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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019‐2021
COMUNE DI TRAPPETO
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SOMMARIO
PARTE PRIMA .................................................................................................................... 3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE .................................................................................. 3 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ......................................................................................... 4 ed alla situazione socio economica dell’Ente ................................................................................................................. 4
Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4 Risultanze del Territorio ............................................................................................................................................. 5 Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ......................................................................................................... 6 Servizi gestiti in forma diretta..................................................................................................................................... 6 Servizi gestiti in forma associata ................................................................................................................................. 6 Servizi affidati ad altri soggetti ................................................................................................................................... 6 Altre modalità di gestione dei servizi pubblici ............................................................................................................ 6
3 – Sostenibilità economico finanziaria .......................................................................................................................... 7 4 – Gestione delle risorse umane ................................................................................................................................... 9 5 – Vincoli di finanza pubblica ...................................................................................................................................... 10
PARTE SECONDA ............................................................................................................ 11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ........................................... 11 A) ENTRATE ............................................................................................................................................................... 12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici ........................................................................................................................... 12 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................................ 12 Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità ................................................................................. 13
B) SPESE ..................................................................................................................................................................... 14 Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ..................................................................... 14 Programmazione triennale del fabbisogno di personale .......................................................................................... 14 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ........................................................................................ 14 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ................................................................. 14 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ............................................. 15
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .................................................................................................................................................... 15 D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................ 16 E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ................................... 25 F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 26 G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) ..................................................................................................................................................................... 26
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE
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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione Popolazione legale al censimento del n. 0
Popolazione residente al 31/12/2017 di cui: maschi femmine di cui In età prescolare (0/5 anni) In età scuola obbligo (7/16 anni) In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) In età adulta (30/65 anni) Oltre 65 anni
3143
15591584
1652943671480817
Nati nell'anno Deceduti nell'anno Saldo naturale: +/‐ … Immigrati nell'anno n. … Emigrati nell'anno n. … Saldo migratorio: +/‐ … Saldo complessivo naturale + migratorio): +/‐ …
5242100000
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 0
5
Risultanze del Territorio Superficie in Kmq 0,00
RISORSE IDRICHE * Fiumi e torrenti * Laghi
00
STRADE * autostrade Km. * strade extraurbane Km. * strade urbane Km. * strade locali Km. * itinerari ciclopedonali Km.
0,006,004,0030,000,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore – PRGC – adottato Si x No * Piano regolatore – PRGC ‐ approvato Si No * Piano edilizia economica popolare – PEEP Si No * Piano Insediamenti Produttivi ‐ PIP Si No Altri strumenti urbanistici (da specificare)
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido n. 0 posti n. 0
Scuole dell’infanzia n. 1 posti n. 0
Scuole primarie n. 1 posti n. 0
Scuole secondarie n. 0 posti n. 0
Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0
Farmacia comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 0.00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0.00
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 786
Rete gas Km. 0.00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare)
Accordi di programma n. 0 (da descrivere)
Convenzioni n. 0 (da descrivere)
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali Servizi gestiti in forma diretta Gestione parcheggi a pagamento stagionali
Servizi gestiti in forma associata ………
Servizi affidati a organismi partecipati ……….
Servizi affidati ad altri soggetti
‐ gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
‐ In convenzione Servizio di illuminazione pubblica L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Enti strumentali controllati: __________________________ __________________________
Enti strumentali partecipati __________________________ __________________________
Società controllate __________________________ __________________________
Società partecipate AMAP S.p.A – SRR Palermo Area Metropolitana società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – GAL di Castellammare società consortile a responsabilità limitata ‐ Distretto turistico regionale golfo di Castellammare – Distretto Tematico pesca turismo e cultura del mare ‐ FLAG Golfi di Castellammare e Carini.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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3 – Sostenibilità economico finanziaria Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2017 €. 0,00
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2017 € 0,00
Fondo cassa al 31/12/2016 € 0,00
Fondo cassa al 31/12/2015 € 766,03
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
2017 n. €. 2016 n. €. 2015 n. €.
Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1‐2‐3 Incidenza
impegnati(a) (b) (a/b)%
2017 64.390,45 3.695.222,74 1,74
2016 68.415,54 3.847.061,72 1,78
2015 88.012,50 4.000.815,56 2,20
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento (a)
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
(b)
2017 26.203,54
2016
2015
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Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.‐ 887.112,56, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.29.540.72
L’andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato un recupero annuale della rata, portando il disavanzo al 31.12.2017 ad euro – 736.110,53
Ripiano ulteriori disavanzi
Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri
L’Ente non ha ulteriori disavanzi da ripianare.
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4 – Gestione delle risorse umane Personale
Personale in servizio al 31/12/2017
Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie
Cat. D3 0 0 0 Cat. D1 2 2 0 Cat. C 10 10 0 Cat. B3 0 0 0 Cat. B1 5 5 0
Cat.A
1 1 0
TOTALE 18 18 0
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio
Incidenza % spesa
Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa
corrente
2017 18 1.514.557,61 48,62
2016 21 1.446.165,26 45,97
2015 21 1.544.963,61 45,93
2014 22 1.559.606,77 47,42
2013 22 1.678.481,30 45,58
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5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente non ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nell’esercizio 2015
In caso di risposta negativa:
L’Ente ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell’esercizio ‐ la compilazione dell’allegato “A” alla certificazione del Patto di stabilità 2015, relativa alle informazioni ai fini dell’applicazione dell’art.31, comma 26 lettera a), ultimo periodo, della legge n.183/2011, porta ad un risultato tra diff.rispetto obiettivo e maggiore spesa positivo di 37, pertanto non si applica la sanzione di riduzione del FSC., ma solamente la riduzione delle indennità di carica
L’Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO
Se si, specificare: _________________________________________________________________
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D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei
seguenti indirizzi generali: 1 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell’intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentra la presenza di una politica tributaria decentrata. In non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.
Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere improntate all’equità IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Le aliquote previste per il 2018 sono le seguenti: ALTRI FABBRICATI 10.50 AIRE 7.60 TERRENI AREE EDIF. 9.35 AB. PRINC.SOGG A TASSAZIONE E CATEG.SPECIALI 5.50
TASI 2.50 su abitazione principale
Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno garantire la copertura dei servizi.
TASSA RIFIUTI - TARI La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019; con deliberazione di C.C. n.11 del 28/03/2019 sono state approvate le tariffe e il Piano finanziario, relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per gli anni 2019/2021, per l’importo complessivo di € 687.395,85.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà procedere a reperire risorse finanziarie regionali‐ statali e fondi europei
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________________________________________________________________________________
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente Non ha previsto l’assunzione di mutui
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento
2016 2017 2018 2019 2020 2021Tipologia 100 ‐ Emissione di titoli
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 200 ‐ Accensione prestiti a breve
termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 300 ‐ Accensione mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipologia 400 ‐ Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensione Prestiti
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B) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di un’attività di economicità e funzionalità.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività al fine di garantire i servizi fondamentali ai cittadini.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà: preveder per l’esercizio 2020 l’assunzione di una unita di personale categoria “A”
(allegato “ A” Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) Delibera di G.C.. n.39 del 18/06/2019 “ Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021”
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
In merito alle spese per beni e servizi, si rassegna quanto segue: IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RISULTA ESSERE NEGATIVO IN QUANTO NON SONO PROGRAMMATE SPESE PER BENI E SERVIZI PER IL BIENNIO 2019/2020 , AI SENSI DELL’ART.21 DEL D.LGS.50/2016 ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a soddisfare il quadro dei bisogni della collettività compatibili con le risorse finanziarie che l’Amministrazione ritiene di poter rendere disponibili nel periodo individuato.
