Comune di Albignasego RPP 2011 · - femmine n. 11555 nuclei familiari n ... -Piano regolatore...
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COMUNE DI
ALBIGNASEGO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Allegato al bilancio di previsione 2011
ANALISI DELLE RISORSE
PROGRAMMI E PROGETTI
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI ANNI PRECEDENTI
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
CONTI PUBBLICI
CONSIDERAZIONI FINALI
POPOLAZIONE
TERRITORIO
SERVIZI
ECONOMIA INSEDIATA
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE.
- 1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 19135
- 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
n. 22519
di cui - maschi n. 10964
- femmine n. 11555
nuclei familiari n. 9565
comunità/convivenze n. 6
- 1.1.3 - Popolazione all'1/1/2009
(penultimo anno precedente) n. 21927
- 1.1.4 - Nati nell'anno n. 229
- 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 122
saldo naturale n. 107
- 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1105
- 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 620
saldo migratorio n. 485
- 1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 n. 22519
(penultimo anno precedente)
di cui:
- 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 1543
- 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n. 1591
- 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 3398
- 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 12341
- 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 3646
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2009 1,02
2008 0,98
2007 0,96
2006 0,90
2005 0,91
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
2009 0,54
2008 0,65
2007 0,66
2006 0,63
2005 0,63
- 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
abitanti n. 27535
entro il vigente PRG
- 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
Grado di scolarizzazione medio.
- 1.1.18 - Condizione socio economica delle famiglie:
Fascia consistente di famglie con reddito medio/basso derivante
da lavoro dipendente, un'altra fascia di famglie con reddito
medio/alto derivante da lavoro autonomo (professionisti).
- 1.2.1 - Superficie in Kmq 20,99
- 1.2.2 - Risorse idriche:
- Laghi n. 0
- Fiumi e torrenti n. 1 (canale Battaglia)
- 1.2.3 - STRADE
- Strade statali Km. 5
- Strade provinciali Km. 5
- Strade comunali Km. 155
- Strade vicinali Km. 15
- Autostrade Km. 10
- 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se Si ed estremi del provvedimento di approvazione
- Piano regolatore adottato si X no _ Delibera n. 29 del 13/05/02
- Piano regolatore approvato si X no _
Delibera G.R.V. n. 1137 del 18/03/05
- Programma di fabbricazione si _ no X
- Piano edilizia economica e popolare si X no _
delibera C.C. 114 del 23/12/2002
- PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI approvate con delibera C.C. 115 del 23/12/2002 e
- Industriali si X no _ G.C. 129 del 15/10/04, rettificata con Delibera
- Artigianali si X no _
- Commerciali si _ no X
- Altri strumenti (specificare) si _ no X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si X no _
Se Si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 0
P.I.P. mq. 0
Delibera di G.R. n. 1341 del 07/05/04
Delibera di G.C. n. 114 del 19/11/2002 approvata con
82 del 29/11/05
Delibere di G.C. n. 112 e n. 113 del 19/11/2002
C.C. 104 del 20/12/04 ed aggiornata con delibera C.C. n.
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
1.3.2.1 - Asili nido n. 1 Posti n. 50 Posti n. 50 Posti n. 50 Posti n. 50
1.3.2.2 - Scuole materne,asili int.* n. 11 Posti n. 850 Posti n. 850 Posti n. 850 Posti n. 850
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 7 Posti n. 980 Posti n. 980 Posti n. 980 Posti n. 980
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1 Posti n. 700 Posti n. 700 Posti n. 700 Posti n. 700
1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n.
1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. Posti n. Posti n. Posti n. Posti n.
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca 66 68 70 72
- nera 163 165 167 169
- mista 4 4 4 4
1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no _ si X no _ si X no _ si X no _
1.3.2.8 - Rete acquedotto in Km. 238 239 240 240
1.3.2.10 - Attuazione servizio
idrico integrato si X no _ si X no _ si X no_ si X no _ n° n° n° n°
mq. 248.000 mq. 258.000 mq. 268.000 mq. 270.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 3850 n° 3900 n° 3900 n° 3900
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 120 121 122 123
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 111.000 116.000 120.000 124.000
- civile 111.000 116.000 120.000 124.000
- industriale
- racc. diff.ta si X no _ si X no _ si X no_ si X no _
1.3.2.15 - Esistenza discarica si _ no X si _ no X si _ no X si _ no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.2.17 - Veicoli n° 25 n° 25 n° 25 n° 25
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si X no _ si X no _ si X no _ si X no _
1.3.2.19 - Personal computer n° 90 n° 90 n° 90 n° 90
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
*Scuole materne non com.li n. 7 ed asili nido integrati n. 4
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini
TIPOLOGIA
1.3.2 - STRUTTURE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
1.3.3.1 - CONSORZI n° 3 n° 3 n° 3 n° 3
1.3.3.2 - AZIENDE n° n° n° n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 1 n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 4 n° 4 n° 4 n° 4
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 9 n° 9 n° 9 n° 9
1.3.3.6 - UNIONI n° n° 1 n° 1 n° 1
1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i A.T.O. Bacchiglione (servizio idrico), Sistema
Bibliotecario di Abano Terme, Bacino PD 2.
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° to t. e nomi) Vedi allegati
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 - Ente/i Asoociato/i
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i Istituzione per i servizi sociali del Comune di Albignasego
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i
13.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Attiva spa (ex Cosecon spa), Banca Etica, A.p.s. spa, C. V. S. spa.
1.3.4.2 - Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Tesoreria; Tarsu (solo ruoli coattivi); Palasport;
Polivalente; Campi sportivi; Piastra coperta Carpanedo, Asilo nido.
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi C. di R. del Veneto spa; Equitalia Polis spa; ASD Albignasego
volley; ASD Albignasego Basket; ASD S.Lorenzo;Albignasego
calcio 1959 srl; ASD Carpanedo; ASD Lion, Codess Onlus.
1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) CASALSERUGO
1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
IL CONSORZIO A.A.T.O. Bacchiglione
COMUNE PROVINCIA
POPOLAZIONE
2001
QUOTA
CONSORTILE
28001 Abano Terme PD 18.206 1,77%
28002 Agna PD 3.158 0,31%
24001 Agugliaro VI 1.251 0,12%
24002 Albettone VI 1.996 0,19%
28003 Albignasego PD 19.147 1,86%
24003 Alonte VI 1.239 0,12%
24004 Altavilla Vicentina VI 9.547 0,93%
28004 Anguillara Veneta PD 4.739 0,46%
24006 Arcugnano VI 7.024 0,68%
28005 Arquà Petrarca PD 1.876 0,18%
28006 Arre PD 2.029 0,20%
24007 Arsiero VI 3.353 0,33%
28007 Arzergrande PD 4.113 0,40%
24010 Asigliano Veneto VI 860 0,08%
28008 Bagnoli di Sopra PD 3.882 0,38%
28009 Baone PD 3.138 0,30%
24011 Barbarano Vicentino VI 3.958 0,38%
28010 Barbona PD 780 0,08%
28012 Boara Pisani PD 2.507 0,24%
24013 Bolzano Vicentino VI 5.455 0,53%
28014 Bovolenta PD 3.144 0,31%
24014 Breganze VI 7.870 0,76%
24016 Bressanvido VI 2.859 0,28%
24017 Brogliano VI 2.937 0,29%
28015 Brugine PD 6.107 0,59%
24018 Caldogno VI 10.116 0,98%
24019 Caltrano VI 2.545 0,25%
24020 Calvene VI 1.274 0,12%
24021 Camisano Vicentino VI 8.473 0,82%
24022 Campiglia dei Berici VI 1.746 0,17%
28021 Candiana PD 2.455 0,24%
28022 Carceri PD 1.524 0,15%
24024 Carrè VI 3.265 0,32%
28026 Cartura PD 4.075 0,40%
28027 Casale di Scodosia PD 4.856 0,47%
28028 Casalserugo PD 5.519 0,54%
24027 Castegnero VI 2.492 0,24%
28029 Castelbaldo PD 1.697 0,17%
24028 Castelgomberto VI 5.482 0,53%
24030 Chiuppano VI 2.559 0,25%
28031 Cinto Euganeo PD 2.039 0,20%
28033 Codevigo PD 5.617 0,55%
24032 Cogollo del Cengio VI 3.330 0,32%
27010 Cona VE 3.253 0,32%
28034 Conselve PD 8.970 0,87%
24034 Cornedo Vicentino VI 10.566 1,03%
28035 Correzzola PD 5.310 0,52%
24035 Costabissara VI 5.692 0,55%
24036 Creazzo VI 10.433 1,01%
28106 Due Carrare PD 8.101 0,79%
24038 Dueville VI 13.063 1,27%
28037 Este PD 16.704 1,62%
24040 Fara Vicentino VI 3.810 0,37%
24044 Gambugliano VI 789 0,08%
24045 Grancona VI 1.746 0,17%
28043 Granze PD 1.671 0,16%
24046 Grisignano di Zocco VI 4.249 0,41%
24047 Grumolo delle Abbadesse VI 3.311 0,32%
24048 Isola Vicentina VI 8.034 0,78%
24049 Laghi VI 128 0,01%
24050 Lastebasse VI 243 0,02%
28044 Legnaro PD 6.895 0,67%
24051 Longare VI 5.339 0,52%
28047 Lozzo Atestino PD 3.108 0,30%
24053 Lugo di Vicenza VI 3.719 0,36%
24055 Malo VI 12.307 1,19%
24056 Marano Vicentino VI 8.879 0,86%
28048 Maserà di Padova PD 7.695 0,75%
28049 Masi PD 1.802 0,18%
28051 Megliadino San Fidenzio PD 1.834 0,18%
28052 Megliadino San Vitale PD 1.946 0,19%
28053 Merlara PD 2.960 0,29%
28055 Monselice PD 17.458 1,69%
28056 Montagnana PD 9.391 0,91%
24063 Monte di Malo VI 2.755 0,27%
24062 Montecchio Precalcino VI 4.623 0,45%
24064 Montegalda VI 3.099 0,30%
24065 Montegaldella VI 1.721 0,17%
24066 Monteviale VI 2.034 0,20%
24067 Monticello Conte Otto VI 8.790 0,85%
24069 Mossano VI 1.670 0,16%
24071 Nanto VI 2.312 0,22%
24074 Noventa Vicentina VI 8.272 0,80%
24075 Orgiano VI 3.084 0,30%
28059 Ospedaletto Euganeo PD 5.401 0,52%
28060 Padova PD 204.870 19,87%
24076 Pedemonte VI 830 0,08%
28061 Pernumia PD 3.717 0,36%
28062 Piacenza d'Adige PD 1.419 0,14%
28065 Piove di Sacco PD 17.517 1,70%
24078 Piovene Rocchette VI 7.723 0,75%
24079 Pojana Maggiore VI 4.216 0,41%
28066 Polverara PD 2.345 0,23%
28067 Ponso PD 2.365 0,23%
28069 Ponte San Nicolò PD 12.059 1,17%
28068 Pontelongo PD 3.759 0,37%
24080 Posina VI 727 0,07%
28070 Pozzonovo PD 3.445 0,33%
24083 Quinto Vicentino VI 4.641 0,45%
24084 Recoaro Terme VI 7.266 0,71%
24090 Salcedo VI 1.029 0,10%
28074 Saletto PD 2.577 0,25%
24092 San Germano dei Berici VI 1.097 0,11%
28079 San Pietro Viminario PD 2.481 0,24%
24096 San Vito di Leguzzano VI 3.390 0,33%
24091 Sandrigo VI 7.904 0,77%
28081 Santa Margherita d'Adige PD 2.243 0,22%
28082 Sant'Angelo di Piove di Sacco PD 6.665 0,65%
28083 Sant'Elena PD 1.764 0,17%
24095 Santorso VI 5.272 0,51%
28084 Sant'Urbano PD 2.253 0,22%
24097 Sarcedo VI 5.092 0,49%
24098 Sarego VI 5.563 0,54%
24100 Schio VI 37.444 3,63%
28087 Solesino PD 7.071 0,69%
24102 Sossano VI 4.128 0,40%
24103 Sovizzo VI 5.727 0,56%
28088 Stanghella PD 4.458 0,43%
28090 Terrassa Padovana PD 2.128 0,21%
24105 Thiene VI 20.977 2,03%
24106 Tonezza del Cimone VI 619 0,06%
24107 Torrebelvicino VI 5.476 0,53%
24108 Torri di Quartesolo VI 10.981 1,07%
28094 Tribano PD 3.992 0,39%
24110 Trissino VI 7.794 0,76%
28095 Urbana PD 2.235 0,22%
24111 Valdagno VI 27.193 2,64%
24112 Valdastico VI 1.480 0,14%
24113 Valli del Pasubio VI 3.567 0,35%
24115 Velo d'Astico VI 2.350 0,23%
28097 Vescovana PD 1.568 0,15%
24116 Vicenza VI 107.223 10,40%
28098 Vighizzolo d'Este PD 928 0,09%
28102 Villa Estense PD 2.423 0,24%
24117 Villaga VI 1.859 0,18%
24118 Villaverla VI 5.389 0,52%
28105 Vo PD 3.432 0,33%
24119 Zanè VI 6.114 0,59%
24121 Zovencedo VI 866 0,08%
24122 Zugliano VI 6.166 0,60%
1.031.223 100,00%
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
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,./01&*23425&
Albignasego;
Arquà Petrarca;
Battaglia Terme;
Cadoneghe;
Cartura;
Casalserugo;
Cervarese Santa Croce;
Due Carrare;
Galzignano Terme;
Legnaro;
Limena;
Maserà di Padova;
Mestrino;
Montegrotto Terme;
Noventa Padovana;
Ponte San Nicolò;
Rovolon;
Rubano;
Saccolongo;
Saonara;
Selvazzano Dentro;
Teolo;
Torreglia;
Veggiano;
Vigodarzere;
Vigonza;
Villafranca Padovana;
Vo'
COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO PADOVA 2
Abano Terme,
Albignasego,
Cadoneghe,
Campodoro,
Casalserugo,
Cervarese S. Croce,
Limena,
Mestrino,
Montegrotto Terme,
Noventa Padovana,
Padova,
Ponte San Nicolò,
Rubano,
Saccolongo,
Saonara,
Selvazzano Dentro,
Teolo,
Torreglia,
Veggiano
Villafranca Padovana
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
Oggetto Protocollo d'intesa per assistenza domiciliare
Altri soggetti partecipanti U.S.L. n. 16
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 01/09/2001
Oggetto Soluzione dei principali problemi che interessano i Comuni
Altri soggetti partecipanti Provincia di Padova, Comuni di Maserà di Pd e Due Carrare
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 27/08/2003
Oggetto
Altri soggetti partecipanti Comune di Padova
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 08/06/2004
Oggetto Costituzione polo catastale
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 07/06/2004
Oggetto
Altri soggetti partecipanti Conferenza sindaci territorio U.S.L. n. 16
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 25/10/2004
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
NEGOZIATA
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Protocollo d'intesa per prolungamento della linea Metrobus
SIR1
Comune di Padova, Limena
Adozione linee guida buone prassi per valutazione
multidimensionale
Oggetto
Altri soggetti partecipanti Regione del Veneto
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 07/10/2004
Oggetto
Altri soggetti partecipanti Agenzia del territorio
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 10/11/2005
Oggetto
Altri soggetti partecipanti Comuni vari
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione 04/08/2005
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Legge 144/99 Piano nazionale sicurezza stradale
realizzazione marciapiedi pista ciclabile via Roma
Costituzione osservatorio dei valori dei terreni edificabili
Redazione piano urbano mobilità area metropolitana
Categorie Previsti in pianta organica In servizio
A 3 2
B 7 5
B3 5 4
C 33 28
D 29 26
D3 3 3
1.3.1.2 - Totale personale di ruolo 80 68
Totale personale fuori ruolo* 1
* Personale a tempo determinato
11 dipendenti sono stati assegnati all'Istituzione per i servizi sociali del Comune di Albignasego
dal 1/2/2009 18 dipendenti dell'area vigilanza e del servizio notifiche sono stati assegnati all'Unione Pratiarcati tra i Comuni di Albignasego e Casalserugo
Cat. PROFILO PROF.LEN.
PREV.
P.O.
N. IN
SERVIZIOCat. PROFILO PROF.LE
N.
PREV.
P.O.
N. IN
SERVIZIO
D Capo Settore 3 D Capo Settore 1
D Funzionario serv. Tec. 0 D Specialista 3
D Specialista 8 C Ragioniere 1
C Istruttore Amm.vo 4 B Istruttore Amm.vo 3
C Istruttore Geometra 5 Collaboratore amm.vo 1
C Istrutture tecnico 4
B Collaboratore Amm.vo 2
B Seppellitore coordin. 1
B Colaboratore tecnico 0
A Operai 2
Cat. PROFILO PROF.LEN.
PREV.
P.O.
N. IN
SERVIZIOCat. PROFILO PROF.LE
N.
PREV.
P.O.
