COMUNE DI BOLTIERE (Provincia di Bergamo) PIANO TRIENNALE...
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COMUNE DI BOLTIERE
(Provincia di Bergamo)
PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2012/14
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO
Il presente Piano della performance è adottato ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 15 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare e promuovere la cultura della
responsabilità per il miglioramento del merito, della performance, della trasparenza e dell’integrità
dell’azione amministrativa offrendo, nel contempo, un unico strumento di facile lettura e
comprensione, di tutta la programmazione politica dell’ente nonché di quella singola parte di
programmazione operativa correlata alla premialità dei dipendenti. Il Piano della performance è stato
redatto seguendo altresì le linee guida espresse dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
Il Piano della performance è pertanto lo strumento che dà avvio al “Ciclo di gestione della
performance”, in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio.
Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs n.
150/2009, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, che parte dalle aree
strategiche programmatiche quinquennali 2009/2014 stralciando dalla programmazione triennale
2012/2014 gli obiettivi operativi annuali correlati alla premialità del personale dipendente. Solo
attraverso la definizione degli obiettivi, degli indicatori e dei target, è possibile realizzare la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance attesa.
L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza,
customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), mette il cittadino al
centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza).
La finalità principale del piano è quella di rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l’Ente
si è prefissato di raggiungere, in quanto gli stessi non sono solo fruitori di servizi e destinatari passivi
delle politiche intraprese, bensì soggetti attivi e partecipi, sia nella fase ascendente della
programmazione che in quella discendente della realizzazione degli obiettivi e rendicontazione dei
risultati. Attraverso la lettura del piano è possibile verificare e misurare la coerenza e l’efficacia
delle scelte operate dall’amministrazione nonché la rispondenza di tali scelte ai principi e valori
ispiratori degli impegni assunti con le linee di mandato, ma anche l’operato dei dipendenti e le
valutazioni dei medesimi, di cui il piano costituisce lo strumento e sulla cui base verranno erogati gli
strumenti di premialità.
Il Ciclo di gestione della performance del Comune di Boltiere è rappresentato da:
Linee programmatiche di mandato 2009/2014
Relazione previsionale e programmatica 2012/14
Piano della performance 2012/14 (obiettivi operativi 2012 e piani operativi di progetto
2012)
Piano delle risorse 2012
Relazione sulla performance 2012
Di ciascuna fase del ciclo di gestione della performance sarà garantita massima trasparenza
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”.
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Il Piano della Performance, in questa sua prima proposta sperimentale, da consolidare
gradualmente e progressivamente nel corso degli anni futuri, è stato redatto partendo da:
Sintesi delle informazioni relative a:
- chi siamo;
- cosa facciamo;
- come operiamo;
- identità;
- analisi del contesto interno;
- analisi del contesto esterno;
- l’amministrazione in cifre e principali indicatori di bilancio.
Individuazione delle sotto indicate AREE STRATEGICHE costituenti le linee di mandato
elettorale 2009/2014, approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
20.07.2009, proiettate nell’ottica di realizzare le aspettative della cittadinanza, nelle sue varie
sfaccettature:
1. Amministrazione economico-finanziaria (Area strategica 1);
2. Territorio, Ecologia ed Ambiente (Area strategica 2);
3. Sicurezza ed ordine pubblico (Area strategica 3);
4. Politiche sociali (Area strategica 4);
5. Istruzione, Cultura e politiche giovanili (Area strategica 5);
6. Commercio, Attività produttive ed agricoltura (Area strategica 6)
7. Sport (Area strategica 7)
Le aree strategiche rappresentate non coincidono esattamente con la reale struttura
organizzativa dell’ente in quanto la stessa area strategica è talvolta trasversale a più unità
organizzative (settori, servizi ed uffici) così come la stessa può , in alcuni casi, essere
contenuta all’interno di una sola unità organizzativa dell’ente.
Individuazione degli OBIETTIVI STRATEGICI scaturenti dalle aree strategiche
2009/2014 e costituenti le finalità specifiche delle singole aree strategiche sopradette.
Individuazione degli OBIETTIVI OPERATIVI DI SETTORE 2012 stralciati dalla
programmazione triennale, già perfezionata con la RPP 2012/14, approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 9 in data 9.3.2012 ed alla quale espressamente si rinvia per ogni
più opportuna ed analitica valutazione nel merito della programmazione e dei risultati attesi.
L’individuazione degli obiettivi operativi di Settore è poi trasferita ai singoli Responsabili di
settore titolari di P.O., i quali provvederanno con i Piani operativi di Progetto ad assegnare
gli stessi ai propri collaboratori in ragione delle specifiche competenze ed abilità.
L’individuazione degli obiettivi operativi è valida ai fini della premialità del personale
dipendente. Gli obiettivi sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’ente, in
particolare con il mandato istituzionale, con la relazione previsionale e programmatica
2012/2014 e con il piano delle risorse 2012. La parte relativa agli obiettivi operativi sarà
oggetto di aggiornamento annuale, in relazione alla specifica programmazione annuale
e alle specifiche risorse accertate nel corso degli anni.
Individuazione degli INDICATORI DI RISULTATO relativamente agli obiettivi operativi
di settore 2012. I predetti obiettivi rappresentano una diretta o indiretta derivazione del
programma di mandato e della pianificazione e programmazione strategica che
l’amministrazione ha delineato nella prima parte del piano della performance e nella
relazione previsionale e programmatica. Nonostante l’adozione formale del piano della
performance avvenga nel mese di dicembre tutti gli obiettivi delineati per il 2012 sono stati
anticipati verbalmente ai Responsabili di settore e hanno avuto già attuazione. Pertanto il
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crono programma potrebbe in alcuni casi individuare delle scadenze anticipate rispetto alla
data di approvazione del presente documento. Il risultato degli obiettivi operativi sarà
misurato e valutato dall’attuale organo di controllo interno secondo le modalità attualmente in
vigore, tenuto conto di quanto chiarito dalla CIVIT nella delibera n. 121/2010 e dalla Corte
dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia nel parere del 30 maggio 2011 n.
325, fino alla nomina dell’Organismo comunale di valutazione (OCV). L’OCV avrà il
precipuo compito di verificare, in primis, la necessità o l’opportunità di apportare modifiche
all’attuale strumento di misurazione e valutazione della performance rispetto alla nuova
normativa (d.lgs. 150/2009). Laddove l’attuale strumento sarà considerato non confacente in
pieno al nuovo concetto di performance, l’OCV proporrà un nuovo e diverso STRUMENTO
PERMANENTE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE.
Nella figura riportata a pag. 15 sono rappresentate le aree strategiche individuate
dall’amministrazione e, sulla base di quanto espresso dalle Linee Civit, all’interno delle aree
sono incluse le attività ordinarie di ciascun servizio coinvolto. Nel triennio 2012/14
l’amministrazione ha individuato 7 (sette) aree strategiche sulle quali costruire gli obiettivi
strategici del triennio e gli obiettivi operativi ai quali legare la premialità dei dipendenti, ma,
al tempo stesso ha previsto, all’interno di ciascuna area l’ambito dell’attività ordinaria
rispetto all’area strategica stessa.
Il sistema di valutazione del Comune di Boltiere dovrà misurare e valutare:
- l’Amministrazione nel suo complesso;
- le unità organizzative in cui si articola;
- i singoli dipendenti.
