COMUNE DI MONREALEChe con D.A. del 31 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n 26 del 17 giugno...

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIODirìgente: Ing. Maurizio Busacca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APAT N°ÀrDATA

} 1 APR 2012

OGGETTO :Lavori di costruzione di una scuola maternafrazione di Aquino. Liquidazione fatturafornitura portacontatore.

nellaper

li Responsabile unico del procedimento: arch. Nicolo Cangerai

II Responsabile del Servizio: Ing. M. Busacca

Ufficio proponente: Gestione Amministrativa

Registro generaledeterminazioni

Atto nc

Data te 1 I 012

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia deL[ar presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal &2 ABD. 'ZBÌ2 per quindici giorniconsecutivi, PRESELLA R0SA VITA

L'impiegato Responsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n°

Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:Che con D.A. del 31 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 26 del 17 giugno 2005,l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha approvato il bando pubblico di selezione per larealizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica - sovvenzionata;

Che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno partecipare all'assegnazione dei fondiprevisti dal bando in oggetto per la realizzazione del progetto dei lavori di realizzazione di unaScuola Materna in Aquino, dell'importo di € 1.345.900,00;

Che con deliberazione n°170 del 13 Settembre 2005 la Giunta Municipale ha approvato il ricorso alfinanziamento dei lavori di per la "Realizzazione di una Scuola Materna in Aquino, per l'importo di€ 1.245.900,00 ai sensi del bando anzi indicato, manifestando l'impegno di assumere ogni eventualeulteriore onere non già compreso nel quadro economico, a qualsiasi titolo necessario, per larealizzazione ed il completamento dell'intervento;

Che con D.D.G. del 15 giugno 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 29 del 29 giugno 2007 è stataapprovata la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili al finanziamento;

Che all'interno della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, al n°306 èindicato il progetto presentato dal Comune di Monreale relativo ai lavori di costruzione di unaScuola Materna in Aquino, per un importo di € 1.245.000,00.

CONSIDERATO:Che il progetto esecutivo è stato approvato per un importo di € 1.495.900,00 di cui € 1.024.375,99per lavori a base d'asta, inclusi € 46.427,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €471.524,01 per somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

Imprevisti € 30.331,21IVA al 10% su lavori € 102.437,60Pubblicazioni atti di gara € 8.108,00Oneri discarica € 26.637,24Competenze tecniche (IVA inclusa) €252.918,82RUP... '" ' • " ' €- 9.219,38ColltiioVsMfe^» AJ..B&Ì7J € 6.239,32Collaudo amm.vo € 3.599,17Relazione geologica e sondaggi € 32.033,27

Che in base alla spesa progettuale, l'amministrazione comunale, al fine di poter realizzarel'intervento infrastrutturale in parola, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione G.M. n°170/IE del 13.09.2005, ha provveduto al cofinanziamneto di € 250.000,00 con l'attivazione di unmutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed € 900 con fondi comunali;

Che la gara d'appalto è stata celebrata in data 02 Aprile 2008;

Che con contratto di REP. n. 3165 del 16 Gennaio 2009 i lavori sono stati appaltati alla SocietàConsortile "Aquino s.c.a.r.l." per un importo di € 952.837,07 oltre IVA al 10%.

ELETTROINGROSS '94 S.P.A.P.lva e C.F.: 04187480829 - R.E.A. Pa n.175650 - Gap. Soc. €799.800,00Via U.La Malfa, 138 - 90146 PALERMO Tei. 091 6880802 pbx - Fax 091 6880560

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Documento N.

120193/S

Cod. Cliente00007079

Del

31/01/2012

Partita Iva / Codice fiscaleIT 00231 740820

Pagina

1

/^Spettabile

COMUNE DI MONREALE

P.ZZA VITT.EMANUELE NR. 1

00000 MONREALE PA

IMPEGNO A CLIENTE (Sajola)

AgenteAmato Carmelo

PagamentoBONIFICO ANTICIPATO

VS. Riferimento Ordine ~N

RIF.VS. DETERMINA N.APAT N.657 DEL 30/01/201 1.

Porto

Banca

Prodotto Descrizione Um Quantità Prezzo Sconto Importo Consegna

CELBO/284092 BAC22 GTWS Arm.670x1600x330H-sc10-Hc9

arrivato 06/02/2012

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Spese Incasso . ••Spese Trasporto . OD-/™ ci in' . I Ol3]G \jfJi , ÌU tUj~\A DESTINATARIO

SpettabileCOMUNE DI MONREALE

P.ZZA VITT.EMANUELE NR. 1

90046 MONREALE PA

'Cod. Cliente

00007079

Partita Iva / Codice fiscale

IT 00231 740820

Causale

Fattura Accompagnatoria

PagamentoRlM.DIR.RICEZ.FATT.

AgenteAmato Carmelo

Documento N.

1544/B

Del

06/03/2012

Divisa

EuroPagina ^

Pagina 1 di 1Banca

Corrispondente

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Prodotto Descrizione Um Quantità Prezzo

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IMPEGNO 120193/S 31/01/2012 RIF.VS. DETERMINA N.APATN.657 D

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Aspello esteriore dei beni Data conseguii ^ma}*

06/03/2012 10,10 \S\~.