N. IN
SERVIZIO
D Comandante P.M. 1 D Capo Settore 1
D Specialista 3 D Specialista 2
C Collaboratore P.M. 8 D Assistente Sociale 4
B3 Collaboratore Amm.vo 1 C Istruttore Amm.vo 3
0 B Terminalista 0
B Esecutore amm.vo 2
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di
attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
1.3.1.1
1.3.1 - Personale al 31/12/2009
1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
ECONOMIA INSEDIATA
AGRICOLTURA
Settori Agricoltura e pesca
Aziende 440
Addetti 110
Prodotti
ARTIGIANATO
Settori
Aziende 700
Addetti 1320
Prodotti Agricoli, industriali, edilizi
INDUSTRIA
Settori Estrattivo, manifatturiero ed energia
Aziende 353
Addetti 1889
Prodotti
COMMERCIO
Settori Ingrosso e dettaglio
Aziende 760
Addetti 1650
TURISMO E AGRITURISMO
Settori Alberghiero e agriturismo
Aziende 4
Addetti 12
TRASPORTI
Linee urbane
Linee extraurbane SITA: SS16 PD-Monselice, Provinciale 3 Patriarcati, Provinciale
92 Conselvana
Orticoltura, floricultura, allevamento animali, attività mista (coltivazioni
agricole e all.to animali, servizi connessi ad agricoltura e zootecnia, caccia
e cattura animali, pesca piscicultura, servizi connessi alla pesca
Agricoltura, pesca, estrattivo, manifatturiero, energia, edilizia, commercio,
alberghi, ristorazioni, trasporti
Alimentari, moda, legno, carta, editoria, chimica, metallica, meccanica,
auto, mobili-al.
A.P.S. spa: PD-Lion (linea 3), PD-Sant' Agostino (linea 24), PD-c.l.
sud (metrobus) e c.l. sud-Albignasego-Carpanedo (linea 88)
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.1 - Fonti di Finanziamento
2.1.1 - Quadro riassuntivo
Trend Storico Programmazione Pluriennale
% scost.EsercizioEsercizioEsercizioEntrate 2° Anno1° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008
successivosuccessivobilancio annuale rispetto(accertamenti (previsione)(accertamentialla col. 3competenza)competenza)
7654321
7.684.866,67 8.706.014,29 8.680.423,41 8.680.423,41 - Tributarie 5.075.518,87 5.162.174,86 13,29-12,983.760.229,313.817.898,42 - Contributi e Trasferimenti Correnti 2.905.428,642.885.428,643.135.428,643.603.040,67
8,361.755.959,492.292.608,67 - Extratributarie 2.080.368,622.080.156,622.029.135,621.872.502,61
13.160.409,95 13.870.578,55 13.646.008,67 13.666.220,67TOTALE ENTRATE CORRENTI 11.186.025,96 10.678.363,66 5,40
100,000,000,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,000,00400.000,000,00 a manutenzione ordinaria del patrimonio
283.033,10 0,00 - Avanzo di amministrazione applicato per 0,00 0,00 spese correnti
10.678.363,6611.186.025,96 13.666.220,6713.646.008,6714.270.578,5513.443.443,05TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER 3,18SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)
4.120.830,72 3.316.921,45 3.158.921,45 3.733.921,45 - Alienazione e trasferimenti capitale 3.941.422,51 2.301.138,82 -19,510,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Proventi oneri di urbanizzazione destinati 0,00
a investimenti460.697,560,00 0,000,000,00200.000,00 - Accensione mutui passivi -100,00
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 - Altre accensioni prestiti 0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per:0,00 0,00 - fondo ammortamento 0,00 0,000,00 0,00 - finanziamento investimenti 911.069,05 1.005.554,27
-23,233.767.390,654.852.491,56TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 3.733.921,453.158.921,453.316.921,454.320.830,72DESTINATE A INVESTIMENTI (B)
0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 - Riscossione crediti1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,000,00 0,00 0,00 - Anticipazioni di cassa
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00
18.764.273,77 18.587.500,00 17.804.930,12 18.400.142,1216.038.517,52 14.445.754,31TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) -0,94
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.1 - Entrate tributarie
2.2.1.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
12,335.950.423,415.950.423,415.954.986,315.301.196,415.036.923,964.949.817,40imposte
15,452.720.000,002.720.000,002.745.227,982.377.870,26120.178,96120.470,80tasse
0,0010.000,0010.000,005.800,005.800,005.071,945.230,67tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie
13,29TOTALE 5.162.174,865.075.518,87 8.680.423,418.680.423,418.706.014,297.684.866,67
2.2.1.2IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NONALIQUOTE ICITOTALE DELRESIDENZIALE (B)RESIDENZIALE (A)
GETTITO (A+B)Esercizio bilancioEsercizio in corsoEsercizio bilancioEsercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilancioprevisione annuale previsione annuale previsione annuale
0,000,000,000,00ICI I^ Casa 0,00
0,00 0,000,000,00ICI II^ Casa 0,00
0,00 0,000,000,00Fabbr.prod.vi 0,00
0,00 0,000,000,00 0,00Altro
0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE
2.2. – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – Entrate tributarie
2.2.1.3 - La previsione del gettito derivante dall’imposta comunale sugli immobili è in linea con i dati risultanti dall’assestamento di bilancio per l’anno 2010 e tiene conto
dell’incremento della base imponibile rilevato a seguito dell’attività di accertamento effettuata per l’anno 2010 e delle maggiori entrate provenienti dalle ultime varianti
al piano regolatore. L’entrata prevista è stimata considerando il minor gettito conseguente all’esenzione introdotta dall’art. 1 del decreto-legge 27/05/2008 n. 93,
convertito in Legge 24/07/2008, n. 126, con riferimento all’abitazione principale, alle pertinenze e agli immobili ad essi assimilati. I trasferimenti compensativi da parte
dello Stato sono indicati separatamente nel prospetto di bilancio.
L’attività di recupero dell’evasione sarà finalizzata soprattutto alla verifica delle aree edificabili al fine di quantificare e riscuotere le relative entrate.
Le aliquote e le detrazioni sono stabilite nella misura già vigente.
Per l’imposta di pubblicità, i diritti pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, si prevede un incremento del gettito in relazione all’attività di
accertamento e al censimento degli impianti pubblicitari. Vengono confermate le tariffe vigenti per l’anno 2010.
La compartecipazione IRPEF è stata prevista come da bilancio assestato 2010.
Per l’addizionale comunale Irpef, il gettito stimato è quello ricavato dai dati pubblicati dal Ministero dell’Interno, con un’aliquota pari allo 0,5 punti percentuali e una
soglia di esenzione di ! 11.090,00=.
Per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani il servizio è stato affidato al Centro Veneto Servizi spa e si è provveduto ad indicare le modalità di gestione
del servizio e di ripartizione dei costi nelle delibere di approvazione del piano finanziario e delle tariffe. La delibera di G.C. di approvazione delle tariffe per l’anno 2011
è esaustiva sull’argomento.
2.2.1.4 - Per l’ICI la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni risulta ormai poco significativa in quanto le unità abitative sono per il
97% destinate ad abitazione principale o concesse in uso gratuito e quindi esenti dall’imposta.
I fabbricati produttivi rappresentano circa il 66,75% del gettito totale, mentre le abitazioni ancora assoggettate all’imposta incidono per circa il 3% sul totale del gettito.
2.2.1.5 - I.C.I.: le aliquote applicate sono le seguenti: 6,2 per mille aliquota ordinaria; 5,0 per mille aliquota agevolata per l’abitazione principale e per quelle ad esse assimilate
con una detrazione d’imposta per ciascuna unità pari a ! 139,44 (elevabile fino ad un massimo di ! 258,23 per i casi di disagio economico o sociale); 7,0 per mille
aliquota prevista sugli alloggi risultanti sfitti o utilizzati in modo saltuario; 2,0 per mille aliquota prevista per gli alloggi concessi in locazione ai sensi dell’art. 2, comma
3, della Legge n. 431/98; 1,0 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione al Comune di Albignasego allo scopo di soddisfare emergenze abitative. Il gettito
previsto è pari a !. 3.100.000,00=.
T.O.S.A.P.: le tariffe applicate sono quelle intermedie. Il gettito previsto è di euro 115.000,00.
IMPOSTA DI PUBBLICITA’/DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: le tariffe applicate sono quelle base maggiorate del 20%. Il gettito previsto è di euro
200.000,00= per l’imposta di pubblicità e di euro 5.800,00= per i diritti sulle pubbliche affissioni.
Il gettito delle predette entrate è previsto in misura costante, salvo quello derivante dall’Imposta comunale sugli immobili per il quale si stima un aumento per le
motivazioni indicate al punto 2.2.1.3. Le entrate non sono vincolate ma destinate al finanziamento delle spese correnti.
2.2.1.6 - Il funzionario responsabile dei tributi è il Rag. Fausto Palmarin, Responsabile del settore Risorse Finanziarie ed Umane.
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
Esercizio in corsoEsercizio bilancio
previsione annualeEsercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annualeEsercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
ICI 1' CASA 5,0 5,0 8.801,00 8.400,00 8.400,00
ICI 2' CASA 6,2 6,2 Non quantificabile Non quantificabile
Fabbricati produttivi 6,2 6,2 2.114.000,00 2.291.600,00 2.291.600,00
Altro 6,2 6,2 848.000,00 800.000,00 800.000,00
Totale 856.801,00 808.400,00 2.114.000,00 2.291.600,00 3.100.000,00
ALIQUOTE ICI GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
-11,692.833.528,642.833.528,643.133.528,643.548.430,613.708.911,553.584.916,85contributi e trasferimenti dallo Stato
-100,0070.000,0050.000,000,0036.036,0048.145,29190.475,28contributi e trasferimenti dalla regione
0,000,000,000,000,000,000,00contributi e trasferimenti dalla regione perfunzioni delegate
-89,771.900,001.900,001.900,0018.574,063.172,4742.506,29contributi e trasferimenti correnti da altri entidel settore pubblico
-12,98TOTALE 3.760.229,313.817.898,42 2.905.428,642.885.428,643.135.428,643.603.040,67
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. Vedi allegato
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. Vedi allegato
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc..).. Vedi allegato
2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.Vedi allegato
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.2 – Si prevedono minori trasferimenti statali rispetto all’anno 2010 per oltre ! 400.000,00.
2.2.2.3 – Per quanto riguarda i trasferimenti regionali, poiché con delibera di C.C. n. 44 del 06/062006 è stato costituita l’ “Istituzione per i servizi sociali del comune di
Albignasego”, tutti i contributi relativi al sociale, alla scuola, allo sport ecc. sono imputati nel piano programma del bilancio economico di questo ente; analogamente i
contributi per le funzioni di polizia locale affluiscono al bilancio dell’Unione dei Comuni di Albignasego e Casalserugo istituita con deliberazione C.C n. 87 del
28/10/2008 con decorrenza 1/2/2009.
2.2.2.4 – Tutte previsioni consolidate vincolate al funzionamento di attività già programmate.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.3 - Extratributarie
2.2.3.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
7,31272.700,00272.700,00271.200,00252.720,44319.746,90578.614,90proventi dei servizi pubblici
33,03298.260,00298.048,00298.048,00224.048,00244.059,86347.818,72proventi dei beni dell'ente
-50,0045.000,0045.000,0045.000,0090.000,0086.578,88104.247,78interessi su anticipazioni e crediti
-75,88100,00100,0040.100,00166.266,0064,50160,36utili netti delle aziende speciali e partecipate,dividendi di società
20,651.464.308,621.464.308,621.374.787,621.139.468,171.105.509,351.261.766,91proventi diversi
8,36TOTALE 1.755.959,492.292.608,67 2.080.368,622.080.156,622.029.135,621.872.502,61
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Vedi allegato
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell' ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l' uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.Vedi allegato
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.Vedi allegato
2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 – Proventi extratributari
2.2.3.2 – Per quanto riguarda questa voce i maggiori proventi e le tariffe sono confluiti nella gestione dell’Istituzione per i servizi sociali del Comune di Albignasego (asilo nido,
trasporto scolastico, corsi biblioteca, concessione palazzetto polivalente e palasport); le entrate extra-tributarie si distinguono in diritti per ! 176.200,00; proventi
servizi dell’ente per ! 372.000,00 (sponsorizzazioni, canoni e fitti, gestione sale comunali).
Per quanto riguarda la tariffa per l’asporto rifiuti urbani la relativa entrata è confluita tra le poste di natura tributaria secondo le indicazioni fornite dopo la sentenza
della Corte Costituzionale n. 238/2009.
2.2.3.3 – Il rapporto proventi ed entità dei beni è basato sul Regolamento Comunale in materia di associazioni, nonché dal fitto versato da Poste Italiane spa per l’utilizzo dei
locali di S. Agostino e da quello corrisposto dal C.V.S. spa per il nuovo punto clienti, dalle concessioni cimiteriali e dai canoni per la concessione dei campi di calcio
alle società sportive.
2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale
2.2.4.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
-22,630,000,001.233.000,001.593.709,27102.718,30219.854,27alienazione di beni patrimoniali
8.557,392.921,452.921,45252.921,452.921,452.921,4567.921,44trasferimenti di capitale dallo Stato
-51,49250.000,00175.000,00150.000,00309.200,000,00245.250,00trasferimenti di capitale dalla regione
0,000,000,000,000,000,0010.370,84trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico
-6,053.481.000,002.981.000,002.081.000,002.215.000,002.195.499,073.398.025,96trasferimenti di capitale da altri soggetti
-9,80TOTALE 2.301.138,823.941.422,51 3.733.921,453.158.921,453.716.921,454.120.830,72
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio. Vedi allegato
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni. Vedi allegato
2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.2 – Nell’anno di competenza si evidenziano le seguenti previsioni:
Alienazioni di aree, relitti stradali e piccoli immobili per un valore !. 1.200.000,00.
L’ulteriore trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili ricadenti nei PEEP per un valore di ! 33.000,00=.
Contributo regionale in conto capitale ! 150.000,00=.
Contributo statale per opere pubbliche ! 252.921,45=.
2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.5 - Proventi da Oneri di Urbanizzazione
2.2.5.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
-10,562.195.499,073.364.281,16 1.981.000,001.981.000,001.981.000,002.215.000,00
-10,56TOTALE 2.195.499,073.364.281,16 1.981.000,001.981.000,001.981.000,002.215.000,00
2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri e l' attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. Vedi allegato
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità. Vedi allegato
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. Vedi allegato
2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli. Vedi allegato
2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.2 – Per quanto riguarda le previsioni di entrata dei permessi a costruire deve essere precisato che tale importo è stato determinato in via presuntiva tenendo conto degli
strumenti urbanistici attuativi su aree di espansione che possono essere avviate ed infine dal rilascio ordinario di permessi a costruire.
2.2.5.3 – Per ciò che riguarda le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo si rinvia alle norme di attuazione dei singoli piani di lottizzazione.
2.2.5.4 – Nel rispetto delle disposizioni vigenti che consentono la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione riscossi per il finanziamento di spese correnti,
l’Amministrazione provvede a destinare una percentuale del 20% del gettito derivante dai permessi a costruire alla copertura delle spese relative al titolo I.
2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.6 - Accensione di Prestiti
2.2.6.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321-100,000,000,000,00200.000,00460.697,560,00assunzione di mutui e prestiti
0,000,000,000,000,000,000,00emissione di prestiti obbligazionari
-100,00TOTALE 460.697,560,00 0,000,000,00200.000,00
2.2.6.2 - Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Vedi allegato
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento.. sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.
Vedi allegato
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.Vedi allegato
2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.6 – Accessione di prestiti
2.2.6.1 – Valutazione dell’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella
programmazione triennale.
Entrate correnti Conto consuntivo 2009:
Titolo 1° ! 5.162.174,86
Titolo 2° ! 4.254.650,40
Titolo 3° ! 2.123.342,02
Totale entrate correnti ! 11.540.167,28
Quota delegabile 15% ! 1.731.025,09 così come previsto dalla legge finanziaria. Interessi passivi su mutui e debiti
nel bilancio 2009 ! 781.580,00
disponibilità odierna ! 949.445,09
2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa
2.2.7.1
Trend Storico Programmazione Pluriennale% scost.EsercizioEsercizioEsercizio
1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20092008ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti
alla col. 3competenza)competenza)7654321
0,000,000,000,000,000,000,00riscossione di crediti
0,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,000,000,00anticipazioni di cassa
0,00TOTALE 0,000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. vedi allegato
2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli. Vedi allegato
2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 – Riscossioni di crediti e Anticipazione di cassa
2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
L’anticipazione di cassa per l’anno 2011 sarà richiesta per !. 1.000.000,00 entro le disponibilità come di seguito dimostrato:
Entrate primi tre titoli – consuntivo 2009 ! 11.540.167,28
Limite anticipazione 3/12 ! 2.885.041,82
2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente. Vedi allegato
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell enteVedi allegato
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese
Totaleper per Totale per Totale
investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimentoP0001 276.500,0026.200,00 0,00 302.700,00COESIONE E SOLIDARIETA'
SOCIALE1.743.200,000,0024.200,00 1.719.000,00 1.939.200,000,0024.200,00 1.915.000,00
P0002 398.285,003.709.769,47 0,00 4.108.054,47SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 3.519.600,000,003.469.600,00 50.000,00 3.566.000,000,003.466.000,00 100.000,00
P0003 2.621.636,451.421.100,00 0,00 4.042.736,45RIQUALIFICAZIONE URBANA EDINTEGR. DEL TERRITORIO
2.484.221,450,001.120.300,00 1.363.921,45 3.006.221,450,001.328.300,00 1.677.921,45
P0004 0,0045.000,00 45.000,00SVILUPPO ECONOMICO 40.000,0040.000,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00
P0005 20.500,009.068.509,08 0,00 9.089.009,08PARTEC. DEI CITTADINI EMODERNIZ. DEGLI UFF.E SERV
9.017.908,670,008.991.908,67 26.000,00 8.848.720,670,008.807.720,67 41.000,00
3.733.921,4513.666.220,67 0,00 17.400.142,123.158.921,4513.646.008,67 0,00 16.804.930,12Totali 17.587.500,000,0014.270.578,55 3.316.921,45
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)
Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE SOCIALI PROGETTO 1.1: Integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari OBIETTIVI:
1) Potenziare l’integrazione e il coordinamento dei servizi socio-sanitari STRATEGIE:
1) collaborare con l’U.L.S.S. e con il Distretto sanitario 2) promuovere la collaborazione e stimolare i soggetti del welfare sociale 3) favorire l’estensione dell’assistenza medica di base
VALORI E VISIONE POLITICA LA FAMIGLIA La valorizzazione, la tutela e il sostegno concreto alla famiglia rappresentano i principi ispiratori del governo cittadino. La famiglia – sistema integrato di relazioni, comunità di affetti, luogo di convivenza e sostentamento reciproco, pratica di legamento comunitario – assume oggi un ruolo centrale attorno a cui ridisegnare l'intero assetto dei servizi, anche attraverso interventi integrativi e di supporto. Il primo obiettivo fondamentale è quello che mira alla sua crescita e sviluppo, riconoscendo il suo ruolo educativo all'interno della comunità. Il secondo è quello finalizzato a tutelarla e sostenerla soprattutto quando sono presenti condizioni socio- economiche di disagio e difficoltà. Un'amministrazione attenta può, anzi deve, sostenere con convinzione la famiglia ed aiutarla a raggiungere i traguardi che le sono propri. E cioè, da un lato il conseguimento di dignità e benessere e dall'altro la costruzione di nuovi rapporti esterni, agevolando così la coesione sociale. Anche se spesso i problemi che il Comune deve affrontare sono quelli legati a situazioni di emergenza, esclusione e marginalità.
