€¦ · COMUNE DI DECIMOMANNU INDICE DELLE DETERMINE PROVINCIA DI CAGLIARI 28/03/2019 Progressivo...

COMUNE DI DECIMOMANNU

INDICE DELLE DETERMINE

PROVINCIA DI CAGLIARI

28/03/2019

Progressivo

Data

Pubblicazione Oggetto

Data EsecutivitàData

Proposta

13/01/2015

1 14/01/2015

12/01/2015

DETERMINAZIONI INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

13/01/2015

1

Responsabile Settore: PORCEDDU SABRINASettore: Settore II / Servizio:

14/01/2015

1 14/01/2015

12/01/2015

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

14/01/2015

2

Responsabile Settore: GARAU DONATELLASettore: Settore I / Servizio: Servizi Socio Assistenziali

14/01/2015

6 14/01/2015

13/01/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - LINEA 3: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE N. 27 UTENTI

14/01/2015

3


16/01/2015

3 20/01/2015

15/01/2015

COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ESERCIZIO 2015

16/01/2015

4

Responsabile Settore: Dessi MauroSettore: Settore III / Servizio: Servizio Economato

20/01/2015

13 20/01/2015

15/01/2015

L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI SPETTANTI AI BENEFICIARI PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015.

20/01/2015

5


20/01/2015

14 20/01/2015

16/01/2015

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI RELATIVI AL PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015.

20/01/2015

6


20/01/2015

10 20/01/2015

14/01/2015

APPROVAZIONE DEL BANDO E DEI MODELLI DI DOMANDA RELATIVI ALL'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI CHE ABBIANO FREQUENTATO LA CLASSE 3^DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLE CLASSI I,II,III,IV E V DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014,SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERA N° 129 DEL 30.12.2014.

20/01/2015

7


20/01/2015

4 20/01/2015

20/01/2015

COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI RELATIVAMENTE ALL'INCARICO SVOLTO NEL TERZO QUADRIMESTRE 2014.

20/01/2015

8


20/01/2015

20 21/01/2015

19/01/2015

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO E NUOVA ATLETICA SARDEGNA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - ANNUALITÀ 2013/2014

20/01/2015

9

Responsabile Settore: GARAU DONATELLASettore: Settore I / Servizio: Servizio Affari Generali

Progressivo

Data



Proposta

21/01/2015

4 21/01/2015

13/01/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI

21/01/2015

10


21/01/2015

5 21/01/2015

13/01/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - DICEMBRE 2014 + CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014.

21/01/2015

11


21/01/2015

7 21/01/2015

14/01/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - LINEA 3: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - PROROGA N. 2 UTENTI

21/01/2015

12


21/01/2015

8 21/01/2015

14/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°4702633 DEL 24.11.2014 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA RELATIVA AL CONVEGNO "CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTE EDILIZIA" PARTECIPAZIONE CLAUDIO MANCA

21/01/2015

13


21/01/2015

8 21/01/2015

15/01/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE 2014 - CODICE UTENTE 07/14.

21/01/2015

14


21/01/2015

9 21/01/2015

15/01/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE 2014 + CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014 - CODICE UTENTE 08/14.

21/01/2015

15


21/01/2015

10 21/01/2015

15/01/2015


21/01/2015

16


21/01/2015

11 21/01/2015

15/01/2015


21/01/2015

17


21/01/2015

15 21/01/2015

16/01/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN UTENTE - 1° SEMESTRE 2014 + CONTRIBUTI INPS 2014.

21/01/2015

18


21/01/2015

16 21/01/2015

19/01/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE NEL MESE DI DICEMBRE 2014

21/01/2015

19


21/01/2015

22 21/01/2015

20/01/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

21/01/2015

20


Progressivo

Data



Proposta

21/01/2015

12 21/01/2015

15/01/2015

DUAAP PROT. N. 13277 IN DATA 26/09/2014 PROPOSTA DALLA DITTA "WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A." CODICE UNVIOCO SUAP N. 498 - PROVVEDIMENTO FINALE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI IN DUE SESSIONI NELLE DATE 05/11/2014 E 17/12/2014.

21/01/2015

21

Responsabile Settore: GARAU DONATELLASettore: Settore I / Servizio: Servizio Suap - Attivita' Produttive

23/01/2015

5 27/01/2015

22/01/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE ASSICURATIVO PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CL120BS

23/01/2015

22

Responsabile Settore: Fontana AlessandroSettore: Settore V / Servizio:

27/01/2015

26 27/01/2015

26/01/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

27/01/2015

23


27/01/2015

2 27/01/2015

12/01/2015

LEGGE 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DICEMBRE 2014 IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

27/01/2015

24

Responsabile Settore: PORCEDDU SABRINASettore: Settore I / Servizio: Servizi Socio Assistenziali

27/01/2015

12 27/01/2015

19/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406 DEL 08/01/2015 A FAVORE DELLA E-WORK S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - MATRICOLA 171066

27/01/2015

25

Responsabile Settore: PORCEDDU SABRINASettore: Settore II / Servizio: Servizio Personale

27/01/2015

13 27/01/2015

19/01/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL.

27/01/2015

26


27/01/2015

2 27/01/2015

20/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 143456598 DEL 02.12.2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A.

27/01/2015

27


27/01/2015

3 27/01/2015

20/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2014 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

27/01/2015

28


27/01/2015

4 27/01/2015

22/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0093089626 DEL 15.12.2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO 42005320 AFFIDATO ALLA DITTA KONE

27/01/2015

29


27/01/2015

7 27/01/2015

22/01/2015

INTERVENTO LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE ESTERNE SITE IN LOCALITA' IS ORRUS E ZONE LIMITROFE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 24.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELIS SITA IN GAIRO

27/01/2015

30


27/01/2015

8 27/01/2015

22/01/2015

LAVORI SOSTITUZIONE COPERTINA CARRABILE IN VIA AIE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.236 DEL 22.12.2014 A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO DI DOMUSNOVAS

27/01/2015

31

Progressivo

Data



Proposta


27/01/2015

23 27/01/2015

23/01/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DEI CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014 - CODICE UTENTE 06/14.

27/01/2015

32


28/01/2015

1 29/01/2015

20/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL 1 BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA

28/01/2015

33

Responsabile Settore: Fontana AlessandroSettore: Settore IV / Servizio:

28/01/2015

6 29/01/2015

22/01/2015

INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14 DEL 24.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO.

28/01/2015

34


28/01/2015

1 02/02/2015

15/01/2015

FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA DI.VEN.GAS S.A.S

28/01/2015

35

Responsabile Settore: Fontana AlessandroSettore: Settore V / Servizio: Servizio LL.PP.

29/01/2015

9 29/01/2015

14/01/2015

CONTRATTO DI APPALTO REP.347/2012 RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

29/01/2015

36


30/01/2015

24 02/02/2015

26/01/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI NOVEMBRE 2014 - CODICE UTENTE 03/14.

30/01/2015

37


30/01/2015

25 02/02/2015

26/01/2015

PROGETTI "RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA" - D.G.R. N. 18/21 DEL 20 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME UTILIZZATE PER L'ASSISTENZA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 - UTENTE CODICE 01

30/01/2015

38


30/01/2015

27 02/02/2015

26/01/2015

INSERIMENTO UTENTE L.G. IN CASA PROTETTA SAN GIACOMO SITA IN MANDAS - LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMME PER PAGAMENTO RETTA MESE DI DICEMBRE 2014

30/01/2015

39


30/01/2015

28 02/02/2015

26/01/2015

FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO DA DESTINARE A N. 1 CITTADINO IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 29 ALLA DITTA AMBRA E MIELE DI S.LLE CAMEROTA SNC. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA

30/01/2015

40


30/01/2015

33 02/02/2015

26/01/2015

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - RICONOSCIMENTO NUOVO UTENTE.

30/01/2015

41


Progressivo

Data



Proposta

30/01/2015

34 02/02/2015

27/01/2015

PROGETTO "RITORNARE A CASA" IN FAVORE DI UN UTENTE - ANTICIPAZIONE SOMME ANNO 2014 ULTIMA TRANCHE

30/01/2015

42


30/01/2015

35 02/02/2015

27/01/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 + CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014.

30/01/2015

43


30/01/2015

36 02/02/2015

28/01/2015

AVVIO NEL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' DI UN UTENTE IN ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI INCLUSIONE SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - LIQUIDAZIONE 1° MENSILITA'

30/01/2015

44


03/02/2015

17 04/02/2015

19/01/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - PROROGA UTENTI

03/02/2015

45


03/02/2015

31 04/02/2015

26/01/2015

INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ DICEMBRE 2014

03/02/2015

46


18 04/02/2015

29/01/2015

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LA SOC. AGGIUDICATARIA GALA S.P.A.

03/02/2015

47


03/02/2015

30 04/02/2015

26/01/2015

INSERIMENTO UTENTE B.G. PRESSO CASA PROTETTA "SAN GIORGIO" - CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA

03/02/2015

48


03/02/2015

6 04/02/2015

13/01/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO DICEMBRE 2014

03/02/2015

49


03/02/2015

11 04/02/2015

14/01/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2014

03/02/2015

50


03/02/2015

46 04/02/2015

02/02/2015

INSERIMENTO UTENTE B.G. PRESSO CASA PROTETTA "SAN GIORGIO" - CAGLIARI - RIMBORSO SPESE MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014

03/02/2015

51


03/02/2015

47 04/02/2015

02/02/2015

PROGETTI "RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA" - D.G.R. N. 18/21 DEL 20 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA IN FAVORE DI UN CITTADINO PROVENIENTE DA ASSEMINI

03/02/2015

52


Progressivo

Data



Proposta

03/02/2015

49 04/02/2015

02/02/2015

PROGETTI "RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA" - D.G.R. N. 18/21 DEL 20 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA IN FAVORE DI UN CITTADINO DI DECIMOMANNU

03/02/2015

53


03/02/2015

20 04/02/2015

29/01/2015

LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO FERIALE , FESTIVO ,NOTTURNO,FESTIVONOTTURNO, REPERIBILITA' ORIDNARIA O FESTIVA , INDENNITA' DI TURNO DEI VIGILI URBANI MATURATE DAL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO NEL MESE DI DICEMBRE E LIQUIDATE CON LA MENSILITA' DI GENNAIO 2015

03/02/2015

54


04/02/2015

19 06/02/2015

19/01/2015

INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ NOVEMBRE 2014

04/02/2015

55


04/02/2015

14 06/02/2015

19/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 08/01/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLE N. 182909 - N. 183334 - N. 183335 - N. 183336.

04/02/2015

56


05/02/2015

16 06/02/2015

27/01/2015

FORNITURA GRATUITA DI UNA PENSILINA CTM DI RECUPERO. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E INSTALLAZIONE A CURA DEGLI ADDETTI DEL CTM

05/02/2015

57


05/02/2015

51 06/02/2015

05/02/2015

PROGETTO INTERISTITUZIONALE TRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI, ELMAS, DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO SALUTE MENTALE DI ASSEMINI "INTERVENTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI" - CIG. 6078836E25- PROROGA TERMINI E RIAPPROVAZIONE BANDO.

05/02/2015

58

Responsabile Settore: GARAU DONATELLASettore: Settore I / Servizio: Servizio Segreteria

06/02/2015

18 06/02/2015

19/01/2015

INSERIMENTO DELL'UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA "VILLA ADA" - UTA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 .

06/02/2015

59


06/02/2015

30 06/02/2015

06/02/2015

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI PER IMMOBILE SITO IN VIA PIEMONTE. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO.

06/02/2015

60

Responsabile Settore: SABA PATRIZIASettore: Settore IV / Servizio:

06/02/2015

2 06/02/2015

15/01/2015

RESA DEL CONTO GESTIONE DELL'ECONOMO FABIO MELIS, SECONDO SEMESTRE 2014 E DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2014. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE.

06/02/2015

61


06/02/2015

9 06/02/2015

22/01/2015

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2014

06/02/2015

62


10/02/2015

5 10/02/2015

13/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°141 DEL 31/12/2014 A FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL MESE DI DICEMBRE 2014

10/02/2015

63

Progressivo

Data



Proposta


10/02/2015

10 10/02/2015

22/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0000020601 DEL 5.12.2014 DEL MESE DI NOVEMBRE A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS. ACCESSO INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG 3422416B04

10/02/2015

64


10/02/2015

15 10/02/2015

26/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 949/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA DI PASTI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA NEL MESE DI DICEMBRE 2014

10/02/2015

65


10/02/2015

16 10/02/2015

26/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°951/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI AL PERSONALE ATA NEL MESE DI DICEMBRE 2014

10/02/2015

66


10/02/2015

17 10/02/2015

26/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 950/1 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL MESE DI DICEMBRE 2014

10/02/2015

67


10/02/2015

18 10/02/2015

26/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 20/01/2015 DALLA SOCIETA' DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO & C. S.A.S. PERIL SERVIZIO DI RICOVERO,CURE E MANTENIMENTO CANI RANDAGI VAGANTI O ABBANDONATI CATTURATI DAL COMUNE DI DECIMOMANNU PER IL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014.

10/02/2015

68


10/02/2015

32 10/02/2015

26/01/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 L. 431/98 A N. 1 UTENTE - ANNUALITA' 2013.

10/02/2015

69


10/02/2015

11 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.P.A. PER IL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE PER L'ANNO 2014

10/02/2015

70


10/02/2015

11 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 10.12.2014 A FAVORE DEI F.LLI CUSIMANO & C.SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO.

10/02/2015

71


10/02/2015

12 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14-00723 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO AI LAVORI POSA CANALINA CAMPO SPORTIVO.

10/02/2015

72


10/02/2015

13 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0093096940 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO N.11398571 SITO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN DECIMOMANNU.