In particolare, per i Responsabili di Settore la performance sarà collegata:
a. agli indicatori di performance relativi al proprio settore
b. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
c. alla qualità del contributo assicurato alla performance di settore nonché alle competenze
professionali e manageriali dimostrate
d. capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi
Per il personale dipendente la performance sarà collegata:
a. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali
b. alla qualità del contributo assicurato alla performance del servizio/ufficio nonché alle
competenze dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi.
L’O.C.V., supportato dalla struttura tecnica permanente, controllerà il livello di evoluzione del Ciclo
di gestione della performance (diagnosi) e farà in modo che gli organi di indirizzo politico-
amministrativo e i Responsabili di Settore siano responsabili dell’attuazione di specifiche azioni
volte al suo miglioramento, nonché validerà il documento di rendicontazione (Relazione sulla
performance).
Rinvio alla Relazione sulla performance per ciò che concerne le operazioni di valutazione
conclusive.
I fondi per la premialità, sono costituiti da:
- Premio produttività per il personale dipendente;
- Indennità di risultato per i Responsabili di settore;
- Retribuzione di risultato per il Segretario comunale.
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Le risorse correlate al Piano della Performance trovano copertura nel bilancio di previsione 2012 e
nel bilancio pluriennale 2012/2014.
Le risorse umane necessarie assegnate per la realizzazione del piano sono coerenti con la
programmazione del fabbisogno del personale adottata dalla Giunta con atto n. 96 del 14/10/2012 e
con la dotazione organica vigente.
Il Piano della Performance è uno strumento dinamico oggetto di monitoraggi intermedi e finali e di
rimodulazione nell’ipotesi di insorgenza di specifiche cause oggettive quali: significative variazioni
delle disponibilità finanziarie, entrata in vigore di provvedimenti normativi o atti organizzativi che
comportano l’assegnazione di ulteriori obiettivi o la modifica di quelli già definiti, variazioni
sostanziali della domanda di servizi da parte dei cittadini/utenti, nonché altre variabili riferite al
contesto esterno, riscontro di scostamenti da parte del nucleo di valutazione/OCV tra i risultati
parziali effettivamente conseguiti e quelli attesi, tali da compromettere il raggiungimento della
iniziale programmazione.
Il Sindaco
Osvaldo Palazzini
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2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI
(portatori di interessi: individui – gruppi – organizzazioni)
2.1 Chi siamo: l’amministrazione comunale e le principali caratteristiche
Popolazione al 31.12.2011 Dati ufficiali istat post censimento 5.805
Dati anagrafe Boltiere 5.879
Maschi Dati ufficiali istat post censimento 2.949
Dati anagrafe Boltiere 2993
Femmine Dati ufficiali istat post censimento 2.856
Dati anagrafe Boltiere 2886
Nuclei familiari Dati ufficiali istat post censimento 2386
Dati anagrafe Boltiere 2386
Convivenze 0
In età prescolare (0-6 anni) Dati anagrafe Boltiere 480
In età scuola dell’obbligo (7-14 anni) Dati anagrafe Boltiere 502
In età senile (oltre 65 anni) Dati anagrafe Boltiere 757
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno (2011) 80
Deceduti nell’anno (2011) 42
Saldo naturale nell’anno (2011) 38
Immigrati nell’anno (2011) 329
Emigrati nell’anno (2011) 245
Saldo migratorio nell’anno (2011) 84
Tasso natalità nell’anno (2011) 1,38%
Tasso mortalità nell’anno (2011) 0,72%
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IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
DATI TERRITORIALI VALORE
Superficie complessiva in Kmq 4,50
Strade (vicinali-comunali-prov.) in Km 25,00
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
STRUTTURE NUMERO POSTI
DISPONIBILI NECESSITÀ
Asili nido 1 21 -
Scuole materne 1 200 -
Scuole elementari 1 300 -
Scuole medie 1 145 -
Centro Diurno Integrato 1 21 -
L’organizzazione dell’Ente è articolata in 4 (quattro) Servizi ciascuno dei quali è affidato a un
Responsabile (titolare di posizione organizzativa):
Servizio Responsabile
1 Polizia Locale (Polizia locale –commercio) Peroni Manolo
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Amministrativo (affari generali - demografici -
informatica - servizi sociali - istruzione e cultura-
sport e tempo libero)
Frigeni Laura
3 Tecnico (Urbanistica ed edilizia - Opere e lavori
pubblici- Manutenzioni - Servizi pubblici locali) Aceti Ivan
4 Contabile (Ragioneria – Tributi - Personale gestione
economica)
Fontana Nadia (in
convenzione con il
Comune di Vailate)
Nell’ente lavorano 15 dipendenti a tempo indeterminato più 1 a tempo determinato (dipendente del
Comune di Vailate, in convenzione):
1. Servizio Polizia Locale: categoria D n° 1 – categoria C n° 3
2. Servizio Amministrativo: categoria D n° 2 – categoria C n° 2 – categoria B n° 1
3. Servizio Tecnico: cat. D n° 1 – categoria C n° 2 – categoria B n° 1
4. Servizio Contabile: cat. D n° 1 ( a tempo determinato in convenzione con il Comune di
Vailate) – categoria C n° 2
2.2. I nostri servizi - Cosa facciamo (Si riportano solo le principali aree di intervento)
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POLIZIA LOCALE
Tipologia di servizio 2010 2011
Cessioni Fabbricato 369 279
Rilevazioni Di Incidenti Stradali 14 7
Sanzioni/Verbali Violazione Codice della Strada 892 1089
Accertamenti Di Residenza 233 201
Controllo Sosta 300 460
Controllo Parchi 40 18
Controllo Zona Industriale 200 15
Servizio Controlli In Auto 500 450
Servizio Controlli A Piedi 30 30
TERRITORIO E AMBIENTE
Tipologia di servizio 2010 2011
Certificati energetici 144 101
C.d.u. 19 26
Pratiche edilizie 78 107
Idoneita' alloggiative 87 56
Alloggi ed. Conv. 5 1
Autorizzazioni 35 40
Ordinanze 17 8
Contratti cimiteriali 27 30
SERVIZI ALLA PERSONA
Tipologia di servizio 2009 2010 2011
Servizi assistenziali
Anziani - n. Assistiti 75 80 80
Anziani - n. Strutture socio-sanitarie del comune (CDI) 0 0 1
Anziani - n. Centri diurni anziani (CDA) 1 1 1
Anziani - assistenza domiciliare (SAD) 14 11 12
Anziani - servizio pasti a domicilio 20 10 16
Anziani - telesoccorso 2 0 0
Anziani - trasporti sociali 130 140 150
Disabili - n. Assistiti 18 18 20
Disabili - inserimenti lavorativi 2 2 1
Disabili - assistenza domiciliare 4 7 2
Disabili - assistenza educativa scolastica 5 5 6
Disabili – assistenza educativa extrascolastica 0 2 1
Disabili - trasporto sociale / scolastico 10 5 8
N. Adulti/famiglie in difficoltà assistiti 70 100 110
Corso italiano per stranieri 0 1 1
Minori - n. assistiti 15 20 20
Minori – Cre – autorizzazioni 2 2 2
Minori – Asili Nido –iscritti 21 21 21
