COMUNE DI BASALUZZO · Convenzione con il Comune di Novi Ligure 2 Servizio gestione canile ......

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 2019-2021

COMUNE DI BASALUZZO

2

SOMMARIO

PARTE PRIMA ........................................................................................................................................ 3

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE ................................................................................... 3 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ......................................................................................... 4 ed alla situazione socio economica dell’Ente ................................................................................................................. 4

Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4 Risultanze del Territorio ............................................................................................................................................. 5 Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 6

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali ......................................................................................................... 7 Servizi gestiti in forma diretta ..................................................................................................................................... 7 Servizi gestiti in forma associata ................................................................................................................................. 7 Servizi affidati ad altri soggetti ................................................................................................................................... 8

3 – Sostenibilità economico finanziaria ........................................................................................................................ 10 4 – Gestione delle risorse umane ................................................................................................................................. 12 5 – Vincoli di finanza pubblica ...................................................................................................................................... 13

PARTE SECONDA ................................................................................................................................. 14

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ............................................14 A) ENTRATE ............................................................................................................................................................... 15

Tributi e tariffe dei servizi pubblici ........................................................................................................................... 15 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................................ 15 Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità ................................................................................. 16

B) SPESE ..................................................................................................................................................................... 17 Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ..................................................................... 17 Programmazione triennale del fabbisogno di personale .......................................................................................... 17 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ........................................................................................ 17 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ................................................................. 18 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ............................................. 19

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI

IN TERMINI DI CASSA .................................................................................................................................................... 19 D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................ 20 E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL

TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ................................... 31 F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 32 G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge

244/2007) ..................................................................................................................................................................... 32

3

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA

ED ESTERNA DELL’ENTE

4

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio

ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. 2.071

Popolazione residente al 31/12/2017

di cui:

maschi

femmine

di cui

In età prescolare (0/5 anni)

In età scuola obbligo (6/16 anni)

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

Oltre 65 anni

2.095

1065

1030

121

150

265

1036

523

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

Saldo naturale: - 21

Immigrati nell'anno n. …

Emigrati nell'anno n. …

Saldo migratorio: +20

Saldo complessivo naturale + migratorio): - 1

24

45

21

117

97

20

1

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 3200

5

Risultanze del Territorio Superficie in Kmq 15,21

RISORSE IDRICHE

* Fiumi e torrenti

* Laghi

3

1

STRADE

* autostrade Km.

* strade extraurbane Km.

* strade urbane Km.

* strade locali Km.

* itinerari ciclopedonali Km.

0,00

13,00

24,00

0,00

3,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore – PRGC – adottato Si No

* Piano regolatore – PRGC - approvato Si No

* Piano edilizia economica popolare – PEEP Si No

* Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si No

(Industriali/Artigianali)

Altri strumenti urbanistici : Nessuno

6

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido n. 0 posti n. 0

Scuole dell’infanzia n. 0 posti n. 0

Scuole primarie n. 1 posti n. 0

Scuole secondarie (1° grado) n. 1 posti n. 0

Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0

Farmacia comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 0

Rete acquedotto Km. 12,15

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,186

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 323

Rete gas Km. 0.00

Discariche rifiuti n. 0

Mezzi operativi per gestione territorio n. 3

Veicoli a disposizione n. 9

Altre strutture : Nessuna

Accordi di programma n. 1 Lotta biologica

integrata alle

zanzare gestita da

IPLA – En te della

Regione Piemonte

Convenzioni n. 9 Vedi descrizione

paragrafo:Servizi

gestiti in forma

associata

7

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore

1 Servizi comunali di supporto

scolastico (trasporto) Gestione diretta

2 Servizi cimiteriali Gestione diretta

(manutenzione sito)

3 Peso pubblico Gestione diretta

Servizi gestiti in forma associata


1 Servizi comunali di supporto

scolastico (refezione scolastica)

Servizio in forma

associata

Convenzione con il Comune di

Novi Ligure

2 Servizio gestione canile Servizio in forma

associata


Novi Ligure

3

Servizi di promozione del

commercio ed artigianato

Servizio in forma

associata

(Distretto del Novese)


Novi Ligure.

4 Servizi cimiteriali

Servizio in forma

associata

(Utilizzo camera

mortuaria)


Novi Ligure.

5 Servizi di polizia municipale

Servizio in forma

associata


Bosco Marengo.

6 Servizi di Segreteria Comunale

Servizio in forma

associata

Comune Capofila

7 Servizi per la gestione

del territorio

Servizio in forma

associata

Comune Capofila

(Gestione Commissione

Paesaggio)


Novi Ligure

(Sportello Unico per le attività

produttive – S.U.A.P.)