10/02/2015

73


10/02/2015

14 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 150202723 DEL 02.01.2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2015-31.03.2015

10/02/2015

74

Progressivo

Data



Proposta


10/02/2015

15 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8R00331462 DEL 5.12.2014 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE A FAVORE DELLA TELECOM

10/02/2015

75


10/02/2015

17 10/02/2015

27/01/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 196/2014 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTINA CARRABILE IN VIA NAZIONALE AFFIDATI ALLA DITTA LOCCI DARIO IN DOMUSNOVAS

10/02/2015

76


10/02/2015

19 10/02/2015

28/01/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO MATURATI DAL PERSONALE NEL MESE DI DICEMBRE 2014

10/02/2015

77


10/02/2015

18 10/02/2015

28/01/2015

FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI DECIMOMANNU.

10/02/2015

78


10/02/2015

19 10/02/2015

28/01/2015

APQ METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA – REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEL GAS METANO DEI CENTRI ABITATI APPARTENENTI AL BACINO 32. LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE CAPOFILA.

10/02/2015

79


10/02/2015

20 11/02/2015

28/01/2015

FORNITURA DI GAS NEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LIQUIGAS DI SARROCH.

10/02/2015

80


10/02/2015

21 10/02/2015

28/01/2015

CONFERIMENTO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DALL'ISOLA ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCAVI LECIS A.P. F.LLI SNC. DI ASSEMINI.

10/02/2015

81


10/02/2015

37 10/02/2015

29/01/2015

L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RIMBORSO VIAGGI ANNO 2014.

10/02/2015

82


10/02/2015

38 10/02/2015

30/01/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - ANTICIPAZIONE SOMME - CODICE UTENTE 07/14.

10/02/2015

83


10/02/2015

19 11/02/2015

30/01/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 28.01.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA A FAVORE DELLA DITTA PIRAS CERAMICHE SNC

10/02/2015

84


10/02/2015

43 11/02/2015

30/01/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA- IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE PER L'ANNO 2015

10/02/2015

85

Progressivo

Data



Proposta


10/02/2015

44 10/02/2015

30/01/2015


10/02/2015

86


10/02/2015

45 10/02/2015

30/01/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - LUGLIO, SETTEMBRE E NOVEMBRE 2014.

10/02/2015

87


10/02/2015

48 10/02/2015

02/02/2015

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO - ANNO 2014.

10/02/2015

88


10/02/2015

20 10/02/2015

03/02/2015

LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2014 A FAVORE DELLA SOC. ABBANOA SPA

10/02/2015

89


10/02/2015

21 11/02/2015

03/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700428274 DEL 12.12.2014 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2014 A FAVORE DELL'EDISON

10/02/2015

90


10/02/2015

22 10/02/2015

03/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X05247904 RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2015 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 A FAVORE DELLA TIM

10/02/2015

91


10/02/2015

23 11/02/2015

03/02/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AIE IN DECIMOMANNU

10/02/2015

92


10/02/2015

22 11/02/2015

03/02/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DI DECIMOMANNU ALLA DITTA DOG HOTEL DI IVANO CHINARELLO.

10/02/2015

93


10/02/2015

26 10/02/2015

05/02/2015

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2015/8/2 DEL 23.01.2015 RELATIVA AL IV° TRIMESTRE 2014 AL CONSORZIO CISA DI SERRAMANNA

10/02/2015

94


10/02/2015

27 10/02/2015

05/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0000001083 DEL 20.01.2015 DEL MESE DI DICEMBRE A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI RETE DATI MPLS ACCESSO A INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE. CODICE CIG: 3422416B04

10/02/2015

95


10/02/2015

50 10/02/2015

05/02/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE UTENTI.

10/02/2015

96

Progressivo

Data



Proposta


10/02/2015

52 10/02/2015

05/02/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI NOVEMBRE 2014 - CODICE UTENTE 09/14.

10/02/2015

97


10/02/2015

39 11/02/2015

30/01/2015

INSERIMENTO UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA VILLA ADA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z08130B068

10/02/2015

98


10/02/2015

40 11/02/2015

30/01/2015

INSERIMENTO DELL'UTENTE UTENTE P.C. PRESSO R.S.A. ROSA DEL MARGANAI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z2D130B093

10/02/2015

99


10/02/2015

41 11/02/2015

30/01/2015

INSERIMENTO UTENTE T.T. PRESSO CASA PROTETTA DENOMINATA A.I.A.S. DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB130B09C

10/02/2015

100


10/02/2015

25 10/02/2015

05/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 30.01.2015 A FAVORE DI CUSIMANO & C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO

10/02/2015

101


10/02/2015

55 11/02/2015

06/02/2015

PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DELLA RAS RELATIVA AL POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO DOMICILIARE ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DISABILITÀ GRAVE - DGR N. 19/25 DEL 27.05.2014 E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ASSEMINI DELLE SOMME DESTINATE A UN BENEFICIARIO

10/02/2015

102


10/02/2015

3 10/02/2015

12/01/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000,PER LE ASSENZE DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DE' CARROZ SRL.

10/02/2015

103


10/02/2015

4 10/02/2015

12/01/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ DE' CARROZ SRL.

10/02/2015

104


10/02/2015

53 11/02/2015

05/02/2015


10/02/2015

105


10/02/2015

57 11/02/2015

09/02/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - PROROGA UTENTI

10/02/2015

106


Progressivo

Data



Proposta

10/02/2015

24 10/02/2015

10/02/2015

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1/2015 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA".

10/02/2015

107


10/02/2015

25 10/02/2015

10/02/2015

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014/2015

10/02/2015

108


10/02/2015

27 11/02/2015

10/02/2015

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO SA SERRA PER LE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.

10/02/2015

109


10/02/2015

26 11/02/2015

10/02/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA PIAZZA VIVA PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL LE MUSE 2014".

10/02/2015

110


11/02/2015

24 13/02/2015

03/02/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL BLOCCO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA

11/02/2015

111


11/02/2015

42 13/02/2015

30/01/2015

INSERIMENTO UTENTE F.M. PRESSO CASA PROTETTA A.I.A.S. DECIMOMANNU L.R. 6/1995- IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C130B0B2

11/02/2015

112


11/02/2015

29 11/02/2015

06/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.19 DEL 26.01.2015 RELATIVA ALL'INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, COLLEGAMENTO E INSTALLAZIONE MISURATORE AL SERVIZIO DELL'AREA PIP E ADEGUAMENTO DI N.7 ALLACCI IDRICI - A FAVORE DELLA DITTA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS

11/02/2015

113


13/02/2015

6 13/02/2015

02/02/2015

LIQUIDAZIONE NOTA SPESA DELL'EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO RIFERITA ALLA FORNITURA DEI QUOTIDIANI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 PER IL CENTRO ANZIANI E PER GLI UFFICI COMUNALI.

13/02/2015

114


13/02/2015

7 13/02/2015

12/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 11.02.2015 A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL RIFERITA ALLA FORNITURA DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER GLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z9612EA1EE.

13/02/2015

115


13/02/2015

30 13/02/2015

12/02/2015

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PURANIMAZIONE PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2014

13/02/2015

116

Responsabile Settore: Dessi MauroSettore: Settore III / Servizio:

13/02/2015

35 17/02/2015

13/02/2015

PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015" APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA.

13/02/2015

117


Progressivo

Data



Proposta

17/02/2015

21 17/02/2015

19/01/2015

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PURANIMAZIONE DI DECIMOMANNU PER L'INIZIATIVA DI CARATTERE SOCIALE "SPORT IN PIAZZA" SVOLTA A FAVORE DEI MINORI CON LA COLLABORAZIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI LOCALI

17/02/2015

118


17/02/2015

29 26/02/2015

26/01/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO PER ACQUISTO FARMACI

17/02/2015

119


17/02/2015

56

09/02/2015

LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - PROROGA PIANI IN CORSO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

17/02/2015

120


17/02/2015

32 17/02/2015

13/02/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO GENNAIO 2015.

17/02/2015

121


17/02/2015

33 17/02/2015

13/02/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2015.

17/02/2015

122


18/02/2015

37 19/02/2015

18/02/2015

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI DALL'1.10.2014 AL 31.12.2014.

18/02/2015

123


18/02/2015

35 19/02/2015

10/02/2015

IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO IN EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA CADITOIA STRADALE IN VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA DITTA LOCCI DARIO DI DOMUSNOVAS

18/02/2015

124


18/02/2015

38 19/02/2015

12/02/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NELLA STRADA RURALE UBICATA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO POSTA TRA LA SS 130 E LA VIA TRIESTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCALAS PANFILO & FIGLI SITA IN ASSEMINI

18/02/2015

125


18/02/2015

64 19/02/2015

17/02/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI GENNAIO 2015 - CODICE UTENTE 08/14.

18/02/2015

126


18/02/2015

38 27/02/2015

18/02/2015

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1380 DEL 31.12.2014 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI".

18/02/2015

127


19/02/2015

31 27/02/2015

06/02/2015

"SERVIZIO LUCE 2" LOTTO 4 PER LA REGIONE SARDEGNA SVOLTO DALLA SOCIETA' GEMMO S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15-00008 DEL 05.01.2015 DEL MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2014

19/02/2015

128


Progressivo

Data



Proposta

19/02/2015

34 27/02/2015

10/02/2015

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15000209 DEL 23.01.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER IL MESE DI GENNAIO 2015.

19/02/2015

129


19/02/2015

37 27/02/2015

12/02/2015

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.101 DEL 10.2.2015 - RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 30.01.2015 A FAVORE DELLA CUSIMANO & C.SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO

19/02/2015

130


19/02/2015

62 19/02/2015

16/02/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 2 UTENTI.

19/02/2015

131


19/02/2015

65 19/02/2015

17/02/2015


19/02/2015

132


19/02/2015

67 19/02/2015

17/02/2015


19/02/2015

133


19/02/2015

68 19/02/2015

17/02/2015


19/02/2015

134


20/02/2015

58 25/02/2015

10/02/2015

PROGETTI "RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVISSIMA" - D.G.R. N. 18/21 DEL 20 MAGGIO 2014 - RESTITUZIONE ALLA RAS DELLE SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA IN FAVORE DI UN CITTADINO PROVENIENTE DA ASSEMINI

20/02/2015

135


20/02/2015

63 25/02/2015

17/02/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI FEBBRAIO

20/02/2015

136


20/02/2015

60 25/02/2015

11/02/2015

PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO ECONOMIE ANNI 2008 - 2014

20/02/2015

137


20/02/2015

9 27/02/2015

17/02/2015

RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONI ANNO 2009/2010.

20/02/2015

138


20/02/2015

31 27/02/2015

19/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DATAGRAPH AL PASSAGGIO AL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO D.LGS 118/2011. CIG ZE81290AFA.

20/02/2015

139


Progressivo

Data



Proposta

24/02/2015

66 25/02/2015

17/02/2015

PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEA 3. INTEGRAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ELENCO ESCLUSI

24/02/2015

140


24/02/2015

39 27/02/2015

19/02/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE RAI ANNO 2015 - BIBLIOTECA COMUNALE

24/02/2015

141

Responsabile Settore: PORCEDDU SABRINASettore: Settore II / Servizio: Servizi Culturali e Sport

24/02/2015

69 25/02/2015

23/02/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2015

24/02/2015

142


24/02/2015

71 25/02/2015

23/02/2015

L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI GENNAIO E FEBBRAIO

24/02/2015

143


24/02/2015

74 25/02/2015

23/02/2015

SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.

24/02/2015

144


24/02/2015

75 25/02/2015

23/02/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015

24/02/2015

145


24/02/2015

21 26/02/2015

30/01/2015

LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A FAVORE DELLA EDICOLA DEIDDA ELINDO ELIO PER LE RIVISTE E QUOTIDIANI FORNITI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014.

24/02/2015

146


24/02/2015

29 26/02/2015

12/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 65337/2014 - N. 66832/2014 E N. 1475/2015 A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

24/02/2015

147


24/02/2015

8 26/02/2015

16/02/2015

ABBONAMENTI ON LINE DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE 2015 - IMPEGNO DI SPESA

24/02/2015

148


24/02/2015

76 24/02/2015

24/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CON.SER. PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ATTI PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLA GESTIONE DI UNA FARMACIA COMUNALE.

24/02/2015

149


25/02/2015

84 25/02/2015

24/02/2015

INTERVENTO REGIONALE " SUSSIDIO UNA TANTUM DI NATURA STRAORDINARIA" - PRESA D'ATTO CITTADINO AMMISSIBILE. AVVIO 6°INTERVENTO

25/02/2015

150


Progressivo

Data



Proposta

26/02/2015

43 27/02/2015

24/02/2015

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DEIDDA CELESTINO CON SEDE IN DECIMOMANNU

26/02/2015

151


26/02/2015

44 27/02/2015

25/02/2015

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE IN FERRO SITA NELL'AREA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CARPENTERIA METALLICA DI LAI LUCA SITA IN DECIMOMANNU

26/02/2015

152


26/02/2015

46 26/02/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.9 DEL 24.2.2015 A FAVORE DELLA TECNICA PROVE SRL SITA IN CAPOTERRA PER LE INDAGINI SPERIMENTALI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

26/02/2015

153


27/02/2015

42 27/02/2015

25/02/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL'A.T. PRO LOCO PER LE MANIFESTAZIONI CONNESSE AL CARNEVALE 2015.