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Spedizioniere Data ritiro ^ ' firma del vettore

Tot. Mercé Trasporto Imballo Varie Imponibile

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EUR 387,20Riepilogo Iva

21% Iva 320,00 67,20

ScadenzanoRD 06/04/2012

387.20

Acconto

Corr. pagato

COPIA DESTINATARIO " CONTR1UUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO "II ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi commerciali

1 resi delle bobine verranno svalutati come da tabella FME

SEDE LEGALE OPERATIVA: Via Ugo Ln Malfa, 13ii - 90146 Palermo (Italia) - Tei. 091 688080? pfox - Fax 091 6B805GOFILIALI MAKSAIA: Via Milani, 89 - 910?b Marsala (TP) -Tei. 0923 723? 15 -Fax 0923 7?2UM

FILIALf SVINCOLO VILLARATL: Via Mnsslnn Monlannn, 13 - 901?1 Palermo -Ini. 091 [Ì1439CM - Fax Oliwww.Rlcttioint]ross.t:oiii - elettroingrosswelcUioinrjross.il

- K.t.A. Pa n. 175GbO - Ui|). Sor. ( 799.800.00

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\O UNICO DI REGOLÀRITA'CONTRIBUTIVA'

PER ALTRI U$i CÙNSefotrTfOALLA LEGGE; LIQUIDAZIONE 'FATTURAandsto a doloro di lavoro

PfOtocollO docilrriùnto n' j 178700.25 dei

Codle* Idurrtifrcatìvo Pratica (C.I.P.)(<ln i^tptc »«rfi|>i9 ridia wrri*pwid9n'«i)

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SpStt-Ift ELETTRO INGROSS 94 SPAVIA UGO LA MALFA 138

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S«d»fegal» VIA IKSO LA MALFA Ì38 80146 PALERMO (PA)

Soda oparotlvi/lmj attivili VIA UGO LA MALFA 1 3B 0014C PALERMO <PA)

Codio* Placai» Q4W4S0829 |<j-m«l | rrmri«.piaaioi @tidn»R«,ft «-mali FEC |

C C M L no llcato L'ImpnjBB dicfilars di appllcara II Cpritfalio Colletllvo NailorffllO di Lavoro,stlpu1ató dallo orgamzzajioro sindacaliu applicalo comparBlrvBmentB p!& rappratentatìve, dal «guani* wltont- COMMERCIO

Con II presati!* doeumenlo i>l di Hm* che ilfupnwa RISULTA REGOLARE oi fini dol DURC in quanto:

JY] I.N.-A.I:L. - Seda di PALERMO TITONE (Yf

Rl»ulto r«jgol»f» «on II v«nnrn«nte dal proml o «ectnort «1 14/62J2M2

[7] I.'N.P.S. - Soda di PALERMO [2

Rimiti r«gotire Con II wrnmtnto dal contributi al 1 $02/2012

II ««fHMiMhll» dal prpc«<ilrtwnto ROMANO ESTER

È aasfcuratH con Codlca Ditta n* So824èÙ

È iscritta con Matricola Azianda n* 5S2-U14360

DURC vaUdo 30 giorni dflll* dats «I «rnlsjferw, non utlfeBstitSj p«r appalti pubblici a lavori edBl privali sogflattl a DIA o a permeano di costruir*).I! tforlffleato vbna rilsaciato in basa alte risultànfca dello ststó dsgD atti e non ha affetti lltxjratprl par l'Npress, Rlmsne pertanto Imp«gludlcal3 raziono por

>nbs <MJ II njaiparo <(i «vantuftli mmm» ihs swtoiwrvaniBnte risultsaBero dovute,

nd1 IHAIL In **s 17/02/2012

Por voriitot. www.BportollounloopriwIdonzialo.lt Pag 1 di 1

Che i lavori sono stati consegnati in data 05/02/2009 con previsione di ultimazione per il01/07/2010.

Che in corso d'opera la D.L. ha presentato una perizia di variante e suppletiva, approvata con D.D.n. 265 del 08/06/2010 per un importo di € 1.495.900,00, compresa l'economia di € 65.494,06 perribasso d'asta, di cui € 997.942,81 per lavori al netto ed € 432.463,13 per somma a disposizionecosì distìnte:IVA al 10% su lavori € 99.794,28Pubblicazioni atti di gara € 10.313,20Oneri discarica € 34.349,70Competenze tecniche (IVA inclusa) € 247.000,00RUP. € 7.529,71Collaudo statico € 6.234,54Collaudo amm.vo € 2.906,56Relazione geologica e sondaggi € 24.335,14

Che i lavori si sono conclusi in data 29/09/2010, in tempo utile a seguito di una prima proroga di unmese ed una successiva proroga di due mesi.

Che con nota prot. n. 73.886 del 11/08/2011 l'Ente finanziatore ha comunicato che le stazioniappaltanti devono provvedere alla nomina del collaudatore amministrativo dei lavori.

Che con determinazione dirigenziale n.556 del 16/11/2011 è stato conferito l'incarico dicollaudatore dei lavori al dipendente comunale arch. Vittoriano Gebbia.

Che pertanto si è reso necessario rimodulare il quadro economico progettuale per la previsione dispesa dell'incarico anzi citato, oltre ad una spesa per l'acquisto del vano portacontatore per lafornitura di energia elettrica.

Che in tal senso il Responsabile del Unico del Procedimento in data 09/12/2011 ha redatto unarimodulazione del quadro economico progettuale per un importo di € 1.495.900,00, compresal'economia di € 65.494,06 per ribasso d'asta, di cui € 997.942,81 per lavori al netto ed € 432.463,13per somme a disposizione.

Che per l'acquisto del vano portacontatore è stata acquisito un preventivo da parte della dittaElettroingross di Palermo, per un importo di € 320,00 oltre IVA.

Che sul preventivo il R.U.P. ha apposto il visto di congruità del prezzo

Che con determinazione dirigenziale n. 657 del 30/12/2011 è stata affidata la fornitura alla soc.Elettroingross'94 s.pa. di Palermo

Che a seguito della fornitura è stata emessa la fattura n. 1544/b del 06/03/2012 di € 387,20 IVAinclusa, sulla quale è stato apposto il visto per la regolarità della fornitura.

Che con nota prot. n.5861 del 07/03/2012 è stata richiesta all'ente finanziatore l'erogazione di€.387,20 per il pagamento della suddetta fattura.

Che l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità ha autorizzato la Cassa DD.PP. ad erogare lasomma di € 387,20 in favore del Comune di Monreale.

