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Comune di Cascina

PEG 2016-2018 Obiettivo trasversale a tutte le macrostrutture

Tutti i centri di costo dell’ente analisi delle funzioni e delle connesse attività di competenza di ciascuna macrostruttura e mappatura processi (individuazione ed

elencazione) Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: si Completamento ob, precedente: no Incentivato: no Obiettivo Pluriennale SI Risultato atteso triennale: completamento rappresentazione dei processi e loro validazione

Risultato atteso: puntuale revisione dei procedimenti con conseguente validazione Peso attribuito:

Valore strategico 0-35

Rilevanza esterna0-35

Impegno 0-20

Rapporto ob/att. 0-10

Totale

85 35 35 10 5 Gantt: Gantt Anno Mesi

Fase G F M A M G L A S O N D %

previstaResponsabile

fase Gruppi di lavoro

2016

Verifica procedimenti X X x 35 Aggiornamento X X X 35 validazione X X X 20

2017

Analisi delle attività e descrizione dei processi

X X X x x x x x x x x 100

2018

completamento e aggiornamento della mappatura dei procedimenti con individuazione del responsabile e dei termini. Completamento rappresentazione dei processi e loro

x x x x x x x x x x x 100

validazione definitiva

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori: rispetto dei tempi

PEG 2016 -2018 MACROSTRUTTURA VIGILANZA

RESPONSABILE POA: Barsacchi Elena Centro di costo: Vigilanza urbana cod. 0301

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI

1. ENTRATE VIOLAZIONI CDS – 1.1) Gestione Iter sanzionatorio e contabilità 1.2) Gestione ruoli 1.3) Attività Ufficio legale e contenzioso 2. POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE - GESTIONE FIERE E MERCATI – 2.1) Fiere annuali: n.5 2.2) Mercato settimanale (Cascina – Navacchio e Musigliano) 3. POLIZIA STRADALE: PREDISPOSIZIONE ED ESPLETAMENTO DEI SERVIZI EX ART. 11 e 12 CDS 3.1) Servizi giornalieri e programmati 3.2) Regolazione del traffico – rilevamento incidenti stradali 3.3) Ordinanze – Autorizzazioni - Educazione stradale 4. POLIZIA LOCALE 4.1 Centrale operativa - Servizi interni - Informazioni e notifiche 4.2 Polizia Giudiziaria - Edilizia – Ambiente – Regolamenti Comunali 4.3 Polizia Amministrativa - Pubblica Sicurezza – Protezione civile MISSIONE (DUP): missione n. 03 “Ordine Pubblico e Sicurezza” PROGRAMMA (DUP): programma 01 “Polizia Locale e Amministrativa” Obiettivo SeO (azione DUP) SICUREZZA 1 REGOLAMENTO INTERNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CASCINA redatto da parte di tutto il personale assegnato alla

Macrostruttura Vigilanza mediante lavoro singolo/di gruppo e con il coordinamento degli ufficiali S. Molesti, C. Bartolini. F. Lemmi, M. Mariotti

Centro di costo di supporto: VIGILANZA cod. 0301 Responsabile: Elena Barsacchi

Obiettivo nuovo: SI Completamento ob, precedente: NO Incentivato: NO



Obiettivo pluriennale no Risultato atteso triennale: // Risultato atteso annuale: Fornire un quadro di regole chiare ed aggiornate alla Polizia Municipale di Cascina (PI) al fine di garantire certezze nei rapporti con la

cittadinanza.

Peso attribuito: Valore strategico

0-35 Rilevanza esterna

0-35 Impegno

0-20 Rapporto ob/att.

0-10 Totale 52.6

24.4 10.4 11.9 5.9 Gantt Anno Mesi




2016

Ricognizione quadro normativo e stesura bozza regolamento P.M.

X X X X 50% Uff.li : Bartolini, Molesti, Lemmi, Mariotti

Personale della vigilanza

compreso quello amministrativo

Condivisione della bozza con Amministrazione e dipendenti della P.M.

X X 30% Uff.li e Comandante

Stesura definitiva e predisposizione per esame in Commissione Consiliare ed approvazione in Consiglio Com.le

X 20% Uff.li e Comandante

2017

2018

Data inizio: GIUGNO 2016 Data fine: DICEMBRE 2016 Indicatori relativi all’anno in corso:



Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Obiettivo strat. N. 12 Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: rispetto della tempistica Documenti amministrativi: approvazione con Delibera di Consiglio del Regolamento Interno della Polizia Municipale 2 Controllo del Territorio in occasione di manifestazioni estive culturali, turistiche e promozionali da effettuarsi nel periodo serale del

fine settimana



Obiettivo pluriennale no Risultato atteso triennale: // Risultato atteso annuale: conferire nel cittadino più adeguato livello di sicurezza in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni serali con presidio e

controllo delle aree interessate dalle manifestazioni comprese le zone limitrofe relativamente alla viabilità, da parte di gruppi costituiti da un ufficiale ed almeno tre

agenti (dei quali uno, all’occorrenza a supporto in centrale operativa) e rendere il livello di organizzazione dei servizi sul territorio elevato e riconoscibile in modo

da innalzare l’attrattiva e l’interesse nel nostro Comune.



0-35 Impegno


0-10 Totale 90.9

35 35 11.9 9 Gantt Anno Mesi






2016

SVOLGIMENTO N. 3 SERALI CON ORARIO 18-24

X X 15% Tutti gli ufficiali Tutto il personale della

vigilanza eccetto una

unità. Servizio facoltativo per chi usufruisce della L. 104.

SVOLGIMENTO N. 8 SERALI CON ORARIO 18-24

X X 80%

SVOLGIMENTO N. 1 SERALE CON ORARIO 18-24

X 5%

2017

2018

Data inizio: fine maggio Data fine: metà settembre Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: Svolgimento di almeno 12 servizi serali nel periodo dal 31.5 a metà settembre 2016. Redazione da parte degli ufficiali in servizio serale di relazione fine turno. A settembre, al termine dei serali previsti, dovrà essere redatta relazione finale riassuntiva a firma dei quattro ufficiali indicati. 3 Garantire la sicurezza agli utenti della strada attraverso il coordinamento con le forze dell’ordine ed il supporto di tecnologie




Obiettivo nuovo: si no SI Incentivato: NO

Obiettivo pluriennale no Risultato atteso triennale:// Risultato atteso annuale: maggiore controllo del territorio, con particolare attenzione alla circolazione stradale anche in collaborazione con le forze dell’ordine,

mediante l’uso di strumentazioni varie come telecamere per implementazione della videosorveglianza, apparati ai semafori per il controllo del transito con il

rosso, l’ uso di strumenti di lettura targhe per il rilievo delle sanzioni al codice della strada (come mancata copertura assicurativa e mancata revisione) ed il

controllo per guida in stato di ebbrezza.



0-35 Impegno


0-10 Totale 90.0

35 30 15 10 Gantt Anno Mesi



fase Gruppi di

lavoro

2016

Predisposizione atti per acquisto strumentazione

X X X 30% Comandante

Controlli sul territorio con programmazione settimanale e coordinamento da parte degli ufficiali

X X X X X X 70% Ufficiali Tutto il personale

della vigilanza

2017

2018

Data inizio: maggio Data fine: dicembre



Indicatori relativi all’anno in corso: incremento del 80% rispetto al 2015 delle sanzioni al codice della strada con particolare attenzione a quelle per mancata copertura assicurativa e per mancata revisione Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: numero sanzioni art 193 CdS (mancata copertura assicurativa) e numero sanzioni art. 80 CdS (mancata revisione)



Personale assegnato:

ELENCO INDICATORI

Qualifica Istr. Dir. Vigilanza Istr. Dir. – Tecn. Collab. Amm.vo Istr. Vigilanza

Classe D D D D D C C

Cognome BARTOLINI LEMMI MOLESTI MARIOTTI TANI BATACCHI N° 23 ***

Claudia Fabio Simona Massimo Piero Sergio

Inquadramento effettivo personale in servizio

Risorse strumentali del settore:

Tipologia: N. Autovetture 6 Motocicli 2 Scooter 1 Server di rete 1 PC + stampante 10 Fotocamera 3 Fotocopiatrice 1 Misuratore di velocità 1 Telelaser 1 Opacimetro 1 Contattatraffico 1 Telefono – centralino 1 Telefono 10 Ponte radio 1 Apparecchio radio 16 Centrale operativa GPS 1 Risorse strumentali software interne al Cdc: Gestione sanzioni 1 Gestione sinistri 1 Collegamento Banche Dati 5 Centrale operativa 1

*** 1.PASTORELLI Andrea 2.GENOVESI Paola (in pensione dal 01.06.2016) 3.VIRGILI Patrizia 4 MORGANTI Nicoletta 5.PRINCI Stefano 6.FERRARA Fabrizio 7.PAFFI Daniela 8.BARONE Marco 9.BAGLINI Fausto 10.SERGIANNI Debora 11.BENEDETTI Marco 12.MATTONAI Andrea 13.ZANNONI Azzurra 14.CANNONE Maurizio 15.CATARSI Tiziana 16.SECONE Simona 17.FRATI Giada 18.MONTECHIARI Giancarlo 19.FALLENI Cristina 20 PARADOSSI Stefano 21.CIACCHINI Paola 22.CIARDELLI Michele 23.FROLI Claudio



Indicatori di efficienza, efficacia e di risultato Risultato

Atteso 2016Risultato

Atteso 2017

Risultato Atteso 2018

Violazioni accertate Cds 8000 8000 8000 Pagamenti cds 5000 5000 5000 n. ruoli emessi nell'anno 500 500 500 Ricorsi amministrativi 30 30 30 Ricorsi in opposizione A.G. 30 30 30 Contrassegni invalidi 300 300 300 Denunce infortuni sul lavoro 300 300 300 Licenze temporanee P.S. 0* 0* 0* Oggetti Smarriti 100 100 100 Pratiche Armi (dal 2016 le pratiche sono gestite direttamente dalla Questura) 0 0 0 Pratiche CCVLPS ( dal 2016 le pratiche sono passate al SUAP) 0* 0* 0* Ordinanze T.S.O. 10 10 10 Cessioni fabbricato 100 100 100 Occupazioni suolo pubblico temporaneo 200 200 200 Permessi ztl (provvisori e permanenti) 2000 2000 2000 Patenti ritirate 25 25 25 Carta Circ.ne ritirate 5 5 5 Fermi amm.vi/sequestri 60 60 60 Incidenti rilevati 250 250 250 Ordinanze traffico 250 250 250 Numero veicoli rimossi 100 100 100 Notizie di reato 100 100 100 Illeciti edilizi 70 70 70 Esposti vari Polizia Urbana 200 200 200 Segnalazioni centrale operativa 600 600 600 Informative 20 20 20 Delibere 5 5 5 Determinazioni 40 40 40 Informazioni/accertamenti 2500 2500 2500 n. illeciti amm.vi diversi dal CdS 150 150 150



*COMPETENZA SUAP

PEG 2016 -2018 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE

RESPONSABILE: Avv. Claudia del Lungo Centro di Costo: Avvocatura comunale cod. 0108/F

Responsabile Centro di Costo: Dr.ssa Claudia del Lungo


SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA Rassegna stampa giuridica - Invio on line Comunicazione abusi edilizi Determinazioni Segretario Generale ed atti collegiali – Applicazione procedura Iride Provvedimenti e Disposizioni Organizzative del Segretario Generale Attività di supporto al Segretario Generale Convocazioni e verbali Comitato Direzione Lettere e provvedimenti del Segretario Generale ATTIVITA’ SERVIZIO LEGALE Gestione contenzioso attivo e passivo: Esame Atti - ispezioni ipotecarie e catastali – ricerca atti e documenti – incontri con gli uffici Redazione atti giudiziari Costituzione in giudizio e adempimenti vari Notifiche Transazioni e conciliazioni giudiziarie e stragiudiziali Aggiornamento archivio e banca dati pratiche in corso Redazione corrispondenza servizio legale Consulenza legale interna Predisposizione ed aggiornamento albo avvocati esterni Gestione contenzioso derivante da pratiche assicurative Gestione dei rapporti con gli avvocati esterni e con le assicurazioni Istruttoria atti servizio legale (formazione fascicoli, predisposizione delibere d’incarico e determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione) Liquidazioni delle parcelle degli avvocati incaricati previo controllo formale di regolarità Adempimenti di bilancio- Bilancio – Predisposizione schede RPP, PEG , Variazioni e Liquidazioni COORDINAMENTO PATTO DEI SINDACI Riunioni Periodiche Coordinamento Azioni Paes con soggetti interni ed esterni all’Ente




Report e monitoraggio Coordinamento iniziative Paes Corrispondenza e varie MISSIONE (DUP): 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 11 – altri servizi generali Obiettivo SeO (azione DUP): organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali. Obiettivi specifici assegnati:

1 Completamento della quantificazione del carico finanziario relativo al contenzioso in itinere affidato a legali esterni, al fine di attribuire ai documenti contabili caratteristiche di certezza e trasparenza (OBIETTIVO BIENNALE).

Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: no Completamento ob, precedente: si Incentivato:

Obiettivo Pluriennale si Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Stanziamento in bilancio delle somme occorrenti per i casi di soccombenza potenziale, con esigibilità compatibile con le risorse disponibili e minimizzazione del carico relativo a debiti fuori bilancio. Al 31.12.2016: completamento del monitoraggio avviato nel corso del 2015 e definizione del carico finanziario per le restanti cause in corso, con relativo stanziamento in bilancio, in base alla disponibilità finanziaria. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 Gantt




Anno Mesi




2016

Completamento fase di monitoraggio X X X X 50% Claudia Del Lungo

Del Lungo, Nardini

Definizione del carico finanziario X 30% Claudia Del Lungo

Del Lungo, Nardini

Stanziamento in bilancio delle somme necessarie per l’eventuale soccombenza

X X 20% Claudia Del Lungo

Del Lungo, Nardini

2017

2018

Data inizio: 01/06/2016 Data fine: 31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Realizzazione del monitoraggio e definizione del carico finanziario per le cause in corso, affidate a legali esterni, con relativo stanziamento in bilancio, in base alla disponibilità finanziaria. Capitoli di spesa /entrata collegati: / Cap. 110610 “Avvocatura Comunale – Incarichi legali” e Cap. 110780 “Avvocatura Comunale – Definizione cause

legali”.

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: Indicatori generali temporali: completamento del monitoraggio entro il 31.12.2016 e stanziamento in bilancio delle somme necessarie per l’eventuale soccombenza, sulla base della disponibilità economica dell’Ente; Quantitativi: esame n. 66 cause avviate entro il 31.12.2015; Di efficienza: somme stanziate in bilancio.




2 Quantificazione ed eventuale rinegoziazione notule avvocati esterni, nei casi di assenza di preventivo di spesa, al fine di determinare l’impegno di spesa occorrente e conseguire risparmi per l’Ente, minimizzando il carico finanziario relativo agli incarichi pregressi, conferiti ad avvocati del libero foro .


Obiettivo nuovo: si Completamento ob, precedente: Incentivato:

Obiettivo Pluriennale no Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: calcolo dell’impegno di spesa ipoteticamente necessario per la remunerazione degli onorari dei legali esterni per le cause pregresse - laddove non siano stati presentati preventivi di spesa - e rinegoziazione di almeno il 30% delle notule o dei progetti di notula presentati nel corso dell’anno, con una diminuzione dei costi di almeno il 20%. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10 Gantt Anno Mesi




2016

Verifica assenza preventivi di spesa X X X X 40% Claudia Del Lungo

Del Lungo, Nardini

Richiesta preventivi di spesa X 20% Claudia Del Lungo

Del Lungo, Nardini




Richiesta di negoziazione X 30% Claudia Del

LungoDel Lungo,

Nardini Pagamento notule rinegoziate X 10% Claudia Del

Lungo Del Lungo,

Nardini

2017

2018

Data inizio: 01/06/2016 Data fine: 31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: rinegoziazione di almeno il 30% delle notule o dei progetti di notula presentati nel corso dell’anno con una riduzione del carico debitorio di almeno il 20%. Capitoli di spesa /entrata collegati: / Cap. 110610 “Avvocatura Comunale – Incarichi legali” e Cap. 110780 “Avvocatura Comunale – Definizione cause

legali”. Conclusione entro il: 31.12.2016. . Indicatori:di quantità: quantificazione delle somme ipoteticamente necessarie per la liquidazione degli onorari dei legali esterni, nei casi in cui non sia stato presentato il preventivo di spesa; rinegoziazione di almeno il 30% delle notule o dei progetti di notula presentati nel corso del 2016; di efficienza e di economicità: riduzione del carico debitorio di almeno il 20% del 30% delle notule o dei progetti di notula presentati nel corso dell’anno..




3 REALIZZAZIONE AZIONI PAES E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO

Centro di costo di supporto: 0108/F – 0901/A – 0101/A – 0502/B – 0106/B cod. Responsabile:

coordinatrice Claudia Del Lungo

Obiettivo nuovo: no Completamento ob, precedente: Incentivato: si Obiettivo Pluriennale NO

Risultato atteso triennale: realizzazione e coordinamento delle azioni del paes sotto elencate e divulgazione dei contenuti del Piano all’utenza mediante attività di comunicazione rivolte agli organi di informazione locale e la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Risultato annuale: realizzazione e coordinamento delle azioni del paes sotto elencate, per la parte prevista per l’anno in corso e divulgazione dei contenuti del Piano all’utenza mediante attività di comunicazione rivolte agli organi di informazione locale e la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Azioni da attivare::

A. azioni nn.1, 4, 5 e 8 – attivare una procedura di evidenza pubblica che permetta l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione nonché l’affidamento del servizio di manutenzione con la formazione del piano regolatore comunale degli impianti di illuminazione pubblica B. azione n.2 – ristrutturazione ex centro accoglienza: espletamento gara, affidamento lavori, realizzazione interventi, conclusione lavori, collaudo. C. azione n. 11 monitoraggio del paes e miglioramento del database energetico - questionario.

Peso attribuito:

Valore strategico 35

Rilevanza esterna 35

Impegno 20

Rapporto ob/att. 10

Totale 100

Gantt Mesi

Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

% prevista

% effettiva

Responsabile fase

Gruppo di lavoro

2016

Realizzazione incontri periodici X X X X 3%

Claudia Del Lungo

Gruppo Paes costituito con

det. Segr. Gen. n.

488/2014 e succ. integr. n.792/2014




Report incontri X X X X 3%

Claudia Del Lungo


det. Segr. Gen. n.

488/2014 e succ. integr. n.792/2014

Report monitoraggio azioni Paes X 2%

Claudia Del Lungo


det. Segr. Gen. n.

488/2014 e succ. integr. n.792/2014

A) predisposizione delle fasi di gara in

collaborazione con la provincia di Pisa

X X X X 5% Elena Pugi

Gruppo Paes costituito con det. Segr. Gen. n. 488/2014 e succ. integr. n.792/2014

B) esperimento della gara e

affidamento lavori



A) direzione lavori X 5% Elena Pugi Gruppo Paes

costituito con




det. Segr. Gen. n. 488/2014 e succ. integr. n.792/2014

A) efficientamento pubblica

illuminazione: richiesta preventivo convenzione consip – servizio luce 3

X X 3% Elena Pugi


A) supporto tecnici consip per analisi

situazione pubblica del comune

X X X 3% Elena Pugi


A) acquisizione e valutazione

preventivo consip

X X 3% Elena Pugi


A) verifica dei vantaggi delle possibili

offerte di mercato extra consip X X X 3% Elena Pugi

Gruppo Paes costituito con det. Segr. Gen. n. 488/2014 e




succ. integr. n.792/2014

A) predisposizione atto di indirizzo per

attivazione della procedura di affidamento della concessione di servizi tramite finanza di progetto X 8% Elena Pugi


A) predisposizione dell’avviso pubblico

e disciplinare per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliono attivare un audit sulla pubblica illuminazione del territorio di cascina e predisporre una bozza di progetto di manutenzione ed efficientamento

X X 7% Elena Pugi


A) pubblicazione dell’avviso, raccolta e

valutazione delle manifestazioni di interesse

X 7% Elena Pugi


A) autorizzazione alle aziende ritenute

idonee per l’audit e supporto per l’effettuazioni delle analisi sugli impianti comunali X 7% Elena Pugi





A) raccolta dei progetti, costituzione di

apposita commissione e valutazione degli stessi

X X 7% Elena Pugi


A) scelta del proponente

X 5% Elena Pugi


C)in ragione delle minori risorse

economiche, nuova determinazione per attivazione procedura di gara per individuazione soggetto affidatario del servizio di gestione del PAES

X X X 3% Sabina Testi


C) Pubblicazione gara su piattaforma

START

X X 3% Sabina Testi


C) nomina commissione di gara e

procedura di affidamento X X 5% Sabina Testi Gruppo Paes costituito con





C) Attivazione servizio per elaborazione

del Rapporto di attuazione PAES (RAP) e dell’Inventario Monitoraggio Emissioni (IME) con incontri interni col soggetto individuato. Redazione atti da presentare alla Commissione Europea. Tenuta dei rapporti con il Joint Research Centre (JRC)

X X X X X 5% Sabina Testi


C) elaborazione piano di comunicazione

del PAES



Divulgazione

X 3,00% Daniel Pescini


2017


Claudia Del

Lungo


det. Segr. Gen. n.




488/2014 e succ. integr. n.792/2014


Claudia Del Lungo


det. Segr. Gen. n.

488/2014 e succ. integr. n.792/2014


Claudia Del Lungo


det. Segr. Gen. n.

488/2014 e succ. integr. n.792/2014

B) riqualificazione energetica “ex centro

di accoglienza”: conclusione lavori e collaudo



B) monitoraggio e rendicontazione

finanziamento






B)efficientamento pubblica illuminazione:

acquisizione del project da parte del proponente

X X X 10% Elena Pugi


B) dichiarazione di pubblica utilita’ del

project presentato

X X 5% Elena Pugi


B)predisposizione dei documenti di gara

X X X 7% Elena Pugi


B)collaborazione con la provincia per

l’esperimento della gara

X X X 7% Elena Pugi


B)esperimento della gara X X X 15% Elena Pugi Gruppo Paes

costituito con





B)affidamento della concessione di

servizi

X 10% Elena Pugi


C) organizzazione eventi pubblici per la

divulgazione dei contenuti del Paes

X X X X X X 5% Sabina Testi


C) attività di sportello energia con

aggiornamento schede PAES



C) verifica interventi attuati previsti

nell’incarico affidato ed impegno nuove risorse economiche per svolgimento del servizio 2017/2018, previo apposito atto di indirizzo della giunta ed atti


Gruppo Paes costituito con det. Segr. Gen. n. 488/2014 e




conseguenti succ. integr.

n.792/2014 C): approvazione nuova determinazione

per servizio di sportello energia 2017/2018

X X 5% Sabina Testi


Divulgazione

X X 3% Daniel Pescini


2018


Claudia Del Lungo



Claudia Del Lungo





Report Monitoraggio azioni Paes X 2%

Claudia Del Lungo


B) attivazione della concessione dei

servizi



B)realizzazione degli interventi di

investimento

X X X X X 30% Elena Pugi


B)valutazione della percentuale di co2

prodotta in meno a seguito dell’attivazione delle due azioni paes



B) organizzazione eventi pubblici per la

divulgazione dei contenuti del Paes X X X X X X 9% Sabina Testi Gruppo Paes costituito con





B) attività di sportello energia con

aggiornamento schede PAES

X X X X X X X X X 10% Sabina Testi


Divulgazione

X X 3,00% Daniel Pescini


Conclusione entro il: 31 dicembre 2016 per la parte relativa Indicatori: quantitativi:

- RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI - NUMERO AZIONI ATTIVATE: almeno 80% - N. VERBALI INCONTRI PERIODICI: 4 - N. REPORT MONITORAGGIO AZIONI PAES: 1 - N. INCONTRI SOGGETTI ESTERNI: 2 - N. INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE CONTENUTI PAES: 3 - N. EVENTI PAES: 2 - COMUNICATI STAMPA/ANNO: 5




- VISITE/ANNO DELLA PAGINA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEDICATA AL PAES: 300

Personale assegnato : Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE Funzionario amm.vo D4 Del Lungo Claudia POA Avvocatura Comunale Istr. Amm.vo C1 Nardini Laura Risorse strumentali del settore : Tipologia n.° Computer 2 Stampanti 2 (in condivisione con altri servizi) Fax 2

ELENCO INDICATORI

Servizio Avvocatura Comunale

Indicatori di Attività segreteria Risultato Atteso 2016



n. articoli di Rassegna stampa giuridica 700 700 700 n. comunicazioni abusi edilizi 12 12 12 n. lettere del Segretario Generale 100 100 100 n. disposizioni organizzative e provvedimenti 3 3 3 n. convocazioni Comitati di Direzione 6 6 6




n. determinazioni del Segretario Generale 25 25 25 n. liquidazioni fatture e notule relative a determinazioni del Segretario Generale 3 3 3

Indicatori di Attività legale Risultato Atteso 2016



Attività amministrativa servizio legale (nota n. 1) 200 200 200 n. deliberazioni 40 40 40 Pratiche contenzioso gestite in proprio 50 50 50 Numero udienze 30 30 30 Pratiche contenzioso legali esterni/ assicurazioni (servizio legale) 16 16 16 n. liquidazioni fatture 16 16 16 n. notifiche 40 40 40 n. transazioni/conciliazioni 15 15 15 n. consulenze 15 15 15

PEG 2016 -2018 MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI/STAFF

RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Centro di Costo : URP cod. 0102/C

Responsabile centro di costo: Gaia Nuvoli


Organi Istituzionali Predisposizione delibere

Organi Istituzionali Predisposizione determine

Organi Istituzionali Predisposizione informative

Organi Istituzionali Provvedimenti sindacali

Organi Istituzionali Gestione e prenotazione sale per riunioni commissioni, associazioni, enti, partiti, celebrazioni matrimoni

Organi Istituzionali Programmazione attività/iniziative

Organi Istituzionali Calendarizzazione eventi

Organi Istituzionali Atti giuramento guardie giurate

Organi Istituzionali Registro unioni civili

.

Personale assegnato al centro di costo Qualifica Classe Nome e Cognome Inquadramento effettivo Responsabile Servizio Organi Istituzionali D1 Gaia Nuvoli D 1economico Collab. Prof.Tec. Spec. B3 Lazzerini Mario B7 economico Collab. Prof.Tec. Spec. B3 Romei Luca B5 economico Collab. Amm.vo B3 Marrucci Manuela Istr.re Amm.vo Addetto Stampa C Pescini Daniel Risorse strumentali del settore: Tipologia n.


RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Centro di Costo : URP cod. 0102/C

Responsabile centro di costo: Gaia Nuvoli

Computer 7 Stampanti 2 Fax Scanner

ELENCO INDICATORI

INDICATORI DI ATTIVITA’ RISULTATO

ATTESO 2016 RISULTATO ATTESO 2017

RISULTATO ATTESO 2018

Predisposizione delibere 5 5 5

Predisposizione determine 17 17 17

Predisposizione informative 11 11 11

Provvedimenti sindacali 50 50 50

Gestione e prenotazione sale per riunioni commissioni, associazioni, enti, partiti, celebrazioni matrimoni

350 350 350

Programmazione attività/iniziative 5 5 5

Calendarizzazione eventi 5 5 5

Atti giuramento guardie giurate 4 4 4

Registro unioni civili 1 1 1

PEG 2016 -2018

MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI/STAFF RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Centro di costo: Segreteria Generale. cod. 0102/A

Responsabile centro di costo : Dott.ssa Antonella Adriani


Segreteria Predisposizione ordine del giorno Consiglio Comunale

Segreteria Predisposizione ordine del giorno Giunta Comunale

Segreteria Predisposizione avvisi di convocazione della Commissione consiliare Affari Istituzionali e della Conferenza dei Capogruppo consiliari

Segreteria Collazionamento atti deliberativi Giunta e Consiglio Comunale con relativi allegati e copie conformi

Segreteria Pubblicazione delibere e determinazioni

Segreteria Pubblicazione avvisi di convocazione, verbali e prospetto presenze delle sedute consiliari sul sito web istituzionale

Segreteria Pubblicazione sul sito dell’Ente dei Regolamenti comunali

Segreteria Ricerche di archivio e rilascio copie conformi di delibere e determinazioni Segreteria Predisposizione di proposte di delibere, determinazioni, informative

Segreteria Stesura verbali della Commissione consiliare Affari Istituzionali e dei verbali della Conferenza Capigruppo consiliari

Segreteria Attività di supporto ai consiglieri comunali

Segreteria Pubblicazione dei dati pervenuti sugli incarichi professionali nel sito web istituzionale

Segreteria Comunicazioni relative all’anagrafe degli amministratori comunali

Segreteria Verifica presenze sulle richieste delle ditte di rimborsi oneri retribuiti degli amministratori comunali

Segreteria Istruttoria relativa alla liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali

Segreteria Istruttoria relativa ai rimborsi oneri alle ditte per permessi retribuiti degli amministratori comunali loro dipendenti

PEG 2016 -2018



Segreteria Comunicazioni relative al deposito dei verbali delle sedute consiliari

Segreteria Pubblicazione dei dati sulla situazione patrimoniale ed associativa degli amministratori e degli altri soggetti obbligati

Messi comunali Notificazione atti

Messi comunali Fotocopie atti

MISSIONE (DUP): 01-servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP):02-segreteria generale Obiettivo SeO (azione DUP):organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali Obiettivi specifici assegnati: 1. strutturazione ed implementazione iniziative di formazione specifica a beneficio dei nuovi consiglieri ed amministratori comunali.


Obiettivo nuovo: x Completamento ob, precedente: Incentivato:

Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale: Risultato atteso annuale: in aggiunta all’ordinaria attività di supporto ai consiglieri comunali, si prevede l’informazione e la formazione ai nuovi amministratori

comunali sulle procedure, termini e modalità di gestione dei lavori consiliari, sulle norme regolamentari del funzionamento del consiglio comunale, sull’accesso

agli atti nonché sull’organizzazione della struttura comunale in modo da innalzare il livello di conoscenza e consapevolezza delle funzioni e della organizzazione

della struttura comunale e contribuire a garantire l’ottimale esercizio delle funzioni relative al mandato consiliare Peso attribuito:

PEG 2016 -2018





Impegno 0-20


Totale

84.4 24.4 30 20 10 Gantt Anno Mesi




2016

Predisposizione lavoro preparatorio x x 50 Rosanna Giannini Giannini Adriani Bechini Rossetti Destri

Saviozzi

Svolgimento giornate di informazione/formazione

x 50

2017

2018

Data inizio: settembre 2016 Data fine: novembre 2016 Indicatori relativi all’anno in corso: svolgimento di giornate di informazione/formazione( risultato atteso n.2 giornate di formazione/informazione); Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31 dicembre 2016

PEG 2016 -2018



Indicatori temporali per la verifica dell’obiettivo: giornate di informazione/formazione( risultato atteso. n.2 giornate di formazione/informazione) Indicatori di qualità: questionario di gradimento da somministrare in sede di giornate formative( risultato atteso: n.64 questionari da somministrare a 24 consiglieri , 8 amministratori comunali )

Personale assegnato al centro di costo Qualifica Classe Nome e Cognome Inquadramento effettivo Istruttore Direttivo Amministrativo D1 Adriani Antonella D4 economico

Collab. Amm.vo B3 Bechini Silvia B5 economico Istruttore Amministrativo C1 Rossetti Anna Bruna C5 economico

Collab. Amm.vo (messo) dal 01.02.2014 B3 Destri Fabrizio B5

Esecutore Amm.vo (messo) dal 16 marzo 2016 B Saviozzi Saverio B3

Collab. Amm.vo (messo) dal 01.02.2014 B3 Filidei Alessandro B6

Risorse strumentali del servizio segreteria generale: Tipologia n. Computer 7 Stampanti 2 di cui 1 condivisa con il Servizio Contratti Fax 1 Scanner 1 Fotocopiatrici con funzione scanner e stampante (1 b.co/nero;) 1 condivisa con il Servizio Contratti

PEG 2016 -2018



ELENCO INDICATORI

INDICATORI DI ATTIVITA’ RISULTATO

ATTESO 2016

Risultato

Atteso 2017

Risultato

Atteso 2018 Segreteria Predisposizione ordini del giorno Consiglio Comunale e pubblicazione avvisi di

convocazione sul sito web istituzionale 20 25 25

Segreteria Predisposizione ordini del giorno Giunta Comunale 40 50 50

Segreteria Predisposizione avvisi di convocazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari 10 10 10

Segreteria Predisposizione ordini del giorno della Commissione consiliare Affari Istituzionali 1 1 1

Segreteria Collazionamento atti deliberativi Giunta e Consiglio Comunale con relativi allegati e copie conformi

200 200 200

Segreteria Pubblicazione delibere e determinazioni 200 250 250

Segreteria Pubblicazione verbali e prospetto presenze delle sedute consiliari sul sito web istituzionale

20 20 20

Segreteria Pubblicazione sul sito dell’Ente dei Regolamenti comunali 6 5 5

Segreteria Ricerche di archivio e rilascio copie conformi di delibere e determinazioni 10 10 10

PEG 2016 -2018



Segreteria Proposte di deliberazioni, determinazioni, informative 10 5 5

Segreteria Redazione deliberazioni a contenuto politico (ODG e mozioni) 3 5 5

Segreteria Verbali Commissione Consiliare Affari istituzionali 1 1 1

Segreteria Attività di supporto ai Consiglieri (n. Verbali Conferenze Capigruppo consiliari) 10 10 10

Segreteria Pubblicazione dati incarichi professionali sul sito web istituzionale 3 3 3

Segreteria Provvedimenti liquidazione rimborso oneri retribuiti 10 10 10

Segreteria Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale ed associativa ed altri dati degli amministratori comunali

180 140 140

Segreteria Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale ed altri dati degli altri soggetti obbligati

100 100 100

Segreteria Comunicazioni relative al deposito dei verbali delle sedute consiliari depositati 5 5 5

Messi comunali Atti notificati per altri enti 1000 1000 1000

Messi comunali Atti notificati per il comune 2000 2000 2000

Messi comunali N. fotocopie atti 2500 2500 2500


RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Servizio: Personale e Organizzazione

Centro di Costo : Personale e Organizzazione cod. 0102/B Responsabile centro di costo : Dr. Rosanna Giannini


RECLUTAMENTO PERSONALE/GESTIONE CONCORSI ESTERNI/VERTICALI Reclutamento personale Gestione concorsi esterni/Interni Erogazione emolumenti Controllo e contabilizzazione presenze/ferie/congedi Visite fiscali Predisposizione pratiche pensionistiche e previdenziali Organizzazione lavoro delegazione trattante Sicurezza logistica/salute dei lavoratori Evasione pratiche infortunistiche e/o malattie professionali Buoni pasto Coordinamento e gestione amm.vo – contabile degli obiettori Denunce contributive CUD-INAIL-INPDAP-INPS-770-IRAP Gestione e controllo del salario accessorio Gestione stages e tirocini formativi Erogazione emolumenti amministratori e commissioni Anagrafe delle prestazioni Procedimenti disciplinari Formazione del personale Attività di supporto/consulenza al personale Procedure di conciliazione MISSIONE (DUP): 01 PROGRAMMA (DUP): 10 Obiettivo SeO (azione DUP): OBIETTIVO OPERATIVO Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali




AZIONE Si tratta di proseguire nella promozione di una nuova cultura della semplificazione, adottando atti aggiornati alla normativa vigente e alle necessità organizzative della struttura, fornendo ai dipendenti comunali strumenti che agevolino la conoscenza delle regole comportamentali, legislative e contrattuali. Obiettivi specifici assegnati: 1 Implementazione strumenti conoscitivi ai dipendenti comunali in materia pensionistica


Obiettivo nuovo:

SI Completamento ob, precedente:

NO Incentivato: NO

L’obiettivo si inserisce nell’attività dell’INPS volta all’unificazione delle procedure pubblico/privato relativamente al trattamento previdenziale dei lavoratori

dipendenti.

L’obiettivo prevede la formazione dei dipendenti addetti al servizio personale, finalizzata all’utilizzo degli applicativi INPS ex gestione INPDAP per la gestione

previdenziale dei dipendenti.

Inoltre l’ufficio personale collaborerà con gli uffici INPS nell’informare i dipendenti interessati che saranno di volta in volta individuati dall’INPS stessa e

provvederà a fornire ai dipendenti il supporto tecnico per verificare l’esattezza delle proprie posizioni contributive.