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PROGETTO 1.2: Tutela della famiglia OBIETTIVI:
1) offrire assistenza ai minori; 2) sostenere economicamente la natalità; 3) sostenere il difficile ruolo di genitore; 4) tutelare i bilanci familiari per sostenere i compiti della famiglia; 5) accompagnare i minori nel loro percorso di crescita.
STRATEGIE:
1) attuare progetti a tutela dei minori in condizioni familiari difficili; 2) consolidare il bonus nuovi nati e il contributo parti gemellari; 3) mantenere punti di ascolto per genitori presso le scuole materne; 4) sostenere economicamente la famiglia in difficoltà socio-economica; 5) consolidare i servizi integrativi a favore dei minori.
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.2 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’ Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio individuati nel Piano Programma.
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE SOCIALI VALORI E VISIONE POLITICA
GLI ANZIANI Le politiche che la Civica Amministrazione intende perseguire a favore della popolazione anziana, tanto quelle orientate alla prevenzione e alla tutela della salute quanto il complesso di interventi di sostegno alle famiglie e ai singoli anziani in precarie condizioni di autonomia personale, sono finalizzate all’integrazione socio-sanitaria e alla collaborazione con tutte le realtà a diverso titolo impegnate nel settore; dalle realtà istituzionali (ASL-Distretto) alle Cooperative Sociali, al variegato mondo dell'associazionismo e del volontariato. Le linee fondamentali attorno a cui l'Amministrazione intende muoversi sono: a) consolidare la rete dei servizi per gli anziani in condizioni precarie di salute e di autonomia; b) coinvolgere gli anziani in buone condizioni di salute e di autonomia nella realizzazione della rete dei servizi; c) consolidare le azioni di socializzazione degli anziani valorizzando il Centro Anziani come punto di riferimento e aggregazione. PROGETTO 1.3 Sostegno agli anziani OBIETTIVO: accompagnare l’invecchiamento della popolazione
STRATEGIE:
1) favorire il permanere a domicilio dell’anziano e sostenere la famiglia che lo accudisce;
2) fare rete con le realtà istituzionali e il privato sociale 3) sostenere economicamente gli anziani nei casi di inserimento in strutture protette;
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4) offrire servizi di sostegno alla vita di relazione e strumenti informativi per facilitare l’accesso ai servizi.
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.3 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’ Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio individuati nel Piano Programma. La strategia 4) viene perseguita in sinergia con gli obiettivi assegnati al Responsabile del 3° settore.
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE SOCIALI VALORI E VISIONE POLITICA DIVERSAMENTE ABILI Per ogni persona disabile riuscire a condurre una vita indipendente significa essere se stessi nonostante le proprie difficoltà fisiche. Diventa così necessario che le Istituzioni pubbliche mettano a disposizione una molteplicità di servizi per le persone diversamente abili affinchè possano raggiungere la propria integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nei percorsi di istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Lo sviluppo della rete dei servizi specifici a favore dei disabili (percorsi scolastici, riabilitativi, educativi) è di competenza dell'ULSS. Ciascun Comune sostiene i servizi erogati dall'Azienda Sanitaria Locale accollandosi la propria quota parte di spesa. Ma anche il Comune deve intervenire per far sentire la propria vicinanza, potenziando i servizi in essere e progettando nuovi percorsi per l'integrazione sociale dei diversamente abili. A tale scopo l’Amministrazione Comunale ha istituito il Tavolo per l’integrazione di disabili coinvolgendo le agenzie scolastiche e il mondo associativo per realizzare progetti di integrazione. PROGETTO 1.4: Tutela ed integrazione diversamente abili OBIETTIVO: promuovere l’autonomia dei disabili e sostenere le famiglie
STRATEGIE: 1) sostegno scuole materne convenzionate per inserimento bambini diversamente abili; 2) consolidare il servizio trasporto persone disabili;
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3) individuare percorsi di integrazione; 4) garantire il finanziamento della quota per il sostegno dei servizi a favore dei disabili
da parte dell’U.L.S.S.; 5) sostenere il C.E.O.D. di Albignasego
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.4 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio individuati nel Piano Programma. La strategia n.5) viene perseguita in sinergia con il responsabile del 6° Settore.
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE SOCIALI VALORI E VISIONE POLITICA IMMIGRATI La comunità deve guardare al fenomeno dell'immigrazione in termini di arricchimento culturale, economico e sociale per la città a condizione che le situazioni di disagio e criticità vengano risolte e superate e che i “nuovi cittadini” rispondano con atteggiamenti responsabili e collaborativi. La civica amministrazione deve farsi pertanto promotrice di specifiche politiche di integrazione finalizzate a dare risposte adeguate alla presenza di cittadini immigrati. Anche su questo versante è stato attivato il Tavolo per l’integrazione degli immigrati concepito come strumento per il coinvolgimento di tutti gli attori del settore per la realizzazione di progetti comuni. PROGETTO 1.5 Integrazione immigrati OBIETTIVO: favorire l’integrazione sociale degli immigrati STRATEGIE:
1) mantenere il servizio di integrazione e mediazione linguistica; 2) individuare percorsi di integrazione.
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.5 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio individuati nel Piano Programma.
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE SOCIALI VALORI E VISIONE POLITICA CASA Il programma di governo prevede specifici interventi rivolti a soddisfare il sempre più pressante bisogno abitativo. La casa, un luogo di socialità, benessere, identità, è, per molti, un'emergenza. A fronte della domanda proveniente da cittadini anziani, pensionati, con minimi importi, persone in difficoltà e prive di reddito, da immigrati, esiste un mercato privato con canoni di locazione al di sopra delle possibilità di famiglie monoreddito e che difficilmente accoglie stranieri, verso le quali persistono diffidenza e difficoltà relazionali. Le azioni che l'Amministrazione intende mettere in atto sono rivolte sia ad allargare l'offerta di accesso alla proprietà della casa, sia a sostenere economicamente e non le famiglie socialmente deboli, sia a migliorare la qualità abitativa e diminuire il disagio abitativo. PROGETTO 1.7 Progetto casa OBIETTIVO: garantire alle famiglie adeguata disponibilità di alloggi. STRATEGIE:
1) incentivare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2) agevolare l’accesso al mercato immobiliare privato.
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE VALORI E VISIONE POLITICA Nell’ambito dei servizi per le famiglie rientrano le politiche a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Compito del Comune è di supportare e sostenere i genitori nell’esercizio del ruolo educativo e relazionale per garantire ai bambini e ai ragazzi un percorso di crescita sano e armonico. L’Amministrazione Comunale si fa anche parte attiva e responsabile con le istituzioni scolastiche statali e con le scuole dell’infanzia parrocchiali per condividere la funzione educativa in maniera tale che l’educazione diventi un valore centrale di tutta la comunita’. In quest’ottica il Comune non solo assolve compiti attribuitegli dalle leggi ma interviene in maniera puntuale, nella logica di condivisione degli interventi con i destinatari di quelle politiche, con sostegni strutturali alle attività educative. PROGETTO 1.8 Progetto per la prima infanzia OBIETTIVI:
1) Sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi per la prima infanzia STRATEGIE:
1) organizzare e riqualificare la gestione del nido comunale 2) favorire l’iscrizione nelle scuole materne e nidi integrati convenzionati sostenendo
economicamente la gestione delle scuole per il contenimento delle rette 3) realizzare nuovi servizi
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.8 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio precisati nel Piano Programma
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PROGETTO 1.9 La scuola, un investimento per il futuro OBIETTIVI:
1) Collaborare con le scuole e sostenerne le attività 2) Migliorare il servizio di ristorazione scolastica 3) Sostenere il diritto allo studio
STRATEGIE : 1) Sostegni economici per spese di funzionamento e finanziamento progetti 2) Migliorare la qualità dei prodotti utilizzati del servizio di ristorazione scolastica. 3) Consolidare le prestazioni di assistenza scolastica 4) Incrementare l’utilizzo del trasporto scolastico
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.9 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio precisati nel Piano Programma PROGETTO 1.10 “Scuole sicure” OBIETTIVI:
1) tutelare e mettere in sicurezza le scuole STRATEGIE:
1) ottenere la certificazione dei plessi scolastici 2) interventi pianificati per la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE GIOVANILI VALORI E VISIONE POLITICA Saper ascoltare i bisogni dei giovani, cercare interpretare le loro attese, prevenire il loro disagio: tutto questo è compito di più soggetti. In particolare delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. Ma anche il Comune deve fare la sua parte promuovendo iniziative, creando occasioni di socialita’, mettendo a disposizione spazi e strutture per l’aggregazione dei giovani. E’ inoltre di primaria importanza promuovere ed agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro offrendo servizi fondamentali quali lo Sportello Informagiovani e Informalavoro. PROGETTO 1.11 Progetto giovani OBIETTIVI: sostenere il mondo giovanile STRATEGIE: favorire l’erogazione di servizi a giovani ed adolescenti L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.11 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio precisati nel Piano Programma e con gli obiettivi assegnati al Responsabile del 1° Settore.
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE CULTURALI VALORI E VISIONE POLITICA Un progetto culturale per la città non può prescindere dall’idea che la cultura deve alimentare la vita sociale. E’ necessario ripensare alla cultura come luogo di incontro e d’impegno dei cittadini. Anche su questo versante è quanto mai necessario consolidare ed estendere il dialogo con le associazioni culturali e con gli altri enti pubblici per programmare e realizzare iniziative utili alla crescita culturale e turistica di Albignasego. PROGETTO 1.12 “Una cultura per crescere” OBIETTIVI: promuovere la cultura STRATEGIE:
1) organizzare eventi e manifestazioni culturali 2) ottimizzare i servizi bibliotecari
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.12 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio precisati nel Piano Programma.
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COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE SPORTIVE VALORI E VISIONE POLITICA Il tempo libero è un momento prezioso. Spesso per gli adulti è un'occasione rara presi come sono dagli impegni del ciclo produttivo. Eppure per tutti è importante dargli un senso. L'Amministrazione comunale al fine di creare le condizioni per la positiva occupazione del tempo libero offre a tutti i cittadini importanti e variegate opportunità. Tra le altre vi è quella dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive. Ogni anno il comune interviene migliorando gli impianti esistenti e realizzandone di nuovi. In base al principio di sussidiarietà gli impianti più importanti vengono concessi in gestione a società sportive, che li gestiscono secondo le regole fissate dal Comune. L'Amministrazione cittadina sostiene le associazioni che promuovono le nuove discipline sportive anche con l'erogazione di contributi economici. PROGETTO 1.13 “Sport è benessere” OBIETTIVO:
1) promuovere le pratiche sportive STRATEGIE:
1) collaborare con le società sportive 2) realizzare, riqualificare e certificare gli impianti sportivi
L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.13 con gli obiettivi assegnati al Responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi sociali e meglio precisati nel Piano Programma e con gli obiettivi assegnati al Responsabile del 3° settore
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Programma n. 01 ____________
COESIONE E SOLIDARIETA’
SOCIALE
POLITICHE PER LA SICUREZZA VALORI E VISIONE POLITICA La finalità delle politiche della sicurezza attivata dall'Amministrazione Comunale non può avere priorità diversa da quella di perseguire una città che possa essere vissuta da tutti in libertà e sicurezza. La sicurezza intesa come diritto di tutti di utilizzare con serenità gli spazi pubblici e privati, di abitare, lavorare e vivere in tranquillità nella propria città è un valore fondamentale della cittadinanza. Garantire la sicurezza ai cittadini è primario compito dello Stato. L'Amministrazione comunale tuttavia ritiene necessario attivare tutti i mezzi a sua disposizione per costruire, nel rispetto delle competenze e dei vincoli di bilancio, una città che possa essere vissuta da tutti nel rispetto della legalità. Il Comune deve divenire garante dei diritti e dei doveri dei cittadini nella vita quotidiana alla città di oggi nella vivibilità complessa della città del nostro tempo, nel corretto utilizzo degli spazi e delle risorse pubbliche, a garanzia del rispetto delle elementari regole alla convivenza civile. PROGETTO 1.14 Progetto essere sicuri, sentirsi sicuri OBIETTIVO: potenziare e rendere più efficiente il presidio del territorio e la sicurezza stradale STRATEGIE:
1) riorganizzare la struttura e il servizio di Polizia Locale in conformità agli indirizzi della programmazione regionale
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1) integrare le azioni della polizia locale con quelli degli altri soggetti pubblici e privati 2) avvicinare l’agente di Polizia Locale al territorio 3) dotare di adeguate strutture e strumenti il corpo di Polizia locale 4) migliorare la prevenzione attraverso l’educazione delle scuole in materia di sicurezza 5) apprestare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza nel territorio in caso
di calamità L’Amministrazione Comunale, in attuazione del proprio programma di Governo, persegue il progetto 1.14 con gli obiettivi assegnati al Responsabile della Polizia Locale dell’Unione “Pratiarcati”.