VISTO il D.Lgs. 163/2006

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, forniture e servizi

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali"), e succ.;

VISTO l'Ordinamento amm.vo degli EE.LL.

DETERMINA

Liquidare alla ditta Elettroingross s.pa. , PIVA 04187480829 con sede in Palermo in via Ugo LaMalfa n.138, mediante accreditamento su c.c. bancario IBAN IT64H0306904612012539210187intrattenuto presso Intesa San Paolo, la somma di € 387,20 a saldo della fattura n. 1544/b del06/03/2012.

Prelevare la somma di € 387,20 dal cap. 312103 sul quale è stata impegnata la somma.

GENTEusacca

COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse

Servizio Gestione Finanziaria

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione del dirigente dell'Area Pianificazione ed Assetto del Territorio.n° del. .con oggetto:

Lavori di costruzione di una scuola materna nella frazione di Aquino. Liquidazione fatturaper fornitura portacontatore.

Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'art. 1 lettera i) dellaL.R. n°48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n° 142/90, oggi abrogato;

Vista la registrazione contabile dell'impegno n° / / del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro. /

Monreale lì . IL DDRIGENTEDr. A.Polizzotto

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2012 2 04 01 01

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00312103

Statistici

3 4

Capitolo 00312103Costruzuzione ampliamento scuola materne E C 402509

Numero Impegno Data2008000002410 16.01.2012

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.APAT 165 11.04.2012

178627 ELETTROINGROSS S.P.A.

Per:

APAT 165/12 - liquid -APAT 657 del 30/12/2011- costruzione di una scuola materna Aquino. Approvaz- preventivo ed affid.toFornitura portacontatori

Importo Attuale Euro 387.20Importo Iniziale Euro 387,20

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

152.403,90

152.403,90

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex^art. 183comma 7° TUEL.LI' 16.04.2012

V-

II DirDott. Alessan Pp/lizzotto

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIODirigente: Ing.M. Busacca

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

APGAT M° l^

DATA2 % MDR onio..... t,<jn_

OGGETTO : Indagini geognostiche e caratterizzazione deiterreni ai sensi del D.M. 14/01/2008 dell'area sededella scuola elementare P. Novelli. Liquidazionefattura alla soc. GEOIND s.a.s

II Dirigente dell'Area : Ing. M, Busacca

II Responsabile del Procedimento Ing. S. Cassare

Ufficio proponente: Gestione amministrativa

Registro generaledeterminazioni

Atto n° £>5$Data lo 1 fi un ^n-n

à<* i fcwv. £lJIZ

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO TW/MV

Si attesta che copia dellaall'albo dell'Ente dal Sf;giorni consecutivi.L'irnpiegatoUjh

miSELL fOSAVITA

/

presente è stata pubblicata2A60, 2812 per quìndici

responsabileRegistro Pubblicazioni n.

Spazio riservato al servizio di ragioneria

Registro atti di liquidazione

Provvedimento n°

Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 073/APAT del 16 marzo 2007 è statoconferito all'ing. Salvatore Cassarà, funzionario tecnico, l'incarico di "Responsabile Unico delProcedimento" per la fasi riguardanti la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventidi edilizia scolastica in appresso indicati:

Manutenzione straordinariadetta Scuola Elementare "Pietro Novelli" €. 600.000,00

Manutenzione straordinaria e adeguamento normedi sicurezza della Scuola Media "A. Veneziano " €. 360.000,00

Manutenzione straordinaria e adeguamento normedi sicurezza delle scuole nelle frazioni del Comune €. 530.000,00

CHE i tecnici comunali arch. Vittoriano Gebbia e geom. Vincenzo Vaiana hanno procedutoalla redazione dei progetti preliminari riguardanti i suindicati interventi, che risultano inseriti nelvigente programma triennale delle opere pubbliche predisposto ed approvato dall'AmministrazioneComunale nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'ari14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succ., coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.M. n° 113/I.E. del 17 settembre 2007, esecutiva ai sensi dilegge, avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare PietroNovelli —Approvazione proposta progettuale ";

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 347 del 23/09/2008 è stata indetta proceduranegoziata per il conferimento dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione , direzione dei lavori di adeguamento alle norme riguardanti l'edilizia scolastica dellascuola elementare "Pietro Novelli" di Monreale, per un importo a base di gara di € 37.336,00 oltreInarcassa ed IVA ai sensi di legge.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 157 del 05/05/2009 con la quale è stato affidato allaR.G.M. s.r.l. l'incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione e la direzione dei lavori individuati in oggetto, impegnando lasomma di € 36.486,00 al cap. 348200

CONSIDERATO:',.. = ; • ; • . -.^Che per la redazione del progetto definitivo la RGM s.r.l., non conoscendosi le condizioni

geofisiche della zone sede dell'edificio, ha sollevato la necessità di portare avanti un programma distudio geofisico e relative indagini .^gèMsMiDlriké^s's^i^erìstabilire gli interventi da realizzaresull'edificio scolastico.

Che con deliberazione G.M. n.272/99 è stato approvato il progetto delle indagini strutturali.Che con determinazione dirigenziale n.297 del 25/06/2010 è stato affidato il servizio alla

GEOIND Geologia e Geofìsica s.a.s .Che con deliberazione G.M. n. 259 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di adeguamento alle norme riguardanti l'edilizia scolastica della scuola elementare PietroNovelli, dell'importo di € 1.160.609,52 di cui € 813.771,30 per lavori a base d'asta ed € 346.838,22per somme a disposizione così distinte:

IVA al 10% € 81.377,13Spese tecniche €184.000,00Pubblicità gara € 10.000,00

2

R.U.P. e collaboratori € 16.275,43Oneri accesso discarica € 8.000,00Accertamenti di laboratorio € 10.000,00Imprevisti € 37.185,66

Che con contratto di REP. n. 3415 del 15/11/2011 i lavori sono stati affidati all'impresaCastrogiovanni Antonino per un importo di € 636.055,79 oltre IVA.