8 Servizi di Protezione civile

Servizio in forma

associata


Pozzolo Formigaro.

9 Servizi a tutela dell’agricoltura

Servizio in forma

associata

(Difesa

antiperonosporica della

vite)


Ovada

Servizi affidati a organismi partecipati


1 Servizio idrico integrato Servizio affidato ad

organismi partecipati.

Gestione Acqua S.p.A.(Gruppo

ACOS S.p.a. di Novi Ligure) /Valle

Orba Depurazione S.r.l. –

Loc.Iride- Basaluzzo

8

2 Servizio di raccolta e trasporto RSU Servizio affidato ad

organismi partecipati

Consorzio Servizio rifiuti del

Novese, Tortonese, Acquese,

Ovadese di Novi Ligure /Acos

Ambiente S.r.l.(Gruppo ACOS

S.p.a. di Novi Ligure) Gestione

Ambiente S.p.A. di Tortona

3 Servizi sociali ed alla persona Servizio affidato ad


C.S.P. - Consorzio Servizi alla

persona dell’area del Novese –

Sede Novi Ligure

4 Servizio distribuzione gas naturale Servizio affidato ad


Acos Energia S.p.A.- Gestione reti

gas S.p.A. ( Gruppo ACOS S.p.a. di

Novi Ligure)

5

Servizio smaltimento rifiuti

Servizio affidato ad


Società pubblica per il recupero

ed il trattamento dei rifiuti S.p.A.

di Novi Ligure – S.R.T. S.p.A.

Servizi affidati ad altri soggetti


1 Servizi cimiteriali Servizio esternalizzato

(illuminazione votiva)

VOTIVA S.R.L.

Via Capurro 24

Novi Ligure

2 Servizio affissioni, pubblicità e

TOSAP

Servizio esternalizzato

(illuminazione votiva))

I.C.A. S.r.l.. - Sede Amm.Va

Viale Italia 136 – La Spezia

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Nessuno

Enti strumentali partecipati: Enti strumentali partecipati

Ragione sociale

Sito web

della società

%

Attività svolta

ALEXALA – Agenzia di accoglienza e

promozione turistica locale della

Provincia di Alessandria Società

Consortile a responsabilità limitata

Piazza Santa Maria di Castello 14I-

15121 Alessandria

www.alexala.it 0,28 Alloggi per vacanze e altre

strutture per brevi soggiorni

CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del

Novese, Tortonese, Acquese e

Ovadese

Via Paolo Giacometti, 22

15067 NOVI LIGURE

www.csrifiuti-noviligure.it 0,99 Attività di raccolta, trattamento e

smaltimento dei rifiuti; recupero

dei materiali

ISRAL - Istituto per la storia della

resistenza e della società

contemporanea in provincia di

Alessandria

Via dei Guasco n.49

15100 Alessandria

www.isral.it 0,32 Attività di biblioteche ed archivi;

Organizzazione di convegni e

fiere;

Istruzione post-secondaria,

universitaria e non universitaria;

Attività di servizi per la persona

nca.

C.S.P. - Consorzio servizi alla persona www.cspnovi.it 3,30 Altre attività di servizi alla

9

dell’area del Novese

Piazzale Partigiani n. 1 - 15067 - Novi

Ligure (AL)

persona nca

Società controllate:

Nessuna

Società partecipate Società Partecipate

Ragione sociale

Sito web

della società

%

Attività svolta

ACOS S.p.A. Sede Legale e Uffici

Amministrativi:

Corso Italia 49

15067 Novi Ligure (AL)

www.acosspa.it 0,0060904 Attività di direzione aziendale

VALLE ORBA DEPURAZIONE S.r.l.

Sede Legale: Loc.Iride n.28 15060

Predosa (AL)

www.valleorbadepurazione.it 20 Raccolta e depurazione della

acque di scarico

S.R.T. S.p.A.- Società pubblica per il

recupero ed il trattamento dei rifiuti

S.p.A.

Strada Provinciale Bosco Marengo-

Novi – 15067

Novi Ligure (AL)

www.srtspa.it 0,89 Recupero e preparazione per il

riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,

industriali e biomasse;

trattamento e smaltimento di

altri rifiuti non pericolosi

La partecipazione nelle predette società non comporta spese annuali a carico del Bilancio

comunale. La Valle Orba depurazione S.r.l., nel 2018 ha ripartito utili tra i 5 soci per un importo di

€ 20.000,00 cadauno.