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Minori – spazio gioco 35 35 40
Minori – formazione genitori - n. incontri 10 10 10
Contributi economici a cittadini - escluso fsa regione 13509 7200 1200
Contributi a enti per servizi sociali - escluso piano di zona € 46.285,00 € 39.260,00 € 26.897,00
Gestione alloggi Housing sociale - Alloggi in gestione 15 15 15
Fondo sostegno affitti 47 42 45
Istruzione e la formazione
Scuola Infanzia – iscritti 195 178 186
Scuola Primaria – iscritti 253 297 304
Scuola Secondaria – iscritti 135 137 140
Fondi gestiti per il piano comunale diritto studio € 249.905,00 € 217.277,00 € 229.445,00
Supporto all'istruzione
Mensa Scolastica (Primaria - Secondaria) - iscritti 223 250 278
Pasti somministrati 55015 50950 60697
Domande dote scuola 150 173 192
Cultura
Biblioteca – iscritti 1.084 1.079 1.036
Biblioteca – volumi 16.373 17.081 17.041
Biblioteca - prestito bibliotecario 8.755 8.575 8.806
Biblioteca - prestito interbibliotecario 2.844 2.885 2.988
Contributi economici - associazioni 18.120 9.761 7.422
Biblioteca – iniziative promozionali 5 7 7
Sport
Impianti sportivi gestiti 5 6 6
Corsi sportivi 21 23 23
Contributi economici - associazioni € 28.000,00 € 12.425,00 € 9.350,00
AFFARI GENERALI
Tipologia di servizio 2009 2010 2011
Servizi demografici
Carte identità – inclusi rinnovi 889 500 800
Variazioni anagrafiche 1600 437 502
Eventi di stato civile registrati 166 180 184
Elettorale - Sezioni allestite 10 5 5
Servizi supporto
Risposte ad adempimenti statistici 40 40 40
Atti protocollati Entrata 8314 7824 7573
Atti protocollati Uscita 4165 3825 3487
Gestione servizio postale € 5.868,00 € 7.776,00 5864
Pubblicazioni 291 899 991
Notifiche 269 182 132
Comunicazione
Sito internet e tabellone luminoso - dato stimato 250 275 300
Contatti urp - dato stimato 4680 4700 4800
Notiziari comunali - n. pubblicati 2 3 2
Affari istituzionali
Sedute giunta 36 41 32
Sedute consiglio 14 12 12
Atti giunta 144 139 128
Atti consiglio 84 59 70
Determinazioni 628 530 515
Convenzioni/accordi 6 8 4
Contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa 6 6 5
Servizi informativi
N. Postazioni informatizzate 26 26 26
N. Licenze software acquisite 0 14 0
2.3 Come operiamo
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Questa Amministrazione, attenta ai bisogni primari della cittadinanza, in particolare cercherà di
utilizzare al meglio e nella massima misura possibile tutti gli strumenti che favoriscano la più ampia
partecipazione dei soggetti amministrati e dei portatori di interesse rispetto alle singole iniziative
intraprese (stakeholder).
Per far ciò fondamentale risulterà anche lo sviluppo e la ulteriore diffusione di tutti quegli strumenti
creati negli ultimi anni e favoriti anche dallo sviluppo tecnologico in atto, che permettono un più
diretto coinvolgimento dei cittadini e la possibilità di interloquire con l’Amministrazione in termini
molto più rapidi ed efficaci rispetto al recente passato.
A titolo esemplificativo si pensi alla riprogettazione del sito internet comunale, all’integrale
pubblicazione in esso del notiziario comunale e comunque anche all’organizzazione di assemblee
pubbliche.
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3. IDENTITÀ
ORGANIGRAMMA DELL’ENTE
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3.1 Il Comune in cifre: principali voci di bilancio e politica tariffaria dell’Ente
Cons. 2008 Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011
Autonomia finanziaria
(E.: Titolo I + Titolo III / E: Titolo I + II + III) X 100
71,78%
65,76%
69,77%
95,98%
Autonomia impositiva
(E: Titolo I / E: Titolo I + II + III) X 100
37,31%
34,78%
53,55%
61,70%
Pressione finanziaria
(E: Titolo I + Titolo II / popolazione)
364,06
359,58
400,94
319,97
Pressione tributaria
(E: Titolo I / Popolazione)
207,28
181,20
256,26
300,40
Intervento erariale
(E: Trasferimenti statali / Popolazione)
129,49
154,81
131,94
8,42
Liquidità finanziaria
( F.do Cassa + residui attivi /residui passivi)
1,10
1,05
1,18
1,15
Indebitamento pro-capite
(S: Residui debiti mutui / Popolazione)
977,93
998,09
940,44
895,65
Incidenza spesa personale
(spesa personale/spese correnti)X 100
21,98%
23,72%
25,91%
24,68%
Incidenza oneri finanziari
( interessi passivi/spesa corrente) X 100
7,15%
7,32%
8,70%
8,57%
Rigidità gestione corrente
(S: Sp.personale + quota int. amm.to mutui /E:TitoloI + Titolo II + III) x 100
27,86%
32,11%
34,08%
29,87%
L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su
quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome,
senza contare sui trasferimenti. Si deve tener presente che se inferiore al 40% rileva condizioni di
deficitarietà.
L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello precedente, evidenzia in
particolare la capacità dell'ente di prelevare risorse attraverso i tributi locali.
L'indice di "pressione finanziaria" indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo Stato sulla
popolazione di riferimento.
L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.
L’indice di "intervento erariale" evidenzia l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dallo
Stato.
L'indice di "indebitamento pro-capite" evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui in
ammortamento.
L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita
dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide.
Sono punti di forza del bilancio:
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- Buon livello di autonomia finanziaria;
- Bassa incidenza degli oneri finanziari sulla spesa corrente, inferiore rispetto al limite
consentito dalla normativa;
Occorre effettuare una precisazione in merito ai seguenti indicatori :
Autonomia impositiva;
Pressione finanziaria;
Pressione tributaria;
in quanto nell’anno 2010, per effetto della non rilevanza ai fini I.V.A. della TIA l’entrata è
transitata dal titolo 3 al titolo 1.
Pertanto per rendere i dati comparabili, quindi omogenei, l’entrata della T.i.a. che nell’anno 2010 è
transitata dal titolo III al I viene ricollocata nella posizione in cui si trovava nel 2008 e 2009
L’autonomia finanziaria e quella impositiva, che indicano quale percentuale della entrate corrente
viene stabilita dall’ ente (anche se l’unica leva manovrabile è quella della T.i.a. e della C.o.s.a.p.),
evidenziano un allineamento rispetto agli anni precedenti :
quella finanziaria = (entrata titolo I + titolo III) / entrata titolo I + titolo II + titolo III)
anno 2008 : 71,78% - anno 2009 : 65,76% - anno 2010 : 69,77% - anno 2011 : 95,98%
quella impositiva
anno 2008 : 37,31%- anno 2009 : 34,78% - anno 2010 : 38,30%-anno 2011 : 61,70%
Nonostante il mantenimento di questa percentuale delle due autonomie, il dato positivo risulta
espresso dagli stessi dati ma rispetto alla popolazione, cioè la pressione finanziaria e tributaria.
