolo 4 della L.R. 26/2014 disciplina la procedura per l’approvazione del Piano diriordino territoriale, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali (U.T.I.) el’elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione, mentre il successivo articolo 5 prevedel’istituzione di Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.) che sono enti locali dotati di propria personalitàgiuridica aventi natura di unioni di Comuni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 01.07.2015 è stato approvato in via definitiva ilPiano di riordino territoriale di cui all’articolo 4, comma 6, L.R. 26/2014 con la quale la Giunta regionale haindividuato la delimitazione geografica di diciotto Unioni Territoriali Intercomunali includendovi i Comuni dellaRegione, in questo contesto, il Comune di Aviano è stato inserito nell’ Unione Territoriale Intercomunale delLivenza, insieme ai Comuni di Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo e Sacile. Si ricorda che, ai sensi delvigente art.7 della L.R. 26/2014, le Unioni individuate dal Piano di riordino dovevano costituirsi entro il 31ottobre 2015 e, a tal fine,era previsto che Consigli comunali approvassero l’atto costitutivo e lo statutodell’Unione entro trenta giorni dal ricevimento delle relative proposte.

La Conferenza dei Sindaci dell’UTI del Livenza non è riuscita ad approvare la proposta di Attocostitutivo e di Statuto con la maggioranza qualificata richiesta dalla legge regionale 26/2014 ( 60% deiComuni che rappresentino almeno il 60% della popolazione residente nel territorio dell’U.T.I.), per cui, aisensi dell’articolo 60 della legge, gli enti inadempienti sono stati diffidati ad approvare lo Statuto, con laprevisione, in caso di ulteriore inottemperanza, della nomina di un commissario ad acta. Conseguentemente,perdurando l’inadempimento, con nota pervenuta al Comune in data 23.9.2015, assunta al prot. n. 20590, laRegione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, hatrasmesso il decreto del Commissario ad acta della Conferenza dei Sindaci della costituenda “Unioneterritoriale intercomunale del Livenza”, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1789 del16.9.2015; il Commissario, in data 22.9.2015, ha quindi approvato le proposte di atto costitutivo e di statutodella costituenda Unione territoriale intercomunale del Livenza.

Il Consiglio comunale di Aviano, con deliberazione n. 70 del 14.10.2015 ha approvato l’Attocostitutivo e lo Statuto dell'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO".

Va precisato, a questo punto, che non tutti i Comuni inseriti nell’U.T.I. “Livenza-Cansiglio-Cavallo”hanno approvato i suddetti Atto costitutivo e Statuto, situazione che si è ripetuta anche in altre UnioniTerritoriali della Regione, aggiungendo che diversi Comuni della Regione hanno pure presentato ricorsi alT.A.R. contro l’applicazione della disciplina delle U.T.I..

In questo scenario, la Regione con proprio provvedimento, intervenuto in fase di disposizionelegislativa sull’assestamento al Bilancio regionale dell’esercizio 2015, ha posticipato di quattro mesi, lescadenze di avvio delle U.T.I. e dei procedimenti connessi (es. l’avvio con la costituzione di un Ufficio unicodi alcuni servizi previsti come obbligatori, oltre che di quelli facoltativi eventualmente previsti dagli entidell’Unione) inizialmente previsti con decorrenza dall’1.01.2016.

La Legge Regionale n. 3 dell’11 marzo 2016, con l’art. 36, ha fissato le condizioni in base alla quale le UTIsono costituite di diritto, dal 15 Aprile 2016, tra i soli Comuni i cui Consigli abbiano approvato, entro lo stesso

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termine, lo Statuto della costituenda UTI.Pertanto, avendo approvato lo Statuto solo i Comuni di Aviano, Budoia e Caneva, l’UTI del Livenza-Cansiglio-Cavallo è costituita solo con questi tre Comuni escludendo i Comuni di Brugnera, Polcenigo eSacile.L’Assemblea dei Sindaci, riunitasi in data 26 Aprile 2016, ha nominato Presidente dell’UTI del Livenza-Cansiglio-Cavallo, il Sindaco di Aviano, Comune più popoloso.In data 27 Maggio 2016 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato le modifiche allo Statuto dell’UTI inottemperanza alla Legge n. 3 dell’11 Marzo 2016.La L.R. n. 10 del 23 giugno 2016 ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. 26/2014. In particolare ha stabilitoalcune variazioni in relazione alle funzioni da avviare dal 1° Luglio 2016, data di effettiva operatività delleUTI.

In particolare:

1) Sono ridotte da 5 a 3 le funzioni comunali da esercitare tramite l’UTI dal 1° Luglio 2016 (elaborazione epresentazione di progetti a finanziamento europeo più altre 2 a scelta);

2) La decorrenza dell’esercizio delle funzioni relative ai Servizi Sociali dei Comuni è fissata dal 1° gennaio2017;

3) L’edilizia scolastica e i servizi scolastici sono spostati dall’art. 26 all’art. 27;4) Le restanti 5 funzioni comunali sono esercitate dall’UTI dal 1° gennaio 2018;5) I Comuni svolgono in forma associata avvalendosi degli uffici dell’UTI la sola funzione della

programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività del CUC regionale;6) La gestione associata dei servizi finanziari e contabili ulteriormente è differita al 1° giugno 2017

unitamente ad altre 2 funzioni a scelta.

L’Assemblea dei Sindaci del 7 luglio 2016 ha deliberato di scegliere le seguenti funzioni per l’avvio dell’UTI:

1) Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo (OBBLIGATORIA);2) Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività del CUC regionale

(OBBLIGATORIA);3) Statistica;4) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato.

Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 06/10/2016 sono state approvate le funzioni da attivare nel2016 e con delibera n. 15 del 23/12/2016 è stato approvato il Bilancio dell’Uti 2016-2018.

In particolare nel 2017, oltre alle funzioni attivate per il 2016, è previsto in capo all’UTI l’esercizio del sistemalocale dei servizi sociali di cui all’art. 10 della LR n. 6/2006, delle attività produttive-Suap, la programmazionee pianificazione territoriale sovracomunale (art. 26 LR 26/2014) nonché delle procedure autorizzatorie inmateria di energia (art. 27 LR 26/2014).

Con riferimento alla gestione dei Servizi Sociali con L.R 20/2016 art 28 c1. è stata prevista una normatransitoria per l’anno 2017 con la quale si dispone che sino al completamento del processo diriorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attivitàindividuati nelle convenzioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime (Comune di Sacile). Leconvenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 , come modificato dall'articolo 63.

Nel corso del 2018 i Comuni dovranno esercitare tramite l’Unione anche le funzioni relative alla gestione delpersonale, polizia locale, gestione dei servizi tributari e pianificazione di protezione civile. Il bilancio diprevisione 2016-2018 approvato dall’assemblea dei Sindaci sviluppa pertanto gli stanziamenti relativi a talifunzioni.

Considerate le difficoltà nello stimare il taglio dei trasferimenti regionali al Comune a favore delle UTI per il2018 e 2019, e nelle more della definizione, da parte delll’assemblea dei Sindaci, delle modalità di gestionedelle funzioni da trasferire in UTI nel 2017 e dei criteri di compartecipazione al bilancio dell’UTI da parte deiComuni aderenti, l’ipotesi di bilancio del Comune di Aviano continua a prevedere prudenzialmente anche nel2018 e 2019 gli stanziamenti di spesa storici relativi alle missioni.

14

Analogamente con riferimento alle poste di entrata (ad es. entrate per contravvenzioni, fondo regionaletransitorio comunale).

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1.3 Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica delterritorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche inconsiderazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 9.025

Popolazione residente a fine 2016 n. 9.066(art.156 D.Lvo 267/2000)

di cui: maschi n. 4.448

femmine n. 4.618

nuclei familiari n. 4.074

comunità/convivenze n. 6

Popolazione al 1 gennaio 2016 n. 9.106

Nati nell'anno n. 63

Deceduti nell'anno n. 113

saldo naturale n. - 50

Immigrati nell'anno n. 330

Emigrati nell'anno n. 320

saldo migratorio n. 10

Popolazione al 31-12-2016 n. 9.066

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 512

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 656

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.249

In età adulta (30/65 anni) n. 4.502

In età senile (oltre 65 anni) n. 2.147

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2012 0,76 %

2013 0,88 %

2014 0,86 %

2015 0,71 %

2016 0,69 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2012 1,11 %

2013 1,10 %

2014 1,06 %

2015 1,22 %

2016 1,24 %

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TERRITORIO

- Superficie in Kmq 113- RISORSE IDRICHE

* Laghi (artificiali) 3* Fiumi e torrenti 9

- STRADE* Statali Km. 3,00* Provinciali Km. 20,00* Comunali Km. 300,00* Vicinali Km. 100,00* Autostrade Km. 0,00

- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTIPiano regolatore adottato con deliberazione consiliare n. 41 del 2000 ed approvato con deliberazione consiliare n. 99del 2001

PIANO INSEDIAMENTIPRODUTTIVI* Industriali Si No X* Artiginali Si No X* Commerciali Si No X* Altri strumenti (specificare) Si No XEsistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 170, comma 7, D.L.vo Si X No267/2000)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00P.I.P. mq. 265,115 mq. 265,115

ECONOMIA INSEDIATAPREMESSA.

L’economia avianese può contare sul turismo, il commercio, la piccola e la media industria, l’ artigianato, l’agricoltura e la zootecnia che ne costituiscono la base ed il tessuto portante. Per quanto riguarda il settoreproduttivo, Aviano dal 1970 in poi ha registrato un aumento della presenza di medie industrie, mentre nelsettore agricolo si è verificata una riduzione delle aziende a vantaggio della specializzazione (mais eforaggio).

L’area avianese, pur non appartenendo alle “aree forti” del territorio regionale, risulta comunque un’areacaratterizzata da una relativa concentrazione dello sviluppo, sia nell’industria che nel commercio, a cavallotra la fascia “debole” montana e l’area “forte” pordenonese. Una realtà territoriale, quindi, che partecipa siadei processi di impoverimento che hanno caratterizzato la montagna friulana, sia dei processi di sviluppo chehanno investito l’asse pedemontano, non senza risentire della vicinanza con il sistema urbano e produttivopordenonese.

Va comunque considerato che sull’economia complessiva del territorio incidono in modo significativo dueelementi peculiari quali la presenza della base aerea militare ed il polo turistico di Piancavallo che,unitamente al Centro di Riferimento Oncologico, rappresentano “poli di attrazione” per un bacinosufficientemente vasto.

ATTIVITA’ AGRICOLE

Va senz’altro evidenziato che l’attività agricola del territorio avianese rappresenta una realtà economicaimportante e significativa con valori che, in particolare per la zootecnia, la pongono ai vertici regionali.Importante il numero dei bovini allevati. La forma prevalente di conduzione dell' attività agricola è quella

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familiare. E' significativo il numero dei bovini censito. Ancor più significativo, a livello regionale e provinciale,è il numero dei capi bufalini e ovicaprini.

Nel territorio montano sono presenti, inoltre, una decina di malghe.

L’attività di forestazione non rappresenta una realtà particolarmente significativa.

Sul riferimento della L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”che all’art. 1, comma 1065, prevede lapromozione e lo sviluppo dei mercati riservati agli imprenditori agricoli per la vendita diretta dei propri prodottie del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3510 del 20 novembre 2007,anche grazie alla forte collaborazione di Coldiretti, con deliberazione consiliare nr. 72 del 15.07.2010 è statodisposto di istituire un mercato per la vendita diretta dei propri prodotti da parte dei produttori agricolidenominato “Mercato Contadino”. Esso è collocato nel cortile dell’ex Casa delle suore in via Ospedale e sitiene con cadenza settimanale, nella giornata di martedì, in concomitanza con il mercato settimanale. Gliimprenditori agricoli ammessi sono selezionati annualmente con un bando pubblico.

ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

Il numero delle Imprese registrate (fonte Camera di Commercio - giugno 2015) è 728, di cui 654 attive.

Nel dettaglio,

A Agricoltura, silvicoltura pesca 181

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1

C Attivita' manifatturiere 58

E Fornitura di acqua, reti fognarie 1

F Costruzioni 94G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione diaut... 143

H Trasporto e magazzinaggio 19

I Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 93

J Servizi di informazione e comunicazione 4

K Attivita' finanziarie e assicurative 8

L Attivita' immobiliari 30

M Attivita' professionali, scientifiche e tecniche 13N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alleimp... 13

P Istruzione 4

Q Sanita' e assistenza sociale 1

R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 6

S Altre attivita' di servizi 39

X Imprese non classificate 20

ATTIVITA’ COMMERCIALI

La rete commerciale comprende un totale di 111 esercizi: 97 sono esercizi di “vicinato”, 14 di mediodettaglio. L’alimentare copre un terzo del tutto. Non vi sono allo stato, nonostante le importanti potenzialitàutilizzabili, esercizi di grande dettaglio.Il settore dell’ospitalità e della ristorazione conta attualmente 97 operatori (fra la pianura e Piancavallo). Lestrutture recettive sono 24, mentre sono 73 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

LA BASE MILITARE

Il territorio del Comune di Aviano è interessato dalla presenza della Base aerea militare di Aviano, uncomplesso militare articolato su nove siti, di proprietà del Demanio militare italiano, gestiti dall’Usaf permissioni NATO. I primi due siti (A.1 e A.2) di 22,1 ha, sono localizzati nel centro urbano di Aviano e

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contengono attualmente attrezzature commerciali, sociali, ricreative, scolastiche per la comunità militareamericana e alloggi per gli avieri. Il sito più grande (F) che contiene la base operativa, di 304,6 ha, èlocalizzato a sud di Aviano, lungo la strada provinciale n. 7 “di Aviano”. Ad esso si aggiunge l’area della excaserma Zappalà pari a 88,5 ha (in gran parte nel Comune di Roveredo in Piano). Gli altri cinque siti (B/E),più piccoli, per una superficie complessiva di 21,8 ha., sono localizzati tra Aviano e la base operativa econtengono uffici, depositi, ecc. Complessivamente, la Base, per una superficie di 527,4 ha, conta circa5.500 addetti, di cui meno di 4.000 militari americani e gli altri civili americani e militari e civili italiani. Sipresume che almeno 1.600 americani abitino nel Comune di Aviano.E’ indubbio che l’insediamento della base militare USAFE avvenuto dopo la seconda guerra mondiale siastato un elemento significativo per lo sviluppo economico del Comune di Aviano, sia per le occasioni dilavoro direttamente offerte dalla struttura di supporto civile che per i capitali investiti nell’edilizia abitativa conla prospettiva di ottenere un buon reddito dagli affitti praticati, ed ancora per lo sviluppo di una rete di pubbliciesercizi che hanno fatto fronte ad una consistente domanda. Tuttavia, negli ultimi anni, le associazioni dicategoria lamentano un costante calo nelle presenze e nelle vendite del settore commerciale.

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1.4 Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente,l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri organismistrumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nelladecisione di Economia e Finanza (DEF)

L’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali hanno semprerispettato i parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza, in quanto i documenti contabilihanno sempre rispettato gli equilibri previsti dalla legislazione sugli enti locali (Patto di stabilità in primis).

Si riporta di seguito il trend triennale 2013-2015 degli indicatori economici finanziari come da allegato alladelibera consiliare n. 53 del 30/06/2016 di approvazione del conto consuntivo 2015 (ultimo consuntivoapprovato).

Indicatori finanziari ed economici generali

DATI CONS. 2013 CONS. 2014 CONS. 2015

AUTONOMIA FINANZIARIA(Titolo I + Titolo III) x 100 (a+c) x 100 65,77% 70,23% 72,62%Titolo I + II + III a+b+c

AUTONOMIA IMPOSITIVA (*)Titolo I * 100 ax100 36,80% 41,21% 42,19%Titolo I + II + III a+b+c

PRESSIONE FINANZIARIATitolo I + Titolo II a+b € 1.312,34 € 1.282,58 € 1.235,21Popolazione m

PRESSIONE TRIBUTARIA (*)Titolo I a € 679,97 € 744,70 € 749,08Popolazione m

INTERVENTO ERARIALETrasferimenti statali d € 8,57 € 7,48 € 6,06Popolazione m

INTERVENTO REGIONALETrasferimenti regionali e € 541,36 € 459,92 € 465,34Popolazione m

INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITEResiduo debito mutui f € 1.010,95 € 836,05 € 653,54Popolazione m

RIGIDITA' SPESA CORRENTE(Spese personale+quote amm.to mutui) x 100 (g+h)x100 33,59% 31,43% 32,21%Totale entrate Tit. I + II + III a+b+c

RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONEDipendenti x 100 lx100 0,92 0,92 0,89Popolazione m

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2 Analisi strategica delle condizioni interne all'ente

2.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Definizionedegli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e societàcontrollate e partecipate con riferimento alla loro situazione economica efinanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alleprocedure di controllo di competenza dell’Ente.

STRUTTURE OPERATIVE

ESERCIZIO INPROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Tipologia CORSO

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Asili nidoposti n. 33 33 33 33

Scuole materneposti n. 88 98 98 98

Scuole elementariposti n. 440 440 440 440

Scuole medieposti n. 265 265 265 265

Strutture posti n. 95 95 95 95residenziali peranzianiFarmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0Rete fognaria in Km

- bianca 50,00 50,00 50,00 50,00

- nera 5,00 5,00 5,00 5,00

- mista 83,00 83,00 83,00 83,00

Esistenza depuratore Si X N Si X N Si X N S X No o o i o

Rete acquedotto in Km 205,00 205,00 205,00 205,00Attuazione servizio idrico Si X N S X N S X N S X N

integrato o i o i o i oAree verdi, parchi, giardini

ha. 13,50 ha 13,50 ha 13,50 h 13,50

Punti luce illuminazione pubblica n. 2.690 n. 2.700 n. 2.700 n. 2.700Rete gas in Km 155 155 155 155Raccolta rifiuti in quintali

- civile 48.053,00 48.053,00 48.000,00 48.000,00

- industriale

Si X 75,87% S X 76% S X 77% S X 78%- racc. diff.ta i i iEsistenza discarica Si N X S N X S N X S N X

o i o i o i oMezzi operativi n. 29 n. 29 n. 29 n. 29Veicoli n. 14 n. 14 n. 14 n. 14Centro elaborazione dati Si N X S N X S N X S N X

o i o i o i oPersonal computer n. 76 n. 76 n. 76 n. 76

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ORGANISMI GESTIONALI

PROGRAMMAZIONEPLURIENNALE

Denominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Consorzi nr. 5 4 3 3Aziende nr. 0 0 0 0

Istituzioni nr. 0 0 0 0

Società di capitali nr. 3 3 3 2

Concessioni nr. 3 3 4 4

CONSORZIO BONIFICA CELLINA MEDUNAE’ un consorzio obbligatorio costituito il 05.02.1930. Il “Cellina-Meduna” è uno dei quattro consorzi di bonificadella Regione Friuli Venezia Giulia e opera su circa 116.000 ettari della pianura pordenonese coordinandointerventi pubblici e attività privata nel settore delle opere idrauliche e dell’irrigazione Il Consorzio è chiamatoa progettare, eseguire, mantenere e gestire le opere di bonifica e irrigazione, partecipando alla formazione dipiani e programmi tesi alla gestione del territorio, alla difesa del suolo, alla gestione del patrimonio idrico ditutela ambientale per il razionale sviluppo economico e sociale.

CONSORZIO “Piancavallo – Dolomiti Friulane”Il Consorzio Piancavallo Dolomiti Friulane s.cons.r.l. opera nel settore turistico attraverso la realizzazione diservizi di organizzazione, coordinamento e promozione economico-turistica nel territorio della regione FVG.Gli obiettivi del Consorzio sono la promozione e la valorizzazione turistica dell'intero territorio montano delFriuli Occidentale, attuando politiche unificate di sviluppo e promo-commercializzazione dell'offerta turisticaterritoriale. La società è stata costituita nel 2004 ed ha durata fino al 31/12/2060. Il capitale sociale è statoridotto nel 2011 per copertura perdite. Gli attuali 41 soci sia pubblici che privati comprendono enti e operatorieconomici che svolgono la propria attività anche nel settore turistico. La società è stata definitivamentecancellata dal registro Imprese della CCIAA di Pordenone il 15/12/2016.

AUTORITÀ D’AMBITO ATO OCCIDENTALESi tratta di un consorzio obbligatorio cui si è aderito con delibera C.C. n. 10 del 9.2.2006. Esso è formato da36 Comuni della Provincia di Pordenone. Il riferimento normativo è costituito dalla L. 05.01.1994 nr. 36 edalla LR 23.06.2005 nr. 13. Al di là di una prima fase destinata a definire il passaggio delle gestioni esistentidel servizio idrico integrato alle nuove forme di gestione, con la definizione di un programma degli interventi,un piano d’ ambito e la determinazione della tariffa, esso provvederà ad affidare a terzi la gestione,mantenendo la titolarità delle funzioni di controllo. La quota di partecipazione del comune, pari al 5,029%, ècalcolata sulla base di due diversi rapporti, da un lato quello tra la popolazione residente nel Comune diAviano ed il totale della popolazione residente in tutti i Comuni dell’ambito, dall’altra il rapporto tra lasuperficie del Comune di Aviano ed il totale delle superfici di tutti i comuni ricompresi nella zona d’ambito.

CONSORZIO TRA I COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LIVENZA PORDENONE (BIM)Si tratta di un consorzio obbligatorio costituito il 11.04.1956. Esso è formato da 24 Comuni della Provincia diPordenone. Esso provvede a redistribuire tramite i Comuni alle popolazioni i proventi derivanti dallariscossione dei canoni idroelettrici.

LEGNO SERVIZI S.C.A.R.L.La società Legno Servizi soc. coop. a r. l. opera per lo sviluppo di iniziative nel settore del legno e dellavalorizzazione della produzione forestale, attraverso la promozione ed il sostegno allo sviluppo di iniziativeeconomiche connesse all’utilizzo delle risorse forestali. Il Comune di Aviano ha aderito alla compaginesociale nel 2003 acquisendo una quota del valore nominale di 516,46 euro. Gli attuali 91 soci comprendonoproprietari boschivi – sia pubblici che privati – imprese di utilizzazione, imprese di prima e secondalavorazione del legno. La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050.Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate si è deciso di dismettere la partecipazione entro ladata del 31/12/2015. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 26.10.2015 si è disposta ladismissione della partecipazione societaria.

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ATAP S.P.ALa società ATAP S.p.A., partecipata dal Comune di Aviano per l’1,83% del capitale sociale, svolgeattualmente, mediante affidamento con gara, il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio dellaProvincia di Pordenone. L’ATAP S.p.A. è una società per azioni privata con capitale prevalentementepubblico e non ha affidamenti in house. Il servizio svolto da ATAP spa non è svolto in forma analoga da altresocietà partecipate o da enti pubblici strumentali. Dal punto di vista economico e patrimoniale la società hariportato risultati positivi negli ultimi anni, e non sono stati necessari interventi dei soci ai fini di ricostituzioneo aumento del capitale sociale. Si è ritenuto di mantenere la partecipazione nella società almeno fino allaconclusione della procedura ad evidenza pubblica di affidamento decennale del servizio, anche alla luce delfatto che la società è capace di autofinanziarsi senza necessità di intervento da parte dei soci. Con larevisione straordinaria prevista dal D. Lgs. 175/016 si valuterà la dismissione delle quote societarie.

HYDROGEA S.P.A.HydroGEA s.p.a. è una società costituita nel gennaio 2011 come scissione del ramo d'azienda di GEA s.p.a.che si occupava del "Servizio idrico integrato". Oggetto sociale di HydroGEA è la gestione della risorsa idricaattraverso i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In seguito al mandato conferito dall'Autoritàd'Ambito con delibera n. 7 del 29.06.2009, Hydrogea S.p.A. è società affidataria diretta ”in house” delservizio idrico integrato a livello d’ambito (servizio pubblico locale riconosciuto tale, tra l’altro, dalla L.R.13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006).

GEA SPAGEA S.p.A. è una Società per Azioni a capitale interamente pubblico, costituita nel gennaio 2003 dallatrasformazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi – A.S.P. AMIU. Il settore in cui opera è quello dei servizi diigiene ambientale e più precisamente si occupa dell’intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati,compresa l’attività di spazzamento e pulizia stradale, per i comuni di Pordenone, Roveredo in Piano,Cordenons e Montereale Valcellina. In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione di ConsiglioComunale n. 56 del 01.10.2008 si dovrà procedere alla dismissione della partecipazione entro la data del31/12/2015. Il bando per la dismissione delle quote societarie pubblicate nel novembre 2015 è andatodeserto. Si dovrà valutare la pubblicazione di un nuovo bando dopo le modifiche allo statuto rese necessariedall’entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:- Concessione area camper e impianti sportivi in Piancavallo: Piancavallo 1266 s.c.a r.l.- Concessione impianti sportivi territorio comunale: A.S.D. Aviano calcio- Concessione piscina comunale: Gymnasium piscine- Concessione gestione asilo nido comunale: RTI OR.S.A. Società Cooperativa Sociale e CooperativaSociale Società Dolce Società Cooperativa

2.2 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi esostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica

Le incertezze e il continuo mutare degli scenari politico-istituzionali-normativi e finanziari rendono difficile unaprogrammazione a valenza triennale.In particolare l’avvio delle UTI rende difficile la previsione triennale delle entrate e delle spese, per effetto deitagli dei trasferimenti regionali ai Comuni a favore dei nuovi Enti e nelle more delle decisioni, da partedell’assemblea dei Sindaci, delle modalità di contribuzione da parte dei Comuni al bilancio dell’Uti e dellemodalità organizzative delle funzioni conferite.A questo si aggiunge l’incertezza su quanti e quali Enti aderiranno nel triennio.Conseguentemente, con riferimento alla parte spesa, la programmazione del presente DUP non tiene contodel conferimento delle nuove funzioni previste dal 2018 in UTI (Tributi, Gestione Personale e Poliziacomunale), ipotizzandole ancora in capo al Comune.Pertanto sarà necessario a breve aggiornare i dati della programmazione di bilancio in relazioneall’evoluzione del quadro di riferimento e alla programmazione dell’UTI (dotazione organica, obiettivigestionali, bilancio ecc..).

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I continui cambiamenti oltre che a comportare costi sulle strutture (per adeguamenti normativi, attività diinformazione, predisposizione di modulistica ecc.) rendono difficilmente programmabile l’attività degli uffici einstabili le previsioni pluriennali di entrata necessarie per una a programmazione dei servizi da ’erogare amedio e lungo termine.

La difficoltà di una tempestiva programmazione rende più difficile garantire l’utilizzo delle risorse in tempoutile per evitare la costituzione di consistenti avanzi di amministrazione che incidono negativamente ai fini delperseguimento dei vincoli di finanza pubblica (saldo non negativo tra entrate finale e spese finali).

Con riferimento alle entrate e alle spese per il triennio 2017-2019 si rinvia alle stampe contabili in appendicealla presente Sezione.Si evidenzia in questa sede, con riferimento alle entrate, la sostanziale conferma delle tariffe dei servizi adomanda individuale e le aliquote e detrazioni tributarie, ad eccezione della TARI che è stata rideterminata aifini della copertura integrale del costo del servizio. Le tariffe non hanno comunque registrato aumenti.Sul fronte delle entrate da trasferimenti regionali, si registra la minore entrata per circa 466.000 € a valere sulfondo transitorio ordinario, di cui circa 395.000 € a favore dell’UTI Livenza per il finanziamento dei servizisocio-assistenziali conferiti in UTI (prima finanziati dal Comune mediante trasferimenti al Comune di Sacilecapo Ambito), e per circa 70.000 per minori trasferimenti a fronte delle funzioni conferite in UTI dal01.01.2017.Conseguentemente con riferimento alla spesa, si registrano minori stanziamenti alla missione 12 per lariduzione dei trasferimenti per lo svolgimento dei servizi socio assistenziale in capo all’Ambito, e orafinanziati direttamente dall’UTI.Con riferimento alla spesa gli stanziamenti 2017 includono l’esito della reimputazione di residui passivi per269.780,09 euro dal 2016 al 2017 in sede di riaccertamento ordinario dei residui approvato con deliberagiuntale n. 47in data 27 marzo 2017.

A) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON INDICAZIONE DEL FABBISOGNO INTERMINI DI SPESA DI INVESTIMENTO E DEI RIFLESSI PER QUANTO RIGUARDA LA SPESACORRENTE

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è stata fortemente influenzata negli ultimi anni dallanormativa in materia di patto di stabilità che ha determinato una forte contrazione degli investimenti, orasuperata dalla regola dell’equilibrio di bilancio che richiede agli enti di conseguire il pareggio di bilancio intermini nominali secondo quanto stabilito dalla L. 243/2012.

Programma Opere Pubbliche

Il programma delle opere pubbliche 2017-2019, con l’elenco annuale 2017, è stato adottato condeliberazione giuntale n. 40 del 15.03.2017, tenendo conto anche delle opere programmate per il 2016 enon partite.Si prevede l’adeguamento e il miglioramento delle strutture scolastiche, delle strutture relative alla cultura, larealizzazione e il miglioramento delle strutture sportive .Si prevede inoltre la realizzazione e il miglioramento della rete viaria, il recupero dei centri storici, ilcompletamento delle strutture per il servizio cimiteriale e interventi di manutenzione del patrimonio dell’Ente.I vincoli di finanza pubblica ( nuovo pareggio di bilancio) e l’entrata in vigore dei nuovi principi contabiliderivanti dall’armonizzazione contabile hanno comportato una rimodulazione delle priorità, con precedenzaalla conclusione delle opere in corso.