Che i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2011 per la durata di 6 mesi.Che con nota del 14/02/2012 prot. 9/2012 lo studio R.G.M. srl, incaricato della direzione dei

lavori, ha comunicato al R.U.P. che da contati avuti con l'Ufficio del Genio Civile, per lapresentazione dei calcoli strutturali dei lavori in oggetto, è necessaria l'esecuzioen di 4 sondaggigeognostici a carotaggio continuo allo scopo di ricostruire il modello geologico del sottosuolo, ai sensidel D.M. 14/01/2008.

Che per lo studio geognostico richiesta dell'ufficio del Genio Civile è stata contattata la soc.GEOIND S.R.L. DI Palermo che ha proposto un preventivo di spesa con uno sconto del 50% sullecompetenze calcolate secondo il prezziari regionale vigente.

Che con determinazione dirigenziale n. 72 del 16/02/2012 è stato affidato il servizio diindagini geognostiche alla ditta Geoind Geologia e geofisica s.r.l. di Giacomo Anselmo, per unimporto di€ 10.000,00 oltre IVA

Che a seguito dell'espletamento dell'incarico la ditta Geoind s.r.l. ha presentato la fattura n. 6del 22/03/2012 di € 10.000,00 oltre IVA, sulla quale il R:U.P. ha apposto il visto per la regolareprestazione del servizio.

Accertata la regolarità contributiva, giusto DURC emesso in data 07/05/2012

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione

Visto il D.Lgs. 163/2006Visto il D.P.R. 207/2010Visto il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e serviziVISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

• Liquidare alla GEOIND Geologia e Geofisica s.a.s, di Giacomo Anselmo, con sede inPalermo in via Trapani n. 18/a, P.IVA 05670080828, mediante accreditamento su .c.c.IBAN: IT40L0200804614000300615431 l'importo di € 12.100,00 a saldo dellafattura n.6/2012

• Dare atto che la somma di € 12.100,00 è stata imputata alla previsione di spesaprogettuale alla voce "Imprevisti" che presenta una disponibilità di € 37.185,00

II DirigenteIng.Maunkio Busacca

COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse

Servizio Gestione Finanziaria

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione del dirigente dell'AP.A.T.. n° del con oggetto:

Indagini geognostiche e caratterizzazione dei terreni ai sensi del D.M. 14/01/2008dell'area sede della scuola elementare P. Novelli. Liquidazione fattura alla soc. GEOINDs.a.s

Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'art 1 lettera i)della L.R. n°48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n°142/90, oggiabrogato;

Vista la registrazione contabile dell'impegno n° / / del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro /

Monreale lì__ IL DIRIGENTEDr. A.Polizzotto

IleJ\h GEOINDil/ àtitlogla tgtqfMca

GEOIND Geologia e geofìsica srl

Via Tevere, 9-90144 PalermoPartita Iva 05670080828 - Cod.Fisc.05670080828

SPETT/LE

COMUNE DI MONREALE (PA)Piazza Vittorio Emanuele, 890046 - MonrealePI: 00231740820

Fattura n. 6 del 22/3/2012

Oggetto: "Lavori di adeguamento alle normeriguardanti l'edilizia scolastica della scuolaelementare P.Novelli di Monreale" - Esecuzionedelle indagini geognostiche, prove in situ ed inlaboratorio

TOTALE ONORARIOIVA 21%TOTALE FATTURANETTO DA PAGARE

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€10.000,00

€10.000,00€2.100,00

€12.100,00€12.100,00

Si prega di accreditare su c/c avente le seguenti coordinate bancarie:Banco di Sicilia Ag. 14 - Via Alcide de Gasperi - Palermo

Codice IBAN: (T40L0200804614000300615431

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jtóèlAeGEOFISICAwì

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FROTOCOto OBERALE

MAG, 2012

"3Ì...1..D Cisss (,.2 fase Cristituto Mazk*w)« Prev»d«nz3 S

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVAPER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n° 18648683 del

Riferimento DET. 72/2012 del

Codice Identlflcatlvo Pratica (C.I.P.)(da citare sempre nella corrispondenza)

05/04/2012

16/02/0012

20120427132953

Impresa

Sede legale

Sede operativa/lnd attività

Codice Fiscale

C.C.N.L. applicato

Stazione Appaltante

Oggetto dell'appalto

Raccomandata A/RSpettJa COMUNE DI MONREALE -A.P.G.A.T. U.O. GESTIONE

AMMINISTRATIVA AREA TECNICAPIAZZA VITTORIO EMANUELE 8

90046 MONREALE (PA)

GEOIND GEOLOGIA E GEOFISICA SRL

VIA TEVERE 9 90144 PALERMO (PA)

VIA TEVERE 9 90144 PALERMO (PA)

05670080828 e-mail geoind@yahoo. t e-mail PEC [email protected]

L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.stipulato dalle organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO

00231740820 - COMUNE DI MONREALE - A.P.G.A.T. U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA AREA TECNICAPIAZZA VITTORIO EMANUELE 8 90046 MONREALE (PA)e-mail: [email protected]

INDAGINI GEOGNOSTICHE

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

~X] I.N.A.I.L. - Sede di PALERMO DEL FANTE

Risulta regolare con il versamento del premi e accessori al 18/04/2012

II responsabile del procedimento MENDOLA ANSELMO

|X| È assicurata con Codice Ditta n° 18315049

~X] I.N.P.S. - Sede di PALERMO

Non si è pronunciato

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione. AII certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione peri'nccertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente-risultassero dovute.

Emesso dall1 INAIL in data 07/05/2012 Per INAIL-INPS

II Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MSNDOLA ANSELMO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it Pag 1 di 1




2012 2 04 02 01


C.

