COMPUTO NAZIONALE · Le voci inserite in Computo Nazionale by Fmr possono essere modificate nella...

Manuale operativo di Computo Nazionale

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Ver. 19.07.2017 - Fmr software engineering - Via F. Corridoni 42 D - 24124 Bergamo - Ogni diritto é riservato - Pag. 1 di 47

COMPUTO NAZIONALE

MANUALE OPERATIVO

Ogni riproduzione non autorizzata e, con qualsiasi mezzo,

sarà perseguibile legalmente.

Le sezioni principali del manuale:

FLUSSO LOGICO USO DEL PROGRAMMA

CREAZIONE DI UN NUOVO COMPUTO

CREAZIONE STATI D'AVANZAMENTO DEI LAVORI

CREAZIONE E GESTIONE CONTABILITA' PER APPALTI PUBBLICI

SALVATAGGIO E CARICAMENTO FILES


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P R E M E S S A

Per utilizzare questo programma, come del resto ogni altro programma per Ms-Windows, occorre accertarsi di avere i Diritti di

Controllo, e soprattutto di Scrittura, Lettura e Modifica sulla cartella FMR e sui files di Programma e di Archivio ... come da

seguente esempio :

Nel manuale di installazione è illustrato il metodo Super Admin per ottenere il controllo completo, tuttavia ogni Utente può

scegliere la modalità preferita a seconda della propria configurazione ( Workgroup, Home, Dominio ).

Fmr non fornisce assistenza circa la configurazione di Microsoft Windows, questa materia è infatti riservata all'Utente o al Personale

tecnico che fornisce la normale assistenza all'utilizzatore.

Operare senza avere il pieno diritto sulle cartelle e sui files può causare malfunzionamenti al software.


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FLUSSO LOGICO PER L’USO DEL PROGRAMMA

Questo programma consente di utilizzare files di computo metrico estimativo nel formato CMP di Fmr Software Engineering.

Le voci inserite in Computo Nazionale by Fmr possono essere modificate nella loro descrizione e prezzo, tuttavia, anche se

l'elaborato fosse stato ricevuto da un Terzo che utilizza Computo Professional, in questa versione del programma non potranno

essere variati i Capitoli, le sezioni di Capitolo, le Parti di Progetto e qualsiasi altro attributo non disponibile in questa versione

gratuita.

Per utilizzare con velocità e profitto il programma “Computo Nazionale by Fmr” é necessario tener presente il flusso fondamentale

delle informazioni trattate dall’applicativo.

Computo Nazionale by Fmr consente di elaborare, all’interno di un unico file :

Elenco dei prezzi unitari

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Stati Avanzamento Lavori

Contabilità di Stato per Appalti

Non é quindi necessario pensare alla predisposizione di più file per identificare le diverse fasi di elaborazione, ma é sufficiente

identificare con un nome chiaramente esplicativo il file di lavoro, ad esempio :

c : \ fmr \ ristrutturazione cascinale pippo.cmp

Quindi, dopo aver creato un nuovo lavoro, attraverso il comando disponibile in "computazione" :

Menù File > Nuovo > …

il flusso logico da seguire per una corretta elaborazione sarà il seguente :

Collegamento del programma alla versione del prezziario nazionale desiderato

Formazione del proprio e.p.u. attraverso l’estrazione delle voci dal prezziario

Eventuale modifica di prezzi e descrizioni nell’e.p.u.

Inserimento delle misure e delle quantità.

Salvataggio del file dal Menù File > Salva oppure > Salva col nome

Nota:

Tramite il Menù Esegui > importo lavori previsto è possibile associare all’elaborato un importo di previsione a livello di Preventivo.

Il relativo avanzamento percentuale verrà quindi mostrato sulla scheda di computazione nell’area posta in basso a sinistra dello

schermo.


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RIEPILOGO AIUTI DISPONIBILI

Gli aiuti disponibili in questo programma sono :

Questo manuale operativo

L’area di aiuto posta a sinistra della barra di stato

Per utilizzare al meglio il programma si consiglia anche di non perdere mai di vista - almeno per le prime volte - i brevi ma

significativi suggerimenti di tipo contestuale, che appaiono sulla barra di stato (area in basso a sinistra dello schermo),

semplicemente spostandosi dall'una all'altra cella o selezionando (senza attivarlo) qualsiasi menù.