Per il supporto tecnico e la consulenza, l’ufficio personale aprirà uno sportello informativo interno per i dipendenti dell’amministrazione, con apertura nei giorni di

lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Obiettivo Pluriennale NO




Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Attivazione di uno sportello informativo interno per i dipendenti dell’amministrazione, con apertura nei giorni di lunedì e mercoledì

dalle ore 9.00 alle ore 11.00.supporto tecnico e consulenza al personale dipendente relativamente al trattamento previdenziale e verifica dell’esattezza delle

posizioni contributive.



0-35 Impegno


0-10 Totale

70 30 10 20 10

Gantt Anno Mesi




2016

Attivazione sportello informativo di supporto tecnico e consulenza per verificare l’esattezza delle posizioni contributive del personale

X X X X X X X X X X X X 95% Giannini Marco Paoletti,Lucia

Puccioni, Cinzia

Malacarne, Chiara

Stefanini, Donatella Giuntini, Adriana

Benvenuti Monitoraggio indicatori di utilizzo dello sportello

X X X X X X X X X X X X 5% Giannini Marco Paoletti,Lucia

Puccioni, Cinzia

Malacarne, Chiara




Stefanini, Donatella Giuntini, Adriana

Benvenuti

2017

2018

Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: numero di dipendenti che si rivolgeranno allo sportello per il supporto tecnico e la consulenza Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatore numerico per la verifica dell’obiettivo: numero di dipendenti che si rivolgeranno allo sportello per il supporto tecnico e la consulenza ( circa 20) Indicatore di qualità: numero questionari somministrati ai dipendenti sul grado di ricezione del servizio ( circa 20)




MISSIONE (DUP): 01 PROGRAMMA (DUP): 10 Obiettivo SeO (azione DUP): OBIETTIVO OPERATIVO Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali AZIONE Si tratta di proseguire nella promozione di una nuova cultura della semplificazione, adottando atti aggiornati alla normativa vigente e alle necessità organizzative della struttura, fornendo ai dipendenti comunali strumenti che agevolino la conoscenza delle regole comportamentali, legislative e contrattuali. 2 Revisione complessiva delle fonti regolamentari comunali al fine del loro adeguamento alla Riforma

della PA e dei decreti attuativi della Riforma Madia


Obiettivo nuovo:

SI Completamento ob, precedente:

NO Incentivato: NO

Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Revisione delle disposizioni regolamentari, di competenza del Servizio Personale, con particolare riferimento al Regolamento di

Disciplina, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.03.1997 e successivamente integrato con deliberazioni di Giunta Comunale n.

53/2004, n. 79/2008 e n. 193/2010, in attuazione delle modifiche normative introdotte dai decreti attuativi Riforma Madia.

Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale 70

30 10 20 10




Gantt Anno Mesi




2016

Istruttoria per l’adeguamento delle disposizioni regolamentari

X X X X X X X X X X X 45% Giannini Giannini/Giuntini/Puccioni/Paoletti/Malacarne/Benvenuti/Stefani

ni Verifica con Segretario X 35% Giannini

Giannini/Giuntini/Puccioni/Paoletti/Malacarne/Benvenuti/Stefani

ni Presentazione alla Giunta Comunale per l’approvazionedella nuova disciplina regolamentare

X 20% Giannini Giannini/Giuntini/Puccioni/Paoletti/Malacarne/Benvenuti/Stefani

ni

2017

20 18




Data inizio:01/01/2016 Data fine: 31/12/2016 Indicatori di tempo relativi all’anno in corso: Approvazione della nuova disciplina regolamentare, in particolare del Regolamento di Disciplina, adeguato entro il 31/12/2016 Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31.12.2016 Personale assegnato Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Istr. Dir. Amm.vo D1 Puccioni Lucia Istr. Dir. Amm.vo D1 Paoletti Marco Istr. Amm.vo C1 Giuntini Donatella C4 Istr. Amm.vo C1 Malacarne Cinzia C3 Istr. Amm.vo C1 Stefanini Chiara C2 Esecut. Amm.vo B1 Benvenuti Adriana Risorse strumentali : Tipologia n. Computer 7 Stampanti 3




Fax 1 Fotocopiatrice 1




ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato

Atteso 2016



n. determinazioni (compreso salario accessorio) 100 100 100 n. delibere 12 12 12 n. assunzioni a tempo determinato 10 10 10 n. assunzioni di ruolo 3 3 3 n richieste pratiche pensionistiche e previdenziali 3 3 3 n. riunioni delegazione trattante 5 5 5 n. verbali delegazione trattante 5 5 5 n. pratiche antinfortunistiche 10 10 10 n. pratiche malattie professionali 1 1 1 n. buoni erogati ( n. blocchetti da 20 buoni) 550 550 550 n. cartellini revisionati 2400 2400 2400 n. report su assenze 4 4 4 n. dipendenti monitorati per fruizione permessi L.104/92

27 27 27

n. bandi di gara 2 2 2 n. richieste di rimborso comandi 2 2 2 n. denunce per cartolarizzazione prestiti Inpdap 12 12 12 n. pagamenti ruoli Inpdap 6 6 6 n. invio denunce contributive 25 25 25 n. invio denunce fiscali 2 2 2 n. missioni elaborate 200 200 200 n. provvedimenti per salario accessorio 40 40 40




n. cud predisposizione/consegna 300 300 300 n. invio F24EP 24 24 24 n. revisioni importi ANF 49 49 49 n. modelli liquidazione TFR avventizi 10 10 10 n. dipendenti di ruolo al 31/12 190 190 190 n. dipendenti a tempo determinato assunti 10 10 10 n. assunzioni tramite concorso 0 0 0 n. assunzioni tramite mobilità 3 3 3 n. cessazioni dipendenti di ruolo 3 3 3 n. pratiche di riscatto e ricongiunzione 10 10 10 n. buste paghe emesse 2700 2700 2700 n. certificati di servizio 1 1 1 n. cessioni di 1/5 dello stipendio 4 4 4 n. atti di variazione della dotazione organica 2 2 2 n. procedimenti disciplinari attivati 2 2 2


RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Ufficio: URP

Centro di Costo : URP cod. 0102/C Responsabile centro di costo: Gaia Nuvoli

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI Segnalazione guasti e disservizi Accesso atti (visione, copie carta libera e copie conformi)* attività eliminataConsegna modulistica e relativa documentazione Visione e consultazione P.R.G. e consultazione carte e documenti vari (urbanistico, edilizio, strutturale e vecchio P.R.G.) Consultazione leggi Consultazione regolamenti comunali Informazioni fornite telefonicamente o direttamente all'utente (privati, uffici comunali, altri enti) Pubblicità ai concorsi e selezioni Informagiovani Corsi universitari, specializzazioni, master, soggiorni lavorativi e di studio all'estero Tempo libero ed attività culturali e sportive Rilascio tesserini venatori * attività eliminataFotocopie Raccolta firme Referendum Attivazione Carta Nazionale dei servizi MISSIONE (DUP): Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 11 – Altri servizi generali Obiettivo SeO (azione DUP): Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali. Si tratta di migliorare la comunicazione istituzionale favorendo lo scambio di informazioni tra i servizi attraverso la rete dei referenti della comunicazione interna e l'individuazione degli strumenti più adeguati a far conoscere procedimenti e informazioni sulle attività dell'Ente.

Obiettivi specifici assegnati: 1 Miglioramento della qualità dei servizi dell'Ufficio Relazioni con il pubblico mediante la redazione della Carta dei Servizi. Verranno descritti i servizi offerti al cittadino e, al fine di monitorarne e migliorarne la qualità, saranno individuati precisi indicatori e standard che l'U.R.P. intende garantire e si impegna a rispettare. Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: X Completamento ob, precedente: Incentivato:




Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Innalzare il livello di soddisfacimento dei bisogni del cittadino migliorando gli standard di qualità dei servizi offerti.



0-35 Impegno


0-10 Totale

100 35 35 20 10

Gantt Anno Mesi




2016

Raccolta e valutazione delle informazioni da inserire nella Carta dei Servizi

x x x x x 10 Gaia Nuvoli Giancarlo Catarsi,

Cristina Burchi, Lisa Macchioni,

Mario Bacci, Ilio Bigazzi

Individuazione degli indicatori di misurazione della qualità erogata in ogni servizio offerto dall'Urp

x x 20 Gaia Nuvoli Giancarlo Catarsi,



Elaborazione della Carta dei Servizi con descrizione degli obiettivi, dei servizi offerti e individuazione degli standard di qualità

x x x x 20 Gaia Nuvoli Giancarlo Catarsi,



Elaborazione grafica della Carta dei x x x 20 Gaia Nuvoli Giancarlo Catarsi,




Servizi



Somministrazione a un campione di Associazioni di un questionario riguardante la bozza di Carta dei Servizi e report risultati

x x 20 Gaia Nuvoli Giancarlo Catarsi,



Approvazione da parte della G. C. della Delibera di approvazione della Carta dei Servizi

x 10 Gaia Nuvoli Giancarlo Catarsi,



Data inizio: 1/1/2016 Data fine: 31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa /entrata collegati: / Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: Tempo: Delibera di approvazione della Carta dei Servizi dell' U.R.P entro il 31.12.2016. Pubblicazione, entro il 31.12.2016, della Carta dei Servizi sul sito internet

del Comune di Cascina, nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 32 del Decreto Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Qualità: Questionari somministrati ai rappresentanti di un campione di associazioni del territorio in merito alla qualità della bozza di Carta dei

Servizi (risultato atteso:circa 30 questionari; percentuale di soddisfazione non inferiore al 50% di quelli somministrati).

Personale assegnato al centro di costo Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo




Istruttore Dir. Amministrativo D1 Nuvoli Gaia D1 Istruttore Amministrativo C1 Macchioni Lisa C1 Collaboratore Amministrativo B3 Biondi* Rita B7 Collaboratore Amministrativo B3 Catarsi Giancarlo B3 Esecutore servizi di sede B1 Burchi Cristina B1 Esecutore servizi di sede B1 Bigazzi Ilio B5 Esecutore servizi di sede B1 Bacci Mario B1 • dimissioni volontarie dall' 1.12.2015

Risorse strumentali del settore: Tipologia n. Computer 8 Stampanti 3 Fotocopiatrice 1

ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato Atteso 2016

Risultato Atteso2017

RISULTATO 2018

N° segnalazioni guasti e disservizi 3600 3600 3600 N° accesso atti amministrativi (visione, copia carta libera e copie conformi) 620 620 620

N° rilascio tesserini venatori 1300 1300 1300

N° autentiche di firma 10 10 10

N° prenotazioni delle sale 450 450 450

N° atti depositati presso la Casa Comunale 11000 11000 11000

N° Carte nazionali dei servizi attivate 50 50 50

PEG 2016 -2018 MACRO STRUTTURA AFFARI GENERALI/STAFF

RESPONSABILE PO: dottoressa Rosanna Giannini Centro di costo: Anagrafe Demografici e statistica cod. 0107

Responsabile centro di costo:Dott.ssa Lisa Vanni

1

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI 1. AIRE Cancellazioni 2. AIRE Iscrizioni 3. AIRE Variazioni 4. Anagrafe Assegnazione numero civico e interno 5. Anagrafe Cambi abitazione nel Comune 6. Anagrafe Cancellazioni 7. Anagrafe Certificazione 8. Anagrafe Iscrizioni 9. Anagrafe Procedimenti per l’onomastica 10. Cittadinanza Acquisto – Perdita – riacquisto Cittadinanza italiana 11. Cittadinanza Provvedimenti Sindacali – art. 16 D.p.r. 572/93 12. Documentazione Autentica fotografie 13. Documentazione Carte d'identità 14. Documentazione Passaporti 15. Elettorale Albi dei giudici popolari 16. Elettorale Albo degli scrutatori di seggio 17. Elettorale Albo dei Presidenti di seggio 18. Elettorale Cancellazioni 19. Elettorale Iscrizioni 20. Elettorale Tessere elettorali – gestione per nuovi residenti – rilascio duplicati 21. Elettorale Variazioni 22. Elettorale Stampa e tenuta liste generali 23. Elettorale Stampa e tenuta liste sezionali 24. LEVA Lista di leva 25. LEVA Ruoli matricolari 26. STATISTICA Rilevazioni multiscopo 27. STATISTICA Rilevazioni statistiche ISTAT 28. Stato Civile Adozione 29. Stato Civile Formazione e trascrizione atto di morte 30. Stato Civile Formazione e trascrizione atto nascita 31. Stato Civile Trascrizione sentenze straniere 32. Stato Civile Matrimoni 33. Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio 34. Stato Civile Separazioni consensuali o Richieste di scioglimento o cessazione effetti civili del




2

matrimonio in Comune in base all’ art 12 Dl 132/2014 35. Stato Civile Negoziazioni assistite in materia di separazione/divorzio in Comune in base all’art

6 DL 132/2014 36. Stato Civile Autorizzazioni al seppellimento 37. Stato Civile Autorizzazioni cremazione, conservazione dispersione ceneri 38. Polizia Mortuaria Autorizzazioni trasporto salma 39. Servizi Demografici Determinazioni 40. Servizi Demografici Provvedimenti incarico al trattamento dati

MISSIONE (DUP):Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP):07 Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile Obiettivo SeO (azione DUP):Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali Obiettivo Strategico: n. 8- Integrazione di servizi di controllo del territorio e libertà individuali Obiettivi specifici assegnati: 01 FAVORIRE L’INTEGRAZIONE NEL RISPETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI VERSO TUTTI I TIPI DI DIVERSITA’ ATTRAVERSO IL

RICONOSCIMENTO DELLE FAMIGLIE E DELLE ALTRE FORME DI CONVIVENZA ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE ALLE NOVITA’ NORMATIVE


Obiettivo nuovo: si Completamento ob, precedente: si, per la parte relativa agli adeguamenti normativi di sep. e div. In Comune

Incentivato:

Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale:

Risultato atteso annuale: ATTIVAZIONE DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE e ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONI/ DIVORZI IN COMUNE ANCHE PER PROFILI ECONOMICI IN ATTUAZIONE DELLE NOVITA’ NORMATIVE In relazione alla approvazione definitiva della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, si impone la necessità di garantirne l’attuazione quale azioni di integrazione nel rispetto dei diritti individuali verso tutti i tipi di diversità. Gli istituti coinvolti saranno due: unioni civili e convivenze.




3

Per le unioni civili andrà istituito un apposito registro di stato civile in base a quanto stabiliranno i decreti attuativi attualmente in fase di emanazione. Inoltre, si impone la necessità di adeguare le procedure di separazione/divorzio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile in quanto, rispetto alla normativa di approvazione, DL 132/2014 e Legge 162/2014 sono sopraggiunte novità di rilievo, quali in ultimo la possibilità di richiedere in alcuni casi la formalizzazione dell’accordo di separazione/divorzio anche in caso di regolamentazioni di natura economica. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

35 35 20 10 100 Si prevedono le seguenti fasi: Gantt Anno Mesi




2016

Formazione del personale X X X 35 Vanni

Vanni Turbati Maggini Martini Coradeschi Lucaccini Desideri Morelli Pratesi Cecchi Ferrucci




4

Rivisitare la modulistica con aggiornamenti normativi ed implementare le procedure demografiche sul sito web: aggiornamenti su: - separazioni e divorzi in Comune; - unioni civili; - convivenze;

X X X X X X X X X X X X 35 Vanni Vanni Turbati Maggini Martini Coradeschi Lucaccini Desideri Morelli Pratesi Cecchi Ferrucci

Istituzione del registro delle unioni civili

X X X X 20 Vanni

Vanni Turbati Maggini Martini Coradeschi Lucaccini Desideri Morelli Pratesi Cecchi Ferrucci

Pubblicizzazione X X X X 10

2017

2018

Data inizio: Data fine:31/12/2016 OBIETTIVO 1)- Indicatori relativi all’anno in corso: TEMPO: 1)ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI ENTRO IL 31.12.2016 QUANTITÀ’: 2) NUMERO DI UNIONI CIVILI (risultato atteso : 03 unioni, considerato che l’attuazione probabilmente sarà possibile

nell’ultima parte dell’anno dopo i decreti attuativi) 3) NUMERO DI CONVIVENZE (risultato atteso: 02 convivenze, ma il dato è collegato alla attività di terzi: Notaio o avvocato




5

che redigono la convenzione) 4)NUMERO DI SEPARAZIONI E/O DIVORZI CON ACCORDO ECONOMICO (risultato atteso : 20 procedure)


Obiettivo Strategico : n. 1 Amministrazione Trasparente e Servizi al cittadino Obiettivi specifici assegnati: 02 INCENTIVAZIONE DELL’USO DEI MEZZI TELEMATICI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -

ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO DELLE CONVENZIONI TRA ENTI AL FINE DI OPERARE SEMPLIFICAZIONI E DI VELOCIZZARE I TEMPI DI RISPOSTA AI CITTADINI


Obiettivo nuovo: Completamento ob, precedente: si , aggiornamento rispetto a nuovi elementi normativi Incentivato:

Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Semplificazione dei rapporti tra PP.AA. attraverso l’accesso immediato a banche dati, riduzione dei tempi procedimentali a beneficio dei cittadini. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale








6

2016

Predisporre la proposta di delibera di Giunta in materia di Convenzioni tra PPAA per incentivare l’uso dei mezzi telematici per lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni – Con adeguamento della modulistica relativa

X X X X 80 Vanni Vanni Turbati Maggini Martini Coradeschi Lucaccini Desideri Morelli Pratesi Cecchi Ferrucci

Aggiornare le informazioni e la modulistica sul sito web

X X X X 20 Vanni Vanni Turbati Maggini Martini Coradeschi Lucaccini Desideri Morelli Pratesi Cecchi Ferrucci

2017

2018

Data inizio: Data fine: 31/12/2016 OBIETTIVO 2)- Indicatori : TEMPO: 1) PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA IN MATERIA ENTRO IL 30/9/2016




7

QUANTITÀ’:

2)NUMERO DI CONVENZIONI STIPULATE secondo il nuovo modello al 31/12/2016 ( risultato atteso: almeno 02 convenzioni) 3)NUMERO DI ACCESSI ALLE BANCHE DATI CON CONSEGUENTE EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE (dato non prevedibile perché rimesso alla attività del terzo utilizzatore. Misurabile a consuntivo) 4) NUMERO DI ABILITAZIONI CON CONSEGUENTE EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE (dato non prevedibile perché rimesso alla richiesta del terzo utilizzatore. Misurabile a consuntivo)


Personale assegnato Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo

personale in servizio D1 Vanni Lisa D1 (dal 30/12/2015) D1 Turbati Andrea D3 D1 Martini Alessandro D1

C1 Lucaccini Tania C1 (dal 1 gennaio resp. Anagrafe) C1 Maggini Tiziana C1 B3 Centorbi Emanuela B7 (aspettativa dal 1 gennaio) B3 Morelli Patrizia B3 C1 Coradeschi Giorgio C5 (dal 1 gennaio all’uff. elettorale e statistica) C1 Desideri Elisabetta C1 B3 Pratesi Roberta B3 B3 Cecchi Sonia B3 C Ferrucci Veronica C1 Risorse strumentali : Tipologia n. Computer 14 Stampanti 9 Scanner 1




8

Stampanti/Fotocopiatrici 2

ELENCO INDICATORI


Atteso 2016

Risultato

Atteso 2017

Risultato

Atteso 2018

1. AIRE Cancellazioni 06 06 06 2. AIRE Iscrizioni 55 55 55 3. AIRE Variazioni 20 20 20 4. Anagrafe Assegnazione numero civico e interno 154 154 154 5. Anagrafe Cambi abitazione nel Comune 1167 1167 1167 6. Anagrafe Cancellazioni 1242 1242 1242 7. Anagrafe Certificazione 3500 3500 3500 8. Anagrafe Iscrizioni 1436 1436 1436 9. Anagrafe Procedimenti per l’onomastica 02 02 02 10. Cittadinanza Acquisto – Perdita – riacquisto Cittadinanza italiana 163 163 163 11. Cittadinanza Provvedimenti Sindacali – art. 16 D.p.r. 572/93 85 85 85 12. Documentazione Autentica fotografie 80 80 80 13. Documentazione Carte d'identità 5323 5323 5323 14. Documentazione Passaporti 450 450 450 15. Elettorale Albi dei giudici popolari 4682 4682 4682 16. Elettorale Albo degli scrutatori di seggio 1628 1628 1628 17. Elettorale Albo dei Presidenti di seggio 423 423 423 18. Elettorale Cancellazioni 1194 1194 1194 19. Elettorale Iscrizioni 1343 1343 1343 20. Elettorale Tessere elettorali – gestione per nuovi residenti – rilascio duplicati 2862 2862 2862 21. Elettorale Variazioni 539 539 539 22. Elettorale Stampa e tenuta liste generali 02 02 02 23. Elettorale Stampa e tenuta liste sezionali 02 02 02 24. LEVA Lista di leva 186 186 186




9

25. LEVA Ruoli matricolari 186 186 186 26. STATISTICA Rilevazioni multiscopo 49 49 49 27. STATISTICA Rilevazioni statistiche ISTAT 65 65 65 28. Stato Civile Adozione 6 6 6 29. Stato Civile Formazione e trascrizione atto di morte 550 550 550 30. Stato Civile Formazione e trascrizione atto nascita 550 550 550 31. Stato Civile Trascrizione sentenze straniere 25 25 25 32. Stato Civile Matrimoni 245 245 245 33. Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio 173 173 173 34. Stato Civile Separazioni consensuali o Richieste di scioglimento o cessazione

effetti civili del matrimonio in Comune in base all’ art 12 Dl 132/2014 24 24 24

35. Stato Civile Negoziazioni assistite in materia di separazione/divorzio in Comune in base all’art 6 DL 132/2014

03 03 03

36. Stato Civile Autorizzazioni al seppellimento 315 315 315 37. Stato Civile Autorizzazioni cremazione, conservazione dispersione ceneri 95 95 95 38. Polizia Mortuaria Autorizzazioni trasporto salma 358 358 358 39. Servizi Demografici Determinazioni 11 11 11 40. Servizi Demografici Provvedimenti incarico al trattamento dati 11 11 11

Rispetto al Peg 2015 è stato eliminato il procedimento “Rilevazioni forza lavoro” in quanto gestito direttamente dall’ISTAT. Per questo motivo le attività risultano n. 38 e non n. 39


RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Centro di Costo : Sistema informativo cod. 0108/B Responsabile centro di costo: Ing. A. Chiavaccini


Assistenza hardware e software

Implementazione servizi web

Progettazione interventi informatici

Corsi interni di informatica

Progettazione interventi ed applicazione nuove tecnologie

Protocollo informatico di ingresso ed uscita dell’Ente

Gestione Albo Pretorio

Gestione dell'outsourcing dell'Archivio di Deposito comunale

MISSIONE (DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 08 Statistica e sistemi informativi Obiettivo SeO (azione DUP): Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Obiettivi specifici assegnati:

1 miglioramento, velocizzazione ed efficientamento del processo di comunicazione dei dati dello spoglio elettorale effettuato presso i

seggi e l'ufficio elettorale comunale Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: Sì Completamento ob, precedente: No Incentivato:



Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: gestione informatizzata dei dati risultanti dallo spoglio elettorale con inserimento diretto nel server centrale dell'Ufficio Elettorale che

consenta l'eliminazione delle comunicazioni cartacee, trasmesse a mezzo fax o tramite mezzi stradali, fra seggi ed ufficio elettorale comunale e spese di

spostamento con veicoli da e per i vari seggi. Realizzazione di postazioni informatiche, uno per ogni sede ospitante i seggi elettorali, collegate tramite il client del

software di gestione delle affluenze al voto e del risultato dello spoglio delle schede elettorali. Ogni postazione sarà in grado di colloquiare con il server centrale

dell'Ufficio Elettorale che riceverà in automatico tutti i dati inseriti dai vari seggi eliminando le comunicazioni telefoniche, via fax e cartacee. Peso attribuito:


Rilevanza esterna 0-35

Impegno 0-20


Totale





2016

Individuazione del software per la remotizzazione dei client per la gestione dei risultati elettorali

X X X 5 Chiavaccini Monticelli, Bustaffa, Del

Ghiara. Passetti, Fontana, Iacoponi, Castello

Individuazione dei client dell'Amministrazione Comunale e degli Istituti Scolastici ospitanti i seggi

X X X X X X X 5 Chiavaccini Monticelli, Bustaffa, Del


Installazione del software su ogni postazione che verrà utilizzata nelle varie sedi dei seggi elettorali

X X X X X X X 25 Chiavaccini Monticelli, Bustaffa, Del

Ghiara. Passetti,



Fontana, Iacoponi, Castello

Prove tecniche di collegamento dei client con il server centrale dove è installato il software

X X X X X X 25 Chiavaccini Monticelli, Bustaffa, Del


Formazione del personale che utilizzerà le nuove postazioni informatiche

X X X X X 5 ChiavacciniMonticelli, Bustaffa, Del Ghiara. Passetti, Fontana

Monticelli, Bustaffa, Del


Assistenza e supporto alle consultazioni referendarie e comunali



Implementazioni di soluzioni migliorative sulla base dell'esperienza effettuata nell'anno in corso sul nuovo sistema di gestione dei risultati elettorali

X X 5 Chiavaccini Monticelli, Bustaffa, Del


2017

2018



Data inizio: 01/01/2016 Data fine: 31/12/2016 Indicatori temporali relativi all’anno in corso: installazione, parametrizzazione e configurazione di 12 personal computer in parte forniti dalle scuole ed in parte di proprietà dell'Amministrazione Comunale con il software di gestione dei risultati elettorali su tutte le macchine. Aggiornamento e configurazione di tre tornate elettorali previste (referendum 17 aprile, comunali 5 giugno, referendum ottobre) entro la settimana precedente lo svolgimento delle singole consultazioni Capitoli di spesa /entrata collegati: - Indicatori di Efficienza: immediati tempi di trasmissione dei dati dai seggi elettorali alla Sede Comunale, eliminazione degli errori di trascrizione rispetto alle

vecchie comunicazioni cartacee, quadratura dei risultati elettorali direttamente presso i seggi. Economicità: si prevede un rispario di circa €. 400,00 dovuto al

non utilizzo dei mezzi automobilistici per la trsmissione delle comunicazioni dai e per i seggi. Conclusione entro il: 31/12/2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: installazione, parametrizzazione e configurazione di 12 personal computer in parte forniti dalle scuole ed in parte di proprietà dell'Amministrazione Comunale con il software di gestione dei risultati elettorali su tutte le macchine. Aggiornamento e configurazione di tre tornate elettorali previste (referendum 17 aprile, comunali 5 giugno, referendum ottobre)



MISSIONE (DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 08 Statistica e sistemi informativi Obiettivo SeO (azione DUP): Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali Obiettivo strategico: numero 1


2 miglioramento, velocizzazione ed efficientamento dei processi di gestione dei procedimenti amministrativi Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: Sì Completamento ob, precedente: No Incentivato:

Obiettivo Pluriennale SI Risultato atteso triennale: aumento del grado di interazione fra l’utente e l'Amministrazione Comunale che consentano un accesso diretto del cittadino ai

servizi, miglioramento della qualità dei servizi stessi anche con la valutazione del grado di soddisfazione, semplificazione delle procedure amministrative e

riduzione dei tempi di risposta. Upgrade degli applicativi gestionali di back-office con moduli sviluppati secondo metodologie di ultima generazione e realizzazione

di portali informatici di servizi che permettano la gestione completamente informatizzata (e dematerializzata del procedimento amministrativo) . Messa a regime

degli upgrade dei software Risultato atteso annuale: redazione del un documento di analisi con rilevazione delle criticità informatiche delle aree, eedazione del quadro economico di

massima dei costi da sostenere per l'upgrade degli applicativi software non adeguati alle esigenze degli uffici e redazione del piano di sviluppo triennale con

obiettivi da conseguire ed evidenziante tempi e costi dettagliati. Nel caso in cui la spesa venga finanziata sarà preparato il bando ed il capitolato per l'indizione

della gara Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10 Gantt



Anno Mesi Fase

G F M A M G L A S O N D % prevista

Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

Analisi del Sistema Informativo Comunale, rilevazione delle criticità nelle Macrostrutture dell'Ente, individuazione delle aree di intervento e quantificazione di massima dei costi da sostenere per l'upgrade deggli applicativi software non adeguati alle esigenze degli uffici



Redazione del piano di sviluppo triennale con obiettivi da conseguire ed evidenziante tempi e costi dettagliati.

X X X X 30 Chiavaccini Monticelli, Bustaffa, Del


Preparazione atti per l'acquisizione dei primi upgrade dei software indicati nel piano seconda priorità ed esigenze in esso individuati



(fase subordinata al finanziamento della spesa) Esperimento della procedura di gara per l'acquisizione di quanto indicato nel piano secondo le priorità già individuate



2017

Installazione nuovi applicativi, parametrizzazione, conversione dati e formazione del personale



Preparazione atti per l'acquisizione degli upgrade dei software indicati




nella seconda fase piano Ghiara. Passetti, Fontana, Iacoponi, Castello

(fase subordinata al finanziamento della spesa) Esperimento della procedura di gara per l'acquisizione di quanto indicato nel piano secondo le priorità già individuate nella seconda fase



2018

Installazione nuovi applicativi, parametrizzazione, conversione dati e formazione del personale



Preparazione atti per l'acquisizione degli upgrade dei software indicati nella terza fase piano



(fase subordinata al finanziamento della spesa) Esperimento della procedura di gara per l'acquisizione di quanto indicato nel piano secondo le priorità già individuate nella terza fase



Data inizio: 01/01/2016 Data fine: 31/12/2018 Indicatori temporali relativi all’anno in corso: 1) redazione di un documento di analisi del Sistema Informativo Comunale, con rilevazione delle criticità nelle Macrostrutture dell'Ente, ed individuazione delle aree di intervento. 2) Redazione del quadro economico di massima dei costi da sostenere per l'upgrade degli applicativi software non adeguati alle esigenze degli uffici. 3) Redazione del piano di sviluppo triennale con obiettivi da conseguire ed evidenziante tempi e costi dettagliati. 4) Preparazione del bando di gara e del capitolato per l'indizione della gara (questa fase è subordinata al finanziamento della spesa) entro i tempi previsti nel Gantt.



Conclusione entro il: 31/12/2018 Personale assegnato Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo

Funzionario informatico D3 Chiavaccini Andrea

Istruttore direttivo informatico D1 Del Ghiara Walter

Istruttore direttivo informatico D1 Monticelli Roberto

Collaboratore informatico B3 Bustaffa Massimo

Collaboratore Amministravo C1 Passetti Marinella

Collaboratore Amministravo B3 Fontana Elena

Coll. Prof.le tec.speciale B3 Castello Michela B3 Coll. Prof.le tec.speciale B3 Iacoponi Antonella B3 Risorse strumentali Tipologia n.° 8 Computer n.° 1 Stampanti

ELENCO INDICATORI Indicatori di Attività Risultato Atteso

2016 Risultato Atteso 2017


n. interventi di assistenza software rilevanti 230 230 230

n. interventi di assistenza hardware rilevanti 20 20 20

n. giornate di formazione collettiva 10 10 10

PC attivi 160 160 160

Contratti di acquisto (*) 30 30 30



PC acquistati 20 20 20

Applicativi specifici gestiti 20 20 20

Numero server 13 13 13

N° atti protocollati 30000 30000 30000

(*) nell’indicatore sono compresi i contratti di acquisto superiori ed inferiori a €. 10.000,000


RESPONSABILE P.O.: dott.ssa Rosanna Giannini Ufficio: ORGANI ISTI

Centro di Costo : ATTIVITA’ PROMOZIONALI cod. 0108/E Responsabile centro di costo: Gaia Nuvoli


Attività Promozionali Programmazione attività/iniziative

Attività Promozionali Calendarizzazione eventi

Attività Promozionali Produzione materiale informativo (depliant, opuscoli, manifesti, locandine…)

Attività Promozionali Gestione sito web- sezione Promozione e Turismo

Attività Promozionali Azioni a sostegno delle attività del CCN

Attività Promozionali Azioni a sostegno dell’associazionismo

MISSIONE (DUP): 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 01 � Organi istituzionali Obiettivo SeO (azione DUP): Valorizzare e promuovere la presenza delle Istituzioni nelle cerimonie e nelle manifestazioni cittadine migliorando nel contempo l’efficacia dell’azione della comunicazione. Programmare gli eventi finalizzati alla valorizzazione dell’immagine della città e delle sue Istituzioni.


1 Realizzazione della manifestazione storica dedicata ad un periodo storico in collaborazione con il Comitato ufficiale per la valorizzazione di Cascina e del suo territorio.





Obiettivo nuovo: X Completamento ob, precedente: Incentivato:

realizzazione attività rievocativa e di attrazione turistica di qualità al fine di valorizzare Cascina il suo centro storico e le sue attività commerciali, artigianali,

turistiche attraverso la realizzazione di un'iniziativa promozionale in collaborazione con le Associazioni del territorio. Innalzamento e miglioramento del livello di

promozione degli eventi attraverso i social network e sito istituzionale nel periodo giugno – settembre e in quello natalizio. Obiettivo pluriennale: no Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: realizzazione attività rievocativa e di attrazione turistica di qualità al fine di valorizzare Cascina il suo centro storico e le sue attività

commerciali, artigianali, turistiche attraverso la realizzazione di un'iniziativa promozionale in collaborazione con le Associazioni del territorio. Innalzamento e

miglioramento del livello di promozione degli eventi attraverso i social network e sito istituzionale nel periodo giugno – settembre e in quello natalizio. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10 Gantt Anno

2016

Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

Ricerca storica delle caratteristiche culturali dell'epoca individuata, e approvazione programma da parte della Giunta Comunale sulla base delle proposte del Comitato di scopo

x x 20 Gaia Nuvoli Manuela Fredianelli

Daniel Pescini Manuela Marrucci

Mario Lazzerini Luca Romei

Promozione evento e realizzazione evento

x x 30 Gaia Nuvoli Manuela Fredianelli

Daniel Pescini




Manuela Marrucci


Verifica risultati e report x x x x 10 Gaia Nuvoli Manuela

Fredianelli Daniel Pescini

Manuela Marrucci


Raccolta settimanale degli eventi che si svolgeranno nel fine settimana e pubblicizzazione degli eventi del fine settimana sugli organi di stampa, social network e sito istituzionale

x x x x x x x 30 Gaia Nuvoli Manuela Fredianelli



Verifica del numero di accessi sulla sezione del sito e numero di “like” sui social network

x x x x x 10 Gaia Nuvoli Manuela Fredianelli



Data inizio: Data fine:31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa:110351




Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: atto di Giunta Comunale per approvazione programma e definizione del contributo; realizzazione manifestazione; report finale; n. 1 articolo sui giornali riferito all’iniziativa su comunicati stampa inviati dal Comune;(valore atteso: 12 articoli su 4 comunicati) numero sponsor; (valore atteso 3) n. partecipanti all'evento (numero questionari somministrati presso un punto informazione sul Corso Matteotti); (valore atteso 650) numero visualizzazioni pagina sito internet (valore atteso 100 a pubblicazione)

numero like sul post pubblicato sulle pagine Facebook disponibili (valore atteso10 a post) Personale assegnato al centro di costo

Qualifica Classe Nome e Cognome Inquadramento effettivo

Responsabile Servizio Organi Istituzionali D1 Gaia Nuvoli D 1economico Istruttore amm.vo C1 Fredianelli Manuela Esecutore servizi di sede B1 Burchi Cristina B1 Esecutore servizi di sede B1 Bigazzi Ilio B3 Esecutore servizi di sede B1 Bacci Mario B1 Risorse strumentali del settore: Tipologia n. Computer 1




ELENCO INDICATORI

INDICATORI DI ATTIVITA’ RISULTATO ATTESO 2016 RISULTATO ATTESO 2017 RISULTATO ATTESO 2018

Attività Promozionali Programmazione attività/iniziative 3 3 3

Attività Promozionali Calendarizzazione eventi 4 4 4

Attività Promozionali Produzione materiale informativo (depliant, opuscoli, manifesti, locandine…)

7 7 7

Attività Promozionali Azioni a sostegno delle attività del CCN 1 1 1

PEG 2016 -2018 MACRO STRUTTURA : ECONOMICO FINANZIARIA AZIENDE ENTRATE

RESPONSABILE : Dr.ssa Bottai Eleonora Servizio Ragioneria e Entrate

Centro di Costo: Ragioneria e Entrate cod. 0103A Responsabile centro di costo Dr.ssa Antonella Cangemi


Gestione nuove procedure contabili in materia di armonizzazione di cui al D. lgs. 118/2011 Pareri art. 49 D.Lgs.267/00 su delibere GC e CC e pareri art. 151 D. Lgs. 267/00 su determinazioni dirigenziali Incasso conti correnti postali: Tesoreria e Ufficio Tributi Incassi conti correnti postali: Settore Socio Culturale, VV.UU e Commercio su Aree Pubbliche Regolarizzazione quietanze provvisorie di Tesoreria con emissione reversale definitiva Nuova normativa in materia di pareggio di bilancio Rapporti con il Tesoriere Comunale Gestione fatture fornitori e delle procedure relative alla fatturazione elettronica Controllo, registrazione utenze Telecom, Enel, Gas e Acqua e relative liquidazioni Controllo estratti conto e corrispondenza con i fornitori Rendiconti elettorali / Rendicontazione contributi straordinari Predisposizione modello Unico e modello 770 relativamente ai professionisti, agli espropri e ai contributi Gestione mutui Emissione mandati di pagamento Gestione IVA con particolare riferimento ai nuovi adempimenti (split payment, reverse charge) Gestione Irap secondo il metodo della produzione netta Assunzione impegni di spesa e verifica periodica degli stessi Adempimenti fiscali e previdenziali, con relativi invii telematici Predisposizione Bilancio di Previsione e Rendiconto della Gestione Variazioni di Bilancio Gestione polizze fidejussorie Redazione delibere relative ai Regolamenti comunali in materia di entrate tributaria ed extratributaria Redazione delibere in materia di aliquote tributarie ed extratributarie Gestione pratiche in materia tributaria, in collaborazione con i soggetti gestori delle relative entrate Supervisione delle procedure di accesso al Siatel – Agenzia delle entrate




MISSIONE (DUP): 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Obiettivo SeS: Amministrazione trasparente e servizi al cittadino Obiettivo SeO: Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile Azione Dup: Completare la riorganizzazione delle procedure e delle attività del servizio a seguito dell’introduzione delle nuove norme relative alla contabilità armonizzata di cui al D. lgs 118/201. Obiettivi specifici assegnati: 1 Revisione complessiva delle fonti regolamentari vigenti, ai fini dell’adeguamento delle procedure alle disposizioni della nuova “contabilità

armonizzata”


Obiettivo nuovo: SI Completamento ob, precedente: Incentivato:

Obiettivo pluriennale no Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Approvazione dei nuovi Regolamenti della Macrostruttura Economico Finanziaria in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs.