00348005

Statistici3 4

Capitolo 00348005Manutenzione straord. scuola element. Novelli E C. 402567

Numero Impegno201000011346 15

Data03.2012


Atto•- Tipo Numero- CC 58

Data Registro Data Seduta Data Esec,02.09.2010

168197 GEOTND Geologica e geografica di Giacomo Anselmo

AP'ÒAT 72 del 16/02/2012 - Indagini geognostiche e caretterizzazione dei terreni scuola elem. P. Novelli- Affidami alla GEOINDs.a.s

Importo Attuale Euro 12.100,00Importo Iniziale Euro 12.100,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

970.249,89

970.249,89

0,00

SI' ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI1 11.06.2012 _

I G^UbileGrazia MoMica Dott. Ale§£ffiS#Tolizzotto

4 * C O M U N E D I M O N R E A L EProv, di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE/••Di IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

APGAT N°267 Data: 04,06,2012

OGGETTO

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO AMM.VO

PIANO STRATEGICO: TRA METROPOLI E CAMPAGNA.IL PIANO STRATEGICO PER UN TERRITORIO FELICE.

Appalto "Servizi di Ideazione, progettazione ed elaborazione delPiano operativo di comunicazione integrata e promozione delleazioni previste dal Piano Strategico". CIG 00701945EA.Contratto Rep. n. 3131 del 30 maggio 2008.Ditta afftdataria: Lattanzio e Associati S.p.A.

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTOIVA E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.

Ing. Maurizio Busacca

Sig.ra Giuseppa Noto

Registro GeneraleDeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.

Data >31 106. ?f11?

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'Albo dell'Ente dal -'2'ABO. ~W& per quindici giorniconsecutivi.uuiiseuuuvi. i . iRegistro Pubblicazioni n.2ffi7 fOJiY

L'impiegatoFR&ÉLLA '

sponsabileAViTA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento

n.

Data

IL CONTABILEIL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione n. 126 del 29 maggio 2006, la Giunta Municipale aveva deliberato l'approvazionedella Proposta di Promozione del Piano Strategico "Tra Metropoli e Campagna. Il Piano Strategico perun territorio felice" per la partecipazione promossa dal raggruppamento dei Comuni dell'areaterritoriale dell'Alto Belice Corleonese, nel quale Monreale era comune Capofila, all'Avviso diselezione delle proposte per la "Promozione di Piani Strategici nei Comuni della Regione Siciliana"emanato dal Dipartimento Regionale della Programmazione in data 28 aprile 2006; l'importocomplessivo di tale proposta ammontava ad € 360.000,00 compresa IVA;

nella medesima deliberazione si dava atto che, qualora la proposta fosse stata ammessa a finanziamento,si sarebbe provveduto al coflnanziamento dell'intervento in questione per la somma di € 54.000,00, parial 15% dell'importo complessivo;

contestualmente sì dava mandato al Sindaco di presentare la richiesta di finanziamento per il residuoimporto di € 306.000,00;

con D.D.G. n. 34/SVDRP del 1° marzo 2007 veniva concesso al Comune di Monreale il finanziamentodi complessivi € 306.000,00 al fine della redazione del suddetto piano strategico (Capitolo 158700 delbilancio preventivo 2007, denominato "Spese Piano strategico ... Fondi regionali E.C. 208200" -intervento 1.09.01.03);

con deliberazione n. 57HE dell'08.05.2007 la Giunta Municipale, oltre alla formale accettazione di tuttele condizioni e prescrizioni contenute nel decreto di finanziamento, si impegnava anche a realizzarel'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico citato nel decreto di finanziamento inargomento del Dipartimento Regionale Programmazione;

nel "Cronoprogramma della spesa", facente parte del progetto adottato con la succitata deliberazionen.!26/IE del 29.05.2006, per l'espletamento del progetto risultavano preventivate, come limite massimodi spesa e per un importo totale pari ad €. 360.000,00, le seguenti somme:

1) COORDINAMENTO E MONITORAGGIO €. 95.000,00

2) RICERCHE, ELABORAZIONI, REDAZIONE €. 200.000,00

3) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE €. 60.000,00

4) COSTI FUNZIONAMENTO INTERNO €. 5.000,00

con determinazione dirigenziale n. 265/APAT del 25.09.2007 veniva impegnata formalmente la sommadi €.54.000,00 - destinata al cofinanziamento del Piano Strategico - già stanziata nel bilancio diprevisione 2007 (fondi comunali) sul cap. 00158800 della parte passiva, ai fini della copertura integraledella previsione di spesa di €. 360.000,00 preventivata per la redazione del Piano strategico nella suainterezza;

al fine di ottemperare a quanto stabilito nel D.D.G. n. 34/SVDRP del 1° marzo 2007, si provvedeva,avvalendosi di idonei e qualificati professionalità esterne, ali'affidamento, fra gli altri, anchedell'incarico di cui al suddetto punto 3), con contratto Rep. n. 3131 del 30 maggio 2008 relativoall'appalto dei "Servizi di Ideazióne, progettazione ed elaborazione del Piano operativo dicomunicazione integrata e promozione dette azioni previste dal Piano Strategico", alla Ditta Lattanzioe Associati S.pA. con sede legale in Milano, allora via Borgonuovo n. 26 ora via Cimarosa n. 4, C.F. ePartita Iva 10532030151, che aveva offerto il ribasso percentuale del 28,08% sull'importo complessivostimato a base d'asta di €.60.000,00 (comprensivo di IVA al 20%) e per l'importo, quindi, di €43.152,00 comprensivo di IVA al 20%;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 6 del capitolato d'oneri (allegato al suddetto contratto):

successivamente alla validazione del Documento definitivo del Piano, deve corrispondersi il pagamentodel saldo del corrispettivo dell'incarico;

il pagamento deve avvenire previa fatturazione al Comune di Monreale e, in ogni caso, successivamenteall'accreditamento delle somme da parte della Regione Sicilia;