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B) PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORACONCLUSI

Elenco delle Opere Pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Descrizione (oggettodell'opera)

Anno diimpegno fondi

Valore opera( totale

intervento)

Realizzato ( statidi avanzamento

lavori)

Fondi di finanziamento(descrizione estremi)

Lavori di realizzazione dellapiazzola ecologica inPiancavallo

2006-2010-2011-2013 € 157.500,00 € 153.867,81

Fondi propri e contributoprovinciale

Lavori di ampliamento delcentro diurno per malati dialzheimer presso la casa disoggiorno per anziani - 1° lotto 2007 € 268.000,00 € 267.673,08

Contributo regionale e fondipropri

Sistemazione dissestoidrogeologico in Piancavallo(Foiba) 2008-2012-2013 € 140.700,00 € 140.299,93

Delegazione amministrativae fondi propri

Lavori di ampliamento delcentro diurno per malati dialzheimer presso la casa disoggiorno per anziani - 2° lotto 2009 € 800.000,00 € 746.133,80

Contributo regionale e fondipropri

Palazzina Ferro 2009-2010-2011 € 718.000,00 € 644.471,53Mutuo, contributo regionalee fondi propri

Riqualificazione di ViaGramsci 2011 € 151.500,00 € 151.348,71 Fondi propri

Sistemazione torrenti Ossenae Midella 2014 € 315.000,00 € 270.288,92 Contributo Protezione Civile

Realizzazione di un nuovomarciapiedi di collegamentotra Piazza Diaz e il complessostorico dell'abitato di castello 2015 € 30.000,00 € 707,99

Fondi propri

Completamento,ristrutturazione e installazioneimpianti rete illuminazionepubblica comunale 2013 € 100.000,00 € 62.397,47

Fondi propri

Asfaltatura strade comunali(anno 2015) 2015 € 230.000,00 € 199.281,61 Fondi propri

Manutenzione straordinariascuola materna arcobaleno(sostituzione serramenti)

2016€ 30.000,00 € 28.197,80

Fondi propri

Asfaltatura strade comunali(anno 2016) 2016 € 350.000,00 € 6.315,24 Fondi propri

Asfaltatura strade comunali inPiancavallo (anno 2016) 2016 € 50.000,00 € 345,39 contributi UTI

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Completamento marciapiedi aMarsure, Giais e San Martinodi Campagna

2016€ 300.000,00 € 7.026,70

Fondi propri

Manutenzione straordinariascuola materna arcobaleno(rifacimento impianto termico)

2016€ 50.000,00 € 2.364,36 Fondi propri

Asfaltatura di un tratto dellastrada Aviano-Piancavallo 2016 € 300.000,00 € 5.295,38 Contributo regionale

C) TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Politica tributaria

Gli obiettivi strategici dell’Amministrazione in materia fiscale sono legati alla politica adottata a livellonazionale che negli ultimi anni ha subito significative modifiche.Infatti a partire dall’anno 2011 con il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 sul federalismo fiscale sidefiniva la riforma della finanza locale prevedendo una progressiva autonomia finanziaria ed impositiva deglienti locali; mediante un sistema di finanziamento delle risorse necessarie principalmente con l’attribuzione ditributi propri (IMU principale ed IMU secondaria), ed in parte con compartecipazioni e addizionali ai tributierariali.Successivamente, nello stesso anno, veniva emanato il D.L. 201/2011 (decreto Monti) che introducevamisure urgenti finalizzate ad un immediato consolidamento dei conti pubblici, con una modifica sostanzialesui tributi locali, introducendo a partire dall’anno 2012 l’IMU (tassando anche l’abitazione principale) insostituzione dell’ICI.Proprio ai fini del consolidamento dei contri pubblici una parte del gettito IMU dell’anno 2012 venivadestinato direttamente allo Stato, pari al 50% del calcolo ad aliquota base (7,6 per mille) su tutti gli immobili,escluso quello derivante dall’abitazione principale, che invece rimaneva interamente ai comuni. Inoltre erastato creato un fondo di riequilibrio per il finanziamento degli enti territoriali che per l’effetto delladestinazione del 50% del gettito allo Stato, si trovavano nella situazione di incassare minori risorse rispettoal regime fiscale dell’ICI.Tale fondo veniva alimentato dai comuni che, invece si sono trovati ad incassare maggiori somme rispettoall’ICI, con il meccanismo della restituzione dell’extragettito IMU (differenza tra IMU ad aliquota base ed ICIstimata dal MEF).Nell’anno 2013 sono state apportate ulteriori modifiche attribuendo l’intero gettito IMU ai comuni adesclusione di quello derivante dai fabbricati ad uso produttivo, accatastati in categoria D, per i quali continuaad operare la riserva di gettito ad aliquota base (7,6 per mille) a favore dello Stato. Inoltre sono statiapprovati alcuni decreti in corso d’anno che hanno esentato l’abitazione principale dall’IMU. Inoltre è stataintrodotta la TARES per la copertura integrale del costo del servizio gestione rifiuti e a parziale copertura deiservizi indivisibili.Con la finanziaria per l’anno 2014 (L.147/2013) si è intervenuto ancora sul sistema di prelievo introducendouna nuova imposta IUC, a sua volta composta da 3 tributi: IMU, TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI(tassa sui rifiuti).L’IMU e la TASI sono calcolate sulla stessa base imponibile e secondo i medesimi criteri: applicazione diuna aliquota alla base imponibile, dove la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata perun coefficiente fissato dalla norma per i fabbricati, mentre per le aree edificabili l’imponibile è dato dal valorein commercio. La legge prevede un vincolo che la somma delle due aliquote (imu + tasi) non superi l’aliquotamassima stabilita dalla legge in materia di IMU.Per l’anno 2015 la normativa sulla IUC (IMU, TASI e TARI) viene sostanzialmente confermata, introducendoperò un’assimilazione per legge all’abitazione principale per gli immobili posseduti da cittadini italianipensionati, residenti all’estero ed inscritti nei registri AIRE ed una contestuale riduzione dell’imposizione perquesta fattispecie di 2/3.Per l’anno 2016 sono state introdotte ulteriori novità, esentando nuovamente l’abitazione principale eintroducendo alcune agevolazioni tra le altre per gli immobili concessi in comodato a familiari di primo grado,nonché la revisione delle rendite per gli immobili produttivi accatastati nelle categorie D ed E.Inoltre sempre nella a legge di stabilità per l’anno 2016 e confermata anche per l’anno 2017, al fine di

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contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanzapubblica, è sospesa l’efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi edelle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, ad eccezione della TARI,Tassa sui rifiuti, destinata alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Dal quadro sopra delineato emerge chiaramente instabilità delle fonti di finanziamento proprie dei Comuni,alla quale occorre aggiungere l’incertezza dell’ammontare delle risorse realmente disponibili in relazione siaalle quote di extragettito da assicurare alla Regione e sia per i trasferimenti previsti dallo Stato per il tramitedella Regione per compensare le esenzioni ed agevolazioni introdotte ex lege (esenzione abitazioneprincipale, agevolazioni comodato, aire pensionati).

L’attuale programmazione di bilancio prevede, a fronte di una cancellazione/riduzione di imposta locale, uncontributo compensativo da parte dello Stato per il tramite della Regione che si concretizza in una minorrestituzione dell’extra gettito IMU.

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Politica tariffaria e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale

Il Comune di Aviano gestisce in economia e non occasionalmente i seguenti servizi a domanda individuale:

- Casa di soggiorno per anziani;- trasporto scolastico;- mensa scolastica;- Centro sportivo polivalente (Visinai);- Utilizzo palestra scuole elementari e medie;- Sala casa studente;- Utilizzo locali palazzina Ferro;- Utilizzo Ciasa Nuta Mangina Lama;- Punti verdi estivi bambini 3 – 6 anni;Gestisce inoltre la fornitura di acqua grezza (canaletta).E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di non provvedere all’aumento delle tariffe dei servizi gestitidirettamente, per il servizio di fornitura acqua grezza si è apportata una lieve riduzione per le utenzedomestiche.Con riferimento alle prestazioni sociali e assistenziali diverse da quelle citate sopra, sono state trasferite inUTI Livenza ex lege con decorrenza 01/01/2017. Pertanto il sistema di compartecipazione degli utenti aiservizi Pasti a domicilio, Assistenza domiciliare e Centro diurno è di competenza dell’assemblea dei sindacidell’UTI.

Per quanto riguarda l’area camper in Piancavallo e gli impianti sportivi non vi è una gestione diretta, essendoaffidati in concessione a terzi (ditte private ed associazioni sportive).Per quanto riguarda il servizio di illuminazione lampade votive, gli stessi sono dati in concessione a dittaprivata.Il servizio di pesa pubblica risulta esternalizzato, come da delibera di Giunta Comunale nr. 109 del23.06.2014 e successivamente modificata con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 18/08/2014.Nel 2017 è prevista l’apertura del nuovo asilo comunale, per cui l’Amministrazione comunale ha affidato lagestione in concessione.

L’art. 6 del D.L. n. 55/83, convertito in legge 131/83, dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre ladata della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici adomanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate; devonointendersi a domanda individuale tutte le attività gestite direttamente dall’ente, poste in essere non perobbligo costituzionale e che vengono utilizzate a richiesta dell’utente. Il D.M. 31.12.83 ha specificato qualisono i servizi a domanda individuale soggetti a tale disciplina.

Di seguito è riportato il tasso di copertura previsto per il 2017 relativo ai servizi gestiti direttamente dall’Enti,in base alle previsioni di entrata e spesa 2017

Servizio Entrata Spesa % copertura Delibera tariffe Decorrenza nuove

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tariffe

Casa di riposo 2.437.180,00 2.619.244,86 93,05%GM 203 del 23.12.2015 e

confermate per 2017 con G.M.204 del 19/12/2016

01.01.2016

Mensascolastica

225.961,50 436.285,00 52%** GM 189 del 12.12.2011 eG.M. .42 del 27/03/2017

01.01.2012

Trasportoscolastico 25.455,00 132.371,00 19,23% GM 226 del 10.12.2010 e

G.M. 42 del 27/03/2017 A.s 2011/2012

Utilizzopalestrascuole medie

5.000,00 7.206,75 69,38%GM 133 del 15.07.2013,

confermate con GM 28/2017 e n.35 del 08/3/2017

01.09.2013

Utilizzopalestrascuoleelementari

2.000,00 3.144,00 63,61%GM 133 del 15.07.2013,

confermate con GM 28/2017 e35/2017

01.09.2013

Utilizzo salariunioni pressoCasa delloStudente

800,00 950,00 84,21%

GM 35/2017 di conferma delletariffe approvate con delibera

G.M.. 216 del 15.12.2008 e GM24 del 24.01.2005

01.01.2005

CentroSportivo

Polivalente2.500,00 18.049,18 13,85%

GM 28 del 01/03/2017 e 35 del08/03/2017 confermative della

GM 215 del 15.12.2008 eintegrata con GM 20 del 4.2.2013

e GM 110 del 23//6/2014

01.01.200914.01.2013per utilizzo

continuativo oricorrente

01.01.2014

Canaletta 65.454,55 60.170,00 108,00% GM n. 33 del 08/03/2017 01.01.2017

PalazzinaFerro

Usoprevalente

istituzionale

n.b nonrilevabile GM 144 del 13.08.2014 13.08.2014

Ciasa NutaManginaLama

5.650,00 11.130,00 50,76% GM 57 del 25.03.2013 e G.M 42del 27/07/2017.

25.03.2013

Punti verdiestivi bambini3-6 anni

8.852,00 20.053,00 48,02% G.M. 47 del 28.04.2016 28.04.2016

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO

Anche per il periodo 2017 – 2019, visto l’obbligo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che impongonouna costante riduzione della spesa pubblica e i tagli ai trasferimenti agli enti locali operati dal Governo, gliinterventi di investimento possibili saranno dirottati verso la salvaguardia del patrimonio pubblico con lamanutenzione ordinarie e straordinaria degli immobili e delle infrastrutture comunali, ottimizzando l’impiegodelle risorse che via via si renderanno disponibili.

In data 21.12.2015 il Comune ha stipulato con PromoTurismo Fvg il contratto di rinnovo dei diritti disuperficie sino al 2024.

Il Comune, con apposito regolamento, disciplina inoltre la concessione in uso e il comodato i seguenti beniimmobili comunali a libere forme associative senza scopo di lucro operanti nel Comune di Aviano e cheperseguono fini di rilevante interesse locale, in ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Palestra comunale;

- Centro polivalente Visinai (costituito da campo di calcetto, campo di calcio e centro servizi)

- Campo sportivo A. Cecchella;

- Campo sportivo di Villotta;

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- Campo sportivo “Brentella” di San Martino;

- Campo calcetto Castello, lottizzazione Piazzali;

- Bocciodromo Visinai;

- Casa dello Studente;

- Palazzo Bassi;

- Ex scuola elementare di Aviano;

- Casa del Custode della scuola elementare;

- Casa “Maestra Lina”;

- Ex latteria di Somprado;

- Centro Sociale di Giais;

- Ex scuola elementare di Castello;

- Ex scuola elementare di Costa;

- Casa di via F. Angelica;

- Casa degli Alpini di San Martino;

- Casera Capovilla e annesso stallone (Piancavallo);

- Casera Valfredda (Giais);

- Baita ex soccorso piste (Piancavallo);

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Con delibere di Giunta 38 del 08/03/2017 sono state le determinazioni delle quote di contribuzione per il2017.

Per quanto attiene agli immobili locati dall’Ente si rimanda alla seguente tabella:

LOCATARI LOCAZIONE DURATA ISTAT CANONE ANNUOAz. Agricola TassanCarlo ss

Contratto di locazioneper i pascoli montanidi cui alladeterminazione n.364 RGD del12.05.2010 –Delibera di Giuntacomunale n. 14 del28/01/2013

11/11/2009-10/11/2015In fase di rinnovo

Non dovuto € 3.628,00

Fattoria Le Glorie Contratto di locazioneper i pascoli montanidi cui alladeterminazione n.364 RGD del12.05.2010 –Delibera di Giuntacomunale n. 14 del28/01/2013

11/11/2009-10/11/2015In fase di rinnovo

Non dovuto € 4.000,00

Tassan Damiano Contratto di locazioneper i pascoli montanin. del 5625 del26.06.2000 - Deliberadi giunta n. 194/2000(integrazione area inaffitto) – delibera diGiunta n. 74/2007

In fase di rinnovo Non dovuto € 1.300,00

Ministero dell’Interno– Dipartimento dellaPubblica Sicurezza

Contratto rep. 1046del 19.07.2004 -Locazione immobilead uso CASERMADEI CARABINIERI inAVIANO

01/07/2006-30/06/2012(RINNOVO TACITOOGNI 6 anni)

BloccoaggiornamentoISTAT D.L. 95/2012art. 3 - dal 1° luglio2014 riduzionecanone del 15% art.24, comma 4, lett. A),D.L. 66/2014 –pagamento 2 ratesemestrali posticipate(luglio – gennaio)

€ 66.026,59

Ronciade s.r.l. Casadel Fondista

Contratto per laconcessione divalorizzazione Casadel Fondista rep.5856 del 06.05.2013

24.12.2012 -23.12.2027

ISTAT 100% mesemaggio – pagamentoin 2 rate semestrali(31 maggio e 30novembre)

€ 10.909,36

Redolfi De ZanAnna& C. snc

Contr. rep. 331sottoscritto il29/07/2003 - Canonedemaniale area suVia Pordenone -Cartoleria al Chiosco

29/07/2003-28/07/2021Cessata attività ametà anno

ISTAT 100% al mesedi maggio

€ 1.832,37

H3G Contratto di locazionerep. 5511/2013porzione di terreno invia Cima ManeraAviano perl’installazione di unapparato ditelecomunicazioni(sublocazione Wind eVodafone)

01/01/2014-01/01/2023

ISTAT 75%(pagamento unicasoluzione 1° gennaio)

€ 14.310,73

30

H3G Contratto di locazionerep. 5508/2013porzione di terreno invia Damiano ChiesaAviano loc. Visinaiper l’installazione diun apparato ditelecomunicazioni

29.10.2012 -29.10.2021

ISTAT 75%(pagamento unicasoluzione 1° gennaio)

€ 10.316,23

H3G Contratto di locazioneporzione di terreno inviale San Giorgio rep.912 serie 3T del14/09/2011 conEricssonTelecomunicazioniSpa – cessionecontratto dal30/11/2011 ad H3G

14.09.2011 –13.09.2020 -Subentro di H3G adEricsson dal30.11.2011 conpagamenti da marzo2012

ISTAT 75% -pagamento in 2 rate(27 marzo e 27settembre)

€ 10.500,00

WindTelecomunicazioni

Contratto di locazionerep. 29319/2013porzione di terreno inLoc. Collalto

27.03.2013 –26.03.2022

ISTAT 75% al mesedi marzo (pagamentoin 2 rate: 27 marzo e27 settembre)

€ 10.522,10

Telecom Italia Spa Antenna Telecomlocazione loc.Palafontana

Pagamento in 2 rate(1° aprile e 1°ottobre)

€ 1.564,72

Telecom Italia Spa Antenna Telecomlocazione MonteTremol

Pagamento in 2 rate(1°aprile e 1° ottobre)

€ 1.564,72

INWIT Spa dal 1°aprile 2015(conferimento ramod’azienda di TelecomItalia Spa)

contr. n. 22923/2013- Delib 71/2013 -Stazione RadiobaseVia Cima Manera f.56

01.10.2013 –30.09.2022

Pagamento in 2 ratesemestrali (1° aprile -1° ottobre)

€ 9.006,75

Vodafone - ImmobileSan Martino di C.

Contratto di locazionerep. 902 del19.06.2015

07/09/2015 –06/09/2024rinnovabile di 6 anniin 6 anni previadelibera di giunta

ISTAT 75% dal 2°anno previa espressarichiesta del locatore

€ 7.000,00

La Genzianella srl Contratto rep. 5750del 29.09.2004

29.09.2004 –29.09.2023

ISTAT 100% gennaio- emissione fatturesemestrali

€ 19.507,39(rilevante IVA)

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E) DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Il d. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada), nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla L. n. 115del 29/07/2015, prevede

� all'art. 142 commi 12-bis e ter, che i proventi delle sanzioni amministrative derivantidall'accertamento di violazioni dei limiti massimi di velocità con mezzi di rilevazione o con dispositividi controllo a distanza debbono essere destinati ad interventi di manutenzione e messa in sicurezzadelle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché alpotenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazionestradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa alcontenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

� all'art. 208 comma 4, 5 e 5 bis, che la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative perviolazioni previste dal Codice della strada deve essere destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietàdell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e diaccertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto diautomezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipaledi cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzionedelle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, allamessa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale dellemedesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradalea tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, daparte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzatiall'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e ainterventi a favore della mobilità ciclistica; 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata adassunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili dilavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati allasicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni edi prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi,mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui allelettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllofinalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

� all'art. 208 comma 5 che gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote dadestinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restantequota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Nel rispetto della normativa sopra citata con deliberazione giuntale n. 13 del 15.02.2017, i proventi derivantidalle sanzioni al Codice della Strada vengono determinati per l’anno 2016 nell’importo di € 90.000,00 daiscrivere come entrata e vengono destinati come di seguito specificato:

a) quota da accantonare sul fondo svalutazione crediti: € 12.000.00;b) quota dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità da ripartirein misura pari al 50% con la Provincia di Pordenone, proprietaria delle SP7, SP24 e SP29 ricadenti sulterritorio comunale, l’importo di € 12.000,00;c) l’importo da iscrivere quale entrata da destinare alle finalità in premessa € 66.000,00, di cui quota davincolare ai sensi dell’art. 208 commi 4° e 5bis del D. Lgs. 285/92, pari al 50% e quindi € 33.000,00 cosìripartiti:• per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente: € 8250,00 (25% ca.);• per potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di C.d.S.

anche attraverso l’acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alla Polizia Locale: € 8.250,00(25% ca.) (revisione e taratura delle apparecchiature per il controllo elettronico della velocità indotazione alla Polizia municipale, così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015 che impone tale obbligo periodico- sostituzione ed adeguamento di parte

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dell’equipaggiamento di vestiario ed accessori per gli operatori della Polizia Locale);• ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle

strade di proprietà dell'ente: € 16.500 (50% ca.)

F) INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITÀ E ANDAMENTOTENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

L'articolo 1 comma comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in vigoredall’01/01/2015, ha modificato l'art. 204, comma 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267fissando nuovi limiti agli interessi passivi sui prestiti a carico degli enti locali che a decorrere dall’anno 2015non possono superare il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto delpenultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.Da anni l’Amministrazione comunale non contrae nuovi mutui e ha piuttosto perseguito operazioni diRiduzione del debito residuo mediate operazioni di estinzione anticipata, e anche la programmazione dibilancio 2017-2019 non prevede la contrazione di nuovi mutui.Di seguito pertanto l’evoluzione temporale dei debiti di finanziamento:

Consuntivo 2015 Consuntivo 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019

Debito residuo permutui al 31.12

5.951.108,56 5.175.351,83 4.419.751 3.788.377 3.159.827

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2.3 Disponibilità e gestione risorse umane con riferimento alla strutturaorganizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione neltempo anche in termini di spesa

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 è stato approvato con delibera diGiunta Comunale n. 46 del 27.03.2017.

Tale piano, stanti da un lato la cessazione di personale (dicembre 2016: n.1 funzionario tecnico cat. D inseguito a mobilità intercompartimentale; marzo 2017: n.1 assistente amministrativo cat. B in seguito amobilità di comparto), dall’altro l’esigenza di potenziare il Settore Finanziario investito dal nuovo modo difare contabilità e dagli adempimenti sempre più pressanti e notevoli relativamente a ciò, oltre a considerareil nuovo ruolo che sta assumendo l’Unione territoriale intercomunale di cui il Comune di Aviano è Entemaggiore.Ciò premesso, il piano assunzionale prevede l’assunzione di un funzionario tecnico cat. D da inserire nelSettore Lavori Pubblici e Manutenzione, di un funzionario contabile cat. D e di n.1 collaboratoreamministrativo cat. B da inserire entrambi nel Settore Finanziario.

Al momento attuale la normativa disciplinante in materia di personale è caratterizzata da una normativanazionale,che si esprime in articoli quali art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge114/2014, art. 1, comma 228, della legge 208/2015, art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito nella L.n. 125/2013, e la normativa regionale di cui alla L.R. n.12/2014 e n.18/2016, senza dimenticare ledisposizioni normative innovative della L.R. n.26/2014 e succ. mod. ed int. Non meno rilevanti sono inquesto periodo storico le posizioni assunte dalla Corte dei Conti, che viene ad intervenire là dove ci sonodubbi interpretativi e vuoti normativi.

Con decorrenza 01.01.2017, al fine di assicurare il turn over del personale, gli Enti devono procede alcalcolo del c.d spazio assunzionale, che si viene a definire in base alle cessazioni anno 2016 e del triennioprecedente come di seguito riassunto:Anno Cessazioni a qualsiasi titolo di

personale a Tempo indeterminato% da applicare Spazi utilizzabili

nell’anno

2014 Anno di riferimento 2013 60% [C] = [A] * [B]2015 Anno di riferimento 2014 60% [C] = [A] * [B]2016 Anno di riferimento 2015 25% [C] = [A] * [B]2017 Anno di riferimento 2016 Comune aderente UTI 100 % [C] = [A] * [B]

2018 Anno di riferimento 2017 Comune aderente UTI 100 % [C] = [A] * [B]

tenendo presente che le eventuali assunzioni di personale mediante la mobilità (di comparto ointercompartimentale) è neutra e come tale non verrà ad influire sullo spazio assunzionale dell’Ente.Si rileva come il Comune di Aviano - in quanto Ente aderente all’UTI – potrà procedere, per gli anni 2017 e2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; mentre i Comuni nonaderenti hanno una percentuale limitata al 50 per cento.

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STRUTTURA ORGANIZZATIVAPERSONALE

CategoriePrevisti indotazioneorganica

In servizionumero

CategoriaPrevisti indotazioneorganica

In servizionumero

A 4 4 C 21 20B 33 33 D 16 14

PLA.1 2 2 PLA.5 3 3PLB 2 2

TOTALE 81 78

Totale personale al 01.01.2017 (escluso Segretario comunale)

di ruolo n. 78fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

CategoriaPrevisti indotazioneorganica

N^. inservizio Categoria

Previsti indotazioneorganica

N^. inservizio

A 2 2 A 0 0B 14 14 B 1 1C 7 7 C 5 5D 5 4 D 3 2

D6 1 1 D5 1 1

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

CategoriaPrevisti indotazioneorganica

N^. inservizio Categoria

Previsti indotazioneorganica

N^. inservizio

B 1 1 B 1 1C 0 0 C 3 3

PA 5 5 D 0 0

PB 2 2 D5 1 1

ALTRE AREE TOTALE

CategoriaPrevisti indotazioneorganica

N^. inservizio Categoria

Previsti indotazioneorganica

N^. inservizio

A 2 2 A 4 4B 16 16 B 33 33C 6 5 C/PLA 26 25D 5 5 D/PLB 18 16

Dir 0 0TOTALE 81 78

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL edell’art. 20 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, lePosizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari fino alla scadenza del mandato del

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Sindaco:

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Generali-cultura-sport-turismo-servizi alla persona-appalti e contratti Dott.ssa Teresina Russignaga

Responsabile Settore gestione risorse economico-finanziariee tributi Dott.ssa Paola Bosser

Responsabile Settore LL.PP. e manutenzione Geom. Basso-Luca CarloResponsabile Settore gestione territorio-ambiente ecommercio Ing. Sandro Macor

Responsabile Settore gestione casa di soggiorno per anziani Dott.ssa Mara CollodelResponsabile Settore vigilanza Comandante dott. Filippo PittonResponsabile ufficio comune per la gestione associata delpersonale Dott.ssa Michela Durante

LA SPESA PER LE RISORSE UMANELe previsioni iscritte in bilancio sono coerenti con la programmazione del fabbisogno di personale di cuialla delibera giuntale n 46 del 27.3.2017.Le previsioni 2018 e 2019 non tengono conto di eventuali passaggi di personale all’UTI per effetto delconferimento delle funzioni ex art. 26 LR 26/2014, nelle more di una programmazione organizzativa deiServizi da conferire e dei rapporti finanziari tra Comuni e UTI da parte dell’assemblea dei Sindaci dell’UTI .Lo stanziamento di spesa per personale dipendente del 2017 (macroaggregato 01 redditi di lavorodipendente) è pari a 3.256.617,75 € comprensivo della somma di € 110.244,75 (retribuzioni più oneri)finanziata dal fondo pluriennale vincolato proveniente dall’esercizio 2016 e relativo alle indennità di risultato2016 dei Responsabili di servizio e segretario e di quota parte di fondo produttività ( e relativi oneri)reimputati in sede di riaccertamento ordinario dei residui.Questo in applicazione di quanto previsto dalla nuova contabilità finanziaria armonizzata che prevede chela spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane sia interamente stanziatanell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità eil trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennalevincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.Le previsioni 2017 includono inoltre gli arretrati contrattuali da corrispondere per il 2015-2016 in base allaproposta di rinnovo contrattuale del CCRL, stimati dall’Ufficio personale in circa 57.000 euro.Secondo quanto disposto dall’art. 22 della L.R. 22 del 17.07.2015 gli enti locali assicurano il contenimentodelle spese di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio (2011 – 2013) al lordo deglioneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovicontrattuali. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, costituiscono spese del personale anche quellesostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per ilpersonale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Anche relativamente a questo aspetto, le norme di contenimento della spesa emanate dal legislatorenazionale costituiscono ormai principi di coordinamento della finanza locale, cui la Regione Friuli VeneziaGiulia deve attenersi, non prevedendo più esclusioni o deroghe rispetto a quelle nazionali.

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2.4 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

I nuovi vincoli di finanza pubblica derivanti dall’entrata in vigore della legge 243/2012, che hanno sostituitole regole del patto di stabilità interno, condizionano pesantemente le politiche di bilancio, con particolareriferimento alla programmazione degli investimenti.

La programmazione di bilancio oggetto del presente DUP risulta compatibile con tali vincoli, in base alcronoprogramma previsto per le opere pubbliche previste nel 2017.Sono inoltre rispettati gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 c. 6 del Tuel, come da apposita stampacontabile in appendice alla presente Sezione.

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3 Gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

3.1 Documento programmatico di mandato 2012-2017

Il documento programmatico di mandato (2012-2017) è stato approvato con delibera di ConsiglioComunale n. 21 del 22.5.2012.

3.2 Obiettivi strategici per missioni da perseguire entro la fine del mandatoResponsabile: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa-Zorz

Ogni amministrazione opera nel suo tempo e non può prescindere dalle grandi sfide che il suotempo propone. Il programma con il quale è stato iniziato il mandato amministrativo nel 2012, in seguitoalle elezioni comunali, è profondamente attento ai problemi che attraversano la nostra società a partiredalla necessità di offrire a tutti un equo accesso al lavoro e un adeguato sistema di protezione sociale. Perquesto l'elenco dei punti di programma amministrativo ha inserito al primo posto la politica sociale e,all'interno di questa, pone una priorità sui temi del lavoro, della salute e della famiglia. Una politica socialeche favorisca la crescita di una comunità avianese più giusta e più prospera. I nostri princìpi ispiratori sonola valorizzazione dei talenti e dei meriti, nel rispetto del bene comune e della prosperità di tutti, e lapromozione di un tessuto sociale solidale, in cui nessuno si perda o resti indietro. Vogliamo una Avianosostenibile, dove la soddisfazione dei bisogni dell’attuale generazione non comprometta i diritti dellegenerazioni future.

Vogliamo una comunità che sappia promuovere i diritti di cittadinanza delle nuove generazioniattraverso un lungimirante investimento sulle risorse e le capacità dei giovani. Vogliamo una comunità chesappia valorizzare le generazioni mature come parte attiva e creativa che, forte della propria storia, siasalda fondazione per la costruzione dell'edificio del futuro. La ricchezza e la bellezza di questa nostra terraè il risultato del nesso forte tra il lavoro dell’uomo e territorio. Vogliamo che il nostro tempo, innervato dallatecnologia, rispetti l'ambiente e il territorio e che le esigenze dello sviluppo trovino il giusto equilibrio con lasalvaguardia dell'ambiente che abbiamo ricevuto dai nostri padri e che dovremo restituire ai nostri figli.