La prima, calcolata come rapporto tra l’entrata dei primi due titoli (entrate tributarie + trasferimenti)
e la popolazione risulta avere questo trend nel triennio :
anno 2008 : € 364,06 – anno 2009 : € 359,58 – anno 2010 : € 400,94 –anno 2011 : 319,97
La seconda, calcolata come rapporto tra l’ entrata del titolo I ( entrate tributarie) e la popolazione
risulta così articolata nello stesso periodo di osservazione :
anno 2008 : € 207,28 – anno 2009 : € 181,20 – anno 2010 : € 256,26-anno 2011 : 300,40
Per quanto riguarda l’indebitamento, l’indicatore “indebitamento pro-capite”, che evidenzia il debito
residuo dei prestiti rispetto alla popolazione (cioè il debito in capo ad ogni cittadino) risulta in
riduzione:
anno 2008 : € 977,93 – anno 2009 : € 998,09 – anno 2010 : € 940,44-anno 2011 : 895,65
Uno degli obiettivi prioritari è quello di mantenere costante il livello dei servizi sociali ed educativi
erogati ai cittadini, nonostante siano sempre meno le risorse provenienti dallo Stato e da altri Enti.
Priorità, che costituiscono il filo conduttore degli anni di mandato politico, ferma restando
l’attenzione e l’importanza degli altri ambiti di intervento, sono la sicurezza e l’ordine pubblico, il
completamento della Tangenziale Ovest , il recupero funzionale del centro storico e la ridefinizione
della viabilità del centro storico e la riqualificazione del territorio e dell’ambiente.
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3.2 Mandato istituzionale e missione
Mandato istituzionale:
Ai sensi dell’art 114 della Costituzione la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni sono individuati come enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione ed ai
quali sono attribuiti, ex art. 118, le funzioni amministrative salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, queste siano conferite a Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni inoltre sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. L’art 117 comma 6
infine attribuisce potestà regolamentare propria in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni attribuite.
Ai sensi del D. Lgs 267/00 il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
Missione:
Boltiere vuole crescere dal punto di vista sociale, culturale e territoriale secondo un'idea di qualità e
di sostenibilità. A tal fine intende:
operare un fondamentale adeguamento degli strumenti regolamentari e di valutazione del
personale (anche alla luce delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 150/2009); porre in essere un
costante ed attento monitoraggio del rispetto del patto di stabilità, un contenimento del ricorso
all’indebitamento, anche attraverso l’elaborazione di progettualità sinergiche con i privati che
operano sul territorio e lo sviluppo di progetti potenzialmente meritevoli di accedere ai canali di
finanziamento pubblico, ed altresì miglioramento della qualità della spesa corrente;
riqualificare il territorio attraverso: la valorizzazione delle aree agricole esistenti; il blocco di
interventi di sviluppo edilizio nelle aree comprese tra la circonvallazione ovest ed il confine con
il Comune di Brembate; il completamento della circonvallazione ovest; la ridefinizione della
viabilità in ambiti definiti; il recupero funzionale del centro storico; la ridefinizione ed il
potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche con la promozione di
campagne di informazione/sensibilizzazione e progetti di educazione ambientale nelle scuole; la
realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti; la manutenzione e progettazione funzionale
del verde pubblico;
rendere il vivere quotidiano dei cittadini più tranquillo e sicuro: in particolare mediante
un’attenta attività di prevenzione, la ridefinizione più funzionale dei turni di lavoro della Polizia
locale, anche mediante la collaborazione con i Comuni vicini per un potenziamento del servizio
di vigilanza nelle ore serali e notturne, mediante lo sviluppo della videosorveglianza, la
limitazione del traffico veicolare nel centro storico; un rigoroso controllo del rispetto delle norme
e delle condizioni di igiene ed abitabilità nell’ambito del fenomeno del nomadismo;
contribuire a creare una comunità accogliente, in cui nessuno si senta escluso o diverso, in
particolare attraverso il mantenimento e lo sviluppo dei servizi rivolti alle famiglie, agli anziani,
ai diversamente abili ed altresì attraverso il sostegno e la collaborazione con le associazioni di
volontariato;
sostenere il mondo dell’istruzione in tutti i suoi aspetti: anche attraverso un dialogo continuo con
la scuola e le famiglie; la verifica della qualità della formazione dei ragazzi, anche mediante piani
14
del diritto allo studio condivisi e moderni; sostegno alle famiglie nei giorni non coperti da rientro
pomeridiano con attività extrascolastiche; estensione sui cinque giorni del servizio di refezione
scolastica nella scuola secondaria di primo grado; realizzazione nuovo asilo nido comunale;
attuare attente politiche giovanili ed accrescere l’interesse per la cultura, anche attraverso la
realizzazione di un nuovo centro culturale, nuovi spazi per la biblioteca e la ristrutturazione
dell’esistente cinematografo;
attuare una politica di sviluppo delle attività economiche industriali e commerciali; rivedere la
collocazione, in modo più funzionale, degli immobili produttivi; riqualificare il centro storico per
rilanciare i ‘piccoli negozi’; sviluppare l’area industriale, anche mediante un razionale
collegamento con la viabilità esistente e le nuove reti infrastrutturali; attuare una politica di
sviluppo dell’agricoltura, anche mediante la salvaguardia delle aree del PLIS e la promozione del
parco agricolo ed il contenimento dello sviluppo edilizio;
promuovere l’attività sportiva, quale diritto irrinunciabile di tutti i cittadini, non solo collegata
alla salute ed al benessere fisico, ma caratterizzata anche da una forte funzione sociale;
sviluppare l’attività sportiva in particolare per adolescenti e giovani, anche attraverso una più
intensa collaborazione con la scuola; sostenere le associazioni sportive; migliorare e potenziare le
strutture sportive.
15
Area strategica 7
Sport
Area strategica 1
Area giuridico
economica
Area strategica 3
Sicurezza ed ordine
pubblico
Area strategica 5
Istruzione Cultura e
Politiche giovanili
Area strategica 6
Commercio Attività
produttive e Agricoltura
MANDATO
ISTITUZIONALE
/MISSIONE/RPP
MISSIONE
Area strategica 2
Territorio Ecologia ed
Ambiente
Area strategica 4
Politiche sociali
Attività ord.
16
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2009 - 2014
AREA STRATEGICA OBIETTIVI STRATEGICI
1 Giuridico
economica
Trasparenza e chiarezza delle scelte operate, adeguamento strumenti
regolamentari e valutazione del personale
Monitoraggio patto di stabilità e strategie di sviluppo delle risorse
finanziarie (obiettivo anche trasversale) allo scopo di contenere
l’indebitamento, anche attraverso sinergie con soggetti privati, e di
migliorare la spesa corrente.