CONSroERATO CHE:

• il Documento Definitivo di Piano è stato valutato positivamente da parte del Nucleo di Valutazione eVerifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana ed è stato validato dal DipartimentoRegionale della Programmazione con nota prot. n. 21819 del 6 dicembre 2011;

• la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione, in data 06 marzo 2012, haprovveduto, all'accreditamento - sottoconto informatico n. 163 a favore del Comune di Monreale -dell'importo di € 91.800,00, quale saldo previsto dal Decreto di finanziamento regionale;

» in data 15 marzo 2012 sì è svolto il convegno finale di presentazione del Piano Strategico con il quale sisono concluse le attività di competenza previste dal contratto in oggetto;

• il saldo spettante all'affidatario dei Servizi in oggetto ammonta, ai sensi del contratto anzidetto, acomplessivi € 12.945,60, comprensivi di IVA al 20% per un importo imponibile di € 10.788,00;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'ari. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convcrtito inLegge n. 148 del 14.09.2011, è intervenuto un incremento dell'IVA dal 20% al 21% per cui tutte le fattureemesse a partire dal 17.09.2011 devono riportare tale incremento;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di poter integrare l'importo originariamente previsto e poterliquidare alla Ditta affidataria l'intero imponibile contrattualmente stabilito, impegnare la somma pari ad€.107,88 al Cap.158700 del corrente bilancio, denominato "Spese Piano strategico ... Fondi regionali E.C.208200" - intervento 1.09.01.03 che, in forza della D.D. n.!43/APAT del 15.03.2011, presenta la necessariadisponibilità economica;

VISTA la fattura n. C31 del 23.04.2012, trasmessa dalla Società Lattanzio e Associati S.pA. affidatariadei "Servizi di Ideazione, progettazione ed elaborazione del Piano operativo di comunicazione integrata epromozione dette azioni previste dal Piano Strategico", con nota introitata in data 21.05.2012 al n. 12490 delprot. gen., quale saldo delle competenze spettanti ai sensi del capitolato d'oneri anzidetto, dell'importocomplessivo di €13.053,48, comprensivo di IVA al 21%;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo anzidetto con prelievodal Gap. 158700, del corrente bilancio, denominato "Spese Piano strategico ... Fondi regionali E.C. 208200"- intervento 1.09.01.03 che, in atto, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTI:

• il contratto Rep. n. 3131 del 30 maggio 2008 relativo all'appalto dei "Servizi di Ideazione,progettazione ed elaborazione del Piano operativo di comunicazione integrata e promozione delleazioni previste dal Piano Strategico " alla Società Lattanzio e Associati S.pA. ;

• la Determinazione Dirigenziale n. 143/APAT del 15.03.2011 ;

• la fattura n. C31 del 23.04.2012 della Ditta "Lattanzio e Associati S,p.A.", allegata al presenteprovvedimento per costituirne parte integrante, sulla quale il R.U.P. ha apposto il "Visto: per lafornitura del servizio";

• il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo n. 267/00 e successivemodificazioni ed integrazioni;

• la L.R.n. 30/2000;

• il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali" pubblicato sullaGURS n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE la somma di € 107,88 al Gap. 158700 del corrente bilancio, denominato "Spese Pianostrategico ... Fondi regionali E.C. 208200" - intervento 1.09.01.03 che, in forza della D.D. n. 143/APATdel 15.03.2011, presenta la necessaria disponibilità economica, al fine di poter integrare l'importooriginariamente previsto e poter liquidare al soggetto affidatario l'intero imponibile contrattualmentestabilito;

2. LIQUIDARE alla Ditta "Lattando e Associati S.p.A.", con sede legale in Milano, via Cimarosa n. 4,C.F. e Partita Iva 10532030151, nella qualità dì affidataria dei "Servizi di Ideazione, progettazione edelaborazione del Piano operativo di comunicazione integrata e promozione delle azioni previste dalPiano Strategico" in oggetto, la somma di €13.053,48 (euro tredicimilacinquantatré/48), comprensiva diIVA al 21%, di cui alla fattura n. C31 del 23.04.2012, allegata al presente provvedimento per costituirneparte integrante, quale saldo del corrispettivo dell'incarico previsto dall'art. 6 del capitolato d'oneriallegato al contratto d'appalto; il pagamento verrà effettuato mediante accredito sul c/c bancario n.000013732570 Unicredit BANCA SFA - Milano Via Manzoni - Codice IBAN:1T21U0200801670000013732570 intestato alla stessa Società;

3. PRELEVARE l'importo necessario per la liquidazione anzidetta dal Gap. 00158700 del correntebilancio denominato "Spese Piano strategico ... Fondi regionali E.C. 208200" - intervento 1.09.01.03,che presenta, in atto, la necessaria disponibilità finanziaria;

4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'AreaPianificazione, Gestione ed Assetto del Territorio;

5. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Settore Finanziario ed al Servizio di SegreteriaGenerale per gli adempimenti di competenza.