)
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Responsabili del programma : 01
- Responsabili 1°, 3° e 6° Settore - Responsabile Istituzione per la
gestione dei servizi sociali - Responsabile Polizia Locale
dell’Unione “Pratiarcati”
)
)
PROGETTI STRATEGICI : N. 14
1
Integrazione dei servizi sociali e socio sanitari
2
Tutela della famiglia
3
Sostegno agli anziani
4
Tutela e integrazione dei disabili
5
Integrazione immigrati
6
Progetto pari opportunità
7 Progetto casa
8
Progetto per la prima infanzia
9
La scuola, un investimento per il futuro
10 “Scuole sicure”
11 Progetto giovani
12 Una cultura per crescere
13
Sport è benessere
14
Progetto essere sicuri, sentirsi sicuri
)
)
)
)
)
)
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: P0001 - COESIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2013Anno 2012Anno 2011
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
54.000,00 1.021.000,00 1.521.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 1.521.000,001.021.000,0054.000,00
201320122011 201320122011 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248.700,00 722.200,00 418.200,00
TOTALE (C) 418.200,00722.200,00248.700,000,000,000,00TOTALE (B)
2011 2012 2013
TOTALE GENERALE (A + B + C) 1.939.200,001.743.200,00302.700,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P0001
PROGRAMMA: P0001 - COESIONE E SOLIDARIETA' SOCIALEIMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
1,83276.500,0026.200,00 302.700,008,66 0,00 91,34
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
11,051.719.000,0024.200,00 1.743.200,001,39 0,00 98,61
Anno 2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
11,721.915.000,0024.200,00 1.939.200,001,25 0,00 98,75
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,000,000,00 0,000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,000,000,00 0,000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,1792,867,14 28.000,002.000,00 26.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00 0,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00 0,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,000,000,00 0,000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
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Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,150,000,00100,00 24.200,0024.200,00 0,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,150,000,00100,00 24.200,0024.200,00 0,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,000,000,00 0,000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
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0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 1,06100,000,00 175.500,00175.500,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
10,23100,000,000,00 1.614.000,001.614.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
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1,60100,000,000,00 265.000,00265.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,45100,000,00 75.000,0075.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,67100,000,000,00 105.000,00105.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
9,97100,000,000,00 1.650.000,001.650.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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Programma n. 02 ____________
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
POLITICHE AMBIENTALI VALORI E VISIONE POLITICA Il tema della qualità dell’ambiente e del territorio rappresenta un obiettivo primario della “mission” dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale è chiamata ad attivare tutte le iniziative volte a contenere l’inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso. Di primaria importanza risulta inoltre assumere le iniziative necessarie al fine di tutelare e mettere in sicurezza l’ambiente con particolare attenzione alla riqualificazione e potenziamento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. E’ poi necessario assumere un comportamento virtuoso nella gestione della struttura e nella fornitura dei servizi, attraverso un uso razionale delle risorse energetiche e il ricorso a fonti di energia rinnovabili. L’Amministrazione comunale non può esimersi però dall’assumere iniziative volte ad innalzare la percezione che la salvaguardia passa anche attraverso il contributo concreto e quotidiano di tutti. E’ pertanto indispensabile favorire nei cittadini la crescita di una coscienza “ecologica” al fine di tutelare la qualità dell’ambiente (suolo, aria, acqua e le varie fonti energetiche) in un’ottica di sostenibilità. PROGETTO 2.1 Tutelare dell’ambiente OBIETTIVI:
1) contenere l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso 2) tutelare e mettere in sicurezza l’ambiente
STRATEGIE :
1) modificare le abitudini dei cittadini
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2) contenere l'inquinamento elettromagnetico prodotto dagli elettrodotti e dalle stazioni radio base di telefonia mobile
3) contenere l'inquinamento atmosferico 4) monitorare l'inquinamento acustico, luminoso, dell'aria e dell'acqua 5) riqualificare e potenziare i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche 6) potenziare la raccolta dei rifiuti 7) estendere la rete di raccolta delle acque nere PROGETTO 2.2 Contenimento dei consumi energetici OBIETTIVI:
1) favorire il risparmio energetico STRATEGIE:
1) monitorare e assumere iniziative per il contenimento delle spese energetiche comunali
PROGETTO 2.3 Area “ex-polveriera” OBIETTIVI:
1) valorizzare l’area “ex-polveriera”
STRATEGIE: realizzare strutture per la valorizzazione dell’area protetta e porre le condizioni per rendere fruibile l’area
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Responsabili del programma : 02 - Responsabile 3° settore
PROGETTI STRATEGICI : N. 03
1
Tutela dell’ambiente
2
Contenimento dei consumi energetici
3
Area “ex polveriera”
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: P0002 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2013Anno 2012Anno 2011
8.800,00 8.800,00 8.800,00 - STATO150.000,00 0,00 0,00 - REGIONE
0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 8.800,008.800,00158.800,00
201320122011 201320122011 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
5.000,00 5.000,00 5.000,00PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE PER SERVIZIODEPURAZIONE E FOGNATURA
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00PROVENTI DA ATTIVITA' CULTURALI ERICREATIVE
0,00 0,00 0,00
3.944.254,47 3.505.800,00 3.552.200,00
TOTALE (C) 3.552.200,003.505.800,003.944.254,475.000,005.000,005.000,00TOTALE (B)
2011 2012 2013
TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.566.000,003.519.600,004.108.054,47
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P0002
PROGRAMMA: P0002 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALEIMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
24,82398.285,003.709.769,47 4.108.054,4790,30 0,00 9,70
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
22,3250.000,003.469.600,00 3.519.600,0098,58 0,00 1,42
Anno 2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
21,56100.000,003.466.000,00 3.566.000,0097,20 0,00 2,80
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 17,023,2096,80 2.817.612,982.727.327,98 90.285,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
17,311,830,0098,17 2.729.100,002.679.100,00 50.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
16,773,600,0096,40 2.774.500,002.674.500,00 100.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
16,772.774.500,003,60100.000,0096,4096,402.674.500,0017,312.729.100,001,8350.000,000,0098,172.679.100,0017,022.817.612,983,2090.285,000,0096,802.727.327,98
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 5,980,8199,19 990.441,49982.441,49 8.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
5,010,000,00100,00 790.500,00790.500,00 0,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
4,780,000,00100,00 791.500,00791.500,00 0,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
4,78791.500,000,000,00100,00100,00791.500,005,01790.500,000,000,000,00100,00790.500,005,98990.441,490,818.000,000,0099,19982.441,49
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 1,81100,000,00 300.000,00300.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,81300.000,00100,00300.000,000,000,00
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Programma n. 03 ____________
RIQUALIFICAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE DEL TERRITORIO
POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLA MOBILITA’ VALORI E VISIONE POLITICA La riqualificazione urbana della città passa attraverso un ripensamento dei suoi spazi aperti, dalle strade ai parcheggi, dalle piazze ai marciapiedi, dalle piste ciclabili alle aree verdi. Questa riqualificazione si attua non solo con gli interventi di manutenzione e spesso di generale ridisegno e riprogettazione, ma anche con quelli di nuova previsione e realizzazione. In questi anni l’Amministrazione Comunale è intervenuta con l’obiettivo di valorizzare i quartieri attraverso interventi strutturali e di generale recupero incrementando le dotazioni e le infrastrutture. Nell’ottica della riqualificazione urbana rimangono imprescindibili gli obiettivi finalizzati all’incremento delle aree a verde pubblico tramite la realizzazione di nuovi parchi, la gestione efficace, la ristrutturazione, il recupero delle aree verdi esistenti e l’estensione delle piste ciclabili. Ma è con la pianificazione urbanistica che sarà progettata la città del futuro. Ecco perché nel programma di governo è prevista la redazione del PAT e del PI. E’ questo strumento che ricomprende in un disegno organico e programmatico numerose e diverse azioni, tese a rinnovare e trasformare la città, affinchè sia più rispondente alle attese della comunità. Nel Piano Regolatore saranno fissate nuove regole, verranno individuati nuovi progetti per la trasformazione di importanti ambiti urbani, nuovi programmi per il medio e lungo periodo che andranno a creare nuove opportunità sia per la residenza che per il lavoro.
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PROGETTO 3.1 Migliorare la gestione urbanistica ed edilizia del territorio OBIETTIVI: Ridurre i tempi per il rilascio dei permessi a costruire e per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi STRATEGIE: Riorganizzare i servizi competenti PROGETTO 3.2 Riprogettare la città OBIETTIVI:
1) redigere il piano di assetto territoriale (P.A.T.)
STRATEGIE:
1) procedere alla redazione del nuovo strumento urbanistico con coinvolgimento e partecipazione del mondo associativo, delle realtà economiche, degli altri enti e dei cittadini
PROGETTO 3.3 Mobilità sostenibile OBIETTIVI:
1) restituire qualità e vivibilità alla città STRATEGIE:
1) favorire l’uso del trasporto pubblico 2) migliorare le condizioni della circolazione stradale e dell’arredo nell’area urbana ed extraurbana
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PROGETTO 3.4 Grande viabilità OBIETTIVI:
1) ridurre il traffico veicolare STRATEGIE:
1) ridurre il traffico di attraversamento dal centro di Albignasego su nuova viabilità
PROGETTO 3.5 Manutenzione diffusa della città OBIETTIVI: tutelare e mantenere efficiente il patrimonio comunale STRATEGIE:
1) Riqualificare piazze, edifici, impianti e cimiteri 2) Riqualificare e potenziare parchi e verde pubblico
PROGETTO 3.6 Viabilità sicura OBIETTIVI: migliorare la sicurezza e percorribilità delle strade e dei marciapiedi STRATEGIE: riqualificare e proteggere la struttura stradale
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Responsabili del programma : 03 - Responsabile 3°, 5° e 6° settore
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PROGETTI STRATEGICI : N. 06
1
Migliorare la gestione urbanistica ed edilizia del territorio
2
Riprogettare la città
3
Mobilità sostenibile
4
Grande viabilità
5
Manutenzione diffusa della città
6
Viabilità sicura
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: P0003 - RIQUALIFICAZIONE URBANA ED INTEGR. DEL TERRITORIO
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2013Anno 2012Anno 2011
252.921,45 2.921,45 2.921,45 - STATO0,00 175.000,00 250.000,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
2.226.000,00 2.131.000,00 2.131.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 2.383.921,452.308.921,452.478.921,45
201320122011 201320122011 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.563.815,00 175.300,00 622.300,00
TOTALE (C) 622.300,00175.300,001.563.815,000,000,000,00TOTALE (B)
2011 2012 2013
TOTALE GENERALE (A + B + C) 3.006.221,452.484.221,454.042.736,45
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P0003
PROGRAMMA: P0003 - RIQUALIFICAZIONE URBANA ED INTEGR. DEL TERRITORIOIMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
24,422.621.636,451.421.100,00 4.042.736,4535,15 0,00 64,85
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
15,751.363.921,451.120.300,00 2.484.221,4545,10 0,00 54,90
Anno 2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
18,171.677.921,451.328.300,00 3.006.221,4544,19 0,00 55,81
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 1,2989,2010,80 213.000,0023.000,00 190.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,9494,920,005,08 147.500,007.500,00 140.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,9595,240,004,76 157.500,007.500,00 150.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
0,95157.500,0095,24150.000,004,764,767.500,000,94147.500,0094,92140.000,000,005,087.500,001,29213.000,0089,20190.000,000,0010,8023.000,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,54100,000,00 90.000,0090.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,5490.000,00100,0090.000,000,000,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 3,9210,9489,06 649.000,00578.000,00 71.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
4,6220,600,0079,40 728.000,00578.000,00 150.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
5,3134,170,0065,83 878.000,00578.000,00 300.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
5,31878.000,0034,17300.000,0065,8365,83578.000,004,62728.000,0020,60150.000,000,0079,40578.000,003,92649.000,0010,9471.000,000,0089,06578.000,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 6,10100,000,00 1.010.000,001.010.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006,101.010.000,00100,001.010.000,000,000,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 5,3035,0964,91 877.521,45569.600,00 307.921,45
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
4,1149,820,0050,18 648.221,45325.300,00 322.921,45
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
4,7332,330,0067,67 782.221,45529.300,00 252.921,45
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
4,73782.221,4532,33252.921,4567,6767,67529.300,004,11648.221,4549,82322.921,450,0050,18325.300,005,30877.521,4535,09307.921,450,0064,91569.600,00
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)
)
)
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 7,2779,1820,82 1.203.215,00250.500,00 952.715,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
6,0978,190,0021,81 960.500,00209.500,00 751.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
7,1882,040,0017,96 1.188.500,00213.500,00 975.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
7,181.188.500,0082,04975.000,0017,9617,96213.500,006,09960.500,0078,19751.000,000,0021,81209.500,007,271.203.215,0079,18952.715,000,0020,82250.500,00
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Programma n. 04 ____________
SVILUPPO ECONOMICO
POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO VALORI E VISIONE POLITICA L’Amministrazione comunale è da sempre attenta all’evolversi dell’economia cittadina. Il sistema produttivo rappresenta da sempre un punto di forza, capace di produrre nuova occupazione. Per questo motivo l’Amministrazione attribuisce un valore strategico al sostegno del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo è necessario, tuttavia, creare le condizioni per favorire i nuovi insediamenti produttivi. E’ pertanto necessario pianificare con strumenti attuativi nuove zone per l’insediamento delle imprese. Una politica tesa a favorire l’insediamento di nuove imprese deve assumere poi interventi di semplificazione delle procedure amministrative (con l’attivazione dello sportello unico per le attività produttive) e promuovere iniziative tese a valorizzare le attività commerciali (estensione della banda larga). Non solo, ma compito del Comune è anche quello di favorire e organizzare iniziative promozionali tese a valorizzare le attività commerciali. PROGETTO 4.1 Promozione delle attività economiche OBIETTIVI:
1) Favorire la dinamicità del settore terziario 2) Aumentare l’occupazione e la presenza artigianale ed industriale sul territorio
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STRATEGIE:
1) Iniziative a sostegno del commercio locale 2) Pianificare con strumenti attuativi nuove zone per l’insediamento delle imprese
PROGETTO 4.2 Nuovi servizi alle imprese e famiglie OBIETTIVI:
1) Favorire l'insediamento di nuove imprese 2) Estendere la rete di distribuzione del gas
STRATEGIE: 1) Semplificare le procedure amministrative e garantire un efficiente supporto alle
imprese 2) Creare le condizioni per l’uso delle nuove tecnologie da parte di imprese e famiglie 3) Attuare la Convenzione in essere con ACEGAS-APS S.p.a.
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Responsabili del programma : 04
- Responsabile 1°,2°, 3° e 6° settore
PROGETTI STRATEGICI : N. 02
1
Promozione delle attività economiche
2
Nuovi servizi alle imprese e famiglie
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: P0004 - SVILUPPO ECONOMICO
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2013Anno 2012Anno 2011
0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 50.000,00 70.000,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
23.000,00 23.000,00 23.000,00 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 93.000,0073.000,0023.000,00
201320122011 201320122011 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
0,00 0,00 0,00PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 0,00 0,00
22.000,00 -33.000,00 -53.000,00
TOTALE (C) -53.000,00-33.000,0022.000,000,000,000,00TOTALE (B)
2011 2012 2013
TOTALE GENERALE (A + B + C) 40.000,0040.000,0045.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P0004
PROGRAMMA: P0004 - SVILUPPO ECONOMICOIMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,2745.000,00 45.000,00100,00 0,00 0,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,2540.000,00 40.000,00100,00 0,00 0,00
Anno 2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
0,2440.000,00 40.000,00100,00 0,00 0,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,270,00100,00 45.000,0045.000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,250,000,00100,00 40.000,0040.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,240,000,00100,00 40.000,0040.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
0,2440.000,000,00100,00100,0040.000,000,2540.000,000,000,00100,0040.000,000,2745.000,000,000,00100,0045.000,00
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Programma n. 05 ____________
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E
MODERNIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
POLITICHE PARTECIPATIVE VALORI E VISIONE POLITICA La partecipazione dei cittadini e delle imprese al governo della città avviene anche con il loro coinvolgimento diretto-si tratta di una partecipazione attiva dove i cittadini possono intervenie o in rappresentanza di gruppi- categorie- associazioni o in forma individuale per rappresentare i propri punti di vista, formulare proposte, indicare priorità amministrative. Con questi metodi di coinvolgimento dei portatori di interesse, l’Amministrazione comunale attiva esperienze importanti di democrazia partecipativa. L’ Amministrazione comunale favorisce la partecipazione attiva dei cittadini, non solo al fine di rappresentare i propri punti di vista, formulare proposte o indicare priorità amministrative, ma anche di valutare la qualità dei servizi erogati. A tal fine l’Amministrazione coordina la propria attività con quella delle Associazioni e ne sostiene e accompagna l’attività. Il Comune e l’universo del mondo associativo devono imparare a lavorare assieme, perchè tutti siano chiamati a promuovere il bene comune. Lavorare assieme e mettere in rete le risorse disponibili, le azioni, avviare progetti condivisi significa creare a favore della comunità quel valore aggiunto che singolarmente ogni formazione non sarebbe in grado di realizzare. Deve essere inoltre garantita la trasparenza nei confronti dei cittadini e Associazioni attraverso le diverse esperienze della comunicazione istituzionale, dai strumenti tradizionali alle nuove tecnologie.
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PROGETTO 5.1 Migliorare i rapporti con e fra i cittadini OBIETTIVI:
1) Favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della città 2) Migliorare le relazioni e la comunicazione con i cittadini in termini di trasparenza e
tempestività delle risposte
STRATEGIE: 1) Coinvolgere direttamente cittadini, Associazioni ed imprese nelle scelte
amministrative 2) Rendicontare i risultati dell’Amministrazione 3) Coinvolgere i cittadini e le imprese nella valutazione dei servizi erogati 4) Aumentare gli strumenti di comunicazione tradizionale 5) Utilizzare la telematica e le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini
PROGETTO 5.2 Valorizzare il mondo associativo OBIETTIVI:
1) Coordinare le azioni con le Associazioni 2) Sostenere il mondo associativo
STRATEGIE:
1) Creare una rete con le forme associative per programmare in maniera coordinata le azioni
Mettere a disposizione strutture e risorse per la promozione di attività associative
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Programma n. 05 ____________
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E
MODERNIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
POLITICHE PER FAVORIRE L’EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI VALORI E VISIONE POLITICA Un altro obiettivo fondamentale che la civica amministrazione intende perseguire per migliorare i servizi resi ai cittadini è quello di imprimere sempre maggiore efficienza ed efficacia alla propria azione amministrativa. In tempi di risorse scarse diventa sempre più necessario modernizzare la struttura organizzativa dell’ente impiegando le nuove tecnologie al fine di acquisire una maggiore produttività del lavoro e così contenere l’incremento dei costi del personale. Non solo ma diventa sempre più necessario razionalizzare l’organizzazione del lavoro, favorire percorsi di formazione e implementare sistemi di misurazione delle prestazioni erogate. PROGETTO 5.3 Innovazione dell’attività amministrativa OBIETTIVI:
1) diminuire l'afflusso di utenza presso gli sportelli fisici 2) realizzare un database fotografico ad uso S.I.T. (Sistema informativo territoriale)
STRATEGIE:
1) utilizzare la telematica e le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini 2) utilizzare le risorse umane in dotazione coinvolgendo tutti i settori interessati
PROGETTO 5.4 Migliorare la performance OBIETTIVI:
1) Favorire la crescita professionale e il benessere organizzativo 2) Coinvolgere il personale nelle scelte potenziando la comunicazione interna 3) Semplificare tutti i servizi alla popolazione e rendere più celere l’azione amministrativa
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4) Garantire l’efficienza e la funzionalità delle strutture e dotazioni strumentali destinate agli uffici
5) Curare le entrate dell’ente al fine di reperire risorse per il conseguimento degli obiettivi dell’ente
6) Utilizzare la telematica e le nuove tecnologie nel rapporto con gli amministratori
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Responsabili del programma : 05
- Responsabile Istituzione per la gestione dei servizi sociali
- Responsabili tutti i settori
PROGETTI STRATEGICI : N. 04
1
Migliorare i rapporti con e fra i cittadini
2
Valorizzare il mondo associativo
3
Innovazione dell’attività amministrativa
4
Migliorare la performance
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: P0005 - PARTEC. DEI CITTADINI E MODERNIZ. DEGLI UFF.E SERV
ENTRATE
Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2013Anno 2012Anno 2011
2.518.219,45 2.518.219,45 2.518.219,45 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE
1.900,00 1.900,00 1.900,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO
ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI
5.277.357,60 4.084.650,62 4.084.862,62 - ALTRE ENTRATE
TOTALE (A) 6.604.982,076.604.770,077.797.477,05
201320122011 201320122011 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi
8.000,00 8.000,00 8.000,00DIRITTI DI SEGRETERIA 3.112.562,90 3.163.000,00 3.163.000,00I.C.I.