2
Territorio,
Ecologia ed
ambiente
Completamento della circonvallazione ovest
Ridefinizione della viabilità in ambiti definiti
Recupero funzionale del centro storico
Blocco di interventi di sviluppo edilizio nelle aree comprese tra la
circonvallazione ovest ed il confine con il Comune di Brembate
Valorizzazione delle aree agricole esistenti
Ridefinizione ed il potenziamento della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani
Manutenzione e progettazione funzionale del verde pubblico
3 Sicurezza e
ordine pubblico
Potenziamento sicurezza urbana e sicurezza stradale
Incentivazione collaborazione con Polizia Locale enti vicini
Sviluppo della videosorveglianza
Regolamentazione nomadismo
4 Politiche
sociali
Sviluppo servizi rivolti agli anziani
Politiche sociali rivolte alle ‘famiglie in difficoltà economiche’ ed al
minore
Sviluppo servizi assistenza alla persona
Sviluppo associazionismo e volontariato
5
Istruzione,
Cultura e
Politiche
giovanili
Miglioramento e sviluppo strutture scolastiche
Miglioramento progetti educativi/Piano diritto allo Studio
Sviluppo attività extrascolastiche e servizio refezione scolastica
Potenziamento rete culturale e delle espressioni artistiche
6
Commercio,
Attività
produttive e
Agricoltura
Sviluppo attività economiche industriali e commerciali
Riqualificazione centro storico per rilancio ‘piccoli negozi’
Salvaguardia e sviluppo dell’agricoltura
7
Sport
Promozione e incentivazione attività sportiva
Promozione e sviluppo rapporti di collaborazione con le istituzioni
scolastiche ed il mondo dell’associazionismo sportivo
Miglioramento e sviluppo strutture sportive
17
OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI AI FINI DELLA
PREMIALITÀ ANNO 2012
18
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO ECONOMICA
SERVIZIO: Personale
RESPONSABILE: Dott.ssa Carla Bucci ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
Consigliere – Lena Massimo
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate …
OBIETTIVO OPERATIVO Relazione della performance 2011 - Predisposizione ed approvazione
del piano triennale della performance 2012-2014
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Entro il 31/12/2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione
Relazione della performance 2011 e approvazione del piano triennale della performance 2012-2014
entro il 31/12/2012.
RISORSE UMANE: Responsabile Dott.ssa Carla Bucci – Dott.ssa Laura Frigeni
RISORSE FINANZIARIE: non sono previsti stanziamenti di spesa in bilancio
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
19
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO ECONOMICA
SERVIZIO: Servizi alla persona – Affari generali
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate …
OBIETTIVO OPERATIVO: Adozione, a partire dal 1/1/2012, del nuovo piano di classificazione
dei documenti, in linea con le funzioni attualmente attribuite ai Comuni. Il Comune di Boltiere ha
utilizzato il titolario di classificazione dei documenti detto Astengo (approvato dal Ministero
dell’Interno nel 1897) e approvato il nuovo sistema in data 19/8/2011.
PESO: 5%
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Dal 1/1/2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Adozione del nuovo piano di classificazione. Sostituzione
dei codici di classificazione in tutti gli oggetti ricorrenti del protocollo.
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni – Villa Annalisa
RISORSE FINANZIARIE: in economia
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
20
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO: Servizi alla persona – Affari generali
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni ASSESSORE: Franco Vanoli
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate……
OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione del nuovo programma di comunicazione istituzionale,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 9/12/2011 finalizzato a:
pubblicare il notiziario a condizioni economiche più vantaggiose;
garantire un’informazione più tempestiva e capillare a favore della cittadinanza, grazie alla messa
a disposizione di pagine riservate al Comune di Boltiere sul periodico Dovè, a titolo gratuito;
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Nel corso del 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Pubblicazione di 3 numeri del notiziario comunale con
riduzione del budget da € 7.500, a € 4998,00
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni + Dott.ssa Natali
RISORSE FINANZIARIE: € 4.998,00 cap. 1050.1
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
21
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO: Servizi alla persona – Affari generali
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Franco Vanoli
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate……
OBIETTIVO OPERATIVO: Pubblicazione del nuovo sito internet comunale,
www.comune.boltiere.bg.it, in sostituzione di quello realizzato a suo tempo nell’ambito
dell’aggregazione territoriale Siscotel. Il nuovo sito dovrà rispettare gli standard internazionali e le
normative vigenti in materia di accessibilità e usabilità dei siti della pubblica amministrazione.
Dovrà inoltre essere attivato il servizio di newsletter via e-mail, per informare automaticamente e
gratuitamente i cittadini di ogni novità pubblicata sul sito.
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Pubblicazione entro il primo
trimestre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Pubblicazione del nuovo sito e attivazione servizio
newsletter
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni - Dott.ssa Natali
RISORSE FINANZIARIE: € 1.280,00
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
22
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO: Servizi alla persona – Uffici demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate……
OBIETTIVO OPERATIVO: completamento del XV Censimento Generale della Popolazione e
delle Abitazioni 2011: chiusura delle operazioni censuarie (verifiche e controlli sui questionari
cartacei e on-line – invio plichi cartacei) – Avvio confronto censimento-anagrafe e adempimenti
conseguenti
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Entro febbraio verifiche e
invio plichi – Chiusura attività censuaria – Da aprile 2012 – avvio fase confronto censimento-
anagrafe e adempimenti conseguenti
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Conclusione delle attività censuarie nei termini previsti dal
Piano Generale di Censimento
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni – Vitali - Ferrari
RISORSE FINANZIARIE: budget assegnato dall’Istat
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
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AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO: Servizi alla persona – Uffici demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate……
OBIETTIVO OPERATIVO: Dal 9 maggio 2012 ha avuto inizio la prima attuazione delle
disposizioni dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012), che ha
comportato tutta una serie di semplificazioni per i cittadini, tra cui la possibilità di registrare il
cambio di residenza in tempo reale senza necessariamente recarsi allo sportello del comune. Gli
uffici demografici devono attuare radicali modifiche alle proprie modalità operative, registrando le
dichiarazioni entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione comunicando con gli altri
comuni esclusivamente in via telematica.
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: - Avvio nuova gestione dal
9/5/2012 con predisposizione di nuovi modelli cartacei APR4 e conseguente gestione informatizzata
delle comunicazioni via pec con il Comune corrispondente per iscrizione o cancellazione.
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Rispetto dei termini nell’attuazione delle nuove norme
di legge.
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni – Vitali - Ferrari
RISORSE FINANZIARIE: in economia
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012
24
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO: Servizi alla persona – Uffici demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Trasparenza e chiarezza delle scelte operate……
OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione della nuove norme in materia di certificazioni e
dichiarazioni sostitutive – art. 15, c. 1, Legge 12 novembre 2011 n. 183, che entrerà in vigore dal 1°
gennaio 2012, dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati. Tali
adempimenti, rivestono importanza peculiare per i servizi demografici comunali, cui normalmente si
rivolge la maggor parte dell’utenza per la richiesta di certificati.