Il tasto destro del mouse

In corrispondenza delle celle d'immissione dati e dei pulsanti di comando, premendo il tasto destro del mouse, il programma renderà

disponibile un suggerimento di tipo contestuale, come il seguente esempio :

Questo tipo di avviso informativo, resta visibile sino a quando non viene premuto il tasto [ OK ].

Infine, quando si incontra il seguente pulsante sarà possibile richiedere aiuti di tipo specifico, ovvero un suggerimento inerente

l’area di lavoro attuale …


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CREAZIONE NUOVO LAVORO

Premesso che il programma é già collegato al Prezziario Nazionale Gratuito e che può utilizzare solo questa base di dati, per

creare un nuovo lavoro bisogna agire come di seguito illustrato :

FASE 01

Avviare il comando NUOVO dal menù FILE.

Qualora il programma già contenesse dati dell'utente ( E.P.U. o C.M.E. ) nella propria memoria di lavoro, il programma presenterà

un’apposita scheda per la scelta della modalità di creazione …

Fare molta attenzione a rispondere coerentemente con i propri desideri.

Salva e crea = salva il lavoro corrente e ne crea uno nuovo

Crea nuovo lavoro = non salva il lavoro corrente e ne crea uno nuovo

Se infatti, per ipotesi, rispondessimo in modo da non salvare il contenuto nella memoria di lavoro, non vi sarebbe più alcun modo di

recuperare i dati.

FASE 02

Una volta predisposto il programma nello stato di Nuovo Lavoro, potremo iniziare l'inserimento delle voci che concorreranno alla

formazione dell'elenco unitario dei prezzi ( E.P.U.).

Per creare il ns. E.P.U. possiamo attivare l'apposito comando :

Menù INSERISCI > VOCE DA PREZZIARIO

quindi, potremo passare all'inserimento delle righe di misurazione per indicare il numero di parti uguali o le vere e proprie misure

che costituiranno la quantità finale da computarsi per ciascuna voce utilizzata.

Per l'inserimento delle misure, si rimanda ad altra parte di questo manuale.

Nota:

Sempre dal menù "Inserisci" è anche possibile importare voci da un precedente elaborato.


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DETTAGLIO INSERIMENTO DELLE VOCI

Per ricercare le voci nel prezziario di base, al fine di inserirle nell’elenco prezzi, come già detto, si dovrà attivare la modalità

d'interrogazione del Prezziario Nazionale collegato al programma, attraverso il comando :

Menù INSERISCI > VOCE DA PREZZIARIO

Che farà apparire la seguente scheda per l’interrogazione del prezziario collegato :

pulsante per la creazione di voci personali da compilarsi a cura dell’Utente

pulsante per l’inserimento nell’Epu della voce visualizzata

In questa specifica zona dell'interrogazione Prezziario, vengono mostrate le quote di prezzo per la mano d'opera, i materiali e i noli :

Inoltre, in questa specifica area di Interrogazione Prezziario, sarà possibile cercare le voci d’interesse con diversi comandi, il più

immediato é quello attivabile con la funzione [ F1 ] di seguito meglio spiegata.


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RICERCA PER ELEMENTO SPECIFICO

Portare il cursore, con il mouse, in una delle seguenti celle del prezziario :

Descrizione

Codice

Prezzo

Unità di misura

e premere il tasto [F1] per attivare la finestra di ricerca…

Quindi, digitare nell'apposita cella la stringa che si desidera trovare, ad esempio un codice o una parte della descrizione, e premere il

tasto [OK] mentre per continuare a cercare il medesimo testo, nel medesimo campo, premere il tasto [ F2 ].

La funzione di ricerca é disponibile in tutte le celle del programma premendo [F1].

RICERCA PER CAPITOLO

In alternativa é possibile "entrare" in un determinato Capitolo e scorrerne le voci sino a trovare quella desiderata.

Per far questo si dovrà attivare il Menù a Tendina " Cerca per Capitolo ", posto sulla scheda d'interrogazione del prezziario :

Dove si potranno scorrere tutti i capitoli, usando le frecce da tastiera o la barra di scorrimento posta a destra della medesima finestra,

presenti nel prezziario e selezionare quello desiderato.

Immediatamente il programma " porterà " in primo piano la prima delle voci appartenenti al Capitolo selezionato e da qui sarà

possibile scorrerne l'intero contenuto.