0,00 0,00 0,00PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE A.R.S.U. 300.000,00 350.000,00 350.000,00LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE
1.000,00 1.000,00 1.000,00INTROITI PUBBLICITARI 200.000,00 220.000,00 220.000,00IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
38.000,00 40.000,00 40.000,00PROVENTI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI 265.000,00 280.000,00 280.000,00ADDIZIONALE ENEL
13.500,00 15.000,00 15.000,00PROVENTI ALTRI SERVIZI PUBBLICI 1.700.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00ADDIZIONALE IRPEF
0,00 0,00 0,00PROVENTI DA ASILO NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E I MINORI, ECC.
115.000,00 120.000,00 120.000,00T.O.S.A.P.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PERPOSTI DI RUOLO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T.A.R.S.U.
0,00 0,00 0,00 5.800,00 10.000,00 10.000,00DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
0,00 0,00 0,00 999.932,60 699.932,60 699.932,60CONTRIBUTI STATALI
0,00 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00INTROITI DIVERSI
-5.482.263,47 -4.073.794,00 -4.243.194,00
TOTALE (C) 2.179.738,602.349.138,601.231.032,0364.000,0064.000,0060.500,00TOTALE (B)
2011 2012 2013
TOTALE GENERALE (A + B + C) 8.848.720,679.017.908,679.089.009,08
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P0005
PROGRAMMA: P0005 - PARTEC. DEI CITTADINI E MODERNIZ. DEGLI UFF.E SERVIMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
54,9120.500,009.068.509,08 9.089.009,0899,77 0,00 0,23
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
57,1926.000,008.991.908,67 9.017.908,6799,71 0,00 0,29
Anno 2013
V. % sulSpesa Corrente Spesa
totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento
tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)
53,4941.000,008.807.720,67 8.848.720,6799,54 0,00 0,46
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,370,00100,00 62.000,0062.000,00 0,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,270,000,00100,00 43.000,0043.000,00 0,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,260,000,00100,00 43.000,0043.000,00 0,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 0,000,000,00 0,000,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
0,000,000,000,00 0,000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
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COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2011
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
0,00 54,540,2399,77 9.027.009,089.006.509,08 20.500,00
Anno 2012
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimento (a + b + c)di SviluppoConsolidate
tit. I e II entità (b)entità (a) entità (c)% % %
56,910,290,0099,71 8.974.908,678.948.908,67 26.000,00
Anno 2013
V. % sulSpesaSpesa Corrente
totale speseTotaleperfinaliinvestimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II entitàentità entità% % %
53,230,470,0099,53 8.805.720,678.764.720,67 41.000,00
COMUNE DI ALBIGNASEGO
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
Anno 2013Anno 2012Anno 2011
V. % sulSpesa Corrente Spesa Spesa Corrente Spesa V. % sul Spesa Corrente SpesaV. % sul
totale spTotalepertotale spTotalepertotale spTotaleper
finali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b +c)investimentodi SviluppoConsolidatefinali(a + b + c)investimentodi SviluppoConsolidate
tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a) tit. I e II %entità (c)%entità (b)%entità (a)
53,238.805.720,670,4741.000,0099,5399,538.764.720,6756,918.974.908,670,2926.000,000,0099,718.948.908,6754,549.027.009,080,2320.500,000,0099,779.006.509,08
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2011
Denominazione
del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1° Anno 2° Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre
competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate
generali + Ist. Prev. (2)1.743.200,00302.700,00 1.939.200,00P0001 - COESIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE 1.389.100,00 0,00 2.596.000,000,000,000,000,000,00
3.519.600,004.108.054,47 3.566.000,00P0002 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 11.002.254,47 0,00 15.000,000,000,000,00150.000,0026.400,00
2.484.221,454.042.736,45 3.006.221,45P0003 - RIQUALIFICAZIONE URBANA EDINTEGR. DEL TERRITORIO
2.361.415,00 0,00 6.488.000,000,000,000,00425.000,00258.764,35
40.000,0045.000,00 40.000,00P0004 - SVILUPPO ECONOMICO -64.000,00 0,00 69.000,000,000,000,00120.000,000,00
9.017.908,679.089.009,08 8.848.720,67P0005 - PARTEC. DEI CITTADINI E MODERNIZ.DEGLI UFF.E SERV
5.759.909,23 0,00 13.635.370,840,000,005.700,000,007.554.658,35
Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)P0001
P0002
P0003
P0004
P0005
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
SEZIONE 4
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000).
Classificazione funzionale
Classificazione economica
Viabilità
Illuminazione
Serv.01 e 02
Trasporto
Pubblico
Serv. 03
Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 2.215.815 - 33.645 - - - - - - -
di cui:
- oneri sociali 404.756 6.056 -
- ritenute IRPEF 553.954 8.411 -
2. Acquisto beni e servizi 1.007.878 - 9.297 473.328 65.885 74.425 513.733 6.023 519.756
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 3.700 - 27.039 142.196 - - - -
4. Trasferimenti a imprese private - - - 326.500 - - - - - -
5. Trasferimenti a Enti pubblici 27.772 - - 89.200 28.695 - - - -
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le -
- Regione
- Provincie e Città metropolitane 1.500
- Comuni e Unione Comuni
- Az. Sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e Istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi - -
- Altri Enti Amm.ne Locale 802
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5) 31.472 - - 442.739 28.695 142.196 - - - -
7. Interessi passivi 90.773 - - 61.473 - 13.523 - 244.988 - 244.988
8. Altre spese correnti 246.220 - 2.237 - - - -
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8) 3.592.158 - 45.179 977.540 94.580 230.144 - 758.721 6.023 764.744
(importi esposti all'unità di Euro)
3
Polizia
locale
8 Viabilità
e trasporti
4.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
Comune di ALBIGNASEGO
(sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
4
Istruzione
Pubblica
5
Cultura
e beni
culturali
6
Settore
sport e
ricreat.
7
Turismo
1 Amm.ne
gestione e
controllo
2
Giustizia
Classificazione funzionale
Classificazione economica
Edilizia
Residenziale
Pubblica serv.
02
Servizio
Idrico
serv. 04
Altre
servizi 01,
03,05 e 06
Totale Industria
Artigianato
Serv. 04 e 06
Commercio
serv. 05
Agricoltura
serv. 07
Altre
servizi da
01 a 03
Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale - - 378.421 378.421 31.377 - - - - - 2.659.258
di cui:
- oneri sociali 81.320 81.320 6.644 - 498.776
- ritenute IRPEF 94.605 94.605 7.844 - 664.814
2. Acquisto beni e servizi 718 12.523 263.281 276.522 753.143 - 674 - - 674 - 3.180.908
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 64.224 - 64.224 442.000 - 6.050 - - 6.050 - 685.209
4. Trasferimenti a imprese private - - - - - - 30.067 - - 30.067 - 356.567
5. Trasferimenti a Enti pubblici - - 4.740 - 481.132 - - - - - - 626.799
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le -
- Regione -
- Provincie e Città metropolitane 1.500 - 1.500
- Comuni e Unione Comuni -
- Az. Sanitarie e Ospedaliere - - 481.132 481.132
- Consorzi di comuni e Istituzioni -
- Comunità montane -
- Aziende di pubblici servizi -
- Altri Enti Amm.ne Locale 3.240 - 802
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5) 64.224 - 4.740 68.964 923.132 - 36.117 - - 36.117 - 1.673.315
7. Interessi passivi - 190.330 10.995 201.325 28.128 - - - - - - 640.210
8. Altre spese correnti 7.124 - 25.425 32.549 2.154 - - - - - - 283.160
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8) 72.066 202.853 682.862 957.781 1.737.934 - 36.791 - - 36.791 - 8.436.851
(importi esposti all'unità di Euro)
12
servizi
produttivi
Totale generale
in EURO
4.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
Comune di ALBIGNASEGO
9 Gestione
territorio e dell'ambiente
10
settore
sociale
11
Sviluppo economico
(sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
Classificazione funzionale
Classificazione economica
Viabilità
Illuminazione
Serv.01 e 02
Trasporto
Pubblico
Serv. 03
Totale
B) Spese in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 59.570 - 117.204 58.665 - 74.313 - 74.313
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico-scientifiche 46.789 9.140 - 228 -
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 90.435 - - - - - - - -
3. Trasferimenti a imprese private - - - - - - - - -
4. Trasferimenti a Enti pubblici - - - - - - - - - -
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni - - -
- Az. Sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e Istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
5. Totale trasferimenti c/capitale
(2+3+4) 90.435 - - - - - - - - -
6. Partecipazioni e Conferimenti - - - - - - - - - -
7. Concess.cred. e anticipazioni - - - - - - - - - -
TOTALE SPESE C/CAPITALE
(1+5+6+7) 150.005 - - 117.204 - 58.665 - 74.313 - 74.313
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.742.163 - 45.179 1.094.744 94.580 288.809 - 833.034 6.023 839.057
(importi esposti all'unità di Euro)
Comune di ALBIGNASEGO
7
Turismo
8 Viabilità
e trasporti
4.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
(sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
1 Amm.ne
gestione e
controllo
2
Giustizia
3
Polizia
locale
4
Istruzione
Pubblica
5
Cultura
e beni
culturali
6
Settore
sport e
ricreat.
Classificazione funzionale
Classificazione economica
Edilizia
Residenziale
Pubblica serv.
02
Servizio
Idrico
serv. 04
Altre
servizi 01,
03,05 e 06
Totale Industria
Artigianato
Serv. 04 e 06
Commercio
serv. 05
Agricoltura
serv. 07
Altre
servizi da
01 a 03
Totale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 32.841 11.008 43.849 151 - - - - - - 353.752
di cui: -
- beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico-scientifiche - - 56.157
Trasferimenti in c/capitale -
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. - - - - - - - - - - 90.435
3. Trasferimenti a imprese private - - - - - - - - - - - -
4. Trasferimenti a Enti pubblici - - - - - - - - - - -
di cui: -
- Stato e Enti Amm.ne C.le -
- Regione -
- Provincie e Città metropolitane -
- Comuni e Unione Comuni - -
- Az. Sanitarie e Ospedaliere -
- Consorzi di comuni e Istituzioni -
- Comunità montane -
- Aziende di pubblici servizi - -
- Altri Enti Amm.ne Locale -
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4) - - - - - - - - - - - 90.435
6. Partecipazioni e Conferimenti - - - - - - - - - - - -
7. Concess. cred. e anticipazioni - - - - - - - - - - - -
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7) - 32.841 11.008 43.849 151 - - - - - - 444.187
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 72.066 235.694 693.870 1.001.630 1.738.085 - 36.791 - - 36.791 - 8.881.038
(importi esposti all'unità di Euro)
Comune di ALBIGNASEGO
Totale generale
in Euro
4.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009
(sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)
9 Gestione
territorio e dell'ambiente
10
settore
sociale
11
Sviluppo economico
12
servizi
produttivi
Programma di
Governo
PROGRAMMA 1
Coesione e solidarietà
sociale
Responsabili:
Responsabili 1°, 3°e 6°
settore, Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali, Responsabile
Polizia Locale,
Responsabile Unione
Patriarcati
PROGRAMMA 2
Sostenibilità ambientale
Responsabili:
Responsabile 3° settore
PROGRAMMA 3
Riqualificazione urbana e
integrazione del territorio
Responsabili:
Responsabili 3°, 5°, 6°
settore
PROGRAMMA 4
Sviluppo economico
Responsabili:
Responsabile 2° settore
PROGRAMMA 5
Partecipazione dei
cittadini e
modernizzazione degli
uffici e dei servizi
Responsabili:
Responsabile Istituzione
per la gestione dei servizi
sociali e tutti i
Responsabili di settore
Politiche sociali
Politiche
educative
Politiche
giovanili
Politiche culturali
e sportive
Politiche per la
sicurezza
Politiche
ambientali
Politiche del
territorio e della
mobilità
Politiche per lo
sviluppo
economico
Responsabili:
Responsabile 2°
e Responsabile
6° settore
Politiche
partecipative
Politiche per
favorire
l'efficienza degli
uffici e dei
servizi
Progetto 1.1
Integrazione dei servizi sociali e socio sanitari
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali
Progetto 1.2
Tutela della famiglia
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali
Progetto 1.3
Sostegno agli anziani
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabile 3° settore
Progetto 1.4
Tutela e integrazione disabili
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e responsaabile 6° settore
Progetto 1.5
Integrazione immigrati
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali
Progetto 1.6
Progetto pari opportunità
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali
Progetto 1.7
Progetto casa
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabile 6° settore
Progetto 1.8
Progetto per la prima infanzia
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabile 3° settore
Progetto 1.9
La scuola, un investimento per il futuro
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali
Progetto 1.10
Scuole sicure
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 1.11
Progetto giovani
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabile 1° settore
Progetto 1.12
Una cultura per crescere
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali
Progetto 1.13
Sport è benessere
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabile 3° settore
Progetto 1.14
Progetto essere sicuri, sentirsi sicuri
Responsabili: Responsabile Polizia Locale
Progetto 2.1
Tutela dell'ambiente
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 2.2
Contenimento dei consumi energetici
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 4.1
Promozione delle attività economiche Responsabili:
Responsabili 2° e 6° settore
Progetto 4.2
Nuovi servizi alle imprese e famiglie
Responsabili: Responsabili1°, 2° 3° e 6° settore
Progetto 5.1
Migliorare i rapporti con e fra i cittadini
Responsabili: Responsabili 1° e 2° settore
Progetto 5.2
Valorizzare il mondo associativo
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabile 2° settore
Progetto 5.3
Innovazione dell'attività amministrativa
Responsabili: Responsabili 1° e 3° settore
Progetto 5.4
Migliorare la performance
Responsabili: Responsabile Istituzione per la gestione
dei servizi sociali e Responsabili di tutti i settori
Progetto 2.3
"Area ex-polveriera"
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 3.1
Migliorare la gestione urbanistica ed edilizia del territorio
Responsabili: Responsabili 5° e 6° settore
Progetto 3.2
Riprogettare la città
Responsabili: Responsabile 6° settore
Progetto 3.3
Mobilità sostenibile
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 3.4
Grande viabilità
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 3.5
Manutenzione diffusa della città
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 3.6
Viabilità sicura
Responsabili: Responsabile 3° settore
Progetto 1.1
Integrazione dei
servizi sociali e
socio sanitari
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali
Potenziare l'integrazione e il
coordinamento dei servizi
socio-sanitari
Collaborare con l'U.L.S.S. e
con il Distretto sanitario
Promuovere la
collaborazione e stimolare i
soggetti del welfare sociale
Interventi di sviluppo
a) Protocollo d'intesa con il Distretto
sanitario per l'integrazione dei
servizi con il Comune (2011)
b) Attuazione delle linee
programmatiche regionali d'intesa
con l' U.L.S.S. (2011-2013)
Interventi di sviluppo
a) Avvio relazioni stabili con i medici
di base (2011)
Portafoglio servizi
Il progetto non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Portafoglio servizi
Il progetto non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Favorire l'estensione
dell'assistenza medica di
base
Portafoglio servizi
Il progetto non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Interventi di sviluppo
a) Favorire l'attivazione di un centro
di "Medicina di gruppo" (2011)
Progetto 1.2
Tutela della
famiglia
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali
Offrire assistenza ai minori
Attuare progetti a tutela dei
minori in condizioni familiari
difficili
Sostenere economicamente
la natalità
Consolidare il bonus nuovi
nati e il contributo parti
gemellari
Mantenere punti di ascolto
per genitori presso le scuole
materne
Sostenere il difficile ruolo di
genitore
Tutelare i bilanci familiari per
sostenere i compiti della
famiglia Sostenere economicamente
la famiglia in difficoltà socio-
economica
Accompagnare i minori nel
loro percorso di crescita
Consolidare i servizi
integrativi a favore dei
minori
18,66
Spesa totale contribuzione famiglia/n° famiglie
sul territorio (contributi economici, spese
sanitarie, bollette gas) Euro
2011
18,66
2012Descrizione indicatore di outcome 2013
18,66
Portafoglio servizi
1. Tutela minori
1.1 Inserimenti in
strutture protette su
disposizione
autorità giudiziaria
e progetti
assistenziali
1.2 Affidi familiari
1.3 Servizio
educativo familiare
Portafoglio servizi
1. Sostegno
genitorialità
1.1 Bonus nuovi
nati
1.2 Contributo
gemelli
Portafoglio servizi
1. Sostegno
genitorialità
1.2 Sportello psico-
pedagogico presso
scuole materne
Portafoglio servizi
1. Assistenza
economica famiglie
1.1 Contributi
economici
assistenziali
1.2 Contributi per
spese sanitarie
1.3 Contributo
utenze
1.4 Progetto
sperimentale
"famiglie
numerose"
Portafoglio servizi
1. Servizi integrativi
per i minori
1.1 Ludoteca
1.2 Centri estivi
1.3 Centro
aggregazione
ragazzi
Progetto 1.3
Sostegno agli
anziani
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabile 3°
settore
Accompagnare
l'invecchiamento della
popolazione
Favorire il permanere a
domicilio dell'anziano e
sostenere la famiglia che lo
accudisce
1,08%Numero anziani in assistenza domiciliare /
tot. popolazione > 65 anni
2013Descrizione indicatore di outcome 2011
1,08%
2012
1,06%
Portafoglio servizi
1. Servizi per la
domiciliarietà
1.1 Servizio
assistenza
domiciliare (S.A.D.)