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale – Cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: 1/1/2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Attuazione delle norme dal 1/1 con:
predisposizione di adeguata informativa alla cittadinanza
revisione dei modelli di stampa dei certificati che devono contenere la specifica “il presente
certificato non può essere prodotto a organi della pa o ai privati gestori di pubblici servizi”
adozione di idonee misure organizzative per il riequilibrio delle esigenze funzionali dalle
attività di front office a quelle di back office
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni – Vitali - Ferrari
RISORSE FINANZIARIE: in economia
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
25
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO: FINANZIARIO
RESPONSABILE FONTANA NADIA ASSESSORE LENA DOTT. MASSIMO
OBIETTIVO STRATEGICO: Monitoraggio patto di stabilità e strategie di sviluppo delle risorse
finanziarie (obiettivo anche trasversale) allo scopo di contenere l’indebitamento, anche attraverso
sinergie con soggetti privati, e di migliorare la spesa corrente
OBIETTIVO OPERATIVO: rispetto del vincolo del patto di stabilità: coordinamento della
gestione delle entrate e delle spese mirata al soddisfacimento degli obiettivi ed al rispetto del vincolo
del patto di stabilità
STAKEHOLDERS:
Amministrazione comunale
Cittadini di Boltiere;
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Equilibrata gestione delle entrate e spese correnti in occasione delle variazioni di bilancio;
Dimostrazione del rispetto del vincolo a livello previsionale : bilancio di
previsione/variazioni;
Analisi della capacità di ogni impegno di spesa in conto capitale di essere compatibile con il
vincolo;
Coordinamento degli impegni di spesa dei diversi settori;
Relazioni bimestrali relativi al monitoraggio periodico;
Rispetto della normativa in merito alle comunicazioni con la ragioneria dello stato;
Proposte alla amministrazione
INDICATORI DI RISULTATO 2012: rispetto del vincolo
RISORSE UMANE: Fontana Nadia e gli altri Responsabili di Settori
RISORSE FINANZIARIE: l’obiettivo non implica utilizzo di risorse
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
26
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO : FINANZIARIO
RESPONSABILE FONTANA NADIA ASSESSORE LENA DOTT. MASSIMO
OBIETTIVO STRATEGICO: Monitoraggio patto di stabilità e strategie di sviluppo delle risorse
finanziarie (obiettivo anche trasversale) allo scopo di contenere l’indebitamento, anche attraverso
sinergie con soggetti privati, e di migliorare la spesa corrente
OBIETTIVO OPERATIVO:
Costante controllo delle entrate al fine di migliorare il saldo di parte corrente;
Miglioramento della liquidità finanziaria;
STAKEHOLDERS:
Amministrazione comunale
Cittadini di Boltiere;
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012 :
Controllo settimanale dello stato di avanzamento delle entrate programmate nel bilancio di
previsione;
Costante analisi dei crediti iscritti tra i residui attivi del bilancio;
Comunicazioni all’amministrazione dei casi di sofferenza suggerendo loro un intervento
necessario per sbloccare situazioni di criticità;
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Miglioramento della liquidità finanziaria;
Soluzioni di alcuni casi di dubbia esigibilità
RISORSE UMANE: Fontana Nadia e gli altri Responsabili di Settori
RISORSE FINANZIARIE: l’obiettivo con implica utilizzo di risorse
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
27
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO : FINANZIARIO
RESPONSABILE FONTANA NADIA ASSESSORE LENA DOTT. MASSIMO
OBIETTIVO STRATEGICO: Difesa del Comune come consulente tecnico nella causa Comune di
Boltiere/Dott.ssa Francolino
OBIETTIVO OPERATIVO: assistenza e consulenza sotto il profilo tecnico/contabile nella causa
Comune di Boltiere/Francolino Maria al fine di garantire adeguata tutela degli interessi dell’Ente
STAKEHOLDERS:
Amministrazione comunale
Cittadini di Boltiere;
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 20112: 31 dicembre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: predisposizione di atti ed incontri presso lo studio del Dott.
Catalano di Bergamo
RISORSE UMANE: Fontana Nadia
RISORSE FINANZIARIE: l’obiettivo non implica utilizzo di risorse
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
28
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO : FINANZIARIO
RESPONSABILE FONTANA NADIA ASSESSORE LENA DOTT. MASSIMO
OBIETTIVO STRATEGICO: Istituzione dello sportello I.M.U.
OBIETTIVO OPERATIVO: istituzione sportello informa I.M.U.
STAKEHOLDERS:
Cittadini di Boltiere
Amministrazione comunale;
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012 : 31 dicembre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: report su attività di informazione ed assistenza al
pagamento dell’imposta ai contribuenti
RISORSE UMANE: Nicola Agazzi (50%) e Davide Cassaro (50%)
RISORSE FINANZIARIE: l’obiettivo non implica utilizzo di risorse
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
29
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO - ECONOMICA
SERVIZIO : FINANZIARIO
RESPONSABILE FONTANA NADIA ASSESSORE LENA DOTT. MASSIMO
OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento della banca dati in materia di T.I.A.
OBIETTIVO OPERATIVO: aggiornamento e bonifica banca dati T.I.A ai fini dell’adeguamento ai
criteri introdotti dalla legge in materia di TARES.
STAKEHOLDERS:
Cittadini di Boltiere
Amministrazione comunale;
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012 : 31 dicembre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: report su attività svolta
RISORSE UMANE: Nicola Agazzi (50%) e Davide Cassaro (50%)
RISORSE FINANZIARIE: l’obiettivo non implica utilizzo di risorse
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
30
AREA STRATEGICA_1 – AREA GIURIDICO – ECONOMICA
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Cavalleri, Locatelli
OBIETTIVO STRATEGICO
- Trasparenza e chiarezza delle scelte operate, adeguamento strumenti regolamentari e valutazione
del personale
- Monitoraggio patto di stabilità e strategie di sviluppo delle risorse finanziarie (obiettivo anche
trasversale) allo scopo di contenere l’indebitamento, anche attraverso sinergie con soggetti privati,
e di migliorare la spesa corrente.
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 15%
Presa in carico delle attività del Settore Edilizia Privata a seguito del Pensionamento della Collega
Geom. Valeria Ronzoni
STAKEHOLDERS:
Intera Cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Entro il 31/12/2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Garanzia sulla continuità del Servizio.
RISORSE UMANE:
Ing. Pellegrini Samanta
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
31
AREA STRATEGICA_N.1 “GIURIDICO ECONOMICA”
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Cavalleri, Locatelli
OBIETTIVO STRATEGICO
- Trasparenza e chiarezza delle scelte operate, adeguamento strumenti regolamentari e valutazione
del personale
- Monitoraggio patto di stabilità e strategie di sviluppo delle risorse finanziarie (obiettivo anche
trasversale) allo scopo di contenere l’indebitamento, anche attraverso sinergie con soggetti privati,
e di migliorare la spesa corrente.
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 5%
Lettura mensile di tutti i contatori relativi alle utenze gas, acqua ed energia elettrica, al fine di
permettere in monitoraggio dei consumi e quindi delle relative spese (Bollette)
STAKEHOLDERS:
Amministrazione Comunale
Ufficio Tecnico
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Per tutto l’anno 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Redazione di Report mensili
RISORSE UMANE:
Rinaldo Mazzucconi
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
32
AREA STRATEGICA_N.2 “TERRITORIO, ECOLOGIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Cavalleri
OBIETTIVO STRATEGICO
- Completamento della circonvallazione ovest
- Ridefinizione della viabilità in ambiti definiti
- Recupero funzionale del centro storico
- Blocco di interventi di sviluppo edilizio nelle aree comprese tra la circonvallazione ovest ed il
confine con il Comune di Brembate
- Valorizzazione delle aree agricole esistenti
- Ridefinizione ed il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- Manutenzione e progettazione funzionale del verde pubblico
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 10%
Assistenza al RUP per l’approvazione definitiva dello strumento urbanistico con valutazione delle
singole osservazioni e successiva redazione degli Shape files per pubblicazione PGt sul BURL.
STAKEHOLDERS:
Intera Cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Adozione entro la fine di febbraio. Per la pubblicazione sul BURL i tempi dipendono anche dalla
Regione Lombardia, non si potrà andare comunque oltre il mese di settembre.
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Verifica dell’effettiva approvazione del Consiglio Comunale e pubblicazione sul BURL.