UNIVOCITA’ DEI CODICI DELLE VOCI

Oltre al numero progressivo ogni voce di computo viene identificata dal relativo Codice e quindi il codice delle voci dev’essere

univoco in ciascun elaborato.

Il programma tuttavia consente l’inserimento di voci dal prezziario aventi il medesimo codice per comodità dell’Utente.


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Prima di inserire una qualsiasi voce estratta dal prezziario, il programma realizza appositi controlli ed avvisa l’utente nel caso la

voce sia già esistente.

INSERIMENTO DELLE VOCI CON UN CORRETTO ORDINE PROGRESSIVO

Dopo qualsiasi inserimento d’una voce nel computo, e comunque prima di inserirne una nuova, é necessario premere il pulsante :

per ordinare al programma di “ andare in coda ” alle voci già inserite, viceversa le voci verranno inserite sempre nella medesima

posizione ottenendo l’effetto di una numerazione “ al contrario ”.

INFINE …

Comunque vengano estratte, le voci verranno inserite nella scheda di Computazione come da seguente esempio :

e, nell’area sottostante la descrizione della voce, l’utente può inserire annotazioni personali con testo libero, ad esempio in relazione

ad attività da ‘non dimenticare’ relative alla voce corrente :

N.B.

Il pulsante posto a dx della riga di annotazione, serve a cancellare la nota.


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INSERIMENTO VOCI FRA VOCI ESISTENTI

Per inserire una nuova voce fra due voci già esistenti é necessario scorrere il lavoro corrente sino a visualizzare la voce che dovrà

diventare la voce successiva alla nuova voce, ad esempio la nr. 4 :

Quindi attivare l'interrogazione del Prezziario collegato, effettuare la scelta ed immettere la voce con il normale comando previsto :

Riepilogando, la funzione si esprime come da seguente esempio :

- Voce da spostare “in avanti “ = 4

Inserimento nuova voce

- La nuova voce é diventata = 4

- Ex voce nr. 4 é diventata = 5

La rinumerazione sarà completamente automatica.


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INSERIMENTO DELLE MISURE E QUANTITA’

Questa é l’area per l’inserimento delle misure e/o e quantità ( parti uguali ).

L’inserimento delle righe di misurazione nell’area sottostante ogni voce richiede che l’Utente inserisca il cursore nella prima cella,

ovvero nella descrizione misura.

Nella cella

Descrizione della Misura ( un doppio click in questa cella, elimina la riga di misurazione )

é possibile descrivere, se desiderato, un riferimento specifico alla riga di misurazione che si intende compilare. Questa cella può

contenere n caratteri di testo.

Quindi, utilizzando il tasto di INVIO potrà, nell’ordine, spostarsi nelle celle :

Quantità

Lunghezza

Larghezza

Altezza

per inserirvi i valori numerici desiderati.

Con l’ultimo INVIO il cursore andrà “a capo” e realizzerà il calcolo della misura appena immessa.

Il programma dispone di una funzione che rende possibile utilizzare il segno punto sia dal tastierino numerico che dalla tastiera

alfabetica, convertendolo automaticamente in virgola se digitato nelle celle :

Quantità

Lunghezza

Larghezza

Altezza

dell'area di immissione delle righe di misurazione.


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RIORDINO DELLE RIGHE DI MISURAZIONE

Una particolare utilità consente il riordino delle righe di misurazione, ed é disponibile attivando il comando :

Menù Modifica > Misure > Riposiziona

Attivando questo comando appare la seguente scheda di lavoro :

Per modificare l'ordine delle righe di misurazione occorre modificare la numerazione della colonna

NP

Occorre inoltre tener conto che, in ogni caso, la prima riga di misurazione deve essere contrassegnata dal numero

2

I dettagli appariranno ordinati secondo i numeri inseriti, sia a video che in stampa.


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INSERIMENTO QUANTITA’ CALCOLATE CON ESPRESSIONI

In "Computo Nazionale by Fmr" sono disponibili specifiche funzioni per il calcolo di espressioni.

Le seguenti funzioni sono richiamabili esclusivamente quando il cursore lampeggia nella cella

quantità

dell’area immissione misure, attraverso i seguenti tasti:

C = Digitazione espressione algebrica

E = Formula di Erone

F = Formula per il peso del ferro

T = Formula per l’area del Trapezio

Invece, in tutte le celle numeriche della riga di misurazione, ovvero quando si inseriscono le misure e / o le quantità, con il cursore

in una delle celle :

Quantità - Lunghezza -Larghezza -Altezza

é possibile richiamare la funzione per digitare un'espressione algebrica, premendo il tasto [ C ] :

Dopo aver digitato un’espressione premere invio per realizzare il calcolo e, a seconda della cella dalla quale é stata richiamata la

funzione [ C ] si otterranno i seguenti e effetti :

Quantità = Risultato nella cella : Quantità

Lunghezza = Risultato nella cella : Lunghezza

Larghezza = Risultato nella cella : Larghezza

Altezza = Risultato nella cella : Altezza

Dopo aver calcolato una espressione e premuto il tasto invio, il programma copierà la stringa algebrica - inserendola fra

parentesi tonde - anche nella cella descrittiva della misura, facilitandone la comprensione ai lettori dell’elaborato.

Esempio : ((6*6/3)+(8*9/4))

Se nella cella di descrizione della misura é stato precedentemente digitato del testo, la stringa di espressione verrà copiata

accodandola al testo già esistente.

Esempio : Scavo area A ((6*6/3)+(8*9/4))


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INSERIMENTO QUANTITA’ CALCOLATE CON LA FORMULA DI ERONE

Come già detto, oltre alla modalità per il normale calcolo di espressioni algebriche in "Computo Nazionale by Fmr" é anche

disponibile lo specifico modulo per il calcolo della formula di Erone.

Quando si stanno inserendo quantità / parti uguali, con il cursore nella cella :

Quantità

é possibile richiamare la funzione di Erone, premendo il tasto [ E ] :

Dopo aver digitato inserito i valori dei tre lati del triangolo (A+B+C ) il modulo controllerà che il triangolo sia “chiuso” e quindi

gestibile dalla formula.

Premendo il tasto di chiusura della scheda si otterrà che il risultato venga inserito nella cella di computazione

[ quantità / parti uguali ]

ovvero come da esempio :

Quantità = 39,69

Inoltre, come nel caso della funzione [ C ] "Computo Nazionale by Fmr" copierà i valori dei tre lati del triangolo (A+B+C ) anche

nella cella descrittiva della misura, facilitandone la comprensione ai lettori dell’elaborato …

Esempio : Er (10+12+8)

Oppure …

Esempio : Scavo area A Er (10+12+8)


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INSERIMENTO QUANTITA’ CALCOLATE PER IL PESO DEI FERRI

Nel programma é disponibile lo specifico modulo per il calcolo del peso del ferro.


Quantità

é possibile richiamare la funzione di calcolo, premendo il tasto [ F ] :

e semplicemente inserendo i valori richiesti :

Diametro

Ferri uguali

Parti simili

Metri lineari

si potrà effettuare il calcolo desiderato che, premendo il tasto di uscita, si concluderà inserendo nella riga di misurazione sia

l’espressione utilizzata che il peso Totale, ad esempio :

Fe ø8 (2*2*15) = 23,674


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INSERIMENTO QUANTITA’ CALCOLATE TRAMITE LA FORMULA DEL TRAPEZIO

Nel programma é disponibile lo specifico modulo per il calcolo dell’area del Trapezio.


Quantità

é possibile richiamare la funzione di calcolo, premendo il tasto [ T ] :

e semplicemente inserendo i valori richiesti :

Valore 1

Valore 2

Altezza

si potrà effettuare il calcolo desiderato che, premendo il tasto di uscita, si concluderà inserendo nella riga di misurazione sia

l’espressione utilizzata che il Risultato, ad esempio :

Tr ( 10 + 12 ) / 2 x 16


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INSERIMENTO MISURE COPIA DI MISURE DA VOCI DIVERSE

Anzitutto é necessario predisporre la voce, copiandola dal prezziario o definendola come voce personale, quindi sarà possibile

copiare tutte o alcune delle misure d'una voce, in corrispondenza di una voce diversa, utilizzando uno dei seguenti comandi :

COMANDO 01 : COPIA DI TUTTE LE MISURE

E' necessario visualizzare la voce contenente le misure da copiare lanciare il comando :

Menù Modifica > Misure - Copia tutto

Quindi ricercare la voce sulla quale si vogliono copiare le misure e lanciare il comando:

Menù Modifica > Misure - Incolla tutto

Dopo questa operazione - a seconda delle risorse disponibili sul computer in uso - potrebbe essere necessario aggiornare lo schermo

attraverso il comando :

Menù Utilità > Aggiorna e Ricalcola

COMANDO 02 : COPIA DI ALCUNE MISURE

E' necessario visualizzare la voce contenente le misure da copiare e attivare il comando di Copia Selettiva, dall'apposito pulsante

posto sulla scheda di computazione …

quindi, nella scheda di selezione delle singole righe di misurazione, selezionare le righe desiderate e scegliere la voce di

destinazione …

… premendo il tasto Aggiungi si otterrà la copia delle misure selezionate, dalla voce di origine alla voce di destinazione.


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VOCI DA COMPUTARE A PERCENTUALE

Anzitutto é necessario predisporre la voce, copiandola dal prezziario o definendola come voce personale.

Per calcolare nuove voci a percentuale, inserire la voce, quindi digitare l'imponibile, nella cella del prezzo e dare un doppio click

sulla cella [ % ]

Cambiando l'imponibile con una percentuale già inserita, o sostituendo la quota percentuale con imponibile già inserito, il ricalcolo

sarà completamente automatico.

Per ricalcolare forzatamente le percentuali, usare il doppio click sulla cella [ % ].


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LA COPERTINA ACCOMPAGNATORIA

Menù > Esegui > Copertina intestativa

Attraverso questa scheda, è consentita la compilazione di tutti i dati necessari.

N .B.

Per ciascun lavoro é possibile predisporre n Copertine, lanciandone l’anteprima di stampa sarà poi possibile indicare il nr. di

pagina, ovvero la Copertina Specifica, che si desidera stampare.


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IL QUADRO RIEPILOGATIVO

Menù > Totali > Quadro di riepilogo

Questo Programma, oltre agli elaborati generati ex novo, è in grado di "leggere" anche gli elaborati generati da altre versioni della

medesima applicazione.

In questa semplice scheda viene analizzato completamente l'elaborato caricato.

La scheda può anche essere stampata.


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GESTIONE FILES - SALVATAGGIO E CARICAMENTO

Premesso che questo programma utilizza una propria area di lavoro, cosidetta interna, per consentire elaborazioni con maggiore

sicurezza, và da sé che ogni tanto e comunque qualora si desideri creare un nuovo lavoro o caricarne uno preesistente, si dovranno

salvare i dati relativi all'elaborato corrente.

Il salvataggio ed il successivo caricamento dei propri lavori, avviene con le consuete modalità disponibili in tutte le applicazioni che

"girano" in ambiente Ms-Windows.

Attraverso l'uso dei comandi, presenti nel menù File :

Salva

Salva col nome

Il comando per caricare un files di computazione, da rielaborare, si attiva nel menù File, con l'apposito sottocomando :

Carica

Quindi, come nel caso di Nuovo Lavoro, qualora il programma già

contenesse dati dell'utente nella propria memoria di lavoro, il programma

presenterà un’apposita scheda per la scelta della modalità di caricamento.

Fare molta attenzione a rispondere coerentemente con i propri desideri.

Salva e apri = salva il lavoro corrente e ne apre uno esistente

Apri = non salva il lavoro corrente e ne apre uno esistente

Se infatti, per ipotesi, rispondessimo in modo da non salvare il contenuto nella memoria di lavoro, non vi sarebbe più alcun modo

di recuperare i ns. dati.

Una volta scelta la modalità di apertura d’un lavoro già esistente, potremo indicare i seguenti parametri :


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Questi parametri sono comuni sia al salvataggio che al caricamento.

UNITA’ : Unità fisica dalla quale si desidera caricare un lavoro già esistente, o salvare

l’attuale elaborato (disco locale, disco di rete, usb memory, pendrive, etc.)

CARTELLE : Directory locale o Directory di rete condivisa

NOME FILE : Nome del file da caricare o da salvare

Infine, si segnala che il comando del menù :

[ ? ]

Info salvataggio

restituisce i dati dell'ultimo salvataggio effettuato sul file caricato :

Nota relativa al salvataggio prezzi modificati :

Quando nelle voci del Prezziario Nazionale collegato vengono modificati i soli Prezzi, escludendo quindi le voci modificate nel

Codice e/o nella Descrizione, i nuovi prezzi utilizzati dall'Utente vengono istantaneamente salvati nella copia personale del

Prezziario Nazionale Gratuito, sul PC dell'Utente.

La condivisione del Prezzo per Regione - utilità fondamentale del progetto Prezziario nazionale Gratuito - è del tutto automatica e

trasparente, e verrà utilizzata per la generazione dei successivi aggiornamenti gratuiti del Prezziario.


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GESTIONE FILES

DEFINIZIONE DI RECORD

Record Attuale

Il record attuale ( contrassegnato dal simbolo ), é il record corrente sul quale sarebbe possibile compiere azioni di :

Immissione dati

Eliminazione dati

Modifica dati

Record Aperto

Il record aperto ( contrassegnato dal simbolo ), é il record corrente sul quale si stanno compiendo azioni di :

Immissione dati

Modifica dati

Record Nuovo

Il record nuovo ( contrassegnato dal simbolo ), é il primo record che la procedura renderà disponibile per azioni di :

Immissione dati

Qualsiasi scheda di lavoro può rappresentare n “ record ” da scorrere, talvolta é presente un’apposita barra o i pulsanti di default :

barra di scorrimento di default

Primo

Precedente

Successivo

Ultimo

Nuovo

barra di scorrimento specifica


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COPIE DI BACKUP

SICUREZZA

E' buona norma provvedere con meticolosa periodicità, alle copie di sicurezza dei propri elaborati.

A tal proposito Computo prevede il comodo comando :

Menù File > Backup

Questo comando, attivabile in qualsiasi momento della sessione di lavoro, crea – se non già esistente – la cartella

C:\fmrbak\computo\

nella quale il programma colloca una copia del file attualmente in elaborazione.

Microsoft Windows rende disponibili comode procedure di backup, con le quali sarà possibile effettuare una copia di sicurezza

dell’intera cartella e per il cui utilizzo si rimanda all'Help on line di Ms-Windows.

In caso di problemi con il file caricato, si potrà agire in questo modo :

impostare la procedura per un nuovo lavoro.

cancellare dal disco del pc il file che ha determinato il problema ( *.cmp )

cercare sul disco del pc la copia di backup del file ( *.cmp ) e copiarlo nella cartella di lavoro

riattivare il programma e caricare il file appena rinominato

ATTENZIONE

Se il file con malfunzionamenti era appena stato creato e non era mai stato salvato e ricaricato, non esisterà alcuna copia di

sicurezza.


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CREAZIONE STATI D'AVANZAMENTO LAVORI

Una caratteristica peculiare di questo programma é la semplicità con la quale é possibile gestire la contabilità delle opere realizzate,

e cioé il s.a.l. o stato d’avanzamento dei lavori.

Tutti i comandi relativi agli stati d'avanzamento lavori, sono raggruppati nel menù SAL e sono utilizzabili sia per lavori Privati che

per lavori in relazione a Pubblici Appalti …

Per realizzare un s.a.l. é infatti sufficiente caricare o realizzare un preventivo ed attivare il comando di creazione s.a.l. dall'apposito

menù.

Quindi scegliere le voci che si desiderano contabilizzare ed indicare la data di rilievo misure.

Per inserire eventuali voci dimenticate in un sal precedentemente realizzato, scegliere dal menù a tendina posto a fianco della casella

[Data Sal] il numero del sal nel quale si desidera includere la voce contrassegnata, automaticamente verrà impostata la data relativa


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a questo sal.

Attenzione :

La data di rilievo delle misure determina il numero progressivo del s.a.l. dal quale discende tutta la successiva documentazione

per appalti

Libretto misure

Registro di Contabilità

Sommario del registro di contabilità

Certificati di pagamento automatici

Dopo aver selezionato le voci ed inserita la data di rilievo misure, premendo il comando ESEGUI il programma creerà le voci dello

stato d’avanzamento e presenterà la relativa area di lavoro.

La scheda di selezione delle voci da includere nel Sal dispone anche di peculiari controlli per evitare problemi intercettando

automaticamente gli errori più comuni.

Si ricorda che anche sui pulsanti della scheda di selezione voci di sal é attivabile l’aiuto contestuale premendo il tasto destro del

mouse in corrispondenza dei singoli pulsanti.