Vogliamo che la sfida delle risorse energetiche diventi luogo centrale dove studiare la via allosviluppo sostenibile. Vogliamo che la passione per la conoscenza diventi strumento, attraverso lo studio ela ricerca, per offrire nuove opportunità allo sviluppo e per costruire il futuro.

Un quadro di scelte suddiviso in quattro grandi assi che confermiamo in questo ultimo scorcio dimandato fino alle prossime elezioni del 2017:1. WELFARE DI COMUNITA', POLITICHE PER IL LAVORO, SOSTENIBILITA' SOCIALE2. GESTIONE DEL TERRITORIO, URBANISTICA, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE3. CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, SOSTENIBILITA' POLITICA4. SVILUPPO, RISORSE, INVESTIMENTI, SOSTENIBILITA' ECONOMICA

Nell’ultimo anno di mandato, fino al prossimo rinnovo dell’amministrazione comunale che avverràin primavera 2017, siamo impegnati a completare i programmi avviati nei vari settori.In particolare per quanto attiene alle opere pubbliche stiamo seguendo la progettazione della nuova scuolaelementare presso l’area scolastica con finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione, tramiteINAIL, la progettazione della nuova biblioteca presso la Casa dello Studente con i fondi regionale dirottatidalla precedente previsione per la palestra ai Visinai.

Inoltre sarà realizzata una palestrina prefabbricata presso la scuola elementare di Villotta con fondiregionali e, sempre con contributo, saranno realizzate opere di efficientamento energetico alla Casa delloStudente. Nel corso del 2017 sono stati appaltati i lavori di realizzazione di marciapiedi a S.Martino, Giais eMarsure e asfaltature di strade comunali e altre opere di viabilità e arredo urbano.

Con contributo regionale inoltre sarà asfaltata una tratta importante della strada Aviano-Piancavallo, dalla località Bornass all’ingresso della stazione turistica, anche per adeguare la stradaall’arrivo della tappa del giro ciclistico d’Italia prevista il giorno 26 maggio.

Prevediamo inoltre di proseguire nelle attività di efficientamento energetico, avviate con laapprovazione del PAES, che consisterà nella adesione alla fornitura CONSIP per l’efficientamentoenergetico e la gestione della illuminazione pubblica.

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MISSIONE 01SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEResponsabile: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa-Zorz

E’ ritenuto prioritario orientare la propria organizzazione e la propria attività alla trasparenza,pubblicità e semplificazione in conformità a quanto previsto dalle recenti novità normative, anche attraversola messa in relazione delle proprie banche dati; in particolare inoltre dovrà essere adeguato il sistema diconservazione documentale.

Continua ad essere supportata l'attività di collaborazione con gli Organi Istituzionali dell'Ente chesimilmente agli esercizi precedenti si estrinseca in adempimenti relativi a dare la maggiore e possibileinformazione all’esterno di tale attività, utilizzando come strumenti prioritari i rapporti con i media, tabelloniluminosi e il sito web che viene aggiornato periodicamente. Agli strumenti ormai in uso, si è aggiuntaun’applicazione per smartphone, “MyAviano”, ancora in corso di implementazione che serve a dareinformazioni sugli eventi e scadenze.

L’organizzazione dell’Ente quest’anno ha subito un profondo cambiamento con la riorganizzazionedel Comune in sei Settori così individuati:Settore Affari generali, Cultura Sport Turismo, Servizi alla Persona e Appalti e ContrattiSettore Lavori Pubblici Manutenzione e PatrimonioSettore Gestione Territorio Ambiente e CommercioSettore VigilanzaSettore Casa di soggiorno per AnzianiSettore Gestione risorse economico-finanziarie, Tributi e Personale

La gestione del Personale è stata affidata anche per l’anno 2017, con convenzione, al comune diPorcia, come per l’anno 2016, fino al 31,12.2017, in quanto dal 01.01.2018 sarà data in gestione alla UTI:

MISSIONE 03ORDINE PUBBLICO E SICUREZZAResponsabile: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa-Zorz

La Polizia Locale del Comune di Aviano garantirà, per quanto consentito dall’organico adisposizione, una costante presenza sul territorio di competenza, finalizzata alla prevenzione di fenomeni dicriminalità e, in particolare, alla prevenzione degli illeciti legati al Codice della Strada. Sarà garantita lavigilanza all’esterno dei plessi scolastici e nel corso di manifestazioni di vario genere, anche grazieall’ausilio del “Gruppo Volontari civici” che coadiuverà l’operato della Polizia Locale fornendo assistenza

Un impegno particolare sarà profuso nell’attività di vigilanza e prevenzione degli illeciti nella localitàturistica di Piancavallo nel periodo invernale, garantendo una presenza continuativa nei fine settimana,nelle giornate festive infrasettimanali ed in genere nelle giornate di punta, dall’apertura alla chiusura degliimpianti.

Altro aspetto fondamentale per la riuscita dell’attività della Polizia Locale del Comune di Aviano è lacollaborazione con le autorità militari della Base USAF, ciò sia a fini preventivi e di informazione in meritoalle norme in vigore nel nostro territorio.

MISSIONE 04ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOResponsabile: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa-Zorz

Sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell’ambitodelle competenze dell’ente locale, la frequenza scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Nel corso dell’anno 2016 sarà approvato il documento denominato “Patto per la scuola” insostituzione dell’”Accordo quadro” fra Istituto Comprensivo e Amministrazione Comunale che risale al2008.

Il documento è nella fase della stesura finale dopo essere stato esaminato e integrato dai varisoggetti coinvolti, in particolare Dirigente scolastico, Consiglio di Istituto e Uffici comunali interessati.

Inoltre a seguito del contributo assegnato al Comune di Aviano sarà progettata la nuova scuolaelementare del capoluogo con successivo appalto.

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MISSIONE 05TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALIResponsabile: Assessore Alfonso Colombatti

Realizzare indirettamente (enti operanti nel territorio) o direttamente iniziative ed attività culturalinei vari settori: - musicale, artistico, civico – e sostenere le iniziative tese alla valorizzazione delle risorseculturali esistenti. in particolare il filone tematico di “mestieri, acque, sassi”.

Garantire il diritto di informazione della comunità tutta mettendo a disposizione delle varie fasce diutenza materiale documentario adeguatamente e costantemente aggiornato e conservato, conun’attenzione particolare alla storia e cultura del territorio locale.

Mantenere l’impegno a favore delle iniziative dedicate alla pace ed ai diritti con adesione alleiniziative del Coordinamento Enti Locali per la pace sia nazionale sia regionale e le “Giornate d’impegnocivile”. Favorire le iniziative congiunte con il CRO e la Biblioteca bio-medica dell’istituto per tumori.

MISSIONE 06POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBEROResponsabile: Assessore Mauro Angeli

Nel corso del 2017 verranno svolte attività di aggregazione in favore dei giovani, come concerti,laboratori, attività teatrali. Verranno sostenute attività svolte da giovani su tutto il territorio comunale(concerto Giais on the rock, attività estive di sport e musica a Castello di Aviano e a San Martino, attivitàteatrali). Le attività di aggregazione giovanile verranno svolte in collaborazione con le realtà giovaniliesistenti.

Con il concorso del Tavolo Educativo Territoriale, avviato nel 2011 si intende promuovere lacostituzione di reti fra i diversi soggetti e attori che operano in ambito educativo (amministrazioni locali,scuola e volontariato), garantire la realizzazione di interventi educativi strettamente legati al territorio. Sivuole intervenire cioè con la realtà quotidiana dei ragazzi e delle comunità nelle quali vivono e crescono, emettere a fuoco, approfondire ed esplicitare i riferimenti culturali e i modelli teorici ai quali gli interventieducativi intendono ispirarsi.

Nel corso del 2017 verranno sostenute le attività proposte dalla Consulta Giovanile di Aviano, cheriunisce i rappresentanti della fascia di età dai 18 ai 35 anni e che costituisce un nuovo soggetto concompiti consultivi e propositivi per l’Amministrazione Comunale.

Verrà, inoltre, proposto all’istituto comprensorio di Aviano il Consiglio comunale dei ragazzi peravvicinare le giovani generazioni agli importanti processi che li riguardano e per cercare di dare continuitàalle azioni svolte dalla Consulta Giovani di Aviano.

Sarà garantita l’apertura delle strutture sportive comunali, quali la piscina, la palestra e gli altriimpianti sportivi, direttamente o dando le strutture in gestione a privati e ad associazioni.A tal fine, durante l’anno, saranno promossi bandi per l’individuazione di gestori per le strutture di valenzasportiva, in particolare per l’area dei Visinai.

La partecipazione dei minori alle attività sportive verrà favorita attraverso il “RegolamentoSporTiAmo” che consentirà di dare contributi alle famiglie che iscrivono i figli alle società sportive presentinel territorio comunale.

Creeremo occasioni di formazione per le associazioni in funzione della corretta gestione deisodalizi, partendo dalla predisposizione del bilancio sino ad arrivare alle norme di sicurezza che ogni realtàdeve tenere in considerazione per organizzare un evento.

Viste le numerose segnalazioni apporteremo modifiche al “Calendario eventi” delle associazioni everranno potenziati gli strumenti che sono messi a loro disposizione.Una attenzione particolare verrà riservata all’aggiornamento del sito internet nella parte “Turismo e tempolibero” per fornire la nuova documentazione necessaria dopo il cambio di regolamento e verrà fatto un“censimento” per aggiornare l’Albo delle associazioni avianesi e per avere un elenco completo dei contattidelle varie realtà associative locali.

MISSIONE 07TURISMOResponsabile: Assessore Carlo Tassan Viol

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Dopo il primo periodo di attività della nuova Agenzia Regionale PROMOTURISMO sorta dallaunificazione tra PROMOTUR e TURISMO FVG ,si sono consolidati i rapporti e dalla stagione invernaleappena trascorsa la gestione dell'ufficio informazioni e della Sala Convegni sono stati ripresi in caricodalla Agenzia. L’ASS5 continua a garantire una adeguata assistenza al servizio di guardia medico turisticae di ambulanza in Piancavallo. Questo rapporto sinergico con la Regione e gli organismi sopra citatipermetterà l’utilizzo di strutture importanti, quali il PalaPredieri e Palazzetto Polifunzionale, strategiche perla positiva riuscita di manifestazioni di massimo livello. L’utilizzo a fini sportivi di tali edifici permette inoltrel’estensione della stagionalità turistica.

Queste alcune iniziative dell’Amministrazione Comunale che potranno dare nuovo impulso e favorirela ripresa economico/turistica della nostra stazione turistica.

1) dopo quasi veni anni il Giro d'Italia, nella sua 100^ edizione, ritorna a Piancavallo il 26 maggio con la19^ tappa " San Candido-Piancavallo". Per questa occasione stiamo preparando un ricco programmaeventi per tutto il mese di maggio. Il trasferimento a fvg strade della viabilità Aviano/Piancavallo/Barcisconsentirà di liberare risorse da reinvestire in Piancavallo

2) Il completamento dell'intervento di messa in sicurezza della “Dorsale” di collegamento Piancavallo-Cansiglio, ne valorizzerà il patrimonio ambientale, malghivo, nonché escursionistico

3) con l'avvio dell'UTI " Cansiglio Livenza Cavallo" è stato posto in atto un progetto di collaborazione tra iComuni dell'UTI e quello di Polcenigo per lo sviluppo del cosidetto Turismo lento, teso a valorizzarenon solo escursioni, Trekking MTB ecc, ma anche le eccellenze agro-alimentari e culturali di questonostro territorio-

4) in collaborazione con il settore Marketiing di Promoturismo verrà attivato in località "Crosetta"Cansiglioun "Infopoint" per convogliare parte del traffgico turistico del Cansiglio Veneto verso la Dorsale equindi verso il Piancavallo

5) Per incentivare il trekking e le ciaspolate, settore in cui è assente una curata depliantistica, sarannopubblicati e tabellati una serie di percorsi in cui si complementano escursionismo e salutismo.

6) Per un altro significativo intervento, in parte già finanziato dalla Protezione Civile Regionale, si contadi intervenire per mettere in sicurezza, per il momento come ciclabile e/o trekking il tratto franato dellastrada che dal Santuario della Madonna del Monte porta alla Bornass

7) finalmente si sta chiudendo l'accordo di Sub-comodato d’uso concesso ai Carabinieri per il loropresidio Istituzionale a Piancavallo, lo stesso già approvato dal Ministero aspetta solo la firma del C.doC:C:

8) Da dicembre 2015 è entrata in funzione la ecopiazzola in Piancavallo che ha risolto in parte alcunecriticità per l'abbandono selvaggio di rifiuti soprattutto ingombranti; solamente l'avvio del nuovosistema di raccolta differenziata a Piancavallo consentirà darà maggiori garanzie ambientali e miglioriservizi all’utenza

9) Una nuova sinergia di intervento tra Promoturismo e Hydrogea, con un apposito finanziamentoRegionale, per attuare procedure di compensazione tra i bacini ex Promotur e quelli gestiti daHydrogea ha consentito di eliminare definitivamente le difficoltà di approvigionamento e le attualiperdite idriche.

10) Il progetto “cittadella dello sport” presentato congiuntamente agli operatori alla Regione FVG, con lasua realizzazione graduale, rappresenta il futuro di garanzia di sopravvivenza di Piancavallo

11) Naturalmente continuerà l’impegno della Amministrazione Comunale per garantire tutta una serie dieventi e di intrattenimento di qualità e di valorizzazione ambientale ed enogastronomica, Il tutto nelquadro di un programma organico strutturato su due momenti: invernale ed estivo.

12) Per la programmazione degli eventi e delle maggiori manifestazioni risulta indispensabile lacollaborazione della Pro Loco Aviano e delle altre associazioni di volontariato.

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MISSIONE 08ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVAResponsabile: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa-Zorz

Trattasi dei servizi urbanistica e gestione del territorio, per la tutela ambientale del verde, altriservizi relativi al territorio e all’ambiente, i cui obiettivi mirano a gestire il territorio e le sue trasformazionitramite strumenti urbanistici al fine di garantire un armonioso sviluppo delle funzioni residenziali, produttive,turistiche e adeguata dotazione di infrastrutture per i necessari servizi pubblici. Il tutto in un quadro di tuteladell’ambiente, valorizzazione delle tradizioni e rispetto della qualità della vita.

L‘Amministrazione ha aderito ad Agenda 21 e pertanto segue i percorsi da questa definiti perattuare uno sviluppo sostenibile. Il percorso Agenda 21 e lo Sportello Energia del Comune, consentono daun lato la divulgazione delle tecnologie per il contenimento del consumo energetico e l’utilizzo delle fontirinnovabili e dall’altro, la conoscenza degli aspetti amministrativi e finanziari a tale settore collegati. Losviluppo di futuri progetti che coinvolgeranno il territorio dovranno pertanto trovare attuazione utilizzandopercorsi di Agenda 21 Locale.

Inoltre il comune di Aviano ha aderito a una convenzione con la Regione con altri 4 comuni(Budoia, Caneva, Montereale e Polcenigo) per la collaborazione alla stesura del Piano PaesaggisticoRegionale. A tale scopo sono state predisposte dai cinque comuni le cosiddette mappe di comunità contavoli di lavoro comunali gestiti da un “facilitatore” che fa riferimento alla Associazione Lis Aganis, di cui ilcomune di Aviano socio, e a cui è stato affidato l’incarico di coordinare a questa attività, finanziata da uncontributo regionale.

Saranno nel corso dell’anno affidati nel corso dell’anno due incarichi per predisporre duevarianti al P.R.G.C., una relativa al recepimento della micro-zonazionie sismica effettuata nel2016 e l’altra per introdurre alcune modifiche normative e cartografiche su richiesta di cittadini,che non sono state introdotte nella ultima variante n. 79 e che necessitano di approvazioneregionale.

MISSIONE 09SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEResponsabili: Assessore Carlo Tassan Viol

Assessore Fernando Tomasini

Da fine giugno 2016 il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani viene gestito da un nuovo soggetto,subentrato a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (19 maggio 2016) alla ditta precedentementerisultata aggiudicataria dell’apposita gara bandita dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale,ora UTIdelle Dolomiti friulane.Il servizio, dal gennaio 2017, prevede una unica modifica al sistema di raccoltra precedentemente in uso,cioè il passaggio della raccolta del "secco" da settimanale a quindicinale.qualche criticità si potrtà verificare per la raccolta dei "pannolini/oni", ma prima della primavera sarannoavviati meccanismi correttivi.Certamente questa sentenza ha provocato qualche riassestamento operativo che ha creato difficoltà eritardi per il Piancavallo.L’approvazione dello studio di piano Paesaggistico Comunale servirà a garantire un equilibrato uso delterritorio.Approvato anche il piano per la telefonia mobile.Continuerà l’attenzione alle tematiche ambientali con serate informative sull’argomento e la riproposizionedella “giornata ecologica”,Adozione di tutte le nuove tecnologie per conseguire risparmi energetici negli immobili ad uso pubblico e lasensibilizzazione della cittadinanza affinchè il risparmio energetico e le nuove tecnologie entrino sempre dipiù in tutte le abitazioni. A tal fine l’amministrazione Comunale si è dotata del Piano di azione sostenibile(PAES) e sta predisponendo il regolamento per erogare gli incentivi ai proprietari di fabbricati cheristrutturano o costruiscono nuovi edifici con standard di risparmio energetico superiore a quanto stabilitodalle leggi di settore.Il servizio di manutenzione del verde pubblico, già integrato sulla base del censimento operato dall’ ufficio,e tenuto conto delle ridotte disponibilità economiche degli ultimi anni è stato strutturato dotandolo di mezzi

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ed attrezzature quali un trattore rasaerba , decespugliatori ecc. che hanno permesso di gestire tutte le areepubbliche compreso il parco di palazzo Menegozzi, le aree del centro sportivo dei Visinai e gli spazicompresi tra la scuola Media e la scuola materna Comunale. Rimangono affidati a ditte esterne alcuniinterventi riguardanti lo sfalcio dei cigli stradali di pianura e quelli inerenti la viabilità che da Aviano sale inPiancavallo. Sempre a ditta esterna è stato affidato la cura del verde e delle aiuole della località turistica.L’ufficio esegue il monitoraggio del servizio e mantiene i contatti con le ditte che ne hanno l’appalto eraccogliendo eventuali segnalazioni. Il patrimonio arboreo prevalentemente con proprio personale, vienetutelato mediante interventi ordinari (potature) attuate per conciliare il portamento delle specie arboree conla sicurezza sulla base delle esigenze individuate dall’ ufficio, all’occorrenza si programmano interventistraordinari, quali indagini di stabilità, cure endoterapiche, abbattimenti di piante a rischio e nuovi impianti.A sostegno della tutela del territorio e in particolare per la promozione dello stesso si cercherà di realizzarel’idea di un parco diffuso formato dalla dotazione di verde pubblico esistente in ambito urbano, dai corridoidi continuità naturali (torrenti, canali, filari di vegetazione ecc. ) e da quella parte di campagna che presentavalenze paesaggistiche a formare una vera e propria rete di connessione ecologica e ambientale andandoa realizzare una rete di percorsi ciclo-pedonali.Al settore della manutenzione è affidata anche la cura delle aiuole e delle fioraie insistenti all’interno dellepiazze e dei centri storici.Al settore manutentivo è affidato anche il compito dello spazzamento stradale, oltre al personale impiegatoper svolgere questo lavoro, viene utilizzata anche una macchina spazzatrice che ha la necessità di esseresostituita perché obsoleta e con costi di manutenzione elevati. L’ufficio provvederà ad avviare le procedureper l’acquisto di un nuovo mezzo.

MISSIONE 10TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀResponsabile: Assessore Fernando Tomasini

Pur con le difficoltà date dall’obbligo del rispetto del patto di stabilità, dalle manovre finanziarie cheimpongono una costante riduzione della spesa pubblica e i tagli dei trasferimenti agli enti locali, rimaneobbiettivo primario dell’Amministrazione quello di migliorare e salvaguardare le infrastrutture stradalipresenti nel territorio eseguendo annualmente dei lavori di ripavimentazione e/o sistemazione delle viecomunali più bisognose di intervento. Anche in base alle disponibilità finanziarie si proseguirà con interventidi asfaltature di quelle strade bianche che per particolari caratteristiche quali le pendenze o il numero dimezzi che vi transitano costituiscono un costo elevato per la loro manutenzione.

Per quanto possibile si vedrà di realizzare nuove infrastrutture quali piste ciclabili al fine dimigliorare la viabilità e mettere in sicurezza la circolazione dei pedoni e ciclisti, in particolare il percorso checollega la frazione di Castello con il centro di Aviano utilizzando il sedime della vecchia roggia di proprietàdemaniale e il completamento del collegamento del CRO con il capoluogo. Per quanto riguarda la viabilitàpedonale vanno completati gli interventi di costruzione dei marciapiedi di Marsure, Giais e S. Martino.

Atre importanti infrastrutture riguarderanno la costruzione di alcune rotatorie in primis quella nellaintersezione della via Pordenone con via Narvesa e quella che interessa l’incrocio nei pressi dell’albergoOliva.

Dopo lunghi anni di attese la regione si prenderà in carico la viabilità che collega Aviano conPiancavallo e Barcis sgravando il Comune di un onere che era diventato insostenibile e dando la possibilitàdi utilizzare le risorse che si rendono disponibili per migliorare l’arredo urbano e la viabilità della localitàturistica.A conclusione della gara di affidamento del trasporto pubblico locale promosso dalla regione, si procederàa definire con il nuovo gestore il potenziamento della linea Aviano-Budoia per consentire ai ragazzi diBudoia di utilizzare il trasporto pubblico per frequentare la scuola media di Aviano in alternativa all’attualeservizio gestito con scuolabus comunale. Per creare un miglior collegamento tra la frazione di San Martino

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ed il capoluogo chiederemo la possibilità di effettuare almeno una seconda corsa.

MISSIONE 11SOCCORSO CIVILEResponsabile: Assessore Fernando Tomasini

Il servizio di protezione civile del comune di Aviano nato come squadra antincendio boschivo nellasua evoluzione è entrato a far parte del comparto della protezione civile del F.V.G. mantenendo in unaparte del gruppo la specificità di squadra antincendio ed una componente di protezione civile. Duecomponenti della squadra (donne) a fronte di selezione della protezione civile Nazionale e dopo appositaformazione, sono diventate a loro volta formatrici nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia e parte delVeneto, dei componenti le squadre di protezione civile sui rischi sismici ed eventi alluvionali. Le attivitàsopra esposte sono anche messe in atto in accordo ed in collaborazione con il mondo della scuola e delComune. Per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra squadra di protezione civile e Comune vasottolineato che si sta concludendo l’individuazione dei vari responsabili che devono interagire con ilresponsabile della squadra. Questo alla luce della ristrutturazione avvenuta all’interno dell’ente e che hainteressato i responsabili dei vari settori. Rimane anche da completare il piano di evacuazione cheindividua gli edifici e le aree da destinare in caso di calamità. La dotazione di mezzi con l’arrivo del nuovofuori strada è arrivato ad un buon livello, ciononostante ogni anno viene fatta richiesta alla regione dicontributo sia per sostenere le spese del funzionamento della struttura che per investimenti atti a migliorarela dotazione delle attrezzature.cosa che non riguarda direttamente il Comune di Aviano, la fine del periodo di commissariamento del

consorzio di bonifica “Cellina Meduna” e il ripristino della corretta dialettica democratica nel mondoagricolo.

MISSIONE 12DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIAResponsabile: Assessore Alfonso Colombatti

Supportare le esigenze della comunità connesse ai servizi di assistenza alla persona anziana, allefamiglie, ai minori, ai disabili, e all’inclusione sociale. Vengono eseguiti interventi indiretti per il tramitedell’Ambito 6.1 (dal 01/01/2017 assorbito dall’UTI Livenza.-Cansiglio-Cavallo) e dell’ASS-5 (Centro diurnoper anziani; Casa Padiel per disabili adulti; Istituto Comprensivo Aviano-Budoia per l’integrazione possibiledegli alunni con disabilità grave; progetto SPRAR d’Ambito per l’accoglienza di secondo livello per migranti)e diretti (Casa di Soggiorno per anziani non autosufficienti; Casa Nuta Mangina per accoglienza parenti dipazienti ricoverati o in cura presso il CRO e di particolari situazioni di disagio sociale solo di cittadiniresidenti in Aviano; famiglie con minori per ridurre le rette per gli asili nido; per progetto SPRARintercomunale per l’accoglienza di secondo livello per migranti).

MISSIONE 13TUTELA DELLA SALUTEResponsabile: Assessore Alfonso Colombatti

Supportare i programmi di prevenzione dell’ASS-5 e dell’Istituto Comprensivo Aviano-BudoiaDedicare attenzione alla prevenzione della salute con particolare cura tesa ad evitare o ridurre l’assunzioneeccessiva di cibi e/o l’assunzione di cibi non salutari in prima istanza per i minori ma anche per lapopolazione tutta.

MISSIONE 14SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀResponsabile: Assessore Carlo Tassan Viol

Il settore delle attività produttive attraversa un momento di crisi soprattutto nel manifatturiero conalcune aziende che cercano di riposizionarsi nel mercato,molto grave e densa di preoccupazioni lasituazione del gruppo "Sassoli"

mentre nel commercio si è appena usciti da una analoga criticità che ha riguardato una parte dimondo della cooperazione ma che fortunatamente (il nostro comune è l'unico esempio in regione) hatrovato soluzione positiva con il mantenimento dei negozi e delle maestranze in entrambe le realtà fallite

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L’Amministrazione Comunale monitora continuamente la situazione in collaborazione con tutte leassociazioni di categoria.Il mondo agricolo specialmente quello zootecnico, soffre delle difficoltà rappresentate dal prezzo di venditadel latte che non è assolutamente remunerativo, ciononostante si prevedono nuovi insediamenti zootecnici.Con qualche difficoltà, ancora esistente, il Consorzio "Cellina Meduna" ha ritrovato una nuova gestioneamministrativa post commissariale

MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALEResponsabile: Assessore Carlo Tassan Viol

Alle difficoltà che coinvolgono il mondo del lavoro, l’Amministrazione Comunale sta ricorrendo conattenzione a tutti gli istituti che Regione FVG e Comunità Europea mettono a disposizione Lavori diPubblica Utilità, Lavori Socialmente Utili, Cantieri di Lavoro, Borse lavoro e Voucher.Seppure in una situazione che ha visto evidenti tagli al numero di bandi regionali; l'AmministrazioneComunale è riuscita ad assicurare ancora l'utilizzo di questi importanti forme di sostegno al redditoQuesta attenzione proseguirà con l’intento di consentire ulteriori impieghi di manodopera.

MISSIONE 16AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCAResponsabile: Assessore Carlo Tassan Viol

Il settore produttivo dell’agricoltura merita una missione a se stante nell’ambito delle attivitàproduttive, soprattutto per l’importanza da primato del comparto zootecnico avianese nel contesto dellaRegione Friuli Venezia Giulia, che accanto ai tradizionali allevamenti bovini e ovini trova una sua grandepeculiarità nell’allevamento caprino e bufalino e un sensibile ritorno di quello suinicolo e avi-cunicolo.Pertanto l’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di dare continuità a quei servizi che ora sonoassicurati tramite convenzioni con la Provincia di Pordenone con gli enti subentranti, tra i quali il servizio dimacellazione d’urgenza e quello del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali agricoli.

Si cercherà di dare impulso e valorizzazione alle nostre aziende che offrono prodotti tipici locali digrande qualità anche in collaborazione con “Montagna Leader” e il suo progetto della “strada del sapere edei sapori", ma soprattutto con un apposito progetto dell'UTI.Verrà proposta, nell’ambito del programma manifestazioni esttiva 2017 a Piancavallo in giugno la secondamostra mercato del prodotto tipico della Pedemontana.

MISSIONE 17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHEResponsabile: Assessore Fernando Tomasini

Nel 2013 il Comune di Aviano ha aderito al “Patto dei Sindaci”, iniziativa europea che vedecoinvolte le autorità locali e regionali ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabilinei loro territori. Con la sottoscrizione del Patto, l’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di ridurrele emissioni di gas ad effetto serra di oltre il 20% entro il 2020, mediante azioni di contenimento deiconsumi energetici degli immobili e degli impianti di proprietà dell’Ente ed inoltre di sensibilizzare glistakeholder (Promotur, CRO, Base Nato, ecc.) e la popolazione ad assumere comportamenti analoghi perridurre le emissioni in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea. Nel corso del 2016 si procederà a metterein atto l’attività di monitoraggio del Paes necessario per seguire i progressi degli obiettivi individuati.

Sempre in attuazione al Paes nel 2014 è stato affidato, ad Area Science Park, l’incarico di redigerel’Allegato Energetico al Regolamento edilizio. L’Allegato Energetico, completato nella stesura finale dopovari incontri, anche pubblici, è stato approvato nel mese di aprile 2016 con il risultato di definire contenuti,forme e modalità per l’erogazione di incentivi economici o volumetrici.

Nell’anno in corso troveranno soluzioni alcuni interventi molto qualificanti che permetteranno diridurre sensibilmente i consumi ed i costi energetici. Il primo interessa la riqualificazione energetica dellacasa di soggiorno per anziani, con un contributo importante verrà fatto il cappotto alla struttura e sostituitele attuali caldaie e completata la sostituzione degli infissi.

Il secondo intervento riguarda l’illuminazione pubblica, attualmente gestita dal personale comunale

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che già in questi anni ha visto importanti interventi di riqualificazione per il contenimento dei consumi e deicosti. L’amministrazione comunale è intenzionata ad esternalizzare questo servizio che a costi invariati sivada a efficientare e mettere in sicurezza sia le linnee elettriche che i 2850 punti luce presenti sul territoriocomunale. Le attuali lampade al sodio o quelle poche rimaste al mercurio verranno sostituite con quelle diultima generazione a Led.