In riferimento alle predette partecipazioni l’Ente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33

del 25/09/2017 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi

611 e seguenti della legge 190/2014 e con Delibera della Giunta Comunale N. 64 del 30/12/2017

ha provveduto alla ricognizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) ai fini della

redazione del Bilancio consolidato, dando atto che il Comune di Basaluzzo , per l’anno 2017, è

tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato in riferimento alla VALLE ORBA DEPURAZIONE S.r.l.

(20%) ed al C.S.P. - Consorzio servizi alla persona del’area del Novese (3,30%); il Bilancio

Consolidato 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26.09.2018.

10

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell’Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 449.745,43

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 449.745,43

Fondo cassa al 31/12/2016 € 562.286,89

Fondo cassa al 31/12/2015 € 715.712,94

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi

2017 n. €.

2016 n. €.

2015 n. €. L’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza

impegnati(a) (b) (a/b)%

2017 1.818,81 1.330.378,80 0,14

2016 2.075,97 1.409.616,12 0,15

2015 2.254,79 1.629.319,74 0,14

11

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento

(a) Importo debiti fuori bilancio

riconosciuti

(b)

2017 NEGATIVO

2016 NEGATIVO

2015 NEGATIVO

Ripiano disavanzi Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

12

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie

Cat. D5 1 1 =

Cat. D1 1 1 =

Cat. C5 1 1 =

Cat. C4 1 1 =

Cat. C2 1 1 =

Cat. C1 1 1 =

Cat. B7 1 1 =

Cat. B5 1 1 =

Cat. B4 1 1 =

TOTALE 9 9 =

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 9 (nove)

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Incidenza % spesa

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa

corrente

2017 9 345.580,04 28,11

2016 9 351.811,33 28,86

2015 9 345.913,54 29,28

2014 9 344.432,99 29,05

2013 9 349.130,62 24,29

13

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

14

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA

PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

15

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione

(2014-2019), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla

base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un’equità fiscale e ad una copertura integrale

dei costi dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse dovranno essere

indirizzate verso nuclei monofamiliari (in particolare la TARI) e verso i ceti meno abbienti (in

particolare l’Addizionale comunale all’IRPEF).

La previsione per il triennio prevede la conferma delle aliquote vigenti onde garantire la copertura

dell’attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

- pesa pubblica per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni

per particolari categorie;

- servizio di mensa scolastica per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza

agevolazioni per particolari categorie;

- trasporto alunni scuola dell’obbligo per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio,

senza agevolazioni per particolari categorie.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie, mentre in conto capitale, oltre alle

entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell’esame dei

dati storici, saranno, inoltre, attivati i canali di finanziamento regionali, in coerenza con gli

strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso “in itinere” all’impiego dell’avanzo di amministrazione

disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di

finanza pubblica.

La realizzazione delle opere programmate è subordinata al reperimento delle risorse di entrata.

16

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l’Ente, in linea con gli

obiettivi di finanza pubblica che tendono ad una progressiva riduzione dell’indebitamento della

P.A. nel suo complesso, non ha previsto la contrazione di mutui. Tale scelta è stata determinata

anche dalla necessità di rispettare i parametri posti dal rispetto del Pareggio di Bilancio, al quale

questo Ente è sottoposto dall’esercizio 2013.

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve

termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti

In riferimento all’unico mutuo a carico dell’Ente (interamente rimborsato dalla Regione Piemonte

tramite FINPIEMONTE S.p.a.), si segnala che, dal 1.7.2017, l’importo originario di € 40.000,00, a

seguito di una minore spesa sostenuta per la realizzazione dell’opera, è stato rideterminato, nella

misura di € 36.000,00, comportando una conseguente diminuzione della quota annuale dovuta alla

Cassa Depositi e Prestiti.

17

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione dell’obiettivo di

risparmio così come definito dal decreto sulla “spending review” n.66/2014 e s.m.i. e i successivi

comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione dei servizi in favore dei cittadini l’Ente dovrà orientare la propria

attività all’ottimizzazione delle risorse disponibili nell’ottica di fornire servizi sempre più

rispondenti alle esigenze dei cittadini, mantenendo i costi entro i limiti delle predette risorse, al

fine di mantenere comunque gli equilibri di bilancio.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano del fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 62 del 27.11.2018.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di

personale.

Pertanto dando atto che questo Ente:

- non ha eccedenze di personale come previsto dall’art. 33, c. 2, del D.Lgs. 165/2001;

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 26/2000;

- al 31.12.2017, non ha contato alcuna cessazione di personale di ruolo;

- al 01.07.2018 si è verificato un trasferimento per mobilità verso un Comune limitrofo.

Visto quanto sopra, si ritiene, con riferimento alla proprie esigenze organizzative, per il triennio

2019/2021, di programmare il proprio fabbisogno di personale, come di seguito riportato:

riservandosi eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, in relazione alla

eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti da

qualsiasi sopravvenuto fabbisogno che, allo stato attuale, non è possibile prevedere o

definire;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 6 del decreto Lgs n. 50 del 18/04/2016 con deliberazione di Giunta

Comunale n.61 del 27.11.2018, conseguentemente all’attività preliminare alla redazione

dell’elenco annuale, è emerso che - non vi sono interventi da inserire nel programma biennale

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Assunzione tramite mobilità o

nuova assunzione, se

permesso dalla normativa

vigente.

Non si prevedono assunzioni Non si prevedono assunzioni

18

degli acquisti di beni e servizi, per il biennio 2019-2020, in quanto non sono previsti acquisti di

importo pari o superiore ad € 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 3 del decreto Lgs n. 50 del 18/04/2016 con deliberazione di Giunta

Comunale n.61 del 27.11.2018, conseguentemente all’attività preliminare alla redazione del

programma triennale, è emerso che non vi sono lavori pubblici aventi le caratteristiche per essere

inserite nella programmazione annuale e triennale 2019-2021, in quanto non sono previste opere

di importo pari o superiore ad €100.000,00.

Denominazione Importo

Avanzo 0,00

FPV 0,00

Risorse correnti 10.000,00

Contributi in C/Capitale 90.000,00

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica 2019 2020 2021

Lavori di asfaltatura strade comunali (Alienazione

Forno comunale)

36.000,00

Lavori manutenzione strade comunali (2019

OO.UU./alienazione vasca acquedotto- 2020

Contributo regionale-2021 OO.UU.)

28.000,00 20.000,00 15.500,00

Lavori di manutenzione straordinaria viabilità

(Fondo regionale investimenti art.10 c.5 L.243/2012

e art.13 L.R.n.6/2017))

20.000,00

Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale e

verticale (Vendita loculi)

10.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria cimitero

(Vendita loculi)

20.000,00 20.000,00

Lavori di riqualificazione impianto sportivo di Via

Mulino (Contributo regionale)

40.000,00

Lavori di riqualificazione energetica palestra ed

impianti comunali (OO.UU.)

15.500,00

Totale 94.000,00 55.550,00 75.500,00

19

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Alla data di presentazione del presente documento, non sono previsti interventi in corso di

esecuzione la cui conclusione è programmata oltre il triennio 2019-2021.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E

GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente attraverso l’

Ufficio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrare in modo da

garantire gli equilibri previsti – anche in termini di cassa.

20

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Per quanto riguarda le spese correnti della presente missione, si specifica che sono stati attivati tutti gli interventi di

cui ai relativi programmi (sopra riportati) e, quale obiettivo finale dell’Amministrazione Comunale, è in previsione la

prosecuzione degli stessi

L’orizzonte temporale dell’obiettivo è al 31 dicembre del relativo esercizio, ove possibile, ovvero alle competenze di

esercizi successivi, a seconda della durata nel tempo degli impegni contratti.

Per quanto attiene alle spese in conto capitale, non sono previsti interventi.

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2019 2019 2020 2021

01 Organi istituzionali 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00

02 Segreteria generale 80.808,00 80.808,00 80.808,00 80.808,00

03 Gestione economico finanziaria e

programmazione 99.649,00 99.649,00 98.169,00 100.169,00

04 Gestione delle entrate tributarie 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00

05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali53.850,00 53.850,00 55.850,00 55.850,00

06 Ufficio tecnico 70.821,00 70.821,00 70.821,00 70.821,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 35.950,00 35.950,00 31.400,00 31.400,00

08 Statistica e sistemi informativi 24.470,00 24.470,00 23.470,00 23.280,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 38.122,00 38.122,00 37.255,00 37.255,00

11 Altri servizi generali 36.220,00 36.220,00 33.720,00 31.220,00

Totale 471.090,00 471.090,00 462.693,00 462.003,00

Programmi

21

MISSIONE 02 Giustizia

Non sono presenti interventi per la specifica missione


2019 2019 2020 2021

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza






Per quanto attiene alle spese in conto capitale è prevista l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza sul

territorio comunale (2019).


2019 2019 2020 2021

01 Polizia locale e amministrativa 26.050,00 26.050,00 37.500,00 39.000,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 19.800,00 19.800,00 14.300,00 14.300,00

Totale 45.850,00 45.850,00 51.800,00 53.300,00

Programmi

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio







22


2019 2019 2020 2021

01 Istruzione prescolastica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria65.490,00 65.490,00 68.990,00 68.990,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 88.000,00 88.000,00 88.000,00 89.000,00

07 Diritto allo studio 600,00 600,00 600,00 600,00

Totale 155.090,00 155.090,00 158.590,00 159.590,00

Programmi

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i








2019 2019 2020 2021

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale12.350,00 12.350,00 15.350,00 15.350,00

Totale 12.350,00 12.350,00 15.350,00 15.350,00

Programmi

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero






Per quanto attiene alle spese in conto capitale, sono previste opere di riqualificazione impianto sportivo di Via Mulino

(2021); lavori di riqualificazione energetica palestra ed impianti sportivi comunali (2020).


2019 2019 2020 2021

01 Sport e tempo libero 12.200,00 12.200,00 28.700,00 54.200,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 12.200,00 0,00 28.700,00 54.200,00

Programmi

23

MISSIONE 07 Turismo








2019 2019 2020 2021

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 5.515,00 5.515,00 5.515,00 5.515,00

Programmi

24

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Non sono presenti interventi per la specifica missione.


2019 2019 2020 2021

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente






Per quanto attiene alle spese in conto capitale è previsto l’acquisto della spazzatrice attualmente utilizzata con

contratto di noleggio, previa verifica dell’idoneità meccanica del mezzo.


2019 2019 2020 2021

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero

ambientale12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

03 Rifiuti 359.400,00 359.400,00 356.987,00 354.000,00

04 Servizio Idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse

idriche0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 371.900,00 371.900,00 369.487,00 366.500,00

Programmi

25

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità






Per quanto attiene alle spese in conto capitale, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria strade comunali

(2019-2020-2021), rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale (2019), acquisto dei 303 corpi illuminanti

con lampade a LED, per riscatto fine noleggio per un importo simbolico di € 185,00 (2021).


2019 2019 2020 2021

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 265.860,00 265.860,00 189.370,00 177.315,00

Totale 265.860,00 265.860,00 189.370,00 177.315,00

Programmi

MISSIONE 11 Soccorso civile








2019 2019 2020 2021

01 Sistema di protezione civile 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00

02 Interventi a seguito di calamità

naturali0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00

Programmi

26

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia






Per quanto attiene alle spese in conto capitale, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria cimitero

comunale (2020-2021).


2019 2019 2020 2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale500,00 500,00 500,00 500,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00

07 Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 6.300,00 6.300,00 27.300,00 27.300,00

Totale 65.500,00 65.500,00 86.500,00 86.500,00

Programmi

MISSIONE 13 Tutela della salute







27


2019 2019 2020 2021

01 Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00


finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00


finanziamento aggiuntivo corrente per la

copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00


investimenti sanitari0,00 0,00 0,00 0,00


restituzione maggiori gettiti SSN0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.800,00

Totale 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.800,00

Programmi

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività








2019 2019 2020 2021

01 Industria, PMI e Artigianato 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

02 Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori11.800,00 11.800,00 10.800,00 10.800,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale 19.800,00 19.800,00 18.800,00 18.800,00

Programmi

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale







28


2019 2019 2020 2021

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Programmi

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca








2019 2019 2020 2021

01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare230,00 230,00 230,00 230,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 230,00 230,00 230,00 230,00

Programmi

29

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche








2019 2019 2020 2021

01 Fonti energetiche 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Programmi

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali



2019 2019 2020 2021

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 19 Relazioni internazionali



2019 2019 2020 2021

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

Per quanto riguarda le spese correnti della presente missione, si specifica che gli interventi posti in essere, consistenti

nel rispettare le norme di legge disciplinanti la gestione dei programmi sopra riportati, sono stati effettuati ed è in

previsione la prosecuzione di tale comportamento.

Il rispetto delle norme di legge disciplinanti la presente missione costituisce l’obiettivo finale dell’Amministrazione

Comunale.

L’orizzonte temporale dell’obiettivo è al 31 dicembre del relativo esercizio.

Non esiste parte in conto capitale.