1.2 Servizio
assistenza
integrata (A.D.I.)
1.3 Pasti a
domicilio
1.4 Rete di
solidarietà
1.5 Telesoccorso
Fare rete con il privato
sociale
Portafoglio servizi
1. Rete di
solidarietà
Sostenere economicamente
gli anziani nei casi di
inserimento in strutture
protette
Portafoglio servizi
1. Servizi integrativi
per gli anziani
1.1. Integrazione
rette di inserimento
in strutture
residenziali
Numero anziani inseriti in case di riposo/
tot. popolazione > 65 anni 0,37%
2012 2013
0,37%
2011
0,37%
Descrizione indicatore di outcome
Offrire servizi di sostegno
alla vita di relazione e
strumenti informativi per
facilitare l'accesso ai servizi
Portafoglio servizi
1. Servizi integrativi
per gli anziani
1.1. Soggiorni
climatici
1.2. Gestione
centro anziani
1.3 Nonni vigile/
nonni ecologici
1.4 Acquagym
Interventi di sviluppo
a) Realizzazione orti sociali (2011)
b) Realizzazione di percorsi
informativi-formativi rivolti ad
anziani, famiglie e volontari (2011)
c) Predisporre e distribuire un
vademecum sui servizi socio-
sanitari per gli anziani sugli ausilii,
sulle agevolazioni e sulle relative
procedure (2011)
d) Incontri presso il centro anziani sul
tema della giusta alimentazione
per l'anziano e le conseguenze
sullo stato di salute (2011)
Interventi di sviluppo
a) Studio di fattibilità di un progetto
per la costituzione di un gruppo di
auto-mutuo aiuto per le famiglie di
anziani non autosufficienti con
problemi d comportamento (2011)
Progetto 1.4
Tutela e
integrazione disabili
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
responsaabile 6°
settore
Promuovere l'autonomia dei
disabili e sostenere le
famiglie
Sostegno scuole materne
convenzionate per
inserimento bambini
diversamente abili
Consolidare il servizio
trasporto persone disabili
Individuare percorsi di
integrazione
Interventi di sviluppo
a) Coordinamento tavolo integrazione
sociale diversamente abili
(2011-2013)
N° utenti adulti che fruiscono del trasporto
sociale a chiamata / tot. popolazione3Xmille
2012 2013
3Xmille
2011
3Xmille
Descrizione indicatore di outcome
Garantire il finanziamento
della quota per il sostegno
dei servizi a favore dei
disabili da parte
dell'U.L.S.S.
Quota pro-capite per abitante servizi
U.L.S.S. (Euro)17,71
2012 2013
17,71
2011
17,71
Descrizione indicatore di outcome
Portafoglio servizi
1. Servizio disabilità
1.1. Fondo
disabilità
Portafoglio servizi
1. Servizio disabilità
1.1.Trasporto
sociale
Portafoglio servizi
1. Servizio disabilità
1.1. Tavolo
integrazione
sociale
diversamente
abili
Portafoglio servizi
1. Servizio disabilità
Sostenere il C.E.O.D. di
Albignasego
Interventi di sviluppo
a) Concessione in comodato a titolo
gratuito di spazi per il C.E.O.D.
Portafoglio servizi
1. Servizio disabilità
Progetto 1.5
Integrazione
immigrati
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali
Favorire l'integrazione
sociale degli immigrati
Mantenere il servizio di
integrazione e mediazione
linguistica
Individuare percorsi di
integrazione
Interventi di sviluppo
a) Coordinamento tavolo per
l'integrazione sociale degli
immigrati (2011-2013)
2012
60%
2013Descrizione indicatore di outcome
60%
2011
60%
N° alunni che fruiscono del servizio di
integrazione linguistica/tot. domande per
nuovi alunni immigrati
Portafoglio servizi
1. Integrazione
sociale immigrati
1.1. Integrazione e
mediazione
linguistica immigrati
nelle scuole
Portafoglio servizi
1. Integrazione
sociale immigrati
1.1. Corsi di
formazione
per immigrati in
collaborazione con
Provincia
Progetto 1.6
Progetto pari
opportunità
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali
Sostenere l'universo
femminile
Programmazione di
iniziative in collaborazione
con la Commissione Pari
Opportunità
Portafoglio servizi
1. Incontri e/o
eventi programmati
Studi di fattibilità
Portafoglio servizi
1.La strategia non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Interventi di sviluppo
a) Predisposizione di uno studio di
fattibilità per la costituzione di un
gruppo di auto-mutuo aiuto a
sostegno di donne vittime di
violenza domestica (2011)
Progetto 1.7
Progetto casa
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabile 6°
settore
Garantire alle famiglie
adeguata disponibilità di
alloggi
Incentivare l'offerta di
alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Interventi di sviluppo
a) Completare i PEEP (2011-2013)
b) Individuazione nuove aree per
interventi di edilizia sovvenzionata
(ATER) (2011)
Agevolare l'accesso al
mercato immobiliare
privato
Portafoglio servizi
1. PEEP
2. Alloggi comunali
per emergenza
abitativa
3. Gestione case
ATER
Portafoglio servizi
1. Alloggi "Casa
buona"
2. Contribuzione
affitti
Interventi di sviluppo
a) Campagna comunicativa a favore
della concessione al Comune di
alloggi da parte di privati per "Casa
buona" (2011)
Progetto 1.8
Progetto per la
prima infanzia
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabile 3°
settore
Sostenere le famiglie
nell'accesso ai servizi per la
prima infanzia
Organizzare e riqualificare
la gestione del nido
comunale
Favorire l'iscrizione nelle
scuole materne e nidi
integrati convenzionati
sostenendo
economicamente la
gestione delle scuole per il
contenimento delle rette
88%N° bambini inseriti/N°posti a
disposizione
2013
88% 88%
88,50% 88,50%
20122011
88,50%N° domande soddisfatte/N° domande
pervenute
Descrizione indicatore di outcome
18,28%
N° bambini inseriti in nidi integrati
convenzionati su numero bambini
residenti in fascia di età 1 anno e 1/2 - 3
anni
2013
18,28% 18,28%
81,25% 81,25%
20122011
81,25%
N° bambini inseriti in scuole materne
convenzionate/N° bambini residenti in
fascia di età 3 anni - 6 anni
Descrizione indicatore di outcome
Portafoglio servizi
1. Asilo nido
Portafoglio servizi
2. Convenzioni con
le scuole
dell'infanzia/nidi
integrati
Interventi di sviluppo
a) Ristrutturazione edificio di Lion per
realizzazione nuova scuola
materna (2012)
Realizzare nuovi servizi Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzione
edifici comunali
Progetto 1.9
La scuola, un
investimento per il
futuro
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali
Collaborare con le scuole e
sostenerne le attività
Sostegni economici per
spese di funzionamento e
finanziamento progetti
Migliorare la qualità dei
prodotti utilizzati
12,00%Prodotti identificati/tot. prodotti
2013
10,00% 15,00%
18,00% 17,00%
20122011
19,00%% scarto
Descrizione indicatore di outcome
Consolidare le prestazioni
di assistenza scolastica
Portafoglio servizi
1. Assegnazione
dei contributi
economici
Portafoglio servizi
1. Servizio
ristorazione
scolastica
Portafoglio servizi
1. Assistenza
scolastica
1.1 Contributi statali
e regionali per
assegnazione
borse di studio
1.2 Fornitura libri di
testo scuole
primarie
1.3 Borse di studio
comunali per
studenti meritevoli
1.4 Agevolazioni
tariffarie per i
servizi scolastici
Interventi di sviluppo
a) Concordare con il concessionario
del servizio di ristorazione
scolastica l'utilizzo di prodotti
identificati
Migliorare il servizio di
ristorazione scolastica
Incrementare l'utilizzo del
trasporto scolastico
Interventi di sviluppo
a) Coinvolgere i genitori tramite
campagne informative per
promuovere il servizio
Portafoglio servizi
1. Servizio
trasporto scolastico
Sostenere il diritto allo
studio
Progetto 1.10
Scuole sicure
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Tutelare e mettere in
sicurezza le scuole
Ottenere la certificazione
dei plessi scolastici
Interventi di sviluppo
a) Lavori finalizzati all'ottenimento
della certificazione (CPI) della
scuola Valgimigli (2011)
Interventi pianificati per la
manutenzione straordinaria
dei plessi scolastici
Interventi di sviluppo
a) Sostituzione infissi scuole
Valgimigli, Bonetto, Marconi (2011)
b) Manutenzione serramenti
Valgimigli (2011)
c) Rifacimento servizi igienici scuola
"Da Vinci" (2011)
d) Realizzazione ampliamento per
mensa scuola Bonetto (2013)
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzione
edifici scolastici
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzione
edifici scolastici
Progetto 1.11
Progetto giovani
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabile 1°
settore
Sostenere il mondo
giovanile
Favorire l'erogazione di
servizi a giovani ed
adolescenti
Portafoglio servizi
1. Iniziative per i
giovani
1.1 Informagiovani
1.2 Sportello
informalavoro
1.3 Servizi sportivi
(Si veda
programma 1-
progetto 13)
1.4 Lavoro
occasionale
accessorio da parte
di giovani studenti,
retribuito tramite
"voucher" per
realizzazione
manifestazioni
2011 2012
6 accessi
ad
apertura
servizio
32%32%
6 accessi
ad
apertura
servizio
N° accessi a servizio
informagiovani/n° giorni di apertura
2013
32%
6 accessi
ad
apertura
servizio
Descrizione indicatore di outcome
N° primi accessi al servizio
informagiovani/tot. accessi
Informagiovani
Interventi di sviluppo
a) Organizzare delle serate rivolte ad
adolescenti e giovani per
sensibilizzarli sul tema della
sicurezza stradale
Progetto 1.12
Una cultura per
crescere
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali
Promuovere la cultura
Organizzare eventi e
manifestazioni culturali
Ottimizzare i servizi
bibliotecari
Portafoglio servizi
1. Visite guidate
Portafoglio servizi
1. Servizi
bibliotecari
1.1 Consorzio
interbibliotecario
1.2 Prestiti
1.3 Consultazione
1.4 Emeroteca
1.5 Servizio internet
Interventi di sviluppo
a) Istituire uno spazio famiglia
all'interno della biblioteca in cui
venga raccolto materiale
informativo-divulgativo
7,9%N° iscritti/tot. popolazione
2013
7,8% 8,1%
22160 23270
20122011
21110N° prestiti
Descrizione indicatore di outcome
Servizi bibliotecari
Progetto 1.13
Sport è benessere
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabile 3°
settore
Promuovere le pratiche
sportive
Collaborare con le società
sportive
Realizzare, riqualificare e
certificare gli impianti
sportivi
Interventi di sviluppo
a) Aggiornamento CPI Polivalente
(2011)
b) Sistemazione copertura Palasport
(2011)
c) Realizzazione piscina coperta
(2013)
Portafoglio servizi
1. Servizi sportivi
1.1 Sostegno
economico alle
Associazioni
sportive
1.2 Promozione
discipline sportive
1.3 Gestione
palestre scolastiche
1.4 Concessione
impianti sportivi
comunali
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzione
impianti sportivi
comunali
70%Tot. ore assegnate/tot. ore a disposizione
Descrizione indicatore di outcome 201320122011
70% 70%
Gestione palestre scolastiche
Progetto 1.14
Progetto essere
sicuri, sentirsi sicuri
Responsabili:
Responsabile
Polizia Locale
Potenziare e rendere più
efficiente il presidio del
territorio e la sicurezza
stradale
Riorganizzare la struttura e
il servizio di polizia locale in
conformità agli indirizzi della
programmazione regionale
Interventi di sviluppo
a) Attuazione della convenzione per il
servizio di Polizia Locale fra
Unione "Patriarcati", Comune di
Maserà, Ponte San Nicolò,
Legnaro, Cartura (2011-2013)
b) Svolgimento accordi con i Comuni
convenzionati finalizzati ad
ottenere economie di scala con la
gestione associata di alcuni servizi
(2011-2013)
Integrare le azioni della
polizia locale con quelli
degli altri soggetti pubblici e
privati
Interventi di sviluppo
a) Attuare il "contratto per la
sicurezza" (2011-2013)
b) Attuare sinergie con il Comando
della locale stazione dei carabinieri
(2011)
c) Protocolli d'intervento con
l'Istituzione dei servizi sociali
(2011)
d) Consolidare la collaborazione con i
Ranger d'Italia e l'Associazione
Nazionale Carabinieri (2011)
Avvicinare l'agente di
Polizia Locale al territorio
Interventi di sviluppo
a) Controlli e provvedimenti inerenti
l'immigrazione clandestina (2011)
Dotare di adeguate strutture
e strumenti il corpo di
polizia locale
Interventi di sviluppo
a) Ammodernamento del parco mezzi
(2011)
b) Incremento dotazioni strumentali
per l'esecuzione di controlli di
polizia stradale (2011)
c) Formazione degli operatori di
polizia locale (2011)
d) Specializzazione di squadre di
agenti in materie rilevanti (2011)
Migliorare la prevenzione
attraverso l'educazione
delle scuole in materia di
sicurezza
Interventi di sviluppo
a) Consolidare il progetto di
educazione stradale nelle scuole
(2011)
Apprestare tutte le misure
necessarie per garantire la
sicurezza nel territorio in
caso di calamità
Interventi di sviluppo
a) Adeguare informatizzando il piano
comunale di emergenza (2011)
b) Strutturare un apposito servizio
comunale deputato a gestire
l'emergenza (2011)
c) Assegnare risorse e mezzi ai
servizi di protezione civile (2011)
d) Valorizzare il ruolo e le potenzialità
del gruppo volontari di protezione
civile (2011)
e) Approvvigionamento di materiali e
magazzino per fronteggiare
eventuali emergenze (2011)
Portafoglio servizi
1. Polizia di
prossimità
Portafoglio servizi
1. Servizio
protezione civile
Portafoglio servizi
L'obiettivo non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Portafoglio servizi
1. Polizia stradale
2. Polizia di
prossimità
3. Polizia
amministrativa
Portafoglio servizi
L'obiettivo non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Portafoglio servizi
1. Servizio
educazione
stradale
Progetto 2.1
Tutela
dell'ambiente
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Contenere l'inquinamento
atmosferico,
elettromagnetico, acustico e
luminoso
Tutelare e mettere in
sicurezza l'ambiente
Modificare le abitudini dei
cittadini
Contenere l'inquinamento
elettromagnetico prodotto
dagli elettrodotti e dalle
stazioni radio base di
telefonia mobile
Riqualificare e potenziare i
sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche
Potenziare la raccolta dei
rifiuti
Estendere rete di raccolta
delle acque nere
Interventi di sviluppo
a) Domeniche ecologiche
(2011-2013)
b) Adozione misure per promuovere il
servizio Scuolabus e Piedibus
(2011-2013)
Interventi di sviluppo
a) Concentrazione stazioni radio base
su impianti esistenti (2011-2013)
Interventi di sviluppo
a) Accordo con il Consorzio di
Bonifica Bacchiglione-Brenta per la
sistemazione idraulica del bacino
Patriarcati (2011)
b) Manutenzione fossi comunali
(2011-2013)
c) Attivazione vasca di laminazione di
Lion (2011)
Interventi di sviluppo
a) Prosecuzione di campagne
informative sulle modalità di
raccolta dei rifiuti (2011-2013)
b) Incontri con gli amministratori di
condominio per la
razionalizzazione delle modalità di
conferimento (2011-2013)
c) Verifiche sistematiche su "isole
ecologiche" private (2011-2013)
d) Monitoraggio sul corretto
svolgimento del servizio di raccolta
rifiuti solidi urbani (2011-2013)
e) Indagine di customer satisfaction