MISSIONE 18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALIRelatore: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa Zorz

La Giunta che amministra il Comune di Aviano e la maggioranza che la sostiene condividonol’attuazione della L.R. 26/2014, che rappresenta una opportunità e una sfida molto importante per le nostrecomunità.

Dopo alcune proroghe la Regione con la Legge 3/2016 la UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo si ècostituita a partire dal 15 Aprile 2016 e operative dal 1° Luglio 2016.

L’UTI del Livenza-Cansiglio-Cavallo è costituita solo dai 3 Comuni che hanno approvato lo Statutoentro il 15 Aprile 2016, Aviano, Budoia e Caneva.

Risulta evidente che la nostra Unione prende avvio in formato ridotto priva anche del Comune piùpopoloso, Sacile, e quindi con evidenti difficoltà gestionali e limitazioni operative. La prima conseguenza èstata che il Comune di riferimento è diventato Aviano, in quanto Comune più popoloso dei tre rimasti, equindi abbiamo dovuto farci carico a partire dal 15 Aprile 2016 di coordinare i vari passaggi previsti dallaLegge, convocando le Assemblee dei Sindaci e affidando la presidenza dell’Unione al Sindaco di Caneva.

In seguito poi alle modifiche apportate dalla L.R. 10/2016, l’Assemblea dei Sindaci dell’UTILivenza-Cansiglio-Cavallo ha deliberato le funzioni con cui avviare l’operatività delle UTI dal 1°Luglio 2016che sono: statistica, catasto, politiche sui finanziamenti europei, Centrale Unica di Committenza Regioanle.Nel frattempo abbiamo sottoscritto, insieme con l’UTI delle Dolomiti Friulane e la Regione, il Piano disubentro alla Comunità Montana del Friuli Occidentale che ha cessato di essere essere operativa dal 1°Agosto 2016.

Consapevoli del fatto che la nostra Unione ha motivo di svolgere le funzioni previste dalla legge inmodo efficace e di ottenere gli obiettivi previsti solo con la presenza degli altri Comuni, siamo ancora inattesa di un confronto con gli amministratori di Sacile, Polcenigo e Brugnera per valutare insieme il loroingresso nell’Unione, Il Presidente Andrea Gava ha inviato una lettera ai tre sindaci dei comuni nonaderenti il 2 settembre 2016 nel tentativo di convincerli ad aderire entro il 15 settembre, data ultima perpoter beneficiare dei fondi di investimento trasferiti dalla Regione FVG di importo pari a 1.058.000 euro. Itre sindaci da allora non hanno risposto per cui la nostra UTI procede con i solo tre comuni che hannoaderito: Aviano, Budoia e Caneva. A dicembre 2016 è stato approvato il primo bilancio dell’UTI:

Dal 01 gennaio sono state attivate altre funzioni obbligatorie ai sensi dell’art 26 della legge 26/2014e nello specifico: Servizi Socaili, Attività produttive e SUAP, Pianificazione territoriale e i servizi finanziari.

Sulla base di quanto previsto dall’ultima modifica introdotta dalla legge Regionale n, 20/2016 perquanto riguarda i Servizi Sociali la gestione operativa è rimasta in capo al Comune capofila di Sacile fino aldicembre 2017, con il passaggio dei poteri decisionali dall’Assemblea di Ambito all’Assemblea dei Sindacidell’UTI:

Per quanto riguarda il personale sono state approvate alcune convenzioni fra i Comuni aderenti el’UTI con l’assegnazione di dipendenti a orario parziale in funzione del compito assegnato. Inoltre sonostate attribuite le posizioni organizzative sempre avvalendo si di personale dei tre comuni. Simao in attesadel trasferimento di un ex- dipendente della Comunità Montana e del trasferimento di personale dallaProvincia.

Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2017 l’Assemblea dei Sindaci, avvalendosi dellaconsulenza della agenzia Compa.fvg ha elaborato il Piano dell’Unione che sarà sottoposto all’Intesa con laRegione.

MISSIONE 50DEBITO PUBBLICOResponsabile: Vice Sindaco Sandrino Della Puppa-Zorz

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L’Amministrazione comunale ha perseguito, nell’ultimo triennio 2013- 2015 una politica di riduzionedel debito, mediante operazioni di estinzione anticipata mutui per complessivi 1.723.370 €.Tali operazioni hanno consentito :

• una significativa riduzione del debito per mutui dell’Ente (1.723.370 € la quota capitale estintaanticipatamente)

• il conseguimento dell’obiettivo di competenza mista del Patto di stabilità interno introdotto nel 2013,liberando spazi finanziari al pagamento degli stati di avanzamento lavori delle opere pubbliche incorso;

• il conseguimento di significativi risparmi annui di spesa per minori oneri di ammortamento.In particolare i risparmi annui futuri, in termini di minori oneri di ammortamento, sono quantificati in348.419 € per il periodo 2016-2018, 236.610 € per il periodo 2019-2020, 25.302 € per il biennio2021-2022.Non sono previste per il triennio 2017-2019 ulteriori operazioni straordinarie di riduzione del debito,in base a valutazioni di convenienza economico-finanziaria di operazioni di estinzione anticipata suimutui ancora in essere e del loro impatti sui nuovi equilibri di pareggio di bilancio.

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APPENDICE ALLA SEZIONE STRATEGICA

STAMPE CONTABILI PROGRAMMAZIONE BILANCIO

• RIEPILOGO ENTRATA 2017-2019 PER TITOLI• RIEPILOGO SPESA 2017-2019 PER TITOLI• STAMPA SPESA 2017-2019 PER MACROAGGREGATI• RIEPILOGO SPESA 2017-2019 PER MISSIONI• STAMPA PROSPETTO EQUILIBRI BILANCIO 2017-2019

Pagina 1BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

1

2

3

4

5

6

9

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

TITOLO 6 - Accensione prestiti

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

DENOMINAZIONE

2.486.662,23

815.820,32

1.426.555,58

860.701,89

0,00

0,00

54.006,36

5.643.746,38

5.643.746,38

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

6.028.600,00

4.249.497,98

4.654.650,00

954.189,90

1.150,00

0,00

2.371.800,00

18.259.887,88

19.885.446,98

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

5.987.600,00

3.566.600,00

4.704.650,00

1.246.355,63

1.516,00

0,00

2.320.800,00

17.827.521,63

19.781.052,62

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

5.982.200,00

3.522.600,00

4.464.750,00

5.662.260,42

0,00

0,00

2.320.800,00

21.952.610,42

21.952.610,42

5.979.100,00

3.532.600,00

4.436.750,00

1.196.639,58

0,00

0,00

2.320.800,00

17.465.889,58

17.465.889,58

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

8.474.262,23

4.382.420,32

6.131.205,58

2.107.057,52

1.516,00

0,00

2.374.806,36

23.471.268,01

32.811.824,03

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

TITOLO

188.445,25Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 1.152.397,24Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 612.688,50- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

competenza competenza

Fondo di cassa all'1/1/2017 9.340.556,02cassa

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

229.561,62 803.091,47 592.906,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9.335.522,12

8.668.667,97

6.686.474,76

6.322.133,07

997.236,28

1.150,00

813,19

2.425.464,96

25.101.940,23

34.437.462,35

- di cui Utilizzo Fondo aniticipazioni di liquidita' (DL 35/2013) e successive modifcihe e rifinanziamenti) - solo per le Regioni

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 1BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI27/03/2017

1

2

3

4

7

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

DENOMINAZIONE

3.585.320,01

500.897,67

0,00

0,00

126.359,93

4.212.577,61

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

14.001.991,50

2.735.055,48

0,00

776.600,00

2.371.800,00

19.885.446,98

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

13.564.016,25

3.140.636,37

0,00

755.600,00

2.320.800,00

19.781.052,62

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

13.169.800,00

5.830.560,42

0,00

631.450,00

2.320.800,00

21.952.610,42

13.167.400,00

1.349.139,58

0,00

628.550,00

2.320.800,00

17.465.889,58

1.533.909,38

1.188.988,00

0,00

755.397,30

0,00

3.478.294,68

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

16.922.465,26

3.641.534,04

0,00

755.600,00

2.447.159,93

23.766.759,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188.445,25

1.152.397,24

0,00

0,00

0,00

1.340.842,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

214.324,75

0,00

0,00

631.374,56

0,00

845.699,31

169.209,54

0,00

0,00

628.512,53

0,00

797.722,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

20.426.406,73

1.821.418,63

0,00

776.600,00

2.542.331,81

25.566.757,17

Pagina 2BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI27/03/2017

Totale Generale delle Spese

DENOMINAZIONE

4.212.577,61

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

19.885.446,98

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

19.781.052,62

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

21.952.610,42 17.465.889,58 3.478.294,68

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui f. plu.vinc.

23.766.759,23 0,00 1.340.842,49 0,00 0,00

TITOLO

845.699,31 797.722,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

25.566.757,17

Pagina 1SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

101

102

103

104

107

109

110

100

202

203

205

200

301

300

403

400

701

702

700

TITOLO 1 - Spese correntiMacroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Totale TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitaleMacroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarieMacroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie

Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso di prestitiMacroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungotermineTotale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giroMacroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

3.256.617,75

213.649,00

6.854.928,50

2.344.000,00

234.550,00

55.900,00

604.371,00

13.564.016,25

3.052.887,49

25.248,88

62.500,00

3.140.636,37

0,00

0,00

755.600,00

755.600,00

1.115.800,00

1.205.000,00

2.320.800,00

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

3.186.800,00

209.150,00

6.628.600,00

2.292.900,00

200.400,00

44.900,00

607.050,00

13.169.800,00

5.798.560,42

30.000,00

2.000,00

5.830.560,42

0,00

0,00

631.450,00

631.450,00

1.115.800,00

1.205.000,00

2.320.800,00

3.186.800,00

209.250,00

6.606.300,00

2.293.900,00

169.600,00

44.900,00

656.650,00

13.167.400,00

1.317.139,58

30.000,00

2.000,00

1.349.139,58

0,00

0,00

628.550,00

628.550,00

1.115.800,00

1.205.000,00

2.320.800,00

Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Totale- di cui non

ricorrenti Totale- di cui non

ricorrenti Totale- di cui non

ricorrenti

3.256.617,75

213.649,00

6.854.928,50

2.344.000,00

234.550,00

55.900,00

604.371,00

13.564.016,25

3.052.887,49

25.248,88

62.500,00

3.140.636,37

0,00

0,00

755.600,00

755.600,00

1.115.800,00

1.205.000,00

2.320.800,00

3.186.800,00

209.150,00

6.628.600,00

2.292.900,00

200.400,00

44.900,00

607.050,00

13.169.800,00

5.798.560,42

30.000,00

2.000,00

5.830.560,42

0,00

0,00

631.450,00

631.450,00

1.115.800,00

1.205.000,00

2.320.800,00

3.186.800,00

209.250,00

6.606.300,00

2.293.900,00

169.600,00

44.900,00

656.650,00

13.167.400,00

1.317.139,58

30.000,00

2.000,00

1.349.139,58

0,00

0,00

628.550,00

628.550,00

1.115.800,00

1.205.000,00

2.320.800,00

Pagina 2SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

Totale 19.781.052,62

Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio

21.952.610,42 17.465.889,58

Previsioni dell'anno 2018 Previsioni dell'anno 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Totale- di cui non

ricorrenti Totale- di cui non

ricorrenti Totale- di cui non

ricorrenti

19.781.052,62 21.952.610,42 17.465.889,58

Pagina 1BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE27/03/2017

01

03

04

05

06

07

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

DENOMINAZIONE

816.691,65

55.955,55

321.512,17

39.146,87

119.933,94

15.973,56

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

3.918.664,50

406.200,00

1.061.666,44

317.127,98

423.886,92

138.250,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

3.893.944,86

371.750,00

1.033.485,64

304.350,00

956.783,37

158.420,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

3.664.283,32

384.650,00

4.577.056,60

430.770,50

325.600,00

92.200,00

3.398.300,00

383.650,00

896.000,00

988.839,58

305.750,00

89.100,00

208.547,29

430,00

63.679,76

20.796,88

54.216,34

46.520,26

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

4.710.636,51

427.705,55

1.354.997,81

343.496,87

1.076.717,31

174.393,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.179,86

0,00

47.635,64

10.000,00

0,00

1.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

13.520,00

0,00

3.614,64

10.224,23

10.461,18

23.786,51

0,00

0,00

3.164,92

9.623,49

8.621,12

20.658,11

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

4.762.331,29

446.194,89

1.189.021,31

353.625,58

493.526,78

166.477,32

Pagina 2BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE27/03/2017

08

09

10

11

12

13

14

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

DENOMINAZIONE

23.133,33

814.194,05

438.463,38

12.285,63

613.036,03

35.778,08

23.362,89

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

159.721,39

1.570.209,74

2.533.091,50

27.600,00

3.984.452,40

51.000,00

75.100,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

113.948,88

1.294.143,76

2.356.612,96

24.200,00

4.041.942,15

61.000,00

67.900,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

90.600,00

1.198.200,00

1.712.200,00

9.000,00

4.377.650,00

61.000,00

68.200,00

86.950,00

1.195.350,00

1.507.000,00

7.700,00

3.476.550,00

61.000,00

68.200,00

59.395,89

1.027.477,98

1.127.695,35

0,00

105.508,89

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

137.082,21

2.108.337,81

2.795.076,34

36.485,63

4.654.978,18

96.778,08

91.262,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.248,88

1.303,00

1.037.362,96

0,00

60.892,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE

44.443,12

10.161,30

72.355,81

0,00

19.961,85

0,00

0,00

40.811,25

7.340,07

57.144,24

0,00

17.456,96

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

176.570,68

1.990.726,49

1.828.801,66

29.444,45

4.446.936,87

85.550,08

79.587,00

Pagina 3BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE27/03/2017

15

17

18

20

50

99

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

DENOMINAZIONE

11.702,72

1.730,21

743.317,62

0,00

0,00

126.359,93

4.212.577,61

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

227.500,00

3.200,00

1.550.299,11

280.677,00

785.000,00

2.371.800,00

19.885.446,98

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

189.300,00

1.800,00

1.537.000,00

290.871,00

762.800,00

2.320.800,00

19.781.052,62

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

189.300,00

1.800,00

1.481.000,00

331.050,00

637.250,00

2.320.800,00

21.952.610,42

189.300,00

1.800,00

1.481.000,00

375.650,00

632.950,00

2.320.800,00

17.465.889,58

0,00

1.500,00

0,00

0,00

762.526,04

0,00

3.478.294,68

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

201.002,72

3.530,21

2.280.317,62

64.000,00

762.800,00

2.447.159,93

23.766.759,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.340.842,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

637.170,67

0,00

845.699,31

0,00

0,00

0,00

0,00

632.901,91

0,00

797.722,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

245.509,23

3.300,00

5.609.844,73

331.977,00

785.000,00

2.542.331,81

25.566.757,17

Pagina 4BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE27/03/2017

Totale Generale delle Spese

DENOMINAZIONE

4.212.577,61

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

19.885.446,98

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

19.781.052,62

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

21.952.610,42 17.465.889,58 3.478.294,68

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui f. plu.vinc.

23.766.759,23 0,00 1.340.842,49 0,00 0,00

MISSIONE

845.699,31 797.722,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

25.566.757,17

Pagina 1BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

EQUILIBRI DI BILANCIO

27/03/2017

COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017COMPETENZA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

14.258.850,00

0,00

13.969.550,00

0,00

13.948.450,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti di amministrazioni pubbliche(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui:

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

13.564.016,25

0,00

226.871,00

13.169.800,00

0,00

269.967,00

13.167.400,00

0,00

315.710,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

188.445,25 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

755.600,00

0,00

631.450,00

0,00

628.550,00

0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 127.679,00 168.300,00 152.500,00

9.340.556,02

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Pagina 2BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

EQUILIBRI DI BILANCIO

27/03/2017

COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017COMPETENZA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE

LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

157.320,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+)di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

152.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 284.999,00 168.300,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 455.368,50

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 1.152.397,24 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.247.871,63 5.662.260,42 1.196.639,58

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Pagina 3BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

EQUILIBRI DI BILANCIO

27/03/2017

COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017COMPETENZA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 0,00(-) 0,00 0,00

(-) 1.516,00 0,00 0,00

(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale(-)

di cui fondo pluriennale vincolato

3.140.636,37

0,00 0,00

1.349.139,58

0,00

5.830.560,42

E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

-152.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-M-S-T+L-U-V+E -286.515,00 -168.300,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine 0,00(-) 0,00 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Pagina 4BILANCIO DI PREVISIONE

COMUNE DI AVIANO

EQUILIBRI DI BILANCIO

27/03/2017

COMPETENZA ANNODI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017COMPETENZA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019

S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 1.516,00 0,00 0,00T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente ( O )

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti ( H )

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(-)

152.500,00 284.999,00 168.300,00

157.320,00

152.500,00 168.300,00 127.679,00

48

SEZIONE OPERATIVA

49

SEZIONE OPERATIVA

1 Parte prima

a) Valutazione generale sui mezzi finanziari e sulle fonti di finanziamento, andamento storico erelativi vincoli, indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi.

LA BASE IMPONIBILE DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE

Come evidenziato nella parte strategica della relazione, le entrate proprie dell’ente sonoprincipalmente basate sulla tassazione immobiliare. La base imponibile sia per l’IMU sia per la TASI per levarie tipologie di fabbricati si ottiene applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 percento, i nuovi moltiplicatori in vigore dal 1° gennaio 2012 :

Categoria Catastale MOLTIPLICATORIA (escluso la cat. A/10) e per le cat. C/2, C/6 e C/7 160B e per le cat. C/3, C/4 e C/5 140A/10 e D/5 80D (esclusa la cat. D/5) 65C/1 55

La consistenza patrimoniale degli immobili risultante al 31/12/2016 dai dati catastali messi adisposizione sul portale Sister dell’Agenzia delle Entrate risulta la seguente:

Categoria Titpologia n. unitàRendite

totaliEuro

A1 Abitazione tipo signorile 10 10.890

A2

Abitazione tipo civile

4.319 2.522.811

A3Abitazione tipoeconomico 2.164 950.945

A4 Abitazione tipo popolare 756 177.425

A5Abitazione tipoultrapopolare 39 4.507

A6 Abitazione tipo rurale 21 5.590A7 Abitazione in villini 889 879.822A8 Abitazioni in ville 4 7.431A10 Uffici o studi privati 94 80.284

B1Collegi convitti ricovericaserme 8 79.074

B4 Pubblici uffici 7 8.023

B5Scuole laboratoriscientifici 13 291.899

B7 Cappelle private 2 580C1 Negozi e botteghe 261 531.983

C2Magazzini locali dideposito 1.400 152.910

C3Laboratori per arti emestieri 59 30.754

50

C4Fabbricati e locali peresercizi sportivi 8 3.271

C6Stalle scuderie rimesseautorimesse 4.762 303.716

C7 Tettoie 178 5.990D1 Opifici 122 447.978D2 Alberghi e pensioni 26 487.282

D3Teatri cinematografi esale per concerti 8 33.586

D5Istituti di credito eassicurazioni 4 45.682

D6Fabbricati per attivitàsportive 18 103.677

D7Fabbricati per attivitàindustriali 55 416.213

D8Fabbricati per attivitàcommerciali 43 203.363

D10Fabbricati per attivitàagricole 86 346.154

E1Stazioni per servizi ditrasporto 2 4.494

E3Costruzioni per specialiesigenze 17 63.147

E7Fabbricati per eserciziopubblico dei culti 4 1.353

E9Edifici a destinazioneparticolare 5 4.350

Dalle risultanze della banca dati gestionale dei tributi le unità immobiliari destinate ad abitazione principalesono circa n. 3.900.

IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU e TASI – STIMA ENTRATE e ALIQUOTE

Anche per il 2017 vige il blocco delle aliquote e tariffe tributarie ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI)che deve necessariamente prevedere la copertura integrale del costo del servizio. Pertanto le previsionitengono conto del citato disposto normativo e, posto che non venga ulteriormente modificato il quadronormativo, anche per il 2018 e 2019 non sono previste variazioni tariffarie.

L’entrata riferita ad IMU è stata stimata sulla base del trend storico e tenuto conto delle modificheintrodotte nel 2016 ad aliquote e detrazioni invariate. Con delibera di Consiglio n. 13 del 17/03/2017sono state confermate le aliquote e detrazioni per l’anno 2017-:

TASI – Tributo sui servizi indivisibili

A partire dall’anno 2016 è stata prevista l’esenzione dall’imposizione degli immobili destinatidell’abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati cat. a/1, a/8 e a/9, sia dall’IMU che dalla TASI. E’stato quindi previsto un trasferimento compensativo per tale minor gettito. In realtà non si tratta di un veroe proprio trasferimento, ma si sostanzia in una minor spesa per il comune in sede di restituzionedell’extragettito IMU.

Alla luce di queste disposizioni l’entrata riferita alla TASI viene prevista solo per gli immobili di categoriacat A/1, A/8 e A/9, adibiti ad abitazioni principale. Considerato che fin dall’istituzione del tributo (deliberadi Consiglio n. 34 del 30/07/2015) è stata prevista l’applicazione solo su quelli destinati ad abitazioneprincipale, viene quindi iscritto solo il valore riferito a tale tipologia di immobili.

51

La stima dell’entrata viene iscritta nel triennio 2017-2019 sulla base di aliquote e detrazioni invariate pertutto il periodo.

L’entrata relativa alla TASI è destinata a coprire i servizi indivisibili erogati dal Comune i cui importi sonoindividuati dal Consiglio Comunale contestualmente alla determinazione delle aliquote ed allapercentuale di copertura prevista con il gettito, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013.Alla luce delle novità introdotte a partire dal 2016 (esenzione abitazione principale), tale disposizionerisulta poco significativa, visto la ridotta platea di contribuenti interessati.

Per quanto riguarda le agevolazioni facoltative, sono confermate le assimilazioni già in vigore gli scorsianni per le abitazioni in possesso di anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in casa di riposo odi cura.

*Quadro riassuntivo delle aliquote IMU e TASI approvate nel 2016 e confermate per l’anno 2017(delibere di Consiglio n. 13 del 17/03/2017 e n. 14 del 17/03/2017 che si intendono richiamateintegralmente)

Tipologia immobile IMU aliquota TASI aliquotaAbitazioni principali e pertinenze

(escluso cat A/1,A/8 e A/9)esente esente

Abitazioni principali di lusso (solocat A/1,A/8 e A/9)

4 per mille 1,9 per mille*

Immobili uso abitativo diversidall’abitazione principale -aliquota ordinaria

8,9 per mille 0 per mille

Immobili cat A/10 – C/1- C/3 8,3 per mille 0 per milleAree fabbricabili 8,3 per mille 0 per milleImmobili categoria D 8,3 per mille 0 per milleTerreni agricoli esenti esentiFabbricati rurali strumentali esenti esenti

Si ricorda che per la TASI è prevista l’applicazione di una detrazione di euro 50,00 per gli immobili conrendita catastale fino ad euro 500,00.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE:I comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del comma 17 dell’art 13 del D.L. 201/2011 e dellaL.R. 34/2015 art 7 c. 71, devono assicurare il recupero del maggior gettito derivante dall’applicazionedell’IMU, rispetto al previgente regime dell’ICI, tramite la Regione a valere sulle quote dicompartecipazione dei tributi erariali. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2016 nellemore della definizione dell’Intesa Stato Regione in merito agli effetti finanziari della sentenza, le previsionisono formulate sulla base dei dati storici.

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

Con delibera di Consiglio n. 15 del 17/03/2017 sono state confermale le aliquote e detrazioni giàapprovate per il 2016 e la stessa, ai fini del presente documento, si intende richiamata integralmente.

Per effetto del blocco delle tariffe vengono confermate le vigenti aliquote per scaglioni di reddito e lasoglia di esenzione per redditi inferiori ad € 15.000.

SOGLIA ESENZIONE < 15.000 €scaglioni di reddito in Euro aliquota %Da o a 15.000,00 0,4da 15.001 a 28.000 0,5da 28.001 a 55.000 0,6da 55.001 a 75.000 0,7Oltre 75.001 0,8

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 la soglia di esenzione opera come limite di reddito aldi sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite,

52

è dovuta ed applicata al reddito imponibile complessivo.

L’addizionale comunale all’Irpef è versata al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale, serisulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni. La base imponibile ècostituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della renditadell’abitazione principale e relative pertinenze.

Le stime del gettito atteso per gli anni 2016 e seguenti sono state fatte nel rispetto del punto 3.7.5 delprincipio contabile allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011, come recentemente modificato dal decretoministeriale 30 marzo 2016.Esso prevede infatti che “gli Enti locali possono accertare l’addizionale comunale irpef per un importo paria quello accertato nell’esercizio finanziario del 2^ anno precedente a quello di riferimento e comunquenon superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/ residui e del 2^ anno precedente inc/competenza , riferiti all’anno d’imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpefsono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati inc/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015)…”L’applicazione del principio, come recentemente modificato, comporta nel triennio una sottostimadell’entrata iscritta a bilancio rispetto alla stima di gettito disponibile sul portale per il federalismo fiscaledel Ministero delle Finanze, sulla base del reddito imponibile per l’anno di imposta 2014 - dichiarazioni2015 .Infatti mentre il gettito stimato per competenza sul sito del Ministero va da un minimo di 425.095 € a unmassimo di 519.565 €, la previsione di bilancio è pari a 430.000 € nel 2017, 440.000 € nel 2018 e 2019.Solo a regime l’entrata iscritta a bilancio potrà allinearsi con la stima disponibile sul sito del Ministero.

TOSAP e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Le stime relative alle entrate derivanti dalle occupazioni a carattere temporaneo e permanente sul suolopubblico e dall’applicazione dell’imposta sulla pubblicità si basano sul trend storico considerato che letariffe sono ferme da anni (delibera n. 66 del 05/02/2002 per le tariffe TOSAP e n.67 del 05/02/2002 perl’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) .Per l’imposta sulla pubblicità si segnala che dal 01/01/2016 opera un nuovo concessionario affidatario delservizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

La disciplina della tassa sui rifiuti TARI è prevista dalla L. 147/2013 e dal Regolamento comunale IUCsezione TARI, ed è destinata alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti. Si ricordainoltre che in materia non vige alcun blocco tariffario.La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte e si considerano tassabili tutti ilocali, qualunque ne sia la destinazione o l’uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani.La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica: per le utenze domestiche èrapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie occupata, mentre per le utenzenon domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99, il calcolo avviene sulla base dellasola superficie, e dei coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti previsti dallo stesso decreto e tieneconto dei correttivi consentiti dalla L. 147/2013 e L. 208/2015.Le riduzioni previste dal regolamento comunale sono le seguenti:

a) per le abitazioni tenute a disposizione da contribuenti iscritti all’A.I.R.E. a condizione chel’immobile oggetto della riduzione non sia locato né ceduto in comodato, riduzione del25%.

b) le abitazioni non occupate e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persona che hatrasferito la residenza presso la Casa di Soggiorno per Anziani a condizione che le stessenon risultino locate o cedute in comodato, riduzione del 30%

c) Riduzione per le zone non servite: 60%d) Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (fino ad un

massimo del 50% della parte variabile)e) Riduzione per compostaggio (30% della parte variabile).

Ai sensi dell’art 9 bis del D.L. 47 del 28/03/2014, convertito in Legge n. 80 del 23/05/2014, a partiredall’anno 2015, per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscrittiall’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza la tassasui rifiuti è applicata in misura ridotta di due terzi a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizioneche non risulti locata o data in comodato d'uso.

53

Il versamento della tassa avviene in 3 rate: 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio tramite modello F24precompilato inviato a tutti i contribuenti.Con delibera di Consiglio n. 17 del 17/03/2017 che si intende richiamata integralmente sono stateapprovate le tariffe TARI 2017 e il relativo tasso di copertura previsto al 100%.

b) Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti

In coerenza con gli obiettivi di riduzione del debito residuo perseguiti da questa Amministrazione, dato ilconsiderevole avanzo di amministrazione disponibile e considerati i sempre più stringenti vincoli di finanzapubblica, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore del pareggio di bilancio, non si prevede il ricorso adindebitamento per il finanziamento di investimenti nel triennio 2017-2019.

c) Missioni – programmi - obiettivi operativi

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONEDescrizione della missioneAmministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per losviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione efunzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizifinanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambitodella politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.All’interno della missione sono inserite anche le spese e obiettivi operativi concernenti le competenzecomunali intersettoriali che comportano riflessi finanziari.La missione comprende anche la gestione dei rapporti con l’Uti nella fase di avvio delle funzioni da partedel nuovo ente.La missione comprende alcuni programmi ( Tributi, gestione del personale) che ai sensi dell’art. 26 dellaLR 26/2014 sono obbligatoriamente da conferire in UTI dal 2018.Pertanto nel corso del 2017 l’assemblea dei Sindaci dell’UTI Livenza è chiamata a deliberare in meritoall’assetto organizzativo di tali Servizi nel nuovo Ente a decorrere dal 01.01.2018 ( passaggio funzioni,Nelle more, l’ipotesi di bilancio continua a prevedere prudenzialmente anche nel 2018 e 2019 glistanziamenti di spesa storici relativi ai programmi.

PROGRAMMA N. 1 : Organi istituzionaliResponsabili: Segretario comunale e dott.ssa Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le speserelative alla funzione del sindaco; gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livellidell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica digovernance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione airapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).Finalità 2017-2019: Verranno valorizzate tutte le funzioni istituzionali dell’Ente. La comunicazioneistituzionale avverrà tramite l’uso della tecnologia informatica. Proseguirà il progetto “My Aviano”, mediantel’applicazione per smartphone, tablet relativa a notizie e avvisi riguardanti l’attività amministrativa,culturale, di promozione del territorio comprendendo anche le iniziative di associazione e realtà locali.