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Denominazione Importo
Avanzo 0,00
FPV 37.283,89
Risorse correnti 64.342,08
Contributi in C/Capitale 1.622.336,17
Mutui passivi 0,00
Altre entrate 0,00
Principali investimenti programmati per il triennio 2019‐2021
Opera Pubblica 2019 2020 2021
Potenziamento e adeguamento depuratore comunale 1.320.248.61 1.234.440,39
Totale
(allegato “B” Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l’elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti) Delibera G.C. n.32 del 06.06.2019
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
in relazione ai quali l’Amministrazione intende _________________________________________ ________________________________________________________________________________
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà attenersi a quanto stabilito dalla normativa. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere i necessari equilibri.
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D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE
Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Organi istituzionali 49.453,00 52.438,39 49.453,00 49.453,00
02 Segreteria generale 509.120,85 626.456,03 430.349,00 419.946,00
03 Gestione economico finanziaria e
programmazione 180.758,17 187.779,88 174.394,17 174.421,00
04 Gestione delle entrate tributarie 3.509,61 51.970,94 3.331,00 3.331,00
05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali88.871,11 107.198,10 28.647,08 28.647,08
06 Ufficio tecnico 172.491,21 209.131,22 161.129,00 160.146,27
07 Elezioni – anagrafe e stato civile 58.909,00 60.709,00 24.350,00 24.350,00
08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Assistenza tecnico‐amministrativa
agli enti locali0,00 0,00 0,00 0,00
10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Altri servizi generali 798.089,97 855.025,42 760.368,72 726.773,44
Totale 1.861.202,92 2.150.708,98 1.632.021,97 1.587.067,79
Programmi
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MISSIONE 02 Giustizia
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Uffici giudiziari 650,00 1.300,00 650,00 650,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 650,00 1.300,00 650,00 650,00
Programmi
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Polizia locale e amministrativa 136.837,68 145.765,82 137.137,68 136.657,00
02 Sistema integrato di sicurezza
urbana0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 136.837,68 145.765,82 137.137,68 136.657,00
Programmi
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non
universitaria10.500,00 73.142,77 10.000,00 10.000,00
04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Istruzione tecnica superiore 600,00 600,00 600,00 600,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione 49.757,00 77.842,63 51.619,00 51.619,00
07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 60.857,00 151.585,40 62.219,00 62.219,00
Programmi
……………………………………………………………………………………………
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i
18
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse
storico0,00 0,00 0,00 0,00
02 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale8.500,00 16.348,14 8.500,00 8.500,00
Totale 8.500,00 16.348,14 8.500,00 8.500,00
Programmi
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
Programmi
MISSIONE 07 Turismo
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 30.500,00 53.600,00 10.000,00 10.000,00
Programmi
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MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio 173.348,45 191.752,02 160.631,58 160.631,58
02 Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico‐popolare69.327,50 69.327,50 3.900,00 3.900,00
Totale 242.675,95 261.079,52 164.531,58 164.531,58
Programmi
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Difesa del suolo 1.320.248,61 1.320.248,61 1.234.440,39 0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero
ambientale43.000,00 62.014,99 36.000,00 33.000,00
03 Rifiuti 700.208,85 1.045.077,04 686.663,85 686.663,85
04 Servizio Idrico integrato 0,00 16.761,72 0,00 0,00
05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione0,00 0,00 0,00 0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse
idriche0,00 0,00 0,00 0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni0,00 0,00 0,00 0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 2.063.457,46 2.444.102,36 1.957.104,24 719.663,85
Programmi
20
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 63.708,43 98.563,15 50.500,00 50.500,00
Totale 63.708,43 98.563,15 50.500,00 50.500,00
Programmi
MISSIONE 11 Soccorso civile
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
02 Interventi a seguito di calamità
naturali0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
Programmi
21
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido 299.100,00 314.297,60 299.100,00 299.100,00
02 Interventi per la disabilità 20.485,40 20.485,40 20.485,40 20.485,40
03 Interventi per gli anziani 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00