sul servizio raccolta rifiuti solidi
urbani (2011)
Interventi di sviluppo
a) Realizzare tratto di condotta acque
nere in zona industriale(2011)
b) Sviluppo rete fognaria (2011-2013)
68%66% 67%Raccolta differenziata
(%)
2011
450Rifiuti urbani (Kg/ab)
325
2012Descrizione indicatore di outcome
312
2013
455
Raccolta differenziata
(Kg/ab) 320
460
169,70 172,50
2011
169,70
2012 2013
Lunghezza rete fognaria (Km)
Descrizione indicatore di outcome
Interventi di sviluppo
a) Installazione di centraline di
rilevamento qualità dell'aria
(2011-2013)
b) Monitoraggio e verifiche in merito
all'inquinamento acustico, luminoso
e dell'acqua (2011-2013)
c) Aggiornamento piano di
classificazione acustica (2011)
d) Aggiornamento e revisione del
regolamento tutela inquinamento
acustico (2011)
Portafoglio servizi
1. Servizio
ambiente
Portafoglio servizi
1. Servizio
ambiente
Portafoglio servizi
1. Servizio
ambiente
Portafoglio servizi
1. Gestione servizio
raccolta rifiuti
Portafoglio servizi
1. Servizio di
fognatura e
depurazione acque
nere
Contenere l'inquinamento
atmosferico
Interventi di sviluppo
a) Lavaggio strade (2011-2013)
Monitorare l'inquinamento
acustico, luminoso, dell'aria
e dell'acqua
Portafoglio servizi
1. Servizio
ambiente
Portafoglio servizi
1. Servizio
ambiente
Ottimizzare i servizi
esistenti
Portafoglio servizi
1. Servizio
deratizzazione e
disinfestazione
zanzare
36Inquinamento aria PM10
(mg/mc)
2013
36 36
32 32
20122011
32Biossido di azoto (mg/mc)
Descrizione indicatore di outcome
Servizio ambiente
Progetto 2.2
Contenimento dei
consumi energetici
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Favorire il risparmio
energetico
Monitorare e assumere
iniziative per il
contenimento delle spese
energetiche comunali
Interventi di sviluppo
a) Monitoraggio dei consumi: -
riscaldamento edifici - pubblica
illuminazione (2011-2013)
b) Estensione utilizzazione degli
impianti fotovoltaici a servizio degli
edifici comunali (2011-2013)
c) Sostituzione lampade,
spegnimento fari ed installazione di
riduttori di flusso (2011-2013)
d) Ottimizzazione delle forniture di
energia degli impianti (controllo e
verifica dei contratti di fornitura ai
fini del loro adeguamento) (2011)
e) Audit energetici per edifici
comunali (2011-2013)
5376 56785380Numero dei punti luce (n)
18% 18%Autonomia energetica (su 722.767 Kwh) 11%
350.000
450.000
Descrizione indicatore di outcome
380.000
2013
Consumi illuminazione pubblica (Euro)
450.000
20122011
450.000Consumi riscaldamento edifici pubblici
390.000Portafoglio servizi
1.Il progetto non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Progetto 2.3
"Area ex-
polveriera"
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Valorizzare l'area "ex-
polveriera"
Realizzare strutture per la
valorizzazione dell'area
protetta e porre le
condizioni per rendere
fruibile l'area
Interventi di sviluppo
a) Realizzare l'intervento di
ristrutturazione dell'edificio
nell'area "ex Polveriera" (2011)
b) Perfezionamento convenzione con
Associazione per l'apertura
periodica dell'area "ex
Polveriera" (2011)
Portafoglio servizi
1. Servizio
ambiente
Progetto 3.1
Migliorare la
gestione
urbanistica ed
edilizia del territorio
Responsabili:
Responsabili 5° e
6° settore
Ridurre i tempi per il rilascio
dei permessi a costruire e
per l'approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi
Riorganizzare i servizi
competenti
Interventi di sviluppo
a) Riorganizzazione degli uffici
informatizzando tutte le fasi dei
procedimenti (2011)
b) Monitoraggio periodico, in
coordinamento con i servizi
finanziari delle entrate afferenti il
costo di costruzione e gli oneri di
urbanizzazione (2011-2013)
Portafoglio servizi
1. Sportello
dell'edilizia
2. Servizi
urbanistici
Progetto 3.2
Riprogettare la città
Responsabili:
Responsabile 6°
settore
Redigere il Piano di assetto
territoriale (PAT)
Procedere alla redazione
del nuovo strumento
urbanistico con
coinvolgimento e
partecipazione del mondo
associativo, delle realtà
economiche, degli altri enti
e dei cittadini
Interventi di sviluppo
a) Affidamento incarico per redazione
PAT (2011)
b) Redazione PAT (2011-2012)
Portafoglio servizi
1. Servizi
urbanistici
Restituire qualità e vivibilità
alla città
Favorire l'uso del trasporto
pubblico
Migliorare le condizioni
della circolazione stradale e
dell'arredo nell'area urbana
ed extraurbana
Interventi di sviluppo
a) Realizzazione campagne di
agevolazione abbonamenti per
studenti e pensionati (2011)
b) Attrezzare le fermate dell'autobus
(2011)
c) Progetto preliminare Metrobus
SIR1(2011-2013)
Interventi di sviluppo
a) Realizzazione di nuove piste
ciclabili: pista ciclabile S.Giacomo-
Casalserugo (2013)
b) Approvazione del piano della
mobilità ciclabile (2011)
c) Aggiornamento PUT ed interventi
di razionalizzazione del traffico
(2011)
d) Realizzazione di nuove rotatorie:
rotatoria di via Petrarca/via
D.Schiavon (2012)
e) Realizzazione di nuovi parcheggi:
parcheggio a Lion e parcheggio
"Casa Associazioni" (2011)
f) Approvazione piano impianti
pubblicitari (2011)
11,93
Rotatorie (n)
Piste ciclabili(Km) 14,8011,93
2011Descrizione indicatore di outcome
7.264
32
6.380
2013
6.366Parcheggi (n° posti)
28 28
2012
Progetto 3.3
Mobilità sostenibile
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Portafoglio servizi
1. Servizio di
trasporto pubblico
2. Servizio
manutenzioni
stradali
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzioni
stradali
2. Servizio
regolazione del
traffico
Ridurre il traffico veicolare
Trasferire il traffico di
attraversamento dal centro
di Albignasego su nuova
viabilità
Interventi di sviluppo
a) Progetto svincolo di accesso per
zona industriale. Progetto definitivo
d'intesa con Regione veneto,
Provincia di Padova e Veneto
Strade s.p.a.(2011)
b) Monitoraggio nei confronti di
"Autostrade per l'Italia s.p.a." su
stato di avanzamento Itratto
autostradale A13-PD-BO zona
casello Padova Sud (2011)
Progetto 3.4
Grande viabilità
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzioni
stradali
Tutelare e mantenere
efficiente il patrimonio
comunale
Riqualificare piazze, edifici,
impianti e cimiteri
Riqualificare e potenziare
parchi e verde pubblico
Interventi di sviluppo
a) Individuazione soluzione
progettuale, in sede di redazione
P.A.T. - P.I., per la riqualificazione
della piazza Donatori del Sangue
(2011)
b) Manutenzione straordinaria edifici
scolastici (vedi Programma 1,
Progetti 10 e 13) (2011-2013)
c) Ristrutturazione con ampliamento
ex "Casa Poggi"-Vedi programma
1-progetto 1, intervento (Favorire
l'attivazione di un centro di
"medicina di gruppo") (2011)
d) Realizzazione nuovo blocco loculi
cimitero capoluogo (2011)
e) Ampliamento e costruzione nuovi
loculi cimitero Carpanedo (2011)
Interventi di sviluppo
a) Ultimazione lavori parco
S.Giacomo (2011)
b) Realizzazione parco Ferri (2012)
c) Sistemazione area verde adiacente
plesso scolastico S.Agostino
(2011)
2012
Verde pubblico (mq) 410.233 440.350
20132011
410.000
Descrizione indicatore di outcome
Progetto 3.5
Manutenzione
diffusa della città
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzione
edifici comunali
2. Servizio
manutenzione
cimiteri
3. Servizio pronto
intervento su
segnalazioni
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzione
verde e parchi
Migliorare la sicurezza e
percorribilità delle strade
e dei marciapiedi
Riqualificare e proteggere la
struttura stradale
Interventi di sviluppo
a) Sistemazione ed asfaltatura di
strade e marciapiedi (2011)
b) Sistemazione strade e marciapiedi
via Mantegna, Vecellio, Donizetti,
Mario, Torino, S.Tommaso,Europa,
Rovigo, Vespucci (2011)
c) Sistemazione marciapiedi zona S.
Tommaso (2011)
d) Sistemazione marciapiedi via
Milano (2011)
e) Realizzazione marciapiedi di via
Puccini (2013)
f) Sistemazione vicolo Treviso(2011)
g) Sistemazione banchina via Torino
(2011)
h) Eliminazione barriere
architettoniche (2011)
i) Realizzazione progetto di
adeguamento e potenziamento
della segnaletica stradale verticale
ed orizzontale (2011)
j) Perfezionamento convenzione con
società erogatrici di servizi
(acquedotto, fognature, ENEL) per
ripristini stradali (2011)
2012
Spese di manutenzione strade (Euro/Km) 930 935
20132011
930
Descrizione indicatore di outcome
Progetto 3.6
Viabilità sicura
Responsabili:
Responsabile 3°
settore
Portafoglio servizi
1. Servizio
manutenzioni
stradali
2. Servizio pronto
intervento su
segnalazioni
2012
Sinistri stradali (n) 95 93
20132011
97
Descrizione indicatore di outcome
Progetto 4.1
Promozione delle
attività economiche
Responsabili:
Responsabili 2° e
6° settore
Favorire la dinamicità del
settore terziario
Interventi di sviluppo
a) Revisione della disciplina degli
orari dei negozi
b) Valorizzazione e sostegno del
mercato settimanale
c) Promozione nuove postazioni per il
commercio in aree pubbliche
d) Promozione "mostre e mercato"
e) Revisione regolamento servizio
autonoleggio
Iniziative a sostegno del
commercio locale
Aumentare l'occupazione e
la presenza artigianale ed
industriale sul territorio
Pianificare con strumenti
attuativi nuove zone per
l'insediamento delle
imprese
Interventi di sviluppo
a) Approvazione piano
particolareggiato delle nuove zone
produttive
Portafoglio servizi
1. Servizi urbanistici
Portafoglio servizi
1. Commercio ed
artigianato
Progetto 4.2
Nuovi servizi alle
imprese e famiglie
Responsabili:
Responsabili1°, 2°
3° e 6° settore
Favorire l'insediamento di
nuove imprese
Semplificare le procedure
amministrative e garantire
un efficiente supporto
informativo alle imprese
Interventi di sviluppo
a) Attivazione sportello unico per le
imprese
Portafoglio servizi
1. Sportello unico
delle attività
produttive
Estendere la rete di
distribuzione del gas Attuare la convenzione in
essere con ACEGAS-APS
S.p.a.
Portafoglio servizi
1. Servizio
distribuzione gas
Interventi di sviluppo
a) Concordare e realizzare nuovi
tracciati di estensione della rete del
gas
Creare le condizioni per
l'uso delle nuove tecnologie
da parte di imprese e
famiglie
Portafoglio servizi
1. La strategia non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Interventi di sviluppo
a) Progetto per favorire la posa di
fibre ottiche per estensione banda
larga
Progetto 5.1
Migliorare i rapporti
con e fra i cittadini
Responsabili:
Responsabili 1° e
2° settore
Coinvolgere direttamente
cittadini, Associazioni ed
imprese nelle scelte
amministrative
Interventi di sviluppo
a) Consolidamento dell'esperienza
del Bilancio partecipativo a livello
di quartiere a mezzo di "focus
group" (2011-2013)
Interventi di sviluppo
a) Trasmissione in streaming
attraverso Internet dei Consigli
comunali (2011-2013)
Portafoglio servizi
1. Sportello unico
dei servizi al
cittadino
Favorire la partecipazione
dei cittadini alla gestione
della città
Rendicontare i risultati
dell'Amministrazione
Interventi di sviluppo
a) Redazione bilancio sociale
(2011-2013)
Coinvolgere i cittadini e le
imprese nella valutazione
dei servizi erogati
Interventi di sviluppo
a) Estendere sistematicamente
indagine di customer satisfaction
(2011-2013)
b) "Focus group" con i portatori di
interessi (2011-2013)
Migliorare le relazioni e la
comunicazione con i
cittadini in termini di
trasparenza e tempestività
delle risposte
Consolidare gli strumenti di
comunicazione tradizionale
Interventi di sviluppo
a) Campagne di comunicazione
esterna (2011-2013)
b) Riorganizzare il servizio di
distribuzione di "Albignasego
informa" creando una banca dati
delle segnalazioni in merito alle
zone in cui la distribuzione risulta
carente, con obbligo nei confronti
della ditta incaricata di coprirle e di
tenerne conto nelle distribuzioni
successive (2011-2013)
c) Potenziamento delle funzionalità
del portale (2011-2013)
Utilizzare la telematica e le
nuove tecnologie nel
rapporto con i cittadini Portafoglio servizi
1. Portale
comunale
2. Posta certificata
Portafoglio servizi
1. Periodico
"Albignasego
informa"
2. Newsletter
esterna "Obizzi
news"
3. Portale
comunale
4. Ufficio stampa
5. Servizio
comunicazione
Portafoglio servizi
1. Servizio
comunicazione
Portafoglio servizi
1. Servizio
comunicazione
2012
Numero di cittadini collegati nell'arco
dell'anno40 50
20132011
30
Descrizione indicatore di outcome
Portale comunale
Numero di pagine visitate
2013
660.000560.000
Descrizione indicatore di outcome 2012
610.000
2011
Portale comunale
Progetto 5.2
Valorizzare il
mondo associativo
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabile 2°
settore
Coordinare le azioni con le
Associazioni
Creare una rete con le
forme associative per
programmare in maniera
coordinata le azioni
Sostenere il mondo
associativo
Mettere a disposizione
strutture e risorse per la
promozione di attività
associative
Portafoglio servizi
1. Servizi culturali
2 Servizi sportivi
3. Tavolo delle
Associazioni
Portafoglio servizi
1. Casa delle
Associazioni, Casa
Calore ed altri spazi
2. Sostegno
economico alle
Associazioni
3. Servizi di
supporto
informativo
2012
N° ore messa a disposizione sale/ n°
Associazioni beneficiarie sale159 159
20132011
159
Descrizione indicatore di outcome
Progetto 5.3
Innovazione
dell'attività
amministrativa
Responsabili:
Responsabili 1° e
3° settore
2012
Numero di pratiche svolte senza il contatto
fisico con il cittadino/numero totale di
pratiche evase
0,2% 0,3%
20132011
0,1%
Descrizione indicatore di outcome
Interventi di sviluppo
a) Gestire segnalazioni, reclami,
suggerimenti ed apprezzamenti
attraverso una sezione del portale.
Il flusso delle informazioni non
prevede l'utilizzo di carta stampata.
Restituzione di una risposta scritta
(tramite posta tradizionale) soltanto
a segnalazioni, reclami,
suggerimenti ed apprezzamenti
raccolti di persona ed in cui il
cittadino dichiari di non possedere
collegamento ad internet o non
essere in grado di utilizzarlo
(2011-2013)
b) Ricezione di richieste firmate
digitalmente di accesso agli atti
tramite posta certificata e relativa
risposta trasmessa sempre tramite
posta certificata (2011-2013)
c) Redazione progetto per la
certificazione telematica (2011)
d) Albo pretorio on line (2011-2013)
e) Modulistica on line (2011-2013)
f) Schede procedimenti, termini e
responsabili on line (2011-2013)
g) Elenco operatori economici e
professionisti on line (2011-2013)
Diminuire l'afflusso di utenza
presso gli sportelli fisici
Utilizzare la telematica e le
nuove tecnologie nel
rapporto con i cittadini
Portafoglio servizi
1. Sportello unico
dei servizi al
cittadino
2. Servizi
informativi
Realizzare un database
topografico ad uso S.I.T.
(Sistema informativo
territoriale) Utilizzare le risorse umane
in dotazione coinvolgendo
tutti i settori interessati
Portafoglio servizi
1. Servizi
informativi
Interventi di sviluppo
a) Realizzazione primo step (2011):
recupero file del P.R.G.-
formazione del personale -
acquisto G.P.S.-allineamento del
P.R.G con stato attuale e
caricamento per aggiornamento
b) Realizzazione 2° step (2012):
pubblicazione su intranet e internet
con server- urbanistica, anagrafe,
tributi-inizio caricamento
c) Realizzazione 3° step (2013):
censimento aree verdi,
segnaletica, pubblica illuminazione,
sottoservizi
Progetto 5.4
Migliorare la
performance
Responsabili:
Responsabile
Istituzione per la
gestione dei servizi
sociali e
Responsabili di tutti
i settori
Raggiungere livelli più
elevati di efficienza ed
efficacia dell'azione
amministrativa
Favorire la crescita
professionale e il benessere
organizzativo
Portafoglio servizi
1. L'obiettivo non
comporta servizi
diretti nei confronti
dell'utenza
Interventi di sviluppo
a) Trasmissione delle convocazioni e
degli ordini del giorno del Consiglio
comunale a Consiglieri ed
Assessori attraverso la posta
elettronica certificata (già in uso),
fornendo loro la possibilità di
consultare il materiale attraverso
un portale dedicato (2011-2013)
b) Diffusione della cultura informatica
e telematica (2011)
Interventi di sviluppo
a) Organizzare corsi di formazione
per i dipendenti (2011-2013)
b) Indagine sul benessere
organizzativo (2011)
Coinvolgere il personale
nelle scelte potenziando la
comunicazione interna
Portafoglio servizi
1. Intranet
2. Newsletter interna
Semplificare tutti i servizi
alla popolazione e render
più celere l'azione
amministrativa
Interventi di sviluppo
a) Consolidare i servizi dello sportello
unico dei servizi ai cittadini
(2011-2013)
b) Revisionare le schede contenenti i
termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi (2011)
c) Revisionare costantemente la
modulistica (2011-2013)
d) Ridurre i tempi per l'espletamento
dei procedimenti ed erogazione
servizi (2011)
Portafoglio servizi
1. Tutti i servizi di
settore
Garantire l'efficienza e la
funzionalità delle strutture e
dotazioni strumentali
destinate agli uffici
Portafoglio servizi
1. Tutti i servizi di
settore
Interventi di sviluppo
a) Completa attuazione sistema di
misurazione della performance
denominato "Gestione iter" (2011)
b) Programmazione rinnovo parco
automezzi (2011)
c) Revisionare il piano di
contenimento delle spese per
dotazioni strumentali (2011)
Curare le entrate dell'ente al
fine di reperire risorse per il
conseguimento degli
obiettivi dell'ente
Interventi di sviluppo
a) Estendere la lotta all'evasione
fiscale (2011-2013)
b) Ricerca sistematica di
finanziamenti da Stato, Regione,
Provincie e da soggetti privati
(2011-2013)
c) Ricerca sistematica di
sponsorizzazioni (2011-2013)
Portafoglio servizi
1. tutti i servizi di
settore
Utilizzare la telematica e le
nuove tecnologie nel
rapporto con gli
amministratori Portafoglio servizi
1. Servizi informativi
Massimiliano Barison
Sindaco
Roberto Buson
Segretario
Direttore Generale
Floriano Scarin
Responsabile
1° Settore
Fausto Palmarin
Responsabile
2° Settore
Marco carella
Responsabile
3° Settore
Paolo Richter
Responsabile
4° Settore
Lorenzo Griggio
Responsabile
5° Settore
Paolo Fetti
Responsabile
6° Settore
1° Settore
Sportello Unico dei servizi al cittadino ed innovazione
Sportello Unico dei servizi al cittadino (front office), Ufficio relazioni con il pubblico (URP), sportello lavoro, indagini di customer satisfaction, gestione reclami, comunicazione ed informazione, accoglimento utenza, difensore civico, rilascio visure catastali, a l b o p r e t o r i o , p u b b l i c a z i o n i , coordinamento notificazioni, sistemi informativi e telematici, telefonia fissa e mobi le , cent ra l ino , innovaz ione tecnologica, gestione automezzi, protocollo generale ed archivio
2° Settore
Risorse umane, finanziarie ed attività economiche
Bilancio, riscossioni e pagamenti, economa to , con tab i l i t à fisca le , provveditorato, inventario, tributi, imposte e tasse, personale, assunzioni, gestione amministrativa del personale, relazioni sindacali, stipendi, pensioni, i ndenn i tà , a t t i v i t à economiche , commercio, fiere e mercati, sportello unico delle attività produttive
3° Settore
Sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio
Infrastrutture e progetti speciali, arredo urbano, progettazione e DDLL opere pubbliche, manutenzione, edilizia sociale, scolastica e monumentale, servizi energetici, gestione giardini e verde pubblico, ambiente e servizi cimiteriali (parte tecnica), gestione del traffico, trasporto pubblico, mobilità, tutela paesaggistica, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, manutenzione stradale, impianti di pubblica illuminazione e impianti sportivi, sistemi informativi territoriali (SIT)
4° Settore
Servizi demografici
Anagrafe, stato civile, leva, statistica, elettorale, servizi cimiteriali (parte amministrativa), privacy
5° Settore
Gestione del territorio
Permessi a costruire, DIA/SCIA, piani attuativi di iniziativa privata, agibilità, controllo edilizio, CDU, idoneità alloggi, sportello dell'edilizia
6° Settore
Pianificazione del territorio, patrimonio, edilizia residenziale
pubblica
PRG, PATI, PAT, piani particolareggiati per lo sviluppo delle zone produttive, ufficio per le espropriazioni, PEEP, casa buona, gestione alloggi ATER, servizio ca tas ta le , ges t ione pa t r imon io , partecipazioni societarie
Unità Organizzativa
Programmazione, organizzazione e controllo / Segreteria generale / Ufficio gare ed appalti
Struttura organizzativa del Comune di Albignasego
Roberto Buson
Direttore Generale
Fabrizia Pertegato
Responsabile di
massima dimensione
Istituzione per la gestione dei servizi sociali del Comune di Albignasego
Servizi sociali a prevalente aiuto alla persona, servizi all'infanzia, servizi educativi e scolastici, servizi culturali e bibliotecari, servizi sportivi
Consiglio di
Amministrazione
Struttura organizzativa dell'Istituzione per la gestione dei
servizi sociali del Comune di Albignasego
Dipendenti del Comune e dell’Unione Pratiarcati
Tempo Indeterminato e Determinato al 31/12/2010
Comune Unione Totale
Tempo
indeterminato
Tempo
determinato
66 15 81
2 0 2
0
25
50
75
100
66
15
2
Comune
Unione
Comune e Unione Pratiarcati
Tempo indeterminatoTempo determinato
Tempo indeterminato
97,59%
Tempo determinato
2,41%
Totali
Dipendenti del Comune e dell’Unione Pratiarcati
Tempo Pieno e Parziale al 31/12/2010
Comune Unione Totale
Pieno
Tempo
Parziale
59 14 73
9 1 10
0
25
50
75
59
14
9
1
Comune
Unione
Comune e Unione Pratiarcati
PienoTempo Parziale
Pieno
87,95%
Tempo Parziale
12,05%
Totali
Dipendenti del Comune e dell’Unione Pratiarcati
Dati di genere al 31/12/2010
Comune Unione Totale
Maschi
Femmine
29 14 43
39 1 40
0
25
50
75
29
14
39
1
Comune
Unione
Comune e Unione - Genere
Maschi
Femmine
Maschi
51,81%Femmine
48,19%
Totali
Dipendenti del Comune e dell’Unione Pratiarcati
Dati in relazione all’età al 31/12/2010
Anni Comune Unione Totale
20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
4 1 5
21 4 25
29 5 34
14 5 19
0
25
50
75
4
1
21
4
29
5
14
5Comune
Unione
Comune e Unione - Età
20 - 30 31 - 40
41 - 50 51 - 60
20 - 30
6,02%
31 - 40
30,12%
41 - 50
40,96%
51 - 60
22,89%
Totali
Dipendenti del Comune e dell’Unione Pratiarcati
Dati per titolo di studio al 31/12/2010
Comune Unione Totale
Laureati
Diplomati
Non diplomati
34 2 36
26 13 39
8 0 8
0
25
50
75
34
2
26
13
8
Comune
Unione
Comune e Unione - Istruzione
LaureatiDiplomatiNon diplomati
Laureati
43,37%
Diplomati
46,99%
Non diplomati
9,64%
Totali
Dipendenti del Comune e dell’Unione Pratiarcati
Dati per categoria
Anno A B1 B3 C D1 D3 Totale
2008
2009
2010
2 4 6 42 27 4 85
2 5 6 38 29 4 84
2 4 6 42 26 3 83
0
22,5
45
67,5
90
2
2
2
4
5
4
6
6
6
42
38
42
27
29
26
4
4
3
2008
2009
2010
A B1 B3 C D1 D3
Comune di Albignasego
Rapporto abitanti / dipendenti
Annonumero
dipendenti
popolazione
al 31/12
Rapporto
abitanti /
dipendenti
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
88 20.561 234
90 21.192 235
85 21.927 258
84 22.519 268
83 23.284 281
83 24.076 290
83 24.894 300
83 25.740 310
0
80
160
240
320
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
234 235
258268
281290
300310
Rapporto abitanti / dipendenti
Comune di Albignasego
Altri dati
AnnoResidenti in
Albignasego
Residenti in
altri ComuniInfortuni
Tasso
assenza
Tasso
presenza
2008
2009
2010
35 50 0 n.r. n.r.
34 50 0 17,50% 82,50%
35 48 0 16,44% 83,56%
0
23
45
68
90
35
34
35
5050
48
2008
2009
2010
Residenza dei dipendenti
Residenti in AlbignasegoResidenti in altri Comuni
15,00%
15,75%
16,50%
17,25%
18,00%
2009 2010
17,50%
16,44%
Tasso di assenza
Nessun infortunio
negli anni 2008,
2009 e 2010
Comune di Albignasego
Spesa per il personale
AnnoSpesa
Personale
Aumento
rispetto anno
precedente (%)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.829.116
2.761.197 -2,46%
2.737.366 -0,87%
2.684.083 -1,99%
2.654.188 -1,13%
2.639.384 -0,56%
2.639.383 -0,00%
2.639.382 -0,00%
2,5 M
2,75 M
3,0 M
20062007
20082009
20102011
2012
2013
Spesa personale
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% di aumento della spesa rispetto anno precedenteTarget
Comune di Albignasego
Patto interno stabilità
2006 2007 2008 2009 2010
Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi
Raggiunti Raggiunti Raggiunti Raggiunti Raggiunti
Saldo Saldo Saldo
2011 2012 2013
! 830.848 ! 711.543 ! 711.543
Target
Comune di Albignasego
Pressione tributaria
Entrate
Tributarien. abitanti
Pressione
tributaria
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11.201.271 20.561 545
10.426.758 21.192 492
5.075.519 21.927 231
5.162.175 22.519 229
8.241.825 23.284 354
8.706.014 24.076 362
8.680.423 24.894 349
8.680.423 25.740 337
0
150
300
450
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
545
492
231 229
354 362349 337
Euro per abitante
,0 M
4,0 M
8,0 M
12,0 M
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Entrate tributarie
Comune di Albignasego
Incidenza personale sulle spese correnti
AnnoSpesa
Personale
Spesa
correnteDifferenza Incidenza
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.829.116 11.005.670 8.176.554 25,71%
2.761.197 10.903.632 8.142.434 25,32%
2.737.366 11.718.841 8.981.475 23,36%
2.684.083 11.696.644 9.012.561 22,95%
2.650.495 13.810.698 11.160.203 19,19%
2.635.195 13.629.537 10.994.342 19,33%
2.639.384 13.004.967 10.365.584 20,30%
2.639.384 13.203.679 10.564.296 19,99%
0%
5,20%
10,40%
15,60%
20,80%
26,00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
25,71% 25,32%
23,36% 22,95%
19,19% 19,33%20,30% 19,99%
Incidenza %
80,67%
19,33%
2011
79,70%
20,30%
2012
80,01%
19,99%
2013
Comune di Albignasego
Debito
Anno Debito n. abitantiDebito
pro capite
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
18.071.909 20.561 878,9
17.362.068 21.192 819,3
16.485.527 21.927 751,8
15.459.881 22.519 686,5
14.366.619 23.284 617,0
13.331.294 24.076 553,7
12.295.969 24.894 493,9
11.439.144 25.740 444,4
0
250,0
500,0
750,0
1.000,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
878,9
819,3
751,8
686,5
617,0
553,7
493,9444,4
Debito pro capite
,0 M
10,0 M
20,0 M
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18,07 M 17,36 M16,49 M
15,46 M14,37 M
13,33 M12,3 M
11,44 M
Debito complessivo
Target
Comune di Albignasego
Dipendenza erariale e velocità pagamento spesa corrente
AnnoDipendenza
Erariale
Velocità
pagamento
spesa corrente
2010
2011
2012
2013
33,97% 74,58%
21,08% 77,00%
19,35% 78,00%
19,37% 80,00%
0%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
2010 2011 2012 2013
Dipendenza erariale
73,00%
74,75%
76,50%
78,25%
80,00%
2010 2011 2012 2013
Velocità pagamento spesa corrente
Target
DIPENDENZA ERARIALEE’ il rapporto tra trasferimento statali ed entrate correnti VELOCITA’ PAGAMENTO SPESA CORRENTEE’ il rapporto tra il pagato e l’impegnato nell’anno di competenza
Comune di Albignasego
Autonomia Finanziaria e Rigidità Strutturale
AnniAutonomia
Finanziaria
Rigidità
Strutturale
2008
2009
2010
2011
2012
2013
63,55% 38,89%
63,13% 36,55%
65,20% 28,11%
75,65% 28,75%
76,98% 31,51%
77,07% 29,67%
0%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
63,55% 63,13%65,20%
75,65% 76,98% 77,07%
Autonomia Finanziaria
0%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
38,89%36,55%
28,11% 28,75%
31,51%29,67%
Rigidità Strutturale
AUTONOMIA FINANZIARIAEntrate tributarie + Entrate extratributarie / Entrate correnti
RIGIDITA’ STRUTTURALESpese personale + Rate mutui / spesa corrente
Target
PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZE E
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
AI SENSI DELL’ART.46 D.L. 112 /2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008
1° SETTORE: AMBITO OPERATIVO: SERVIZIO COMUNICAZIONE 1) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Giornalista iscritto all’ordine per le attività dirette ai messi d’informazione di massa, responsabilità dei periodici dell’Ente, dei portali internet, redazione comunicati stampa. DURATA PREVISTA : Ogni anno 2° SETTORE : AMBITO OPERATIVO : SERVIZIO RAGIONERIA 1)FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’: Abbonamento di consulenza telefonica in materia fiscale DURATA PREVISTA : Annuale AMBITO OPERATIVO : RISORSE UMANE 1) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Relatori per corsi di formazione personale dipendente organizzati c/o l’Ente DURATA PREVISTA : In corso d’anno e secondo quanto previsto dal piano di formazione 2) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’: Servizio di consulenza in materia di previdenza DURATA PREVISTA : Annuale 3° SETTORE : AMBITO OPERATIVO: PROGETTAZIONE 1) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’: Incarichi professionali per redazione progetti opere pubbliche DURATA PREVISTA : In corso d’anno AMBITO OPERATIVO: SERVIZIO AMBIENTE – VERDE PUBBLICO 1) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’: Consulente per la gestione di aree verdi DURATA PREVISTA : Annuale
4° SETTORE: AMBITO OPERATIVO: SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZIO STATISTICA FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Rilevatori per indagini ISTAT DURATA PREVISTA : In funzione della tempistica che sarà comunicata dall’Istat per lo svolgimento dell’indagine o della singola fase dell’indagine 5° SETTORE : AMBITO OPERATIVO: EDILIZIA PRIVATA 1) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Avvocato libero professionista per consulenza legale nelle materie dell’edilizia privata per casi particolarmente complessi DURATA PREVISTA : Espletamento incarico : un mese 2) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Tecnico (geometra, architetto, ingegnere) libero professionista per prestazioni nelle materie dell’edilizia privata (es. misurazioni con strumenti elettronici al laser etc.) per casi particolarmente complessi per i quali non si possono utilizzare professionalità interne DURATA PREVISTA : espletamento incarico : due mesi 6° SETTORE . AMBITO OPERATIVO: URBANISTICA, ESPROPRI, P.E.E.P., PATRIMONIO 1)FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Avvocato libero professionista per consulenza di particolare complessità che non si possa richiedere all’interno dell’Ente DURATA PREVISTA : Espletamento incarico : un mese 2) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’: Tecnico libero professionista esperto in materia catastale per prestazioni tecniche (valutazioni e/o perizie di stima per alienazioni di immobili, rilievi per individuazione confini su aree demaniali,) Frazionamenti per acquisizioni e cessioni immobili; frazionamento delle aree di proprietà comunale per lo scorporo di aree demaniali (viabilità) dei beni indisponibili attualmente accatastati in unico mappale; C.T.U. DURATA PREVISTA : Annuale e in corso d’anno 3) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Tecnico libero professionista per redazione PAT DURATA PREVISTA : Pluriennale 4) FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Tecnico libero professionista per aggiornamento progettazione Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica Zone Produttive D3 (Grande Viabilità) e individuazione nuove aree per aggiornamento Piano Particellare di esproprio DURATA PREVISTA : Annuale
TUTTI I SETTORI DEL COMUNE COMPRESA L’ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ : Consulenti tecnici di parte nella cause legali per difendere l’operato dell’ente DURATA PREVISTA : Non prevedibile
La spesa sostenuta per gli incarichi conferiti non può superare la percentuale dell’1% calcolata con riferimento all’importo del Titolo 1° della spesa stanziato nell’anno in corso.
Spesa per studi ed incarichi Non superiore al 20% di quella sostenuta di consulenza, inclusa quella nell'anno 2009conferita a pubblici dipendenti
Spese per relazioni pubbliche, Non superiore al 20% di quella sostenutaconvegni, mostre, pubblicità e nell'anno 2009rappresentanza
Spese per missioni anche Non superiore al 50% della spesa sostenutaall'estero nell'anno 2009
Spesa per attività di formazioneNon superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009
Spesa di autovetture per: Non superiore all'80% della spesa sostenuta 1) acquisto nell'anno 20092) manutenzione3) noleggio ed esercizio4) buoni taxi
Euro 7.140,40
Euro 1.775,00
I tagli alle spese disposti dall'art. 6 dl. 78/2010
Euro 408,00
Euro 2.178,80
01/01/2011
Euro 2.040,00
Euro 4.556,00
Euro 3.550,00
Euro 8.963,00
Spesa 2011Rif. normativo Tipologia di spesa Limiti di spesa introdotti con il dl. 78/2010 Spesa anno 2009
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
MANOVRA CORRETTIVA 2010-D.L. 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010
Art. 6 comma 14
MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E COMPETITIVITA' ECONOMICA
Art.6 comma 7
Art. 6 comma 8
Art. 6 comma 12
Art.6 comma 13Euro 4.357,60
Euro 911,20
Decorrenza
01/01/2011