118/2011, che consentano anche una semplificazione e armonizzazione delle procedure dell’Ente. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Analisi della nuova normativa contabile di cui al d. Lgs. 118/2011

X X X 25 Bottai Cangemi Chiellini Balducci D’Arliano




Macchia Cipolli

Verifica dei contenuti dell’attuale Regolamento di contabilità da mantenere nella nuova versione

X 10 Bottai Cangemi Chiellini Balducci D’Arliano Macchia Cipolli

Formazione del personale della Macrostruttura, interessato alla redazione e all’applicazione delle nuove norme regolamentari

X X 15 Bottai Cangemi Chiellini Balducci D’Arliano Macchia Cipolli

Redazione bozza nuovo regolamento di contabilità


Condivisione della bozza di Regolamento con le eventuali altre Macrostrutture interessate


Richiesta ai soggetti interessati di note e rilievi sul testo proposto e relativa analisi delle proposte di modifica presentate


Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale

X 5 Bottai Cangemi Chiellini




Balducci D’Arliano Macchia Cipolli

2017

2018

Data inizio: 01.01.2016 Data fine: 31.12.2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31/12/2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: - Rispetto dei tempi;

- Indicatori di efficacia: n. di incontri con i vari soggetti, interni o esterni alla Macrostruttura, coinvolti nel processo in oggetto: almeno n. 3;

- Numero di rilievi presentati in ordine al testo proposto: inferiore a 10. MISSIONE (DUP): 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Obiettivo SeS: Amministrazione trasparente e servizi al cittadino Obiettivo SeO: Equità fiscale e contributiva Azione Dup: Formulazione di piani operativi per il recupero coattivo dei tributi e delle entrate extratributarie dell’Ente Obiettivi specifici assegnati: 2 Efficientamento dell’azione contabile e amministrativa, finalizzata ad un incremento dell’attività di recupero crediti ed accertamento delle

entrate






Obiettivo pluriennale no Risultato atteso triennale: / Risultato atteso annuale: Predisporre una revisione complessiva e aggiornata dei residui attivi dell’Ente, al fine di implementare, dove necessario e possibile,

l’attività di recupero crediti. Implementazione dell’attività di recupero crediti e accertamento dell’entrata



0-35 Impegno


0-10 Totale

100 35 35 20 10

Gantt Anno Mesi




2016

Analisi straordinaria di tutti i residui attivi e individuazione di quelli vetusti e/o di rilevante ammontare


Predisposizione elenco dei residui attivi di cui sopra, da inviare ai vari Responsabili delle Macrostrutture, al fine di verificarne la specifica situazione


Raccolta delle indicazioni dei Responsabili e formulazione elenco definitivo dei crediti su cui attivare le

X X 10 Bottai Cangemi Chiellini Balducci




procedure di recupero D’Arliano Macchia Cipolli

Invio ai Responsabili di singole comunicazioni, contenenti i dati delle procedure da attivare


Attivazione delle procedure di riscossione per i residui attivi della propria Macrostruttura e avvio attività di recupero del pregresso

X X X X X X X 25 Bottai Cangemi Chiellini Balducci D’Arliano Macchia Cipolli

Verifica dell’attività svolta e predisposizione report da presentare alla Giunta comunale


2017

2018

Data inizio: 01.01.2016 Data fine: 31.12.2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa /entrata collegati: /





- Indicatori di efficacia: n. di incontri o comunicazioni con i vari soggetti, interni o esterni alla Macrostruttura, coinvolti nel processo in oggetto: almeno n. 4;

- N. azioni di recupero attivate /n. azioni di recupero attivabili: almeno il 50% Personale assegnato : Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Istr. Amm.vo C1 Balducci Valeria Istr. Amm.vo C1 Chiellini Cecilia Istr. Amm.vo C1 D’Arliano Stefania Istr. Amm.vo C1 Macchia Marina Coll. Amm.vo B3 Cipolli Lisa Risorse strumentali : Tipologia n.° Computer 6 Stampanti 3




ELENCO INDICATORI




N° assunzione impegni 1.750 1.750 1.750 N° pareri regolarità contabile e visti rilasciati 950 950 950 N° gestione mandati 6.500 6.500 6.500 Importo spesa impegnata € 67.743.917,82 € 56.261.356,00 € 54.566.039,00 N° Fatture acquisto registrate 8.800 8.800 8.800 N° Contablità Servizi IVA 9 9 9 N° Contabilità Servizi IRAP 3 3 3 Fatture acquisto registrate IVA 230 230 230 Gestione entrate e rilevazione del n° degli accertamenti 560 560 560 Gestione n° reversali 3.250 3.250 3.250 Importo entrate accertate € 67.743.917,82 € 56.261.356,00 € 54.566.039,00 N° Delibere di variazioni di bilancio 2 2 2 N° Determinazioni di variazione al PEG 2 2 2 N° prelevamenti dal Fondo di riserva 2 1 1 N° Provvedimenti dirigenziali 60 60 60

PEG 2016 -2018 MACRO STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIA AZIENDE ENTRATE

Resp. P.O. : Eleonora Bottai Servizio Aziende Partecipate e Economato

Centro di Costo: Aziende Partecipate e Economato cod. 0103B Responsabile centro di costo Dr.ssa Rita Sardelli

Anticipazioni a dipendenti e amministratori per missioni Gestione delle polizze assicurative dell’ente e del servizio di brokeraggio Gestione dei sinistri passivi Gestione dei sinistri attivi Rendiconti Economali Diritti Segreteria e Marche Segnatasse Approvvigionamento beni e servizi Gestione anticipazioni finalizzate Gestione servizi di pulizia Gestione Gare Gestione magazzino Emissione mandati di pagamento relativamente alla cassa economale Gestione Conto corrente tecnico Gestione rapporti con le aziende partecipate Studi e istruttoria di atti inerenti le società partecipate e redazione delle relative delibere e determinazioni Redazione prospetti contabili di sintesi sulle partecipate MISSIONE (DUP): 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Obiettivo SeS: Amministrazione trasparente e servizi al cittadino Obiettivo SeO: Indirizzi e controlli sulle società partecipate Azione Dup: Verifica dell’attuazione del Piano operativo del Sindaco di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 Obiettivi specifici assegnati: 1 Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune in società ed organismi


Obiettivo nuovo: Completamento ob, precedente: X Incentivato:




Obiettivo Pluriennale SI’ (2015-2016) Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Completamento del processo di analisi dei risultati degli organismi partecipati dall’Ente, sulla base del piano di razionalizzazione

approvato dal Sindaco nell’esercizio 2015 Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Raccolta documenti delle società partecipate

X 20 Bottai Rita Sardelli Patrizia Ferrucci

Predisposizione della relazione a consuntivo Sul Piano operativo del sindaco sulle società Partecipate

X X 70 Bottai Rita Sardelli Patrizia Ferrucci

Invio alla Corte dei Conti della relazione sul piano di razionalizzazione definitivo approvato dal sindaco


2017

2018




Data inizio: 01.01.206 Data fine: 30.04.2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa /entrata collegati:

Conclusione entro il: 30.04.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: - rispetto della tempistica indicata

- Indicatore di efficacia: n. società sottoposte a verifica/n. Enti da controllare: almeno l’80% Documenti amministrativi: Decreto sindacale di approvazione della relazione a consuntivo del piano operativo del Sindaco di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 entro il 31/03/2016




MISSIONE (DUP): 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Obiettivo SeS: Amministrazione trasparente e servizi al cittadino Obiettivo SeO: Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile Azione Dup: Completare la riorganizzazione delle procedure e delle attività del servizio a seguito dell’introduzione delle nuove norme relative alla contabilità armonizzata di cui al D. lgs 118/201. Obiettivi specifici assegnati: 2 Revisione complessiva delle fonti regolamentari vigenti, ai fini dell’adeguamento delle procedure alle disposizioni della nuova “contabilità

armonizzata”



Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso: Approvazione di documenti regolamentari in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011, che consentano anche una semplificazione e

armonizzazione delle procedure dell’Ente. Risultato atteso triennale: Risultato atteso annuale: Approvazione dei nuovi Regolamenti della Macrostruttura Economico Finanziaria



0-35 Impegno


0-10 Totale

100 35 35 20 10

Gantt Anno Mesi




20 16 Analisi della nuova normativa (D.lgs

118/2001 e nuovo codice dei contratti X X X 25 Bottai Rita Sardelli

Patrizia Ferrucci




D.lgs50/2016) Verifica dei contenuti dell’attuale Regolamento dell’Economato da mantenere nella nuova versione regolamento


Redazione bozza nuovo regolamento dell’Economato

X X 25

Condivisione della bozza di Regolamento con il personale della Macrostruttura interessato

X 10


X 15

Approvazione in Consiglio comunale X 10 Bottai Rita Sardelli Patrizia Ferrucci

2017

2018

Data inizio: 01-01-2016 Data fine: 31.12.2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31/12/2016




Indicatori per la verifica dell’obiettivo: - Rispetto dei tempi;

- Indicatori di efficacia: n. di incontri con i vari soggetti, interni alla Macrostruttura, coinvolti nel processo in oggetto: almeno n. 3;

- Numero di rilievi presentati in ordine al testo proposto: inferiore a 10. Documenti amministrativi: Nuovo Regolamento dell’Economo comunale, approvato entro il 31/12/2016 MISSIONE (DUP): 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Obiettivo SeS: Amministrazione trasparente e servizi al cittadino Obiettivo SeO: Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie Azione Dup: Monitoraggio degli Enti controllati Obiettivi specifici assegnati: 3 Revisione e ottimizzazione della gestione interna degli organismi partecipati dal Comune



Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso: Riorganizzazione procedure dell’Ente Risultato atteso triennale: Risultato atteso annuale: Rivisitazione e riorganizzazione delle procedure relative alla gestione dei rapporti, alle modalità di controllo e verifica dell’attività degli

organismi partecipati dall’Ente, anche attraverso una revisione complessiva delle norme regolamentari in materia Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale




35 35 20 10 100

Gantt Anno Mesi




2016

Analisi della nuova normativa in materia di aziende partecipate


Predisposizione di un piano operativo relativo alle procedure di interscambio e controllo degli organismi partecipati


Redazione bozza del Regolamento i materia di controllo analogo


Condivisione della bozza di Regolamento con le eventuali altre Macrostrutture interessate




Avvio delle procedure volte ad attuare il controllo analogo

X X X 15 Bottai Rita Sardelli Patrizia Ferrucci

Trasmissione alla Giunta comunale del primo report sul controllo analogo


Approvazione in Consiglio comunale del Regolamento


2017

20 18




Data inizio: 01.01.2016 Data fine: 31.12.2016 Capitoli di spesa /entrata collegati: /


- Indicatori di efficacia: n. di report sul controllo analogo: almeno 1 - Numero di rilievi presentati in ordine al testo del Regolamento proposto: inferiore a 10.

Documenti amministrativi Delibera di Consiglio comunale di approvazione del Regolamento sul Controllo analogo delle società partecipate entro il 31/12/2016; report sul controllo analogo da presentare alla Giunta comunale

Personale assegnato : Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Istr. Dir. Amm.vo D4 Sardelli Rita Istr. Amm.vo C1 Ferrucci Patrizia Risorse strumentali : Tipologia n.° Computer 2 Stampanti 1




ELENCO INDICATORI




N° mandati gestione cassa economale 240 230 220 Gestione polizze n. sinistri attivi 30 29 25 Gestione polizze n. sinistri passivi 80 78 75 N. rendiconti gestione diritti di segreteria 4 4 4 Importo acquisti beni in c/esercizio 22.000,00 25.000,00 25.000,00

PEG 2016-2018 MACROSTRUTTURA Pianificazione del territorio/patrimonio

RESPONSABILE P.O.: Luisa Nigro Ufficio: Servizio Patrimonio

Centro di Costo: Gestione beni demaniali patrimoniali ed inventari cod. 0105 Responsabile Centro di Costo: Luisa Nigro


ATTIVITA’ DI GESTIONE BENI PATRIMONIALI Attività necessarie per predisposizione pratiche catastali per terreni ed edifici, compreso quelle di rilevazione topografica Attività connesse con le cessioni ed acquisizioni di beni immobili Attività relative alle trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà in aree Peep e Pip Attività connesse a diritti reali minori, diritti di godimento (Servitù, concessioni, enfiteusi, ecc.) Attività connesse a locazioni/comodati e concessioni amministrative beni patrimonio immobiliare comunale Attività connesse con la gestione dei contratti di locazione aree per impianti telefonia mobile Determinazione del prezzo di seconda cessione di abitazioni Peep Attività connesse all’acquisizione/presa in carico di opere di urbanizzazione realizzate da privati nell’ambito o meno di rapporti convenzionali Attività di stima a supporto SEPI per il recupero entrate tributarie in materia di imposte sulla proprietà immobiliare Attività a supporto SEPI per rilascio autorizzazioni permanenti di suolo pubblico INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI Tenuta ed aggiornamento inventario beni mobili Coordinamento attività connesse agli adempimenti dei consegnatari dei beni mobili con particolare riferimento al conto del consegnatario Tenuta ed aggiornamento inventario beni immobili, compreso adempimenti di comunicazione dati al MEF ESPROPRI Attività tecnico amministrative relative ai procedimenti di apposizione di vincoli preordinati all’esproprio ed a quelli espropriativi Attività tecnico amministrative relative alla regolarizzazione di acquisizioni conseguenti a procedure espropriative non concluse e/o irregolari, in collaborazione con Avvocatura comunale




MISSIONE (DUP): Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): Programma 05 –Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Obiettivo SeO (azione DUP): n.5/6 – Pianificazione territoriale e mobilità / Attività culturali, gestione impianti sportivi e promozione attività correlate Obiettivo n. 1 Valorizzazione torri di proprietà comunale, edificio ex Pretura ed ex Bulleri


Obiettivo nuovo: NO Completamento ob, precedente: SI Incentivato:

Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Valorizzare immobili ad oggi non utilizzati per garantire la loro fruibilità e/o visitabilità alla cittadinanza attraverso

l’organizzazione di eventi e/o attività culturali e di promozione turistica finalizzate a promuovere, grazie anche al grande tessuto associativo presente nel territorio comunale, lo sviluppo del territorio e la riqualificazione urbana con particolare riferimento al centro storico.

Risultato atteso annuale: Coincidente con quello indicato per le fasi relative a ciascuna annualità Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

35 35 11.9 5.9 87.8 Gantt Anno Mesi



fase Gruppi di

lavoro

2016

Definizione atti per garantire al Comune la piena disponibilità della torre civica

x x x x x x 25

Luisa Nigro

Tutto il personale del

Servizio Patrimonio

Definizione concessione uso tempo determinato torre civica in via

x x x x x x 35 Luisa Nigro Tutto il personale del




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

sperimentale Servizio Patrimonio

Definizione atti per acquisizione intera proprietà torre civica

x x x x x x x 10

Luisa Nigro


Servizio Patrimonio

Definizione concessione in uso porzione edificio ex pretura, in via sperimentale, per uso espositivo/culturale e palazzo ex Bulleri (quale polo delle associazioni)

x x x x x 30

Luisa Nigro


Servizio Patrimonio

2017

Attività di verifica del rispetto degli obblighi assunti dai concessionari

x x x x x x x x x x x x 30

Luisa Nigro


Servizio Patrimonio

Attività verifica e valutazione efficacia concessioni ai fini dell’obiettivo di valorizzazione prefissato per ciascun immobile


Luisa Nigro


Servizio Patrimonio

Predisposizione ipotesi progettuale per altre torri e/o edifici con individuazione possibili usi


Luisa Nigro


Servizio Patrimonio

2018

Attivazione ulteriori concessioni in caso di esito positivo valutazioni effettuate nel corso del 2017


Luisa Nigro


Servizio Patrimonio

Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Numero di concessioni d’uso attivate: N. 5. Numero di eventi organizzati e svolti N.5




Gradimento utenza da rilevare attraverso questionari: gradimento favorevole per un numero di questionari rispetto a quelli pervenuti > 70%


MISSIONE (DUP): Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA (DUP): Programma 05 –Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Obiettivo SeO (azione DUP):n.1 - Opere su strade arredo urbano edifici Obiettivo n. 2 trasformazione diritto di superficie in proprietà aree PEEP e PIP



Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Verifica di quanto effettivamente realizzato per le aree PEEP e PIP con conseguente certezza sull’assetto giuridico dei beni siti nel territorio di Cascina Risultato atteso annuale: Coincidente con quello indicato per le fasi relative a ciascuna annualità, con possibilità di modifica ed anticipazione in relazione alla

possibilità di accelerare alcune delle fasi stesse o di frazionarle in funzione dei tempi di reperimento degli atti necessari. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

35 35 11.9 5.9 87.8 Gantt Anno Mesi




2016

Censimento aree PIP concesse in diritto di superficie

x x x x x x 45 Luisa Nigro

Tutto il personale del Servizio Patrimonio

Acquisizione dei relativi atti di x x x x x x x 30 Luisa Nigro Tutto il personale




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

convenzione del Servizio Patrimonio

Esame delle procedure per la trasformazione di aree PIP vigenti, controllo della loro attualità e valutazione di margini di innovazione e miglioramento


Luisa Nigro


2017

Eventuale innovazione della procedura di trasformazione; realizzazione di apposita modulistica per richieste/proposte/accettazione trasformazione e pubblicizzazione su sezione dedicata del sito internet comunale


Luisa Nigro


Analisi atti di convenzione ed accertamento della esistenza delle condizioni (anche con riferimento agli atti di provenienza del terreno) per poter procedere alle proposte di trasformazione


Luisa Nigro


2018

Estrazione aree valutate legittimamente trasformabili, stima ed elaborazione proposte di trasformazione


Luisa Nigro


Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Percentuale di concessioni di diritto di superficie aree PIP esaminate rispetto al totale 50% Incassi da trasformazione aree PEEP realizzati incremento 20% anno precedente Numero di proposte di trasformazione formulate 35 Capitoli di spesa /entrata collegati: /




MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 Obiettivo SeO (azione DUP): n.4- Attrazione settori economici, sviluppo e rilancio attività produttive locali Obiettivo n. 3 Predisposizione Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni



Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Ottimizzazione delle attività di localizzazione, gestione e controllo nel settore degli impianti pubblicitari e delle pubbliche

affissioni eliminando del tutto le situazioni abusive Risultato atteso annuale: Conoscenza e aggiornamento del quadro conoscitivo finalizzato alla semplificazione delle attività di gestione e di verifica non soltanto

per conseguire l’ottimizzazione dei tempi procedurali autorizzativi ed il controllo delle relative entrate ma soprattutto a garantire

l’organizzazione ordinata e la programmazione degli impianti di cui trattasi sul territorio. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Approvazione linee di indirizzo per la redazione del Piano

x x x x 2 Sabina Testi

Costituzione gruppo di lavoro x 1 Segretario Generale

Personale appartenente a

più Servizi, come da provvedimento




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

del Segretario Generale

Raccolta dati su impianti autorizzati e individuazione cartografica degli stessi

x x 7

Luisa Nigro

Come da provvedimento del Segretario

Generale Verifiche sul territorio con censimento impianti pubblicitari e spazi per affissioni esistenti ed individuazione possibili nuove localizzazioni

x x x x x x x 65

Luisa Nigro




Predisposizione ed approvazione Piano

x x x x 25

Luisa Nigro




2017

Verifica e aggiornamento Piano x x x x x x x x x x x x 100

Luisa Nigro

Servizio Urbanistica, Servizio SIT,

SUAP e Servizio Tributi

2018


Luisa Nigro



Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Numero impianti censiti, 200




Numero impianti non autorizzati individuati 50

Numero pratiche attivate per il recupero imposte e rimozione impianti abusivi: 50% del numero di impianti

abusivi complessivamente rilevato Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Personale assegnato gestione Patrimonio ed Inventari Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo

personale in servizio Funzionario Tecnico D6 Nigro Luisa dal 01/07/2011 Ist. Amministrativo C1 Bacci Monica dal 01.01.2005 Ist. Amministrativo C1 Orsini Marta dal 01.08.2005 Ist. Amministrativo C1 Di Nasso Paola dal 15.12.2011 Ist. Tecnico C Lazzeroni Giordano dal 15.05.2013

Risorse strumentali Tipologia n. P.C Stampanti Strumento per rilevazioni topografiche

5 2 1

ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato Atteso 2016 Risultato Atteso 2017 Risultato Atteso 2018

n. di proposte di trasformazione trattate 40 40 40

n. di avvii di procedimento per procedure espropriative 2 2 2




Indicatori di Attività Risultato Atteso 2016 Risultato Atteso 2017 Risultato Atteso 2018 n. pareri COSAP rilasciati 30 30 30 n. stime effettuate per conto di SEPI 5 5 5 n. pratiche catastali presentate 5 5 5 n. contratti di acquisizione/cessione aree/immobili 10 10 10 Entrate realizzate € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00

PEG 2016-2018 MACRO STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE PO: Ing. Luisa Nigro Servizio: Urbanistica

Centro di Costo: Urbanistica e gestione del territorio cod. 0901/B Responsabile centro di costo: Arch. Alice Lenzi dal 01.01.2016

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI Servizio Urbanistica in collaborazione con il Servizio SIT e l’U.O. Servizi Amministrativi Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate contestualmente ai piani attuativi Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU approvate contestualmente ai piani attuativi Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica adottati Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica approvati Processo di valutazione Integrata e VAS (pubblicazione albo pretorio e sito web di avvisi pubblici e delle varie fasi della VI e della VAS) Procedimenti relativi ai PUC e ai PA con monitoraggio delle relative convenzioni Pareri urbanistici all’interno delle Procedure congiunte tra Uffici dell’Amministrazione Comunale di Cascina e S.E.Pi. SpA per il rilascio e la verifica sul territorio delle concessioni di suolo pubblico permanente in riferimento all’installazione di chioschi/edicole e impianti pubblicitari Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione degli edifici ex art. 3 delle NTA del RU Convenzioni piani attuativi iniziativa pubblica e/o privata Accordi ex art. 11 della Legge 241\90 Pareri urbanistici su pratiche nuovi insediamenti produttivi (SUAP) Redazione verbali delle conferenze dei servizi interne Determinazioni dirigenziali Delibere C.C. e G.C. Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA istruiti Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA adottati / approvati Esame pratiche in Commissione Urbanistica Pubblicazioni strumenti urbanistici BURT Richieste di accesso agli atti




MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi Territorio e mobilità Obiettivo n. 1 Approvazione delle previsioni delle aree soggette a nuova pubblicazione inserite nell' allegato E alle NTA del Regolamento

Urbanistico al fine di completare la pianificazione del territorio

Centro di costo di supporto: Urbanistica e Gestione del Territorio cod. 0901/B Responsabile: Arch. Alice Lenzi

Obiettivo nuovo: Completamento ob, precedente: SI Incentivato:

Obiettivo Pluriennale NO Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale:La ripresa dello sviluppo economico del territorio grazie, appunto, sia all’’approvazione definitiva della variante al RU, che alla variante

al PS ed alla variante di monitoraggio al RU (di cui quella in oggetto costituisce il completamento) già approvate, sia all’elaborazione

ed approvazione dei piani di settore (programma telefonia), il tutto nel rispetto della tutela ambientale e del contenimento del consumo

energetico. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

35 35 20 10 100 Gantt




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni pervenute comprese quelle riguardanti gli studi specialistici, con proposta tecnica in relazione a quanto necessario con il supporto dei tecnici esterni, compatibilmente con le necessarie risorse economiche per il supplemento di incarico

x x 20 Luisa Nigro Servizio Urbanistica e Servizio SIT

Confronto con l’organo politico in relazione agli indirizzi e principi della variante al RU e dell’Allegato E di cui trattasi, anche nell’ottica della prossima adozione del PS di Area Vasta

x 10

Discussione e coinvolgimento del NUCVA in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni


Discussione nelle riunioni di maggioranza e nelle commissioni consiliari in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni con conseguente formulazione dei pareri

x 5 Luisa Nigro Servizio Urbanistica e Servizio SIT

Modifica degli elaborati di variante in seguito all'eventuale accoglimento delle osservazioni


modifica degli elaborati di VAS e del rapporto ambientale in seguito all'eventuale accoglimento delle osservazioni e predisposizione degli elaborati definitivi della variante





Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

stralcio

Approvazione definitiva della variante x x 5 Luisa Nigro Servizio

Urbanistica e Servizio SIT

Predisposizione atti per pubblicazione sul B.U.R.T.


Data inizio:01/07/2016 Data fine:31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Rispetto dei tempi programmati Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Documento amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI INDIRIZZO/INFORMATIVE 1 N. AVVISI PUBBLICI 2 N. COMUNICATI STAMPA 2 N. DOCUMENTI E ELABORATI GRAFICI 10 N. PUBBLICAZIONI SITO WEB 2 N. INCONTRI DI STUDIO 5 N. COMMISSIONI CONSILIARI 1 N. RIUNIONI NUCVA 2




MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi Territorio e mobilità Obiettivo n. 2 Approvazione programma degli impianti per la telefonia


Obiettivo nuovo: NO Completamento ob, precedente: SI Incentivato:

Obiettivo Pluriennale SI Risultato atteso triennale: La ripresa dello sviluppo economico del territorio grazie, appunto, sia all’approvazione definitiva del piano di settore in oggetto che,

soprattutto, all’approvazione definitiva della variante di monitoraggio al RU e della variante al PS, nel rispetto della tutela ambientale

e del contenimento del consumo energetico, con l’ulteriore risultato di mantenere e, possibilmente, incrementare le entrate derivanti

dalle locazioni di aree di proprietà comunale destinate agli impianti di telefonia, entrate da destinare in parte al monitoraggio degli

effetti ambientali delle installazioni autorizzate

Risultato atteso annuale: Aggiornamento quadro conoscitivo e aggiornamento programma Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Esame programma da parte commissioni consiliari e adozione programma ed incontri con la

x x x x x 10




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

cittadinanza

Recepimento osservazioni con relativa catalogazione e digitalizzazione

x x x 5 Luisa Nigro Servizio Urbanistica e Servizio SIT

Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni pervenute, con il supporto, quando necessario dei tecnici esterni incaricati della predisposizione del programma


Discussione ed eventuale coinvolgimento del NUCVA in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni


Modifica degli elaborati del programma in seguito all'accoglimento delle osservazioni


Discussione nella commissione consiliare in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni e del programma integrato/modificato in funzione delle eventuali osservazioni accolte


Approvazione definitiva programma x x 5 Luisa Nigro Servizio


2017

Aggiornamento annuale programma e quadro conoscitivo


Luisa Nigro

Servizio Urbanistica e Servizio SIT




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2018


x x x x x x x x x x x x 100 Luisa Nigro


Data inizio:01/07/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Rispetto dei tempi programmati Numero siti previsti dal programma che, rispetto all’indirizzo fornito dall’organo politico, risultano localizzati su area

comunale nel rispetto della tutela dei siti sensibili 5 Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Documenti amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI INDIRIZZO/INFORMATIVE/ 1 n. DETERMINAZIONI/DELIBERE 2 N. AVVISI PUBBLICI 1 N. COMUNICATI STAMPA 3 N. DOCUMENTI E ELABORATI GRAFICI 10 N. PUBBLICAZIONI SITO WEB 5 N INCONTRI CITTADINANZA 1 N. INCONTRI DI STUDIO 5 N. COMMISSIONI CONSILIARI 2 N. RIUNIONI NUCVA 2




MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi Territorio e mobilità Obiettivo n. 3 Predisposizione Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni



Obiettivo Pluriennale SI Risultato atteso triennale: Ottimizzazione delle attività di localizzazione, gestione e controllo nel settore degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

eliminando del tutto le situazioni abusive. L’obiettivo in questione è collegato anche alle attività promosse dall’A.C. in collaborazione

con S.E.Pi nell’ambito dell’equità fiscale e contributiva con specifico riferimento ai piani operativi per il recupero dei tributi e delle

entrate extratributarie (cfr Missione 01 – Programma 04).

Risultato atteso annuale: Conoscenza e aggiornamento del quadro conoscitivo finalizzato alla semplificazione delle attività di gestione e di verifica non soltanto

per conseguire l’ottimizzazione dei tempi procedurali autorizzativi ed il controllo delle relative entrate ma soprattutto per garantire

l’organizzazione ordinata e la programmazione degli impianti di cui trattasi sul territorio. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





20 16 Approvazione linee di indirizzo per la

redazione del Piano x x x x 2 Sabina Testi




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

Costituzione gruppo di lavoro x 1

Segretario Generale




Raccolta dati su impianti autorizzati e individuazione cartografica degli stessi

x x 7

Luisa Nigro


Generale Verifiche sul territorio con censimento impianti pubblicitari e spazi per affissioni esistenti ed individuazione possibili nuove localizzazioni

x x x x x x x 65

Luisa Nigro





x x x x 25

Luisa Nigro




2017


Luisa Nigro



2018


Luisa Nigro


SUAP e Servizio




Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

Tributi Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Numero impianti censiti, 200 Numero impianti non autorizzati individuati 50 Numero pratiche attivate per il recupero imposte e rimozione impianti abusivi: 50% del numero di impianti

abusivi complessivamente rilevato Capitoli di spesa /entrata collegati: / Documenti amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI AVVIO/INDIRIZZO/INFORMATIVE 3 N. AVVISI PUBBLICI 1 N. ATTI DELIBERATIVI 2 N. COMUNICATI STAMPA 2 N. DOCUMENTI E ELABORATI GRAFICI 5 N. PUBBLICZIONI SITO WEB 2 N. INCONTRI DI STUDIO 5




MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa Obiettivo SeO (azione DUP): Pianificazione territoriale e mobilità Obiettivo n. 4 Pianificazione sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta dei comuni di Pisa, Cascina, Calci, San Giuliano

Terme, Vecchiano e Vicopisano finalizzata al superamento dei singoli confini comunali per l’individuazione di uno scenario condiviso e integrato indispensabile per la successiva integrazione di tutti i servizi pubblici



Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Implementazione dati, e contributi finalizzati all'ADOZIONE ed APPROVAZIONE del piano strutturale intercomunale ai sensi della

LRT 65/2014

Risultato atteso annuale: Delimitazione territorio urbanizzato ex art. 4 LRT 65/2016 e definizione criteri di sviluppo d’area vasta, definizione degli indirizzi e

delle prospettive del PS unico per il miglioramento della rete di mobilità integrata e per gli interventi di regimazione idraulica sull’intero

territorio Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale








Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

Partecipazione ai tavoli tecnici e alle commissione consiliari plenarie

x x x x 5

Arch. Berti – Comune di Pisa

Referente comunale: Alice

Lenzi/Luisa Nigro

Personale del Servizio

Urbanistica/SIT- Ambiente

elaborazione delle tavole di quadro conoscitivo, di statuto del territorio e di strategia dello sviluppo per lo specifico del territorio comunale di Cascina sulla base dell’impostazione del lavoro già condivisa nella fase di avvio del procedimento e successiva integrazione

x x x 30 Arch. Berti –

Comune di Pisa Referente

comunale: Alice Lenzi/Luisa

Nigro



collaborazione all’ aggiornamento e adeguamento delle indagini geologiche in conformità ai disposti del regolamento di attuazione dell’art. 62 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche (d.p.g.r. n. 26/r del 27/04/2007).

x x x x x 10 Arch. Berti –

Comune di Pisa Referente

comunale: Alice Lenzi/Luisa

Nigro



collaborazione per la predisposizione di elaborati, documenti e atti per l’adozione del PS di Area Vasta

x x x x x x x x x 45 Arch. Berti – Comune di Pisa



collaborazione per la predisposizione di elaborati, documenti e atti per l’adozione della procedura di Vas

x x x x x x x x x 10 Referente comunale: Alice Lenzi/Luisa Nigro






Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2017

Adozione PS

x x x x x x x x x x x x 100 Arch. Berti – Comune di Pisa


Lenzi/Luisa Nigro



2018

Osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva

x x x x x x x x x x x x 100 Arch. Berti – Comune di Pisa


Lenzi/Luisa Nigro



Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Rispetto dei tempi programmati, compatibilmente con l’aggiornamento del cronoprogramma stabilito nell’ambito

dei tavoli tecnici e delle conferenze dei Sindaci Capitoli di spesa /entrata collegati:

Documento amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI INDIRIZZO/INFORMATIVE 2 N. AVVISI PUBBLICI 2 N. COMUNICATI STAMPA 2 N. TEMATISMI AGGIORNATI 20 N. PUBBLICAZIONI SITO WEB 2 N. INCONTRI DI STUDIO 20 N. COMMISSIONI CONSILIARI 2




PERSONALE ASSEGNATO Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Funzionario Tecnico D3 Lenzi Alice D1 Istruttore Tecnico C1 Donati Cristina C1 Istruttore Tecnico C1 Turini Chiara C1 Istr. Amministrativo C1 Nannipieri Laura C1 Altre risorse umane: NESSUNA Stagista: NESSUNO Risorse strumentali del settore: Tipologia n.° PC 5 Stampanti 2 a comune con settore AMBIENTE ED EDILIZIA




Indicatori di Attività Urbanistica Risultato Atteso

2016 Risultato

Atteso2017 Risultato

Atteso 2018 Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate contestualmente ai piani attuativi

1 1 1

Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU approvate contestualmente ai piani attuativi

1 1 1

Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica avviati 0 0 0 Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica adottati 0 0 0 Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica approvati 0 0 0 Processo di valutazione Integrata e VAS (pubblicazione albo pretorio e sito web di avvisi pubblici e delle varie fasi della VI e della VAS)

2 2 2

Procedimenti relativi ai PUC e ai PA con monitoraggio delle relative convenzioni 5 5 5 Pareri urbanistici all’interno delle Procedure congiunte tra Uffici dell’Amministrazione Comunale di Cascina e S.E.Pi. SpA per il rilascio e la verifica sul territorio delle concessioni di suolo pubblico permanente in riferimento all’installazione di chioschi/edicole e impianti pubblicitari

5 5 5

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione degli edifici ex art. 3 delle NTA del RU 0 0 0 Convenzioni piani attuativi iniziativa pubblica e/o privata 2 2 2 Accordi ex art. 11 della Legge 241\90 0 0 0 Pareri urbanistici edilizi su pratiche nuovi insediamenti produttivi (SUAP) 1 1 1 Redazione verbali delle conferenze dei servizi interne 1 1 1 Determinazioni dirigenziali 2 2 2 Delibere C.C. e G.C. 5 5 5 Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA istruiti 4 4 4 Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA adottati / approvati 1 1 1 Esame pratiche in Commissione Urbanistica 1 1 1 Pubblicazioni strumenti urbanistici BURT 4 4 4 Richieste di accesso agli atti 5 5 5

PEG 2016-2018 MACROSTRUTTURA

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RESPONSABILE PO: Ing. Luisa Nigro

Servizio: SIT Centro di Costo S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale). cod. 0901/C

Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli


Progettazione urbanistica: redazione cartografie alle varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate contestualmente ai piani attuativi Progettazione urbanistica: redazione cartografie alle varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU approvate contestualmente ai piani attuativi Gestione degli adempimenti richiesti dall’art. 56 della LRT n. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) nonché quelli previsti dal relativo regolamento di attuazione (art. 5 del DPGR n. 6/R del 09.02.2007) inerenti la formazione e/o aggiornamento del quadro conoscitivo di supporto agli strumenti della pianificazione territoriale (PS) e degli atti di governo del territorio (RU); Implementazione della cartografia degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (di cui agli artt. 92 e 95 della LRT n. 65/2014) e relativi aggiornamenti conseguenti alle eventuali varianti o all’attuazione degli interventi inseriti nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche Elaborazione cartografica delle previsioni relative agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e di sue eventuali varianti conseguenti all’attuazione della programmazione triennale e relativa pubblicazione sul sito web del comune; Gestione degli aggiornamenti cartografici del RU e delle relative NTA pubblicato sul sito web del comune; Aggiornamento localizzazione impianti fotovoltaici e archiviazione su shp Gestione della cartografia regionale e suoi aggiornamenti, delle foto aeree su supporto digitale e della cartografia catastale fornita dagli enti competenti Collaborazione con gli altri servizi per la predisposizione e redazione di cartografie tematiche relative a vari tipi di interventi sul territorio, es. Servizio Ambiente, Servizio Patrimonio, Servizio Polizia Urbana, Servizio Anagrafe, ecc. Aggiornamento della nomenclatura stradale del territorio su supporto cartografico digitale a seguito delle comunicazione degli Uffici ICI e Anagrafe; Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 ed all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali. Verifica presenza vincoli sovraordinati su sanatorie edilizie Verifica estensione aree edificabili su accertamenti promossi dal Servizio Tributi e Sepi Predisposizione dei certificati di destinazione urbanistica e dei depositi dei tipi di frazionamento, con servizio di ricevimento al pubblico, registrazione, consegna e archiviazione degli stessi.




Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi Territorio e mobilità Obiettivo n. 1 Denominazione dell’obiettivo:

Approvazione delle previsioni delle aree soggette a nuova pubblicazione inserite nell' allegato E alle NTA dello strumento urbanistico



Obiettivo Pluriennale (NO) Risultato atteso triennale:/ Risultato atteso annuale: Approvazione definitiva variante RU per le aree stralciate Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni pervenute comprese quelle riguardanti gli studi specialistici, con proposta tecnica in relazione a quanto necessario con il supporto dei





Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli Anno Mesi




tecnici esterni, compatibilmente con le necessarie risorse economiche per il supplemento di incarico Confronto con l’organo politico in relazione agli indirizzi e principi della variante al RU e dell’Allegato E di cui trattasi, anche nell’ottica della prossima adozione del PS di Area Vasta

x 10

Discussione e coinvolgimento del NUCVA in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni


Discussione nelle riunioni di maggioranza e nelle commissioni consiliari in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni con conseguente formulazione dei pareri


Modifica degli elaborati di variante in seguito all'eventuale accoglimento delle osservazioni


modifica degli elaborati di VAS e del rapporto ambientale in seguito all'eventuale accoglimento delle osservazioni e predisposizione degli elaborati definitivi della variante stralcio


Approvazione definitiva della variante x x 5 Luisa Nigro Servizio


Predisposizione atti per pubblicazione sul B.U.R.T.

x 5 Luisa Nigro Servizio Urbanistica e








Servizio SIT Data inizio:01/07/2016 Data fine:31/12/2016 Indicatori relativi all’anno in corso: Rispetto dei tempi programmati Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Documento amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI INDIRIZZO/INFORMATIVE 1 N. AVVISI PUBBLICI 2 N. COMUNICATI STAMPA 2 N. DOCUMENTI E ELABORATI GRAFICI 10 N. PUBBLICAZIONI SITO WEB 2 N. INCONTRI DI STUDIO 5 N. COMMISSIONI CONSILIARI 1 N. RIUNIONI NUCVA 2




Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi Territorio e mobilità Obiettivo n. 2 Denominazione dell’obiettivo:

Approvazione programma degli impianti per la telefonia



Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Aggiornamento quadro conoscitivo e aggiornamento Programma Risultato atteso annuale: Approvazione definitiva programma Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Esame programma da parte commissioni consiliari e adozione programma ed incontri con la cittadinanza

x x x x x 10

Recepimento osservazioni con relativa catalogazione e digitalizzazione

x x x 5 Luisa Nigro Servizio Urbanistica e Servizio SIT








Predisposizione controdeduzioni alle osservazioni pervenute, con il supporto, quando necessario dei tecnici esterni incaricati della predisposizione del programma


Discussione ed eventuale coinvolgimento del NUCVA in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni


Modifica degli elaborati del programma in seguito all'accoglimento delle osservazioni


Discussione nella commissione consiliare in merito alla proposta tecnica delle controdeduzioni e del programma integrato/modificato in funzione delle eventuali osservazioni accolte


Approvazione definitiva programma x x 5 Luisa Nigro Servizio


2017



Luisa Nigro


2018


x x x x x x x x x x x x 100 Luisa Nigro


Data inizio:01/07/2016




Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Rispetto dei tempi programmati Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Documenti amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI INDIRIZZO/INFORMATIVE/ 1 n. DETERMINAZIONI/DELIBERE 2 N. AVVISI PUBBLICI 1 N. COMUNICATI STAMPA 3 N. DOCUMENTI E ELABORATI GRAFICI 10 N. PUBBLICAZIONI SITO WEB 5 N INCONTRI CITTADINANZA 1 N. INCONTRI DI STUDIO 5 N. COMMISSIONI CONSILIARI 2 N. RIUNIONI NUCVA 2




Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa Obiettivo SeO (azione DUP):Altri Interventi Territorio e Mobilità - Obiettivo n. 3 Denominazione dell’obiettivo

Predisposizione Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni Centro di costo di supporto: Urbanistica e Gestione del Territorio cod. 0901/B Responsabile: Arch. Alice Lenzi


Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Disporre della situazione aggiornata degli impianti esistenti e delle possibilità di implementazione sul territorio comunale Risultato atteso annuale: Conoscenza e aggiornamento del quadro conoscitivo finalizzato non soltanto alla velocizzazione delle procedure ed al controllo delle

relative entrate (con individuazione di installazioni abusive) ma anche a valutare l’opportunità di affidare, mediante procedura ad

evidenza pubblica, il servizio di gestione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Approvazione linee di indirizzo per la redazione del Piano

x x x x 2 Sabina Testi --

Costituzione gruppo di lavoro x 1 Segretario Generale


più Servizi, come








da provvedimento del Segretario

Generale Raccolta dati su impianti autorizzati e individuazione cartografica degli stessi

x x 7

Luisa Nigro


Generale Verifiche sul territorio con censimento impianti pubblicitari e spazi per affissioni esistenti ed individuazione possibili nuove localizzazioni, con possibilità, previa verifica disponibilità economica, di supporti esterni

x x x x x x x 65

Luisa Nigro





x x x x 25

Luisa Nigro




2017


Luisa Nigro



2018


Luisa Nigro



Data inizio:01/01/2016




Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Numero impianti censiti, numero impianti non autorizzati individuati Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Documenti amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI AVVIO/INDIRIZZO/INFORMATIVE 3 N. AVVISI PUBBLICI 1 N. ATTI DELIBERATIVI 2 N. COMUNICATI STAMPA 2 N. DOCUMENTI E ELABORATI GRAFICI 5 N. PUBBLICZIONI SITO WEB 2 N. INCONTRI DI STUDIO 5




Responsabile centro di costo: Arch. Davide Tonelli MISSIONE (DUP): Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA (DUP): Programma 01 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa Obiettivo SeO (azione DUP):Altri Interventi Territorio e Mobilità - Obiettivo n. 4 Denominazione dell’obiettivo

Pianificazione sovracomunale per la definizione delle politiche e delle strategie di area vasta dei comuni di Pisa, Cascina, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano finalizzata al superamento dei singoli confini comunali per l’individuazione di uno scenario condiviso e integrato



Obiettivo Pluriennale (SI) Risultato atteso triennale: Implementazione dati, e contributi finalizzati all'ADOZIONE ed APPROVAZIONE del piano strutturale intercomunale ai sensi della LRT 65/2014 Risultato atteso annuale: Delimitazione territorio urbanizzato ex art. 4 LRT 65/2016 e definizione criteri di sviluppo d’area vasta Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale












2016

Partecipazione ai tavoli tecnici e alle commissione consiliari plenarie

x x x x 5

Arch. Berti – Comune di Pisa

Referente comunale:

AliceLenzi/Luisa Nigro



elaborazione delle tavole di quadro conoscitivo, di statuto del territorio e di strategia dello sviluppo per lo specifico del territorio comunale di Cascina sulla base dell’impostazione del lavoro già condivisa nella fase di avvio del procedimento e successiva integrazione

x x x 30 Arch. Berti –

Comune di Pisa Referente comunale:




collaborazione all’ aggiornamento e adeguamento delle indagini geologiche in conformità ai disposti del regolamento di attuazione dell’art. 62 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche (d.p.g.r. n. 26/r del 27/04/2007).

x x x x x 10 Arch. Berti –

Comune di Pisa Referente comunale:




collaborazione per la predisposizione di elaborati, documenti e atti per l’adozione del PS di Area Vasta


Referente comunale:




collaborazione per la predisposizione di elaborati, documenti e atti per l’adozione della procedura di Vas


Referente comunale:











2017

Adozione PS


Luisa Nigro



2018

Osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva


Luisa Nigro



Data inizio:01/01/2016 Data fine:31/12/2018 Indicatori relativi all’anno in corso: Numero impianti censiti, numero impianti non autorizzati individuati Capitoli di spesa /entrata collegati:

Documento amministrativi Risultato atteso N. CONFERENZE DEI SERVIZI 1 N. ATTI DI INDIRIZZO/INFORMATIVE 2 N. AVVISI PUBBLICI 2 N. COMUNICATI STAMPA 2 N. TEMATISMI AGGIORNATI 20 N. PUBBLICAZIONI SITO WEB 2 N. INCONTRI DI STUDIO 20 N. COMMISSIONI CONSILIARI 2





PERSONALE ASSEGNATO Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Funzionario Tecnico D3 Lenzi Alice D1 Istruttore Tecnico C1 Donati Cristina C1 Istruttore Tecnico C1 Turini Chiara C1 Istr. Amministrativo C1 Nannipieri Laura C1 Altre risorse umane: NESSUNA Stagista: NESSUNO Risorse strumentali del settore: Tipologia n.° PC 5 Stampanti 2 a comune con settore AMBIENTE ED EDILIZIA





ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività SIT Risultato Atteso 2016



Revisione e implementazione dei tematismi inerenti la formazione del quadro conoscitivo di supporto agli strumenti della pianificazione territoriale (PS) e degli atti di governo del territorio (RU); attività relativa alla gestione degli adempimenti richiesti dall’art. 29 della LRT n. 1/2005, nonché quelli previsti dal relativo regolamento di attuazione (art. 5 del DPGR n. 6/R del 09.02.2007)

10 10 10

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione degli edifici ex art. 3 delle NTA del RU 10 10 10 Aggiornamento patrimonio storico e beni paesaggistici 1 1 1 Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 ed all'art. 146 del Codice dei Beni Culturali.

2 2 2

Aggiornamento inserimento localizzazione impianti fotovoltaici con elaborazione cartografica 2 2 2 Fornitura dati per il processo di valutazione Integrata e VAS in occasione dell’elaborazione delle varianti urbanistiche.

10 10 10

Elaborazione cartografica delle previsioni relative agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e di sue eventuali varianti conseguenti all’attuazione della programmazione triennale e relativa pubblicazione sul sito web del comune;

1 1 1

Pubblicazione sul sito web del comune degli atti di deliberazione di variante agli strumenti urbanistici comunali; 2 2 2 Predisposizione e redazione di cartografie tematiche relative a vari tipi di interventi sul territorio richieste dai Servizi Ambiente, Edilizia, Polizia Urbana, Anagrafe ecc……..

20 20 20

Aggiornamento della carta dell’uso del suolo da foto aerea su tutto il territorio comunale scala 1/2000 con relativi sopralluoghi di verifica

1 1 1

Aggiornamento cartografia dei siti di interesse storico-culturale tutelati e notificati dalla Soprintendenza 1 1 1 Verifiche vincoli sovraordinati su sanatorie 30 30 30 Verifica superfici aree edificabili per ufficio tributi e Sepi 4 4 4 Predisposizione degli aggiornamenti cartografici della nomenclatura stradale del territorio a seguito delle comunicazione degli Uffici ICI e Anagrafe;

4 4 4

Redazione e localizzazione dei certificati di destinazione urbanistica 200 200 200 Deposito e verifica dei frazionamenti 60 60 60

PEG 2016-2018 MACRO STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /PATRIMINIO

RESPONSABILE PO: NIGRO Servizio: Urbanistica

Centro di Costo: edilizia residenziale pubblica e PEEP-PIP cod. 0902 Responsabile centro di costo: Lenzi


Attività di predisposizione bando Attività di predisposizione schemi di convenzione Attività amministrativa connessa all’attuazione degli interventi




Personale assegnato Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Funzionario Tecnico D1 Lenzi Alice D1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 Tonelli Davide D2 Istruttore Tecnico C1 Turini Chiara C1 Istruttore Tecnico C1 Donati Cristina C1 Istr. Amministrativo C1 Nannipieri Laura C1 Altre risorse umane: Contratto a tempo determinato: NESSUNO Stagista: NESSUNO Risorse strumentali Tipologia n.° PC 5 Plotter 1 Stampanti 2 a comune con settore AMBIENTE ED EDILIZIA




ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività PEEP-PIP Risultato Atteso 2016



n. bandi predisposti 0 0 0 n. schemi di convenzioni 0 0 0 Determinazioni dirigenziali 0 0 0 Delibere consiglio/giunta comunale 1 1 1

PEG 2016 -2018 MACRO STRUTTURA

LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE RESPONSABILE POA: Arch. Elena Pugi

Centro di Costo: Opere Pubbliche cod. 0106/A Resp.: Paolo Maneschi Viabilità e segnaletica cod. 0801 Resp.: Elena Pugi Illuminazione pubblica cod. 0802 Resp.: Elena Pugi

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE Formulazione proposta Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale ed attività connesse alla loro attuazione Funzioni di responsabile Unico del Procedimento in materia di contratti pubblici (art. 10 D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) Attività di progettazione e di supporto alla progettazione (accertamenti urbanistici, relazioni geologiche, nulla osta enti) Attività connesse alla verifica e validazione progetti Procedure di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi Attività connesse alla Direzione dei lavori, ivi comprese le attività di controllo di lavori realizzati da concessionari Attività connesse al coordinamento e sicurezza sui cantieri per l’esecuzione di lavori pubblici, di forniture e prestazioni di servizi Attività connesse alla gestione del contenzioso sugli appalti [ricorsi amministrativi, pignoramenti in veste di Terzo, ecc.] Attività connesse al collaudo lavori, forniture e/o servizi Attività tecnico amministrative connesse con la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati nell’ambito di rapporti convenzionali [ approvazione progetti esecutivi e varianti in corso d’opera, attività connesse al collaudo in corso d’opera e/o definitivo delle opere Rapporti con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l’Osservatorio Appalti della regione Toscana Attività amministrative connesse agli obblighi di verifica di regolarità contributiva e retributiva dei soggetti esecutori dei contratti di competenza del Servizio Attività di rendicontazione per finanziamenti europei, statali e regionali Attività amministrative per predisposizione atti (deliberazioni Giunta e consiglio Comunale, determinazioni Dirigenziali, Ordinanze, ecc.) Attività connesse con la Protezione Civile in collaborazione con il Servizio Manutenzione MISSIONE (DUP): 01 PROGRAMMA (DUP): 06

La finalità del programma è quella di dare piena attuazione al Programma Triennale 2016-18 delle OO.PP. con particolare attenzione alle opere eventualmente ammesse a finanziamento regionale o di altro tipo, alle manutenzioni straordinarie, ai restauri, alle ristrutturazioni, al completamento delle opere già iniziate, ai nuovi progetti. Particolare attenzione sarà attribuita all’edilizia scolastica con la realizzazione della nuova scuola elementare di San Frediano e l’ampliamento di quella di San Lorenzo a Pagnatico.

Obiettivo SeO (azione DUP): Opere su strade arredo urbano edifici




Obiettivi specifici assegnati: 1 MIGLIORARAMENTO DEL COMPLESSIVO GRADO DI VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO CASCINESE ATTRAVERSO L’INCREMENTO DELLE

DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI SOSTENIBILI E DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE



Risultato atteso triennale: MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO E SOSTANZIALE DEL GRADO DI VIVIBILITA’ DEL TERRITORIO CASCINESE ATTRAVERSO: F. L’INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA, PER LA CITTADINANZA, DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

SOSTENIBILE CON LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO L’ARNO CON FINANZIAMENTO REGIONALE

G. LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA NELLE ZONE SOGGETTE AD ALLAGAMENTI COME LA CASSA DI ESPANSIONE DI SAN CASCIANO, DI INIZIATIVA PUBBLICA, E LA VASCA DI ESONDAZIONE IN LOCALITA’ CASCIAVOLA, LEGATA AD UN INTERVENTO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA

H. L’OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

Risultato atteso annuale: OTTENIMENTO DELL’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PREVISTO PER LA PROGETTAZIONE

ESECUTIVA DELL’INTERO PROGETTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO L’ARNO DI CUI CASCINA E’ COMUNE CAPOFILA INSIEME A VICOPISANO, PONTEDERA E CALCINAIA COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI/OPERE PREVENTIVE PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA CASSA DI SAN CASCIANO DA PARTE DEL CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE ATTRAVERSO LA RIQULIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

Peso attribuito:






Impegno 0-20


Totale


Fase G F M A M G L A S O N D % prevista

Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

PISTA CICLABILE SULL’ARNO: PREDISPOSIZIONE DI BOZZA DI ACCORDO TRA I COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

X X X X 5% Elena Pugi Gruppo costituito

CONDIVISIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO CON I COMUNI DI VICOPISANO, CALCINAIA E PONTEDERA

X X X 3% Elena Pugi Gruppo costituito

APPORVAZIONE DELL’ACCORDO X X 2% Elena Pugi Gruppo

costituito RICHIESTA PROROGA ALLA REGIONE PER TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AL 31.12.2016

X X 5% Elena Pugi Gruppo costituito

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER IL PROGETTO DEL PONTE


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA DEL PONTE





AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL PONTE E PER GLI ALTRI INTERVENTI


COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER IL PROGETTO DEFINITIVO


APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO X 5% Elena Pugi Gruppo

costituito COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER IL PROGETTO ESECITIVO


APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E TRASMISSIONE ALLA REGIONE

X 5% Elena Pugi Gruppo costituito

REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE E DELLA BONIFICA BELLICA PER LA CASSA DI ESPANSIONE DI SAN CASCIANO

X X X X X X X 5% Elena Pugi Gruppo costituito

TRASMISSIONE A CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO DELLE RISULTANTE DELLE INDAGINI E COLLABORAZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA





CASSA PREDISPOSIZONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LE AREE VERDI


COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA PER L’ESPERIMENTO DELLA GARA


AFFIDAMENTO DEI LAVORI X X 5% Elena Pugi Gruppo costituito

DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO X X X 10% Elena Pugi Gruppo

costituito

2017

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DELLA CICLOPISTA DELL’ARNO


RICHIESTA ALLA REGIONE DI EROGAZIONE SUCCESSIVE FASI DI FINANZIAMENTO


PREDISPOSIZIONE, IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, DELLE SUCCESSIVE FASI PER L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

X X X X X 20% Elena Pugi Gruppo costituito

PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI





SODDISFAZIONE DELL’UTENTE VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE X X 20% Elena Pugi Gruppo

costituito

2018

Data inizio: 01.01.2016

Capitoli di spesa /entrata collegati: ____________

Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2017 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

NUMERO DEI PROGETTI APPROVATI FINANZIAMENTO REGIONALE EROGATO NUMERO DI SPAZI VERDI RIQUALIFICATI

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI FINANZIAMENTO REGIONALE EROGATO GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE




2 MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ DEI FABBRICATI E DEI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE, CON IL LORO MIGLIORE SFRUTTAMENTO IN

FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE NECESSITA’ DI SOGGETTI FRUITORI DIVERSI Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: si Completamento ob, precedente: no Incentivato:

Risultato atteso triennale: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MANUTENTIVE DEI BENI COMUNALI E LORO MIGLIORE SFRUTTAMENTO ATTRAVERSO L’UTILIZZO A FINI SOCIALI E PER INTERESSI PUBBLICI CON LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COFINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA TRAMITE LA PROVINCIA DI PISA, QUALI: A. MESSA IN SICUREZZA AREA EX FORNACE B. RIQUALIFICAZIONE GIARDINO BOTANICO

Risultato atteso anno 2016: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI PROGETTI DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI Risultato atteso annuale 2017: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI INTERVENTI AVVIATI SUL TERRITORIO Risultato atteso annuale 2018: OTTENIMENTO DEL COFINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA E OTTENIMENTO DEL

MIGLIORE SFRUTTAMENTO DEI BENI COMUNALI RIQUALIFICATI OFFRENDO ALLA CITTADINANZA NUOVI SPAZI DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DI FORMAZIONE E DI CRESCITA



0-35 Impegno


0-10 Totale

100 35 35 20 10

Gantt Anno Mesi


prevista

Responsabile fase

Gruppi di lavoro




2016

EX FORNACE: RICHIESTA ALLA PROVINCIA DI MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

5% Elena Pugi Gruppo costituito

RICHIESTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO PER NUOVO UTILIZZO DEL MUTUO


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOLOGICA


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO STRUTTURALE DI CONSOLIDAMENTO


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA SICUREZZA


PREDISPOSIZIONE ELABOARTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA


VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito RICHIESTA DEVOLUZIONE MUTUO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito ORTO BOTANICO: PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO





VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito RICHIESTA DI DEVOLUZIONE DEL MUTUO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 10% Elena Pugi Gruppo

costituito VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 5% Elena Pugi Gruppo

costituito COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI PISA PER L’ESPERIMENTO DELLA GARA


2017

ORTO BOTANICO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI 10% Elena Pugi Gruppo

costituito INIZIO E DIREZIONE LAVORI 10% Elena Pugi Gruppo

costituito FINE E COLLAUDO DEI LAVORI 10% Elena Pugi Gruppo

costituito RENDICONTAZIONE ALLA PROVINCIA E RECUPERO DEL FINANZIAMENTO


EX FORNACE: PREDISPOSIZIONE ELABOARTI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA


VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO





PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 10% Elena Pugi Gruppo

costituito COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI PISA PER L’ESPERIMENTO DELLA GARA


2018

EX FORNACE: AFFIDAMENTO LAVORI 20% Elena Pugi Gruppo

costituito INIZIO E DIREZIONE LAVORI 20% Elena Pugi Gruppo

costituito FINE E COLLAUDO DEI LAVORI 20% Elena Pugi Gruppo

costituito PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE


VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 20% Elena Pugi Gruppo

costituito Data inizio: 01.01.2016

Capitoli di spesa /entrata collegati: ___________


NUMERO DEI PROGETTI APPROVATI RISORSE IMPEGNATE




anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

NUMERO DEI PROGETTI SFFIDATI NUMERO DEGLI INTERVENTI AVVIATI


NUMERO DEGLI INTERVENTI CONCLUSI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE




3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PLESSI

SCOLASTICI DI NUOVA CONCEZIONE CONFORMI ALLE LINEE MIUR, CON LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E LA MODIFICA/AMPLIAMENTO DELLE ESISTENTI PREVEDENDO L’USO DI TECNICHE COSTRUTTIVE INNOVATIVE, DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI CHE PERMETTANO DI OTTENERE UN BUON CONFORT ABITATIVO E UN CONSIDEREVOLE RISPARMIO ENERGETICO. LA PARTE PUBBLICA, CHE DEVE ESSERE DI ESEMPIO, SI PONE COME OBIETTIVO PRINCIPALE LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DI QUALITA’ PARTENDO DA QUELLO CHE RITIENE ESSERE IL FULCRO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA CITTA’ E DELLE SUE FUNZIONI: LA SCUOLA



Risultato atteso triennale: OTTENIMENTO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DI ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO CON LA REALIZZAZIONE DI PLESSI SCOLASTICI CHE RIUNISCANO, IN UN’AREA RISTRETTA, LE STRUTTURE CHE ACCOMPAGNANO IN BAMBINO DAI PRIMI MESI DI VITA ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA. LE NUOVE COSTRUZIONI, GLI AMPLIAMENTI DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI E GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PREVEDONO L’USO DI TECNICHE COSTRUTTIVE INNOVATIVE, DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI CHE PERMETTANO DI OTTENERE UN BUON CONFORT ABITATIVO E UN CONSIDEREVOLE RISPARMIO ENERGETICO ATTRAVERSO IL REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI, LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E L’UTILIZZO DI RISORSE PROPRIE, SI INDIVIDUANO IL SEGUENTE PRIMO LOTTO DI INTERVENTI: A. AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI SAN LORENZO A PAGNATICO: B. COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA SAN FREDIANO

Risultato atteso annuale 2016: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI PROGETTI DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI E

REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE, ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI O L’ATTIVAZIONE DI MUTUI

Risultato atteso annuale 2017: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI INTERVENTI AVVIATI SUL TERRITORIO




Risultato atteso annuale 2018: CONSEGNA ALLA CITTA’ DELLE DUE STRUTTURE SCOLASTICHE DI QUALITA’ DOVE FAR CRESCERE I PROPRI

BAMBINI



0-35 Impegno


0-10 Totale

100 35 35 20 10

Gantt Anno Mesi


prevista

Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

AMPLIAMENTO SCUOLA SLAP: PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE


VERIFICA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE


RICHIESTA ATTIVAZIONE MUTUO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE





AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI




NUOVA SCUOLA SF: ACQUISIZIONE INFORMAZIONI DA INAIL CIRCA LE MODALITA’ DI FINANZIAMENTO


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE


AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI




PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO PER LA FASE DEFINITIVA


VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito




PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO PER LA FASE ESECUTIVA


VERIFICA, VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


2017

AMPLIAMENTO SCUOLA SLAP: PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO PER LA FASE DEFINITIVA


VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 5% Elena Pugi Gruppo

costituito PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO PER LA FASE ESECUTIVA


VERIFICA, VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


PREDISPOSIZIONE DEI DOCUEMNTI DI GARA 10% Elena Pugi Gruppo

costituito COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA PER L’ESPERIMENTO DELLA GARA


AFFIDAMENTO DEI LAVORI 5% Elena Pugi Gruppo costituito

DIREZIONE LAVORI 5% Elena Pugi Gruppo costituito

NUOVA SCUOLA SF: COLLABORAZIONE CON INAIL PER LE FASI DI ACQUISIZIONE





DELL’AREA E DEL PROGETTO PERFEZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE 10% Elena Pugi Gruppo

costituito FIRMA DELLA CONVENZIONE 10% Elena Pugi Gruppo

costituito

2018

AMPLIAMENTO SCUOLA SLAP: DIREZIONE LAVORI 20% Elena Pugi Gruppo

costituito CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO 20% Elena Pugi Gruppo

costituito INAUGURAZIONE 20% Elena Pugi Gruppo

costituito PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE


VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 20% Elena Pugi Gruppo

costituito Data inizio: 01.01.2016

Capitoli di spesa /entrata collegati: _________






NUMERO ACCORDI CON ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO DEI PROGETTI SFFIDATI NUMERO DEGLI INTERVENTI AVVIATI


NUMERO DEGLI INTERVENTI CONCLUSI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE NUMERO DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE OGGETTO DI INTERVENTO




PERSONALE ASSEGNATO

Personale assegnato: Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo personale in servizio

Note

Istruttore Direttivo Tecnico Maneschi Paolo D3 Istruttore tecnico Casini Sonia C5 Istruttore tecnico Lunardi Simone C1 Istruttore Dir. Amm.vo Marsi Caterina D3E Istruttore Amministrativo Baldini Orlandini Mara C1 Collaboratore Amm.vo Bucalossi Giancarlo B7E Risorse strumentali del settore OO.PP.: Tipologia N. P.C. Fotocopiatrice Fax stampanti plotter Apparecchiatura fotografica

7 1 - 6 1 1




ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Progettazione Risultato

Atteso 2016 Risultato


Atteso 2018

Progettazione Preliminare/studi fattibilità 4 4 4

Progettazione Definitiva 6 6 6 Progettazione Esecutiva 6 6 6 Collaudi opere di urbanizzazione 5 5 5 Approvazione C.R.E/collaudi 10 10 10 Comunicazioni Osservatorio contratti pubblici 10 10 10 Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture 3 3 3 Delibere GC e CC 20 20 20 Determine Dirigenziali 30 30 30 Esame progetti opere urbanizzazione realizzate da soggetti terzi 4 4 4



Servizio Manutenzioni. Centro di Costo: Manutenzioni cod. 0106/B Resp Moreno Novi

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE

Attività connesse alla gestione del contenzioso per risarcimento danni derivante da sinistri a terzi Attività tecnico amministrative connesse con la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati nell’ambito di rapporti convenzionali [espressione pareri per approvazione progetti esecutivi e varianti in corso d’opera] Attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria immobili ed aree verdi attrezzate Attività legate al rinnovo dei certificati di prevenzione incendi ed alla regolarizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa agli impianti elettrici per gli immobili di proprietà comunale Attività di monitoraggio servizi pubblici affidati a terzi (gestione calore, servizi cimiteriali, manutenzioni varie, ecc.) Attività in materia di autorizzazioni per esecuzioni lavori che comportano alterazione di suolo pubblico Attività tecnica di supporto all’ufficio economato per richieste risarcimento danni di varia natura attività tecnica di supporto alla valutazione degli eventi Attività connesse con la Protezione Civile Attività di reperibilità MISSIONE (DUP): 01 PROGRAMMA (DUP): 06

La finalità del programma è quella di eseguire gli interventi di manutenzione di viabilità e degli edifici pubblici che si renderanno necessari. Sono inoltre previsti interventi strutturali per il taglio dell’erba nelle aree pubbliche, interventi di riqualificazione delle scuole, la sistemazione dei parchi verdi attrezzati. È prevista infine la completa verifica dello stato dei c.p.i. degli edifici scolastici comunali. È previsto anche l’aggiornamento del piano di protezione civile e il rinnovo della convenzione con le associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Per la pubblica illuminazione, la finalità del programma è quella di attivare una procedura di evidenza pubblica che permetta l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione nonché l’affidamento del servizio di manutenzione con la formazione del piano regolatore comunale degli impianti di illuminazione pubblica, nell’ambito degli interventi PAES.

Obiettivo SeO (azione DUP): Opere su strade arredo urbano edifici




Obiettivi specifici assegnati: 1 INNALZARE IL LIVELLO DI TUTELA DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DELLE VITE UMANE ATTRAVERSO LA SENSIBILIZZAZIONE DELLA

CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SICUREZZA E DELLE MISURE DI PROTEZIONE CIVILE



Risultato atteso triennale: CREAZIONE DI UNA BUONA CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE MISURE DI AZIONE IN CASO DI EVENTO METEOROLOGICO CRITICO

Risultato atteso annuale 2016: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE, CON L’INDIVIDUAZIONE DEL COM E DELLE FIGURE

CHE VI INTERVENGONO, DEFINIZIONE DI FORME DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Risultato atteso annuale 2017: AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, AUMENTO DELLE ISCRIZIONE ALLA MAILING LIST E

PARTECIPAZIONE ALLE SIMULAZIONI Risultato atteso annuale 2017: ELEVATO GRADO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA E AUMENTO CONSIDEREVOLE DEL NUMERO FINALE DI

CITTADINI CHE PARTECIPA ATTIVAMENTE AGLI EVENTI Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale



Responsabile fase Gruppi di lavoro

2016

VERIFICA DELLE RISORSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO X X 10% Elena Pugi Personale

Servizio AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIFICO PER X X X 20% Elena Pugi Personale

Servizio




L’AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ANALISI DELLE FORME DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA E DI PARTECIPAZIONE ESISTENTI E SCELTA DELLA FORMA PIU’ APPROPRIATA PER IL COMUNE DI CASCINA

X X 10% Elena Pugi Personale Servizio

COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO AFFIDATARIO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO

X X X X 20% Elena Pugi Personale Servizio

COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO


DISCUSSIONE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE MODIFICHE DEL PIANO


APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE AGGIORNATO E ADEGUATO

X 10% Elena Pugi Personale Servizio

ATTIVAZIONE DELLE FORME DI COMUNICAZIONE/PARTECIPAZIONE INDIVIDUATE E CREAZIONE DI UNA MAILING LIST

X 20% Elena Pugi Personale Servizio

2017

MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E MONITORAGGIO EFFICIENZA


IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DEI CITTADINI CHE VOGLIONO FAR PARTE DELLA MAILING LIST

X X X X 20%

ORGANIZZAZIONE DI APPOSITA X X X X X X 30%




ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE DA FARE CON I CITTADINI PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE

X X X 20% Elena Pugi Personale Servizio

ANALISI GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE X X X X 10% Elena Pugi Personale

Servizio

2018

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, CONFRONTO CON LA PREFETTURA


VERIFICA DEL GRADO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI SECONDA ESERCITAZIONE/SIMULAZIONE DA FARE CON I CITTADINI


VERIFICA DEL GRADO DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI, VIGILI DEL FUOCO, ASSOCIAZIONI, CARABINIERI, ETC.