Obiettivi operativi per il 2017:adeguamento del sito al D. Lgs. 25.05.2016, n. 97 e s.m.i. e comunque alla normativa in tema ditrasparenza;Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti consegnate al servizio nell’inventario dei beni dell’Ente e successive integrazioni.Risorse umane da impiegare:Quelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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PROGRAMMA N. 2 : Segreteria GeneraleResponsabili: Segretario comunale e dott. ssa Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degliorgani istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.Comprende le spese e attività relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o chenon rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazionidi carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandateai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli attidegli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.Il Segretario svolge tutti i compiti inerenti alla qualifica di Responsabile dell’applicazione della normativaanticorruzione, di responsabile del controllo amministrativo successivo e di Responsabile dell’attuazionedella normativa sulla trasparenza, presidente del C.U.G (Comitato unico di garanzia per le pariopportunità), di presidente della delegazione trattante di parte pubblica, degli atti di carattere generale checoncernono il personale e la struttura del Comune, oltre agli altri previsti dal TUELL.Non avendo ad oggi l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo una dotazione organica, il personale della Segreteriadel Comune svolge parte delle attività anche per conto dell’UTI.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, altre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.Parte del personale per l’anno 2017 è in convenzione con UTI.

PROGRAMMA 4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”

responsabile: Dott.ssa Paola BosserBreve descrizione e finalità che si intendono perseguire:In base all’art. 26 della LR 26/2014 tale funzione sarà conferita obbligatoriamente in UTI dal 2018.Ciononostante, l’ipotesi di bilancio continua a prevedere prudenzialmente anche nel 2018 e 2019 glistanziamenti di spesa storici relativi al programma, nelle more delle decisioni da parte dell’assemblea deiSindaci in merito al futuro assetto organizzativo che la funzione avrà in UTI e dei criteri dicompartecipazione finanziaria dei singoli Comuni al bilancio dell’UTI.Analogamente con riferimento alle poste di entrata ( fondo regionale transitorio comunale).La gestione delle entrate tributarie ha la funzione di assicurare una parte sostanziale delle risorsenecessarie all’attuazione dei programmi previsti nel presente documento di programmazione.Nel corso degli ultimi anni sono state apportate numerose modifiche al sistema di tassazione dei tributilocali, in attesa di una riforma organica, che ha reso però particolarmente impegnativa e complessa lagestione dei tributi stessi, sia per i contribuenti che per gli uffici.Con la legge di stabilità per l’anno 2016, oltre che a prevedere il blocco tariffario, sono state apportateulteriori modifiche in particolare è stata prevista l’esenzione dalle imposte locali per l’abitazione principale, ilmancato gettito viene compensato da trasferimenti statali/regionali a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali.Obiettivi prioritari del programma per il 2017 ( gestione in capo all’UTI dal 2018):1) garantire un costante aggiornamento delle banche dati degli immobili al fine di poter disporre di elementiutili per fornire stime di gettito sempre più attendibili.2) attività di informazione e supporto nei confronti dei contribuenti con attività di front office e di messa adisposizione di strumenti per il calcolo dei tributi dovuti anche on line nonché di provvedere al conteggio surichiesta dei contribuenti.3) lotta all’evasione utilizzando tutte la banche dati disponibili (anagrafe, agenzia delle entrate, praticheedilizie, ecc.) al fine di recuperare gettito per una maggior perequazione fiscale e in un’ottica dicontenimento della pressione fiscale sugli immobili.Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti consegnate al servizio nell’inventario dei beni dell’Ente e successive integrazioni.Risorse umane da impiegareQuelle previste nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimonialiresponsabile: geom. Carlo Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:In continuità con quanto sinora programmato, il Servizio Manutenzione e Patrimonio si occupa dellagestione tecnico-operativa del patrimonio comunale.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:- manutenzione degli edifici comunali (Casa di soggiorno per anziani, Sede municipale, edifici scolastici,

Casa dello studente, Palazzo Bassi, Sede protezione civile, Sedi delle associazioni, Magazzini comunali,“Casa Padiel” ecc.) e dei relativi arredi;

- supporto logistico al funzionamento delle malghe;- manutenzione delle attrezzature collettive del Comune;- manutenzione dei parchi comunali, delle aree verdi di quartiere e del verde ornamentale urbano;- gestione dei mezzi comunali;- manutenzione della viabilità, della segnaletica e della pubblica illuminazione;- gestione della canaletta acqua grezza;- gestione del patrimonio boschivo;- supporto logistico per gli eventi e le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune e dalle varie

associazioni comunali.

Obiettivi operativi:- razionalizzare l’utilizzo degli immobili;- provvedere all’efficientamento degli impianti degli stabili comunali;

- Risorse strumentali da utilizzare:- Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderanno

necessarie nell’arco del triennio.-- Risorse umane da impiegare:- Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 6 – Ufficio Tecnico

Ufficio Lavori Pubbliciresponsabile: geom. Carlo Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il Servizio si occupa della gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici e affidamentodei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficaciadell’azione amministrativa.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:

- realizzazione opere pubbliche- gestione delle espropriazioni per pubblica utilità;- inventario beni immobili (identificazione e valorizzazione beni, registrazione e tenuta scadenziario

adempimenti per corretta gestione immobili);- richiesta contributi, gestione e rendicontazione finanziamenti;

Il Servizio si occupa altresì della gestione dell’inventario dei beni immobili e della redazione degli elaboratiscritto-grafici del piano di valorizzazione e dismissione.

Obiettivi operativi:- assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili

e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità;- reperire fonti di finanziamento per la manutenzione del patrimonio comunale;- riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di competenza;

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:

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Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Ufficio Edilizia PrivataResponsabile: ing. Sandro Macor

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Al servizio edilizia compete l'istruttoria delle richieste di permesso di costruire delle varianti anche insanatoria, nonché delle richieste di autorizzazione "in precario" e delle domande di agibilità, la verifica dellacompletezza documentale delle SCIA, il rilascio di certificazioni/dichiarazioni varie in materia urbanistico-edilizia (certificati di destinazione urbanistica, di insussistenza provvedimenti sanzionatori, di idoneitàalloggiativa, ecc), la verifica tecnica degli abusi edilizi segnalati e le conseguenti procedure sanzionatorie,la gestione dell’archivio delle pratiche.

Obiettivi programmati:

Nel corso del 2017 si conta di:- Proseguire nell’archiviazione elettronica, su base catastale, delle pratiche edilizie. Su un totale di circa

15.000 pratiche, delle quali 10.165 già archiviate, si conta di archiviarne altre 2.000 circa.- Avviare lo Sportello risposta casa del tavolo territoriale n. 16 del “Livenza”;

Nel corso del 2018 di proseguire nell’attività di archiviazione delle pratiche edilizie.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), oforniti da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazione organicae nel piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA N. 7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civileResponsabile: dott.ssa Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti la regolare tenuta e il funzionamento dell’anagrafe, dell’AIREe dei registri di stato civile. Comprende il rilascio dei certificati anagrafici e delle carte di identità; la gestionedell’archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, di certificati storici ecc.; laregistrazione di eventi di nascita, matrimonio, cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio,morte e cittadinanza, la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplinadelle convivenze.Rientrano, inoltre, i servizi per l’aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alleliste elettorali, l’aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e l’espletamento di tuttele attività per le consultazioni elettorali e popolari.

Obiettivi operativi per il 2017:• Regolare svolgimento dei comizi elettorali relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e

dei referendum.Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente

PROGRAMMA 8 “Statistica e sistemi informativi”

Servizi informaticiresponsabile: dott.ssa Paola Bosser

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il Servizio Informatico costituisce punto di riferimento per il personale interno in ordine alla presenza didisfunzioni nel funzionamento dell’hardware, software e rete informatica e provvede di conseguenza adinteressare le ditte esterne o gli incaricati interni per eseguire le manutenzioni. L'ufficio provvede a

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raccogliere le esigenze relative all’adeguamento e/o all’integrazione dell’hardware (server, rete, personalcomputer e relative periferiche) e ad individuare le caratteristiche necessarie per i nuovi acquisti e utili allafunzionalità complessiva del sistema.Gestisce inoltre i collegamenti fra le varie sedi comunali mediante fibra ottica.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:

- supporto ai servizi comunali per la formazione e corretto utilizzo degli strumenti informatici- gestione del servizio di helpdesk, dell’assistenza tecnica diretta e remota all’utenza- gestione della sicurezza dei sistemi informativi e dei dati in gestione- gestione delle reti locali e dei servizi ad esse connessi- gestione della dotazione informatica (server fisici e virtuali, sistemi di storage, hardware e software)

dell’Ente.

Obbiettivi operativi- efficientare la strumentazione hardware in uso ai dipendenti;- aggiornare e sviluppare gli applicativi rendendoli aderenti alle esigenze dell’Ente;- formare i dipendenti nell’utilizzo corretto degli strumenti e degli applicativi in uso;

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale. Perl’anno 2017 alcune ore del personale sono in convenzione con UTI .

Servizio statistica, gestione documenti informatici e loro conservazione elettronica

Resp.le : dott.ssa Russignaga – Bosser Paola

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informaticagenerale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e perl'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Sono comprese nel servizio anche le attività istituzionali per conto dell’ISTAT, suddivise in attività ordinarie(tutti i movimenti della popolazione e le variazioni di stato civile, mensili, trimestrali ed annuali) estraordinarie (indagini multiscopo sulle famiglie).

Obiettivi operativi per il 2017:• Implementazione del processo di conservazione elettronica dei documenti. La conservazione

elettronica è una procedura informatica in grado di garantire nel tempo la validità legale a tutti idocumenti informatici firmati digitalmente;

• progressiva dematerializzazione dei documenti, finalizzato a migliorare l’attività amministrativa legataalla ricerca, all’archiviazione, alla condivisione delle pratiche, oltre che alla diminuzione dell’impattoambientale e dei conseguenti costi legati alla gestione documentale.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente.

PROGRAMMA 10 Risorse umane

Responsabile: Dott.ssa Michela Durante- Ufficio comune presso il Comune di Porcia

Eventuali competenze residuali che non entrano in convenzione con il Comune di Porcia sono stateoggetto di riorganizzazione interna tra responsabili del Comune di Aviano

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

Il programma comprende tutte le attività di acquisizione, gestione dal punto di vista giuridico, economico eprevidenziale del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ente.

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Con delibera consiliare n. 105 del 27.12.2016 il Comune di Aviano ha aderito al servizio, in formaassociata, di gestione del personale, mediante ufficio Comune di Porcia, per il periodo 01/01/2017-31/12/2017, e, a tal uopo, procedendo alla stipula di idonea convenzione ex art. 30 del Testo Unico delleleggi sull'ordinamento degli enti locali, avente ad oggetto la gestione del personale, da punto di vistagiuridico ed economico, da parte del Comune di Porcia, per conto dei Comuni di Aviano, Budoia, Brugnera,Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, San Quirino e Zoppola.

La convenzione prevede anche la messa a disposizione di un dipendente cat. D del Comune di Avianopresso l’Ufficio Comune di Porcia.

Anche per l’anno 2017, così come per l’anno 2016, la durata limitata ad un solo anno è collegata all’avviodelle UTI e in modo particolare al trasferimento, in capo alla stessa, della funzione della gestione delpersonale con l’anno 2018. Infatti nel corso dell’anno 2016, l’UTI Livenza Cansiglio Cavallo ha definito laprima struttura su cui opererà l’UTI stessa, oltre il passaggio di funzioni ad oggi esercitate mediantepersonale dei singoli Comuni utilizzato mediante convenzioni art. 7 CCRL 2006.Il passaggio delle ulteriori funzioni di cui all’art. 26 della L.R. n.26/2014 in capo all’UTI, con decorrenzaanno 2018, determinerà una revisione dell’intera struttura organizzativa del Comune.

Nel suo contenuto, la convenzione con il Comune di Porcia non è modificata relativamente al suocontenuto: la gestione economico-giuridica del personale dipendente è in capo all’Ufficio Comune diPorcia, mentre continuano a rimanere direttamente in capo al Comune la gestione di quelle attività ediniziative a carattere prevalentemente sociale e collegate alla grave crisi economica ed occupazionale,consistenti in misure di inserimento o reinserimento lavorativo a vario titolo di soggetti o categorie disoggetti che si trovano in condizioni di particolare difficoltà o disagio (Lavori socialmente utili assistiti ,Lavori di pubblica utilità assistiti, “cantieri di lavoro), oltre alla gestione dei lavori di pubblica utilità ai sensiex art. 186- comma 9 bis - e art. 54 - comma 3 - D. Lgs. N° 274/2000, di cui alla convenzione sottoscrittanel 2015 con il Tribunale di Pordenone

Alla luce di quanto sopra gli obiettivi operativi per il triennio si scompongono in queste attività:

- passaggio ad Insiel – Ascot per quanto riguarda il sistema operativo per la gestione dell’aspettoeconomiche (gestione paghe)

- acquisire le risorse umane a tempo indeterminato e a tempo determinato, a seguito della regolareeffettuazione delle procedure selettive, compatibilmente con il piano triennale delle assunzioni enel rispetto dei limiti di spesa per il personale

- erogare regolarmente il salario fondamentale e accessorio nel rispetto della contrattazionenazionale ed aziendale

- assicurare alle strutture il supporto necessario per la corretta applicazione degli istituti normativi econtrattuali

- contrattazione aziendale

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione (hardware, software per gestione presenze e trattamentoeconomico dei dipendenti)

Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale di personale dipendente dell’Ufficio comune presso ilComune di Porcia (presso il quale è dislocato anche un dipendente cat. D del Comune di Aviano), eprovvisoriamente di 1 dipendente cat. B del Comune di Aviano con riferimento alle competenze residualiche restano in capo al Comune di Aviano e non rientranti nell’ambito della convenzione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generaliresponsabili: tuttiBreve descrizione e finalità che si intendono perseguire: in questo programma sono state allocate lespese afferenti i servizi generali di carattere trasversale (utenze, canoni locazioni, assicurazioni, speseautomezzi servizi generali, iva a debito, manutenzioni, indennità risultato e produttività dipendenti ecc..).Essendo spese di funzionamento l’obiettivo che si intende perseguire, nell’ottica della spending review, èquello di comprimere il più possibile i costi.

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Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione (hardware, software per gestione contabile)Risorse umane da impiegare: personale dipendente in forza all’amministrazione

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MISSIONE 03– ORDINE PUBBLICO E SICUREZZADescrizioneAmministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livellolocale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto allaprogrammazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche leattività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientranonell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.In base all’art. 26 della LR 26/2014 tale funzione sarà conferita obbligatoriamente in UTI dal 2018.Ciononostante, l’ipotesi di bilancio continua a prevedere prudenzialmente anche nel 2018 e 2019 glistanziamenti di spesa storici relativi alla missione, nelle more delle decisioni da parte dell’assemblea deiSindaci in merito al futuro assetto organizzativo che la funzione avrà in UTI e dei criteri dicompartecipazione finanziaria dei singoli Comuni al bilancio dell’UTI.Analogamente con riferimento alle poste di entrata ( entrate per contravvenzioni, fondo regionaletransitorio comunale).

PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativaPROGRAMMA 2 – Sistema integrato di sicurezza urbanaresponsabile: Comandante Dott. Filippo PITTON

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:La Polizia Locale del Comune di Aviano garantirà, per quanto consentito dall’organico a disposizione, unacostante presenza sul territorio di competenza, finalizzata alla prevenzione di fenomeni di criminalità e, inparticolare, alla prevenzione degli illeciti legati al Codice della Strada. Sarà garantita la vigilanzaall’esterno dei plessi scolastici e nel corso di manifestazioni di vario genere, anche grazie all’ausilio del“Gruppo Volontari civici” che coadiuverà l’operato della Polizia Locale fornendo assistenza edinformazioni alla popolazione.Si proseguirà nell’attività di controllo di aree che sono abitualmente frequentate da giovani, quali areeverdi, parchi pubblici, area “Visinai”, etc. al fine di prevenire, ed eventualmente reprimere, fenomeni didegrado giovanile, consumo di bevande alcoliche da parte di minori ed atti vandalismo.Un impegno particolare sarà profuso nell’attività di vigilanza e prevenzione degli illeciti nella localitàturistica di Piancavallo nel periodo invernale, garantendo una presenza continuativa nei fine settimana,nelle giornate festive infrasettimanali ed in genere nelle giornate di punta, dall’apertura alla chiusura degliimpianti.Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto dei limitidi velocità, mediante l’ausilio di idonea strumentazione elettronica, anche al fine di soddisfare le semprepiù frequenti richieste in tal senso da parte dei residenti in tratti di strade particolarmente trafficate.Sempre maggiore, negli ultimi anni, l’impegno degli operatori della Polizia Locale nell’attività di rilevazionedegli incidenti stradali, attività che proseguirà con analogo sforzo e professionalità. Come in passato ilComando della Polizia Locale metterà a disposizione degli Uffici Tecnici l’esperienza maturata in tema diviabilità proponendo alla Giunta Comunale l’adozione di soluzioni migliorative per la risoluzione diproblematiche legate alla sicurezza e fluidità della circolazione, quali realizzazione di attraversamentipedonali a raso o rialzati, modifica della segnaletica stradale, installazione di dissuasori di velocità etc…Proseguirà il proficuo rapporto di collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, i quali, inconsiderazione della loro presenza sul territorio anche nelle fasce orarie notturne, continueranno adutilizzare strumenti tecnologici quali l’etilometro, il Drug Test e le così dette fototrappole, messigli adisposizione dal Comando della Polizia Locale.Verrà effettuata la consueta attività di controllo su pubblici esercizi e locali in cui viene svolta attività diintrattenimento, nelle ipotesi in cui si verifichino problemi connessi al disturbo della quiete pubblicanonché al mantenimento dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni culturali o religiose, spettacolied eventi sportivi.Contribuisce alla tutela della sicurezza pubblica la presenza dell’impianto di videosorveglianza che svolgesoprattutto una funzione deterrente ma che ha consentito in alcuni casi anche l’individuazione di autori diatti criminosi.L’attuale impianto di videosorveglianza consta attualmente di 14 telecamere, collegate direttamente con ilComando della Polizia Locale e con la locale Stazione dei Carabinieri.Proseguiranno i controlli in materia ambientale, con particolare attenzione per frequenti abbandoni dirifiuti.Altro aspetto fondamentale per la riuscita dell’attività della Polizia Locale del Comune di Aviano è lacollaborazione con le autorità militari della Base USAF, ciò sia a fini preventivi e di informazione in merito

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alle norme in vigore nel nostro territorio (ad esempio relativamente allo smaltimento dei rifiuti) e sia a finirepressivi (individuazione dei responsabili, notificazione degli atti ingiuntivi etc…). Nell’impossibilità diindividuare procedure a livello istituzionale, che implicherebbero il coinvolgimento di Uffici governativiitaliani e statunitensi, e vista la frequente rotazione a cui sono soggetti gli Ufficiali americani, ci si vedràcostretti ad intensificare nuove relazioni e confermare procedure e protocolli informali già avviati inpassato.In materia urbanistico-edilizia proseguirà l’attività di rilievo degli abusi, di rilevanza penale e/oamministrativa, in costante collaborazione con gli uffici tecnici comunali.In merito all’attività di Polizia Commerciale proseguiranno i controlli presso gli esercizi di vicinato a scopopreventivo ed informativo e per garantire, in particolare, il rispetto delle norme che disciplinano le venditedi fine stagione, l’esposizione dei prezzi, etc… a tutela del consumatore.Sarà garantita la vigilanza in occasione del mercato dell’antiquariato che si svolge ogni prima domenicadel mese, del mercatino che ha sede nei mesi estivi nella località di Piancavallo e, naturalmente, delmercato settimanale del martedì.Continuerà anche l’attività di monitoraggio sulla corretta esposizione dei prezzi dei carburanti, tenutoconto che nel nostro territorio sono presenti ben 7 distributori e vista la complessa normativa che regola ilsettore a tutela del consumatore.

Nel corso del 2017 l’assemblea dei Sindaci dell’UTI Livenza è chiamata a deliberare in merito all’assettoorganizzativo del Servizio nel nuovo Ente a decorrere dal 01.01.2018 ( passaggio funzioni, personale,dotazioni , rapporti finanziari ecc…)..

Risorse strumentali da utilizzare:Strumentazione d’Ufficio (computer, collegamenti a banche dati ecc..)2 auto di servizio;2 strumenti elettronici di rilevazione della velocità (telelaser e velomatic);3 cellulari satellitari e 5 cellulari;1 tablet con relativa stampante per la verifica della copertura assicurativa, revisione periodica dei veicoli,direttamente su strada ed eventuale stampa del preavviso di contestazione;altri strumenti utilizzati occasionalmente perché nella disponibilità della Locale Stazione dei Carabinieri(etilometro, drug test, fototrappole)

Risorse umane da impiegare:1 Comandante;1 Vice Comandante;5 operatori di Polizia;1 dipendente amministrativo.

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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIODescrizione della missioneSostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell’ambito dellecompetenze dell’ente locale, la frequenza scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa.Cura del patrimonio dell’edilizia scolastica, in particolare per quanto riguarda l’adeguamento sismico deglistabili scolastici e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

PROGRAMMA 01 – Istruzione prescolasticaPROGRAMMA 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Attività di manutenzione e supporto al funzionamento edifici e struttureresponsabile: geom. Carlo Basso Luca (supporto al funzionamento)

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:In continuità con quanto sinora programmato, il Servizio Manutenzione si occupa del supporto alfunzionamento delle strutture deputate all’istruzione scolastica e prescolastica.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:- manutenzione degli edifici;- manutenzione delle attrezzature e degli arredi;- manutenzione delle aree verdi;

Obiettivi operativi:- provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili esistenti;- intervenire direttamente sulle piccole manutenzioni;- rinnovare arredi e attrezzature ove necessario.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Attività di supporto economico ed organizzativoresponsabile: dott.ssa Teresina Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nei programmi rientrano le funzioni di supporto, sia economico che organizzativo, delle strutture educativedestinate alla fascia dei minori in età prescolare e scolare (Scuole dell’Infanzia primaria e secondaria diprimo grado) presenti sul territorio comunale, sia in un’ottica di conciliazione dei tempi “famiglia/lavoro” siadi opportunità formativa per i più piccoli.Rientrano le azioni volte a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie in ottemperanza alle modalitàconvenzionali, con i connessi trasferimenti.Rientrano altresì le azioni di collaborazione e di sostegno alla realizzazione dei progetti (es. Pedibus) edell’offerta formativa/educativa dell’Istituto Comprensivo di Aviano, connettendolo con le esigenze delterritorio e della sua comunità. Sono gestiti e trasferiti fondi che concorrono al mantenimento delle strutturee delle dotazioni. Sono acquistati i libri di testo per i bambini delle scuole elementariLe finalità operative che si intendono perseguire sono rivolte a salvaguardare un qualificato sistemascolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo-funzionale, al fine di garantire l’effettivosoddisfacimento del diritto allo studio in un’ottica di pari opportunità.

Obiettivi operativi per il 2017 sono:• L’approvazione del nuovo Patto per la Scuola che è l’accordo quadro teso a definire i rapporti tra il

Comune di Aviano e l’Istituto Comprensivo in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente

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Trasporto scolasticoresponsabile: geom. Carlo Basso Luca (trasporto scolastico)

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:In continuità con quanto sinora programmato, il Servizio Manutenzione si occupa del trasporto scolasticonel capoluogo e nelle frazioni.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:- concorrere all’effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l’accesso alla scuola di competenza

da parte dell’utenza;- garantire, ove possibile, l’utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche ed

attività non scolastiche.

Obiettivi operativi:Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell’infanzia e di primo e secondogrado.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Altri servizi ausiliari all’istruzioneresponsabile: dott.ssa Teresina Russignaga, Responsabile Ambito Distrettuale 6.1

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il sostegno al sistema educativo territoriale dell’istruzione e della formazione si attua attraverso i seguentiservizi che sono finalizzati a garantire la massima frequenza scolastica attraverso il superamento, a favoredelle famiglie, di eventuali ostacoli logistici e/o di conciliazione organizzativa dei tempi scuola/lavoro:• servizi di trasporto scolastico (scuolabus con percorsi A/R distinti per area geografica di pertinenza di

ciascun plesso scolastico);• ristorazione scolastica (mensa con somministrazione di pasti, parzialmente o completamente veicolati,

adeguati alla fascia di età degli utenti);• servizio di accoglienza scolastica (pre scuola);• servizio di doposcuola per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado che è stato delegato

all’Ambito Distrettuale n. 6.1.

Obiettivi operativi per il 2017:• la valutazione di un’eventuale nuova modalità di attuazione del servizio di doposcuola.

Risorse strumentali da utilizzare: veicoli ed attrezzatura di proprietà dell’ente; veicoli ed attrezzatura diproprietà ovvero nella disponibilità di soggetti terzi (ditte appaltatrici).Risorse umane da impiegare: personale dipendente; personale esterno (appalto).

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MISSIONE N.5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI Descrizione della missioneAmministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione deibeni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico;Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attivitàculturali non finalizzate al turismo.

PROGRAMMA n. 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storicoresponsabile: dott.ssa Teresina Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguireNel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività divalorizzazione, sostegno, gestione, ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali di cui si ha ladisponibilità. Rientrano anche le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione e all’educazionein materia di patrimonio storico ed artistico del territorio, promuovendone la più ampia funzione pubblica.

Obiettivi operativi per il 2017:tutela, conservazione del patrimonio archivistico comunale (archivio storico): restauro, digitalizzazione• del corpus ottocentesco;• progetto “Archi e Portali di pietra del Comune di Aviano” in collaborazione con la Commissione Cultura

di Aviano;• interventi conservativi delle statue dell’artista Pitter.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione degli uffici, (hardware, software)Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale di personale dipendente in forza all’amministrazioneo di personale adeguatamente formato

PROGRAMMA 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

responsabile: dott.ssa Teresina Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività culturali e ilsostegno delle strutture con dette finalità (Biblioteca, Palazzina Ferro e Palazzo Bassi).Nel dettaglio vi rientrano:• la gestione della biblioteca civica e tutte le attività inerenti la promozione, lo sviluppo e il

coordinamento di iniziative di promozione alla lettura;• la promozione della partecipazione costruttiva della cittadinanza alla vita culturale attraverso iniziative

nei vari settori (musicale, artistico, scientifico);• la promozione di percorsi di conoscenza per gli istituti scolastici al fine di ampliare progressivamente il

bacino di utenza;• la realizzazione di manifestazioni in cooperazione con le risorse del territorio;• il sostegno a manifestazioni culturali attraverso l’erogazione di sovvenzioni.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti consegnate al servizioRisorse umane da impiegare:Quelle previste nella dotazione organica, nel piano triennale del fabbisogno del personale e personaleesterno volontario.

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MISSIONE N.6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERODescrizione della missioneAmministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizisportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi ericreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relativepolitiche.

PROGRAMMA n. 01 Sport e tempo libero

Responsabile: dott.ssa RussignagaBreve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nei programmi rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento di attività ricreative, per iltempo libero e lo sport. Comprende il supporto, anche mediante l’erogazione di contributi, alle iniziative emanifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e le attività di promozione/diffusione della praticasportiva.Nell’ambito del programma saranno intraprese azioni per il conseguimento delle seguenti finalità:• valorizzare le strutture sportive comunali preposte alla fruizione e allo sviluppo dello sport,

garantendone la miglior fruibilità;• ottimizzare le relazioni con le associazioni.

Obiettivi operativi per il 2017 sono:• predisposizione dei bandi ai sensi del nuovo regolamento per la concessione dei contributi;• organizzazione eventi a supporto della XIX tappa del 100° Giro d’Italia;

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente, personale volontario delle associazioni

Responsabile: geom. Basso (per la parte di competenza)Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nell’ambito del programma, il Settore Tecnico persegue le seguenti finalità:- ricognizione, manutenzione e sostituzione dei giochi collocati nei parchi;- supporto logistico ad iniziative e manifestazioni sportive patrocinate dall’Ente.

Obiettivi operativi:Carteggiatura, trattamento e riverniciatura dei giochi e degli elementi di arredo in legno.Predisposizione dello schema di regolamento per l’utilizzo delle palestre situate presso i plessi scolastici;Revisione dell’assegnazione delle sedi sociali.Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 2 Giovaniresponsabile: dott.ssa Teresina Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nei programmi rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività destinate aigiovani per la promozione delle politiche giovanili, volte a favorire le politiche per l’autonomia e i diritti deigiovani.Rientrano nel servizio:

• l’attivazione di strumenti di dialogo e contatto, anche permanente, tra l’ente pubblico e la fasciagiovanile della cittadinanza in funzione di supporto ed orientamento (sportello Informagiovani, gestionedel sito internet, centro di aggregazione giovanile);

• la predisposizione di strumenti per promuovere le opportunità di studio e di lavoro (Sketch News)• il supporto all’attività della Consulta Giovani del Comune di Aviano, che nasce per dare voce alle

aspettative e alle idee delle nuove generazioni (18-35 anni)• il supporto alla preparazione, organizzazione e realizzazione di eventi per giovani

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Obiettivi operativi per il 2017 sono:• valutazione servizio di prevenzione primaria di tipo aggregativo rivolto a minori ed eventuale

riproposizione del bando.Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente; personale volontario appartenente al mondo delleAssociazioni di Volontariato del territorio; personale esterno (appalto si servizi).

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MISSIONE 07 TURISMO Descrizione della missionePromozione del territorio e delle tradizioni storiche e culturali locali, anche attraverso iniziative pubbliche dicollaborazione con gli attori (Enti, Associazioni, Organismi, ecc.) del panorama avianese.