RISORSE UMANE:
Geom. Valeria Ronzoni
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
33
AREA STRATEGICA_N.2 “TERRITORIO, ECOLOGIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Giunta
OBIETTIVO STRATEGICO
- Completamento della circonvallazione ovest
- Ridefinizione della viabilità in ambiti definiti
- Recupero funzionale del centro storico
- Blocco di interventi di sviluppo edilizio nelle aree comprese tra la circonvallazione ovest ed il
confine con il Comune di Brembate
- Valorizzazione delle aree agricole esistenti
- Ridefinizione ed il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- Manutenzione e progettazione funzionale del verde pubblico
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 25%
Approvazione definitiva dello strumento urbanistico con valutazione delle singole osservazioni e
successiva redazione degli Shape files per pubblicazione PGT sul BURL.
STAKEHOLDERS:
Intera Cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Adozione entro la fine di febbraio. Per la pubblicazione sul BURL i tempi dipendono anche dalla
Regione Lombardia, non si potrà andare comunque oltre il mese di settembre.
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Verifica dell’effettiva approvazione del Consiglio Comunale e pubblicazione sul BURL.
RISORSE UMANE:
Arch. Ivan Aceti
RISORSE FINANZIARIE:
Euro 7.000,00
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
34
AREA STRATEGICA_N.2 “TERRITORIO, ECOLOGIA ED AMBIENTE
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Palazzini, Cavalleri, Locatelli
OBIETTIVO STRATEGICO
- Completamento della circonvallazione ovest
- Ridefinizione della viabilità in ambiti definiti
- Recupero funzionale del centro storico
- Blocco di interventi di sviluppo edilizio nelle aree comprese tra la circonvallazione ovest ed il
confine con il Comune di Brembate
- Valorizzazione delle aree agricole esistenti
- Ridefinizione ed il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- Manutenzione e progettazione funzionale del verde pubblico
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 7%
Verifica Progetto di Gestione produttiva ATeg36
STAKEHOLDERS:
Intera Cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Per tutto l’anno 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Redazione di valutazioni/Osservazioni al Progetto e monitoraggio dell’iter autorizzativo.
RISORSE UMANE:
Arch. Ivan Aceti
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo.
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
35
AREA STRATEGICA 3 - SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE PERONI MANOLO ASSESSORE FERRI CLAUDIO
OBIETTIVO STRATEGICO - Potenziamento sicurezza urbana e sicurezza stradale
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 40 %
Servizi di pattugliamento del territorio con posti di controllo finalizzati all’accertamento di violazioni
al Codice della Strada, all’accertamento di reati ed al controllo di veicoli e persone; controllo
capillare del territorio, con pattugliamenti e controllo di eventuali persone sospette; azione di
contrasto alla criminalità, anche in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Zingonia; controlli
con il misuratore elettronico di velocità, con l’intento di scoraggiare condotte di guida pericolose per
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini; controlli sul rispetto delle norme sull’immigrazione, in
stretta collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.
Almeno n° 50 interventi di pattugliamento del territorio con posti di controllo finalizzati
all’accertamento di violazioni al codice della strada ed al controllo di veicoli e persone
STAKEHOLDERS: CITTADINI
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Interventi di pattugliamento del territorio con posti di controllo finalizzati all’accertamento di
violazioni al codice della strada ed al controllo di veicoli e persone effettuati nel periodo marzo-
ottobre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
n° interventi di pattugliamento del territorio con posti di controllo finalizzati all’accertamento di
violazioni al codice della strada ed al controllo di veicoli e persone
N° verbali per violazioni ai limiti di velocita’ accertati con il misuratore di velocita’ in dotazione
N° informative di reato trasmesse all’autorita’ giudiziaria
N° persone sospette controllate
RISORSE UMANE: Comandante Peroni Manolo – Agente Maffi Walter – Agente Brambilla
Massimo - Agente Calandro Antonia
RISORSE FINANZIARIE: non vi sono stanziamenti di bilancio per la realizzazione dell’obiettivo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
36
AREA STRATEGICA 3 - SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO
SERVIZIO: POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE PERONI MANOLO ASSESSORE FERRI CLAUDIO
OBIETTIVO STRATEGICO - Incentivazione collaborazione con Polizia Locale enti vicini
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 40 %
Convenzione in atto con il Comune di Ciserano per la gestione coordinata delle forze di Polizia
Locale dei Comuni di Ciserano – Boltiere, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per i seguenti
servizi :
1. contrasto fenomeni legati alla prostituzione sulla pubblica via, alla microcriminalità ed in
particolar modo degli atti che ingenerano un maggiore allarme tra la popolazione, quali furti,
scippi, atti di vandalismo, truffe ecc.;
2. contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, al favoreggiamento e sfruttamento
dell’immigrazione clandestina
3. contrasto al disturbo della quiete pubblica da parte di privati, esercizi pubblici o locali di
intrattenimento
4. contrasto al mancato rispetto delle norme del CDS, con particolare attenzione alla prevenzione e
repressione delle violazioni relative alle norme che incidono direttamente sulla sicurezza
stradale;
5. presenza alle manifestazioni di carattere civile,religioso,sportivo e feste popolari; controllo
residenze anagrafiche
6. Almeno n° 3 interventi in occasione di incidenti stradali o altre esigenze, almeno n° 10 persone
sospette controllate, almeno n° 30 giornate di utilizzo della strumentazione tecnica in dotazione
e prevista dalla convenzione
STAKEHOLDERS: CITTADINI
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
- Interventi in occasione di incidenti stradali o altre esigenze effettuati nel periodo aprile – ottobre
2012
- Persone sospette controllate nel periodo aprile – ottobre 2012
- Giornate di utilizzo della strumentazione tecnica in dotazione e prevista dalla convenzione nel
periodo aprile – ottobre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
n. interventi in ausilio in occasione di incidenti stradali o altre esigenze, n. persone sospette
controllate, n. giornate di utilizzo della strumentazione tecnica in dotazione e prevista dalla
convenzione
RISORSE UMANE: Comandante Peroni Manolo – Agente Maffi Walter – Agente Brambilla
Massimo - Agente Calandro Antonia – Operatori della Polizia Locale di Ciserano
RISORSE FINANZIARIE: non vi sono stanziamenti di bilancio per la realizzazione dell’obbiettivo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
37
AREA STRATEGICA_N.3 “SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO”
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Sindaco Palazzini, Cavalleri, Locatelli
OBIETTIVO STRATEGICO
- Potenziamento sicurezza urbana e sicurezza stradale
- Incentivazione collaborazione con Polizia Locale enti vicini
- Sviluppo della videosorveglianza
- Regolamentazione nomadismo
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 8%
Assistenza all’Amministrazione durante l’iter di stesura e approvazione dell’Accordo di Programma
per il masterplan dell’area di Zingonia.
STAKEHOLDERS:
Intera Cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Per tutto il 2012 o comunque fino all’approvazione dell’Accordo.
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Redazione di documentazione, presenza attiva agli incontri e stesura delibere.
RISORSE UMANE:
Arch. Ivan Aceti
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo.
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
38
AREA STRATEGICA_N .3 “SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO”
SERVIZIO:Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Cavalleri
OBIETTIVO STRATEGICO
- Potenziamento sicurezza urbana e sicurezza stradale
- Incentivazione collaborazione con Polizia Locale enti vicini
- Sviluppo della videosorveglianza
- Regolamentazione nomadismo
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 15%
STAKEHOLDERS:
Amministrazione Comunale
Regione Lombardia
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Monitoraggio con compilazione rendicontazione nel Sito Regionale del contributo erogato, inerente i
lavori di “ADEGUAMENTO E/O INTEGRAZIONE E/O RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CARDINAL TESTA”
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Per tutto il 2012
RISORSE UMANE:
Ing. Pellegrini Samanta
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
39
AREA STRATEGICA_N.4 “POLITICHE SOCIALI”
SERVIZIO: Tecnico
RESPONSABILE Arch. Ivan Aceti ASSESSORE: Cavalleri
OBIETTIVO STRATEGICO
- Sviluppo servizi rivolti agli anziani
- Politiche sociali rivolte alle ‘famiglie in difficoltà economiche’ ed al minore
- Sviluppo servizi assistenza alla persona
- Sviluppo associazionismo e volontariato
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 2%
Individuazione nuove aree per realizzazione nuove tombe di famiglia.