27/02/2015

154


27/02/2015

78 27/02/2015

24/02/2015

AVVIO NEL SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' DI UN UTENTE IN ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PERSONALIZZATO DI INSERIMENTO IN ATTIVITA' DI INCLUSIONE SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA'

27/02/2015

155


27/02/2015

86 27/02/2015

25/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG 5047110EEA

27/02/2015

156


27/02/2015

88 27/02/2015

26/02/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE UTENTI

27/02/2015

157


27/02/2015

70 03/03/2015

23/02/2015

CANONE RAI ANNO 2015 - PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

27/02/2015

158


27/02/2015

72 27/02/2015

23/02/2015

L.M.- S.C./COMUNE DI DECIMOMANNU - LIQUIDAZIONE PRO-FORMA DI PARCELLA A TITOLO DI PRIMO ACCONTO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE.

27/02/2015

159


27/02/2015

41 27/02/2015

25/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2014

27/02/2015

160


27/02/2015

45 27/02/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 17/2/2015 A FAVORE DELLA DITTA ALCA FLOOR DI ARIXI CHRISTIAN SITA IN SAN GAVINO MONREALE PER UN INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL PAVIMENTO IN PVC DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.

27/02/2015

161

Progressivo

Data



Proposta


27/02/2015

79 03/03/2015

24/02/2015

PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - AVVIO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

27/02/2015

162


27/02/2015

80 03/03/2015

24/02/2015


27/02/2015

163


27/02/2015

81 03/03/2015

24/02/2015


27/02/2015

164


27/02/2015

82 03/03/2015

24/02/2015

PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DELLA QUOTA A CARICO DELLA RAS E DELLA QUOTA COMUNE

27/02/2015

165


03/03/2015

54 03/03/2015

05/02/2015

FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE.

03/03/2015

166


03/03/2015

32 03/03/2015

10/02/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONI SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE.

03/03/2015

167


03/03/2015

33 03/03/2015

10/02/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE

03/03/2015

168


03/03/2015

39 03/03/2015

17/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.912 DEL 31.01.2015 PER LA FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA DI.VEN.GAS SAS

03/03/2015

169


03/03/2015

40 03/03/2015

17/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 29.01.2015 A FAVORE DELLA T.E.S. GARDEN SRL PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE AGGIUNTIVE NELL'AREA DI SCAMBIO INTERMODALE - SISTEMAZIONE AREA VERDE

03/03/2015

170


03/03/2015

38 03/03/2015

17/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15-00061 DEL 31.01.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVO A CARICHI ESOGENI PER IL PERIODO DA 15.09.2014 AL 31.12.2014

03/03/2015

171


03/03/2015

42 03/03/2015

17/02/2015

LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALLA SOCIETA' TECNOCASIC S.P.A. PER IL MESE DI DICEMBRE 2014

03/03/2015

172

Progressivo

Data



Proposta


03/03/2015

83 06/03/2015

24/02/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DECIMO 07 ATLETICO DI DECIMOMANNU PER L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO DEI MINORI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2015

03/03/2015

173


04/03/2015

89 06/03/2015

26/02/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - GENNAIO 2015.

04/03/2015

174


04/03/2015

85 06/03/2015

25/02/2015

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO IN FAVORE DI N. 1 CITTADINO

04/03/2015

175


04/03/2015

47 06/03/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.276/15 DEL 17.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA FADDA & C.SAS PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA DA DESTINARE AL MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO

04/03/2015

176


04/03/2015

90 06/03/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA FARMACIA MASSIDDA S.A.S. - DECIMOMANNU PER EROGAZIONE ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2014 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 976/2014.

04/03/2015

177


04/03/2015

48 06/03/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 75 DEL 13.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SRL SITA IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AIE IN DECIMOMANNU

04/03/2015

178


04/03/2015

92 06/03/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR DI MARIANO LE DONNE CON SEDE IN CARBONIA DELLA FATTURA 84/2014 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI ALLE TERME DI SARDARA NEL PERIODO DAL 19 AL 31 MAGGIO 2014

04/03/2015

179


04/03/2015

93 06/03/2015

26/02/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - ANTICIPO SOMME MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015

04/03/2015

180


04/03/2015

50 06/03/2015

26/02/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2M DISTRIBUZIONE SRL SITA IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA

04/03/2015

181


06/03/2015

73 06/03/2015

23/02/2015

LEGGE 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MESE DI GENNAIO 2015 IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

06/03/2015

182


06/03/2015

77 06/03/2015

24/02/2015

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ANTICIPO SOMME FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA A MOTIVO DEL GRAVE CARICO ASSISTENZIALE

06/03/2015

183

Progressivo

Data



Proposta


06/03/2015

49 06/03/2015

26/02/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.20 E 21 DEL 31.01.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI COMUNALI

06/03/2015

184


06/03/2015

51 06/03/2015

26/02/2015

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA PER LA FORNITURA VESTIARIO MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PER MOTOSEGHISTA PER N.2 OPERAI COMUNALI

06/03/2015

185


06/03/2015

43 06/03/2015

27/02/2015

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CONSULENTE DEL LAVORO RAG. ANTONELLO MANDAS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PROGRAMMA ANTICRISI".

06/03/2015

186


06/03/2015

96 06/03/2015

02/03/2015

INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - INSERIMENTO N. 21 UTENTI

06/03/2015

187


06/03/2015

97 06/03/2015

02/03/2015

CONCESSIONE DI LEGNATICO A CITTADINI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA

06/03/2015

188


06/03/2015

98 06/03/2015

02/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - 2° SEMESTRE 2014.

06/03/2015

189


06/03/2015

52 06/03/2015

03/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.150501582 DEL 02.02.2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO 01.03.2015 - 30.04.2015

06/03/2015

190


06/03/2015

53 06/03/2015

03/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 19.02.2015 A FAVORE DELLA SOC. ABACUS S.R.L. SITA IN PERUGIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI - REALIZZAZIONE DELL'AREA INTERMODALE - SISTEMA AREA VERDE .

06/03/2015

191


06/03/2015

101 06/03/2015

04/03/2015


06/03/2015

192


06/03/2015

102 06/03/2015

04/03/2015


06/03/2015

193


06/03/2015

103 06/03/2015

04/03/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2015 - CODICE UTENTE 08/14.

06/03/2015

194

Progressivo

Data



Proposta


06/03/2015

36 12/03/2015

16/02/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO A FAVORE DELLA SODEXO

06/03/2015

195


06/03/2015

106 06/03/2015

05/03/2015

NOMINA COMMISSIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERISTITUZIONALE "REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI"

06/03/2015

196


06/03/2015

111 12/03/2015

06/03/2015

INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSTALLAZIONE APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE

06/03/2015

197


11/03/2015

110 12/03/2015

06/03/2015


11/03/2015

198


11/03/2015

116 12/03/2015

11/03/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI N. 4 CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI MARZO 2015

11/03/2015

199


11/03/2015

37 12/03/2015

17/02/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/E DEL 28.01.2015 A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERAI COMUNALI

11/03/2015

200


11/03/2015

94 12/03/2015

27/02/2015

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI OMISSIS94 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DI OMISSIS94, DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO

11/03/2015

201


11/03/2015

95 12/03/2015

27/02/2015

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI OMISSIS72 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI OMISSIS72, DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE - LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO AL RESPONSABILE DEL PORTAFOGLIO

11/03/2015

202


11/03/2015

99 12/03/2015

02/03/2015

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI ANNO 2014.

11/03/2015

203


11/03/2015

100 12/03/2015

03/03/2015

L.R. 12/2011 - ESTENSIONE AI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA L.R. 11/1985 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI VIAGGI RELATIVI ALL'ANNO 2014.

11/03/2015

204


11/03/2015

54 12/03/2015

05/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 86 DEL 16.2.2015 A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONE SRL PER LA FORNITURA DI ASFALTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE

11/03/2015

205

Progressivo

Data



Proposta


11/03/2015

55 12/03/2015

05/03/2015

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. DI IMPIANTO N.11398571- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A DI PERO (MI)

11/03/2015

206


11/03/2015

57 12/03/2015

05/03/2015

AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A. PER LA RICERCA DEL GUASTO E RIFACIMENTO COMPLETO DEL QUADRO ELETTRICO SITO NEL CAMPO SPORTIVO.

11/03/2015

207


11/03/2015

56 12/03/2015

05/03/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TUTTO PULIZIE DI MASSIMILIANO GROSSO " PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SITA IN VIA ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA

11/03/2015

208


11/03/2015

107 12/03/2015

05/03/2015

L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI MARZO 2015

11/03/2015

209


11/03/2015

108 12/03/2015

05/03/2015

L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015

11/03/2015

210


11/03/2015

109 12/03/2015

05/03/2015

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI NEL 1° SEMESTRE 2015.

11/03/2015

211


11/03/2015

112 12/03/2015

09/03/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE N. 2 UTENTI.

11/03/2015

212


11/03/2015

114 12/03/2015

09/03/2015


11/03/2015

213


12/03/2015

61 12/03/2015

16/02/2015

LA CLESSIDRA/COMUNE DI DECIMOMANNU. LIQUIDAZIONE AVVISO DI PARCELLA AVV. GIORGIA PANI.

12/03/2015

214


12/03/2015

32 12/03/2015

05/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA METHE SRL, - N.4 DEL 09.01.2015 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA PRESTATI NEL PERIODO 01.09.2014 - 31.12.2014 CIG Z1E10A9CA2 - N.16 DEL 13.02.2015 RELATIVA A ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO WEB PRESTATI NEL MESE DI GENNAIO 2015 CIG.Z4F128B699

12/03/2015

215


Progressivo

Data



Proposta

13/03/2015

40 13/03/2015

18/02/2015

AFFIDAMENTO ALL'ING. SALVATORE CASTANGIA DELLO STUDIO ASSOCIATO C4 DELL'INCARICO PER LA REVISIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E DEL CENTRO MATRICE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 10/2013, E PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GIS .

13/03/2015

216


13/03/2015

105 20/03/2015

05/03/2015


13/03/2015

217


13/03/2015

58 20/03/2015

05/03/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A. PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 INTERRUTORI NEL QUADRO PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

13/03/2015

218


13/03/2015

66 20/03/2015

12/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE AXA ASSICURAZIONI RELATIVE AI PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI TARGATI EY 155DG E EY 156 DG.

13/03/2015

219


13/03/2015

44 20/03/2015

03/03/2015

PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE E DI UN DIPENDENTE A CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA TRIBUTI COMUNALI LE NOVITA' PER L'ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA.

13/03/2015

220


13/03/2015

117 13/03/2015

11/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - 2° SEMESTRE 2014.

13/03/2015

221


13/03/2015

115 13/03/2015

11/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E CONTRIBUTI INPS 2015.

13/03/2015

222


13/03/2015

119 13/03/2015

12/03/2015


13/03/2015

223


13/03/2015

118 13/03/2015

12/03/2015


13/03/2015

224


16/03/2015

35 18/03/2015

13/03/2015

COMPENSAZIONE TRA DEBITO E CREDITO IN CAPO AL COMUNE NEI CONFRONTI DI UN CONTRIBUENTE

16/03/2015

225

Responsabile Settore: Dessi MauroSettore: Settore III / Servizio: Servizio Tributi

16/03/2015

1 18/03/2015

15/01/2015

RESA DEL CONTO DEL TESORIERE ESERCIZIO 2014 - PARIFICAZIONE

16/03/2015

226

Responsabile Settore: Dessi MauroSettore: Settore III / Servizio: Servizio Economico Finanziario

Progressivo

Data



Proposta

16/03/2015

34 18/03/2015

12/03/2015

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2014

16/03/2015

227

Responsabile Settore: Dessi MauroSettore: Settore III / Servizio: Servizio Economico Finanziario

17/03/2015

45 18/03/2015

05/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

17/03/2015

228


17/03/2015

121 18/03/2015

12/03/2015

L.448/1998, ARTT 65 E 66 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015.

17/03/2015

229


17/03/2015

128 18/03/2015

17/03/2015

INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 187/2015.

17/03/2015

230


18/03/2015

59 20/03/2015

05/03/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SAMATZAI PER LA FORNITURA DI UN NUOVO BRUCIATORE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA -

18/03/2015

231


18/03/2015

123 20/03/2015

16/03/2015


18/03/2015

232


18/03/2015

124 20/03/2015

16/03/2015

L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVAMENTE ALLA PROROGA DEL PIANO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.

18/03/2015

233


18/03/2015

125 20/03/2015

16/03/2015

L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RIMBORSO VIAGGI ANNO 2013.

18/03/2015

234


18/03/2015

126 20/03/2015

17/03/2015


18/03/2015

235


18/03/2015

87 20/03/2015

25/02/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2014.

18/03/2015

236


18/03/2015

53 20/03/2015

12/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1048 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA N. 171066.

18/03/2015

237


Progressivo

Data



Proposta

18/03/2015

122 20/03/2015

13/03/2015

LEGGE 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MESE DI FEBBRAIO 2015 IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

18/03/2015

238


18/03/2015

54 20/03/2015

16/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA LA SORGENTE DI ENRICO GALLUS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

18/03/2015

239


19/03/2015

41 20/03/2015

17/02/2015

SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FRAZIONE UMIDA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI COMPOSTIERE RELATIVA ALLE ISTANZE PRESENTATE DAL MESE DI OTTOBRE A TUTTO FEBBRAIO 2015.

19/03/2015

240


19/03/2015

60 20/03/2015

06/03/2015

IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE O AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO N.0011398571 SITO PRESSO LA SCUOLA IN V. ELEONORA D'ARBOREA IN DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A.

19/03/2015

241


19/03/2015

61 20/03/2015

06/03/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SITA IN DECIMOMANNU LA FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA AIE IN DECIMOMANNU

19/03/2015

242


19/03/2015

62 20/03/2015

06/03/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.M.I IMPIANTI S.R.L. PER IL NOLEGGIO AUTOCESTELLO CON OPERATORE PER LA POTATURA DI ALBERI PERICOLANTI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU.

19/03/2015

243


19/03/2015

33 20/03/2015

09/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA ACQUA SERVICE SRL PER FORNITURA ACQUA POTABILE E SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE REFRIGERATORI PERIODO26.09.2014 - 25.09.2015.

19/03/2015

244


19/03/2015

46 20/03/2015

10/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AUTONOLEGGIO MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2015.

19/03/2015

245


19/03/2015

47 20/03/2015

10/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR PER FORNITURA PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI GENNAIO 2015.

19/03/2015

246


19/03/2015

48 20/03/2015

10/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

19/03/2015

247


19/03/2015

49 20/03/2015

10/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE PASTI DOCENTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA D'INFANZIA E MEDIA GENNAIO 2015

19/03/2015

248


Progressivo

Data



Proposta

19/03/2015

50 20/03/2015

12/03/2015

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 10/12/2014 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN RIFERIMENTO ALL'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 AI SENSI DELL'ART.27 DELLA L.23.12.1998 N 448

19/03/2015

249


19/03/2015

51 20/03/2015

12/03/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DE' CARROZ S.R.L.

19/03/2015

250


19/03/2015

120 20/03/2015

12/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2014. CIG 5047110EEA

19/03/2015

251


19/03/2015

67 20/03/2015

12/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.36/E DEL 10.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA

19/03/2015

252


19/03/2015

52 20/03/2015

12/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1049 DEL 10/02/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLE N. 182909 - N. 183334 - 183335 - 183336.

19/03/2015

253


19/03/2015

130 20/03/2015

17/03/2015

L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'A.I.A.S. DELLA CONTABILITA' RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2014.

19/03/2015

254


19/03/2015

131 20/03/2015

18/03/2015


19/03/2015

255


19/03/2015

132 20/03/2015

18/03/2015


19/03/2015

256


24/03/2015

7 25/03/2015

13/01/2015

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER COSTI DI CONVENZIONE DECIMOMANNU-SAN SPERATE 4°TRIMESTRE 2014

24/03/2015

257


24/03/2015

37 25/03/2015

20/03/2015

ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO I SEMESTRE ESERCIZIO 2015.

24/03/2015

258


25/03/2015

140 25/03/2015

23/03/2015

SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER L'INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI SRL. IMPEGNO DI SPESA

25/03/2015

259

Progressivo

Data



Proposta


25/03/2015

38 25/03/2015

25/03/2015

*** Atto riservato ***

25/03/2015

260


25/03/2015

63 27/03/2015

10/03/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FILIPPINO COSTRUZIONI PER I LAVORI DA ESEGUIRE IN LOC. IS ORRUS IN DECIMOMANNU

25/03/2015

261


26/03/2015

64 27/03/2015

10/03/2015

LIQUIDAZIONE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO DICEMBRE/GENNAIO A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA

26/03/2015

262


26/03/2015

65 27/03/2015

12/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEMMO S.P.A.PER LA SISTEMAZIONE DI N.2 ALLACCI ELETTRICI - ZONA PIP.

26/03/2015

263


26/03/2015

68 27/03/2015

12/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 35/E DELLA DITTA SERRA RENATO A FAVORE DELLA DITTA SERRA RENATO SITA IN DOLIANOVA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO RELATIVO AL MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PER IL MOTOSEGHISTA PER N.2 OPERAI COMUNALI

26/03/2015

264


26/03/2015

69 27/03/2015

13/03/2015


26/03/2015

265


26/03/2015

70 27/03/2015

13/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 27.02.2015 A FAVORE DEI F.LLI CUSIMANO & C.SNC. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO.

26/03/2015

266


26/03/2015

71 27/03/2015

13/03/2015

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZANI S.P.A..

26/03/2015

267


26/03/2015

72 27/03/2015

19/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLE POLIZZE ASSICURATIVE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU.

26/03/2015

268


26/03/2015

56 27/03/2015

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 28/02/2015 ALLA COOP. MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

26/03/2015

269


26/03/2015

133 27/03/2015

19/03/2015

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ANTICIPO SOMME FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA A MOTIVO DEL GRAVE CARICO ASSISTENZIALE - II TRANCHE

26/03/2015

270

Progressivo

Data



Proposta


26/03/2015

74 27/03/2015

19/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.18/2015 DEL 11.03.2015 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'AUTOCESTELLO CON OPERATORE PER LA POTATURA DI ALBERI PERICOLANTI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA E.M.I. IMPIANTI S.R.L SITA IN MONASTIR

26/03/2015

271


26/03/2015

75 27/03/2015

19/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.487/1 DEL 27.2.2015 PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI A FAVORE DELLA DITTA EDILTEAM PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE

26/03/2015

272


26/03/2015

134 27/03/2015

19/03/2015

L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL DELLA FATTURA N. 15/2013/T RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2013.

26/03/2015

273


26/03/2015

77 27/03/2015

19/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16326 DEL 28.2.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS

26/03/2015

274


26/03/2015

78 27/03/2015

19/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3454 DEL 9.2.2015 - N.3455 DEL 9.2.2014 - N.3456 DEL 9.2.2015 A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C. PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI

26/03/2015

275


26/03/2015

79 27/03/2015

19/03/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 46 E 47 DEL 28.2.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI IDEL COMUNE.

26/03/2015

276


26/03/2015

136 27/03/2015

19/03/2015

INDAGINE CONTINUA ISTAT FORZE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO

26/03/2015

277

Responsabile Settore: GARAU DONATELLASettore: Settore I / Servizio: Servizio Demografico ed Elettorale

26/03/2015

137 27/03/2015

19/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN UTENTE DECEDUTO - NOVEMBRE 2014 + CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014.

26/03/2015

278


26/03/2015

80 27/03/2015

20/03/2015

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15000473 DEL 23.02.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2015

26/03/2015

279


26/03/2015

81 27/03/2015

20/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.38/15 DEL 09.03.2015 RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE NELL'ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA IGNAZIO LOCCI SITO IN MACCHIAREDDU

26/03/2015

280


27/03/2015

91 27/03/2015

26/02/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18/2014 ALL'ASSOCIAZIONE ARCI BAUHAUS DI DECIMOMANNU PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DONARE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI CIVILI

27/03/2015

281

Progressivo

Data



Proposta


31/03/2015

59 01/04/2015

20/03/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.

31/03/2015

282


31/03/2015

60 01/04/2015

20/03/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DLG 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO DA LUGLIO-DICEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1123 DEL 31.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SPA

31/03/2015

283


31/03/2015

61 01/04/2015

20/03/2015

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER I COSTI DI CONVENZIONE DECIMOMANNU-SAN SPERATE 3° TRIMESTRE 2014

31/03/2015

284


31/03/2015

138 01/04/2015

20/03/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015.

31/03/2015

285


31/03/2015

139 01/04/2015

23/03/2015


31/03/2015

286


31/03/2015

141 01/04/2015

24/03/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A.S.D. NUOVA DECIMOMANNU PALLAVOLO E ATLETICA VALERIA PER LE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - ANNUALITÀ 2013/2014

31/03/2015

287


31/03/2015

143 01/04/2015

24/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - GENNAIO E FEBBRAIO 2015.

31/03/2015

288


31/03/2015

147 01/04/2015

25/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI UN UTENTE DECEDUTO - GENNAIO 2015 + CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2015.

31/03/2015

289


31/03/2015

83 01/04/2015

26/03/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS SITA IN CAGLIARI

31/03/2015

290


31/03/2015

84 01/04/2015

26/03/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S DI TAULA & C.

31/03/2015

291


31/03/2015

135 01/04/2015

19/03/2015

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ANTICIPO SOMME FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA A MOTIVO DEL GRAVE CARICO ASSISTENZIALE - I TRANCHE

31/03/2015

292

Progressivo

Data



Proposta


31/03/2015

156 01/04/2015

30/03/2015


31/03/2015

293


31/03/2015

155 01/04/2015

27/03/2015


31/03/2015

294


31/03/2015

127 01/04/2015

17/03/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" - FORNITURA BENI E SERVIZI - PUBBLICAZIONE RICHIESTA ORDINE D'ACQUISTO SU MERCATO ELETTRONICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.

31/03/2015

295


01/04/2015

57 01/04/2015

19/03/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015.

01/04/2015

296


01/04/2015

58 01/04/2015

19/03/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO LA PERIODO FEBBRAIO 2015.

01/04/2015

297


01/04/2015

62 01/04/2015

23/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2015/C DEL 28/02/2015 ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015

01/04/2015

298


01/04/2015

63 01/04/2015

23/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/1 DEL 28/02/2015 ALLA CO.RI.SAR. PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015

01/04/2015

299


01/04/2015

144 01/04/2015

25/03/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 106/2015 E LIQUIDAZIONE MENSILITA' AD UN UTENTE

01/04/2015

300


01/04/2015

68 01/04/2015

25/03/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE P.S. NEL MESE DI FEBBRAIO 2015.

01/04/2015

301


01/04/2015

145 01/04/2015

25/03/2015

ING. CANU/COMUNE DI DECIMOMANNU. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI.

01/04/2015

302


01/04/2015

86 01/04/2015

26/03/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE SRL SITO IN SESTU PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI

01/04/2015

303

Progressivo

Data



Proposta


01/04/2015

149 01/04/2015

26/03/2015

BONUS FAMILIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI 1 BENEFICIARIO AVENTE DIRITTO.

01/04/2015

304


01/04/2015

150 01/04/2015

26/03/2015

INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015

01/04/2015

305


01/04/2015

69 01/04/2015

27/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.S.E.L. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ANNO 2015.

01/04/2015

306


01/04/2015

151 01/04/2015

27/03/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - LUGLIO-DICEMBRE 2014 E CONTRIBUTI INPS 3° E 4° TRIMESTRE 2014.

01/04/2015

307


01/04/2015

153 01/04/2015

27/03/2015

VINCIS DANIELE E RAFFAELE C/ COMUNE DI DECIMOMANNU - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV. PIETRO SCIARRA PER SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI.

01/04/2015

308


02/04/2015

146 07/04/2015

25/03/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DEGLI ANZIANI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PREVISTE DAL PROGRAMMA PRESENTATO NELL'ANNO 2014.

02/04/2015

309


02/04/2015

157 07/04/2015

30/03/2015


02/04/2015

310


02/04/2015

158 07/04/2015

30/03/2015

INSERIMENTO UTENTE F.C. IN FONDAZIONE VILLA ADA ONLUS DI UTA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015

02/04/2015

311


02/04/2015

160 07/04/2015

31/03/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 A UTENTI DIVERSI - ANNUALITA' 2014.

02/04/2015

312


02/04/2015

161 07/04/2015

01/04/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI N. 1 CITTADINO IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI MARZO 2015

02/04/2015

313


02/04/2015

162 07/04/2015

01/04/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - ANTICIPO SOMME MESI DI MARZO E APRILE 2015

02/04/2015

314

Progressivo

Data



Proposta


03/04/2015

64 07/04/2015

23/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/1 DEL 28/02/2015 ALLA DITTA CO.RI.SAR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

03/04/2015

315


03/04/2015

65 07/04/2015

23/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/1 DEL 28/02/2015 A FAVORE DELLA DITTA CO.RI.SAR PER LA FORNITURA PASTI DEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2015

03/04/2015

316


03/04/2015

154 07/04/2015

27/03/2015

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - RIDETERMINAZIONE ASSEGNI MENSILI PER IL PERIODO 01/07/2014-30/06/2015 A FAVORE DI N. 1 UTENTE.

03/04/2015

317


07/04/2015

39 07/04/2015

30/03/2015

PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL SEMINARIO "LA NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI" ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E CHE SI TERRA' IN DATA 8.03.2015.

07/04/2015

318


08/04/2015

163 09/04/2015

01/04/2015

PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ. LINEA 3 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA': SERVIZIO CIVICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE MENSILITA' A UTENTI VARI

08/04/2015

319


08/04/2015

167 09/04/2015

02/04/2015

APPROVAZIONE SCHEDA CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2014 PIANI PERSONALIZZATI L. 162/989 - ANNUALITA' 2013/GESTIONE 2014

08/04/2015

320


08/04/2015

169 09/04/2015

07/04/2015

RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO PERSONA AFFIDATA ANNO 2015 EX ART. 5 D.P.G.R. 12/89

08/04/2015

321


09/04/2015

165 09/04/2015

02/04/2015


09/04/2015

322


09/04/2015

175 10/04/2015

09/04/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI ALLA DITTA POLISTE SRL DI CAGLIARI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO.

09/04/2015

323


09/04/2015

152 10/04/2015

27/03/2015

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE RESE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - PRESA D'ATTO INSERIMENTO UTENTI IN STRUTTURE A.I.A.S. E ANFFAS, IMPEGNO DI SPESA.

09/04/2015

324


10/04/2015

110 10/04/2015

09/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU.

10/04/2015

325

Progressivo

Data



Proposta


10/04/2015

159 10/04/2015

30/03/2015

FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE.

10/04/2015

326


10/04/2015

171 10/04/2015

08/04/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESI DI MARZO/APRILE 2015

10/04/2015

327


10/04/2015

173 10/04/2015

08/04/2015

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO.

10/04/2015

328


10/04/2015

166 10/04/2015

02/04/2015

INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - PROROGA N. 2 UTENTI

10/04/2015

329


10/04/2015

176 15/04/2015

10/04/2015


10/04/2015

330


14/04/2015

41 15/04/2015

19/03/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERA INFORMATICA SRL LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE GEOGRAFICO ESRI ITALIA SPA 2015 SINO AL 31.12.2015

14/04/2015

331


14/04/2015

179 15/04/2015

10/04/2015


14/04/2015

332


14/04/2015

88 15/04/2015

31/03/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN SITA IN ELMAS PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI

14/04/2015

333


14/04/2015

89 15/04/2015

31/03/2015

LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM

14/04/2015

334


14/04/2015

90 15/04/2015

31/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X00013268 DEL 2° BIMESTRE DICEMBRE/GENNAIO 2015 A FAVORE DELLA TIM

14/04/2015

335


14/04/2015

91 15/04/2015

31/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 150799235 DEL 02.03.2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TISCALI ITALIA S.P.A. PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.04.2015 AL 31.05.2015.

14/04/2015

336

Progressivo

Data



Proposta


14/04/2015

93 15/04/2015

31/03/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5700449134 DEL 24.02.2015 - N.5700460592 DEL 24.02.2015 - N.5700462771 DEL 24.02.2015 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014 A FAVORE DELL'EDISON

14/04/2015

337


14/04/2015

95 15/04/2015

01/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI UN UTENTE UNA TANTUM A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER SITA IN DECIMOMANNU.

14/04/2015

338


14/04/2015

98 15/04/2015

01/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL PALO AMMALORATO SITO IN VIA NAZIONALE FRONTE CIMITERO - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA GEMMO S.P.A.

14/04/2015

339


14/04/2015

100 15/04/2015

02/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTINA CARRABILE TIPO PESANTE DIMENSIONI STIMATE 1600X1600X200 MM PRESSO LA VIA DELLE AIE SU MANUFATTO DI ISPEZIONE RETE ACQUE METEORICHE

14/04/2015

340


15/04/2015

44 15/04/2015

13/04/2015

AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 1/2015.

15/04/2015

341


15/04/2015

182 15/04/2015

13/04/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG N. Z6E1414BC2

15/04/2015

342


15/04/2015

170 15/04/2015

07/04/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" – AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET.

15/04/2015

343


15/04/2015

178 17/04/2015

10/04/2015

LEGGE 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ - PROROGA PIANI IN CORSO PER I MESI DA MARZO A GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

15/04/2015

344


16/04/2015

73 17/04/2015

19/03/2015

ADESIONE ALL'OFFERTA PRESENTATA DALLA SOC.3 TRE.IT PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE MOBILE.

16/04/2015

345


16/04/2015

177 17/04/2015

10/04/2015


16/04/2015

346


20/04/2015

87 23/04/2015

30/03/2015

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.274 /2015 RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.16326 DEL 28.2.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS

20/04/2015

347

Progressivo

Data



Proposta


20/04/2015

92 23/04/2015

31/03/2015

COMPENSAZIONE CON LE PREMIALITA' DELL' ANNO 2013 E DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOCASIC PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

20/04/2015

348


20/04/2015

96 23/04/2015

01/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO SITA IN DECIMOMANNU

20/04/2015

349


20/04/2015

101 23/04/2015

02/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELL'ALLACCIO FOGNARIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE SITO NEL CORSO UMBERTO.

20/04/2015

350


20/04/2015

102 23/04/2015

02/04/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.268/2015 DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU.

20/04/2015

351


20/04/2015

103 23/04/2015

07/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS SITA IN CAGLIARI

20/04/2015

352


20/04/2015

168 23/04/2015

07/04/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI MARZO 2015 + CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2015 - CODICE UTENTE 08/14.

20/04/2015

353


20/04/2015

107 23/04/2015

07/04/2015

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N.303/2015 E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.203 DEL 23.03.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA 2M DISTRIBUZIONI S.R.L. SITA IN DECIMOMANNU

20/04/2015

354


20/04/2015

108 23/04/2015

07/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.7626/7627/7628 DEL 27.03.2015 A FAVORE DELLA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA & C. DI SASSARI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.

20/04/2015

355


20/04/2015

172 23/04/2015

08/04/2015

PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DELLA RAS RELATIVA AL POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO DOMICILIARE ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DISABILITÀ GRAVE - DGR N. 19/25 DEL 27.05.2014 IN FAVORE DI N. 5 UTENTI

20/04/2015

356


20/04/2015

109 23/04/2015

09/04/2015

NOLEGGIO DI UN MINI ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE DI SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.E.R.C. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO &C. S.N.C. DI DECIMOMANNU

20/04/2015

357


Progressivo

Data



Proposta

20/04/2015

111 23/04/2015

09/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N.2 COPERTONI PER IL PORTER TARGATO DL944LZ IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ADDARIS IGNAZIO SITO IN DECIMOMANNU.

20/04/2015

358


20/04/2015

180 23/04/2015

13/04/2015


20/04/2015

359


20/04/2015

181 23/04/2015

13/04/2015

INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 305 DEL 1-4-2015.

20/04/2015

360


20/04/2015

114 23/04/2015

14/04/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI

20/04/2015

361


21/04/2015

184 23/04/2015

17/04/2015


21/04/2015

362


21/04/2015

185 23/04/2015

17/04/2015


21/04/2015

363


21/04/2015

45 23/04/2015

20/04/2015

PRESA D'ATTO ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA EFFETTUATA DAL DOTT. DARIO CINUS - PRATICA EDILIZIA 1/2015.

21/04/2015

364


21/04/2015

115 23/04/2015

14/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERFORATORE -DEMO E UN TASSELLATORE 18V PER GLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SRL SITA IN DECIMOMANNU

21/04/2015

365


21/04/2015

187 23/04/2015

17/04/2015

LEGGE 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MESE DI MARZO 2015 IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

21/04/2015

366


23/04/2015

191 23/04/2015

22/04/2015

L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FEBBRAIO E MARZO 2015 E CONTRIBUTI INPS.

23/04/2015

367


23/04/2015

189 28/04/2015

21/04/2015

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI AI SENSI DEL D.L. N. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 124/2013, DECRETO ATTUATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 202 DEL 14/05/2014 - D.G. REGIONE SARDEGNA N. 9/39 DEL 10/03/2015 – APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI. ANNO 2014.

23/04/2015

368

Progressivo

Data



Proposta


28/04/2015

70 28/04/2015

02/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115007118 A FAVORE DELLA SODEXO PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO AL PERSONALE PER I MESI GENNAIO FEBBRAIO 2015

28/04/2015

369


28/04/2015

72 28/04/2015

15/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER LAVORATORI PADRI RELATIVO AL PERIODO MARZO 2015.

28/04/2015

370


28/04/2015

73 28/04/2015

15/04/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MARZO 2015.

28/04/2015

371


28/04/2015

74 28/04/2015

16/04/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' DE' CARROZ S.R.L.

28/04/2015

372


28/04/2015

186 28/04/2015

17/04/2015

L.R. 12/85 E L.R. 5/1985 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL E DELL'ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.

28/04/2015

373


28/04/2015

193 28/04/2015

22/04/2015


28/04/2015

374


29/04/2015

36 30/04/2015

19/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ON LINE 2015 DESTINATO ALLA POLIZIA LOCALE.

29/04/2015

375


29/04/2015

40 30/04/2015

22/04/2015

1° REINTEGRO 2015 SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DURANTE IL PERIODO 27.01.2015 - 28.04.2015 - APPROVAZIONE RENDICONTO.

29/04/2015

376


29/04/2015

41 30/04/2015

23/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 23/03/15 DELLA DITTA METHE SRL RELATIVA A ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO WEB PRESTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2015 CIG.Z4F128B699

29/04/2015

377


29/04/2015

43 30/04/2015

27/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE STIPULATA CON LA COMPAGNIA AIG EUROPE A FAVORE DELLA SAMAR INSURANCE BROKER.

29/04/2015

378


30/04/2015

195 30/04/2015

28/04/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI APRILE 2015

30/04/2015

379

Progressivo

Data



Proposta


30/04/2015

194 30/04/2015

27/04/2015


30/04/2015

380


30/04/2015

201 30/04/2015

30/04/2015

SAGRA DI SANTA GRECA ANNO 2015. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA

30/04/2015

381


30/04/2015

55 30/04/2015

19/03/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.1717 DEL 10.03.2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA N. 171066

30/04/2015

382


30/04/2015

198 30/04/2015

28/04/2015

DUAAP PROT. N. 16798 IN DATA 15/12/2014 PROPOSTA DALLA DITTA "LINKEM S.P.A." CODICE UNVIOCO SUAP N. 543 PROVVEDIMENTO FINALE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI IN DATA 16/01/2015 IN I SESSIONE E IN DATA 10/04/2015 IN II SESSIONE.

30/04/2015

383


30/04/2015

196 05/05/2015

28/04/2015

L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI APRILE 2015

30/04/2015

384


30/04/2015

199 30/04/2015

28/04/2015

INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - AVVIO N. 2 UTENTI

30/04/2015

385


30/04/2015

200 30/04/2015

28/04/2015

DUAAP PROT. N. 1522 IN DATA 09/02/2015 PROPOSTA DALLA DITTA "SELEX ES S.P.A." CODICE UNVIOCO SUAP N. 567 PROVVEDIMENTO FINALE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI IN DATA 27/03/2015.

30/04/2015

386


30/04/2015

202 05/05/2015

30/04/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI APRILE 2015

30/04/2015

387


30/04/2015

203 30/04/2015

30/04/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE NEL MESE DI MARZO 2015.

30/04/2015

388


05/05/2015

129 05/05/2015

17/03/2015

L.M.- S.C./COMUNE DI DECIMOMANNU - LIQUIDAZIONE PRO-FORMA DI PARCELLA A TITOLO DI SALDO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05/05/2015

389


05/05/2015

124 05/05/2015

23/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE_01/2015 DEL 13.04.2015 PER I LAVORI ESEGUITI PRESSO LA LOCALITA' "IS ORRUS" A FAVORE DELLA DITTA FILIPPINO COSTRUZIONI.

05/05/2015

390

Progressivo

Data



Proposta


05/05/2015

125 05/05/2015

23/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5/PA DEL 19.03.2015 PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOCESTELLO CON OPERATORE PER LA POTATURA DI ALBERI PERICOLANTI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA E.M.I. IMPIANTI SRL

05/05/2015

391


05/05/2015

126 05/05/2015

23/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0101040002754 DEL 27.03.2015 E N. 0101080003778 DEL 27.03.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L.

05/05/2015

392


05/05/2015

127 05/05/2015

23/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0093168573 DEL 27.03.2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. IMPIANTO N.11398571 A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI)

05/05/2015

393


05/05/2015

148 05/05/2015

26/03/2015

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE A.I.A.S. E ANFFAS.

05/05/2015

394


05/05/2015

75 05/05/2015

23/04/2015

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S. ISIDORO PER L'ATTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 2014 IN ONORE DI S. ISIDORO.

05/05/2015

395


05/05/2015

76 05/05/2015

30/04/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL TUEL - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

05/05/2015

396


05/05/2015

77 05/05/2015

04/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V115008935 DEL 15/04/2015 A A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO AL PERSONALE PER IL MESE DI MARZO 2015.

05/05/2015

397


05/05/2015

28 05/05/2015

10/02/2015

LIQUIDAZIONE SALDO ALL'A.T. PRO LOCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2014 - FESTA DELLE FORZE ARMATE.

05/05/2015

398


05/05/2015

85 05/05/2015

26/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2015 DEL DOTT.ING. ALESSIA VARGIU PER IL SALDO ONORARI E SPESE A SALDO DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 E ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° SAL -LAVORI DI ADEGUAMENTO SEZIONE DEI TRATTI TOMBATI DEL CANALE SA SERRA E RIPRISTINO RETI ACQUE BIANCHE ZONA EX RIO CONCIAS.

05/05/2015

399


05/05/2015

94 05/05/2015

31/03/2015

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CENTRALE TERMINA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERRA ANTONIO DI SAMATZAI.

05/05/2015

400


Progressivo

Data



Proposta

05/05/2015

99 06/05/2015

01/04/2015

INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO MEDIANTE ME.PA.

05/05/2015

401


05/05/2015

104 05/05/2015

07/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.24/2015 A FAVORE DELLA DITTA E.M.I IMPIANTI S.R.L. SITA IN MONASTIR PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOCESTELLO CON OPERATORE PER LA POTATURA DI ALBERI PERICOLANTI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU

05/05/2015

402


05/05/2015

105 05/05/2015

07/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.16 DEL 23.03.2015 PER LA SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE A GASOLIO INSTALLATO NEL LOCALE CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO SITO IN SAMATZAI.

05/05/2015

403


05/05/2015

117 05/05/2015

14/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26/V DEL 10.3.2015 PER LA FORNITURA DI N.2 PORTER PIAGGIO DIESEL A FAVORE DELLA DITTA G.MELIS & C. SNC SITA IN CAGLIARI

05/05/2015

404


05/05/2015

118 06/05/2015

16/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 14.04.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5700449134 DEL 24.2.2015- N.5700460592 DEL 24.2.2015 - N.5700462771 DEL 24.2.2015

05/05/2015

405


05/05/2015

120 06/05/2015

16/04/2015

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15000759 DEL 23.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LA MENSILITA' DI MARZO 2015

05/05/2015

406


05/05/2015

122 06/05/2015

20/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700504560 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533611 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504557 DEL 06.03.2015 - FATTURA N.5700533618 DEL 16.03.2015 - FATTURA N.5700504552 DEL 06.03.2015 A FAVORE DELL'EDISON PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI GENNAIO 2015

05/05/2015

407


05/05/2015

123 06/05/2015

22/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5700533626 DEL 16.03.2015 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' EDISON

05/05/2015

408


05/05/2015

192 05/05/2015

22/04/2015

SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER L'INCARICO PER L'INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI SRL.

05/05/2015

409


05/05/2015

130 06/05/2015

27/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1860 DEL 31.8.2014 E N. 619 DEL 27.02.2015 A FAVORE DELLA COREPLA PER LO SMALTIMENTO DELL RICICLO DELLA CARTA

05/05/2015

410


05/05/2015

132 06/05/2015

28/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI PER IL SISTEMA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA INFORTUNISTICA SARDA SNC DI CAGLIARI.

05/05/2015

411

Progressivo

Data



Proposta


05/05/2015

197 05/05/2015

28/04/2015

POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DEGLI UTENTI INSERITI IN INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' E SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO.

05/05/2015

412


05/05/2015

133 06/05/2015

28/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL PALO AMMALORATO SITO NEI GIARDINI DI VIA SICILIA

05/05/2015

413


05/05/2015

79 05/05/2015

04/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015

05/05/2015

414


05/05/2015

204 06/05/2015

04/05/2015


05/05/2015

415


06/05/2015

207 06/05/2015

05/05/2015

AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 3 LEGGE 9/12/98 N. 431 ANNO 2015. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA

06/05/2015

416


06/05/2015

116 06/05/2015

14/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SBARRE PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO SITO IN LOC. IS ORRUS A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA - INFISSI IN ALLUMINIO DI LITTERA FILIBERTO SITA IN DECIMOMANNU

06/05/2015

417


06/05/2015

188 06/05/2015

17/04/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 L. 431/98 A N. 1 UTENTE - ANNUALITA' 2013.

06/05/2015

418


06/05/2015

211 06/05/2015

05/05/2015


06/05/2015

419


06/05/2015

208 06/05/2015

05/05/2015


06/05/2015

420


06/05/2015

209 06/05/2015

05/05/2015

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO CENTRI AIAS E ANFFAS - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2014 E FABBISOGNO ANNO 2015

06/05/2015

421


06/05/2015

210 06/05/2015

05/05/2015


06/05/2015

422

Progressivo

Data



Proposta


08/05/2015

104 08/05/2015

05/03/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOLIDARIETA' CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOC.COOP.SOC. PER I SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE, PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE SVOLTI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015. CIG 5047110EEA

08/05/2015

423


08/05/2015

206 08/05/2015

05/05/2015

APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLA R.A.S. DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. 8/1999 E L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT.F (LEGGI DI SETTORE) ANNO 2013.

08/05/2015

424


08/05/2015

212 08/05/2015

06/05/2015


08/05/2015

425


08/05/2015

213 08/05/2015

06/05/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI APRILE 2015 - CODICE UTENTE 08/14.

08/05/2015

426


08/05/2015

44 08/05/2015

07/05/2015

COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI RELATIVAMENTE ALL'INCARICO SVOLTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2015.

08/05/2015

427


13/05/2015

66 14/05/2015

23/03/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORE PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL.

13/05/2015

428


13/05/2015

71 14/05/2015

14/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2015 DEL 20/02/2015 A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO.

13/05/2015

429


13/05/2015

80 14/05/2015

04/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 PA DEL 31/03/2015 A FAVORE DELLA COOP. MILLEDPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

13/05/2015

430


13/05/2015

81 14/05/2015

04/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/65 DEL 31.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER LA FORNITURA PASTI DEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI MARZO 2015

13/05/2015

431


13/05/2015

82 14/05/2015

04/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/64 DEL 31/03/2015 A FAVORE DELLA DITTA CORISAR PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO DURANTE IL MESE DI MARZO 2015 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°

13/05/2015

432


13/05/2015

83 14/05/2015

04/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/43 DEL 31/03/2015 ALLA DITTA CORISAR PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI MARZO 2015

13/05/2015

433

Progressivo

Data



Proposta


13/05/2015

136 14/05/2015

06/05/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.4 DEL 29.3.2015 PER LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS A FAVORE DELLA DITTA SARDA CANTIERI 2000 SITA IN CABRAS

13/05/2015

434


13/05/2015

214 14/05/2015

07/05/2015

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015.

13/05/2015

435


13/05/2015

215 14/05/2015

08/05/2015

L.R. 11/85 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO - ANNO 2014.

13/05/2015

436


13/05/2015

218 14/05/2015

12/05/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLE MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015 + CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014 E 1° TRIMESTRE 2015 - CODICE UTENTE 03/14.

13/05/2015

437


13/05/2015

144 14/05/2015

12/05/2015

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE 3° LOTTO", LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO ING. MARCO ATZORI.

13/05/2015

438


13/05/2015

221 14/05/2015

13/05/2015


13/05/2015

439


13/05/2015

145 14/05/2015

12/05/2015

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO VIABILITA'- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA S.A.E.S.DI NUORO.

13/05/2015

440


13/05/2015

219 14/05/2015

12/05/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA CASA PROTETTA "SAN GIACOMO" SITA IN MANDAS - ANTICIPO SOMME MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015

13/05/2015

441


14/05/2015

31 14/05/2015

12/02/2015

ART 14 CCNL 21/04/1999 FONDO LAVORO STRAORDINARIO APPROVAZIONE COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO 2015

14/05/2015

442


14/05/2015

34 14/05/2015

13/02/2015

COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' ANNO 2015.

14/05/2015

443


14/05/2015

67 14/05/2015

23/03/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE DURANTE IL 2° SEMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

14/05/2015

444

Progressivo

Data



Proposta


14/05/2015

216 14/05/2015

11/05/2015


14/05/2015

445


14/05/2015

222 14/05/2015

13/05/2015

INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 137 DEL 20 FEBBRAIO 2015 - PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA" - ACCERTAMENTO ECONOMIE ANNI 2008 - 2014

14/05/2015

446


14/05/2015

223 14/05/2015

13/05/2015


14/05/2015

447


14/05/2015

225 14/05/2015

13/05/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI MAGGIO 2015

14/05/2015

448


14/05/2015

226 15/05/2015

14/05/2015

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ALLE TERME DI SARDARA ANNO 2015 ALLA DITTA NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI FILIPPO DI DECIMOMANNU. CODICE CIG Z2A148FAE1.

14/05/2015

449


18/05/2015

46 19/05/2015

14/05/2015

IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO DAL MERCATO ELETTRONICO MEPA DEL MODULO IMU/TASI ON LINE - STAMPA F24, ANNO 2015 - . VODICE CIG: Z5B149296C

18/05/2015

450

Responsabile Settore: GARAU DONATELLASettore: Settore III / Servizio: Servizio Economato

18/05/2015

230 19/05/2015

15/05/2015

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 449/2015 AVENTE AD OGGETTO "AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ALLE TERME DI SARDARA ANNO 2015 ALLA DITTA NOLAUTOBUS DI GRAZIOSI FILIPPO DI DECIMOMANNU. CODICE CIG Z2A148FAE1."

18/05/2015

451


19/05/2015

231 19/05/2015

18/05/2015

INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 2 UTENTI

19/05/2015

452


19/05/2015

227 19/05/2015

14/05/2015


19/05/2015

453


19/05/2015

183 21/05/2015

14/04/2015

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RIMPATRIO SALMA D. A. AL RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE CULTURA ISLAMICA

19/05/2015

454


19/05/2015

229 19/05/2015

14/05/2015

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - RICONOSCIMENTO NUOVI BENEFICIARI.

19/05/2015

455

Progressivo

Data



Proposta


19/05/2015

228 21/05/2015

14/05/2015


19/05/2015

456


19/05/2015

232 19/05/2015

18/05/2015

L.448/1998, ARTT 65 E 66 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E AL NUCLEO FAMILIARE RELATIVI AL PERIODO MARZO 2015 - MAGGIO 2015.

19/05/2015

457


19/05/2015

234 19/05/2015

18/05/2015

L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DI 1 UTENTE - ANNO 2014.

19/05/2015

458


19/05/2015

235 19/05/2015

18/05/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLE MENSILITA' DI FEBBRAIO E MARZO 2015 + CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2014 E 1° TRIMESTRE 2015 - CODICE UTENTE 09/14.

19/05/2015

459


19/05/2015

236 21/05/2015

19/05/2015


19/05/2015

460


19/05/2015

237 21/05/2015

19/05/2015


19/05/2015

461


19/05/2015

97 19/05/2015

01/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.106 DEL 16.03.2015 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO PIRISINU LUCA S.R.L. SITA IN PULA

19/05/2015

462


19/05/2015

113 21/05/2015

13/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA DI CAPPEDDU GIUSEPPE ANTONIO SITO IN DECIMOMANNU.

19/05/2015

463


19/05/2015

128 21/05/2015

23/04/2015

"SERVIZIO LUCE 2 " LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15-00150 DEL 01.04.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA RATA DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015

19/05/2015

464


21/05/2015

240 21/05/2015

21/05/2015

L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2015 E CONTRIBUTI INPS 2015.

21/05/2015

465


21/05/2015

76 22/05/2015

19/03/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 271 DEL 28.02.2015 E N. 273 DEL 05.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU &C. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO.

21/05/2015

466

Progressivo

Data



Proposta


21/05/2015

106 22/05/2015

07/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37 DEL 24.03.2015 PER L'ESECUZIONE DI VISITE MEDICHE DI IDONEITA' A FAVORE DELLA MULTIMEDICA GESTIONE SERVIZI SANITARI SITA IN CAGLIARI

21/05/2015

467


21/05/2015

121 22/05/2015

16/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N. 0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG:3422416B04

21/05/2015

468


21/05/2015

85 21/05/2015

15/05/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. DURANTE IL MESE DI APRILE 2015.

21/05/2015

469


21/05/2015

131 22/05/2015

27/04/2015

IMPEGNO DI SPESA CONSUMO IDRICO PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2015

21/05/2015

470


21/05/2015

134 22/05/2015

30/04/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5750099895 DEL 14.04.2015 E FATTURA N. 5750099899 DEL 14.04.2015

21/05/2015

471


22/05/2015

143 22/05/2015

12/05/2015

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.399 DEL 05.05.2015 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2/2015 DEL DOTT.ING.ALESSIA VARGIU PER IL SALDO ONORARI E SPESE A SALDO DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 E ACCONTO PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° SAL - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEZIONE DEI TRATTI TOMBATI DEL CANALE SA SERRA E RIPRISTINO RETI ACQUE BIANCHE ZONA EX RIO CONCIAS

22/05/2015

472


22/05/2015

78 22/05/2015

04/05/2015

RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN SPERATE PER I COSTI DI CONVENZIONE SAN SPERATE-DECIMOMANNU 1° TRIMESTRE 2015

22/05/2015

473


22/05/2015

135 22/05/2015

06/05/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 09.03.2015 PER LA FORNITURA E POSA DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO SITA IN SAMATZAI

22/05/2015

474


22/05/2015

137 26/05/2015

07/05/2015

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15001019 DEL 24.04.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LA MENSILITA' DI APRILE 2015.

22/05/2015

475


22/05/2015

138 22/05/2015

07/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 24.4.2015 PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE NELLA STRADA RURALE UBICATA A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO POSTA TRA LA SS 130 E LA VIA TRIESTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA SCALAS PANFILO & FIGLI SITA IN ASSEMINI

22/05/2015

476


Progressivo

Data



Proposta

22/05/2015

139 22/05/2015

07/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.602 DEL 31.03.2015 A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE E C.SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO.

22/05/2015

477


22/05/2015

140 26/05/2015

07/05/2015

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE E INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VEZZANI S.P.A..

22/05/2015

478


22/05/2015

141 22/05/2015

08/05/2015

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO ADEGUAMENTO VIABILITÀ". LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE AGLI ING. ASSOCIATI MAURO DI MARTINO E GIANLUCA PUDDU.

22/05/2015

479


22/05/2015

142 22/05/2015

11/05/2015

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SCAMBIO INTERMODALE – SISTEMAZIONE AREA VERDE, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA T.E.S. GARDEN SRL. DI CAPOTERRA.

22/05/2015

480


22/05/2015

84 22/05/2015

13/05/2015

AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALLA DITTA "LA FOTOCOPIA" DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA.

22/05/2015

481


22/05/2015

148 22/05/2015

14/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 566 DEL 28.04.2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU

22/05/2015

482


22/05/2015

150 22/05/2015

14/05/2015

REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE PAESISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LAND SARDEGNA SRL..

22/05/2015

483


22/05/2015

87 22/05/2015

18/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7297/2015 DEL 23/2/2015 A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

22/05/2015

484


22/05/2015

233 26/05/2015

18/05/2015

L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015.

22/05/2015

485


22/05/2015

238 22/05/2015

19/05/2015


22/05/2015

486


22/05/2015

239 22/05/2015

19/05/2015

L.R. 27/83 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI, EMOLINFOPATICI - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI MENSILI SPETTANTI AD UN BENEFICIARIO PER IL PERIODO 01/07/2014-30/11/2014.

22/05/2015

487


Progressivo

Data



Proposta

22/05/2015

241 22/05/2015

21/05/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE NEL MESE DI APRILE 2015.

22/05/2015

488


22/05/2015

242 22/05/2015

21/05/2015


22/05/2015

489


22/05/2015

243 22/05/2015

21/05/2015


22/05/2015

490


25/05/2015

149 26/05/2015

14/05/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL MESE DI APRILE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBOREA N.10

25/05/2015

491


25/05/2015

245 26/05/2015

25/05/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" - AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE ALLA DITTA SC PROGETTI DI SINNAI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) – CIG Z5C14B4AD5.

25/05/2015

492


26/05/2015

249 27/05/2015

26/05/2015

SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI SRL. INCARICO ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI.

26/05/2015

493


26/05/2015

50 28/05/2015

26/05/2015

RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA

26/05/2015

494


27/05/2015

48 28/05/2015

21/05/2015

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL FLAUTO MAJICO" PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER LA MANIFESTAZIONE NATALE INSIEME 2014.

27/05/2015

495


27/05/2015

246 28/05/2015

25/05/2015

INTERVENTO SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - PROROGA INSERIMENTO N. 23 UTENTI

27/05/2015

496


27/05/2015

190 28/05/2015

21/04/2015

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 320 DEL 08.04.2015 - APPROVAZIONE SCHEDA CERTIFICAZIONE ECONOMIE AL 31/12/2014 PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 - ANNUALITA' 2013/GESTIONE 2014

27/05/2015

497


27/05/2015

129 28/05/2015

23/04/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DI UN PORTER IN DISUSO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELL'ASSISTENZA S.R.L. SITA IN ASSEMINI

27/05/2015

498


Progressivo

Data



Proposta

27/05/2015

146 28/05/2015

12/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DEL COMUNE.

27/05/2015

499


27/05/2015

224 28/05/2015

13/05/2015

LEGGE 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MESE DI APRILE 2015 IN FAVORE DI N. 1 UTENTE

27/05/2015

500


27/05/2015

152 28/05/2015

19/05/2015

FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE AI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE E C. SAS. DI CAGLIARI.

27/05/2015

501


27/05/2015

154 28/05/2015

19/05/2015

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2015 PER IL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2015

27/05/2015

502


27/05/2015

155 28/05/2015

19/05/2015

INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO .

27/05/2015

503


27/05/2015

156 28/05/2015

19/05/2015

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIMESTRALE DEL MONTAFERETRI IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A..

27/05/2015

504


27/05/2015

157 28/05/2015

19/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE MANUFATTI E SOTTOSERVIZI STRADALI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITA IN DOMUSNOVAS.

27/05/2015

505


27/05/2015

158 28/05/2015

20/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL COMUNE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE URBANO A FAVORE DELLA DITTA FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

27/05/2015

506


27/05/2015

159 28/05/2015

21/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI AGRICOLI PER IL TRATTORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI.

27/05/2015

507


27/05/2015

160 28/05/2015

21/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE SANTA GRECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.E.R.C. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO & C. SNC DI DECIMOMANNU

27/05/2015

508


27/05/2015

244 28/05/2015

21/05/2015

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ANTICIPO SOMME FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA A MOTIVO DEL GRAVE CARICO ASSISTENZIALE - II TRANCHE

27/05/2015

509


Progressivo

Data



Proposta

27/05/2015

162 28/05/2015

22/05/2015

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DALLA COPERTURA DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BIOART COSTRUZIONI DI DECIMOMANNU.

27/05/2015

510


27/05/2015

163 28/05/2015

25/05/2015

FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA DI.VEN.GAS. SAS

27/05/2015

511


27/05/2015

43 28/05/2015

02/04/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2 DEL 26.03.2015 PER IL 1° ACCONTO RELATIVO ALLA REVISIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE E DEL CENTRO STORICO COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E RESTITUZIONE IN FORMATO GIS DELLA CARTOGRAFIA DEL PUC A FAVORE DELLO STUDIO C4 ARCHITETTURA URBANISTICA PAESAGGIO INFRASTRUTTURE SITO IN CAGLIARI

27/05/2015

512


28/05/2015

45 29/05/2015

14/05/2015

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MODULO WEB PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PREVISTI DAL D.LVO 33/2013 ALLA DITTA DATAGRAPH GIÀ AFFIDATARIO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DELLE AREE FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, SEGRETERIA, ALBO PRETORIO ON-LINE E SERVIZIO DI HOSTING, TASI, RILEVAZIONE PRESENZE, AREA DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2015.

28/05/2015

513


28/05/2015

49 28/05/2015

22/05/2015

ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE RICHIESTA ORDINE D'ACQUISTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA..

28/05/2015

514


28/05/2015

51 29/05/2015

27/05/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2015

28/05/2015

515


03/06/2015

151 05/06/2015

18/05/2015

FORNITURA MATERIALE DA DESTINARE PER MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L..

03/06/2015

516


03/06/2015

88 05/06/2015

21/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.00021 DEL 9/05/2015 ALLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2015.

03/06/2015

517


03/06/2015

89 05/06/2015

21/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.100216 DEL 12/05/2015 A FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.PA. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA 171066

03/06/2015

518


03/06/2015

161 05/06/2015

22/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 TRATTRICE CON TRINCIA BASCULANTE CON OPERATORE E DI N.1 SCORTA CON FURGONE CON OPERATORE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA IL GIARDINO SITO IN VILLASOR

03/06/2015

519


03/06/2015

90 05/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/85 DEL 30/04/2015 ALLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA PER IL MESE DI APRILE 2015

03/06/2015

520

Progressivo

Data



Proposta


03/06/2015

91 05/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/87 DEL 30/04/2015 A FAVORE DELLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER LA FORNITURA PASTI DEI DOCENTI E PERSONALE ATA NEL MESE DI APRILE 2015.

03/06/2015

521


03/06/2015

92 05/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/86 DEL 30/04/2015 ALLA CO.RI.SAR. S.A.S. DI CABIDDU CLAUDIO E C. PER IL SERVIZIO MENSA PRESTATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL MESE DI APRILE 2015.

03/06/2015

522


03/06/2015

93 05/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.V115011036 DEL 11/05/2015 A FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO PER IL PERSONALE NEL MESE DI APRILE 2015

03/06/2015

523


03/06/2015

95 05/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.205840/2015 DEL 18/05/2015 A FAVORE DELLA SCO. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

03/06/2015

524


03/06/2015

96 05/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.204035/2015 DEL 04/05/2015 A FAVORE DELLA SOC. LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

03/06/2015

525


03/06/2015

247 05/06/2015

25/05/2015


03/06/2015

526


04/06/2015

248 05/06/2015

25/05/2015

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2015.

04/06/2015

527


04/06/2015

164 05/06/2015

26/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI OPERAI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DELLA DITTA FADDA GIANNI SITA IN CAGLIARI

04/06/2015

528


04/06/2015

165 05/06/2015

26/05/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.65/15 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTINA CARRABILE TIPO PESANTE DIMENSIONI STIMATE 1600X1600X200 MM PRESSO LA VIA DELLE AIE SU MANUFATTO DI ISPEZIONE RETE ACQUE METEORICHE A FAVORE DELLA DITTA LOCCI DARIO SITO IN DOMUSNOVAS

04/06/2015

529


04/06/2015

166 05/06/2015

26/05/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 66/2015 PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'ALLACCIO FOGNARIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE SITO NEL CORSO UMBERTO A FAVORE DELL'IMPRESA LOCCI DARIO SITO IN DOMUSNOVAS

04/06/2015

530


04/06/2015

167 05/06/2015

26/05/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 95-888-89 DEL 30.4.2015 A FAVORE DELLA SOC. LIQUIGAS.

04/06/2015

531

Progressivo

Data



Proposta


04/06/2015

168 05/06/2015

26/05/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.7X01081305 DEL 15.04.2015 DEL 3° BIMESTRE 2015 FEBBRAIO/MARZO 2015 A FAVORE DELLA TIM

04/06/2015

532


04/06/2015

251 05/06/2015

27/05/2015

L.R. 12/85 - CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP DALLA LORO ABITAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL DELLA FATTURA FATTPA N. 4/15 DEL 22/04/2015 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2015.

04/06/2015

533


04/06/2015

254 05/06/2015

29/05/2015


04/06/2015

534


04/06/2015

172 05/06/2015

29/05/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.7/15 DEL 12.05.2015 PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO LE STRADE INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DECIMOMANNU A FAVORE DELLA DITTA CARLO MELIS IN GAIRO

04/06/2015

535


04/06/2015

255 05/06/2015

29/05/2015


04/06/2015

536


04/06/2015

257 05/06/2015

29/05/2015

L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2015

04/06/2015

537


05/06/2015

253 05/06/2015

29/05/2015

L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOFFERENTI MENTALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICI - ANNO 2015 - MENSILITÀ DI MAGGIO 2015

05/06/2015

538


05/06/2015

252 10/06/2015

27/05/2015

SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2015. CODICE CIG Z6E1414BC2. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AEMME PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E CITZIA MICHELA SNC DI CAGLIARI.

05/06/2015

539


05/06/2015

258 10/06/2015

29/05/2015

L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MARZO E APRILE 2015 E CONTRIBUTI INPS 2015.

05/06/2015

540


05/06/2015

259 10/06/2015

03/06/2015


05/06/2015

541


Progressivo

Data



Proposta

05/06/2015

97 10/06/2015

25/05/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO-SPECIALISTICA DEL PERSONALE.

05/06/2015

542


05/06/2015

99 10/06/2015

04/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100064 DEL 10/04/2015 FAVORE DELLA E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MATRICOLA 171066.

05/06/2015

543


09/06/2015

261 10/06/2015

05/06/2015


09/06/2015

544


09/06/2015

262 10/06/2015

05/06/2015


09/06/2015

545


09/06/2015

264 10/06/2015

05/06/2015

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/98 - N. 1 UTENTE - ANNUALITA' 2014.

09/06/2015

546


09/06/2015

265 10/06/2015

05/06/2015

L.R. 9/2004 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO.

09/06/2015

547


09/06/2015

266 10/06/2015

08/06/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI GIUGNO 2015

09/06/2015

548


09/06/2015

267 10/06/2015

09/06/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLE MENSILITA' DI APRILE E MAGGIO 2015 + CONTRIBUTI INPS 2° TRIMESTRE 2015 - CODICE UTENTE 06/14.

09/06/2015

549


09/06/2015

175 12/06/2015

05/06/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAL STRADE S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA METALLICA PER CHIUSURA VARCO STRADALE DI VIA CAGLIARI CON INNESTO NELLA S.S. 130.

09/06/2015

550


10/06/2015

260 10/06/2015

04/06/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" POR FESR SARDEGNA 2007/2013 L.A. 4.1.2 B – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLISTE SRL DI CAGLIARI

10/06/2015

551


10/06/2015

256 10/06/2015

29/05/2015

APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLA R.A.S. DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. 8/1999 E L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT.F (LEGGI DI SETTORE) ANNO 2014.

10/06/2015

552


Progressivo

Data



Proposta

10/06/2015

46 12/06/2015

20/05/2015

AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIA STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVO ALLA PRATICA N. 36/14

10/06/2015

553


10/06/2015

171 10/06/2015

29/05/2015

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TRO.LUX DI TROGU P.I. PAOLO CON SEDE IN VIA GIARDINI IN CAGLIARI PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE AIE"

10/06/2015

554


10/06/2015

269 10/06/2015

09/06/2015

PROGRAMMA RITORNARE A CASA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN UTENTE DELLA MENSILITA' DI MAGGIO 2015 - CODICE UTENTE 08/14.

10/06/2015

555


10/06/2015

270 10/06/2015

09/06/2015


10/06/2015

556


10/06/2015

271 10/06/2015

10/06/2015

SAGRA DI SANTA GRECA ANNO 2015. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLE ATTIVITA' DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA.

10/06/2015

557


11/06/2015

52 12/06/2015

05/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015 72/E DEL 14.05.2015 A FAVORE DELLA DITTA ZUDDAS NICOLA S.R.L. RELATIVA AL CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI DATAGRAPH INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - CIG: ZAB126C9B5

11/06/2015

558


11/06/2015

104 23/06/2015

08/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30/04/2015 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MILLEPIEDI ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO APRILE 2015.

11/06/2015

559


11/06/2015

176 12/06/2015

10/06/2015

INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE SULLA COPERTURA DELL'AUTOPARCO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BIO ART COSTRUZIONI DI MEDDA ALESSANDRO DI DECIMOMANNU.

11/06/2015

560


12/06/2015

205 12/06/2015

05/05/2015

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERISTITUZIONALE "REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS.

12/06/2015

561


17/06/2015

268 17/06/2015

09/06/2015

SARROCH GRANULATI SRL/COMUNE DI DECIMOMANNU. LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATO GIUSEPPE MARTELLI PER L'INCARICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SARROCH GRANULATI SRL.

17/06/2015

562


17/06/2015

273 17/06/2015

10/06/2015

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER ACQUISTO FARMACI - MESE DI MAGGIO 2015

17/06/2015

563

Progressivo

Data



Proposta


17/06/2015

274 17/06/2015

10/06/2015

PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - ANTICIPO SOMME FINALIZZATE ALL'ASSISTENZA A MOTIVO DEL GRAVE CARICO ASSISTENZIALE - III TRANCHE

17/06/2015

564


17/06/2015

277 17/06/2015

15/06/2015

DUAAP PROT. N. 1614 IN DATA 10/02/2015 PROPOSTA DALLA DITTA "NUOVA CASA DI CURA S.R.L." CODICE UNIVOCO SUAP N. 569 - PROVVEDIMENTO FINALE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI TENUTASI, IN DUE SESSIONI, IN DATA 11/03/2015 E 28/05/2015.

17/06/2015

565


17/06/2015

278 17/06/2015

15/06/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" POR FESR SARDEGNA 2007/2013 L.A. 4.1.2 B – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLISTE SRL DI CAGLIARI.

17/06/2015

566


17/06/2015

279 17/06/2015

15/06/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" POR FESR SARDEGNA 2007/2013 L.A. 4.1.2 B. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 551/2015.

17/06/2015

567


17/06/2015

281 17/06/2015

15/06/2015

TRASFERIMENTO RISORSE AL PLUS OVEST PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DENOMINATO "SOS...TENERE" 2 SEMESTRE APPALTO IN CORSO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

17/06/2015

568


17/06/2015

191 18/06/2015

15/06/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNAL STRADE S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA METALLICA PER CHIUSURA VARCO STRADALE DI VIA CAGLIARI CON INNESTO NELLA S.S. 130.

17/06/2015

569


18/06/2015

280 18/06/2015

15/06/2015

INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA FONDAZIONE VILLA A.D.A. ONLUS SITA IN UTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SUPPORTO ALLE SPESE SOSTENUTE DAI FAMILIARI DELL'UTENTE NEL MESE DI MAGGIO 2015.

18/06/2015

570


18/06/2015

147 22/06/2015

13/05/2015

PROROGA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI A FAVORE DI TOLA E ASSICURAZIONI DI CATERINA TOLA & C SNC AGENZIA GENERALE UNIPOL DI ASSEMINI PER LA DURATA DI TRE MESI.

18/06/2015

571


18/06/2015

110 19/06/2015

18/06/2015

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIATURA DIGITALE (AUTOVELOX) PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA DA POSTAZIONE FISSA NON PRESIDIATA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI.

18/06/2015

572


19/06/2015

289 19/06/2015

19/06/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" – SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO INTERNET. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METHE SRL.

19/06/2015

573


Progressivo

Data



Proposta

19/06/2015

288 19/06/2015

19/06/2015

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO" POR FESR SARDEGNA 2007/2013 L.A. 4.1.2 B – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POLISTE SRL DI CAGLIARI.

19/06/2015

574


19/06/2015

119 22/06/2015

16/04/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2014 AL MESE DI FEBBRAIO 2015 A FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CAMPI SPORTIVI SITI IN VIA DELLE AIE.

19/06/2015

575


19/06/2015

103 19/06/2015

08/06/2015

PRESA D'ATTO DEL CONGEDO FACOLTATIVO PER MATERNITA' USUFRUITO DALLA DIPENDENTE A.I. PER LA FIGLIA DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2015.

19/06/2015

576


19/06/2015

186 22/06/2015

15/06/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE RELATIVO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO IN DOTAZIONE AL COMUNE DI DECIMOMANNU TARGATO CG 585NL

19/06/2015

577


19/06/2015

283 19/06/2015

17/06/2015

L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2015 E CONTRIBUTI INPS 2015.

19/06/2015

578


19/06/2015

284 19/06/2015

17/06/2015


19/06/2015

579


19/06/2015

285 22/06/2015

18/06/2015


19/06/2015

580


23/06/2015

290 23/06/2015

19/06/2015

REALIZZAZIONE PROGETTO MERCAU MANNU - MERCATO CONTADINO - FORNITURA DI PANCHINE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SC PROGETTI DI SINNAI.

23/06/2015

581


23/06/2015

287 23/06/2015

18/06/2015


23/06/2015

582


23/06/2015

272 23/06/2015

10/06/2015

INSERIMENTO UTENTI F.M. E T.T. IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MESI DI MARZO E APRILE 2015.

23/06/2015

583


23/06/2015

181 23/06/2015

12/06/2015

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SRL DI DECIMOMANNU.

23/06/2015

584


Progressivo

Data



Proposta

23/06/2015

189 23/06/2015

15/06/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 2M DISTRIBUZIONE SRL SITO IN DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI

23/06/2015

585


23/06/2015

190 23/06/2015

15/06/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL SERVIZIO CIVICO A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO & C. S.N.C. SITO IN V. ELEONORA D'ARBOREA

23/06/2015

586


23/06/2015

286 23/06/2015

18/06/2015

L. 162/98 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE RELATIVO A PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI DUE UTENTI DECEDUTI - 1° SEMESTRE 2015 + CONTRIBUTI INPS ANNO 2015.

23/06/2015

587


23/06/2015

47 24/06/2015

20/05/2015

ADESIONE ALL'ABBONAMENTO AL PORTALE "MODULISTICA ON LINE" DELLA MAGGIOLI EDITORE.

23/06/2015

588


23/06/2015

153 23/06/2015

19/05/2015

FORNITURA DI SABBIA LAVATA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO SPORTIVO SITO VIA DELLE AIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SRL DI DECIMOMANNU.

23/06/2015

589


23/06/2015

182 23/06/2015

15/06/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2 DEL 26.5.2015 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI A FAVORE DI LITTERA FILIBERTO & C. SAS SITA IN DECIMOMANNU

23/06/2015

590


23/06/2015

217 24/06/2015

11/05/2015

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE PER ONOMASTICA STRADALE MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CIG ZB0151A199.

23/06/2015

591


23/06/2015

183 24/06/2015

15/06/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14/7 DEL 30.5.2015 PER LA FORNITURA DI GAS PER LE CALDAIE DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLE AIE A FAVORE DELLA DI.VEN.GAS S.A.S

23/06/2015

592


23/06/2015

187 24/06/2015

15/06/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL VERDE PUBBLICO - FORNITURA ALLA DITTA PERRA.FER DI CORRADO PIREDDU & C. SAS DI DECIMOMANNU.

23/06/2015

593


23/06/2015

291 24/06/2015

22/06/2015

AFFIDAMENTO A CAF ACLI DI CAGLIARI SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE PER UN PERIODO DI MESI SEI.

23/06/2015

594


23/06/2015

108 24/06/2015

17/06/2015

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA – CLASSI PONTE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE IN VIA BEETHOVEN - CIG Z8C1294F53. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

23/06/2015

595


Progressivo

Data



Proposta

24/06/2015

55 24/06/2015

23/06/2015

RETTIFICA DETERMINAZIONE N.514 DEL 28.05.2015 RECANTE "ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE - PUBBLICAZIONE RICHIESTA ORDINE D'ACQUISTO NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA.."

24/06/2015

596


25/06/2015

295 25/06/2015

24/06/2015

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO NELL'AMBITO DELL'AZIONE SOS-TENERE DEL PLUS AREA OVEST PER GLI ANNI 2015 - 2016. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AL COMUNE CAPOFILA

25/06/2015

597


25/06/2015

86 25/06/2015

18/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N.4958 DEL 2/2/2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

25/06/2015

598


25/06/2015

94 25/06/2015

22/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 8-15 DEL 12/05/2015 A FAVORE DELLA DITTA SE.LA.S. SRL - DOLIANOVA PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI.

25/06/2015

599


25/06/2015

250 25/06/2015

26/05/2015

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE A.I.A.S. E ANFFAS.

25/06/2015

600


25/06/2015

169 25/06/2015

28/05/2015

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 468 DEL 21.05.2015 .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.0000002573 DEL 23.03.2015 E N.0000002598 DEL 23.03.2015 DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 A FAVORE DELLA TELECOM DIGITAL SOLUTION S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA RETE DATI MPLS ACCESSO A INTERNET CENTRALIZZATO E BACK UP WORK PLACE - CODICE CIG: 3422416B04

25/06/2015

601


25/06/2015

170 25/06/2015

28/05/2015


25/06/2015

602


25/06/2015

56 25/06/2015

24/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA RELATIVA ALL'ARCHIVIAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI E RECUPERO COSTI QUARTO TRIMESTRE 2014.

25/06/2015

603


25/06/2015

57 25/06/2015

24/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA METHE SRL RELATIVE A ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO WEB PRESTATI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015 CIG.Z4F128B699.

25/06/2015

604


25/06/2015

101 25/06/2015

05/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N 00038 DEL 01/06/2015 A FAVORE DELLA DITTA MARIANO TOUR PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2015

25/06/2015

605


25/06/2015

102 25/06/2015

05/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206528/2015 DEL 22/05/2015 A FAVORE DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRAIO E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

25/06/2015

606

Progressivo

Data



Proposta


25/06/2015

178 29/06/2015

11/06/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 46 E N. 47 DEL 28.2.2015 A FAVORE DEI F.LLI MAMELI SNC. DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI DECIMOMANNU PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA DESTINARE AI MEZZI IDEL COMUNE.

25/06/2015

607


25/06/2015

179 25/06/2015

12/06/2015

FORNITURA DI UN PERFORATORE – DEMO E UN TASSELLATORE 18V PER GLI OPERAI DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA 2M DISTRIBUZIONI SRL DI DECIMOMANNU.

25/06/2015

608


26/06/2015

174 29/06/2015

04/06/2015

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15001296 DEL 25.05.2015 A FAVORE DELLA DITTA SAN GERMANO PER LA MENSILITA' DI MAGGIO 2015

26/06/2015

609


26/06/2015

180 09/07/2015

12/06/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 05/PA/2015 DEL 01.6.2015 A FAVORE DELLA DITTA SERRA ANTONIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE SITE NEGLI EDIFICI DELLE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E MATERNE.

26/06/2015

610


26/06/2015

184 26/06/2015

15/06/2015

NOLEGGIO DI UN MINI ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE DI SANTA GRECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO E C. SNC. DI DECIMOMANNU.

26/06/2015

611


26/06/2015

185 26/06/2015

15/06/2015

NOLEGGIO DI UN MINI ESCAVATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL PIAZZALE DI SANTA GRECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.E.C.R. DEI F.LLI URRU DI URRU SERGIO E C. SNC. DI DECIMOMANNU.

26/06/2015

612


26/06/2015

106 26/06/2015

15/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP MILLEPIEDI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA E ANIMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2015.

26/06/2015

613


26/06/2015

107 26/06/2015

15/06/2015

RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE ASSENZE DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART.79 DEL TUEL- LIQUIDAZIONE FATTURA PA14/15 DEL 31/05/2015 A FAVORE DELLA TEATREUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.

26/06/2015

614


26/06/2015

188 26/06/2015

15/06/2015

FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PERRA FER DI CORRADO PIREDDU &C. SAS. DI DECIMOMANNU.

26/06/2015

615


26/06/2015

194 26/06/2015

16/06/2015

REDAZIONE PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI NEL TERRITORIO DEL COMUNE. APPROVAZIONE STUDIO DEGLI INTERVENTI E LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA INCARICATO GEOLOGO DARIO CINUS DI MURAVERA.

26/06/2015

616


Progressivo

Data



Proposta

26/06/2015

300 29/06/2015

26/06/2015

POR-FESR PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013 - ASSE IV – LINEA DI INTERVENTO 4.1.2B – INTERVENTO 6 "PROMOZIONE DELLA FILIERA CORTA NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE" - "MERCAU MANNU- MERCATO CONTADINO". PRESA ATTO CHIUSURA DELL'OPERAZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO.

26/06/2015

617


30/06/2015

111 30/06/2015

24/06/2015

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA VIDEOSORVEGLIANZA" ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI AD ELMAS IL GIORNO 30/06/2015.

30/06/2015

618


30/06/2015

173 30/06/2015

04/06/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL N.004600312022- N. 004600312021 A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA.

30/06/2015

619


30/06/2015

276 30/06/2015

12/06/2015

LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI PER SINISTRI VARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

30/06/2015

620


30/06/2015

282 30/06/2015

16/06/2015

INSERIMENTO UTENTE D.P. PRESSO R.S.A. GERSIA CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z831506C63

30/06/2015

621


30/06/2015

195 30/06/2015

17/06/2015

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE E DEI PIAZZALI FERROVIARI". LIQUIDAZIONE ONORARI A SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

30/06/2015

622


30/06/2015

196 30/06/2015

22/06/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO SITO PRESSO L'ECOCENTRO A FAVORE DELLA DITTA SA.EL S.R.L. SITA IN ELMAS

30/06/2015

623


30/06/2015

198 30/06/2015

23/06/2015

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI RESPONSABILITA' CIVILE E RISCHI DIVERSI A FAVORE DELLA SAMAR

30/06/2015

624


30/06/2015

199 30/06/2015

23/06/2015

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE A.S.D. NUOVA DECIMOMANNU.

30/06/2015

625


30/06/2015

201 30/06/2015

23/06/2015

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE SAME EXPLORER 70 TARGATO AD 184 H

30/06/2015

626


30/06/2015

292 09/07/2015

23/06/2015


30/06/2015

627

Progressivo

Data



Proposta


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202 30/06/2015

23/06/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2 DEL 8.6.2015 A FAVORE DELLA DITTA ADDARIS IGNAZIO PER LA FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI PER IL TRATTORE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI

30/06/2015

628


30/06/2015

203 30/06/2015

23/06/2015

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 8.6.2015 PER LA FORNITURA DI DUE COPERTONI PER IL PORTER PIAGGIO TARGATO DL944LZ IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA ADDARIS IGNAZIO SITO IN DECIMOMANNU

30/06/2015

629


30/06/2015

293 30/06/2015

23/06/2015

INSERIMENTO DELL'UTENTE F.C. PRESSO CASA PROTETTA "VILLA ADA" DI UTA - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015.

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630


30/06/2015

294 30/06/2015

24/06/2015


30/06/2015

631


30/06/2015

205 30/06/2015

25/06/2015

LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2015 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CUSIMANO SITO IN DECIMOMANNU

30/06/2015

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30/06/2015

206 30/06/2015

25/06/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA MODELLO EBARA HP 5,5 - VOLT 380 A FAVORE DELLA DITTA ARRABITO PIREDDU DI PIREDDU DENNIS SITA IN ASSEMINI

30/06/2015

633


30/06/2015

113 07/07/2015

25/06/2015

RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A FAVORE DI DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 2005-2014.

30/06/2015

634


30/06/2015

298 30/06/2015

25/06/2015

INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTABILITÀ MAGGIO 2015.

30/06/2015

635


30/06/2015

299 30/06/2015

25/06/2015

INSERIMENTO N. 2 UTENTI IN CASA PROTETTA A.I.A.S. - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 583 DEL 23/06/2015.

30/06/2015

636


30/06/2015

192 30/06/2015

16/06/2015

LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO RELATIVE AL MESE DI APRILE-MAGGIO 2015 DELLA SOC. A.S.D. DECIMO 07 ATLETICO S.S

30/06/2015

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30/06/2015

58 30/06/2015

30/06/2015

ACQUISTO DI CARTA PER I FOTOCOPIATORI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI MEPA - CODICE CIG:Z5B149296C

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Progressivo

Data



Proposta


€¦ · COMUNE DI DECIMOMANNU INDICE DELLE DETERMINE PROVINCIA DI CAGLIARI 28/03/2019 Progressivo...

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