PROGRAMMA 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismoResponsabile: dott.ssa Russignaga– geom. Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento dei servizi relativi alturismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delleiniziative turistiche sul territorio, sia coordinate e gestite direttamente che promosse da enti e impreseoperanti nel settore turistico, ma condivise con l’Ente.Nell’ambito del programma saranno intraprese azioni per il perseguimento delle finalità:• sviluppare le potenzialità offerte dal sistema turistico con l’organizzazione di un ciclo di manifestazioni

stagionali finanziate dal Comune anche con il sostegno della Regione;• predisposizione del calendario delle manifestazioni turistiche in collaborazione con gli operatori locali

al fine di promuovere l’affluenza dei visitatori;• gestione dei contratti per l’utilizzo di area camper, impianti sportivi e per lo sportello di informazione

turistica.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazione.Risorse umane da impiegare: personale dipendente.

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MISSIONE N. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Descrizione della missione

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e allagestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, alcoordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politicaregionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

PROGRAMMA N. 1 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile: ing. Sandro Macor

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il servizio svolge funzioni volte a garantire la gestione e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione alfine di favorire lo sviluppo armonico del territorio.

Obiettivi programmati:

Nel 2017- Redigere la variante al PRGC di recepimento dei contenuti della microzonazione sismica di I° livello e

quelli del Piano di Assetto Idrogeologico del Livenza (PAIL), Variante 1;

Nel 2018- Adottare una Variante al PRGC per la riqualificazione energetica, architettonica e funzionale del

patrimonio edilizio esistente di scarsa qualità residenziale, per lo più realizzato negli anno 50/60.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), oforniti da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata per recepire gli adeguamenti dellenuove varianti.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazioneorganica e nel piano triennale del fabbisogno del personale; nonché di professionisti esterni per laprogettazione delle Varianti urbanistiche e degli altri strumenti di pianificazione

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MISSIONE 09 “SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”Descrizione della missioneAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio,delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua edell'ariaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiutie la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamentoe al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitariain materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

PROGRAMMA N. 01 Difesa del suoloResponsabile: ing. Sandro Macor

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il servizio svolge le funzioni volte alla tutela e salvaguardia del territorio. Predispone e coordinal’adozione degli strumenti di pianificazione delle politiche ambientali del territorio

Obiettivi programmati:

Nel 2017 si conta di:- proseguire il servizio di derattizzazione del territorio comunale e di disinfestazione dalla zanzara

tigre;

- supportare la Regione nelle procedure di bonifica dei siti inquinati di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), oforniti da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazioneorganica e nel piano triennale del fabbisogno del personale; si avvale altresì di collaboratori esterni delsupporto di professionisti per lo svolgimento di incarichi tecnici.

PROGRAMMA N. 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleResponsabile: ing. Sandro Macor

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il servizio svolge le funzioni a supporto delle attività a difesa, recupero e valorizzazione del territorio;sopraintende all’attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche ambientaliconnesse al territorio e all’adozione dei Piani e dei Regolamenti di settore; infine istruisce e rilascia leautorizzazioni paesaggistiche, previo parere della Commissione Locale del Paesaggio e dellaSopraintendenza delle belle arti e paesaggio del FVG.

Obiettivi programmati:Nel corso del 2017 si conta di:- Adottare e approvare la prima variante al PCCA del territorio per adeguarlo a talune risultane emerse

nel corso degli anni durante la gestione.

Nel corso del 2018 si conta di:- Rinnovare i componenti la Commissione Locale del Paesaggio

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), ofornita da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata.

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Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazioneorganica e nel piano triennale del fabbisogno del personale e del supporto dei componenti la CommissioneLocale del paesaggio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

PROGRAMMA 3 Rifiuti

responsabile: geom. Carlo Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

L’attività dell’ufficio consiste nella gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con delega diparte delle funzioni alla ex Comunità Montana del Friuli Occidentale (ora U.T.I. delle Valli e delle DolomitieFriulane) l’ appalto ad un gestore esterno mediante gara; la restante parte dei servizi sono affidatidirettamente dall’ufficio a ditte esterne specializzate ovvero gestiti in economia.Tra le principali finalità che si intendono perseguire sono:- controllo delle prestazioni rese dalle ditte appaltatrici verificando l’adempimento delle norme di

capitolato;- gestione dello sportello informativo permanente di assistenza agli utenti;- distribuzione di contenitori e delle compostiere;- pulizia di strade, piazze ed altre aree pubbliche, compreso Piancavallo, delle aree del mercato cittadino

e delle altre manifestazioni con periodicità fissa;- alla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale.L’ufficio provvede altresì alla gestione amministrativa e legale degli ecocentri comunali di Aviano ePiancavallo, il cui presidio è affidato a ditte esterna.

Obiettivi operativi:- introduzione sistema raccolta rifiuti porta a porta in località Piancavallo;

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA 4 Servizio idrico integrato

Responsabile: geom. Carlo Basso Luca

A seguito dell’entrata in vigore della LR 13/2005, che individua gli Ambiti Territoriali Ottimali, dal01/01/2010 il Servizio Idrico integrato è stato affidato ad Hydrogea.

Il Gestore ha assunto tutte le obbligazioni contratte per la gestione del servizio, subentrando nei contratti inessere e nei rapporti attivi e passivi della gestione preesistente.

In capo al Comune rimane la gestione del servizio di distribuzione dell’acqua grezza ( canaletta) e – conriferimento al servizio di depurazione-fognatura, la titolarità dei rapporti con la base USAF come daconvenzione speciale tra Comune e il governo USA.

PROGRAMMA N. 08 qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamentoResponsabile: ing. Sandro Macor

N.B. sono state trasferite all’UTI , in conformità alla declaratoria di cui alla delibera della Giunta regionalen. 1093 del 17/06/2016 le funzioni ex art. 27 lett. e) L.R. 26/2014 di seguito indicate:

• rilascio autorizzazioni uniche impianti di radiodiffusione sonora e televisiva;• autorizzazioni uniche impianti di telefonia mobile

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il servizio svolge le funzioni a supporto delle attività a difesa dell’inquinamento atmosferico e

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all’emissione di radiazioni nell’ambiente.Obiettivi programmati:Nel corso del 2017 si conta di:- Proseguire nell’attività di monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene da parte delle attività

produttive;

Nel corso del 2018 si conta di:- Predisporre, su indicazioni di Arpa, l’eventuale monitoraggio di gas radon presso le scuole;

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), ofornita da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazioneorganica e nel piano triennale del fabbisogno del personale e del supporto dei componenti la CommissioneLocale del paesaggio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’Descrizione della missioneAmministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione el'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, inclusi i servizi relativi alla manutenzione ordinariae straordinaria della viabilità e implementazione viabilità .

PROGRAMMA N. 5 Viabilità e infrastrutture stradaliresponsabile: geom. Carlo Basso Luca (per la parte relativa alla manutenzione)

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Viabilità:- manutenzione ordinaria delle strade comunali su tutto il territorio comunale;- pulizia delle caditoie delle acque meteoriche;- interventi di decespugliazione e sfrondatura delle siepi e degli alberi prospicienti la sede stradale;- interventi di decespugliazione e sfrondatura delle siepi e degli alberi prospicienti delle principali

strade campestri;- sgombero della neve e lo spargimento di ghiaino e sale industriale sulle strade comunali di pianura

e collina;- ricalibratura ed inghiaiatura delle strade campestri;Segnaletica:- rimozione e ripristino della segnaletica stradale oggetto di incidenti;- attuazione delle ordinanze sindacali e/o delle richieste della Polizia Locale mediante interventi di

integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale;- interventi di emergenza richiesti da situazioni particolari e contingenti;- posa e rimozione della segnaletica in occasione di manifestazioni organizzati con il patrocinio del

Comune;Illuminazione/impianti semaforici:- gestione degli impianti di illuminazione pubblica e dei relativi quadri di distribuzione;- gestione degli impianti semaforici.

Si segnala che l'Amministrazione Comunale sta valutando l'adesione al servizio in Convenzione Consipdenominato "Luce 3".

Il servizio Luce proposto in convenzione prevede la sottoscrizione di un contratto “a risultato”, che incentivail risparmio energetico e la messa a norma degli impianti ed affida l'intero ciclo di gestione degli impiantidella pubblica illuminazione all'esterno.

E’ prevista la possibilità di richiedere il servizio opzionale di gestione degli impianti semaforici.

Il contratto proposto viene definito in base alla durata, che può essere di 5 o 9 anni.

A seconda della scelta operata dall’Amministrazione variano alcune condizioni economiche inserite nelcontratto stesso.

Il servizio è costituito dalle seguenti attività:

- acquisto energia elettrica;

- esercizio degli impianti;

- manutenzione ordinaria;

- eventuale gestione dei carichi esogeni;

- interventi di riqualificazione energetica;

- interventi di adeguamento normativo;

- manutenzione straordinaria degli impianti;

- interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica.

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Obiettivi operativi:- garantire la sicurezza dei pedoni;- garantire la sicurezza di ciclisti ed automobilisti;- provvedere all’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione;- provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade mediante programmi di riasfaltatura;- potenziamento delle piste ciclabili;- implementazione delle rotatorie.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica .e nel piano triennale del fabbisogno del persona

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MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILEDescrizione della missioneGestione della protezione civile e attività di coordinamento in caso di calamità naturali

PROGRAMMA N. 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILEResponsabile: geom. Carlo Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possonocomportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programmarientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l’amministrazione nellosvolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:

- funzionamento del gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile- supporto in caso d’emergenza- la predisposizione di atti e l’evasione di corrispondenza- l’acquisto di materiali, mezzi, attrezzatura ed apparecchiature- predisposizione delle richieste di contributo e le conseguenti rendicontazioni

Obiettivi operativi:- Garantire il funzionamento del gruppo comunale di Protezione Civile;- completare il Piano Comunale di Protezione Civile.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

PROGRAMMA N. 2 Interventi a seguito di calamità naturali

responsabile: geom. Carlo Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:A seguito di eventi calamitosi, il Servizio Tecnico si attiva per fronteggiare l’emergenza in collaborazionecon la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e i Soccorritori.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:- intervento diretto nel caso di eventi calamitosi;- supporto logistico a: Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, soccorritori, ecc.;- l’espletamento delle pratiche di rimborso danni a seguito di provvedimenti nazionali/regionali

Obbiettivi operativi:Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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MISSIONE 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”Descrizione della missione:Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale afavore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio diesclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore cheoperano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e almonitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria inmateria di diritti sociali e famiglia. Superamento del disagio sociale attraverso interventi di sostegno rivoltial singolo (in un’ottica di recupero) e alla comunità (in un’ottica di prevenzione). Attivazione di forme estrumenti di dialogo e partecipazione destinati, in particolare, alle comunità straniere presenti nel territorio.

Programma 01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nidoresponsabile: dott.ssa Teresina Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività di servizio edi sostegno a interventi a favore dell’infanzia e dei minori.Rientrano l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie per incentivare sulla base dell’ISEEl’iscrizione dei bambini agli Asili Nido presenti sul territorio.Sono qui comprese le iniziative volte a favorire la pratica sportiva a favore dei minori e l’erogazione deibenefici economici a sostegno della maternità, compresa l’attribuzione da parte dell’INPS di assegni dimaternità, a seguito dell’inserimento da parte dell’ufficio, nell’apposito sistema informatico, delle relativedomande.Saranno sostenuti i centri estivi, con l’obiettivo di offrire un'esperienza ricca di stimoli ludicoricreativi eanimativi, tesi a potenziare la dimensione sociale ed emotiva dei bambini e dei ragazzi, rafforzando gliaspetti globali della personalità e la socialità.La motivazione delle scelte che caratterizzano il programma sono:

1. promuovere il benessere dei bambini e delle relative famiglie,2. rispondere ai bisogni ed esigenze dei genitori di disporre di un’offerta di servizi distribuiti sul

territorio e accessibili per conciliare le esigenze organizzative, familiari e occupazionali,3. garantire alle famiglie un supporto relazionale educativo nell’assolvimento dei propri compiti

Obiettivi operativi dell’anno 2017:• avvio della gestione del nuovo Asilo Nido.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazione del servizioRisorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio – personale esterno (appaltodi servizi)

Programma 02 “Interventi per la disabilità”Responsabile: Responsabile dell’Ambito Distrettuale n. 6.1, Responsabile AAS n.5

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano servizi, prestazioni, progetti per il benessere complessivo e la tuteladell’autonomia dei soggetti con disabilità. La gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dellapopolazione disabile è delegata in parte alla A.A.S. n. 5 e in parte all’Ambito Distrettuale n. 6.1.La finalità che si intende perseguire è l’attuazione in forma integrata degli interventi sanitari e socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità, tenendo anche conto degli obiettivi, delle azioni ediniziative condivise in sede di redazione dei piani di zona.Le funzioni sono state trasferite in capo all’U.T.I. Livenza-Cansiglio-Cavallo con L. R. 26/2014 e s.m.i.. Perl’anno 2017 la gestione transitoria è affidata al Comune di Sacile.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio e personale volontario

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Programma 03 Interventi per gli anziani

Casa di soggiorno per anzianiresponsabile: dott.ssa Mara Collodel

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguireLa Casa di Soggiorno per Anziani del Comune di Aviano è una struttura protetta rivolta all’ospitalitàpermanente o transitoria di anziani in condizioni psicofisiche di non autosufficienza.

La struttura ha una disponibilità assistenziale di 95 posti letto, dal 01.01.2009 è convenzionata con l’ASS 6ora denominata Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 di Pordenone per n. 95 non autosufficienti.

E’ dislocata su 3 nuclei:Piano Terra (nr. 22 posti letto);Piano Rialzato (nr. 37 posti letto);Primo Piano (nr. 36 posti letto).A ciascun piano corrisponde un nucleo di anziani caratterizzati da un livello di non autosufficienza il piùpossibile omogeneo.

Attualmente la struttura è in attesa di riclassificazione nell’ambito del processo regionale previsto dalD.P.Reg. 144/2015 “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minime strutturali,tecnologici e organizzativi per la realizzazione dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani”.

In data 2 novembre 2016 è stata presentata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria,politiche sociali e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, domanda di nuova autorizzazioneper una residenza per non autosufficienti di Terzo livello con 3 nuclei di tipologia N3 al fine di garantire glistandards di assistenza e contributo regionale compatibili con i profili degli anziani attualmente presenti instruttura.

Considerato che il D.P.Reg. n. 144/2015 prevede per le strutture esistenti la possibilità di concessione dideroghe alla capacità ricettiva dei nuclei fino ad un massimo di 35 posti letto, è stato inviatocontestualmente alla domanda di nuova autorizzazione, il piano degli interventi con la proposta dimodificare la disposizione dei posti letto riducendo a 35 i posti del piano rialzato e primo piano,aumentando a 25 i posti letto del piano terra, con un diverso utilizzo dei locali al fine di garantire in ogninucelo il 20% delle camere da uno o due posti letto. In particolare è stato proposto di adibire a camera unufficio del Primo Piano e la stanza precedentemente utilizzata dal Centro Diurno al Piano Terra.

In caso di autorizzazione si procederà alla fornitura e posa in opera dell’arredamento delle nuove stanze ealla riorganizzazione interna.

Proseguirà nel 2017 il confronto interno sull’alimentazione degli anziani affetti da disfagia, in costanteaumento presso la struttura, per individuare le modalità più funzionali per garantire la correttaalimentazione dal punto di vista nutrizionale salvaguardando la gradibilità dei cibi.

A seguito dell’emissione dei nuovi decreti di autorizzazione al termine del processo di riclassificazione dellestrutture, previsto per il 2018, si procederà alla revisione e aggiornamento del Regolamento interno difunzionamento della struttura e della Carta dei Servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o allesostituzioni che si renderanno necessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio e personale appartenente aditte esterne in appalto. L’Amministrazione si riserva comunque valutare nel corso del triennio eventualeriorganizzazione interna al fine di migliorare l’efficienza ed efficacia gestionale.

Altri interventi per gli anzianiResp.le: Responsabile dell’Ambito Distrettuale n. 6.1

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:

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Nel programma rientrano i servizi per il mantenimento dell’anziano a domicilio quali la consegna dei pasti,l’aiuto nelle attività quotidiane e la presa in carico globale del nucleo familiare con supporti ed interventianche in collaborazione con le Associazioni di Volontariato per la creazione di una rete, formale einformale, di supporto. La funzione e la gestione del servizio di assistenza domiciliare, del servizio pasti,lavanderia accompagnamento sociale e del Centro Diurno è stata trasferita in capo all’U.T.I. Livenza-Cansiglio-Cavallo con L. R. 26/2014 e s.m.i.. Per l’anno 2017 la gestione transitoria è affidata al Comune diSacile.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente del Comune di Sacile assegnato al Servizio epersonale volontario

Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”Responsabile: Responsabile dell’Ambito Distrettuale n. 6.1

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività perl’erogazione di servizi e il sostegno dei soggetti esposti al rischio di marginalità per ragioni economiche,familiari, lavorative, culturali. Rientrano pertanto tutti gli interventi a favore delle persone indigenti osocialmente deboli, quali: sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertàdegli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. La funzione e la gestione del servizio è stata trasferitain capo all’U.T.I. Livenza-Cansiglio-Cavallo con L. R. 26/2014 e s.m.i.. Per l’anno 2017 la gestionetransitoria è affidata al Comune di Sacile.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio

Programma 06 Interventi per il diritto alla casaResponsabile: dott.ssa Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento della attività per ilsostegno al diritto alla casa. Comprende il supporto economico per affrontare i costi per l’alloggio asostegno delle spese di affitto e delle spese correnti per la casa.Fanno capo al Comune l’erogazione di alcuni benefici economici a sostegno delle spese di gas ed energiache abbattono i costi delle relative utenze a seguito dell’inserimento da parte dell’ufficio, nell’appositosistema informatico, delle relative domande.La finalità da conseguire è il supporto economico attraverso l’erogazione di contributi distribuiti tramitebando per l’erogazione di sussidi a favore di proprietari e conduttori meno abbienti e il pagamento delleutenze (bonus energia legato a Carta Famiglia).

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio

Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”

All’interno del programma sono imputate le spese relative a :• trasferimento verso l’UTI Livenza quale quota integrativa a carico del Comune per la gestione dei

servizi socio assistenziali, ancora gestionalmente in capo al Comune di Sacile.

L’importo è stato stimato prudenzialmente in 45.000 € per il 2017, e 10.000 € nel 2018 e 2019,sulla base del P.E.F 2017-2019 dei servizi socio-assistenziali approvati dall’assemblea dei Sindacidell’UTI.

La riduzione di spesa rispetto la previsione definitiva 2016 ( -357.000 €) è dovuta al fatto che adecorrere dal 01.01.2017 col passaggio della funzione in capo all’UTI e’ quest’ultima e non ilComune- salvo la quota integrativa di cui sopra- a finanziare il Comune di Sacile per la gestionedei servizi sociali, avvalendosi di trasferimenti regionali che prima erano in capo ai Comuni e ora

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sono invece assegnati all’UTI quale quota per servizi sociali art. 0 c. 18 lett. C LR 25/2016.

Il taglio del trasferimento regionale al Comune di Aviano- a valere sul fondo ordinario transitorio2017 e a favore dell’UTI- è pari a 396.500,24 €.

• le spese di manutenzione e gestione del punto socio sanitario e degli automezzi in dotazione aiservizi sociali territoriali di Aviano,.

PROGRAMMA 8 - “Cooperazione e associazionismo”Responsabile: dott.ssa Russignaga

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Nel programma rientrano le funzioni inerenti l’amministrazione e il funzionamento delle attività e degliinterventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo sociale.Le finalità da conseguire sono:

1. valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato del territorio, individuando adeguate forme disostegno e promuovendo forme di collaborazione con l’amministrazione comunale;

2. la promozione e il supporto alle iniziative proposte mediante l’erogzione di contributi diretti eindiretti a sostegno dell’attività;

3. la collaborazione con l’Associazione AHEAD onlus di Roma e la Regione FVG per il progetto dicooperazione internazionale volto al potenziamento della diagnosi e dell’educazione sanitaria perla lotta alla tubercolosi, all’anemia e alla malnutrizione in Guinea Bissau;

La motivazione delle scelte che caratterizzano il programma è il riconoscimento del ruolo delle associazionidi volontariato non solo come soggetti destinatari di contributi, ma partner attivi delle politiche sociali,facilitatori del confronto fra le istituzioni pubbliche, le famiglie e i cittadini, soggetti portatori delle istanze edei bisogni della collettività.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazioneRisorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio

PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiterialeResponsabile: geom. Carlo Basso Luca (per quanto attiene alla gestione delle strutture cimiteriali)

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:L’ufficio tecnico controlla, dal punto di vista amministrativo e tecnico, l’appalto di gestione dei cimiteri che èaffidato ad una ditta esterna, che si occupa: della pulizia, della sorveglianza, della custodia e dellamanutenzione ordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.Le principali finalità che si intendono perseguire sono:- manutenzione straordinaria degli immobili;- manutenzione straordinaria su impianti idraulici ed elettrici, sui servizi igienici e sulle fontane dei cimiteri;- esecuzione di potature e trattamenti fitosanitari dei cipressi;- interventi di messa in sicurezza dei loculi.

Obiettivi operativi:- revisione del piano cimiteriale;- ampliamento della disponibilità di loculi ed ossari;- assistenza tecnica ai fini della predisposizione del nuovo appalto di gestione.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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MISSIONE N. 13 TUTELA DELLA SALUTEDescrizione della missioneAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la curadella salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politichea tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria inmateria di tutela della salute.

PROGRAMMA N. 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

UFFICIO AMBIENTEResponsabile: ing. Sandro Macor

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il servizio sovrintende tutte le attività connesse alla tutela del territorio dal punto di vista igienico-sanitario.Predispone le ordinanze a tutela della salute e incolumità pubblica, i provvedimenti di classificazioneinsalubre, coordina le attività di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale, gestisce inoltregli esposti di natura igienico-sanitaria dei cittadini.

Obiettivi programmati:

Nel corso del 2016 si conta di:- Procedere all’affidamento del servizio di derattizzazione del territorio;

- predisporre la gara per l’acquisto dei presidi per interventi di disinfestazione del territorio comunaledalla zanzara tigre.

Nel corso del 2017 e del 2018 di proseguire l’attività avviata nei precedenti anni.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software) chedovrà essere periodicamente aggiornata.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazioneorganica e nel piano triennale del fabbisogno del personale e di personale esterno per gli interventi diigiene ambientale sul territorio.

Gestione dell’Anagrafe canina e colonie feline presenti sul territorioresponsabile: Comandante Dott. Filippo PITTON

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:La Polizia Locale presente sul territorio effettua attività di monitoraggio, di iniziativa e su segnalazione,sulla presenza di cani vaganti, procedendo direttamente o mediante l’AAS n. 5 al recupero per la direttarestituzione al proprietario o all’affidamento al canile. Procede, naturalmente, ad elevare eventualisanzioni.L’Ufficio gestisce tutte le procedure relative alla registrazione, cancellazione, trasferimenti ecc…riguardanti l’Anagrafe canina della Banca Dati regionale.Proseguirà la contestuale verifica in merito alla custodia presso la struttura convenzionata, verifica cheprevedrà saltuari sopralluoghi in loco.È in carico all’Ufficio scrivente anche la gestione delle colonie feline, che prevede la ricezione dellesegnalazioni da parte dell’utenza, i relativi sopralluoghi, i rapporti con le referenti delle colonie, lecomunicazioni alla competente AAS per gli interventi di sterilizzazione, nonché la gestione della partecontabile.

Si proseguirà nel monitoraggio delle colonie feline già presenti sul nostro territorio e, nel caso di ulterioricolonie feline, si provvederà agli adempimenti di legge previsti quali la corretta identificazione delle stessemediante idonea segnaletica, la formazione delle referenti, la verifica del numero degli esemplari presenti edelle loro condizioni igienico-sanitarie.

Risorse strumentali da utilizzare:Strumentazione d’Ufficio (computer, collegamenti a banche dati ecc..)2 auto di servizio;3 lettori microchip per l’identificazione;5 cellulari per la ricerca presso banca dati;

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Risorse umane da impiegare:1 Comandante, 1 vice Comandante, 5 operatori di Polizia, 1 collaboratore amministrativo.

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’Descrizione della missione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività delsistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attivitàproduttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico delterritorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggiodelle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia disviluppo economico e competitività.Molte funzioni ricomprese all’interno della missione sono svolte non più dal Comune ma dall’UtiLivenza a decorrere dal 01.01.2017.

Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Servizio SUAP:La funzione è stata trasferita con decorrenza 01.01.2017 in capo all’UTI Livenza , Responsabile ing.Sandro Macor.Il servizio svolge funzioni a supporto delle attività manifatturiere, estrattive ed edilizie favorendone, da unlato, le condizioni di insediamento e di sviluppo e dall’altro la semplificazione dei procedimentiautorizzativi,Con delibera n. 8 del 06/10/2016 l’Assemblea dei sindaci dell’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo haindividuato, fra le funzioni trasferite, i Servizi che, in questa prima fase, risultano assegnati all’UTI. Consuccessiva deliberazione n. 11 del 05/12/2016 l’Assemblea ha approvato il primo schema della strutturaindividuando nell’organigramma le Aree di competenza dell’UTI. Il servizio “Attività Produttive ivi compresolo Sportello Unico” e’ stato assegnato all’Area Tecnica dell’UTI e ricomprende le procedure di cui alla lett.d) funzioni comunali ex art. 26 L.R. 26/2014 della Declaratoria allegata alla Delibera della Giunta Regionalen. 1093 del 17/06/2016.In attesa del trasferimento del personale dai Comuni all’UTI, al fine di garantire l’avvio dei servizi, ilpersonale comunale è stato assegnato in parte all’UTI “ Livenza –Cansiglio-Cavallo” mediantesottoscrizione di convenzione ex art. 7 CCRL comparto unico enti locali 2012.

Aree PIPresponsabile: geom. Carlo Basso Luca

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Il vigente Piano degli insediamenti produttivi (PIP), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36del 21/07/2003 ed entrato in vigore il 02/10/2003 ha perso la sua efficacia, (quale strumento attuativo perl’esproprio di tutte le aree interne al suo perimetro) il 02 ottobre 2013. Nei vari anni di gestione il PianoAttuativo, al di là dell’acquisizione di circa cinque ettari di terreno, non ha visto alcuna sua praticaattuazione, stante soprattutto la crisi economica-finanziaria- produttiva che ha colpito l’economia locale nondiversamente da quella nazionale. Si dovranno pertanto definire i tempi e l’estensione di una eventualeriproposizione del PIP stesso.

Obiettivi operativi:Al momento, vista l’attuale situazione di crisi economica, permangono gli obbiettivi degli anni precedenti,legati essenzialmente all’assegnazione dei lotti rimanenti.Sarà necessario attualizzare il Regolamento per la cessione delle aree, integrandolo con i nuovi strumentifinanziari introdotti dalle normative.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderannonecessarie nell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare:Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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Programma 02 Commercio – reti distributive- tutela dei consumatori

La funzione è stata conferita in UTI Livenza a decorrere dal 01.01.2017, Responsabile ing. SandroMacor.

Con delibera n. 8 del 06/10/2016 l’Assemblea dei sindaci dell’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo haindividuato, fra le funzioni trasferite, i Servizi che, in questa prima fase, risultano assegnati all’UTI. Consuccessiva deliberazione n. 11 del 05/12/2016 l’Assemblea ha approvato il primo schema della strutturaindividuando nell’organigramma le Aree di competenza dell’UTI. Il servizio “Attività Produttive ivi compresolo Sportello Unico” e’ stato assegnato all’Area Tecnica dell’UTI e ricomprende le procedure di cui alla lett.d) funzioni comunali ex art. 26 L.R. 26/2014 della Declaratoria allegata alla Delibera della Giunta Regionalen. 1093 del 17/06/2016. In attesa del trasferimento del personale dai Comuni all’UTI, al fine di garantirel’avvio dei servizi, il personale comunale è stato in parte assegnato all’UTI “ Livenza –Cansiglio-Cavallo”mediante sottoscrizione di convenzione ai sensi art 7 del CCRL 2012 comparto unico enti locali.L’unica attività che rimane in capo al Comune è quella del “Sostegno economico” alle attivitàcommerciali site nelle frazioni disagiate ovvero che garantiscono servizi di base, in bassa stagione,in Piancavallo.Obiettivi programmati:Nel 2017 si conta:

- di assegnare i contributi a sostegno delle attività economiche site nelle frazioni disagiate ovveroche garantiscono servizi di base, in bassa stagione, in Piancavallo.

Nel 2018 si conta:- di assegnare i contributi a sostegno delle attività economiche site nelle frazioni disagiate ovvero

che garantiscono servizi di base, in bassa stagione, in Piancavallo

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), oforniti da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazione organicae nel piano triennale del fabbisogno del personale.

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità (servizio in parte trasferito in capo all’UTI).Resp. Ing. Macor

Il servizio utilizza i sistemi informatici e le reti tecnologiche quali strumenti privilegiati per lo svolgimentodelle funzioni della missione di competenza al fine di rendere facilmente fruibili i servizi rivolti all’utenza(attività produttive, commerciali, cittadini).Il Programma prevede la gestione del SIC (sistema informatico comunale).

Sportello unico per le attività produttive – Servizio trasferito in capo all’UTI Livenza dal 01.01.2017

SIC (Sistema informatico comunale)Il Sistema Informatico Comunale (SIC), che viene implementato periodicamente, consente laconsultazione on-line del PRGC e delle altre funzioni correlate (aree vincolate, zonizzazione acustica, pratistabili, ecc.). Il sistema viene fornito dalla ditta Deimos , previa corresponsione, da parte del Comune, dicanone mensile.Obiettivi programmati:Nel corso del 2017 si conta di:- aggiornare il SIC inserendo le Variati al PRGC approvate;

Nel 2018 si conta di:- proseguire e implementare la qualità del servizio.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software),unitamente a quella fornita da altre ditte/enti , che dovrà essere periodicamente aggiornata.Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazioneorganica e nel piano triennale del fabbisogno del personale.