05 Interventi per le famiglie 49.000,00 49.660,00 47.000,00 47.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali 111.857,34 121.912,69 108.900,00 108.900,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 27.552,00 27.552,00 27.552,00 27.552,00
Totale 557.994,74 583.907,69 553.037,40 553.037,40
Programmi
MISSIONE 13 Tutela della salute
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Servizio sanitario regionale ‐
finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA
0,00 0,00 0,00 0,00
02 Servizio sanitario regionale ‐
finanziamento aggiuntivo corrente per
livelli di assistenza superiori ai LEA
0,00 0,00 0,00 0,00
03 Servizio sanitario regionale ‐
finanziamento aggiuntivo corrente per
la copertura dello squilibrio di bilancio
corrente
0,00 0,00 0,00 0,00
04 Servizio sanitario regionale ‐ ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad esercizi
pregressi
0,00 0,00 0,00 0,00
05 Servizio sanitario regionale ‐
investimenti sanitari0,00 0,00 0,00 0,00
06 Servizio sanitario regionale ‐
restituzione maggiori gettiti SSN0,00 0,00 0,00 0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
Programmi
22
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Commercio ‐ reti distributive ‐ tutela
dei consumatori128,00 128,00 0,00 0,00
03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 1.044,10 1.044,10 0,00 0,00
Totale 1.172,10 1.172,10 0,00 0,00
Programmi
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro0,00 0,00 0,00 0,00
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00 0,00
Programmi
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Programmi
23
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00
Programmi
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali0,00 0,00 0,00 0,00
Programmi
MISSIONE 19 Relazioni internazionali
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo0,00 0,00 0,00 0,00
Programmi
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Fondo di riserva 13.500,00 24.766,74 18.000,00 18.000,00
02 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Altri fondi 441.373,40 352.177,65 459.845,13 416.980,70
Totale 454.873,40 376.944,39 477.845,13 434.980,70
Programmi
24
MISSIONE 50 Debito pubblico
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari54.221,04 54.221,04 52.461,41 46.815,66
02 Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari74.733,68 86.744,46 78.167,69 81.764,70
Totale 128.954,72 140.965,50 130.629,10 128.580,36
Programmi
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Restituzione anticipazione di
tesoreria4.001.000,00 4.007.047,89 4.001.000,00 4.001.000,00
Programmi
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento
2019 2019 2020 2021
01 Servizi per conto terzi ‐ Partite di
giro3.211.997,00 3.420.981,89 3.196.997,00 3.196.997,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del
sistema sanitario nazionale0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 3.211.997,00 3.420.981,89 3.196.997,00 3.196.997,00
Programmi
25
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di bilancio ……………
Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni materiali 0,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00
Attivo Patrimoniale 2017
Denominazione Importo
Fabbricati non residenziali 0,00
Fabbricati residenziali 16.134,40
Terreni 0,00
Altri beni 0,00
Piano delle Alienazioni 2019‐2021
Stima del valore di alienazione (euro)
Tipologia 2019 2020 2021
Fabbricati non residenziali
Fabbricati Residenziali
16134,40
Terreni
Altri beni
Totale 16134,40
Unità immobiliari alienabili (n.)
Tipologia 2019 2020 2021
Non residenziali
Residenziali 1
Terreni
Altri beni
Totale 1
(allegato “D” il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) tenuto conto della Delibera GC n.37 del 12.06.2019 avente ad oggetto : Approvazione elenco beni immobili non strumentali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. – anno 2019 – Determinazioni.
.+' ••
OBIETTIVI DELGRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i
seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Enti strumentali controllati
Società controllate
EventualeNel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti
indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.
Enti strumentali partecipati
Società partecipate
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLASPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
Allegato "C' il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predispostosecondo le disposizioni normative vigenti}Delibera G.c. n.6 del 07.02.2019
Visto il presente schema di DUP 2019-2021, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000. (0 ~l~..LOIl Responsabile Settore Finanziario Giuseppa Ferrara 4f ..,.v't Q ~
Visto il presente schema di DUP 2019-2021, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art.12 della L.R. n.30/2000.
Il Responsabile settore tecnico Arch. Michele Cusumano
Il Responsabile Affari Generali Maria Russo
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