ANALISI GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE X X 20% Elena Pugi Personale

Servizio Data inizio: 01.01.2016 Capitoli di spesa /entrata collegati: ___________ Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018




Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

NUMERO AZIONI ATTIVATE NUMERO DEI CITTADINI CHE HANNO AVUTO ACCESSO ALLA AP NUMERO DI CITTADINI ISCRITTI ALLA MAILING LIST

anno 2017 NUMERO ESERCITAZIONI ATTIVATE NUMERO DEI CITTADINI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE SIMULAZIONI INCREMENTO DEL NUMERO DEI CITTADINI CHE HANNO AVUTO ACCESSO ALLA AP RISPETTO AL 2016 INCREMENTO DEL NUMERO DEI CITTADINI ISCRITTI ALLA MAILING LIST RISPETTO AL 2016

anno 2018 NUMERO ESERCITAZIONI ATTIVATE INCREMENTO DEL NUMERO DEI CITTADINI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE SIMULAZIONI RISPETTO AL 2017 INCREMENTO DEL NUMERO DEI CITTADINI CHE HANNO AVUTO ACCESSO ALLA AP RISPETTO AL 2017 INCREMENTO DEL NUMERO DEI CITTADINI ISCRITTI ALLA MAILING LIST RISPETTO AL 2017




2 MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO CHE PRESENTANO PARTICOLARI CRITICITA’ Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:


Risultato atteso annuale: MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA DI VIA CAMMEO A ZAMBRA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN PARTE FINANZIATI DALLA REGIONE

Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale




2016

COMPLETAMENTO DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI


AFFIDAMENTO DEI LAVORI X X 10% Elena Pugi Personale Servizio

CONSEGNA DEI LAVORI X 10% Elena Pugi Personale Servizio

DIREZIONE DEI LAVORI X X X 30% Elena Pugi Personale Servizio

FINE LAVORI X 10% Elena Pugi Personale Servizio

PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE





VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE X X 10% Elena Pugi Personale

Servizio

2017

2018


Capitoli di spesa /entrata collegati: ____________

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE NUMERO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI STRADALI NUMERI INCIDENTI STRADALI NUMERO DELLE SEGNALAZIONI/ESPOSTI RELATIVI A SITUAZIONI DI DEGRADO




3 MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA’ DEI FABBRICATI E DEI BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE, CON IL LORO MIGLIORE SFRUTTAMENTO IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DELLE NECESSITA’ DI SOGGETTI DIVERSI FRUITORI, PER DIVERSI UTILIZZI, DEI BENI STESSI



Risultato atteso triennale: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VIVIBILITA’ DEI BENI COMUNALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI, ANNO 2016, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE FINANZIARIE: A. SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE D. INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SCUOLE E. VERIFICA CPI (certificato prevenzione incendi) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Risultato atteso annuale 2016: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI PROGETTI DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI Risultato atteso annuale 2017: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI INTERVENTI AVVIATI SUL TERRITORIO Risultato atteso annuale 2018: OTTENIMENTO DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VIVIBILITA’ DEI BENI COMUNALI Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10 Gantt Anno Mesi G F M A M G L A S O N D % Responsabile Gruppi di lavoro




Fase prevista fase

2016

PREDISPOSIZIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE


AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

X X XX 3% Elena Pugi Personale Servizio

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA E ECONOMICA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI E INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI


AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI


PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI





PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI


PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA E ECONOMICA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSERIMENTO NELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI


AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE


PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE


PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA





ILLUMINAZIONE REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI

X X X X X X 5% Elena Pugi Personale Servizio

ATTIVAZIONE DEL CONFRONTO CON LA REGIONE PER LE MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO

X X X X X 5% Elena Pugi Personale Servizio

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA SICUREZZA X X X X 3% Elena Pugi Personale

Servizio PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA X X X X 5% Elena Pugi Personale

Servizio ANALISI DELLO STATO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI SCUOLE, ASILI, PALESTRE ED EDIFICI COMUNALI


ATTIVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO PER LA VERIFICA DELLE CRITICITA’


ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI A PROFESSIONISTI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CPI


2017

PREDISPOSIZONE DOCUMENTI DI GARA PER LA MANUTENZIONE





STRAORDINARIA DELLE SEDI STRADALI ESPERIMENTO DELLA GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI X X X X 10% Elena Pugi Personale

Servizio DIREZIONE LAVORI X X X 5% Elena Pugi Personale

Servizio PREDISPOSIZIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE


PREDISPOSIZONE DOCUMENTI DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE


ESPERIMENTO DELLA GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI X X X 10% Elena Pugi Personale

Servizio DIREZIONE LAVORI X X 5% Elena Pugi Personale

Servizio ESPERIMENTO DELLA GARA PER IL RISANAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI


DIREZIONE LAVORI X X X X 10% Elena Pugi Personale Servizio

AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ACQUISIZIONE CPI


COLLABORAZIONE CON I X X X X X 5% Elena Pugi Personale




PROFESSIONISTI PER ACQUISIZIONE DATI E VERIFICA SITUAZIONI DI CRITICITA’

Servizio

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTE CPI


RICHIESTA CPI X X 5% Elena Pugi Personale Servizio

2018

PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE


ESPERIMENTO DELLA GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI X X X 20% Elena Pugi Personale

Servizio DIREZIONE LAVORI X X X X X 10% VERIFICA DEL COMPLETAMENTO DEI VARI LAVORI


PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE


VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE X X X 10% Elena Pugi Personale

Servizio Data inizio: 01.01.2016

Capitoli di spesa /entrata collegati: ___________








NUMERO DEGLI INTERVENTI CONCLUSI VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE




4 SVILUPPO SOSTENIBILE – ANNO 2016 [pluriennale] – PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE [PAES]: EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX CENTRO ACCOGLIENZA



Risultato atteso triennale: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI C02 IN AMBIENTE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI ALCUNE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES): A. AZIONE nn.1, 4, 5 e 8 – USO DI NUOVE TECNOLOGIE ANCHE ATTRAVERSO LE SINERGIE TRA PUBBLICO E

PRIVATO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE B. AZIONE n.2 – RISTRUTTURAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE ALL’EMERGENZA ABITATIVA

ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE EX CENTRO ACCOGLIENZA

Risultato atteso annuale 2016: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI PROGETTI DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI Risultato atteso annuale 2017: OTTENIMENTO DI UN PACCHETTO COMPLETO DI INTERVENTI AVVIATI SUL TERRITORIO Risultato atteso annuale 2018: OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DI EMISSIONE DI CO2 IN AMBIENTE Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale



prevista

Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2 0 1 6 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “EX CENTRO DI ACCOGLIENZA”: X X X X X 10% Elena Pugi Gruppo

costituito




PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SUA VERIFICA E VALIDAZIONE PREDISPOSIZIONE DELLE FASI DI GARA IN COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI PISA


ESPERIMENTO DELLA GARA E AFFIDAMENTO LAVORI X X X X 5% Elena Pugi Gruppo

costituito DIREZIONE LAVORI X 5% Elena Pugi Gruppo

costituito EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: RICHIESTA PREVENTIVO CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 3


SUPPORTO TECNICI CONSIP PER ANALISI SITUAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE


ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVO CONSIP X X 5% Elena Pugi Gruppo

costituito VERIFICA DEI VANTAGGI DELLE POSSIBILI OFFERTE DI MERCATO EXTRA CONSIP


PREDISPOSIZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI TRAMITE FINANZA DI PROGETTO


PREDISPOSIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI CHE VOGLIONO





ATTIVARE UN AUDIT SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI CASCINA E PREDISPORRE UNA BOZZA DI PROGETTO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, RACCOLTA E VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE


AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE RITENUTE IDONEE PER L’AUDIT E SUPPORTO PER L’EFFETTUAZIONI DELLE ANALISI SUGLI IMPIANTI COMUNALI


RACCOLTA DEI PROGETTI, COSTITUZIONE DI APPOSITA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEGLI STESSI


SCELTA DEL PROPONENTE X 5% Elena Pugi Gruppo costituito

2017

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “EX CENTRO DI ACCOGLIENZA”: CONCLUSIONE LAVORI E COLLAUDO


MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO


EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ACQUISIZIONE DEL PROJECT DA PARTE DEL PROPONENTE


DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ DEL PROJECT PRESENTATO





PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA X X X 10% Elena Pugi Gruppo

costituito COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA PER L’ESPERIMENTO DELLA GARA


ESPERIMENTO DELLA GARA X X X 30% Elena Pugi Gruppo costituito

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI X 10% Elena Pugi Gruppo

costituito

2018

ATTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI X X X 30% Elena Pugi Gruppo

costituito REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO X X X X X 40% Elena Pugi Gruppo

costituito VALUTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CO2 PRODOTTA IN MENO A SEGUITO DELL’ATTIVAZIONE DELLE DUE AZIONI PAES



Capitoli di spesa /entrata collegati: _____________


NUMERO DI PROGETTI APPROVATI RISORSE IMPEGNATE






NUMERO DEGLI INTERVENTI CONCLUSI PERCENTUALE DI CO2 IN DIMINUZIONE IN ATMOSFERA





Personale assegnato: Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo personale

in servizio

Istruttore Dir. tecnico Novi Moreno D4 Istruttore Tecnico Filidei Giovanni C1 Istruttore Tecnico Codini Giulia C1 Istruttore Tecico Ilaria Novi C1 Istruttore Tecnico Morgantini Roberto C2 Collaboratore tecnico Fredianelli Maurizio B4 Collaboratore tecnico Forti Guido B5 Collaboratore tecnico Moscariello Roberto B4 Istruttore tecnico Posarelli Paolo C2 Collaboratore tecnico Ventimiglia Epifanio B5 Collaboratore tecnico Vitillo Giovanni B5 Esecutore tecnico Cresta Salvatore B4 Esecutore tecnico Franchi Massimo B4 Esecutore tecnico Gori Alessandro B4 Collaboratore tecnico Del Cesta Andrea B4 Collaboratore tecnico Destri Fabrizio B4 Collaboratore tecnico Igneri Alessandro B4 Collaboratore tecnico Pisano Giuseppe B4 Esecutore tecnico Antognoli Emiliano B3E Esecutore tecnico Tartaglia Giovanna B2 Esecutore tecnico Vanni Nedo B3E Collaboratore tecnico Morra Antonio B3 Collaboratore tecnico Mancini Raffaele B3




Risorse strumentali hardware interne al C. d. C Tipologia

Numero

P.C. 6 Stampante

4


ELENCO INDICATORI

Indicatori Attività Risultato Atteso Risultato


Atteso 2018

N. interventi manutenzione edifici comunali 120 120 120 N. interventi viabilità (segnaletica, strade e verde pubblico) 300 300 300 N. interventi manutenzione scuole 350 350 350 N. interventi manutenzione pubblica illuminazione 500 500 500 N° Fatture liquidate 500 500 500 Perizie per acquisto beni di consumo 15 15 15 Perizie per prestazioni di servizio 15 15 15 Perizie per manutenzione 15 15 15 Relazioni tecniche per sinistri attivi e passivi 50 50 50 Esame progetti opere urbanizzazione realizzate da soggetti terzi 5 5 5 Numero permessi/autorizzazioni a soggetti terzi 30 30 30 Numero di controlli effettuati (controlli) 30 30 30 N. certificati prevenzione incendi rinnovati/regolarizzati 5 5 5


LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE RESPONSABILE POA: Elena Pugi

Centro di Costo : servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti e Tutela ambientale cod. 0906 Responsabile centro di costo: Elena Pugi

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI Organizzazione e gestione amministrativa Predisposizione e Gestione Bilancio Predisposizione ed aggiornamento PEG e REPORT Predisposizione atti, provvedimenti dirigenziali, delibere consiliari e giuntali, informative di giunta di competenza Gestione posta protocollo informatico Pubblicazione atti e documenti all’albo pretorio on-line Adempimenti relativi alla tracciabilità flussi finanziari. Liquidazione fatture Gestione in IRIDE degli atti di competenza. Compilazione MUD, Certificazione ARRR, attività di rendicontazione ai sensi del TUEL Redazione ed aggiornamento regolamenti afferenti le competenze del Servizio Aggiornamento tariffe e diritti istruttori e di segreteria Attività di Front-Office Attività di aggiornamento pagina web Sportello ambiente Attività di registrazione segnalazioni urp on-line ed esposti Attività di vigilanza e di controllo in materia di tutela ambientale a seguito di esposti da parte dei cittadini ed adozione dei provvedimenti conseguenti Effettuazione sopralluoghi in materia di tutela ambientale Coordinamento con il Servizio Polizia Municipale, con l’UOC “Unità di supporto per verifiche e controlli” del Servizio Commercio ed attività produttive – SUAP, per le verifiche sul territorio e la predisposizione dei verbali, relazioni tecniche, ricerca atti, etc Coordinamento con l’UOC Servizi Amministrativi per la predisposizione degli atti conseguenti l’attività di verifica e controllo sul territorio, dall’avvio del procedimento fino all’emissione dei provvedimenti finali, nonché l’eventuale procedimento di esecuzione in danno Sviluppo sostenibile Attività educazione ambientale con attivazione percorsi didattici nelle scuole con la collaborazione di associazioni ambientaliste, culturali, ecc. Eventi comunali: implementazione Agenda eventi per organizzazione iniziative ambientali e supporto definizione adempimenti di competenza Adesione Coordinamento Agenda 21 Locale Tutela ambientale Affidamento servizio di disinfestazione da culicidi Affidamento servizio di derattizzazione Verifica fattibilità interventi straordinari di ripristino condizioni igienico-sanitarie, rimozione rifiuti aree private, attivazione procedure di esecuzione in danno, ecc.




Energia Adempimenti controllo impianti termici privati territorio comunale Attività di supporto alla formazione degli atti urbanistici Istruttorie delle verifiche di VIA di ubicazione impianti ai sensi della LR 10/2010 Istruttoria documenti in relazione a procedure di VAS per piani attuativi di iniziativa privata con contestuale variante al RU Predisposizione di documenti preliminari per procedura di VAS atti urbanistici di iniziativa pubblica Rifiuti Servizio raccolta trasporto e smaltimento, spazzamento: istruttoria Piano Tecnico Economico annuale e monitoraggio Adempimenti di competenza per discarica Tiro a Segno Attività finalizzate all’incremento della raccolta differenziata Procedura eliminazione scarichi abusivi di rifiuti: attivazione e monitoraggio interventi Rilascio autorizzazioni deroga dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 per terre e rocce da scavo Adempimenti di competenza in materia di bonifiche di siti contaminati ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006 Acquisto e consegna biocomposter ai cittadini Affidamento servizio di monitoraggio biocomposter e concimaie Effettuazione sopralluoghi e ottimizzazione servizi sul territorio Aria Qualità’ dell’aria: implementazione quadro conoscitivo ed attività di monitoraggio con supporto di Regione, Provincia di Pisa ed ARPAT Predisposizione ed aggiornamento Piano Azione Comunale (PAC) ex L.R.T. n.9/2010: reperimento risorse, attuazione interventi ed attività di rendicontazione PAC 2007/2010: Attività di rendicontazione e di coordinamento attribuzione risorse regionali Aggiornamento Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) Rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora per cantieri edili e stradali e manifestazioni Cave Attività di supporto adeguamento strumenti urbanistici per PRAER, PAERP ai sensi della LR 79/98 Attività di vigilanza e controllo attività di coltivazione attività estrattive Monitoraggio e comunicazioni alla Regione




Tutela animale Affidamento dei servizi in materia di randagismo [canile intercomunale sanitario e canile rifugio] e monitoraggio. Procedure di riconoscimento colonie feline e programmazione interventi di sterilizzazione Monitoraggio progetto di contenimento popolazione colombi Cascina Capoluogo Verifica fattibilità prestazioni di servizio sanitarie straordinarie




MISSIONE (DUP): 09 PROGRAMMA (DUP): 02 - 03-05

La finalità del programma è quella di rendere più vivibile la nostra città attraverso la salvaguardia del territorio individuando una o più linee di azione ritenute prioritarie per il loro sviluppo ed equilibrio, non solo urbano ma anche socio–economico. Per quanto riguarda il programma di interventi sull’ambiente, visto questo attraverso interrelazione tra le sue diverse componenti, il programma si propone di raggiungere e mantenere, attraverso comportamenti virtuosi e responsabili dei cittadini e scelte amministrative rispettose dell’ambiente ed ecologicamente compatibili, un adeguato standard di qualità dei servizi (di gestione dei rifiuti, del verde comunale, del servizio idrico) unito ad una salvaguardia delle risorse naturali (tutela animali, tutela patrimonio floro-faunistico locale, incentivazione uso fonti energetiche rinnovabili) in grado di garantire un elevato livello di benessere per i residenti. Il programma tende a soddisfare le esigenze del Centro di Costo cod. 0906, attraverso: - ottimizzazione dei Servizi ambientali sul territorio, come servizi di igiene urbana, spazzamento stradale,

monitoraggio biocomposter, disinfestazione e derattizzazione, tutela animale e delle biodiversità, ecc. - azioni di sostenibilità ambientale, azioni PAES

Obiettivo SeO (azione DUP): Azioni a tutela della sostenibilità ambientale




Obiettivi specifici assegnati: 1 RENDERE PIÙ VIVIBILE LA NOSTRA CITTÀ ATTRAVERSO LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO: RAGGIUNGERE E MANTENERE UN

ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI UNITO AD UNA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI IN GRADO DI GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI BENESSERE PER I RESIDENTI



Risultato atteso triennale: OTTENIMENTO DI UN ELEVATO LIVELLO DI QUALITA’ DEI SERVIZI E DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI: A. OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI SUL TERRITORIO, COME SERVIZI DI IGIENE URBANA CON IL

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI, SPAZZAMENTO STRADALE, MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, TUTELA ANIMALE E DELLE BIODIVERSITÀ, EDUCAZIONE AMBIENTALE

B. RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE DA SCARICHI FUORI NORMA ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E ATTIVAZIONE DI FASI DI VERIFICA E CONTROLLO

C. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA CON LA RIDUZIONE DELLE POLVERI SOTTILI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DELLE AZIONI CHE DEVONO ESSERE PREVISTE NEL PAC, PIANO DI AZIONE COMUNALE, DA PREDISPORRE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO

Risultato atteso annuale 2016: MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CON LA MESSA A REGIME DELLA

RACCOLTA DIFFERENZIATA CONDOMINIALE PER ELIMINARE LA PRESENZA DI UN NUMERO ELEVATO DI MASTELLI E/O DI SACCHI DI RIFIUTI CHE PERMANGONO LUNGO I MARCIAPIEDI IN ATTESA DEL RITIRO E CHE PONGONO DEGLI SGRADEVOLI EFFETTI DI DEGRADO AUMENTO DEL CONTROLLO, ANCHE ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI VIDEOCAMERE, PER CREARE DETERRENTI E SANZIONARE I COMPORTAMENTI VOLTI AD AGGIRARE LE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFEREMNZIATA DAL 2% RISPETTO AL 2015




CONOSCENZA DELLO STATO DI INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE PER LA PRESENZA DI SCARICHI FUORI FOGNATURA NON ADEGUATI ATTRAVERDO LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA: CENSIMENTO E CONTROLLO DEL 10% DEGLI IMPIANTI ESISTENTI CONOSCENZA DELLO STATO DI INQUINAMENTO DELL’ARIA DA POLVERI SOTTILI ATTRAVERSO LA REDAZIONE DEL PAC

Risultato atteso annuale 2017: OTTIMIZZAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CON LA MESSA A REGIME DEI

CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUMERO DI VIDEOCAMERE INSTALLATE SUL TERRITORIO, PER CREARE DETERRENTI E SANZIONARE I COMPORTAMENTI VOLTI AD AGGIRARE LE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFEREMNZIATA DAL 2% RISPETTO AL 2016 DIMINUZIONE DEL GRADO DI INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA: CENSIMENTO E CONTROLLO DI ULTERIORE 10% DEGLI IMPIANTI E ADEGUAMENTO DEL 10% DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DIMINUZIONE DEL GRADO DI INQUINAMENTO DELL’ARIA DA POLVERI SOTTILI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PAC, CON LA DIMINUZIONE DEL 2% DEL NUMERO DEI SUPERAMENTI/ANNO RISPETTO AL 2016

Risultato atteso annuale 2017: OTTIMIZZAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI CON LA MESSA A REGIME DEI

CONTROLLI, ANCHE ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUMERO DI VIDEOCAMERE INSTALLATE SUL TERRITORIO, PER CREARE DETERRENTI E SANZIONARE I COMPORTAMENTI VOLTI AD AGGIRARE LE REGOLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFEREMNZIATA DAL 2% RISPETTO AL 2017 DIMINUZIONE DEL GRADO DI INQUINAMENTO DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA: CENSIMENTO E CONTROLLO DI ULTERIORE 10% DEGLI IMPIANTI E ADEGUAMENTO DI ULTERIORE 10% DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DIMINUZIONE DEL GRADO DI INQUINAMENTO DELL’ARIA DA POLVERI SOTTILI ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PAC, CON LA DIMINUZIONE DEL 2% DEL NUMERO DEI SUPERAMENTI/ANNO RISPETTO AL 2017

Peso attribuito:






Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10

A OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI SUL TERRITORIO, COME SERVIZI DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO STRADALE, MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, TUTELA ANIMALE E DELLE BIODIVERSITÀ

Gantt Anno Mesi



fase Gruppi di

lavoro

2016

ISTRUTTORIA PIANO ECONOMICO/TECNICO FINANZIARIO, INDIVIDUAZIONE DIRETTIVE 2016

X X X 5% Arch. Ferrara Personale del Servizio

APPROVAZIONE PIANO TECNICO-ECONOMICO E PTF GEOFOR X X 5% Arch. Ferrara Personale del

Servizio APPROVAZIONE CONTRATTO SERVIZIO GEOFOR ANNO 2016 X X 5% Arch. Ferrara Personale del

Servizio OTTIMIZZAZIONE QUALITATIVA DEL SERVIZIO PAP - CONDOMINI: CONTATTO COL SOGGETTO GESTORE, INDIVIDUAZIONE PERSONALIZZAZIONE SERVIZIO UTENZE, ASSEMBLEE/INCONTRI, MONITORAGGIO SERVIZIO PER VERIFICA FATTIBILITA’ ANNO 2017

X X X X X X 15% Arch. Ferrara Personale del Servizio

ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ERRATI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI DA PARTE DELL’UTENTE IN COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO GESTORE E CON LA POLIZIA MUNICIPALE

X X X X X X 15% Arch. Ferrara Personale del Servizio




MODIFICA DEL POSIZIONAMENTO INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONTROLLO DEI DATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO CED E CON LA POLIZIA MUNICIPALE

X X X X X 15% Arch. Ferrara Personale del Servizio

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

X X X X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del Servizio

COMPLETAMENTO DEI PERCORSI DELL’EDUCAMBIENTE 2015/2016 X X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio ALLESTIMENTO MOSTRA E PREMIAZIONE LAVORI X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio ATTIVAZIONE PERCORSI PER L’ANNO 2016/2017 X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio

2017





Servizio MODIFICA DEL POSIZIONAMENTO INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONTROLLO DEI DATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO CED E CON LA POLIZIA MUNICIPALE


NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE








Servizio ALLESTIMENTOP MOSTRA E PREMIAZIONE LAVORI X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio ATTIVAZIONE PERCORSI PER L’ANNO 2017/2018 X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio

2018





Servizio MODIFICA DEL POSIZIONAMENTO INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONTROLLO DEI DATI IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO CED E CON LA POLIZIA MUNICIPALE


NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE





Servizio ALLESTIMENTOP MOSTRA E PREMIAZIONE LAVORI X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio




ATTIVAZIONE PERCORSI PER L’ANNO 2018/2019 X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio Data inizio: 01.01.2016 Capitoli di spesa /entrata collegati: _________ Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NUMERO SANZIONI AUMENTO PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NUMERO SANZIONI AUMENTO PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

anno 2018 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NUMERO SANZIONI AUMENTO PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

B PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E ATTIVAZIONE DI FASI DI VERIFICA E CONTROLLO




Gantt Anno Mesi



fase Gruppi di

lavoro

2016

VALUTAZIONE E RACCOLTA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA X X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio VERIFICA DEI REGOLAMENTI DEI COMUNI VICINI X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio PREDISPOSIZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELL’UFFICIO


ANALISI DELLE PROBLEMATICHE PIU’ COMUNI LEGATE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA


PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO X X X 30% Arch. Ferrara Personale del

Servizio

2017

ANALISI DEL TESTO NELLE COMMISSIONI CONSILIARI X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA SPECIFICA


PUBBLICAZIONE E PRESENTAZIONE AI TECNICI X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio PRIME INDICAZIONI SULLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio




2018

ATTIVAZIONE DI OPERAZIONI DI VERIFICA E CONTROLLO SUL TERRITORIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA


VERIFICA A CAMPIONE SUI RINNOVI DELLE AUTORIZZAZIONI CONFORMI ALLA NORMATIVA

X X X X 30% Arch. Ferrara Personale del Servizio

PREDISPOSIZIONE ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLO SCARICO X X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio VERIFICA ADEGUAMENTO X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio REPORT ATTIVITA’ DI VERIFICA X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio Data inizio: 01.01.2016 Capitoli di spesa /entrata collegati: _________ Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

NUMERO DI IMPIANTI CENSITI E CONTROLLATI QUALITA’ DEL LAVORO SVOLTO MISURATO IN BASE AL MINOR NUMERO DI MODIFICHE RICHIESTE DAL CONSIGLIO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO DI IMPIANTI CENSITI E CONTROLLATI NUMERO DI IMPIANTI ADEGUATI




anno 2018 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO DI IMPIANTI CENSITI E CONTROLLATI NUMERO DI IMPIANTI ADEGUATI

C PREDISPOSIZIONE DEL PAC, PIANO DI AZIONE COMUNALE, IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO

Gantt

Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio COINVOLGIMENTO DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO

X X 10% Arch. Ferrara Personale del Servizio

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PAC UNICO DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO


FORMAZIONE DEL TAVOLO TECNICO X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio SVOLGIMENTO DI RIUNIONI OPERATIVE X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI PIANO X X X 30% Arch. Ferrara Personale del

Servizio APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO IN GIUNTA X 5% Arch. Ferrara Personale del

Servizio PRESENTAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio APPROVAZIONE DEL PIANO IN X X 3% Arch. Ferrara Personale del




CONSIGLIO Servizio PUBBLICAZIONE E ATTIVAZIONE MISURE DI RIDUZIONE PM10 X X 2% Arch. Ferrara Personale del

Servizio

2017

ATTIVAZIONE VARIE MISURE DI RIDUZIONE PM10 X X X 30% Arch. Ferrara Personale del

Servizio MONITORAGGIO DEL PIANO CON VALENZA TRIENNALE X X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio CONFRONTO CON I COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO PER LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE FASI


INDIVIDUAZIONI CORRETTIVI X X 20% Arch. Ferrara Personale del Servizio

REPORT X X 10% Arch. Ferrara Personale del Servizio

2018

ATTIVAZIONE VARIE MISURE DI RIDUZIONE PM10 X X X 30% Arch. Ferrara Personale del

Servizio MONITORAGGIO DEL PIANO CON VALENZA TRIENNALE X X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio CONFRONTO CON I COMUNI DEL COMPRENSORIO DEL CUOIO PER LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE FASI


INDIVIDUAZIONI CORRETTIVI X X 20% Arch. Ferrara Personale del Servizio

REPORT X X 10% Arch. Ferrara Personale del Servizio





Capitoli di spesa /entrata collegati: _________ Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

NUMERO AZIONI ATTIVATE NUMERO DI SUPERAMENTI/ANNO DELLE SOGLIE DI INQUINAMENTO DELL’ARIA DA PM10

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO AZIONI ATTIVATE DIMINUAZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DI SUPERAMENTI/ANNO DELLE SOGLIE DI INQUINAMENTO DELL’ARIA DA PM10 RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

anno 2018 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI NUMERO AZIONI ATTIVATE DIMINUAZIONE PERCENTUALE DEL NUMERO DI SUPERAMENTI/ANNO DELLE SOGLIE DI INQUINAMENTO DELL’ARIA DA PM10 RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE




2 SVILUPPO SOSTENIBILE – ANNO 2016 [pluriennale] – PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE [PAES]: MOBILITA’ ELETTRICA E

PROGETTO PEDIBUS



Risultato atteso triennale: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI C02 IN AMBIENTE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI ALCUNE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES): A. AZIONI nn.18, 19 E 20 – PROGETTO ECO ROAD ON: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA ATTRAVERSO LA

VERIFICA DEL SERVIZIO DI CAR/BIKE SHARING AFFIDATO IN VIA SPERIMENTALE FINO A GIUGNO 2016 E LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVA GARA PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. VERIFICA DEI MEZZI E DEL LORO FUNZIONAMENTO

B. AZIONE n.22 – PROGETTO PEDIBUS: DIFFUSIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI BAMBINI, MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE CON LE NUOVE LINEE DI MUSIGLIANO

Risultato atteso annuale 2016: AZIONI nn.18, 19 E 20 – PROGETTO ECO ROAD ON: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA CON L’AUMENTO DEL 10%

DEL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI ELETTRICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AC, RISPETTO ALL’ANNO 2015 AZIONE n.22 – PROGETTO PEDIBUS: DIFFUSIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL 5% DI BAMBINI E LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PEDIBUS IN PIU’ RISPETTO ALL’ANNO 2015

Risultato atteso annuale 2017: AZIONI nn.18, 19 E 20 – PROGETTO ECO ROAD ON: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA CON L’AUMENTO DEL 10%

DEL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI ELETTRICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AC, RISPETTO ALL’ANNO 2016 AZIONE n.22 – PROGETTO PEDIBUS: DIFFUSIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL 5% DI BAMBINI E LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PEDIBUS IN PIU’ RISPETTO ALL’ANNO 2016




Risultato atteso annuale 2018: AZIONI nn.18, 19 E 20 – PROGETTO ECO ROAD ON: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA CON L’AUMENTO DEL 10% DEL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI ELETTRICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AC, RISPETTO ALL’ANNO 2017 AZIONE n.22 – PROGETTO PEDIBUS: DIFFUSIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL 5% DI BAMBINI E LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PEDIBUS IN PIU’ RISPETTO ALL’ANNO 2017

Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10 Gantt

Anno Mesi Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

VERIFICA DEL SERVIZIO DI CAR/BIKE SHARING AFFIDATO IN VIA SPERIMENTALE FINO A GIUGNO 2016


PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN SCADENZA


COINVOLGIMENTO DEL COMUNE DI PONTEDERA PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO


ESPERIMENTO GARA X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del Servizio

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO X X 10% Arch. Ferrara Personale del Servizio

VERIFICA DEL SERVIZIO AFFIDATO AL NUOVO GESTORE X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio




IMPLEMENTAZIONE DEL PEDIBUS CON LA CREAZIONE DI NUOVE LINEE A MUSIGLIANO


2017

VERIFICA DEL SERVIZIO AFFIDATO AL NUOVO GESTORE X X X X 10% Arch. Ferrara Personale del

Servizio INDIVIDUAZIONE CRITICITA’ E CORRETTIVI X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO X X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio VERIFICA GRADIMENTO DEGLI UTENTI DEL BIKE E CAR SHARING


IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS A MUSIGLIANO E NELLE ALTRE FRAZIONI


VERIFICA GRADIMENTO DEI PICCOLI UTENTI X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio

2018

IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI BIKE E CAR SHARING


VERIFICA GRADIMENTO DEGLI UTENTI DEL BIKE E CAR SHARING


IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS A MUSIGLIANO E NELLE ALTRE FRAZIONI


VERIFICA GRADIMENTO DEI PICCOLI UTENTI X X 20% Arch. Ferrara Personale del

Servizio




Data inizio: 01.01.2016 Capitoli di spesa /entrata collegati: _________ Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

AUMENTO PERCENTUALE DEL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI ELETTRICI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE NUMERO DI ISCRITTI AL SERVIZIO NELL’ANNO 2016-06-10 AUMENTO PERCENTUALE DEL NUMERO DI BAMBINI COINVOLTI NEL SERVIZIO PEDIBUS RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE NUMERO DI LINEE PEDIBUS REALIZZATE NELL’ANNO 2016-06-10SUPERAMENTI/ANNO

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI AUMENTO PERCENTUALE DEL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI ELETTRICI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE NUMERO DI ISCRITTI AL SERVIZIO NELL’ANNO 2016-06-10 AUMENTO PERCENTUALE DEL NUMERO DI BAMBINI COINVOLTI NEL SERVIZIO PEDIBUS RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE NUMERO DI LINEE PEDIBUS REALIZZATE NELL’ANNO 2016-06-10SUPERAMENTI/ANNO

anno 2018 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI AUMENTO PERCENTUALE DEL NUMERO DI ORE DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEI MEZZI ELETTRICI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE NUMERO DI ISCRITTI AL SERVIZIO NELL’ANNO 2016-06-10 AUMENTO PERCENTUALE DEL NUMERO DI BAMBINI COINVOLTI NEL SERVIZIO PEDIBUS RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE NUMERO DI LINEE PEDIBUS REALIZZATE NELL’ANNO 2016-06-10SUPERAMENTI/ANNO




Personale assegnato: Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Istruttore Tecnico D1 Ferrara Maria Rosara D1 Istruttore Amm.vo C1 Casalini Roberto C1 Istruttore Tecnico C1 Martini Anna C5 Istruttore Tecnico C1 Ruta Rosaria C1 Esecutore Amm.vo B1 Saviozzi Saverio B3 Risorse strumentali del settore: Tipologia n.° Sistema Windows Millennium 1 Sistema Windows 2000 1 Sistema windows xp professional 4 Fax – SF 560 Samsung 2




ELENCO INDICATORI

Indicatori di attività Risultato Atteso 2016



n. atti amministrativi: Delibere – Determinazioni – Informative - Ordinanze 50 50 50 n. fatture, controlli e liquidazioni 70 70 70 n. pubblicazioni albo pretorio on line 3 3 3 n. ore settimanali apertura pubblico 9 9 9 n. pratiche amministrative esaminate 8 8 8 n. pareri proposte evento 80 80 80 n. autorizzazioni allo scarico fuori fognatura domestici/assimilati 10 10 10 n. autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora 15 15 15 n. esposti tutela ambientale registrati (abbandono rifiuti in aree pubbliche/private, inquinamento acustico, tutela animale, ecc) 80 80 80

n. comunicazioni impianti termici privati 50 50 50 n. segnalazioni acquisite [dirette, URP on line, posta elettronica] 700 700 700 n. segnalazioni trasmesse [ posta elettronica,fax] 500 500 500 n. sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni 300 300 300 n. interventi di disinfestazione/derattizzazione e rimozione discariche abusive, altri interventi straordinari 50 50 50 n. consegne biocomposter ai cittadini 150 150 150 n. colonie feline censite 5 5 5 n. incontri/riunioni 100 100 100 n. iniziative di varia natura 5 5 5 n. comunicati stampa 15 15 15 n. contributi istruttori documenti in relazione a procedure di VAS per piani attuativi di iniziativa privata con contestuale variante al RU 0 0 0

n. documenti preliminari/rapporti ambientali redatti per procedura di VAS atti urbanistici di iniziativa pubblica 3 3 3



Centro di Costo: Servizi Cimiteriali cod. 1005 Responsabile Centro di Costo: Elena Pugi

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE CIMITERI CONCESSIONI Concessioni in uso per sepolture privilegiate Autorizzazioni ad effettuazione di varie operazioni cimiteriali Report trimestrali Liquidazione fatture MISSIONE (DUP): 12 PROGRAMMA (DUP): 09

La finalità del programma è quella di seguire la progettazione e l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria extracanone comprese nell’appalto per i servizi cimiteriali, oltre al perfezionamento di una struttura e di una metodologia di controllo del servizio affidato efficace.

Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi servizio sociosanitari e casa




Obiettivi specifici assegnati: 1 MIGLIORARE IL DECORO, LA SICUREZZA E LA CURA DEI N.20 CIMITERI COMUNALI E ABBASSARE LA CRITICITA’ LEGATA ALLA

MANCANZA DI POSTI PER LA SEPOLTURA


Obiettivo nuovo: si Completamento ob, precedente: no Incentivato: no

Risultato atteso triennale: MIGLIORARE IL DECORO, LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEI N.20 CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO: - LA MAGGIORE CURA PER LA PULIZIA, IL TAGLIO ERBA, IL RECUPERO RIFIUTI, LA MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME E ALLE OPERAZIONI DI SEPOLTURA

- LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE MIGLIORATIVE CHE SONO STATE PROPOSTE CON IL CONTRATTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

- LA PREDISPOSIZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PROJECT PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASCINA NUOVO E LE ALTRE OPERE COMPRESE, NONCHE’ ATTIVARE, APPROVARE E SEGUIRE GLI INTERVENTI IVI CONTENUTI

- LA REAZLIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE DA PARTE DEI PRIVATI

Risultato atteso annuale 2016: MIGLIORARE IL DECORO, LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEI CIMITERI ATTRAVERSO: - LA RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA

PER MANCATA PULIZIA, TAGLIO ERBA, RECUPERO RIFIUTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME

- L’AUMENTO DEL NUMERO DI POSTI LIBERI A TERRA A SEGUITO DI N.50 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA

- L’AUMENTO DEL NUMERO DI LOCULI LIBERI A TERRA A SEGUITO DI N.100 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

- LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE MIGLIORATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO PER L’ANNO 2016 - L’INIZIO DEI LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASCINA NUOVO COME DA RIMODULAZIONE

DEL PROJECT




- IL PERFEZIONAMENTO DI N.2 CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI E LA REAZLIZZAZIONE DI N.2 CAPPELLE GENTILIZIE DA PARTE DEI PRIVATI

Risultato atteso annuale 2017: MIGLIORARE IL DECORO, LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEI CIMITERI ATTRAVERSO:

- LA RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA PER MANCATA PULIZIA, TAGLIO ERBA, RECUPERO RIFIUTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME



- LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE MIGLIORATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO PER L’ANNO 2017 - LA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASCINA NUOVO COME DA

RIMODULAZIONE DEL PROJECT CON LA REALIZZAZIONE DI N.228 NUOVI LOCULI - IL PERFEZIONAMENTO DI N.3 CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI E LA REAZLIZZAZIONE DI N.3 CAPPELLE

GENTILIZIE DA PARTE DEI PRIVATI Risultato atteso annuale 2018: MIGLIORARE IL DECORO, LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEI CIMITERI ATTRAVERSO:

- LA RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA PER MANCATA PULIZIA, TAGLIO ERBA, RECUPERO RIFIUTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME



- LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE MIGLIORATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO PER L’ANNO 2018 - LA CONCLUSIONE DEI LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASCINA NUOVO COME DA

RIMODULAZIONE DEL PROJECT CON LA REALIZZAZIONE DI N.228 NUOVI LOCULI - IL PERFEZIONAMENTO DI N.3 CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI E LA REAZLIZZAZIONE DI N.3 CAPPELLE

GENTILIZIE DA PARTE DEI PRIVATI




Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale




2016

CONTINUO CONTROLLO DEL SERVIZIO, E DELLE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LA DITTA PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI NON ESEGUITI

X X X X X X X X 20% Giovanni Filidei Personale del Servizio

COLLABORAZIONE CON LA DITTA AFFIDATARIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLE MIGLIORIE OFFERTE IN SEDE DI GARA E AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LORO VALUTAZIONE, VERIFICA E APPROVAZIONE


VERIFICA DELLE FASI ESECUTIVE DEI LAVORI X X X X X 10% Giovanni Filidei Personale del

Servizio ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DEL PROJECT PER L’AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

X X X X 10% Giovanni Filidei Personale del Servizio

RIMODULAZIONE DEL PROJECT X X X X 10% Giovanni Filidei Personale del Servizio

COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO DEL PROJECT PER LA





PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PROGETTI COMPRESI NEL PROJECT


MONITORAGGIO E VERIFICA DEI TEMPI FISSATI NEL PROJECT

X 5% Giovanni Filidei Personale del Servizio

VERIFICA GRADO DI GRADIMENTO DEGLI UTENTI


2017






Servizio COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO DEL PROJECT PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI


ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PROGETTI COMPRESI NEL PROJECT









2018






Servizio COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO DEL PROJECT PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI


ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PROGETTI COMPRESI NEL PROJECT








Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016




Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI

RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA PER MANCATA PULIZIA, TAGLIO ERBA, RECUPERO RIFIUTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME NUMERO DI POSTI LIBERATI A TERRA A SEGUITO DI N.50 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NUMERO DI LOCULI LIBERATI A SEGUITO DI N.100 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

anno 2017 RISPETTO DEI TEMPI PROGRAMMATI RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA PER MANCATA PULIZIA, TAGLIO ERBA, RECUPERO RIFIUTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME NUMERO DI POSTI LIBERATI A TERRA A SEGUITO DI N.50 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NUMERO DI LOCULI LIBERATI A SEGUITO DI N.100 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA


RIDUZIONE DEL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE DI SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’UTENZA PER MANCATA PULIZIA, TAGLIO ERBA, RECUPERO RIFIUTI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE, DEI PERCORSI E DELLE PARTI RISERVATE ALL’ACCOGLIENZA DI SALME NUMERO DI POSTI LIBERATI A TERRA A SEGUITO DI N.50 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NUMERO DI LOCULI LIBERATI A SEGUITO DI N.100 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA

Personale assegnato




Le funzioni vengono svolte dal personale assegnato al Servizio Autonomo Lavori Pubblici e Tutela Ambientale sulla base delle attribuzioni di cui alla determina di organizzazione.