30


2019 2019 2020 2021

01 Fondo di riserva 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

02 Fondo svalutazione crediti 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00

03 Altri fondi 9.977,00 0,00 5.977,00 5.977,00

Totale 62.477,00 7.500,00 58.477,00 58.477,00

Programmi

MISSIONE 50 Debito pubblico

La quota è riferita al solo mutuo in essere a carico dell’Ente, acceso con la Cassa DD.PP.per la

manutenzione straordinaria strade comunali ed interamente finanziato da FINPIEMONTE S.p.a.

Non è prevista la contrazione di mutui per il triennio 2019-2021.


2019 2019 2020 2021

01 Quota interessi ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00

02 Quota capitale ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari2.170,00 2.170,00 2.310,00 2.455,00

Totale 2.170,00 2.170,00 2.310,00 2.455,00

Programmi

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

Considerato l’attuale fondo cassa, non si prevede il ricorso all’anticipazione di Tesoreria.


2019 2019 2020 2021

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed

è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.


2019 2019 2020 2021

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 303.050,00 303.050,00 303.050,00 303.050,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 303.050,00 303.050,00 303.050,00 303.050,00

Programmi

31

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente

nel periodo di bilancio


Immobilizzazioni immateriali 7.492,34

Immobilizzazioni materiali 5.156.631,29

Immobilizzazioni finanziarie 0,00

Attivo Patrimoniale 2017


Fabbricati non residenziali 40.000,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2019-2021

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2019 2020 2021

Fabbricati non

residenziali 40.000,00

0,00 0,00

Fabbricati

Residenziali 0,00 0,00 0,00

Terreni 0,00 0,00 0,00

Altri beni 0,00 0,00 0,00

Totale 40.000,00 0,00 0,00

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2019 2020 2021

Non residenziali 1 0 0

Residenziali 0 0 0

Terreni 0 0 0

Altri beni 0 0 0

Totale 1 0 0

Relativamente alle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie. con deliberazione di Giunta Comunale n.58 dell’27.11.2017, si è dato atto che alla data

attuale non esistono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e

terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n.457, da cedere in

proprietà o diritto di superficie.

32

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, si segnala che

l’Ente non detiene quote di partecipazione all’interno di Enti strumentali o Società che gliene

permettano il controllo.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L’art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti

al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni

fissando l’obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni

strumentali.

L’art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e

precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche

- autovetture di servizio

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni

devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della

Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero

dell’Economia e Finanze i dati relativi a:

a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali

vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la

consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in

locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.

b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali

abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo,

determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui

complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Relativamente alla suddetta tipologia si rimanda a quanto pubblicato annualmente sul sito M.E.F.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L’attuale dotazione prevede:

N.1 server;

N.10 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;

N.5 stampanti;

N.5 gruppi di continuità ;

N.5 software operativi con antivirus;

N.1 scanner;

N.1 fax;

N.2 fotocopiatrici multi servizi;

N.1 macchina da scrivere;

N.2 casseforti.

33

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di

eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di

legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021 Manutenzioni ordinarie e di varia natura se si presentassero le necessità.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE – Dotazione attuale:

N.ORDINE MODELLO TARGA

1 FIAT GRANDE PUNTO DG858TW

2 FIAT GRANDE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE EM689HZ

ALTRI AUTOVEICOLI – Dotazione attuale:

N.ORDINE MODELLO TARGA

1 APE PIAGGIO BK28558

2 AUTOCARRO COMAI DF188JR

3 TRATTORINO LAMBORGHINI AG264E

4 AUTOCARRO FIAT 110PC ZA932HP

5 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE COAF169

6 AUTOCESTELLO NO356340

7 MACCHINA OPERATRICE SPAZZATRICE Contratto di noleggio

8 SCUOLABUS DR999JT

9 AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE DZ868XX

10 PIAGGIO QUARGO DY02924

11 TRATTORINO RASAERBA Gianni Ferrari PG28 4DW AJE 752


Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle

autovetture: normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per

carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

L’ente ha n.8 cellulari di servizio di cui:

n. 5 in dotazione ai militi della Protezione Civile (4 con blocco chiamate all’esterno);

n.1 al Sindaco;

n.1 al personale esterno – autista Scuolabus;

n.1 ad un Consigliere che lo utilizza su SMARTPHONE.


Limitare l’utilizzo allo stretto necessario, provvedendo all’eventuale sostituzione delle

apparecchiature guaste con altre di tipo economico.

COMUNE DI BASALUZZO · Convenzione con il Comune di Novi Ligure 2 Servizio gestione canile ......

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