Monreale lì, 04.06.2012

L'ISTRUTTORE AMM.VOSig.ra GiuseppaNoto

IL DIRIGEIng. Maufjtio Bu,

'MENTO

LATTANZIO V'ASSOCIAI pattnor dolse Pubbliche no'la sfida del camoiafr.onio

Spett.le Comune di MonrealeArea Pianificazione e Assetto delTerritorio

c.att.Piazza Vittorio Emanuele n. 890049 Monreale PA

Fattura C 31 del 23/04/2012

C.F.: 00231740820P.I.:

Oggetto:Servizi di ideazione, progettazione ed elaborazione del Piano operativo di comunicazioneintegrata e promozione delle azioni previste dal Piano Strategico: Tra Metropoli e Campagna, IIPiano strategico per un territorio felice" (Ns. Codice 207585)

CUP: CIG: 00701945EA

Vs. rif.: Vs Contrattò Rep 3131 del 30/05/2008

Saldo pari al 30% dell'importo contrattuale

Totale imponibile

IVA esigibilità1 differita 21 %

Totale

€

€

€

€

10.788,00

10.788,00

2.265,48

13.053,48

s:u. 2012

Pagamento RICEVIMENTOFATTURA

Scadenza 03/05/2012

su Unicredit BANCA SPA8355 MILANO, VIA A. MANZONIc/c 000013732570Cod. ABI 02008 CAB GIN UCod. IBAN: 1721110200801670000013732570BIC/SWIFT; UNICRITMM

Lattanzio e Associati Spa Sede Legale: Via Borgonuovo, 26, (20121) MilanoSede Amministrativa: Corso Della Carboneria 15, (70123) Bari, tei. 080.5277221 fax 080.5722318

ap. Soc € 1.900.000,00 i.v. P. IVA e C. F.: 10532030151 C.C.LA.A.; Milano 1385486 Reg. Trib. Milano 323295/8048/4

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2012 1 09 01 03


C.

00158700

Statistici

3 4

Capitolo 00158700Spese piano strategico " Tra metropoli e campagna" Fondi regionali E.C. 208200

Numero Impegno Data20070000964 10 19.06.2012


Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.APAT 211 28.08.2007

127000 LATTANZIO e ASSOCIATI Spa

Per:

APGAT 267 04/06/2012- Servizi di ideazione, progettaz. ed elaboraz. del Piano operativo di comunicaz. piano strategico •liquidazione a saldo


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

180.521,00

180.521,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 19.06.2012

Dott. Al

I '

C O M U N E D I M O N R E A L EProv. di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

: . DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE >; ;. ;•• j)l IMPEGNO E LIQUIDAZIONE :-;

•ÀPGÀT: N?268 Data: 04.06.2012

OGGETTO

IL DIRIGENTE

PIANO STRATEGICO: "TRA METROPOLI E CAMPAGNA.IL PIANO STRATEGICO PER UN TERRITORIO FELICE".FORNITURA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEIDEPLIANTS DI PRESENTAZIONE DEL PIANOSTRATEGICO. D.D. 313/APGAT DEL 2 0.06.2 Oli.SOCIETÀ > LATTANZIO E ASSOCIATI SPA DI MILANO.CIG 3789344995INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTOIVA E LIQUIDAZIONE FATTURA.

Ing. Maurizio Busacca

Registro GeneraleDeterminazioni

Atto n. 0 5>

Data ( 31 Uè. 201 2

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'Albo dell'Ente dal r'2'Ada 2D12 Der Quindici aiorniconsecRegistr

.. ..- - "

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento

n.

Data

utivi.o Pubblicazioni n/^r-n 1 4Q\i^

L'impiegato rfifesponsabile

IL CONTABILEIL DIRIGENTE

IL DIRIGENTEPREMESSO CHE:

• con Deliberazione n. 126 del 29 maggio 2006, la Giunta Municipale aveva deliberatol'approvazione della Proposta di Promozione del Piano Strategico "Tra Metropoli e Campagna.Il Piano Strategico per un territorio felice" per la partecipazione promossa dal raggruppamentodei Comuni dell'area territoriale dell'Alto Belice Corleonese, nel quale Monreale era comuneCapofila, all'Avviso di selezione delle proposte per la "Promozione di Piani Strategici neiComuni della Regione Siciliana" emanato dal Dipartimento Regionale della Programmazionein data 28 aprile 2006;

• con contratto Rep. n. 3131 del 30 maggio 2008, venivano affidati alla Società Lattanzio eAssociati S.p.A. con sede legale in Milano, via Borgonuovo n. 26, C.F. e Partita Iva10532030151, i "Servizi di Ideazione, progettazione ed elaborazione del Piano operativo dicomunicazione integrata e promozione delle azioni previste dal Piano Strategico";

• tra gli obblighi contrattuali della suddetta Società era prevista, ai sensi del punto "2f) A."dell'art.2, del Capitolato d'oneri la stampa e la distribuzione di depliant presso tutte leamministra /.inni comunali del raggruppamento;

• si rendeva necessaria, nel corso dell'espletamento del contratto, la distribuzione presso altrisoggetti del partenariato locale, non prevista originariamente nel contratto d'appalto Rep. n.3131 del 30 maggio 2008, con due invii distinti, di depliants di presentazione del DocumentoIntermedio e del Documento Definitivo del Piano Strategico;

• con Determinazione Dirigenziale di Impegno n. 313/APGAT del 20.06.2011, la stessa Societàveniva autorizzata alla fornitura di tale Servizio per un importo di € 1.200,00 oltre IVA al 20%e per un importo complessivo di € 1.440,00;

• tale spesa veniva impegnata sul cap. 158700 del bilancio 2011, che presentava la necessariadisponibilità in virtù della D.D. n. 143/APAT del 15.03.2011;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'ari. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 138 del 13.08.2011,convcrtito in Legge n. 148 del 14.09.2011, è intervenuto un incremento dell'IVA dal 20% al 21%per cui tutte le fatture emesse a partire dal 17.09.2011 devono riportare tale incremento;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, di dover integrare di € 12,00 l'impegno di spesa assuntocon la D.D. n. 313/APGAT del 20.06.2011 sul Cap. 158700 del corrente bilancio, denominato"Spese Piano strategico ... Fondi regionali E.C. 208200" - intervento 1.09.01.03 che, in forza dellaD.D. n.!43/APAT del 15.03.2011, presenta la necessaria disponibilità economica, al fine di poterliquidare alla Ditta affidataria l'importo imponibile autorizzato;