ELENCO INDICATORI ATTIVITA’ CIMITERI




Atteso 2018

n. concessioni 100 100 100 N. ordinanze per estumulazioni e/o esumazioni ordinarie 6 6 6 Report trimestrali 4 4 4 Liquidazione fatture 10 10 10 n. progetti di manutenzione straordinaria valutati 3 3 3 n. progetti di manutenzione straordinaria approvati 3 3 3

PEG 2016-2018 MACRO STRUTTURA :

SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE RESPONSABILE : Gabriella Carrozzo

Centro di Costo: cod. 0405/B - 0405/C- 1001 - 1004 Responsabile centri di costo : Gabriella Carrozzo

OBIETTIVO TRASVERSALE MISSIONE (DUP): 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA (DUP): 05 - Interventi per le famiglie Obiettivo SeO (azione DUP): Politiche e interventi socio-assistenziali; Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale. Obiettivo specifico assegnato: 1 REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE COMPLESSIVA DELL'ISEE

Centro di costo di supporto: Responsabile:

Obiettivo nuovo: SI Completamento ob, precedente: no Incentivato: no

Pluriennale: SI Risultato atteso triennale: GARANTIRE MAGGIORE EQUITA' NELL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI . implementazione nuova regolamentazione Risultato atteso annuale: elaborazione proposta di nuova regolamentazione Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016 Analisi del contesto normativo X X X 20 Di Paco Talini, Luchetti, Galgani Gorelli Farsace Meozzi

Mannucci Analisi comparativa X X 30 “ “



Centro di Costo: cod. 0405/B - 0405/C- 1001 - 1004 Responsabile centri di costo : Gabriella Carrozzo

Elaborazione testo modificato e proposta a commissione isee”

X X X 20 “ “

Elaborazione proposta X 20 “ “ Manifestazione parere commissione consiliare

X 10 “ “

2017 adozione X X 20 “ “ applicazione X X X X X X X X X X 80 “ “

2018 applicazione X X X X X X X X X X X X 100 “ “

Data inizio: 01.03.2016 Data fine: 31.12.2018 Indicatori relativi all’anno in corso: n.2 incontri con soggetti esterni (caf, associazioni consumatori, ecc.) Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31/12/2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: n.5 riunioni di monitoraggio



Centro di Costo: cod. 0401 scuola materna Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo


GESTIONE INTERNA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA (Insegnanti e personale ausiliario) Organizzazione turni lavoro ed incarichi di referenza/coordinamento Attività frontali con i bambini Attività di funzione docente Raccolta ed elaborazione dati e documentazione / monitoraggi Rapporti con i genitori utenti/ incontri, corrispondenza, interventi Attività di formazione ed autoformazione/aggiornamento/convegni/seminari Attività di progettazione/programmazione/ verifica Attività di controllo/ richiesta/raccordo fornitori /acquisto/registrazione dei materiali Raccordo con gli Uffici/incontri, corrispondenza, interventi/trasmissione documenti Coordinamento con altre figure professionali della struttura e con i Servizi educativi e scolastici territoriali Organizzazione attività di gestione della struttura: pulizia/igiene/spazi/arredi/strumenti Predisposizione gara per servizio ausiliari nelle scuole dell’infanzia, raccordo con l’aggiudicatario per organizzazione, gestione e verifica dei servizi offerti. Monitoraggio delle attività svolte e compilazione schede qualità del gestore. Informatizzazione dati: raccolta/aggiornamento/elaborazione Giorni di attività scolastica ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE/SCUOLE INFANZIA (competenze Uffici/Servizio)




Aggiornamento e gestione autorizzazioni per il funzionamento delle scuole comunali (autorizzazione sanitaria, controllo adempimenti, riapertura) Gestione del personale: orario lavoro (turni, ferie, permessi, certificazioni, sostituzioni) Gestione ed organizzazione organi di partecipazione Gestione forniture materiali: raccolta richieste, gare, rapporti fornitori, controllo materiali e dislocazione Coordinamento e raccordo con il personale delle scuole / corrispondenze e trasmissione atti, pratiche, corrispondenze ecc... Rapporti con l’utenza: informazioni, elaborazione e distribuzione materiale informativo Procedure per iscrizioni e raccolta domande: formulazione bandi e criteri/attivazione/ raccolta e protocollo domande Gestione graduatorie: verifica domande, attribuzione punteggi, commissioni, compilazione e pubblicazione graduatorie (provvisorie e definitive), recezione ricorsi e predisposizione risposte, redazione atti, comunicati stampa Procedure di inserimento utenti: verifica situazioni, collocazioni diverse, casi particolari Formazione del personale: progettazione, gestione e coordinamento Gestione fatture utenze e acquisti Raccordo con commissione socio culturale dell’ente, predisposizione relazioni, partecipazione incontri, stesura verbali Raccolta, analisi ed elaborazione dati per Servizio Educativo e Socio Culturale Coordinamento con società esterna per pubblicazioni, stampe Indizione gara d’appalto per il servizio pedagogico e didattico della scuola comunale “Gianburrasca” di Navacchio Stesura degli atti di gara e studio di fattibilità Aggiudicazione gara e redazione contratto Sottoscrizione contratto e monitoraggio servizi aggiudicati Coordinamento servizi educativi e sopralluoghi struttura. Liquidazioni di spesa. ORGANIZZAZIONE COMITATO / COMMISIONE PER I CRITERI DI ISCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE BACINI UTENZAProcedure per la formazione della commissione / comitato Incontri con gli Istituti Comprensivi e rappresentanti genitori per individuazione procedure di iscrizione ai servizi Incontri con gli Istituti Comprensivi e rappresentanti genitori per individuazione criteri e bacini utenza Atti e procedure per l’attivazione degli accordi Incontri con gli altri Istituti Comprensivi per condivisione graduatorie e liste d’attesa REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO Individuazione modalità di attivazione dell’intervento Organizzazione del Coordinamento Pedagogico rispetto ai tempi di attuazione, modalità, messa a disposizione di materiali e di strumenti. Gestione rapporti e documentazione con Servizi Privati Convenzionati GESTIONE FINANZIAMENTI L.R. 32/02 e L. 53/03 – OSP – SIRIA – MIUR - SISIP




Monitoraggio dati servizi per la Regione Presentazione Progetti Verifica risultati Effettuazione rendiconti per la Regione Rilevazione private paritarie sistema SISIP Gestione finanziamenti Introito ed erogazione contributi Convenzioni con le scuole dell’infanzia paritarie private presenti sul territorio, erogazione contributi e controlli Coordinamento e gestione “Progetto Infanzia Pegaso” con la Regione e gli Istituti Comprensivi “Buoni Scuola” regionali: predisposizione del bando, raccolta delle domande e della documentazione, redazione graduatoria, convenzionamento e raccordo con la Regione e con le scuole paritarie, erogazione del buono alle famiglie RACCORDO CON L’A.S.L. n. 5 – AREA PISANACoordinamento per gestione casi di handicap e vari tipi di disagio Verifiche esenzioni quote di compartecipazione utenti iscritti Partecipazione ai Gruppi di Lavoro GLIC, GLIS, GOM e incontri con esperti USL RACCORDO E COORDINAMENTO CON ALTRI ENTI (REGIONE, COMUNI ETC.) Partecipazione alle riunioni Gestione contatti tramite corrispondenza, telefono, fax, posta elettronica, etc. Elaborazione documenti Rilevazioni PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIOPredisposizione in bozza degli atti bilancio previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazionale previsionale e programmatica annuale e triennale, proposte di dotazione organica strumenti informatici, proposte di variazione di bilancio, proposte di variazione di P.E.G. Gestione del Centro di Costo 0401 Scuole Materne Controllo di Gestione del Servizio di Scuole Materne: monitoraggio attività, stesura Report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo dell’A.C., gestione dei Progetti-Obiettivo incentivanti. EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO Monitoraggio attività




Stesura Report semestrale e annuale Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo dell’Amministrazione Comunale

MISSIONE (DUP): 04 – Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA (DUP): 01 – Istruzione prescolastica Obiettivo SeO (azione DUP): Gestione scuole e attività scolastiche Obiettivo specifico assegnato: 1 COLTIVARE SCUOLA

Centro di costo di supporto: cod. 0401 Responsabile:

Obiettivo nuovo: X Completamento ob, precedente: NO Incentivato:

Obiettivo pluriennale: si Risultato atteso triennale: IMPLEMENTAZIONE STABILE NELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Risultati attesi annuali:

• EDUCARE I BAMBINI DELLA FASCIA DI ETA' 3-6 ALL'AMORE PER LA TERRA

• SVILUPPARE I CINQUE SENSI

• EDUCARE AL GUSTO • COINVOLGERE LE FAMIGLIE

Peso attribuito:


35


35

Impegno 0-20

20


10

Totale

100 35 35 20 10




Gantt Anno Mesi




2016 Progettazione intervento X 30 M.L. Cardelli Salvadorini Bucalossi Tavella

+Insegnanti comunali

Verifica fattibilità X 15 “ “ Attuazione intervento X X X X X X X 35 “ “ Documentazione e verifica X X X 20 “ “

2017 attivita' x x x x x x x x x 100 “ “

2018 attivita' x x x x x x x x x 100 “ “

Data inizio:07.01.2016 Data fine:30.07.2016 Indicatori relativi all’anno in corso: n. 80 bambini coinvolti; n.8 insegnanti convolti; n.5 soggetti esterni coinvolti; n.1 operatori economici coinvolti Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: Realizzazione questionario di valutazione rivolto ai soggetti coinvolti





Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo

personale in servizio% di utilizzo nel

C.d.C.Istr.dir.soc.cult. D1 CARROZZO GABRIELLA D3 - P.O.A. 10%

Istruttore Amm.vo C1 CARDELLI M. LETIZIA C1 50%

Collaboratore Amministrativo

B3

SALVADORINI

ALBERTO

B5

B5

90%

Collaboratore Amministrativo

B3 TAVELLA STELLINA B5 10%

Esecutore Amm.vo B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10%

Ist. Dir. Soc.Cult (Ins.te) D1 CARMIGNANI MARIA LUISA D4 100 %

Ist. Dir. Soc.Cult (Ins.te) D1 RUBERTI MARIA LUISA D4 100 %

Istr. Soc.Cult (Ins.te) C1 NOCCIOLI SABRINA C1 100 %

Istr. Soc.Cult (Ins.te) C1 CARLI BEATRICE C1 100 %

Istr. Soc.Cult (Ins.te) C1 DI DOMENICO PATRIZIA C1 100 %

Istr. Socio Culturale (insegnante) C1 SERRAGLINI SUSANNA C1 100 %

Risorse strumentali Tipologia N. Personal Computer Stampante

6 3





ELENCO INDICATORI

Indicatori Attività Risultato atteso 2016

Risultato atteso 2017

Risultato atteso2018

N° GESTIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

1 N. Strutture 2 2 2 2 N. Insegnanti di ruolo 6 6 6 3 N. Insegnanti avventizi 2 2 2 4 N. Operatori ausiliari comunali 0 0 0 5 N. Giorni lavorativi (anno solare) 248 248 248 6 N. Bambini iscritti * 190 190 190 7 N. Ore attività integrative e funzione docente

(per insegnante) 120 120 120

8 N. Ore per controllo e gestione forniture 30 30 30 9 N. Ore di servizio straordinario 121 121 121 10 N. Operatori ausiliari ditte esterne 4 4 4 11 N. elaborati / documenti documentazione /

monitoraggio interni 5 5 5

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE (competenze Uffici/Servizio)

12 N. Atti istruiti (determine, delibere, informative, gare, contratti ecc...)

59 59 59

13 N. elaborati e doc. informativi realizzati e diffusi all’utenza

10 10 10

14 N. domande di iscrizione ricevute 260 260 260




15 N. nuovi bambini inseriti (comunali +

convenzionati) 57 57 57

16 N. Posti convenzionati riservati 25 25 25 17 N. Convenzioni attivate con soggetti privati 2 2 2 18 N. Strutture private coinvolte 3 3 3 19 N. procedure controllo e monitoraggio per

Regione, USP finalizzate erogazione contributi Regionali e MIUR

15

20 N. Sezioni Pegaso 1 1 1 21 N. bambini accolti 29 29 29 22 N. Convenzioni Pegaso sottoscritte con

Regione/Ist. Compr. 1 1 1

Raccordo con l’A.S.L. N. 5 – Area Pisana e Valdera

23 N. Incontri e mail di coordinamento per gestione casi di handicap e casi di disagio

11 11 11

24 N. Incontri partecipazione ai Gruppi di Lavoro GLIS, GLIC, GOM e incontri con esperti / responsabili USL

11 11 11

Raccordo e coordinamento con altri Enti (Regione, Comune, ecc )

25 N. contatti, lettere, incontri e mail per coordinamento con Enti altri

12 12 12

Intervento Buoni Scuola) 26 N. domande ricevute per Buoni scuola 150 150 150 27 N. domande accolte 144 144 144 28 N. strutture coinvolte 6 6 6 29 N. convenzioni sottoscritte con Regione/scuole

paritarie 2 2 2

30 N. atti/delibere/determinazioni per buoni scuola

7 7 7

Coordinamento con le scuole paritarie private del territorio




31 N. Incontri di coordinamento con i soggetti

gestori 3 3 3

32 N. convenzioni sottoscritte con le scuole paritarie per erogazione contributi

0 0 0

Predisposizione e gestione Bilancio 33 N. ore di attività per stesura, verifica,

valutazioni, interventi correttivi 25 25 25

Effettuazione controllo di gestione sul servizio assegnato

34 N. indicatori da monitorare 40 40 40 Realizzazione del Coordinamento

Pedagogico

35 N. incontri di coordinamento effettuate con Soggetti Esterni (esperti, formatori, consulenti, ecc..)

15 15 15

36 N. incontri di coordinamento effettuate con e per il personale insegnante

20 20 20

37 N. convenzioni con Esperti esterni 1 1 1 38 N. Sopralluoghi effettuati presso scuole

pubbliche e private 6 6 6

ORGANIZZAZIONE COMITATO/COMMISSIONE PER I CRITERI E LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE /BACINI UT.

39 N. incontri con Istituti Comprensivi e Rapp. Genitori per formazione comitato e individuazioni criteri

1 1 1

40 n. incontri per tavolo coordinamento con i Dirigenti scolastici

9 9 9

* l’indicatore si riferisce al numero complessivo di bambini iscritti (comunali + convenzionati con strutture private).

PEG 2016 -2018 MACRO STRUTTURA :

SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE RESPONSABILE P.O.A.: Dott.ssa Gabriella Carrozzo

Centro di Costo: Istruzione Elementare cod. 0402 Responsabile Centro di Costo: Gabriella Carrozzo


RACCORDO CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI Interventi di supporto alla realizzazione del Piano Offerta Formativa (POF) Realizzazione dei Progetti Educativi e delle Iniziative di carattere culturale e ricreative promosse dall'Ente Raccordo con gli Organi Collegiali Scolastici e le insegnanti. Organizzazione e gestione di Iniziative e Manifestazioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche collaborazione con l'Amministrazione Comunale: messa a disposizione dei supporti tecnico – organizzativi Raccordo per supporto tecnico-organizzativo per la pubblicizzazione delle iniziative GESTIONE DELLE STRUTTURE – N. 11 EDIFICI SCOLASTICI Raccordo con Ufficio Tecnico per manutenzione strutture e per supporto tecnico-organizzativo alla realizzazione di iniziative, feste, manifestazioni, etc. Raccordo con Istituti per monitoraggio necessità / priorità Interventi per la derattizzazione e la disinfestazione Gestione procedure per il controllo gare / delle fatture e procedure amministrative Gestione rapporti con ditte esterne Raccordo con altri servizi : inventari EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARIRaccordo con librerie presenti sul territorio ( convenzione e procedure) e con le scuole Gestione procedure per la consegna dei libri di testo e controllo Gestione casi specifici – trasferimenti - Istruttoria Atti e provvedimenti per liquidazione librerie GESTIONE RAPPORTI CON L’UTENZA Materiale informativo sui servizi Incontri e riunioni per specifiche problematiche RACCORDO CON ASL N. 5 AREA PISANA Gestione casi di Handicap e disagio soc. economico Raccordo con USL territoriale per Verifica situazioni disagio e certificazioni RACCORDO CON COPISTERIA COM.LE Raccordo con la Copisteria Com.le o con ditte esterne per consegna / ritiro materiale Organizzazione dei materiali informativi per la loro distribuzione ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI Predisposizione di capitolati e attivazione procedure per indizione gare di appalto delibere, determinazioni, convenzioni, contratti Predisposizione di ordinanze




Predisposizione di informative per la Giunta PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO Gestione centro di costo 0403 Predisposizione in bozza degli atti bilancio previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazionale previsionale e programmatica annuale e triennale, proposte di variazione di bilancio, proposte di variazione di P.E.G. Controllo di Gestione del Servizio di Scuola Elementare: monitoraggio attività, stesura Report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo dell’A.C., gestione dei Progetti-Obiettivo incentivanti. EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO Monitoraggio attività Stesura Report semestrale e annuale ORGANIZZAZIONE E GESTIONE BANCA DATI Individuazione e raccolta dati relativi all'utenza e ai servizi erogati Informatizzazione dati Aggiornamento dati Elaborazione dei dati per la verifica della qualità dell’offerta dei servizi erogati GESTIONE ENTRATE Attivazione procedure per riscossione quote di compartecipazione progetto “scuola sicura” Attivazione controllo su auto - certificazioni presentate dagli utenti relativamente alle fasce di reddito previste Aggiornamenti tariffe Tenuta registro corrispettivi giornalieri Raccordo con altri uffici Personale assegnato:

Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo personale in servizio

% di utilizzo nel C.d.C.

Istruttore Direttivo Amm.vo

D1 CARROZZO GABRIELLA D3 P.O.A. 10%

Istruttore amm.vo C1 DI PACO LUCIA C3 10%




Istruttore amm.vo C1 CARDELLI M.LETIZIA C1 15% Istruttore amm.vo B1 BENDINELLI CRISTINA B3 25% Istruttore amm. C1 ROMEI ALBERTO C3 15% Coll. amm. B3 TAVELLA STELLINA B5 10% Coll. amm. B3 TALINI BEATRICE B3 10% Collaboratore Amm.vo B3 LUCHETTI MASSIMO B5 10% Esecutore amm. B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10% Risorse strumentali del settore: Tipologia N. Personal Computer 8 Stampante 2 fax 1

ELENCO INDICATORI

Indicatori Attività Risultato Atteso2016



STRUTTURE E ISCRITTI 1 N. Strutture / scuole elementari 11 11 11 2 N. Bambini iscritti/ frequentanti 2157 2157 2157 RACCORDO CON ISTITUTI COMPRENSIVI 3 N° incontri per attività di coordinamento 9 9 9 GESTIONE DELLE STRUTTURE 4 N. edifici 11 11 11 5 N. interventi di derattizzazione e di disinfestazione 24 24 24 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO 6 N. Cedole librarie elaborate/ consegnate ELIMINATO ELIMINATO ELIMINATO 7 N. procedure attivate per raccolta e rilevazione 2 8 N. Cedole autorizzate/ ritirate ELIMINATO ELIMINATO ELIMINATO 9 N. studenti beneficiari Cedola libraria / fornitura gratuita libri di testo ELIMINATO ELIMINATO ELIMINATO 10 n. Fatture emesse da librerie 10 10 10 INFORMAZIONE ALL’UTENZA




11 N. elaborati informativi 5 5 5 ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI 12 N. atti istruiti ( determine, delibere, informative ecc..) 4 4 4 PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO 13 N. ore per controllo gestione serv. scuola elementare Centri di costo 3 3 3 EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO 14 N. indicatori da monitorare 15 15 15 GESTIONE ENTRATE 15 Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al progetto scuola sicura ELIMINATO ELIMINATO ELIMINATO

• Cambio intervento che per nuova normativa si rivolge solo ai residenti.


SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE RESPONSABILE POA: Gabriella Carrozzo

Centro di Costo: Istruzione Media cod. 0403 Responsabile Centro di Costo: Gabriella Carrozzo

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI REALIZZAZIONE PIANO COMUNALE ANNUALE INFANZIA/ADOLESCENZA Predisposizione del Piano Comunale annuale per l'Infanzia e l'Adolescenza in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Raccordo con la Regione e la Zona per gestione finanziamenti regionali Raccordo con le Istituzioni Scolastiche, esame progetti presentati dalle Scuole, erogazione contributi RACCORDO CON ISTITUTI COMPRENSIVI Interventi di supporto alla realizzazione del Piano di Offerta Formativa (P.O.F.) Realizzazione dei Progetti Educativi e delle iniziative di carattere culturale e ricreative promosse dall'Ente Raccordo con gli Organi Collegiali Scolastici e con gli Insegnanti Organizzazione e gestione di Iniziative e Manifestazioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche. Collaborazione con l'Amministrazione Comunale: messa a disposizione del supporto tecnico – organizzativo degli uffici scolastici comunali Raccordo per supporto tecnico – organizzativo per la pubblicizzazione delle iniziative GESTIONE DELLE STRUTTURE (N° 3 EDIFICI) Raccordo con ufficio tecnico per manutenzione strutture e per supporto tecnico- organizzativo alla realizzazione di iniziative, feste, manifestazioni etc. Interventi per la derattizzazione e la disinfestazione FORNITURA DEGLI ARREDI Attivazione procedure per gare Raccordo con le scuole per gli acquisti Gestione procedure per il controllo delle fatture e l’emissione dei buoni economali Gestione rapporti con ditte esterne Gestione inventario beni mobili RACCORDO CON COPISTERIA ESTERNA Battitura materiali informativi e loro eventuale predisposizione per la stampa Raccordo con la copisteria comunale o con ditte esterne per consegna e ritiro materiale Organizzazione dei materiali informativi per la loro distribuzione INFORMAZIONE ALL’UTENZA Realizzazione di volantini, depliant, manifesti per informazione sui servizi erogati e loro distribuzione ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI Regolamenti Predisposizione di capitolati e attivazione procedure per indizione gare di appalto Schemi di delibere, determinazioni, convenzioni, contratti




Predisposizione di ordinanze Predisposizione di informative per la Giunta PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BILANCIO Gestione centro di costo 0403 Predisposizione in bozza degli atti bilancio previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazionale previsionale e programmatica annuale e triennale, proposte di variazione di bilancio, proposte di variazione di P.E.G. Controllo di Gestione del Servizio di Scuola Media: monitoraggio attività, stesura Report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo dell’A.C., gestione dei Progetti-Obiettivo incentivanti. EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO Monitoraggio attività Stesura Report semestrale e annuale Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo dell’Amministrazione Comunale Monitoraggio dei Progetti-Obiettivo incentivati Personale assegnato:



Istruttore Direttivo socio-cult

D1 CARROZZO GABRIELLA D3 - P.O.A. 10%

Istr. Amm. C1 ROMEI ALBERTO C3 15% Istr. Amm. C1 CARDELLI LETIZIA C1 15% Amm.vo B1 BENDINELLI CRISTINA B3 15% Collaboratore Amm.vo B3 LUCHETTI MASSIMO B5 10% Collaboratore Amm.vo B3 TALINI BEATRICE B1 10% Collaboratore Amm.vo B3 TAVELLA STELLINA B5 10% Esecutore Amm.vo B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10% Risorse strumentali: Tipologia

N.

Personal Computer

4




Stampante/Fotocopiatrice 1

fax 1 ELENCO INDICATORI

Indicatori Attività Risultato

atteso2016



RACCORDO CON ISTITUTI COMPRENSIVI 1 N. Incontri per proposte / verifica Rete Scolastica 2 2 2 2 N. Incontri per la realizzazione di Progetti Educativi e di iniziative culturali e ricreative promosse dall’Ente 1 1 1 3 N. incontri organizzazione e gestione di Iniziative/attività promosse dalle Istituzioni Scolastiche 1 1 1 GESTIONE DELLE STRUTTURE – Istruttoria atti 4 N. strutture da gestire 3 3 3 5 numero studenti iscritti 1135 1135 1135 6 N. atti predisposti,( determine, delibere, provvedimenti e procedure di intervento) 4 4 4 7 N. incontri per gestione/ piano forniture ( arredi ecc..) 10 10 10 RACCORDO CON COPISTERIA ESTERNA 8 N. interventi richiesti 0 0 0 9 N. procedure richiesta/autorizzazione 0 0 0 INFORMAZIONE ALL’UTENZA 10 N. elaborati informativi 2 2 2 EFFETTUAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE SUL SERVIZIO ASSEGNATO 11 N. indicatori da monitorare 12 12 12 12 N. ore per monitoraggio delle attività 3 3 3



Centro di Costo: istruzione secondaria cod 0404 Responsabile Centro di Costo: Gabriella Carrozzo


STRUTTURE – ISTITUTI -RACCORDO CON PRESIDENZE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI Realizzazione dei Progetti Educativi e delle Iniziative di carattere culturale e ricreative promosse dall'Ente Raccordo con gli Organi Collegiali Scolastici e con gli Insegnanti Organizzazione e gestione di Iniziative e Manifestazioni promosse dalle Istituzioni Scolastiche; collaborazione con l'Amministrazione Comunale: messa a disposizione dei supporti tecnico - organizzativo Gestione forme di paternariato in progetti ed attività Progetti di alternanza scuola - lavoro ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DI ATTI/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Stesura delibere e determinazioni e atti in genere Stesura convenzioni Raccordi con Uffici competenti RACCORDO E COORDINAMETO CON ASL TERRITORIALE Gestione casi di handicap e/o disagio socio-economico Incontri di GLIS, GLIC Gestione procedure per interventi sui casi di handicap o di disagio : contributi, acquisto ausili. CONTROLLO DI GESTIONE: MONITORAGGIO ATTIVITA’ Controllo di Gestione: monitoraggio attività







Istruttore Direttivo Soc.Cult.

D1 CARROZZO GABRIELLA D3 - P.O.A. 10%

Istruttore Amm.vo C1 ROMEI ALBERTO C3 10% Istruttore Amm.vo C1 BENDINELLI CRISTINA B3 25% Istruttore Amm.vo C1 CARDELLI LETIZIA C1 15% Collaboratore Amm.vo B3 LUCHETTI MASSIMO B5 10% Esecutore Amm.vo B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10% Risorse strumentali del SERVIZIO: Tipologia N. Personal Computer 6 Stampante/Fotocopiatrice 2 fax 1

ELENCO INDICATORI




N. STRUTURE / ISTITUTI Raccordo con presidenze scuole medie superiori 1 N. Istituti 2 2 2 2 N. Studenti iscritti 1322 1322 1322 3 N° incontri per attività di coordinamento 2 2 2 6 N. Soggetti Inseriti in programmi di alternanza scuola lavoro 2 2 2 7 N. Soggetti Inseriti in programmi di tirocinio-formazione-orientamento 2 2 2 Raccordo e coordinamento con altri Enti (Regione, Provincia,etc…) 8 N. incontri / partecipazione a riunioni Enti 4 4 4 9 N.incontri di raccordo /coordinamento con i soggetti partner progettuali 4 4 4




Effettuazione controllo di gestione sul servizio assegnato 10 N. indicatori da monitorare 18 18 18 11 N. Ore per monitoraggio delle attività 2 2 2 12 N. Ore per attività di reporting 2 2 2 13 N. relazioni presentate 1 1 1 Istruttoria e formazione atti- procedure amministrative 14 N. atti amministrativi predisposti / istruiti 2 2 2 15 N. procedure amministrative / contributi – prgetti attivaz. 2 2 2 16 N.Ore per controllo liquidazioni, fatture ecc.. 2 2 2 RACCORDO CON USL E GESTIONE CASI HANDICAP 17 N. Incontri con la USL territoriale per gestione e raccordo sui casi 4 4 4 18 N. Incontri di Gruppi Lavoro GLIS, GLIC ecc 4 4 4


EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE RESPONSABILE P.O.: Dott.ssa Gabriella Carrozzo Centro di Costo: Assistenza scolastica cod. 0405/A Responsabile Centro di Costo: Gabriella Carrozzo

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI GESTIONE CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALIRaccordo e coordinamento interventi con Provincia di Pisa : adozione bando; atti e provvedimenti; monitoraggio e trasmissione dati Gestione utenza : domande e graduatorie per i tre interventi Buoni Libro, Borse di Studio. Gestione utenti casi di disagio socio economico : interventi differenziati; anticipo libri; Raccordo con ASL territoriale per certificazioni di carico Gestione finanziamenti e rendicontazione: procedure, atti e provvedimenti Istruttoria - Verifica importi: Atttestazioni ISEE; dichiarazioni importi spese scolastiche Erogazione contributi : procedure, atti e provvedimenti GESTIONE PIANI INTEGRATI DI AREA - PIARaccordo con le Istituzioni ed attività programmatica ( Provincia, Conferenza dei Sindaci, Istituz. Scolastiche) Progettazione Compilazione schede e modulistica per Regione Toscana Adozione atti ,approvazione Monitoraggio in itinere ed ex-post Introitazione contributi e destinazione /liquidazione ai beneficiari delle risorse Attivazione delle modalità di verifica dei risultati ottenuti Rendicontazione a Provincia e Regione PROGETTI DELL’A.C. CON FINANZ. L.R. 32/02 Raccordo con la Zona – Progettazione Raccordo con i soggetti privati e progettazione Compilazione schede e modulistica Monitoraggio e verifica Rendicontazione ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE PROGETTI EDUCAZIONE PERMANENTE Adesione e promozione progetti Sostegno all’autonomia scolastica Forme di paternariato e raccordo con Enti Pubblici ed Istituti scolastici Sup. Atti e modulistica Monitoraggio, verifica e rendicontazione PROGETTAZIONE/ATTUAZIONE INTERVENTI EXTRA-SCOLASTICI Progettazione/attuazione interventi extra- scolastici finalizzati all’inserimento ed all’integrazione di alunni disabili o div.abili o disagio socio-econ.



Sostegno all’autonomia scolastica RAPPORTI/ RACCORDO CON ASL TERRITORIALE Incontri di coordinamento degli interventi e confronto Protocollo di intesa e competenze Atti e procedure finalizzate al coordinamento degli interventi e della gestione delle risorse PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PREVISTE Corsi di aggiornamento GESTIONE BILANCIO Gestione Centro di costo 0405A Predisposizione in bozza degli atti d: bilancio previsionale annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, bozza di PEG e PDO Personale assegnato:



Istruttore Direttivo Soc.Cult.