STAKEHOLDERS:
Intera Cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
Entro il 31/12/2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
Individuazione aree.
RISORSE UMANE:
Ing. Pellegrini Samanta
RISORSE FINANZIARIE:
L’obiettivo non implica utilizzo di risorse direttamente destinate al rispetto del vincolo
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
40
AREA STRATEGICA_4 - POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: Servizi alla persona
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo servizi rivolti agli anziani
OBIETTIVO OPERATIVO: Riprogrammazione delle attività di socializzazione e ricreazione per
gli anziani, trasferita dalla sede parrocchiale agli spazi polivalenti del CDI. L’obiettivo consiste nel
costruire percorsi di autonomia degli utenti, in modo che acquistino maggiore consapevolezza,
organizzando le attività in modo autogestito. Il programma dovrà prevedere l’organizzazione di un
corso con frequenza monosettimanale di ginnastica, con onere a carico degli utenti.
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Popolazione anziana (ultra 65enni)
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Da settembre 2012 deve essere
previsto un calendario concordato di inizative da pubblicizzare anche a favore degli anziani che non
frequentano regolarmente il centro
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Calendario mensile di attività – Organizzazione corso di
ginnastica.
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni
RISORSE FINANZIARIE: in economia
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
41
AREA STRATEGICA_4 - POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO: Servizi alla persona
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo associazionismo e volontariato
OBIETTIVO OPERATIVO: Supporto alla Consulta delle Associazioni per la partecipazione al
bando del volontariato promosso dal Centro Servizi Volontariato con il contributo della Fondazione
Cariplo per la realizzazione di progetti innovativi in ambito sociale.
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Cittadinanza – Associazioni di volontariato
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Anno 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: presentazione domanda di partecipazione al bando e attività
conseguenti.
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni - Dott.ssa Natali
RISORSE FINANZIARIE: in economia
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
42
AREA STRATEGICA_4 – POLITICHE SOCIALI e AREA STRATEGICA 5 ISTRUZIONE
SERVIZIO: Servizi alla persona - Servizi sociali e Istruzione
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo servizi assistenza alla persona – Miglioramento progetti
educativi – Sviluppo attività extrascolastiche
OBIETTIVO OPERATIVO: Riorganizzazione del servizio di trasporto alunni diversamente abili
frequentanti scuole secondarie di II grado a fronte della mancata disponibilità del Comune di Osio
Sotto per l’as 2012/13
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Minori diversamente abili – Istituzioni
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Entro l’inizio dell’as 2012/13
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Attivazione del servizio con onere a carico della Provincia
di Bergamo
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni - Dott.ssa Natali
RISORSE FINANZIARIE: budget € 2.400,00 da riaddebitare alla provincia
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
43
AREA STRATEGICA_ 5 ISTRUZIONE – CULTURA – POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO: Servizi alla persona - Istruzione
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni ASSESSORE: Franco Vanoli
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo associazionismo e volontariato
OBIETTIVO OPERATIVO: Attivazione percorsi Leva civica Regionale
PESO: 5%
STAKEHOLDERS: Comune - cittadinanza
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Entro la scadenza del bando
Giugno 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Attivazione percorsi di leva civica regionale con
ottenimento del relativo finanziamento per l’abbattimento dei costi a carico dell’ente.
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni - Dott.ssa Natali
RISORSE FINANZIARIE: € 2.500,00 di cui 50% a carico della Regione Lombardia.
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
44
AREA STRATEGICA_5 – ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO: Servizi alla persona – cultura
RESPONSABILE: Dott.ssa Laura Frigeni - ASSESSORE: Franco Vanoli
OBIETTIVO STRATEGICO: Potenziamento rete culturale e delle espressioni artistiche
OBIETTIVO OPERATIVO: potenziare il servizio di biblioteca comunale con:
progetti di promozione alla lettura in collaborazione con tutte le scuole del territorio
iniziative culturali – visite a mostre e partecipazione a spettacoli
PESO: 10%
STAKEHOLDERS: Cittadini – Alunni delle locali scuole
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Anno 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Programmazione completa delle attività con le scuole per
l’as 2012/13. Approvazione protocollo per la gestione di eventi culturali – Manifestazione e
iniziative di promozione della lettura
RISORSE UMANE: Dott.ssa Frigeni - Bibliotecaria
RISORSE FINANZIARIE: fondi cap. 1475 per la gestione esternalizzata. Nessun budget specifico
per la realizzazione del progetto
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
45
AREA STRATEGICA 6 – COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
SETTORE POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE PERONI MANOLO ASSESSORE FERRI CLAUDIO
OBIETTIVO STRATEGICO - Sviluppo attività economiche industriali e commerciali
OBIETTIVO OPERATIVO – PESO 20 %
Transitoriamente questo Ente ha scelto di far scattare, senza provvedimento espresso, la delega alla
CCIAA in merito al SUAP ed ha affidato la gestione delle pratiche commerciali ad un Agente
assegnato al Servizio affiancato da un consulente esterno, garantendo l’apertura al pubblico per
alcune ore settimanali dell’Ufficio Commercio, in relazione alle esigenze del Comune di Boltiere.
L’affiancamento dell’Agente da parte del consulente esterno esperto in materia, è stato disposto con
l’intento di ampliare le conoscenze e la professionalità del personale interno così da rendere in un
prossimo futuro l’ufficio autonomo.
STAKEHOLDERS: CITTADINI E IMPRESE
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’ 2012
- Aperture al pubblico dell’ufficio commercio per due ore a settimana nel periodo gennaio-
dicembre 2012
- Gestione pratiche commerciali nel periodo gennaio-dicembre 2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012:
- N° aperture al pubblico dell’ufficio commercio per due ore a settimana
- N° gestione pratiche commerciali
RISORSE UMANE: Agente Calandro Antonia
RISORSE FINANZIARIE: € 2500 - capitolo 1300
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012:
46
AREA STRATEGICA_6 – COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
SERVIZIO: Polizia Locale - Commercio
RESPONSABILE: Peroni Manolo ASSESSORE: Sindaco – Palazzini Osvaldo
OBIETTIVO STRATEGICO: Sviluppo attività economiche industriali e commerciali
OBIETTIVO OPERATIVO Distretto diffuso del commercio Area Zingonia
STAKEHOLDERS: Amministrazione comunale
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITÀ 2012: Entro il 31/01/2012
INDICATORI DI RISULTATO 2012: Predisposizione parere concernente ipotesi modelli
gestionali relativi al distretto diffuso del commercio Area Zingonia.
RISORSE UMANE: Segretario comunale, Dott.ssa Carla Bucci
RISORSE FINANZIARIE: non sono previsti stanziamenti di spesa in bilancio
PERFORMANCE REALIZZATA AL 31/12/2012: