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1 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio di Previsione 2019 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Bologna, 11 luglio 2019 Mario Cavalli Direttore Generale

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Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

Bilancio di Previsione 2019 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Bologna, 11 luglio 2019

Mario CavalliDirettore Generale

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Principali Azioni di Governo Clinico-Assistenziale (1/2)

Piano delle Azioni IOR 2019

Mantenimento della produzione concordata • con Bologna, già rilevato aumento delle Urgenze, quindi possibile

aumento della produzione vs 2018• con Imola, produzione allineata al 2018

Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero:

• separazione percorso Urgenza da Programmato; • riorganizzazione basata su Percorsi omogenei all’interno dello IOR

per patologia /organo/ apparato • Miglioramento della performance su Protesi d’Anca Programmata (std

atteso >70% sull’anno; dato primi 4 mesi 2019 =74%)• Riduzione LdA pazienti in lista entro 13.12.2018

Monitoraggio tempi di attesa in PS (NEDOCS)

Migliore appropriatezza del setting assistenziale

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Principali Azioni di Governo Clinico-Assistenziale (2/2)

Piano delle Azioni IOR 2019

Sicurezza delle cure

Mantenimento e Miglioramentodelle Performance

Rete Malattie Rare (Centro Regionale e ERN)

Accreditamento (verifica marzo 2019 OK)

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Principali Azioni di Governo della Ricerca

Piano delle Azioni IOR 2019

• Nuove linee di ricerca 2018-2020, orientate alle linee di produzione assistenziale basate sui percorsi di cura:

• Oncologia, • Medicina Rigenerativa e Riparativa, • Chirurgia Innovativa e Protesica, • Patologie Infiammatorie, Infettive, Degenerative e

Genetiche ;

• Maggiore integrazione Ricerca e Assistenza finalizzata ad aumentare la produzione scientifica di qualità;

• Maggiore partecipazione a reti internazionali, nazionali e regionali, anche di trasferimento tecnologico. Fondata rete RAMS.

• Valorizzazione del patrimonio intellettuale dei ricercatori

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Principali Azioni di Governo Organizzativo ed economico

Piano delle Azioni IOR 2019

Governo dei processi di acquisto di beni e servizi (sempre maggiore adesione ad acquisti tramite IntercentER e SAM)

Governo delle Risorse Umane (Piano Assunzioni e stabilizzazione precari)

Gestione diretta dei sinistri

Ottimizzazione della gestione finanziaria (mantenimento ottimo risultato su tempi di pagamento)

ICT: avvio sistema informativo contabile (GAAC), progettazione nuovo Sistema Informativo e Cartella Clinica informatizzata (Con AUSLBO e AOU), Messa a regime del sistema Gestione risorse umane (GRU)

Valorizzazione Patrimonio Monumentale

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PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Valori espressi in unità di euro

NO RF: esclusa ricerca finalizzata

Consuntivo 2018 (no

RF)

Previsione 2019 (no RF)

Diff. 2019/.2018 (val.ass.)

Var.%

RICAVI 156.052.440 156.660.125 +607.685 +0,39

COSTI 155.974.513 156.623.257 +648.744 +0,41

Risultato d’esercizio 77.927 36.868 -41.059

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RICAVI+ 1,024 mln. di maggiori contributi in conto esercizio

(da RER per CCNL) + 0,711 mln. di maggiori ricavi per mobilità

COSTI+ 0,677 mln. di maggiori costi per beni sanitari+ 0,500 mln. di maggiori costi di natura informatica + 1,110 mln. di maggiori costi di personale dipendente- 0,580 mln. di minori costi di personale non dipendente- 0,662 mln. di minori costi per variazioni delle rimanenze- 1,753 mln. di minori accantonamenti

Elementi di attenzione

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Valori espressi in unità di euro

DEGENZA +SPECIALISTICA + SOMMIN.FARMACI

Consuntivo 2018

Previsione 2019

2019/2018

val.ass.

diff.%

Provincia BO 28.341.127 28.435.184 94.057

Extra Provincia 11.653.689 12.271.047 617.358 +5 %

TOTALE RER 39.994.816 40.706.231 711.415 +2 %

Extra RER 42.286.911 42.286.911

TOTALE 82.281.727 82.993.142 711.415 +1 %

RICAVIproduzione - mobilità

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COSTI DELLA PRODUZIONE

Beni e Servizi (compreso manutenzioni e canoni)

escluso personale non dipendente

26.464

26.148

25.936

25.995

26.536

27.207

19.869

17.368

18.479

18.048

18.652

19.193

30.067

29.630

28.648

25.875

24.200

25.130

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Migliaia

BENI SERVIZI SANITARI SERV.NON SAN, MANUT,CANONI

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PersonalePERSONALE DIPENDENTE+ IRAP SENZA RICERCA FINALIZZATA

63.239 63.501 63.102 62.586 62.12064.793 66.124

59.170 59.176 58.569 58.634 57.95260.075 61.276

4.324 4.168

4.718 4.848

3.953

4.533

4.069

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

valo

ri in

mig

liaia

di e

uro

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

TOT(IOR+SICILIA) IOR SICILIA

ALTRO PERSONALE SENZA RICERCA FINALIZZATA

1.380 1.5171.120

775 822

5.723 5.8645.265

6.1305.738

5.1524.571

4.494 4.4844.150

4.613 4.618 4.3773.749

1.229 1.115

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

valo

ri in

mig

liaia

di e

uro

SICILIA TOT(IOR+SICILIA) IOR

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PIANO INVESTIMENTI 2019-2021

PREVENTIVO 2019

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Investimenti da realizzare(valori in migliaia di euro)

Investimenti 2019 %Lavori e manutenzioni straordinarie 8.716,00 67%

Attrezzature Sanitarie 2.841,00 22%

Arredi e beni strumentali diversi 345,00 3%

Attrezzature Informatiche 1.107,00 9%

TOTALE 13.009,00 100%

Fonti di finanziamento 2019 %

Contributi da Regione 1.370,00 11%

Contributi da Stato 4.683,00 36%

Mutui 5.088,00 39%

Fondi accantonamento manutenzioni cicliche 1.868,00 14%

TOTALE 13.009,00 100%

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Dettaglio investimenti in corso (in progettazione o esecuzione) 2019

INTERVENTI 2019 IMPORTO IN MIGLIAIA DI €

AMPLIAMENTO PER AMBULATORI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE – RISTRUTTURAZIONE PER REPARTO CHEMIOTERAPIA TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI 1.996 €

RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO REPARTO DI CHEMIOTERAPIA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI 1.170 €

REALIZZAZIONE AREE DI SUPPORTO PER ACCOGLIENZA UTENTI E DIPENDENTI 306 €

MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER SICUREZZA 180 €

ADEGUAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO COMFORT IN DUE REPARTI DI DEGENZA 296 €

INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE EDIFICI IOR 171 €

SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO IRCP + AMPLIAMENTO TUNNEL FRIGORIFERI 726 €

Adeguamento antincendio 1.778 €

Manutenzioni straodinarie per sicurezza e trasferimenti 150 €

Manutenzioni straordinarie IRCP 172 €

Manutenzioni straordinarie monumentale 118 €

Implementazione adeguamento antincendio rete rilevazione fumo IRCP 1.017 €

Manutenzioni straordinarie impianti meccanici e idraulici 198 €

Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali 158 €

Manutenzioni straordinarie impianti meccanici per sicurezza 35 €

Manutenzioni straordinarie impianti elettrici e speciali per sicurezza 160 €

Manutenzioni straordinarie impianto idrico 85 € REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO ED ALTAMENTE INNOVATIVO DI TRACCIABILITA' E STOCCAGGIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DEI DATI 280 €

SVILUPPO PIATTAFORMA GENOMICO-COMPUTAZIONALE AVANZATA PER LA MEDICINA PERSONALIZZATA 58 €

HIGH THROUGHPUT TECHNOLOGY PLATFORM 199 €

MAINSTAY DELLA PATOLOGIA DIGITALE: IMAGING PRECLINICO E CLINICO 274 € ACC- SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI ANALISI GENOMICA DI SINGOLE CELLULE TUMORALI E DNA CIRCOLANTE CONDIVISA TRA GLI IRCCS AFFERENTI AD ALLEANZA CONTRO IL CANCRO 124 €

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Dettaglio investimenti in corso 2019

ACQUISTO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE 1.150 €

RINNOVO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI 90 €

SISTEMA VIDEOARTROSCOPICO IOR SICILIA 60 €

COLORATORE E MONTAVETRINI 60 €

AMPLIFICATORE DI BRILLANZA 140 €

ECOGRAFI 70 €

LETTI ELETTRICI 48 €

IMPREVISTI - SOSTITUZIONI URGENTI 150 €

POTENZIAMENTO PARCO APPARECCHIATURE BIOMEDICALI 138 €

SOSTITUZIONE SIR E CARTELLA CLINICA ELETTRONICA 300 €

SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA RISORSE UMANE E SISTEMA INFORMATIZZATO PROGETTO GAAC 54 €

Acquisto tecnologie informatiche e aggiornamento PACS 552 €

Manutenzioni straordinarie tecnologie informatiche 201 €

Acquisti Arredi, Toponomastica e Logistica 345 €

TOTALE 2019

13.009 €