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Servizio pubbliche affissioni e pubblicitàIl servizio è stato affidato in concessione alla ditta STEP srl fino al 31/12/2018 e comprende le attivitàdi gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubblicheaffissioni.Il corrispettivo del servizio è costituito dall'aggio pari al 14,00% delle riscossioni lorde, ed èstato determinato a seguito aggiudicazione mediante gara informale, ai sensi dell'art 30del D.Lgs 163/2006 e viene stimato in euro 14.000,00 (iva compresa) annui.

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MISSIONE 15 “POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”Descrizione.

PROGRAMMA 3 “Sostegno all’occupazione”Responsabile: dott.ssa Russignaga

Il Comune non ha competenze dirette in materia di formazione professionale e politiche per il lavoro.Continua comunque il suo impegno in attività ed iniziative a carattere prevalentemente sociale e collegatealla grave crisi economica ed occupazionale, consistenti in misure di inserimento o reinserimento lavorativoa vario titolo di soggetti che si trovano in condizioni di particolare difficoltà o disagio:• Lavori di pubblica utilità assistiti da Finanziamenti della RAFVG e Fondo sociale europeo.• Attività di lavori socialmente utili denominato “cantieri di lavoro”, con Finanziamenti della RAFVG;• lavori occasionali di tipo accessorio (vouchers) ai sensi del D.Lgs.276/2003, art.70 comma 1 e s.m.i.,

al fine di soddisfare le particolari esigenze con ricadute positive per i lavoratori privi di occupazione ( sefinanziati dal consorzio BIM).

Obiettivi operativi dell’anno 2017:• Realizzazione e gestione dei progetti LPU finanziati nel 2016 e relativa rendicontazione;• Richiesta eventuali ulteriori finanziamenti con predisposizione dei relativi progetti;• Pubblicità e selezione lavori occasionali di tipo accessorio.

Risorse strumentali da utilizzare: come da dotazione del servizioRisorse umane da impiegare: personale dipendente assegnato al Servizio – personale esterno (appalto diservizi)

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MISSIONE 17 “ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE” ( funzioni in partetrasferite in capo all’UTI Livenza)- Descrizione della missioneProgrammazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambitodel quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energiae l’utilizzo delle fonti rinnovabili.Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle retienergetiche sul territorio.Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazionedelle fonti energetiche.

Programma 01 Fonti energetiche

Responsabile: ing. Sandro Macor

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:Con delibera n. 8 del 06/10/2016 l’Assemblea dei sindaci dell’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo ha individuato,fra le funzioni trasferite, i Servizi che, in questa prima fase, risultano assegnati all’UTI. Con successivadeliberazione n. 11 del 05/12/2016 l’Assemblea ha approvato il primo schema della struttura individuandonell’organigramma le Aree di competenza dell’UTI. Il Servizio “Procedure autorizzative in materia di energia”e’ stato assegnato all’Area Tecnica dell’UTI e ricomprende le procedure autorizzative di cui alla lett. e)funzioni comunali ex art. 27 L.R. 26/2014 della Declaratoria allegata alla Delibera della Giunta Regionale n.1093 del 17/06/2016.In attesa del trasferimento del personale dai Comuni all’UTI, al fine di garantire l’avvio dei servizi, ilpersonale è stato assegnato all’UTI “ Livenza –Cansgilio-Cavallo” mediante sottoscrizione di convenzione aisensi del CCRL comparto unico enti locali.Restano in capo al Comune solo le attività connesse al PAES ed alla Certificazione UNI EN ISO14001:2004

Obiettivi programmati:

Nel 2017 si conta di:- aggiornare il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Aviano (SGA) ed effettuare gli audit di

conferma della certificazione ISO 14001:2004;

Nel 2018 si conta di:- predisporre il monitoraggio delle azioni individuate dal PAES che, come previsto dalla normativa, deve

essere avviato entro due anni dall’accettazione del Piano medesimo (marzo 2015); il report delmonitoraggio deve poi essere trasmesso a Bruxelles;

- procedere alla ricertificazione del Comune di Aviano secondo la normativa UNI EN ISO 14001:2015.

Risorse strumentali da utilizzare: la strumentazione già in dotazione agli uffici, (hardware, software), oforniti da ditte private, che dovrà essere periodicamente aggiornata.

Risorse umane da impiegare: il servizio si avvale delle risorse umane assegnate nella dotazione organicae nel piano triennale del fabbisogno del personale. Si avvale altresì di collaboratori esterni per ilmonitoraggio del PAES e lo svolgimento degli audit di certificazione ISO 14001.

Responsabile: geom. Carlo Basso Luca (per la parte di competenza)

Breve descrizione e finalità che si intendono perseguire:L’Ufficio tecnico si occupa della gestione dell’approvigionamento delle utenze di energia elettrica e gasnaturale da riscaldamento.Per quanto riguarda il gas la gestione è affidata in appalto a ditta esterna.Per quanto attiene all’energia elettrica, l’approvigionamento avviene mediante adesione a specificaConvenzione Consip con “opzione verde”, ovvero energia prodotta da fonti rinnovabili

Obiettivi operativi:

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Razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio e negli edifici pubblici.

Risorse strumentali da utilizzare:Quelle risultanti in consegna al servizio, oltre agli incrementi o alle sostituzioni che si renderanno necessarienell’arco del triennio.

Risorse umane da impiegare: Risorse umane assegnate nella dotazione organica e nel piano triennale delfabbisogno del personale.

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MISSIONE 18 “Relazioni con le altre autonomie locali”All’interno della missione sono stanziati i fondi ( stimati in 1.481.000 € annui per il triennio 2017-2019) per iltrasferimento allo Stato, per mezzo della Regione, a titolo di restituzione dell’extragettito Imu. Nelle moredella definizione di detto importo, alla luce di quanto previsto dall’ art 10 commi 59, 60,61 e 62 della L.R.25/2016., è stato stimato sulla base dello stanziamento per l’anno 2016.Inoltre nel 2017 è prevista la spesa ( 56.000 € finanziata con avanzo di amministrazione vincolato) direstituzione alla Regione di contributi regionali incassati in anni precedenti e non utilizzati per spese diinvestimento.Nessun stanziamento invece è stato previsto nel bilancio 2017-2019 quale eventuale trasferimento a favoredella neocostituita Uti del Livenza, Consiglio, Cavallo, mancando alla data di chiusura del DUP gli elementinecessari alla stima (approvazione da parte dell’assemblea dei Sindaci del bilancio 2017-2019 dell’UTI e deicriteri di contribuzione da parte dei Comuni ).Il bilancio pertanto dovrà necessariamente essere aggiornato con variazione di bilancio non appena sarannodisponibili i dati.Nelle more è stata prudenzialmente mantenuta nel bilancio del Comune la spesa per le funzioni chetransiteranno in UTI dal 2018 ex art. 26 legge 26/2014 ( Servizio Tributi, Polizia municipale, Personale ).

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MISSIONE 20 “Fondi e accantonamenti”All’interno della missione sono collocati gli stanziamenti relativi a :1) fondo di riserva . L’art. 166 del D. Lgs. 267/2000 prevede l’iscrizione di un fondo di riserva non inferioreallo 0,3 e non superiore al 2% del totale delle spese di competenza inizialmente previste in bilancio.Il fondo di riserva è previsto in bilancio come segue :54.000 € nel 201751.083 € nel 201849.940 nel 2019 .2) fondo rischi cause legali. Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dicui all’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativaprobabilità di soccombenza è necessario che l’Ente costituisca un apposito fondo rischi.Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscononella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).L’Ufficio Affari generali ha pertanto provveduto ad effettuare una ricognizione delle cause legali in corso , ein base all’individuazione dei rischi di soccombenza riferito al contenzioso che dovrebbe giungere asentenza nel triennio 2017 - 2019, è stato iscritto in bilancio un accantonamento annuo di 10.000 € per tuttoil triennio 2017-2019.Resta peraltro fermo l’accantonamento a valere sull’avanzo di amministrazione in sede di conto consuntivo2015 per il finanziamento di liti pendenti ( esproprio parco palazzo Menegozzi)..3) fondo rischi crediti dubbia esigibilità diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste edaccertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risultaobbligatorio accertare per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per lequali non è certa la riscossione integrale (ad es.le sanzioni amministrative al codice della strada e i proventiderivanti dalla lotta all’evasione tributaria).Per tali crediti accertati nell’esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraversoun accantonamento annuale da stanziare tra le spese, e che non essendo impegnabile confluirà in avanzodi amministrazione a rendiconto (risparmio forzoso).L’ammontare del fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai creditiche si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevatonegli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento ( nelle more dell’approvazione del contoconsuntivo 2016 è stato utilizzato quale quinquiennio di riferimento il periodo 2011-2015).Le norme prevedono la possibilità di un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti. secondo ilseguente scaglionamento:3° anno (2017) quota minima pari al 70%4° anno (2018) quota minima pari al 85%dal 5° anno (2019) 100%Considerato che la quota di avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti dubbia esigibilità in sededi conto consuntivo 2015 risulta adeguata e prudente, in sede di bilancio è stata utilizzata la facoltà digraduazione del Fondo.Pertanto gli importi stanziati sul triennio 2017-2019 risultano :226.871 € nel 2017269.967 nel 2018315.710 nel 20194) Non è invece stato stanziato il fondo rischi perdite società partecipate, non ricorrendo la casistica di cuialla legge 147/2013 art. 1 commi 550 e seguenti.

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MISSIONE 50 “ Debito pubblico”All’interno della missione è stanziata l’intera spesa per il pagamento delle quote capitale dei mutui inammortamento, e la spesa per interessi del debito non legato a specifici settori ( imputata nelle rispettivemissioni).La programmazione triennale non prevede né ricorso a nuovi mutui né operazioni di estinzione anticipata.

MISSIONE 99 “Servizi per conto terzi”Comprende le spese per ritenite previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, spese per acquistidi beni e servizi per conto di terzi, anticipazione fondi servizio economato, depositi contrattuali, e ritenute eversamenti Iva per conto dei fornitori in applicazione al cosiddetto split payment.

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2 Parte seconda

a) Programma opere pubbliche

Il programma delle opere pubbliche 2017-2019 è stato adottato con delibera giuntale n. 40 del 15.03.2017 ecomprende le seguenti opere:

ANNO 20171 manutenzione straordinaria ingresso piazza Duomo (da via Pordenone) € 30.000,00 Fondi propri2 realizzazione loculi e ossari nel cimitero di Aviano € 80.000,00 Fondi propri3 manutenzione straordinaria impianti casa dello studente € 50.000,00 Fondi propri4 lavori di manutenzione straordinaria del muro del cimitero di Marsure € 60.000,00 Fondi propri5 lavori di manutenzione straordinaria scuole medie (sostituzione serramenti) € 220.000,00 Contributo reg.6 manutenzione tetto sede municipale € 100.000,00 Fondi propri7 costruzione loculi nel cimitero di San Martino di Campagna € 70.000,00 Fondi propri8 realizzazione nuovo marciapiede di collegamento tra piazza Diaz con

il complesso storico € 30.000,00 Fondi propri9 ampliamento scuola primaria di Villotta € 168.606,60 Contributo reg.10 lavori di manutenzione della casa dello studente € 173.333,36 Contributo reg.11 lavori finalizzati al conseguimento della riclassificazione della

casa di soggiorno per anziani € 50.000,00 Fondi propri12 completamento rotatoria tra via Sacile, via Pedemonte e via Penzi € 50.000,00 Fondi propri13 riqualificazione e completamento del centro di aggregazione

giovanile in localita' Visinai € 300.000,00 Contributo UTI14 realizzazione nuova pista di atletica nell'area adiacente l'istituto comprensivo € 277.333,37 Contributo UTI15 realizzazione edificio da destinare a biblioteca ed attivita' culturali - 1° lotto € 1.155.560,08 Contributo reg16 efficientamento energetico casa di soggiorno per anziani del comune di Aviano € 998.000,00 Contributo reg.

ANNO 201817 realizzazione nuova scuola primaria di Aviano € 3.033.600,00 Contributo stat18 realizzazione percorso ciclo-pedonale (tra via Garibaldi, via XXIV Maggio

e lottizzazione Aviano centro) € 80.000,00 Contributo reg.19 riqualificazione area ex casa delle suore € 180.000,00 Fondi propri20 riqualicazione ambito scuole elementari di Aviano - 1° stralcio € 250.000,00 Contributo reg.21 asfaltatura strade comunali € 90.000,00 Fondi propri22 realizzazione nuovi loculi a Marsure € 100.000,00 Fondi propri23 collegamento pista ciclabile CRO-Piante con Aviano centro (sedime antica roggia) € 50.000,00 Fondi propri24 realizzazione rotatoria tra via Mazzini, via Vittorio V.to, via De Zan e viale Costa € 250.000,00 Fondi propri25 realizzazione percorso ciclo pedonale c.r.o.-piante-centro di aviano € 170.000,00 Contributo reg.26 rotatorie tra intersezione via pordenone-via narvesa-via girolamo da porcia € 40.000,00 Fondi propri

ANNO 201927 realizzazione nuovo marciapiede di collegamento tra la lottizzazione stradate e

l'incrocio via mazzini-via piave-via pedemonte € 80.000,00 Fondi propri28 opere di urbanizzazione piancavallo € 150.000,00 Fondi propri29 lavori di asfaltatura strade comunali € 260.000,00 Fondi propri

b) Piano delle alienazioni

Con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17/03/2017 è stato approvato il Piano delle Alienazioni evalorizzazioni patrimoniali triennio 2017 – 2019.

Dalla previsione del Piano triennale 2017/2019 delle Valorizzazione e Dismissione per l’anno 2017 sono inprevisione le seguenti alienazioni:

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE – 2017-

Rif. IMMOBILE RIFERIMENTI CATASTALI ValorizzazioneSezione Foglio Particella

A.2017 TERRENO ZONAINDUSTRIALE A 47 1860 4.580,00 €

90

B.2017 Ex MulinoWassermann A 40 1 21.600,00 €

C.2017 Terreno – via deiMenegoz A 54 488 3.802,00

D.2017 Strada comunale A 39 / 1.020,00 €

E.2017 Relitto Stradale – Sig.De Franceschi A 68 strada comunale Valore della permuta

€ 2.014,50

F.2017 Strada B 52 / 914,00 €

G.2017 Terreno agricolo SanMartino di Campagna B 61 187 1.680,00 €

H.2017 Terreno agricolo SanMartino di Campagna B 63 139 521,00 €

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE – 2017 -

Rif. IMMOBILE RIFERIMENTI CATASTALI NOTESezione Foglio Particella

V.a.2017 Locali presso centrosportivo Visinai A 38 108

Beneficiario da individuare tramiteprocedura di gara pubblica. Importodella concessione da definire insede di gara.

V.b.2017Magazzinocomunale loc.Piancavallo

A 2 982

Concessione in diritto di superficie,da individuare il beneficiario tramiteevidenza pubblica. Valore del dirittoda definire in sede di gara.

Stato delle alienazioni:A,B,C,D,F,G,H.2017 – Deve essere fatta formale asta pubblica per la vendita.E.2017 - Dovranno essere inoltrate comunicazioni agli acquirenti per procedere con i relativi frazionamenti eprovvedere alla predisposizione dei documenti per la stipula dei successivi atti.E.2017 – Permuta su istanza di parte. Attualmente gli eredi si sono avvalsi del beneficio di inventario. Ilprocedimento potrà concludersi solo quando la procedura si sarà terminata.

Stato delle alienazioni:Deve essere fatta formale asta pubblica per la concessione degli immobili.

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE – 2018-

RIF. IMMOBILE RIFERIMENTI CATASTALI VALORIZZAZIONESEZIONE FOGLIO PARTICELLA

A.2018I STRALCIO PRPC“AVIANO CENTRO” A 47 37-2031-2042-

2043-2039 258.000,00 €

B.2018 II STRALCIO PRPC“AVIANO CENTRO” A 47 37-2031-2042-

2043-2039 400.000,00 €

PROSPETTO DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE – 2019-

RIF. IMMOBILE RIFERIMENTI CATASTALI VALORIZZAZIONESEZIONE FOGLIO PARTICELLA

A.2019

EX LATTERIA VILLOTTA-CASTELLO

A 60 12760.000,00 €

TERRENO ENTEURBANO

A 60 127

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c) Piano razionalizzazione spese funzionamento

L’art. 2 commi 594 e 595 della L. 24.12.2007 n. 244 prevede che:

O ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano pianitriennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazioned’ufficio;b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di

trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

O nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscriverel’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare,per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allosvolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativasulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il correttoutilizzo delle relative utenze;

L’ultimo piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e dellestrutture comunali è stato approvato con delibera giuntale n. 197 del 19.11.2012 relativamente al triennio2012/2014, e da allora non è stato più aggiornato.E’ obiettivo dell’Amministrazione approvare il piano di razionalizzazione per il triennio 2017-2019 con l’l’obiettivo di continuare nelle azioni di contenimento della spesa, fermo restando che diventa sempre piùarduo conseguire ulteriori risparmi in quanto le spese di funzionamento sono già razionalizzate e si corre ilrischio di pregiudicare la funzionalità degli uffici.Nel corso degli ultimi anni è stata posta particolare attenzione all’obiettivo di dematerializzazione deidocumenti, per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare l’efficienza degli uffici ancheattraverso la riduzione della produzione di copie cartacee, che portano ad una riduzione dei costi sia per ilpersonale che potrà essere utilizzato per altre attività che per i materiali (carta, consumabili dellastampante); è stato incentivato il ricorso alla posta elettronica certificata, diminuendo così le spese postali,oltre ad accelerare il procedimento.Inoltre è stato ridotto il numero degli abbonamenti a giornali e riviste, privilegiando gli abbonamenti on lineche possono essere condivisi tra tutti gli uffici.).Si è inoltre proceduto al ricorso a fotocopiatori multifunzione ( fotocopiatori, stampanti, fax) in noleggio inconvenzione Consip, scegliendo fotocopiatori dotati di sistema scanner, per favorire l’invio di documentismaterializzati, e la riduzione del numero delle stampanti personali, con risparmi sui consumabili e sui costidi manutenzione.Per quanto riguarda la telefonia mobile, l’ente ha provveduto all’attivazione attraverso la proceduratelematica del Mercato Elettronico del servizio di Telefonia Mobile denominato ricaricabile business “Tim ToPower” personalizzato esclusivamente per Mepa,Attualmente sono attive n. 23 linee telefoniche mobili, utilizzate dagli uffici per le varie comunicazioni diservizio.L’attivazione del nuovo servizio con la TIM e partito con la data del 17/9/2015 e le tariffe applicate sulleattuali SIM ricaricabili oltre a non prevedere la tassa di concessione governativa hanno un profilo diconsumo molto conveniente, come sotto riportato:-canone mensile per singola SIM di 1 euro;-scatto alla risposta uguale a zero;-costo di traffico fra le varie SIM comunali, gratis;-costo di traffico nazionale su fissi 0.02 €/min.;-costo di traffico nazionale su mobili 0.04 €/min.

Il servizio inoltre, per risparmiare sui consumi, non prevede il traffico dati e previsto il traffico dati solo per le5 sim della polizia municipale.Per quanto riguarda le utenze elettriche, sia per gli edifici comunali che per l’illuminazione pubblica,attualmente il Comune aderisce alla convenzione consip con la ditta Dolomiti Energia.Inoltre il comune con propri addetti, provvede con cadenza mensile ad effettuare dei controlli sui consumielettrici per verificare eventuali consumi anomali.

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d) Piano triennale per le assunzioni

La programmazione per il triennio 2017-2019 del fabbisogno del personale è stata approvata con delibera diGiunta Comunale n. 46 del 27.3.2017 , cui si rinvia, e che propone in sintesi la seguente programmazionedel fabbisogno del personale nel triennio 2017-2019:Assunzioni a tempo indeterminato

ANNO N. UNITA’ E PROFILOPROFESSIONALE

CAT. MODALITA’ DI COPERTURA AREA

2017 CONFERMATA ASSUNZIONE N.1FUNZIONARIO TECNICO GIA’PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE2016- 2018

CAT. D Avviata procedura di mobilitàesterna all’interno del CompartoFriuli Venezia Giulia

Settore LavoriPubblici eManutenzione

2017

CONFERMATA ASSUNZIONE N.1FUNZIONARIO CONTABILE GIA’PREVISTA NEL PIANO TRIENNALE2016- 2018

CAT. D

Avviata procedura di mobilitàesterna all’interno del CompartoFriuli Venezia Giulia

Settore Finanziario

2017 ASSUNZIONE COLLABORATOREAMM.VO

Cat. B Secondo le procedure definiteda legge regionale

Settore GestioneEntrate Tributarie eServizi Fiscali

2018

SI CONFERMANO LE ASSUNZIONIPREVISTE A CARICO DELL’ANNO 2017QUALORA NON AVVIATE/CONCLUSENEL 2017 E QUALORA VIGENTI IPRESUPPOSTI NORMATIVI

2019 SI CONFERMANO LE ASSUNZIONEPREVISTE A CARICO DELL’ANNO 2017E ANNO 2018, QUALORA NONAVVIATE/CONCLUSE NEL 2017 E 2018E QUALORA VIGENTI I PRESUPPOSTINORMATIVI

ASSUNZIONI MEDIANTE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Anni 2017 – 2018 – 2019

a) assunzione mediante forme di lavoro flessibile nel limiti della spesa sostenuta nell’anno 2009,secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, art. 9 comma 28, per rispondere ad esigenzetemporanee o eccezionali;

b) utilizzo, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in particolar modo del citato art. 9comma 28 del D.L. 78/2010 e della normativa regionale in materia di contenimento della spesa delpersonale, delle seguenti forme:

le forme di occupazione previste dal Decreto legislativo n.468/1997 “Lavori socialmente utili”,

le forme di occupazione c.d“Lavori di pubblica utilità”,

le forme occupazionali previste dal D.lgs. n.276/2003e succ. mod ed int. in riferimento al lavoroaccessorio, compatibilmente con la normativa vigente e con gli stanziamenti di bilancio,

ulteriori lavoratori sociali sulla base della convenzione firmata con il tribunale di Pordenone, chesvolgono attività gratuita a favore degli Enti interessati;

cantieri di lavoro ex art. 14 della L.R 7/2000;

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ogni ulteriore forma di occupazione (tirocinio di reinserimento, borse lavoro occupazionali, ecc. )rivolta a soggetti in situazione economica difficile (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione cono senza assegni) prevista da specifiche disposizioni regionali e nazionali, da attuare sia concontributi regionali/nazionali/provinciali che con oneri a carico dell’Ente;

c) possibilità di ricorrere all’istituto della convenzione tra enti che prevede l’utilizzo, con il consenso deilavoratori interessati, di personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una partedel tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza (art.7 CCRL 26.11.2004 e art. 28 della L.R. 18/2016)

d) possibilità di ricorrere al comando, precisando che la vigente normativa prevede che le pubblicheamministrazioni, per particolari e specifiche esigenze di servizio, possano utilizzare in assegnazionetemporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioniper un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sullamateria, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e (art. 27 della L.R.n.1872016 e 30 comma 2- sexies del D. Lgs. n. 165/2001)

e) conferimento incarichi gratuiti ex art.5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, così comemodificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e ogni altro tipo di incarico gratuito,anche di natura non dirigenziale e non direttivo, non escluso dalla vigente normativa;

f) concessione part time secondo i vincoli della vigente disciplina;

e) Piano triennale delle azioni positive e Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, lavalorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)

Ai sensi della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante “Codice delle pariopportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, anche le Amministrazionicomunali devono prevedere ed attuare i Piani delle azioni positive P.A.P.), strumenti atti a rimuovere quegliostacoli che si frappongono alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro.

In tale contesto, e quale attività preliminare e preordinata all’approvazione del P.A.P., il D.lgs n. 165 del30 marzo 2001, all’art. 57, come modificato e integrato dall’art. 21, comma 1, lettere c), d), e) della Legge n.183 del 4 novembre 2010, prevede che le amministrazioni pubbliche costituiscano al proprio interno il“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro lediscriminazioni (C.U.G.).

Il C.U.G. sostituisce i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, lecui competenze sono ora accorpate in questo unico organismo, le cui modalità di funzionamento sonodisciplinate da Linee Guida contenute in una Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della FunzionePubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo2011, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 134 dell’11.06.2011.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 30.09.2013, il Comune di Aviano ha istituito ilComitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro lediscriminazioni (C.U.G.).

Al Segretario generale sono state affidate le funzioni di presidente del C.U.G. del Comune di Avianoche, con propria determinazione n. 726 Reg. Gen. del 25.11.2013, ha nominato i componenti, divenendopertanto operativo detto Comitato ai fini dell’avvio dei procedimenti necessari alla predisposizione esuccessiva approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive da parte della Giunta comunale.

Per quanto concerne, appunto, il P.A.P., occorre tenere presente l’art. 48 del D.lgs. n. 198/2006 aventead oggetto “azioni positive nelle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196articolo 7 comma 5), il quale prevede che, “ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. c, 7, comma 1 e 57,comma 1, del D.lgs. n.165/2001, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, leProvince, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previstidall’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero in mancanza, le organizzazionirappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre in relazione alla sferaoperativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art. 10 (ora C.U.G.) e la consigliera o il consiglierenazionale di parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivoe la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono Piani di azioni positivetendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la pienarealizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti Piani, fra l’altro, al fine di

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promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sonosottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenzafemminile nella attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a dueterzi.

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione epreparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschileè accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno duratatriennale.”

La direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella P.A. con il Ministro per iDiritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelleamministrazioni pubbliche”, richiamando la direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE,attribuisce valore e rilevanza di come sia importante il ruolo che le Amministrazioni pubbliche ricoprono nellosvolgere azioni propositive e propulsive ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pariopportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale posto alle propriedipendenze.

Il Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) deve essere uno strumento concreto creato su misura perl’Ente che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi; in caso di mancatoadempimento, il sopra citato Decreto Legislativo n. 198/2006, prevede la sanzione di cui all’art. 6, comma 6,del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e pertanto l’impossibilità di procedere ad assunzioni di nuovo personale,compreso quello appartenente alle categorie protette.

Ciò premesso, sentiti il C.U.G e la R.S.U, con nota prot. 24814 del 11.12.2013 il P.A.P. 2014/2016 èstato trasmesso alla Consigliera di parità della Provincia di Pordenone che, con mail del 20.12.2013, haespresso un parere complessivamente favorevole con alcune osservazioni, che sono state recepite nellastesura definitiva del P.A.P triennale 2014/2016, e successivamente riprese nell’attuale PAP in vigore per iltriennio 2015-2017.

Il P.A.P. per il triennio 2015/2017 è stato sottoposto all’esame del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia)in data 03.08.2015 e alla R.S.U. Aziendale in data 11.09.2015 e in quest’ultimo contesto è stato rilevata lanecessità di prevedere la predisposizione del Codice di condotta contro le molestie sessuali per la tuteladella dignità sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Aviano. In tale ottica, tenuto contodella situazione oggettiva e soggettiva della struttura dell’Ente, è stato deciso di confermare per il triennio2015/2017 sostanzialmente il precedente contenuto del Piano triennale di azioni positive per la realizzazionedi pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini.

Il Piano triennale delle Azioni Positive 2015-2017 è stato, quindi, approvato con deliberazione dellaGiunta comunale n. 145 del 05.10.2015.

f) Programma degli incarichi di collaborazione

L’art. 3 della L. 244/2007 prevede:

• al comma 55 che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma,indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilitedalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d. lgs.267/2000;

� al comma 56 la fissazione nel regolamento di organizzazione dei limiti, criteri e modalità perl’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma e la fissazione nel bilancio preventivo dell’entedel limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione;

L’art. 92 comma 2 del regolamento di organizzazione ha esemplificato alcune tipologie di incarico esclusedalla citata normativa; tale elenco deve ritenersi meramente esemplificativo, restando esclusi dalla citatanormativa anche tutti gli incarichi rientranti nella disciplina del d. lgs. 50/2016 e quelli rientranti nelladisciplina dell’art. 53 comma 8 del d. lgs. 165/2001; per tali tipologie di incarico non opera il limite di spesané è necessaria la specifica approvazione del programma da parte del Consiglio.

Possono comunque essere affidati, anche se non sono previsti nel programma consiliare, gli incarichiprevisti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali attività temporanee ed altamentequalificate da svolgersi all’interno delle competenze istituzionali dell’ente e per il conseguimento di obiettivie progetti specifici, come affermato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale per il Veneto (del. 7/2009).In alternativa all’approvazione di uno specifico programma degli incarichi di collaborazione autonoma, laprogrammazione può trovare sede anche nella relazione previsionale e programmatica (ora Documento

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Unico di Programmazione), che è comunque approvata dal Consiglio Comunale nell’ambito del documentodi bilancio (parere funzione pubblica n. 31/08).

In questa sede pertanto, in considerazione della funzione del DUP di unificare in un unico documento tuttigli atti di programmazione dell’Ente, viene approvato il programma per le collaborazioni autonome per ilperiodo 2017-2019, dando atto che il limite di spesa verrà fissato nel bilancio preventivo, stabilendo chepotranno essere affidati incarichi come da sottostante elenco:

TRIENNIO 2016/2018

PROGRAMMA OGGETTO SETTORI INTERESSATI

Missione 1Servizi istituzionali,generali di gestione

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione nellagestione del patrimonio boschivo.

Servizio Manutenzione ePatrimonio

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di aggiornamento e riclassificazioneinventari.

Economico finanziarioLavori pubblici e

patrimonioConsulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di controllo di gestione.

Ufficio Segreteria Generale

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di fiscalità d’impresa ( Iva, Irap. Sostitutod’imposta ecc…) e locale per l’analisi dispecifiche problematiche

Tributi ed Economicofinanziario

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di contabilità economico patrimoniale e/oriforma armonizzazione contabile epredisposizione documenti contabili armonizzati (bilancio consolidato)

Economico finanziario eCasa di Soggiorno per

Anziani

Consulenze diverse in materia legale al bisogno. Affari generali e tutti glialtri

Incarichi conferiti con il patrocinio e la difesa ingiudizio.

Affari generali e tutti glialtri

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione perattività formativa e di aggiornamento delpersonale.

Tutti

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria informatica.

Tutti

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di privacy.

Affari generali e tutti gli altri

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di statistica

Servizi Demografici

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di concorsi e gare.

Tutti

Collaborazione per la sistemazione dell'archiviocomunale.

Affari generali e Cultura eTurismo

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione per ilcontrollo tecnico/amministrativo finalizzato allasicurezza degli impianti e alla verifica degliadempimenti contrattuali per i servizi dati inconcessione o affidati a terzi

Manutentivo

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione inmateria di espropriazione per pubblica utilitàconsistente in attività di supporto a ecollaborazione per l’Ufficio Lavori Pubblici edEspropri.

Lavori pubblici

Incarico professionale per la predisposizione di Manutentivo

96

istruzioni operative e documentazione inerente lasicurezza sul lavoro per il servizio manutenzione.Consulenza/ incarico /collaborazione in meritoalla gestione immobiliare e all’organizzazionedella struttura operativa

Patrimonio

Missione 4Istruzione e diritto allo

studioMissione 5

Tutela e valorizzazione deibeni e delle attività

culturaliMissione 6

Politiche giovanili, sport etempo liberoMissione 7

Turismo

Collaborazione per la sistemazione dell'archiviostorico e di deposito comunale (proseguo lavoridi redazione elenco di consistenza). Affari generali e Cultura e

turismo

Incarichi di collaborazione peranimazione/promozione di attivitàculturali/turistiche/ricreative.

ServizioTurismo/Biblioteca

Missione 8Assetto del territorio ed

edilizia abitativaMissione 9

Sviluppo sostenibile etutela del territorio e

dell’ambiente

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione per lapianificazione urbanistica ed attività connesse.

Gestione del territorio

Missione 11Soccorso civile

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione/incaricoprofessionale per la redazione/aggiornamento delpiano comunale della protezione civile.

Manutentivo

Missione 12Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia

Consulenza/studio/ricerca/collaborazioneconsistente nel supportare la gestione delprocesso di accreditamento della Casa diSoggiorno per Anziani.

Casa di Soggiorno perAnziani

Collaborazione consistente nel supportare laconduzione di alcuni rapporti connessi allagestione della Casa di Soggiorno per Anziani.Consulenza/studio/ricerca/collaborazione per ilcoordinamento e/o la formazione del personaledella Casa di Soggiorno per Anziani.Consulenza/studio/ricerca/collaborazione persicurezza ex D Lgs 81/2008.

Missione 17Energia e diversificazionedelle fonti energetiche

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione perstrategie e promozione fonti energetichealternative e/o sviluppo sostenibile.

Gestione del territorio-Ambiente

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione per ilcontrollo tecnico/amministrativo finalizzato allaverifica degli adempimenti contrattuali per ilservizio di distribuzione gas

Lavori pubblici -manutenzione

Consulenza/studio/ricerca/collaborazione/incaricoprofessionale per la redazione/assistenza allaredazione e/o controllo tecnico/amministrativofinalizzati alla redazione di contratti di rendimentoenergetico/project financing

Gestione del territorio-Ambiente

Lavori pubblici -manutenzione

N.B. Le prestazioni oggetto del presente elenco sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 46 del D.L.112/2008 convertito in legge 133/2008, qualora le medesime non siano svolte nell'ambito del lavoroautonomo esercitato in forma professionale (art 50 Trattato C.E.) o non rientrino nell'ambito dei servizi di cui

97

D.Lgs 50/2016 o non risultino altrimenti escluse ai sensi dell'art. 49, comma quattro del regolamentocomunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

g) Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità e Piano Triennale di Prevenzione dellaCorruzione

Si premette che la disciplina sulla anticorruzione e sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni èstata oggetto, negli anni, di importanti interventi normativi: L. 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per laprevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», D.Lgs. 14marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità etrasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazionipubbliche»

In adempimento a quanto previsto dalla normativa citata, è stata prevista la creazione nella home pagedel sito internet istituzionale della sezione «Amministrazione trasparente», avente le caratteristiche e lastruttura prevista dalla legge.

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’Amministrazione comunale intende perseguire iseguenti obiettivi:

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivitàdell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali esull'utilizzo delle risorse;

2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque diconoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicatiobbligatoriamente;

3. Il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti,informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;

4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione,la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti,delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa.

Nel contesto in cui opera il Comune di Aviano, si deve considerare, in ordine alla struttura organizzativa,che non è stato possibile individuare un unico ufficio per la predisposizione, la raccolta, l’elaborazione e lagestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione Trasparente”; pertanto compete a ciascun responsabiledi Settore, titolare di Posizione Organizzativa, rispetto alle materie di propria competenza (individuate nelProgramma per la trasparenza e l’integrità), trasmettere alla struttura incaricata dell’inserimento dei dati edella gestione e redazione del sito istituzionale web (Settore Segreteria- URP) tutti i dati, atti, documenti eprovvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

L’art. 1, comma 8, della predetta Legge 190/2012, stabilisce che l’organo di indirizzo politico, suproposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta annualmente il “Piano triennale diprevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diversolivello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenireil rischio medesimo.

Il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Comune di Aviano, è stato approvato condeliberazione della G.C. n. 160 del 16.09.2013, per il periodo 2013-2015.

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzionedella corruzione, oltre che a livello nazionale anche a livello decentrato, e di ciò si è tenuto conto nellaelaborazione del nuovo Piano comunale in vigore.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 08.02.2017 è stato approvato il “Piano Triennale per laPrevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019 e lo stesso è stato pubblicato su appositapagina della sezione Amministrazione Trasparente.

98

STAMPA SPESA 2017-2019 PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pagina 1BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

01.00.0

01.01.0

01.01.1

01.01.0

01.02.0

01.02.1

01.02.0

01.03.0

01.03.1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

DENOMINAZIONE

10.811,12

10.811,12

32.117,12

32.117,12

10.150,59

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

105.600,00

105.600,00

464.600,00

464.600,00

168.100,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

113.600,00

113.600,00

464.100,00

464.100,00

196.500,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

104.700,00

104.700,00

468.700,00

468.700,00

210.700,00

0,00

0,00

2.654,20

2.654,20

9.750,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

124.411,12

124.411,12

496.217,12

496.217,12

206.650,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00

104.700,00

104.700,00

467.700,00

467.700,00

210.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

0,00

123.725,95

123.725,95

468.688,37

468.688,37

176.059,10

Pagina 2BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

01.03.0

01.04.0

01.04.1

01.04.0

01.05.0

01.05.1

01.05.2

01.05.0

01.06.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

DENOMINAZIONE

10.150,59

271.560,49

271.560,49

74.727,66

32.321,65

107.049,31

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

168.100,00

241.500,00

241.500,00

533.000,00

51.600,00

584.600,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

196.500,00

193.800,00

193.800,00

518.000,00

36.623,76

554.623,76

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

210.700,00

195.000,00

195.000,00

530.000,00

180.000,00

710.000,00

9.750,00

0,00

0,00

0,00

14.608,76

14.608,76

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

206.650,59

465.360,49

465.360,49

592.727,66

68.945,41

661.673,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.608,76

14.608,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.800,00

195.000,00

195.000,00

527.900,00

0,00

527.900,00

9.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

176.059,10

639.995,93

639.995,93

591.391,44

67.370,52

658.761,96

Pagina 3BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

01.06.1

01.06.2

01.06.0

01.07.0

01.07.1

01.07.0

01.08.0

01.08.1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 - Spese correnti

DENOMINAZIONE

66.016,07

0,00

66.016,07

12.457,91

12.457,91

2.254,29

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

575.000,00

0,00

575.000,00

221.300,00

221.300,00

8.050,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

545.505,34

239.150,00

784.655,34

267.500,00

267.500,00

9.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

519.800,00

88.083,32

607.883,32

243.600,00

243.600,00

9.000,00

17.981,34

0,00

17.981,34

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

611.521,41

239.150,00

850.671,41

279.957,91

279.957,91

11.254,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.905,34

0,00

10.905,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519.800,00

0,00

519.800,00

243.600,00

243.600,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

611.916,17

0,00

611.916,17

222.043,92

222.043,92

11.062,42

Pagina 4BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

01.08.0

01.10.0

01.10.1

01.10.0

01.11.0

01.11.1

01.11.2

01.11.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

DENOMINAZIONE

2.254,29

29.204,05

29.204,05

273.130,35

1.940,35

275.070,70

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

8.050,00

149.313,00

149.313,00

1.398.601,50

2.000,00

1.400.601,50

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

9.000,00

159.099,00

159.099,00

1.138.066,76

13.000,00

1.151.066,76

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

9.000,00

157.700,00

157.700,00

957.000,00

0,00

957.000,00

0,00

10.743,40

10.743,40

152.809,59

0,00

152.809,59

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

11.254,29

188.303,05

188.303,05

1.411.197,11

14.940,35

1.426.137,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.099,00

7.099,00

144.566,76

0,00

144.566,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

156.800,00

156.800,00

963.000,00

0,00

963.000,00

0,00

0,00

0,00

3.770,00

0,00

3.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

11.062,42

175.511,45

175.511,45

1.635.941,75

38.624,27

1.674.566,02

Pagina 5BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

01.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

DENOMINAZIONE

816.691,65

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

3.918.664,50

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

3.893.944,86

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

3.664.283,32 208.547,29

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui fondo plu.vinc.

4.710.636,51 0,00 177.179,86 0,00 0,00

3.398.300,00 13.520,00 0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

4.762.331,29

Pagina 6BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

03.00.0

03.01.0

03.01.1

03.01.2

03.01.0

03.02.0

03.02.1

03.02.2

03.02.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

DENOMINAZIONE

55.113,75

841,80

55.955,55

0,00

0,00

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

364.850,00

1.000,00

365.850,00

4.350,00

36.000,00

40.350,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

367.550,00

0,00

367.550,00

4.200,00

0,00

4.200,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

369.450,00

10.000,00

379.450,00

4.200,00

1.000,00

5.200,00

0,00

0,00

0,00

430,00

0,00

430,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

422.663,75

841,80

423.505,55

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369.450,00

10.000,00

379.450,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

404.844,89

1.000,00

405.844,89

4.350,00

36.000,00

40.350,00

Pagina 7BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

03.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

DENOMINAZIONE

55.955,55

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

406.200,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

371.750,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

384.650,00 430,00

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui fondo plu.vinc.

427.705,55 0,00 0,00 0,00 0,00

383.650,00 0,00 0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

446.194,89

Pagina 8BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

04.00.0

04.01.0

04.01.1

04.01.2

04.01.0

04.02.0

04.02.1

04.02.2

04.02.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

DENOMINAZIONE

13.440,00

30.562,16

44.002,16

72.688,37

110.430,50

183.118,87

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

105.800,00

80.000,00

185.800,00

198.700,00

177.266,44

375.966,44

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

98.100,00

47.635,64

145.735,64

288.100,00

93.650,00

381.750,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

97.800,00

0,00

97.800,00

288.900,00

3.578.556,60

3.867.456,60

2.012,15

47.635,64

49.647,79

2.031,97

0,00

2.031,97

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

111.540,00

78.197,80

189.737,80

360.788,37

204.080,50

564.868,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.635,64

47.635,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.500,00

0,00

97.500,00

288.700,00

0,00

288.700,00

1.752,68

0,00

1.752,68

1.861,96

0,00

1.861,96

1.480,75

0,00

1.480,75

1.684,17

0,00

1.684,17

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

105.800,00

32.364,36

138.164,36

235.317,61

226.913,50

462.231,11

Pagina 9BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

04.06.0

04.06.1

04.06.2

04.06.0

04.07.0

04.07.1

04.07.0

04.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

DENOMINAZIONE

94.391,14

0,00

94.391,14

0,00

0,00

321.512,17

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

499.900,00

0,00

499.900,00

0,00

0,00

1.061.666,44

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

506.000,00

0,00

506.000,00

0,00

0,00

1.033.485,64

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

509.800,00

102.000,00

611.800,00

0,00

0,00

4.577.056,60

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

63.679,76

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

600.391,14

0,00

600.391,14

0,00

0,00

1.354.997,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.635,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.800,00

0,00

509.800,00

0,00

0,00

896.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.614,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.164,92

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

588.625,84

0,00

588.625,84

0,00

0,00

1.189.021,31

Pagina 10BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

05.00.0

05.01.0

05.01.1

05.01.2

05.01.0

05.02.0

05.02.1

05.02.2

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 1 - Valorizzazione deibeni di interesse storico

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali einterventi diversi nel settore culturale

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

1.616,51

6.168,05

7.784,56

31.362,31

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

6.000,00

23.877,98

29.877,98

187.250,00

100.000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

6.200,00

0,00

6.200,00

192.150,00

106.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

6.000,00

0,00

6.000,00

176.350,00

248.420,50

0,00

0,00

0,00

20.796,88

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

7.816,51

6.168,05

13.984,56

223.512,31

106.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

175.700,00

807.139,58

0,00

0,00

0,00

10.224,23

0,00

0,00

0,00

0,00

9.623,49

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

10.224,45

25.207,00

35.431,45

213.794,13

104.400,00

Pagina 11BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

05.02.0

05.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

DENOMINAZIONE

31.362,31

39.146,87

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

287.250,00

317.127,98

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

298.150,00

304.350,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

424.770,50

430.770,50

20.796,88

20.796,88

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

329.512,31

343.496,87

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982.839,58

988.839,58

10.224,23

10.224,23

9.623,49

9.623,49

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

318.194,13

353.625,58

Pagina 12BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

06.00.0

06.01.0

06.01.1

06.01.2

06.01.0

06.02.0

06.02.1

06.02.2

06.02.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

PROGRAMMA 2 - Giovani

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Giovani

DENOMINAZIONE

73.568,05

39.407,70

112.975,75

6.958,19

0,00

6.958,19

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

236.150,00

94.036,92

330.186,92

93.700,00

0,00

93.700,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

220.850,00

599.333,37

820.183,37

136.600,00

0,00

136.600,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

195.100,00

0,00

195.100,00

130.500,00

0,00

130.500,00

36.216,34

0,00

36.216,34

18.000,00

0,00

18.000,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

294.418,05

638.741,07

933.159,12

143.558,19

0,00

143.558,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.250,00

0,00

193.250,00

112.500,00

0,00

112.500,00

10.461,18

0,00

10.461,18

0,00

0,00

0,00

8.621,12

0,00

8.621,12

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

283.337,88

116.424,28

399.762,16

93.764,62

0,00

93.764,62

Pagina 13BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

06.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

DENOMINAZIONE

119.933,94

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

423.886,92

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

956.783,37

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

325.600,00 54.216,34

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui fondo plu.vinc.

1.076.717,31 0,00 0,00 0,00 0,00

305.750,00 10.461,18 8.621,12

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

493.526,78

Pagina 14BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

07.00.0

07.01.0

07.01.1

07.01.2

07.01.0

07.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 - Turismo

DENOMINAZIONE

15.973,56

0,00

15.973,56

15.973,56

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

138.250,00

0,00

138.250,00

138.250,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

158.420,00

0,00

158.420,00

158.420,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

92.200,00

0,00

92.200,00

92.200,00

46.520,26

0,00

46.520,26

46.520,26

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

174.393,56

0,00

174.393,56

174.393,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1.220,00

0,00

1.220,00

1.220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.100,00

0,00

89.100,00

89.100,00

23.786,51

0,00

23.786,51

23.786,51

20.658,11

0,00

20.658,11

20.658,11

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

164.177,32

2.300,00

166.477,32

166.477,32

Pagina 15BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

08.00.0

08.01.0

08.01.1

08.01.2

08.01.0

08.02.0

08.02.1

08.02.2

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Urbanisticae assetto del territorio

PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

8.845,00

10.126,58

18.971,58

700,00

3.461,75

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

76.400,00

60.572,51

136.972,51

700,00

22.048,88

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

82.100,00

26.500,00

108.600,00

100,00

5.248,88

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

58.600,00

32.000,00

90.600,00

0,00

0,00

54.147,01

0,00

54.147,01

0,00

5.248,88

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

90.945,00

36.626,58

127.571,58

800,00

8.710,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.248,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.950,00

32.000,00

86.950,00

0,00

0,00

44.443,12

0,00

44.443,12

0,00

0,00

40.811,25

0,00

40.811,25

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

85.298,89

65.018,04

150.316,93

700,00

25.553,75

Pagina 16BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

08.02.0

08.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

DENOMINAZIONE

4.161,75

23.133,33

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

22.748,88

159.721,39

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

5.348,88

113.948,88

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

0,00

90.600,00

5.248,88

59.395,89

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

9.510,63

137.082,21

0,00

0,00

5.248,88

5.248,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.950,00

0,00

44.443,12

0,00

40.811,25

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

26.253,75

176.570,68

Pagina 17BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

09.00.0

09.01.0

09.01.1

09.01.2

09.01.0

09.02.0

09.02.1

09.02.2

09.02.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibilee tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

DENOMINAZIONE

7.992,19

148.122,46

156.114,65

31.701,24

0,00

31.701,24

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

1.900,00

310.736,81

312.636,81

135.700,00

0,00

135.700,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

1.900,00

36.590,76

38.490,76

114.400,00

12.500,00

126.900,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

1.900,00

0,00

1.900,00

116.000,00

0,00

116.000,00

0,00

36.590,76

36.590,76

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

9.892,19

184.713,22

194.605,41

146.101,24

12.500,00

158.601,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

1.900,00

116.000,00

0,00

116.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

8.155,13

322.399,90

330.555,03

152.236,69

19.688,90

171.925,59

Pagina 18BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

09.03.0

09.03.1

09.03.2

09.03.0

09.04.0

09.04.1

09.04.2

09.04.0

09.08.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PROGRAMMA 3 - Rifiuti

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti

PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria eriduzione dell'inquinamento

DENOMINAZIONE

523.212,00

4.689,59

527.901,59

78.518,37

19.958,20

98.476,57

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

996.000,00

23.372,93

1.019.372,93

82.500,00

20.000,00

102.500,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

1.029.600,00

1.303,00

1.030.903,00

77.850,00

20.000,00

97.850,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

1.006.800,00

0,00

1.006.800,00

73.500,00

0,00

73.500,00

975.000,00

1.303,00

976.303,00

14.584,22

0,00

14.584,22

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

1.552.812,00

5.992,59

1.558.804,59

156.368,37

39.958,20

196.326,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.303,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006.800,00

0,00

1.006.800,00

70.650,00

0,00

70.650,00

0,00

0,00

0,00

10.161,30

0,00

10.161,30

0,00

0,00

0,00

7.340,07

0,00

7.340,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

1.272.379,91

31.401,71

1.303.781,62

164.464,25

20.000,00

184.464,25

Pagina 19BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

09.08.1

09.08.0

09.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

814.194,05

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

0,00

0,00

1.570.209,74

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

0,00

0,00

1.294.143,76

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

1.198.200,00

0,00

0,00

1.027.477,98

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

2.108.337,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.195.350,00

0,00

0,00

10.161,30

0,00

0,00

7.340,07

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

1.990.726,49

Pagina 20BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

10.00.0

10.02.0

10.02.1

10.02.0

10.04.0

10.04.2

10.04.0

10.05.0

10.05.1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese correnti

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

843,65

843,65

390.642,30

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

1.060.700,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

1.053.250,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

1.032.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.332,39

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

843,65

843,65

1.443.892,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.017.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.355,81

0,00

0,00

0,00

0,00

57.144,24

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

1.377.062,89

Pagina 21BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

10.05.2

10.05.0

10.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

DENOMINAZIONE

46.977,43

437.619,73

438.463,38

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

1.422.391,50

2.483.091,50

2.533.091,50

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

1.303.362,96

2.356.612,96

2.356.612,96

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

680.000,00

1.712.200,00

1.712.200,00

1.037.362,96

1.127.695,35

1.127.695,35

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

1.350.340,39

2.794.232,69

2.795.076,34

0,00

0,00

0,00

1.037.362,96

1.037.362,96

1.037.362,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

1.507.000,00

1.507.000,00

0,00

72.355,81

72.355,81

0,00

57.144,24

57.144,24

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

401.738,77

1.778.801,66

1.828.801,66

Pagina 22BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

11.00.0

11.01.0

11.01.1

11.01.2

11.01.0

11.02.0

11.02.1

11.02.0

11.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi aseguito di calamita' naturali

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile

DENOMINAZIONE

12.285,63

0,00

12.285,63

0,00

0,00

12.285,63

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

27.600,00

0,00

27.600,00

0,00

0,00

27.600,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

8.200,00

16.000,00

24.200,00

0,00

0,00

24.200,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

20.485,63

16.000,00

36.485,63

0,00

0,00

36.485,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.700,00

0,00

7.700,00

0,00

0,00

7.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

29.444,45

0,00

29.444,45

0,00

0,00

29.444,45

Pagina 23BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

12.00.0

12.01.0

12.01.1

12.01.2

12.01.0

12.02.0

12.02.1

12.02.2

12.02.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

DENOMINAZIONE

8.363,00

43.128,78

51.491,78

43.582,00

1.917,02

45.499,02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

84.600,00

133.952,40

218.552,40

131.600,00

10.600,00

142.200,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

82.100,00

0,00

82.100,00

118.500,00

0,00

118.500,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

86.600,00

0,00

86.600,00

119.500,00

0,00

119.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

90.463,00

43.128,78

133.591,78

162.082,00

1.917,02

163.999,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.600,00

0,00

86.600,00

120.500,00

0,00

120.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

89.045,70

140.944,32

229.990,02

179.185,70

10.600,00

189.785,70

Pagina 24BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

12.03.0

12.03.1

12.03.2

12.03.0

12.04.0

12.04.1

12.04.0

12.05.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

DENOMINAZIONE

292.965,89

0,00

292.965,89

0,00

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

2.839.350,00

46.300,00

2.885.650,00

16.000,00

16.000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

2.871.454,15

317.738,00

3.189.192,15

16.000,00

16.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

2.878.000,00

810.500,00

3.688.500,00

1.000,00

1.000,00

37.720,95

46.238,00

83.958,95

15.000,00

15.000,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

3.164.420,04

317.738,00

3.482.158,04

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.654,15

46.238,00

60.892,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.876.500,00

10.000,00

2.886.500,00

1.000,00

1.000,00

19.516,76

0,00

19.516,76

0,00

0,00

17.122,29

0,00

17.122,29

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

3.120.011,74

9.411,09

3.129.422,83

16.000,00

16.000,00

Pagina 25BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

12.05.1

12.05.0

12.06.0

12.06.1

12.06.0

12.07.0

12.07.1

12.07.2

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

166.987,25

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

49.000,00

49.000,00

94.000,00

94.000,00

419.600,00

0,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

67.000,00

67.000,00

115.000,00

115.000,00

88.900,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

67.000,00

67.000,00

115.000,00

115.000,00

42.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

67.000,00

67.000,00

115.000,00

115.000,00

255.887,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.000,00

67.000,00

115.000,00

115.000,00

42.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

49.000,00

49.000,00

94.000,00

94.000,00

529.984,98

4.759,11

Pagina 26BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

12.07.0

12.08.0

12.08.1

12.08.0

12.09.0

12.09.1

12.09.2

12.09.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo

PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

DENOMINAZIONE

166.987,25

9.089,00

9.089,00

47.003,09

0,00

47.003,09

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

419.600,00

46.750,00

46.750,00

112.700,00

0,00

112.700,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

88.900,00

43.700,00

43.700,00

111.550,00

210.000,00

321.550,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

42.900,00

43.700,00

43.700,00

113.450,00

100.000,00

213.450,00

0,00

6.000,00

6.000,00

549,94

0,00

549,94

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

255.887,25

52.789,00

52.789,00

158.553,09

210.000,00

368.553,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.900,00

43.700,00

43.700,00

113.350,00

0,00

113.350,00

0,00

0,00

0,00

445,09

0,00

445,09

0,00

0,00

0,00

334,67

0,00

334,67

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

534.744,09

48.710,00

48.710,00

155.284,23

0,00

155.284,23

Pagina 27BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

12.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

DENOMINAZIONE

613.036,03

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

3.984.452,40

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

4.041.942,15

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

4.377.650,00 105.508,89

di competenzadi cui impegnato

cassadi cui fondo plu.vinc.

4.654.978,18 0,00 60.892,15 0,00 0,00

3.476.550,00 19.961,85 17.456,96

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

4.446.936,87

Pagina 28BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

13.00.0

13.07.0

13.07.1

13.07.0

13.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute

DENOMINAZIONE

35.778,08

35.778,08

35.778,08

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

51.000,00

51.000,00

51.000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

61.000,00

61.000,00

61.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

61.000,00

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

96.778,08

96.778,08

96.778,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.000,00

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

85.550,08

85.550,08

85.550,08

Pagina 29BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

14.00.0

14.01.0

14.01.1

14.01.3

14.01.0

14.02.0

14.02.1

14.02.0

14.04.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 14 - Sviluppo economicoe competitivita'

PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 3 - Spese per incremento diattivita' finanziarie

Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Commercio- reti distributive - tutela dei consumatori

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

18.827,47

18.827,47

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

0,00

0,00

0,00

24.400,00

24.400,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

0,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

0,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

0,00

39.827,47

39.827,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

0,00

0,00

0,00

25.887,00

25.887,00

Pagina 30BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

14.04.1

14.04.0

14.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

DENOMINAZIONE

4.535,42

4.535,42

23.362,89

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

50.700,00

50.700,00

75.100,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

46.900,00

46.900,00

67.900,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

47.200,00

47.200,00

68.200,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

51.435,42

51.435,42

91.262,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.200,00

47.200,00

68.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

53.700,00

53.700,00

79.587,00

Pagina 31BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

15.00.0

15.01.0

15.01.1

15.01.0

15.03.0

15.03.1

15.03.0

15.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

11.702,72

11.702,72

11.702,72

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

17.500,00

17.500,00

210.000,00

210.000,00

227.500,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

5.500,00

5.500,00

183.800,00

183.800,00

189.300,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

5.500,00

5.500,00

183.800,00

183.800,00

189.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

5.500,00

5.500,00

195.502,72

195.502,72

201.002,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

183.800,00

183.800,00

189.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

34.793,06

34.793,06

210.716,17

210.716,17

245.509,23

Pagina 32BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

17.00.0

17.01.0

17.01.1

17.01.0

17.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

DENOMINAZIONE

1.730,21

1.730,21

1.730,21

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

3.200,00

3.200,00

3.200,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

1.800,00

1.800,00

1.800,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

3.530,21

3.530,21

3.530,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Pagina 33BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

18.00.0

18.01.0

18.01.1

18.01.2

18.01.0

18.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale MISSIONE 18 - Relazioni conle altre autonomie territoriali e locali

DENOMINAZIONE

743.317,62

0,00

743.317,62

743.317,62

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

1.481.000,00

69.299,11

1.550.299,11

1.550.299,11

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

1.481.000,00

56.000,00

1.537.000,00

1.537.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

1.481.000,00

0,00

1.481.000,00

1.481.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

2.224.317,62

56.000,00

2.280.317,62

2.280.317,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.481.000,00

0,00

1.481.000,00

1.481.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

5.540.545,62

69.299,11

5.609.844,73

5.609.844,73

Pagina 34BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

20.00.0

20.01.0

20.01.1

20.01.0

20.02.0

20.02.1

20.02.0

20.03.0

20.03.1

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

46.900,00

46.900,00

223.777,00

223.777,00

10.000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

54.000,00

54.000,00

226.871,00

226.871,00

10.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

51.083,00

51.083,00

269.967,00

269.967,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

54.000,00

54.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.940,00

49.940,00

315.710,00

315.710,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

98.200,00

98.200,00

223.777,00

223.777,00

10.000,00

Pagina 35BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

20.03.0

20.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

10.000,00

280.677,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

10.000,00

290.871,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

10.000,00

331.050,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

10.000,00

64.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

375.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

10.000,00

331.977,00

Pagina 36BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

50.00.0

50.01.0

50.01.1

50.01.0

50.02.0

50.02.4

50.02.0

50.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

8.400,00

8.400,00

776.600,00

776.600,00

785.000,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

7.200,00

7.200,00

755.600,00

755.600,00

762.800,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

5.800,00

5.800,00

631.450,00

631.450,00

637.250,00

7.128,74

7.128,74

755.397,30

755.397,30

762.526,04

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

7.200,00

7.200,00

755.600,00

755.600,00

762.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.400,00

4.400,00

628.550,00

628.550,00

632.950,00

5.796,11

5.796,11

631.374,56

631.374,56

637.170,67

4.389,38

4.389,38

628.512,53

628.512,53

632.901,91

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

8.400,00

8.400,00

776.600,00

776.600,00

785.000,00

Pagina 37BILANCIO DI PREVISIONE

27/03/2017COMUNE DI AVIANO

SPESE

99.00.0

99.01.0

99.01.7

99.01.0

99.00.0

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

DENOMINAZIONE

126.359,93

126.359,93

126.359,93

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2016

2.371.800,00

2.371.800,00

2.371.800,00

PREVISIONI DEFINITIVE

DELL'ANNO 2016

2.320.800,00

2.320.800,00

2.320.800,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2017

2.320.800,00

2.320.800,00

2.320.800,00

0,00

0,00

0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

2.447.159,93

2.447.159,93

2.447.159,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.320.800,00

2.320.800,00

2.320.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI DELL'ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

4.212.577,61

4.212.577,61

19.885.446,98

19.885.446,98

19.781.052,62

19.781.052,62

21.952.610,42

21.952.610,42

3.478.294,68

3.478.294,68

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

23.766.759,23

23.766.759,23

0,00

0,00

1.340.842,49

1.340.842,49

0,00

0,00

0,00

0,00

17.465.889,58

17.465.889,58

845.699,31

845.699,31

797.722,07

797.722,07

2.542.331,81

2.542.331,81

2.542.331,81

25.566.757,17

25.566.757,17