CONSIDERATO CHE la.. Società Lattanzio e Associati S.p.A. ha espletato il Servizio inoggetto ed ha trasmesso, con nota introitata in data 21.05.2012 al n. 12490 del prot. gen., la fatturan. C32 del 23.04.2012 dell'importo complessivo di€ 1.452,00, comprensivo di IVA al 21%;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione alla suddetta Ditta dell'importo anzidetto conprelievo dal Cap. 158700, del corrente bilancio, denominato "Spese Piano strategico ... Fondiregionali E.C. 208200" - intervento 1.09.01.03 che, in atto, presenta la necessaria disponibilitàfinanziaria atteso che la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Programmazione, indata 06 marzo 2012, ha provveduto, all'accreditamento a favore del Comune di Monreale -sottoconto informatico n. 163 - dell'importo di € 91.800,00, quale saldo previsto dal Decreto difinanziamento regionale relativo al Piano Strategico di che trattasi;

VISTI:• la Determinazione Dirigenziale di Impegno n. 313/APGAT del 20 giugno 2011 ;

• la Determinazione Dirigenziale n. 143/APAT del 15.03.2011 ;

• la fattura n. C32 del 23.04.2012 della Ditta "Lattanzio e Associati S.p.A.", allegata al presenteprovvedimento per costituirne parte integrante, sulla quale il Responsabile del Procedimento haapposto il "Visto: per la fornitura del servizio";

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sulle leggi per l'ordinamento degliEnti Locali" e succ. modificazioni ed integrazioni;

• il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali" pubblicatonella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE la somma di € 12,00 al Gap. 158700 del corrente bilancio, denominato "SpesePiano strategico ... Fondi regionali E.C. 208200" - intervento 1.09.01.03 che, in forza dellaD.D. n.!43/APAT del 15.03.2011, presenta la necessaria disponibilità economica, al fine dipoter integrare l'importo originariamente previsto e poter liquidare al soggetto affidatariol'importo imponibile autorizzato con la Determinazione Dirigenziale di Impegnon.313/APGAT del 20 giugno 2011 ;

2. LIQUIDARE alla Ditta "Lattanzio e Associati S.p.A.", con sede legale in Milano, viaCimarosa n. 4, C.F. e Partita Iva 10532030151, nella qualità di affìdataria del Servizio, nonprevisto originariamente nel contratto d'appalto Rep. n. 3131 del 30 maggio 2008, didistribuzione di depliants di presentazione del Documento Intermedio e del DocumentoDefinitivo del Piano Strategico presso altri soggetti del partenariato locale, la somma di€.1.452,00 (euro millequattrocentocùiquantadue/00), comprensiva di IVA al 21%, di cui allafattura n. C32 del 23.04.2012, allegata al presente provvedimento per costituirne parteintegrante, quale saldo della fornitura; il pagamento verrà effettuato mediante accredito sul c/cbancario n. 000013732570 Unicredit BANCA SFA - Milano Via Manzoni - Codice IBAN:IT21U0200801670000013732570 intestato alla stessa Società;

3. PRELEVARE l'importo necessario per la liquidazione anzidetta dal Gap. 00158700 delcorrente bilancio denominato "Spese Piano strategico ... Fondi regionali E.C. 208200" —intervento 1.09.01.03, che presenta, in atto, la necessaria disponibilità finanziaria;

4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Pianificazione ed Assetto del Territorio;

5. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ed al Servizio diSegreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.voGipseppa Noto

ILDIng. Mau

LÀTTANZIO ASSOCIATI partner dolio Amrninislraz'C'ii Pubbliche noMa sfido del cambiamento

Spett.le Comune di MonrealeArea Pianificazione e Assetto delTerritorio

c.att.Piazza Vittorio Emanuele n. 890049 Monreale PA

C.F.: 00231740820

P.I.:Fattura C 32 del 23/04/2012

Oggetto:"Servizio di distribuzione dei depliants di presentazione del Piano Strategico: Tra Metropoli eCampagna. Il Piano Strategico per un territorio felice" (Ns. Codice 207585)

CUP: CIG: 3789344995

Fornitura servizio di distribuzione dei depliants di presentazione delPiano Strategico come da Vs Determinazione Dirigenziale n. -313/APGAT del 20.06.2011. CIG 3789344995 ** 1.200,00

Totale imponibile

IVA esigibilità' differita 21 %

Totale

€

€

€

1.200,00

252,00

1.452,00

Q 1 Gi' j . 2012

Pagamento RICEVIMENTOFATTURA

Scadenza 03/05/2012

su Unicredit BANCA SPA8355 MILANO, VIA A. MANZONIc/c 000013732570Cod. ABI 02008 CAB GIN UCod.IBAN:IT21U0200801670000013732570BIC/SWIFT: UNICRITMM

Latta ozio e Associati Spa Sede Legale; Via Cimarosa, 4, (20144) MilanoSede Amministrativa: Corso Della Carboneria 15, (70123) Bari, tei. 080.5277221 fax 080.5722318

ap. Soc€ 1.900.000,00 i.v. P. IVA e C. F.: 10532030151 C.C.I.A.A.: Milano 1385486 Reg. Trib. Milano 323295/8048/4



EsercizioTitolo

2012 1

Funzione

09

Rif.Servizio

01

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00158700

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00158700Spese piano strategico " Tra metropoli e campagna" Fondi regionali E.C. 208200

Numero Impegno20070000964 7 04

Data08.2011

Codice Descrizione vìncolo

AttoTipo Numero

APAT 211Data Registro Data Seduta DataEsec.

28.08.2007

127000 LATTANZIO e ASSOCIATI Spa

Per:

APAT 313 del 20/06/2011 - Piano strategico- Tra Metropoli e campagna - Autorizzazione fornitura servizio depliantspresentazione piano


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

180.521,00

180.521,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI' 19.06.2012

K

Dott.

COMUNE DI MONREALEChe con D.A. del 31 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n 26 del 17 giugno...

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