D1 CARROZZO GABRIELLA D3 - P.O. 15%

Istr. amm.vo C1 ROMEI ALBERTO C3 20%

Coll. Amm.vo B3 BENDINELLI CRISTINA B3 25% Istr. amm.vo C1 CARDELLI M.LETIZIA C1 10%

Coll. Amm.vo B3 LUCHETTI MASSIMO B5 10% Esecutore Amm.vo B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10%

Risorse strumentali: Tipologia N. Personal computer 6 Stampante Fotocopiatrice 1



Fax 1

n. Indicatori di Attività Risultato atteso

2016 Risultato atteso

2017 Risultato atteso

2018 GESTIONE CONTRIBUTI FINANZIARI INDIVIDUALI 1 N. incontri coordinamento e raccordo con la Provincia e la Regione 2 2 2 2 N. atti istruiti ( Determine, informative, provvedimenti ecc.) 6 6 6 3 N. Moduli per monitoraggio e trasmissione dati verifica alla Provincia 1 1 1 4 N. domande presentate per interventi “Pacchetto Scuola” 525 525 525 5 N. Incontri per gestione utenti certificati ASL per disagio socio-economico 1 1 1 6 N. incontri per raccordo con ASL territoriale per certificazioni casi 1 1 1 7 N. beneficiari ammessi in graduatoria 510 510 510 8 N. vincitori concorso “Pacchetto Scuola” 620 620 620 9 N. Procedure/ protocolli attivati per controllo incrociato redditi e dichiarazioni 2 2 2 GESTIONE PIA 10 N.incontri per raccordo e coordinamento interventi con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti

(Provincia, Conf. Sindaci,) 12 12 12

11 N. progetti elaborati 2 2 2 12 N. progetti finanziati 2 2 2 13 N. Progetti/ Interventi attivati 2 2 2 PROGETTI DELL’A.C. CON FINANZIAMENTI DA L.R. 32/02 o comunali 14 N.incontri di raccordo e progettazione con la Zona con la Conferenza dei Sindaci 6 6 6 15 N.incontri per il raccordo e la progettazione con i soggetti privati attuatori dei progetti 2 2 2 16 N. Progetti/ interventi attivati - realizzati 2 2 2 RAPPORTI E RACCORDO CON LA ASL AREA PISANA E TERRITORIALE 17 N. Incontri di coordinamento e confronto / protocollo d’intesa e competenze 2 2 2 GESTIONE BILANCIO 18 N.Ore per gestione Centro di Costo 0405A 2 2 2 19 N.Ore per la predisposizione delle bozze di bilancio previsionale, annuale e pluriennale,piano

triennale investimenti, bozze PEG e PDO 2 2 2


EDUCATIVA E SOCIO CULTURALE RESPONSABILE P.O.A.: Dott.ssa Gabriella Carrozzo Centro di Costo: Trasporto Scolastico cod. 0405/B Responsabile Centro di Costo: Gabriella Carrozzo


COORDINAMENTO CON LA SOCIETA’ DI GESTIONE Organizzazione e funzionamento del servizio Modalità di accesso al servizio Predisposizione modulistica Predisposizione regolamenti e disciplinari per il coordinamento ed il controllo dell’attività delegata Incontri di coordinamento Verifiche Coordinamento uscite didattiche Predisposizione fatture per la liquidazione Comunicazioni, corrispondenza ORGANIZZAZIONE PIANO PALINE DEL SERVIZIO Raccordo con Amicobus per la revisione/organizzazione dei punti di raccolta ORGANIZZAZIONE SERVIZI TRASPORTO ALTRE ATTIVITA’ Raccordo e programmazione con la Società Amicobus Uscite per progetti Invio bollettini ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS Gestione convenzione Ditta / soggetti esterni Gestione rapporti con la Ditta/soggetti esterni Controllo degli interventi Predisposizione delle fatture per la liquidazione COMMISSIONE TRASPORTO Nomina membri Convocazione Incontri, verbali Gestione corrispondenza GESTIONE UTENZA Attivazione procedure per iscrizioni Gestione Bacini di Utenza scolastica Informatizzazione dati degli utenti e loro aggiornamento Organizzazione e gestione schedari degli utenti



Gestione servizio telefonico per l'utenza Raccolta segnalazioni dell'utenza sul servizio Predisposizione modulistica per le procedure interne ed esterne del servizio Preparazione e distribuzione cartellini di riconoscimento utenti Richiami scritti per inosservanza disciplinare sul comportamento nell’uso dello scuolabus ISTRUTTORIA E FORMAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI Stesura delibere, determinazioni, provvedimenti, informative Stesura convenzioni e protocolli d’intesa Raccordo con uffici competenti GESTIONE ENTRATE Predisposizione modulo richiesta tariffe agevolate Istruttoria richieste Aggiornamento dati informatici Rendicontazione mensile Servizio Ragioneria Aggiornamento tariffe Controllo entrate GESTIONE BILANCIO Gestione Centro di costo 0405/B "Assistenza Scolastica Educativa Trasporto Scolastico" Predisposizione in bozza degli atti: bilancio di previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, bozza di P.E.G. e P.D.O. CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO Controllo di gestione servizio: monitoraggio attività


Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo Percentuale Istruttore Direttivo socio-cult

D1

Carrozzo Gabriella a D3 -POA 10%

Istruttore Amministrativo C1 Di Paco Lucia C3 25 % 35% Istruttore Amministrativo C1 Cardelli Letizia C1 10% Collaboratore Amm. B1 Talini Beatrice B1 25% 35% Collaboratore Amm. B3 Luchetti Massimo B5 20% 25% Esecutore amm.vo B1 Bucalossi Giorgio B3 10%



Risorse strumentali del settore: Tipologia N. Personal Computer 4 Stampante/Fotocopiatrice 1 FAX 1

ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato atteso2016 Risultato atteso

2017 Risultato atteso2018

Attività di coordinamento N. riunione con Amicobus 6 6 6 Organizzazione servizi di trasporto per altre attività N. uscite per progetti 21 21 21 N. uscite didattiche 377 377 377 N. uscite estive ludico ricreative 96 96 96 N. servizi per palestre 610 610 610 Servizio Accompagnamento Scuolabus n. fatture liquidate 10 10 10 Commissione Trasporto n. riunioni 1 1 1 Rapporti con l’utenza n. segnalazioni 1 1 1 n. domande presentate 320 320 320 n. rinunce 78 78 78 n. richiami scritti 12 12 12 Istruttoria e formazione atti n. atti amministrativi (delibere, determinazioni. Provvedimenti, informative) 23 23 23 Gestione entrate n. richieste di tariffe agevolate 240 240 240 n. controlli su autocertificazioni presentate 23 23 23

n. utenti 581 581 581



Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al servizio 150.763.60 150.763.60 150.763.60 N° esenti 3 3 3 N° agevolazioni concesse 232 232 232 Entità delle agevolazioni/esenzioni totali 37.060.20 37.060.20 37.060.20


SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE RESPONSABILE P.O.A.: Dott.ssa Gabriella Carrozzo Centro di Costo: Refezione Scolastica cod. 0405/C Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo

ELENCO ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI RAPPORTI CON LA SOCIETA’ Collaborazione utenti – Gustolandia Trasmissione suggerimenti, richieste Controllo fatture e liquidazione Comunicazioni, corrispondenza GESTIONE SERVIZIO DI CONTROLLO CENTRO COTTURA /CENTRI REFETTIVIEffettuazione sopralluoghi presso il Centro Cottura Effettuazione sopralluoghi presso i Centri refettivi RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHERelazione organizzativa con i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, Insegnanti, Personale ATA Partecipazioni a riunioni, assemblee GESTIONE RAPPORTI CON L’UTENZA Relazioni di natura diretta con gli utenti: genitori e bambini Partecipazione a riunioni, assemblee Raccolta segnalazioni Attivazione procedure per iscrizioni Gestione corrispondenza Elaborazione materiale informativo: volantini, depliant, questionari, opuscoli ecc.. RAPPORTI CON ASL Proposta menu Iniziative educazione alimentare COMMISSIONE MENSA Nomina membri Convocazione Incontri, verbali Gestione corrispondenza



ISTRUTTORIA/FORMAZIONE ATTI/PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Stesura delibere, determinazioni, provvedimenti, informative Stesura convenzioni e protocolli d’intesa Raccordi con Uffici competenti Gestione inventario beni mobili GESTIONE ENTRATE Predisposizione modulo richiesta tariffe agevolate Istruttoria richieste Aggiornamento dati informatici Rendicontazione mensile Servizio Ragioneria Aggiornamento tariffe COMMISSIONE ISEE Nomina membri Convocazione Istruttoria richieste Incontri, verbali Gestione corrispondenza GESTIONE BILANCIO Gestione Centro di Costo 0405/C Predisposizione in bozza degli atti: bilancio di previsione annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazione previsionale e programmatica annuale e triennale, bozza di P.E.G. e P.D.O. CONTROLLO DI GESTIONE SERVIZIO: MONITORAGGIO ATTIVITA’

Controllo numero pasti prodotti mensilmente Controllo entrate ORGANIZZAZIONE/GESTIONE BANCA DATI Individuazione e raccolta dati relativi all’utenza Informatizzazione dati Aggiornamento dati



personale assegnato Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo personale

in servizio Percentuale

Istr. Direttivo socio-cult D1

CARROZZO

GABRIELLA

P.O.A. – D3

10%

Istruttore Amministrativo C1 CARDELLI LETIZIA C1 5% Istruttore Amministrativo C1 DI PACO LUCIA C3 25% 45% Coll. amm.vo B3 TALINI BEATRICE B3 25% 45% Esecutore amm.vo B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10% Esecutore amm.vo B3 LUCHETTI MASSIMO B5 10% 30% Risorse strumentali: Tipologia: n. Computer 7 4 Fotocopiatrici 1 Fax 1

ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato ATTESO 2016

Risultato ATTESO 2017

Risultato ATTESO 2018

RAPPORTI CON LA SOCIETA’ n. riunioni con la Società 10 10 10 n. fatture liquidate 20 20 20 GESTIONE SERVIZIO DI CONTROLLO n. pasti prodotti dal centro 249.812 249.812 249.812 n. sopralluoghi effettuati dall’Ufficio 6 6 6 n. sopralluoghi effettuati dai membri della commissione mensa 26 26 26 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE n. riunioni 8 8 8 RAPPORTI CON L’UTENZA n. segnalazioni 2 2 2



n. domande presentate 725 725 725 n. rinunce 28 28 28 n. richieste di dieta 105 105 105 COMMISSIONE MENSA n. riunioni 6 6 6 ISTRUTTORIA FORMAZIONE ATTI n. Atti Amministrativi ( determinazioni, delibere G.C., delibere C.C., Informative) 14 14 14 GESTIONE ENTRATE n. richieste di tariffe agevolate 845 845 845 n. controlli su autocertificazioni presentate 212 212 212 n. utenti 1841 1841 1841 Entità dell’importo relativo alla quota di compartecipazione al servizio 966.050,83 966.050,83 966.050,83 N° esenti 4 4 4 N° agevolazioni concesse 831 831 831 Entità delle agevolazioni/esenzioni totali 299.237,33 299.237,33 299.237,33



Centro di Costo : Cultura cod. 0502 A Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo


RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO - ARTISTICOInterventi di restauro: rapporti con sovrintendenza, sopralluoghi, rapporti con ditte appaltatrici;Interventi di promozione e fruizione: organizzazione di visite guidate, convegni, seminari di studioAttivazione catalogo e banca dati con Sovrintendenza (rilevazione dati, raccolta, trasmissione)PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALEConcessione patrocinioErogazione contributi economici alle associazioni Supporto tecnico/logistico per iniziative e manifestazioniPROMOZIONE E SVILUPPO POLO TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E CENTRO FORMAZIONECoordinamento soggetti attuatori progetti attività/iniziativeErogazione contributi economici L.R.T. 14/95; L.R.T. 88/94; L.R.T. 45/2000Assistenza e consulenza alle associazioni sugli adempimenti previsti dalla legislazione in materiaAdozione dei pareri di competenza del Comune sui progetti presentati dalle associazioni Presentazione progetti dell’Amministrazione Comunale (gestione finanziamenti, monitoraggio, rendicontazione)PROMOZIONE INIZIATIVE E ATTIVITA’ CULTURALIProgrammazione attività/iniziative (Cascina estate, mostre, concerti, festival, spettacoli teatrali); Coordinamento con associazioni locali - rapporti con artisti e/o agenzie di spettacolo Coordinamento con altri assessorati/uffici coinvolti (turismo, sport, sociale, scuola)Gestione agenda della Cultura (iniziative culturali promosse dall’Ente)Gestione agenda Biblioteca (iniziative promosse dall’Ente / da soggetti esterni)Gestione calendario eventi presso Biblioteca Comunale (raccolta domande, valutazione, concessione uso, assistenza durante la manifestazione)Supporto tecnico logistico alle manifestazioni (permessi, autorizzazioni, uso locali/attrezzature comunali, uso tipografia comunale, ecc.)Patrocinio iniziative/manifestazioni Promozione/Pubblicità (affissioni, spedizione inviti, comunicati stampa, post-mailing, e-mailing, ecc.)PROMOZIONE E SVILUPPO SERVIZI CONNESSI ALLA BIBLIOTECAIncremento del patrimonio librario (acquisti, donazioni, altre acquisizioni)Registrazione nuove accessioni




Catalogazione nuove accessioni Prestito volumi, rinnovo e prenotazioneAdesione alla Rete Documentaria BibliolandiaRiunioni coordinamento con Rete Documentaria BibliolandiaPrestito interbibliotecario dei volumi - rapporti con altre biblioteche della Rete Acquisizione volumi da Rete Documentaria BibliolandiaProgrammazione iniziative di promozione della letturaRapporti con le scuole/associazioni Gestione servizio accesso alla rete internet- Wi-FiGestione servizio emeroteca (raccolta aggiornata di quotidiani e riviste)GIPSOTECAConservazione delle collezioni Rinnovo allestimenti/esposizioni Catalogazione e inventario reperti Gestione visite guidateGestione itinerari didattici

MISSIONE (DUP): 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA (DUP): 02 Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale Obiettivo SeO (azione DUP): Azioni a favore dello sviluppo della cultura e dello spettacolo 1 Attività estive alla biblioteca delle ragazze e dei ragazzi “La Luna e il Porcospino"

Centro di costo di supporto: cod. 0502 Responsabile: Gabriella Carrozzo

Obiettivo nuovo:

X Completamento ob, precedente:

Incentivato:




Obiettivo pluriennale: si Risultato atteso triennale: implementare il servizio e fidelizzare l'utenza. Risultati attesi annuali: offrire alle famiglie un servizio culturale complementare e sostitutivo della scuola nel periodo di sospensione estiva delle attività

didattiche. In particolare: • ampliare l'offerta educativa e culturale per la fascia di eta' 5-11 anni • offrire ad almeno 15 famiglie un servizio culturale complementare e sostitutivo alla scuola nel periodo estivo

Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016 Progettazione e organizzazione interventi

X X X X X 40 Simoncini Lotti Freschi Morganti Intrivici

Bastoncelli Attuazione interventi X X X X 50 “ “ Report X 10 “ “

2017 riproposizione 100 “ “

2018 riproposizione X X X X 100 “ “




Data inizio: 02.01.2016 Data fine:31.12.2018 Indicatori relativi all’anno in corso: almeno n.15 utenti coinvolti Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: n. di operatori potenziali individuati /n. e tipologia attività per le quali si intende utilizzare gli operatori. Personale assegnato al centro di costo: Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo % di utilizzo nel c.d.c. Istr. Dir.Soc.Cult. D1 Carrozzo Gabriella D3 P.O.A. 10% Istr. Amm.vo C1 Cardelli Letizia C1 5 % Istr. Dir. Amm.vo D1 Lotti Manuela D4 100% Istr. Dir. Amm.vo D1 Simoncini Manuela D1 100% Istr. Amm.vo C1 Freschi Carla C5 100% Istr. Amm.vo C1 Intrivici Emilia C3 100% Coll. Amm.vo B3 Morganti Massimo B5 100% Coll. Amm.vo B3 Bastoncelli Valeria 100% Esecutore Amm.vo B1 Bucalossi Giorgio B3 10% Risorse strumentali: Tipologia n. Computer 7 Stampanti 3 Scanner 1 fax 1




ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato ATTESO

2016



N° Interventi di conservazione e restauro 0 0 0 N. manifestazioni culturali organizzate (in proprio o in collaborazione con altri enti/istituzioni/associazioni)

55 55 55

N. eventi/manifestazioni culturali sponsorizzati 0 0 0 N. iniziative patrocinate 21 21 21 N. Contributi erogati 14 14 14 N. Fornitura servizi di supporto 52 52 52 N. Pubblicazioni realizzate (libri o cataloghi) 1 1 1 N. Adesioni a progetti/ interventi a carattere extra locale 6 6 6 n. concessioni in uso spazi culturali 90 90 90 n. Iniziative culturali realizzate presso gli spazi culturali 26 26 26 N. Giorni di apertura settimanale della biblioteca 6 6 6 N. Ore settimanali di apertura della biblioteca 52 52 52 n. totale Utenti iscritti al servizio biblioteca 3254 3254 3254 N. Nuovi iscritti al servizio biblioteca 624 624 624 n. nuove accessioni biblioteca (libri acquistati, donati) 1940 1940 1940 n. libri catalogati 1940 1940 1940 n. prestiti bibliotecari 18909 18909 18909 n. prestiti interbibliotecari 6392 6392 6392 N° Iniziative di promozione alla lettura 52 52 52

PEG 2016-2018 MACRO STRUTTURA : SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE

RESPONSABILE POA: Gabriella Carrozzo Centro di Costo : pace e legalità 0502b

Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo


CULTURA DI PACE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETA’, LEGALITA’’ ED INTERCULTURA Promozione e adesione ad iniziative rivolte a diffondere nella cittadinanza e in particolare nelle giovani generazioni i valori della pace, della cooperazione, della solidarietà fra i popoli nonché il valore della legalità e della giustizia, anche attraverso progetti specifici e sodalizi con altri enti, associazioni ed istituzioni Supporto all’attività del CCR sulle tematiche della Legalità, Pari Opportunità e Politiche inerenti l’energia sostenibile adottate dal Comune di Cascina Accoglienza saharawi Accoglienza bielorussi Progettazione sulle materie delegate Realizzazione eventi sulle materie delegate Partecipazione ai tavoli dedicati Partecipazione incontri con le associazioni del terzo settore POLITICHE DI GENERE Supporto all’attività della Consulta per le pari opportunità e la democrazia di genere Organizzazione di iniziative mirate a diffondere presso la comunità locale una effettiva cultura di genere Azioni mirate alla diffusione dei principi della Carta Europea per l’uguaglianza dei diritti fra uomini e donne Realizzazione eventi sulle politiche di genere Bilancio di genere MISSIONE (DUP):12 PROGRAMMA (DUP): 08 Obiettivo SeO (azione DUP): Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale Obiettivo n. 1 PROGETTARE LA LEGALITA’



Obiettivo Pluriennale SI Risultato atteso triennale: educare alla legalità anche in contesti non tradizionalment e “educativi” (extra scuola) Risultato atteso annuale: educare alla legalità anche in contesti non tradizionalment e “educativi” (extra scuola) Peso attribuito:

Valore strategico Rilevanza esterna Impegno Rapporto ob/att. Totale



Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo 0-35 0-35 0-20 0-10

Gantt Anno Mesi

FaseG F M A M G L A S O N D %


faseGruppi di lavoro

2016

analisi e valutazione progetti realizzati x x 25 Cartacci Individuazione eventuali criticità x 15 “ Elaborazione nuovo piano di lavoro x x x x 60 “

2017

Attuazione piano di lavoro 100 “

2018

Attuazione piano di lavoro 100 “

Data inizio: maggio 2016 Data fine: dicembre 2018 Indicatori relativi all’anno in corso: n.5 progetti attivati; n.1200 cittadini coinvolti; n. 3 associazioni coinvolte; n.9 eventi realizzati


Personale assegnato al centro di costo : Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo % di utilizzo nel c.d.c. Istruttore Direttivo D1 Gabriella Carrozzo POA 8% Istr.Amm.vo C5 Cartacci Rita C5 100 % Esecutore Amministrativo B1 Mannucci Annarosa B3 10% Risorse strumentali: Tipologia n.



Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo Computer 3 Stampanti 1 Scanner 1 fax 1

ELENCO INDICATORI


ATTESO 2016 Risultato

ATTESO 2017 Risultato

ATTESO 2018 PACE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETA’, INTERCULTURA n. riunioni consulta per l’Intercultura e l’Immigrazione 0 0 0 Minori accolti saharawi 10 10 10 Incontri e contatti con i soggetti titolari di progetti di cooperazione internazionale attivati con il Comune di Cascina

5 5 5

n.progetti sulle materie delegate 3 3 3 n. bambini Chernobyl accolti 10 10 10 n. incontri sulle tematiche pace e solidarietà 2 2 2 LEGALITA’ N. iniziative organizzate per la cittadinanza (in proprio o in collaborazione con altri enti/istituzioni/associazioni)

9 9 9

n. partecipanti alle iniziative organizzate per la cittadinanza 1295 1295 1295 N. incontri con le scuole 25 25 25 n. studenti coinvolti 795 795 795 n. incontri coordinamento legalità e progettazione

4 4 4

n. incontri con CCR 4 4 4 PARI OPPORTUNITA’ N.riunioni Consulta per le pari opportunità e la democrazia di genere 6 6 6 N. iniziative 1 1 1 Incontri e contatti per la stesura del Bilancio di genere 0 0 0 Atti amministrativi Determinazioni 4 4 4 Provvedimenti 5 5 5 Delibere 5 5 5

PEG 2016 -2018 MACROSTRUTTURA EDUCATIVO E SOCIO-CULTURALE

RESPONSABILE P.O.A.: Dott.ssa Gabriella Carrozzo Centro di Costo : attività sportive e politiche giovanili cod. 0603



GESTIONE POLO NATATORIO Controllo gestione Rapporti con l’utenza, le scuole utilizzatrici, il gestore Stesura atti GESTIONE STADIO COMUNALE Controllo Gestione Rapporti con il gestore, le scuole utilizzatrici, l’utenza Programmazione eventi presso l’impianto sportivo Stesura atti GESTIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI Controllo gestione Rapporti con il gestore, le scuole utilizzatrici, gli utenti Programmazione interventi presso l’impianto sportivo Stesura atti GESTIONE ATTIVITÀ’ MOTORIE BAMBINI/ANZIANI/DIVERSAMENTE ABILI Programmazione interventi Rapporti con l’utenza, con i gestori delle attività, con le scuole Stesura atti

PROMOZIONE E SOSTEGNO EVENTI SPORTIVI Rapporti con enti/associazioni/uffici del Comune Stesura atti Programmazione e realizzazione eventi




COORDINAMENTO ASSEMBLEA DELLO SPORTCostituzione assemblea Partecipazione alle riunioni della Consulta GESTIONE CAMPI ESTIVI Bando per contributo alle famiglie e patrocinio alle associazioni Selezione dei campi estivi patrocinati e pubblicizzazione sul territorio Graduatoria famiglie partecipanti su base ISEE Liquidazione contributi COORDINAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI Programmazione Rapporti con il Consiglio e le scuole Stesura atti COORDINAMENTO CENTRI AGGREGATIVI: CASCINA - SAN FREDIANO- S. LORENZO ALLE CORTI Coordinamento con associazioni Produzione atti amministrativi Calendarizzazione attività e monitoraggio PROGETTAZIONE PEZ Coordinamento con uffici e associazioni Produzione atti amministrativi per approvazione progetti Rendicontazione liquidazione MISSIONE (DUP): 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA (DUP): 02 Giovani

Obiettivo SeO (azione DUP): Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale


Progetto “Circolando” – politiche giovanili 1 Centro di costo di supporto: cod. Responsabile:

Obiettivo nuovo: x Completamento ob, precedente: no Incentivato: no




Obiettivo pluriennale: no

Risultato atteso triennale: / Risultato atteso annuale: prevenire il disagio giovanile mediante la realizzazione di esperienze aggregative e attività laboratoriali da attuare attraverso la

riqualificazione e la valorizzazione di ambienti dedicati ai giovani del territorio quali: il Centro Ank’io di Cascina, il Centro Girasole di S.Frediano a Settimo

(Quartiere Santa Maria) e il Centro Socio-Culturale di Via Arquata, S.Lorenzo alle Corti (Villaggio E.R.P.)


0-35

Rilevanza esterna

0-35

Impegno

0-20

Rapporto ob/att.

0-10

Totale

100 35 35 20 10

Gantt Anno Mesi




2016

Studio e analisi del contesto X X X 10 Cartacci Barletta Stesura progetto X X 30 “ “ Individuazione soggetto attuatore X 20 “ “ Attuazione interventi X X X X X X X 30 “ “ Monitoraggio e report X X X X 10 “ “

2017

2018

Data inizio:02.01.2016 Data fine:31.12.2016 Capitoli di spesa /entrata collegati:

Conclusione entro il: 30.12.2016




Indicatori per la verifica dell’obiettivo: almeno n.15 ragazzi iscritti/partecipanti alle attività.

Personale assegnato al centro di costo: Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo percentuale Funzionario Amministrativo D3 Carrozzo Gabriella POA 10% Istr. Amm.vo C1 Barletta Laura C1 100% Coll.re amm.vo B3 Tavella Stellina B5 50% Collaboratore Amministrativo B3 Calcinai Fabiano B5 5%

Risorse strumentali del settore: Tipologia n. Computer 7 Fotocopiatrice/ stampante/scanner 3 Fax 3

ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato ATTESO

2016 Risultato


Atteso 2018 N. delle manifestazioni 39 39 39 N. palestre 6 6 6 N. campi sportivi 8 8 8 N. stadi 2 2 2 N. poli natatori 1 1 1 N. Progetti sport 4 4 4 N. Progetti politiche giovanili 6 6 6 N. famiglie destinatarie di contributo diretto per campi estivi

16 16 16

N. utenti sport senza barriere 33 33 33 N. utenti Gioco sport a scuola 2031 2031 2031



Centro di Costo: Asilo Nido cod. 1001 Responsabile Centro di Costo: Gabriella Carrozzo


GESTIONE DIRETTA NIDO D’INFANZIA COMUNALE (Educatori e personale ausiliario) Organizzazione turni lavoro ed incarichi di referenza/coordinamento Attività frontali con i bambini Attività di Funzione docente

Raccolta ed elaborazione dati e documentazione /monitoraggi

Rapporti con i genitori utenti/ incontri,corrispondenza,interventi

Attività di formazione ed autoformazione/aggiornamento/convegni/seminari

Attività di progettazione/programmazione/verifica

Attività di controllo/richiesta/raccordo fornitori /acquisto/registrazione dei materiali

Verifica attività di autocontrollo nell’ambito del Nido

Coordinamento con altre figure professionali della struttura e con i Servizi integrativi

Organizzazione attività di gestione della struttura: pulizia/igiene/spazi/arredi/strumenti

Informatizzazione dati: raccolta/aggiornamento/elaborazione

Calendario educativo

GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE

Autorizzazioni per il funzionamento del Nido comunale (autorizzazione sanitaria,controllo adempimenti)




Gestione del personale: orario lavoro ( turni, ferie, permessi, certificazioni, sostituzioni)

Gestione ed organizzazione organi di partecipazione

Gestione forniture materiali: raccolta richieste, gare, rapporti fornitori, controllo materiali, distribuzione e gestione magazzino

Coordinamento e raccordo con il personale del Nido (corrispondenza, trasmissione atti, pratiche, ecc.)

Rapporti con l’utenza: informazioni, elaborazione e distribuzione materiale informativo

Procedure per iscrizioni e raccolta domande: formulazione bandi e criteri/attivazione/ raccolta e protocollazione domande

Gestione graduatorie: verifica domande, attribuzione punteggi, commissioni, redazione e pubblicazione graduatorie, redazione atti

Procedure di inserimento utenti: verifica situazioni, collocazioni diverse, casi particolari

Formazione del personale: progettazione, gestione e coordinamento

Gestione fatture utenze e acquisti

Raccordo con commissione socio culturale dell’ente, predisposizione relazioni, partecipazione incontri

Raccolta, analisi ed elaborazione dati per Servizio Attività Ed. e culturali

Informazioni: modalità di informazione/ procedure cartacee/proc. Informatiche – 1° livello

Informazioni 2° e 3° livello agli utenti: colloqui, incontri, istruttoria pratiche, soluzione problematiche particolari

Realizzazione del coordinamento pedagogico

Gestione convenzione con esperti esterni

Organizzazione del Coordinamento Pedagogico rispetto ai tempi di attuazione, modalità, messa a disposizione di materiali e di strumenti.




Gestione rapporti e documentazione con Servizi Privati Convenzionati

Attività per l’autorizzazione al funzionamento Verifica documentazione Effettuazione sopralluoghi Interventi sulla struttura: derattizzazioni, disinfestazioni, emergenze cucina Gestione convenzioni con le strutture private: predisposizione atti, verifiche, incontri di coordinamento Coordinamento e organizzazione interventi con strutture comunali (formazione, incontri, confronti..) Predisposizione e gestione bilancio Predisposizione in bozza degli atti: bilancio previsionale annuale e pluriennale, piano triennale degli investimenti, relazione previsionale e programmatica annuale e triennale, proposte di dotazione organica strumenti informatici, bozza di P.E.G. e P.D.O., proposte di variazione bilancio, proposte di variazione di P.E.G. Controllo di gestione dei Servizi assegnati: monitoraggio attività P.D.O. dei servizi, stesura report semestrale e annuale, gestione dei Progetti Obiettivo dell'Amm.ne Comunale, gestione dei Progetti Obiettivo incentivanti GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE A GESTIONE INDIRETTA

Predisposizione e gestione convenzione

Inserimento bambini graduatorie comunali

incontri di coordinamento e programmazione

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI Ricezione domande Verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e dal regolamento comunale per la concessione Adozione provvedimento triennale di autorizzazione o accreditamento Verifiche al momento del rinnovo Rilascio rinnovi Adozione eventuali revoche AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA Convenzionamento con strutture private per riserva n. postiGestione posti riservati Predisposizione atti (determine, convenzioni, liquidazioni fatture) Rapporti con le famiglie utenti dei servizi privati in convenzione




Verifica presenze e livello soddisfazione utenza Erogazione buoni servizio: organizzazione e coordinamento Gestione Albo educatori domiciliari GESTIONE RETE EDUCATIVA COMUNALE EDUCARETE Incontri di coordinamento uffici comunali e strutture educative private Attivazione di criteri e procedure condivise per l’iscrizione ai servizi educativi della rete Condivisione delle modalità di comunicazione all’utenza RACCORDO CON L’A.S.L. n° 5 AREA PISANA e altri ENTIVerifiche esenzioni quote di compartecipazione degli utenti iscritti al Nido Coordinamento per gestione casi di handicap inseriti nel Nido Comunale ,GLIC, GOM incontri con esperti Monitoraggio dati servizi per la Regione Presentazione Progetti Verifica risultati Effettuazione rendiconti per la Regione Gestione finanziamenti Introito ed erogazione contributi Monitoraggio e verifica per la Zona GESTIONE ENTRATEAttivazione procedure per riscossione quote di compartecipazione del servizio Nido Comunale Attivazione controllo su auto – certificazioni presentate dagli utenti relativamente alle fasce di reddito previste Aggiornamenti tariffe Tenuta registro corrispettivi giornalieri Controllo versamenti Raccordo con altri uffici MISSIONE (DUP): 04 Istruzione e Diritto allo Studio PROGRAMMA (DUP): Istruzione prescolastica Obiettivo SeO (azione DUP): Gestione Scuole e attività scolastiche Obiettivi specifici assegnati:




1 Sistema integrato 0-6: realizzazione della progettazione pedagogica e della progettazione/programmazione educativa per la realizzazione della continuità educativa dei servizi comunali 0-3 e 3-6 ex L.R. 32/2002 e regolamento esecutivo (D.GRT 43/R/2013). Centro di costo di supporto: Asilo Nido cod. 1001 Responsabile: Obiettivo nuovo: X Completamento ob, precedente: NO Incentivato: Obiettivo Pluriennale: no

Risultato atteso triennale: /

Risultato atteso annuale: Redazione della programmazione integrata nido/scuole infanzia. Realizzazione del piano di continuità 0-3 /3-6 attraverso

l’applicazione della progettazione per sfondi integratori – Adozione di un piano di integrazione dei bambini/e in condizione di disabilità e disagio socio-sanitario in

collaborazione con AUSL Territoriale e Servizi Infanzia.



0-35 Impegno


0-10 Totale

100 35 35 20 10

Gantt

Anno Mesi

Fase


Responsabile fase

Gruppi di lavoro

2016

Studio e analisi del contesto X X X X X 40 Alberto Romei Educatrici nido

Elaborazione proposta X X X X 30

Verifica proposta X 20

Adozione proposta X 10




2017

2018


Data fine: 31.12.2016

Indicatori relativi all’anno in corso: documentazione pedagogica e programmazione - Progettazione pedagogica; Protocollo di continuità. Capitoli di spesa/entrata collegati:/

Conclusione entro il: 31/12/2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: n.1 Documenti di progettazione pedagogica e programmazione – n.1 Progetto Pedagogico Integrato – n.1 Protocollo della Continuità educativa ed integrazione. Personale assegnato:




Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento

effettivo

personale in servizio

%

partecipazione

Ist. Dir. Soc.Cult. (Amm.) D1

CARROZZO GABRIELLA D3 – P.O.A. 10%

Collab. Amm.vo B3 DI PACO LUCIA C3 20%

Esecutore Amm.vo B1 BUCALOSSI GIORGIO B3 10%

Collaboratore amm.vo B3 TAVELLA STELLINA B5 10%

Ist. Dir. Soc.Cult (Educ.) D1 GIUBBOLINI ANTONELLA D4 100%

Ist. Dir. Soc.Cult (Educ.) D1 MELA LUCIA D2 100%

Ist. Dir. Soc.Cult (Educ.) C1 ROMOLI CRISTINA C1 100%

Ist. Dir. Soc.Cult (Educ.) C1 TERLIZZI SIMONA C1 100%

Ist. Dir. Soc.Cult (Educ.) C1 GUERRIERI GIOVANNA C1 100%

Ist. Amm. C1 ROMEI ALBERTO C2 30%

Ist. Soc.Cult (Educ.) C1 PIACENTINI LIA C3 100%

Ist. Soc.Cult (Educ.) C1 CONTI CECILIA C3 100%

Ist. Soc.Cult (Educ.) C1 ZERINI LETIZIA C1 100%




Coll.amm.vo B3 TALINI BEATRICE B3 20%

Coll. Amm.vo B3 BENDINELLI CRISTINA B3 15%

Istr. Amm.vo C1 CARDELLI LETIZIA C1 5%

Collaboratore amm.vo B3 LUCHETTI MASSIMO B5 10%

Esecutore B1 OREFICE VIVIANA B2 100%

Esecutore B1 MAZZEI FRANCA MARIA B2 100%

Risorse strumentali del settore: Tipologia N.

Personal Computer 8

fax 2

Stampante/Fotocopiatrice/scanner 4

ELENCO INDICATORI




N° Indicatori Attività Risultato

atteso 2016 Risultato atteso 2017


GESTIONE DIRETTA NIDO COMUNALE

1 N. Strutture 1 1 1

2 N. Insegnanti comunali di ruolo 8 8 8

4 N. personale ausiliario assegnato 2 2 2

5 N. giorni lavorativi di attività educativa (anno solare ) 242 242 242

6 N. bambini iscritti 42 42 42

7 N. elaborati per organizzazione interna 12 12 12

8 N. ore attività integrativa per educatrici 120 120 120

9 N. Incontri per il coordinamento pedagogico 30 30 30

10 N. ore di servizio straordinario 69 69 69

GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDI COMUNALI E CONVENZIONATI

11 N. Atti istruiti (determine, delibere, informative, provvedimenti, ecc...) 5 5 5

12 N. elaborati e documentazione informativa realizzata e diffusa all’utenza 5 5 5

13 N. totale domande di iscrizione ricevute (bando annuale) 246 246 246

14 N. bambini inseriti nei servizi (comunale + convenzionati/integrativi) 336 336 336

GESTIONE AMMINISTRATIVA NIDO COMUNALE A GESTIONE INDIRETTA




15 Convenzioni attive per la gestione 1 1 1

16 n.bambini accolti nido d’infanzia 55 55 55

17 n. bambini accolti centro gioco educativo 0 0 0

18 n. educatori non comunali 10 10 10

19 n. ausiliari non comunali 4 4 4

20 n. incontro di coordinamento e programmazione 20 20 20

21 n. atti amministrativi adottati 1 1 1

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI

22 N. domande ricevute per nuove attivazioni 0 0 0

23 n.domande ricevute per rinnovi 0 0 0

24 n. servizi già autorizzato/accreditati 11 11 11

25 n. Nuovi atti di autorizzazione o accreditamento adottati 0 0 0

26 n. verifiche periodiche effettuate 22 22 22

27 n. nuovi atti di rinnovo autorizzazione/accreditamento rilasciati a scadenza prec. 0 0 0

GESTIONE RETE EDUCATIVA COMUNALE EDUCARETE

28 Incontri di coordinamento uffici comunali e strutture educative private 6 6 6

AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA




29 Convenzioni attive con strutture private per riserva posti 1 1 1

30 n. posti convenzionati 156 156 156

31 Atti amministrativi adottati 2 2 2

32 n. servizi domiciliari attivi autorizzati 5 5 5

33 n. servizi domiciliari attivi in regime di accreditamento 5 5 5

34 n. buoni servizio regionali/comunale attivati 156 156 156

REALIZZAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO

35 N° incontri di attività per coordinamento e progettazione, rendicontazione 30 30 30

36 N. incontri di coordinamento attività con soggetti esterni 5 5 5

37 N. convenzioni attive per collaborazioni esterne 1 1 1

GESTIONE ENTRATE

38 N. utenti al servizio 248 248 248

39 N. utenti esenti 0 0 0

40 N. utenti con tariffa agevolata 183 183 183

41 Entità importi emessi 258.319,04 258.319,04 258.319,04

42 Entità agevolazioni complessiva 206.354,12 206.354,12 206.354,12

43 N. fatture emesse 992 992 992



Centro di Costo : Servizi alle persone cod. 1004 Responsabile centro di costo : Gabriella Carrozzo

ATTIVITA’ ORDINARIE PRINCIPALI

ATTIVITA’ E SERVIZI GESTITI O COORDINATI IN FORMA DIRETTA FRONT-OFFICE Attività di informazione all’utenza di primo livello PROGETTI SOCIALI RICORRENTI Coordinamento progetto “Coop buon fine” rivolto a sostegno indigenti InFormaLavoro Progetto ADA (Assistenza domiciliare agli anziani) CENTRI SOCIALI Coordinamento e supporto Centri sociali anziani EMERGENZA ABITATIVA (GESTIONE DIRETTA) Campo nomadi Alloggio Chiesanova Alloggi assunti in locazione (AGENZIA CASA) Centro Ex Accoglienza Via Tosco Romagnola Edificio ex scuola Favilla Via Tosco Romagnola Gestione comunale emergenze Assegnazione alloggiativa temporanea agli aventi diritti INTERVENTI PER INDIGENTI E INCAPACI Trasporto funebre Rimborsi parziali ticket sanitari Bonus enel e gas Rimborsi economici servizio idrico ASSISTENZA ANZIANI – HANDICAP Progetto a favore dei portatori di handicap Progetto a favore degli anziani Progetto a favore dei malati di SLA GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO Gestione alloggi comunali Gestione inserimenti alloggi ERP Gestione bandi per assegnazione alloggi ERP SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO Bando per il superamento della morosità




Intervento comunale per pagamento cauzione affitto Gestione bandi per assegnazione contributi regionali e comunali Interventi per il superamento delle barriere architettoniche Partecipazioni a specifiche commissioni (ERP-EMERGENZA TERRITORIALE-BARRIERE ARCHITETTONICHE) Abitare solidale SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA assegni di maternità assegni al nucleo Contributi economici a sostegno delle famiglie numerose Contributi economici a sostegno delle famiglie con nuovo nato Contributi economici a sostegno delle famiglie con figlio disabile ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Predisposizione di atti amministrativi (delibere –determine – ordinanze) Attività contrattuale (contratti – convenzioni – appalti) PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E/O TAVOLI Commissioni sociale sanitario e casa Incontri con assistenti sociali per monitoraggio utenti in carico ai servizi Incontri con referenti della SDS pisana per le attività delegate Incontri con associazioni del terzo settore ATTIVITA’ E SERVIZI IN CAMPO SOCIALE DI COMPETENZA COMUNALE GESTITI, MEDIANTE CONVENZIONE, DALLA SDS – AREA PISANA SUI QUALI L’UFFICIO ESERCITA IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLOProgettazione e attivazione Piani sociali di zona Assistenza economica ordinaria e straordinaria a soggetti e famiglie in difficoltà Attività connesse a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale (affidi, adozioni, ecc) Attività per favorire l’integrazione sociale, scolastica e l’inserimento lavorativo dei soggetti emarginati Attività di assistenza specialistica ai portatori di handicap nelle strutture educative e nelle scuole di competenza comunale Osservatorio sui bisogni, sulle politiche sociali attraverso il Sistema Informativo Attività di integrazione per la tutela della salute mentale Attività di integrazione per la prevenzione delle dipendenze e per l’assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti Attività di integrazione per la salute della donna, la procreazione responsabile e la tutela della maternità e dell’infanzia Attività di integrazione per la tutela della salute degli anziani Accertamento di persona handicappata da parte della commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92 Erogazione delle prestazioni di assistenza diretta alla persona, assistenza infermieristica, di cura e riabilitazione fornite a domicilio, nelle residenze per anziani e per disabili Trasporto sociale per disabili e anziani




Vigilanza e controllo sui requisiti di idoneità delle strutture residenziali e semiresidenziali svolta dalla Commissione U.S.L. integrata dal personale del servizio sociale operante nel distretto Attività relativa alla concessione contributi in materia di competenza dell’ufficio invalidi civili Sistema di telesoccorso Front-Office per rilascio e rinnovo titoli di soggiorno agli stranieriSperimentazione emergenza abitativa MISSIONE (DUP): 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA (DUP): 06 - Interventi per il diritto alla casa Obiettivo SeO (azione DUP): Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale 1 RIDEFINIZIONE E RAFFORZAMENTO AGENZIA SOCIALE PER LA CASA


Obiettivo nuovo: si Completamento ob, precedente: no Incentivato: no

Obiettivo Pluriennale SI Risultato atteso triennale: risposta più efficace ed efficiente al bisogno abitativo in un contesto altamente emergenziale Risultato atteso annuale: ridefinizione dell’attuale sistema alla luce delle indicazioni regionali Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale





2016

Analisi del contesto normativo naz e reg

X X 25 Galgani Gorelli Meozzi

Analisi esperienze di altri comuni X X X 35 Galgani Gorelli Meozzi




Valutazione e proposta X X X 40 Galgani Gorelli Meozzi

2017

elaborazione piano operativo X X X 30 Galgani Gorelli Meozzi Attuazione piano operativo X X X X X X X X X 70 Galgani Gorelli Meozzi

2018

Data inizio: maggio 2016 Data fine: dicembre 2017 Indicatori relativi all’anno in corso: numero di incontri di approfondimento con soggetti esterni Capitoli di spesa /entrata collegati: /

Personale assegnato al centro di costo Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo % di utilizzo sul centro di costo Istr. Dir. Socio-culturale D3 Gabriella Carrozzo POA 10% Istruttore Amm.vo C1 Gorelli Alice C1 100% Collaboratore Amm.vo B3 Farsace Rosa Maria B5 100% Collaboratore Amministrativo B3 Mannucci Annarosa B3 80% Istr. Dir. Amministrativo D Galgani Anna 100% Istr. Amministrativo C Meozzi Marco 100% Risorse strumentali del settore: Tipologia n. Computer n.° 8 Stampanti n.° 1 Fotocopiatrici n.° 1




ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività Risultato atteso 2016



FRONT OFFICE : Numero Utenti ricevuti 2771 2771 2771 Coordinamento progetto COOP BUON FINE :n. mail inviate 14 14 14 Informa lavoro : n. accessi 11 11 11 Progetto ADA: n. riunioni di coordinamento 4 4 4 Centri sociali anziani : n. incontri 0 0 0 Campo nomadi : n. sopralluoghi 1 1 1 Agenzia casa: n. alloggi in locazione 4 4 4 Assegnazione alloggiativa temporanea agli aventi diritto: n. assegnazioni

11 11 11

Rimborso spesa farmaci - n. richieste presentate 0 0 0 Rimborso spesa farmaci n. richiesta accolte 0 0 0 Rimborso elettrico (Sgate) -. richieste presentate 405 405 405 Rimborso elettrico (Sgate) – n. richieste accolte 354 354 354 Rimborso gas (Sgate) – richieste presentate 360 360 360 Rimborso gas (Sgate) – n. richiesta accolte 320 320 320 Rimborso idrico _ n. richieste presentate 127 127 127 Rimborso idrico - n. richiesta accolte 116 116 116 Iniziative favore degli anziani 5 5 5 Gestione alloggi comunali di emergenza: n. alloggi gestiti 28 28 28 Gestione alloggi in Agenzia Casa 4 4 4 Gestione alloggi ERP : n. assegnazioni 21 21 21 Gestione bandi ERP: 0 0 0 n. richieste presentate 0 0 0 n. richiesta accolte 0 0 0 Bando per il superamento della morosita’: 2 2 2 n. richieste presentate 61 61 61 n. richiesta accolte 48 48 48




Bando per assegnazione contributi 431/1998 regionali e comunali

1 1 1

n. richieste presentate 258 258 258 n. richiesta accolte 226 226 226 n. richieste presentate per superamento barriere architettoniche

7 7 7

n. richiesta accolte 7 7 7 ERP: n. commissioni 4 4 4 Emergenza abitativa: n. commissioni 12 12 12 Territoriale: n. commissioni 7 7 7 Barriere architettoniche: n. commissioni 1 1 1 Abitare solidale: n. contatti 0 0 0 Abitare solidale: n. patti abitativi 0 0 0 Assegni di maternità: Richieste presentate 76 76 76 Assegni di maternità: Richieste accolte 59 59 59 Assegno al nucleo: Richieste presentate 69 69 69 Assegno al nucleo: Richieste accolte 55 55 55 Richieste utenti contributo famiglie numerose: presentate 41 41 41 Richieste utenti contributo famiglie numerose: accolte 34 34 34 Richieste utenti contributi per famiglie con nuovo nato: presentate

86 86 86

Richieste utenti contributi per famiglie con nuovo nato: accolte

63 63 63

Richieste utenti contributo famiglie con figlio disabile: presentate

58 58 58

Richieste utenti contributo famiglie con figlio disabile: accolte 49 49 49 Delibere 8 8 8 Determinazioni 108 108 108 Ordinanze 3 3 3 Provvedimenti 12 12 12 Contratti 2 2 2 N. Commissioni sociale sanitario e casa 3 3 3


EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E SUAP RESPONSABILE POA: Sabina Testi

Servizio Edilizia, Verifiche e Controlli Centro di Costo: Edilizia e condono cod. 0901/A

Responsabile centro di costo: Massimiliano Vannini


Procedimenti istruttori relativi alle pratiche Edilizie (PC, PC in sanatoria) e relative Varianti e Volture Procedimenti istruttori relativi alle richieste di autorizzazione insegne e impianti pubblicitari su aree private Procedimenti istruttori relativi al rilascio di condoni edilizi (afferenti gli anni 1985, 1994 e 2004) Verifica comunicazioni Attività Edilizia Libera Verifica S.C.I.A .( Segnalazione Certificata di Inizio Attività) Registrazione e trasmissione USL certificati di agibilità ex art. 149 L.R.T. 65/2014 Rilascio pareri e provvedimenti di competenza per procedimenti in carico ad altri Servizi ed Enti Istruttoria richieste di monetizzazione aree a standards delle pratiche edilizie Istruttoria richieste di rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Rilascio certificazioni di idoneità alloggio per i ricongiungimenti familiari Espletamento richieste di Accesso agli Atti - FINO AL 31/07/2015 Acquisizione Attestazioni di Prestazione Energetica ( A.P.E.) Trasmissione completa dei dati relativi a pratiche edilizie per l’Agenzia delle Entrate Aggiornamento ed implementazione dei dati relativi alle pratiche edilizie consultabili sul sito web Procedure legate all’abusivismo edilizio con predisposizione degli atti amministrativi conseguenti Procedure legate a esposti in materia di edilizia (presenza di problemi di carattere igienico-sanitario, ecc.) Gestione oneri urbanistici: registrazione, controllo pagamenti e svincolo Polizze fideiussorie Acquisizione e registrazione pratiche relative a Fotovoltaico – DAL 01/07/2015





MISSIONE (DUP): 08 PROGRAMMA (DUP): 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare / STRUTTURA: EDILIZIA E CONDONO La finalità del programma è quella di far ripartire l’economia delle piccole-medie aziende del territorio con l’incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, con la valorizzazione e riqualificazione delle aree degradate, con il non consumo di nuovo suolo, con la ricerca della qualità urbana, con la tutela delle risorse non riproducibili. Per quanto riguarda gli interventi sull’edilizia, il programma si propone di rendere conoscibili all’utente e monitorare le nuove norme approvate con lo strumento urbanistico, con il compito di permettere al territorio comunale di svilupparsi economicamente in termini sostenibili dal punto di vista della tutela ambientale e del contenimento del consumo energetico. Il tutto all’insegna della partecipazione, della trasparenza e della concertazione, cercando di snellire le procedure e rendere sempre più interattivo il sistema di formazione, gestione e consultazione dei procedimenti che interessano il settore. A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il programma prevede l’attuazione, il monitoraggio, l’aggiornamento del Piano stesso, compresa l’istituzione dello sportello energia comunale in modo da fornire supporto agli utenti in materia di fonti di energia rinnovabili e possibili linee di finanziamento attive. A seguito dell’entrata in vigore della LR 65/2014 e dell’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali, il programma prevede l’attivazione del processo di revisione del Regolamento degli oneri oltre alla redazione di regolamenti di settore. Il programma tende a soddisfare le esigenze del centro di costo cod. 0901/A attraverso:

1) REALIZZAZIONE AZIONI PAES E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO 2) REVISIONE GENERALE TENDENTE ALL’ALLINEAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DI SETTORE IN MATERIA DI ASSETTO

DEL TERRITORIO Obiettivo SeO (azione DUP): Altri interventi Territorio e mobilità





Obiettivi specifici assegnati: 1 REALIZZAZIONE AZIONI PAES E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO VEDI ANCHE OBIETTIVO trasversale PREDISPOSTO DA CLAUDIA DEL LUNGO, in qualità di coordinatrice del PAES

Centro di costo di supporto: 0901/A cod. Responsabile: Sabina Testi

Obiettivo nuovo: Completamento ob, precedente: si Incentivato: no

Risultato atteso triennale: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI C02 IN AMBIENTE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI ALCUNE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) E DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO ALL’UTENZA MEDIANTE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE RIVOLTE AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE LOCALE E LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE: AZIONE nn. 12, 13, 14, 15 e 16 - DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO ALL’UTENZA CON L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA

Risultato atteso annuale 2016: AZIONE nn. 12, 13, 14, 15 e 16 - ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA ATTRAVERSO PROCEDURA DI

GARA ED INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PAES. PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE PAES (RAP) E DELL’INVENTARIO MONITORAGGIO EMISSIONI (IME). TENUTA DEI RAPPORTI CON LA COMMISSIONE EUROPEA E IL JOINT RESEARCH CENTRE (JRC). ELABORAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAES. PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NELL’EDILIZIA PRIVATA E L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO URBANISTICO.

Risultato atteso annuale 2017: AZIONE nn. 12, 13, 14, 15 e 16 - GESTIONE DELLO SPORTELLO ENERGIA. TENUTA DEI RAPPORTI CON LA

COMMISSIONE EUROPEA E IL JOINT RESEARCH CENTRE (JRC). ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAES. PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NELL’EDILIZIA PRIVATA E L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA. AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DELLO SPORTELLO ENERGIA ANNI 2017/18





Risultato atteso annuale 2018: AZIONE nn. 12, 13, 14, 15 e 16 – TENUTA DEI RAPPORTI CON LA COMMISSIONE EUROPEA E IL JOINT

RESEARCH CENTRE (JRC). ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAES. PROMOZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NELL’EDILIZIA PRIVATA E L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale

100 35 35 20 10 Peso attribuito:

Valore strategico 35

Rilevanza esterna 35

Impegno 20

Rapporto ob/att. 10

Totale 100

Gantt

Mesi Fase

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % prevista

% effettiva Responsabile

fase Gruppo di lavoro

2016 Realizzazione incontri periodici

X X X X 3%

Claudia Del Lungo

Gruppo Paes costituito con det.

Segr. Gen. n. 488/2014 e succ.

integr. n.792/2014

Tempi effettivi


Claudia Del

Lungo



integr. n.792/2014

Tempi effettivi






Claudia Del

Lungo



integr. n.792/2014

Tempi effettivi

A) predisposizione delle fasi di gara in collaborazione con la provincia di Pisa



Tempi effettivi

B) esperimento della gara e affidamento lavori X X X X 5% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) direzione lavori X 5% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) efficientamento pubblica illuminazione: richiesta preventivo convenzione consip – servizio luce 3

X X 3% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) supporto tecnici consip per analisi situazione pubblica del comune X X X 3% Elena Pugi






Tempi effettivi

A) acquisizione e valutazione preventivo consip X X 3% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) verifica dei vantaggi delle possibili offerte di mercato extra consip

X X X 3% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) predisposizione atto di indirizzo per attivazione della procedura di affidamento della concessione di servizi tramite finanza di progetto

X 8% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) predisposizione dell’avviso pubblico e disciplinare per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliono attivare un audit sulla pubblica illuminazione del territorio di cascina e predisporre una bozza di progetto di manutenzione ed efficientamento

X X 7% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) pubblicazione dell’avviso, raccolta e valutazione delle X 7% Elena Pugi

Gruppo Paes costituito con det. Segr. Gen. n.





manifestazioni di interesse 488/2014 e succ. integr. n.792/2014

Tempi effettivi

A) autorizzazione alle aziende ritenute idonee per l’audit e supporto per l’effettuazioni delle analisi sugli impianti comunali

X 7% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) raccolta dei progetti, costituzione di apposita commissione e valutazione degli stessi

X X 7% Elena Pugi


Tempi effettivi

A) scelta del proponente X 5% Elena Pugi


Tempi effettivi

C)in ragione delle minori risorse economiche, nuova determinazione per attivazione procedura di gara per individuazione soggetto affidatario del servizio di gestione del PAES



Tempi effettivi

C) Pubblicazione gara su piattaforma START X X 3% Sabina Testi


Tempi effettivi





C) nomina commissione di gara e procedura di affidamento X X 5% Sabina Testi


Tempi effettivi

C) Attivazione servizio per elaborazione del Rapporto di attuazione PAES (RAP) e dell’Inventario Monitoraggio Emissioni (IME) con incontri interni col soggetto individuato. Redazione atti da presentare alla Commissione Europea. Tenuta dei rapporti con il Joint Research Centre (JRC)



Tempi effettivi

C) elaborazione piano di comunicazione del PAES X X X 5% Sabina Testi


Tempi effettivi

Divulgazione X 3,00% Daniel

Pescini


Tempi effettivi

2017 Realizzazione incontri periodici

X X X X 3%

Claudia Del Lungo



integr. n.792/2014





Tempi effettivi


Claudia Del Lungo



integr. n.792/2014 Tempi effettivi


Claudia Del Lungo



integr. n.792/2014 Tempi effettivi

B) riqualificazione energetica “ex centro di accoglienza”: conclusione lavori e collaudo



Tempi effettivi

B) monitoraggio e rendicontazione finanziamento X X X X 5% Elena Pugi


Tempi effettivi

B)efficientamento pubblica illuminazione: acquisizione del project da parte del proponente



Tempi effettivi

B) dichiarazione di pubblica utilita’ del project presentato X X 5% Elena Pugi






Tempi effettivi

B)predisposizione dei documenti di gara X X X 7% Elena Pugi


Tempi effettivi

B)collaborazione con la provincia per l’esperimento della gara X X X 7% Elena Pugi


Tempi effettivi

B)esperimento della gara X X X 15% Elena Pugi


Tempi effettivi

B)affidamento della concessione di servizi X 10% Elena Pugi


Tempi effettivi

C) organizzazione eventi pubblici per la divulgazione dei contenuti del Paes

X X X X X X 5% Sabina Testi


Tempi effettivi

C) attività di sportello energia con aggiornamento schede PAES X X X X X 7% Sabina Testi






Tempi effettivi

C) verifica interventi attuati previsti nell’incarico affidato ed impegno nuove risorse economiche per svolgimento del servizio 2017/2018, previo apposito atto di indirizzo della giunta ed atti conseguenti



Tempi effettivi

C): approvazione nuova determinazione per servizio di sportello energia 2017/2018

X X 5% Sabina Testi


Tempi effettivi

Divulgazione X X 3% Daniel

Pescini


Tempi effettivi

2018


Claudia Del

Lungo


Tempi effettivi


Claudia Del Lungo


Tempi effettivi





Report Monitoraggio azioni Paes X 2%

Claudia Del Lungo


Tempi effettivi

B) attivazione della concessione dei servizi X X X 20% Elena Pugi


Tempi effettivi

B)realizzazione degli interventi di investimento X X X X X 30% Elena Pugi


Tempi effettivi

B)valutazione della percentuale di co2 prodotta in meno a seguito dell’attivazione delle due azioni paes



Tempi effettivi

B) organizzazione eventi pubblici per la divulgazione dei contenuti del Paes X X X X X X 9% Sabina Testi


Tempi effettivi

B) attività di sportello energia con aggiornamento schede PAES X X X X X X X X X 10% Sabina Testi


Tempi effettivi





Divulgazione X X 3,00% Daniel

Pescini


Tempi effettivi


Capitoli di spesa /entrata collegati: _____________

Conclusione risultato annuale entro il: 31.12.2016 Conclusione risultato triennale entro il: 31.12.2018 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: anno 2016 Risultato atteso TEMPORALI ENTRO Diffusione delle schede informative alla cittadinanza DICEMBRE 2016 EFFICIENZA ENTROPresentazione alla commissione europea di RAP e IME NOVEMBRE 2016 EFFICACIA OLTRENumero accessi annui alla pagina web del PAES 500 anno 2017 Risultato atteso TEMPORALI ENTRO ATTIVAZIONE SPORTELLO GIUGNO 2017





EFFICACIA OLTRENumero accessi annui alla pagina web del PAES 500 anno 2018 Risultato atteso EFFICACIA ATTIVITÀ DI SPORTELLO – N. ACCESSI ALMENO 50 Numero accessi annui alla pagina web del PAES OLTRE 500





2 REVISIONE GENERALE TENDENTE ALL’ALLINEAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DI SETTORE IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo nuovo: SI Completamento ob, precedente: NO Incentivato: SI

Risultato atteso triennale: ALLINEAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI SETTORE ALLE NORMATIVE STATALI, REGIONALI E COMUNALI: 1. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESE, ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, ECC. 2. DIVULGAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 3. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO

URBANO E SNELLIMENTO PROCEDURA AUTORIZZAZIONE 4. ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DALLE SANZIONI

EDILIZIE. Risultato atteso annuale 2016:

• ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESE, ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, ECC.: APPROVAZIONE, ATTIVAZIONE PROCEDURA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATA ALL’APPROVAZIONE DI GRADUATORIA A SEGUITO DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE. VERIFICA SOMME DISPONIBILI PER L’ASSEGNAZIONE E DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

• DIVULGAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO: REDAZIONE DEGLI OPUSCOLI COL SUPPORTO DEL SERVIZIO URBANISTICA. STAMPA OPUSCOLI CON LA TIPOGRAFIA CONVENZIONATA E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE;

• RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E SNELLIMENTO PROCEDURA AUTORIZZAZIONE: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PREVIA INDIVIDUAZIONE DI APPOSITO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE E RELATIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE MACROSTRUTTURA PER GRUPPO DI LAVORO, RICHIESTA A SEPI PER MODIFICA PROTOCOLLO PER SNELLIMENTO PROCEDURE





AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, ATTIVAZIONE INCONTRI PER DEFINIZIONE CRITICITA’ STATO AUTORIZZAZTIVO IMPIANTI PUBBLICITARI. RICOGNIZIONE PRATICHE AGLI ATTI.

• ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DALLE SANZIONI EDILIZIE: REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CON INTRODUZIONE DI PARTE RISERVATA AL REGIME SANZIONATORIO E PROGRAMMAZIONE COMMISSIONI CONSILIARI E PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE.

Risultato atteso annuale 2017:

• ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESE, ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, ECC.: DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CON PERIODICITA’ SEMESTRALE. MONITORAGGIO REGOLAMENTO PER EVENTUALI CORRETTIVI. AVVIO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CON AVVISO PUBBLICO ANNO 2017, FORMAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA.

• RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E SNELLIMENTO PROCEDURA AUTORIZZAZIONE: PARTECIPAZIONE INCONTRI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SECONDO CRONOPROGRAMMA STABILITO.

• ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DALLE SANZIONI EDILIZIE: APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Risultato atteso annuale 2018:

• ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESE, ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, ECC.: DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CON PERIODICITA’ SEMESTRALE. MONITORAGGIO REGOLAMENTO PER EVENTUALI CORRETTIVI. AVVIO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CON AVVISO PUBBLICO ANNO 2018, FORMAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA.







0-35 Impegno


0-10 Totale

95 30 35 20 10

Gantt Anno Mesi



2016

Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: approvazione regolamento ed entrata in vigore

X X X 5 Sabina Testi Edilizia Privata

Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: avvio procedura assegnazione contributi con avviso pubblico e modulistica


Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: commissione giudicatrice per formazione graduatoria e sua approvazione

X X X X 10 Sabina Testi Edilizia Privata

Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: verifica somme disponibili per assegnazione e determinazione impegno di spesa

X X 10 Sabina Testi Edilizia Privata

Linee guida per la lettura delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico: Redazione degli opuscoli con il supporto del servizio urbanistica.

X X X X X X 15 Sabina Testi Edilizia Privata





Linee guida per la lettura delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico: Stampa degli opuscoli con la tipografia convenzionata e pubblicazione sul sito istituzionale


Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni: approvazione linee di indirizzo per la redazione del Piano, previa individuazione di apposito gruppo di lavoro intersettoriale e relativo responsabile del procedimento


Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni: individuazione personale macrostruttura per gruppo di lavoro, richieste a SEPI per modifica protocollo per snellimento procedure autorizzazione/concessione di suolo pubblico, attivazione di incontri per definizione criticità stato autorizzativo cartelli pubblicitari


Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni: ricognizione impianti

X X X X X X X X 10 Sabina Testi Edilizia Privata





autorizzati/in scadenza, secondo la documentazione agli atti. Partecipazione incontri gruppo di lavoro Regolamento sul contributo di costruzione: predisposizione bozza di revisione con introduzione di parte riservata al regime sanzionatorio


Regolamento sul contributo di costruzione: svolgimento commissioni consiliari e predisposizione proposta di deliberazione per approvazione


2017

Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: determinazione di assegnazione e liquidazioni contributi con periodicità semestrale


Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: monitoraggio regolamento per eventuali correttivi


Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: avvio procedura assegnazione contributi con avviso pubblico anno 2017, formazione graduatoria soggetti beneficiari ed impegno di spesa

X X X X X 20 Sabina Testi Edilizia Privata





Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni: partecipazione incontri gruppo di lavoro e predisposizione documentazione secondo cronoprogramma stabilito


Regolamento sul contributo di costruzione: approvazione ed entrata in vigore


2018

Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: determinazione di assegnazione e liquidazioni contributi con periodicità semestrale


Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: monitoraggio regolamento per eventuali correttivi


Regolamento assegnazione contributi da oneri urbanizzazione: avvio procedura assegnazione contributi con avviso pubblico anno 2018, formazione graduatoria soggetti beneficiari ed impegno di spesa

X X X X X 40 Sabina Testi Edilizia Privata





Data inizio: 01.01.2016 Conclusione risultato annuale: entro il 31.12.2016 Conclusione risultato triennale: entro il 31.12.2018 Capitoli di spesa /entrata collegati: / Indicatori per la verifica dell’obiettivo: Anno 2016 Risultato atteso TEMPORALI ENTRO Approvazione regolamento contributi chiese/centri sociali FEBBRAIO 2016 Approvazione linee di indirizzo del Piano generale degli impianti pubblicitari MARZO 2016

Predisposizione bozza regolamento costo di costruzione da presentare al consiglio comunale per l’approvazione DICEMBRE 2016

EFFICIENZA ENTRO

Pubblicazione avviso pubblico per concessione contributi chiese/centri sociali

ENTRO 1 MESE DALL’ENTRATA IN

VIGORE DEL REGOLAMENTO

EFFICACIA OLTRENumero accessi mensili alla pagina web alla Guida alla lettura NTA RU 50





Anno 2017 Risultato atteso TEMPORALI ENTRO Determinazione impegno di spesa e liquidazione contributi chiese/centri sociali

CADENZA SEMESTRALE

Pubblicazione avviso pubblico per concessione contributi chiese/centri sociali GIUGNO 2017

approvazione regolamento costo ed entrata in vigore GIUGNO 2017 EFFICACIA OLTRENumero accessi mensili alla pagina web alla Guida alla lettura NTA RU 50

Anno 2018 Risultato atteso TEMPORALI ENTRO Determinazione impegno di spesa e liquidazione contributi chiese/centri sociali

CADENZA SEMESTRALE

Pubblicazione avviso pubblico per concessione contributi chiese/centri sociali GIUGNO 2018

EFFICACIA OLTRENumero accessi mensili alla pagina web alla Guida alla lettura NTA RU 50





Personale assegnato al Servizio Edilizia Privata ed all’U.O.C- Verifiche e Controlli

Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo

Istr. Dir. Tecn. D1 Vannini Massimiliano D2 Istr. Tecnico C1 Bulleri Enrico C1 Istr. Tecnico C1 Meini Maurizio C3 Istr. Tecnico C1 Gogna Marco C2 Istr. Tecnico C1 Luperini Emiliano C2 Istr. Amm.vo C1 Papucci Chiara C2 – UOC Serv. Amm. Istr. Amm.vo C1 Panaiotti Florio C1 – UOC Serv. Amm. [part-time 18 ore] Collab. Amm.vo B3 Cocchiariello Olivetta B3 – UOC Serv. Amm. Collab.Amm.vo B3 Ghelarducci Tiziana B3 – UOC Serv. Amm.





ELENCO INDICATORI

Indicatori di Attività edilizia e condono Risultato Atteso 2016



n. pratiche edilizie presentate (Permessi a Costruire – S.C.I.A. – Attestazioni di Conformità – Varianti –CIAL_CILA)

1000 1000 1000

n. Permessi a Costruire presentati 50 50 50 n. Permessi a Costruire rilasciati 30 30 30 n. varianti presentate comprese quelle di fine lavori 100 100 100 n. varianti rilasciate 5 5 5 n. Attestazioni di Conformità in Sanatoria rilasciate (AC.) 90 90 90 n. Permessi a Costruire in Sanatoria rilasciati (PCS) 50 50 50 n. pratiche di monetizzazione standards presentate 10 10 10 n. volture evase dall’Ufficio 10 10 10 n. pratiche di monetizzazione standards evase dall’Ufficio 10 10 10 n. Segnalazioni Certificate Inizio Lavori (SCIA) e Comunicazioni Inizio Attività Libera ( CIAL) 800 800 800 n. permessi di costruire/SCIA sospese per applicazione misure di salvaguardia 20 20 20 Archiviazione certificazione impianti ai sensi del D.M.37/2008 150 150 150 Ammontare oneri concessori accertati condono 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale oneri concessori accertati (urb. primaria + urb. secondaria+costo costruzione+oblazione) 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Domande istruite del vecchio condono edilizio (L.47/85 e 724/94) 10 10 10 Concessioni rilasciate di condono edilizio (L.47/85 e 724/94 L.R. 53/04) 10 10 10 Dinieghi di pratiche edilizie 10 10 10 Dinieghi di pratiche di condono edilizio 1 1 1 Rigetti di condono edilizio 1 1 1 Registrazione, controllo documentazione e archiviazione delle richieste di abitabilità e agibilità 150 150 150 Richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari 100 100 100 Istruttoria delle richieste di autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari effettuate dall’ufficio 100 100 100 Procedimenti relativi ad abusivismo edilizio e contenziosi 100 100 100 Ingiunzioni di demolizione 15 15 15





Ordinanze di vario tipo 30 30 30 Certificazione idoneità abitativa degli alloggi 100 100 100 Richieste di Accesso agli Atti evase – attività allo SPORTELLO TERRITORIO ED IMPRESE DAL 01/08/2015 500 500 500 Rimborso oneri concessori effettuati 10 10 10 Dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate 2000 2000 2000

PEG 2016 -2018 MACROSTRUTTURA


Servizio Attività produttive, Commercio e SUAP Centro di Costo : Commercio e attività produttive cod. 1105

Responsabile centro di costo : Sabina Testi


Commercio al dettaglio in sede fissa (e ingrosso) (autorizzazioni e/o acquisizione SCIA verifiche e controlli a campione,) Commercio aree pubbliche ( gestione mercati e fiere , rilascio concessione posteggi fissi, acquisizione SCIA per itineranti) Attività produttive (acquisizione SCIA, verifiche e controlli a campione) Pubblici esercizi (acquisizione SCIA, verifiche e controlli a campione) Circoli ricreativi (acquisizione SCIA, verifiche e controlli a campione) Distributori carburanti (autorizzazioni esercizio e collaudi) Farmacie ( autorizzazioni e gestione turnazioni e ferie) Turismo, alberghi e residenze ( acquisizione SCIA, verifiche e controlli) Attività professionali ( acquisizione SCIA , comprese quelle inerenti al turismo per le guide e accompagnatori) Agriturismo (acquisizione SCIA, in sinergia con ARTEA e veriche e controlli) Palestre ( acquisizione SCIA , verifiche e controlli ) Attività sanitarie, ospedali, ambulatori, centri analisi (autorizzazioni per le strutture sanitarie e acquisizione SCIA per gli studi professionali) Settore agricoltura (denunce vino, registro zuccheri, gestione raccolta tartufi) Espletamento richieste di Accesso agli Atti ATTIVITA’ IN CARICO ALLO SPORTELLO TERRITORIO ED IMPRESE DAL 01/08/2015 [TRASFERITE DAL SERV. EDILIZIA PRIVATA] Concessioni temporanee di suolo pubblico ATTIVITA’ IN CARICO AL SERVIZIO ATT. PRODUTIIVE E COMMERCIO DAL 21/09/2015 [TRASFERITE DALLA MACROSTRUTTURA VIGILANZA]Attività P.S. e prevenzione incendi ATTIVITA’ IN CARICO AL SERVIZIO ATT. PRODUTIIVE E COMMERCIO DAL 28/09/2015 [TRASFERITE DALLA MACROSTRUTTURA VIGILANZA]:

• art. 57 TULPS: luminarie e fuochi d'artificio. • Autorizzazioni per attività di istruttore di tiro. • art. 68 TULPS: sagre e gli spettacoli in genere. • art. 69 TULPS: spettacolo viaggiante (giostre, circhi, burattini)

Sportello Unico per le imprese (istruttoria e gestione del procedimento unico, convocazione conferenze dei servizi, audizioni in contraddittorio, convocazione gruppi istruttori interni, predisposizione provvedimento finale) Predisposizione proposte di deliberazione, determinazioni del dirigente, ordinanze, report attività servizio Gestione amministrativa contratti d’area e accordi di programma (predisposizione schede trimestrali monitoraggio attività) In merito alle verifiche e ai controlli si precisa che l’ attività viene svolta coinvolgendo i vari uffici comunali competenti e i vari enti interessati al procedimento (ASL,VVFF,ARPAT,AIT,ACQUE,PROVINCIA,REGIONE ,ETC…)





MISSIONE (DUP): 14 PROGRAMMA (DUP): 02 Obiettivo SeO (azione DUP): 1 Obiettivi specifici assegnati: 1 PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE

CONCESSIONI SU AREE PUBBLICHE

Centro di costo di supporto: 1105 cod. Responsabile: Sabina Testi

Obiettivo nuovo: no Completamento ob, precedente: si Incentivato: no

Obiettivo pluriennale: si . Risultato atteso triennale: Realizzazione delle azioni finalizzate alla formazione del nuovo Piano e Regolamento del commercio su aree pubbliche in attuazione alla Deliberazione di Giunta n. 230 del 22.12.2015, con riferimento all’utilizzo di risorse umane interne all’Ente attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale tra i seguenti Servizi e Macrostrutture: Commercio e Attività Produttive, Sportello Territorio ed Imprese, Polizia Municipale, Affari Generali, Pianificazione del Territorio e Urbanistica, Lavori Pubblici e Tutela Ambientale Risultato atteso annuale: come specificato nelle fasi del gantt Peso attribuito:



Impegno 0-20


Totale




2016

Attivazione del percorso di partecipazione: sedute periodiche del tavolo della Concertazione Locale, questionari e sopralluoghi ai mercati di Cascina e Navacchio,

X X X X 10 Sabina Testi Gruppo di

lavoro individuato





Programmazione e monitoraggio delle attività da svolgere con riunioni tra i componenti del gruppo di lavoro

X X X X X 5 Sabina Testi Gruppo di

lavoro individuato

Redazione quadro conoscitivo: analisi del contesto economico comunale e sovra comunale, verifica concessioni attive, ecc

X X 5 Sabina Testi Gruppo di

lavoro individuato

Ricognizione aree disponibili e sopralluoghi mirati alla rilevazione delle aree


lavoro individuato

Restituzione grafica su base autocad dei plateatici relativi a mercati, fiere e posteggi sparsi


lavoro individuato

Relazioni criticità e proposte su mercati, fiere e posteggi sparsi X X 5 Sabina Testi

Gruppo di lavoro

individuato Redazione proposta di Regolamento; Redazione proposta di Piano X 15 Sabina Testi

Gruppo di lavoro

individuato Approvazione della proposta del Piano e del Regolamento con atto di giunta prima delle elezioni amministrative

X 10 Sabina Testi Gruppo di

lavoro individuato

Attivazione pagina web per l’acquisizione di contributi X 5 Sabina Testi

Gruppo di lavoro

individuato Acquisizione di contributi da parte dei soggetti coinvolti X X X 5 Sabina Testi

Gruppo di lavoro

individuato Riattivazione del percorso di formazione a seguito dell’insediamento della nuova Giunta Comunale


lavoro individuato

Perfezionamento degli atti e loro approvazione in consiglio comunale X X X 10 Sabina Testi Gruppo di

lavoro





individuato

2017

Piano di comunicazione entrata in vigore del Regolamento. Forme di pubblicizzazione ed incontri con le associazioni di categoria/tavolo di concertazione

X X X 20 Sabina Testi Servizio

Commercio/ Sportello

Sulla base del Piano approvato, attivazione progetto di riassegnazione posteggi mercati e fiere: incontri con operatori, verbali, sopralluoghi e definizione plateatici a regime

X X X X 40 Sabina Testi Servizio


Individuazione a terra dei posteggi di mercati e fiere con il supporto del servizio manutenzioni

X X 20 Sabina Testi Servizio


Verifica applicazione direttiva Bolkestein: tavoli di concertazione X X X X 20 Sabina Testi

Servizio Commercio/

Sportello

2018

Attuazione direttiva Bolkestein: approvazione bandi di evidenza pubblica

X X X 40 Sabina Testi Servizio


Attuazione direttiva Bolkestein: commissioni giudicatrici, assegnazione X X X X X 30 Sabina Testi

Servizio Commercio/

Sportello Attuazione direttiva Bolkestein: assegnazione posteggi (sopralluohi, verbali, ecc)

X X X X 30 Sabina Testi Servizio


Data inizio: gennaio 2016 Data fine:dicembre 2018 Indicatori relativi all’anno in corso:






Conclusione entro il: 31.12.2016 Indicatori per la verifica dell’obiettivo: Risultato atteso TEMPORALI ENTRO Approvazione definitiva di piano e regolamento con atto di consiglio OTTOBRE 2016

EFFICIENZA ENTRO Approvazione della proposta di piano e regolamento con atto di giunta

GIUGNO 2016 (elezioni amministrative)

Sportello Territorio ed Imprese – Resp. Paolo Picchi Qualifica Classe Cognome Nome Inquadramento effettivo

personale in servizio

D3 Picchi Paolo Orario settimana: 15 ore per comando presso altro Ente C1 Siega Caterina

C2 Bertelli Claudio Servizio Attività produttive e Commercio – Resp. Paola Rosellini

D1 Rosellini Paola B3 Caroti Roberto C3 Niccolai Doriana

Risorse strumentali :





Tipologia N.

P.C. 5 3 Stampanti

ELENCO INDICATORI

Indicatori Attività Risultato Atteso 2016



SCIA COMMERCIO 184 184 184 SCIA ARTIGIANATO 28 28 28 COMUNICAZIONI SANITARIE 105 105 105 PROVVEDIMENTI UNICI COMPLESSI RILASCIATI 14 14 14 COMUNICAZIONI E MOVIMENTI VARI DA PROTOCOLLO GENERALE 2313 2313 2313 CONCESSIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE 250 250 250 LICENZE PUBBLICA SICUREZZA RILASCIATE 3 3 3 DIFFIDE/AVVI PROCEDIMENTO PER ESITO NEGATIVO DURC 30 30 30 RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI EVASE 415 415 415

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