L’area di lavoro Sal é molto simile all’area di lavoro Computo salvo diversi colori e la presenza di alcuni controlli che identificano il

Sal attuale, la voce visualizzata ed alcune specifiche informazioni inerenti la medesima.

Attraverso la cella Sal ... ad esempio …

sarà possibile imporre la visualizzazione delle sole voci appartenenti ad uno stato d'avanzamento specifico, al fine di facilitarne

eventuali modifiche.

Oppure controllare lo scostamento fra il valore Previsto e quello Contabilizzato, voce per voce.

Una volta create le voci di Sal é possibile inserire le misure e / o le quantità, esattamente come se si trattasse del preventivo, oppure

é possibile utilizzare il comodo comando :

Menù Sal > Importa Misure

per compilare automaticamente la voce di Sal con le stesse misure previste nel computo, e poi modificarle secondo necessità.

Le voci di Sal verranno contabilizzate mantenendo automaticamente le attribuzioni a specifiche parti di progetto per le quali sono

previsti appositi report nel Menù delle Stampe.


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STAMPA SAL PER OPERE PRIVATE

Per lanciare la stampa di un Sal attivare il Menù Stampe [ F7 ] e lanciare l'apposita stampa dalla sezione Privati, per far apparire la

seguente scheda per l'introduzione di parametri facoltativi.

In questa scheda, appositi Menù a Tendina consentiranno di :

scegliere quale stato d'avanzamento si desidera stampare

scegliere il titolo preferito per l’elaborato

e di inserire le seguenti variabili di calcolo:

eventuale sconto da applicare, in coda, sulle voci del sal

eventuale quota percentuale da detrarre quale garanzia per la corretta esecuzione delle opere

eventuale importo ricevuto a titolo di anticipazione

quota percentuale dell’anticipo, che si desidera detrarre dal Sal in elaborazione

Infine, i pulsanti di Anteprima consentiranno due tipi di stampa :

Stato d’avanzamento dei lavori

Riepilogo economico di tutti i Sal elaborati


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STAMPA SAL PER OPERE PUBBLICHE

Per lanciare la stampa di un Sal inerente un Appalto, attivare il Menù Stampe [ F7 ] e lanciare l'apposita stampa dalla sezione

Appalti, per far apparire la seguente scheda .

In questa scheda, appositi Menù a Tendina consentiranno di scegliere quale stato d'avanzamento si desidera stampare, scegliere il

titolo preferito per l’elaborato, e tramite gli appositi pulsanti, stampare l’elaborato richiesto.

E’ possibile la stampa di due tipologie d’elaborato :

Complessivo richiede la scelta di un numero fra i sal disponibili

Per periodo richiede la scelta dell’inizio e del termine per il periodo da stampare

E’ anche possibile richiedere la stampa del calcolo della Rata di Saldo, semplicemente etichettando la relativa casella di selezione.


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EDITA FILE PER MODIFICA RECORD

Premesso che quando si inseriscono voci, misure, o s.a.l. nel lavoro corrente, il programma attribuisce automaticamente un numero

progressivo a ciascun record al fine di determinarne gli ordinamenti e tutte le relative elaborazioni o analisi.

Attraverso il comando del menù Modifica, "Edita File", sarà possibile procedere manualmente ad una attenta analisi della corretta

numerazione d'ogni singolo record ed apportare eventuali correzioni.

La logica di numerazione che é stata adottata in questo programma, attribuisce alcuni numeri di tipo univoco a determinati

documenti ( es. copertine accompagnatorie ), e numeri sequenziali, più facilmente riconoscibili, per le voci di computo e di

avanzamento lavori.

Ad esempio, se abbiamo predisposto una voce di computo avente il nr. progressivo [1] ed a questa voce abbiamo associato quattro

righe di misurazione, lo schema di numerazione del file ci indicherà :

1 voce 1

1 voce 1 - misura 1

1 voce 1 - misura 2

1 voce 1 - misura 3

Se poi, della stessa voce, abbiamo anche creato un avanzamento dei lavori (S.A.L.) con lo stesso numero di righe di misurazione, la

sequenza di numerazione di questa voce sarà la seguente :

1,01 s.a.l. 1 - voce 1

1,01 s.a.l. 1 - misura 1 - della voce 1



dove la parte intera della cifra identifica la voce, e le cifre poste dopo la virgola identificano il numero del S.a.l. al quale risulta

associata la specifica voce.


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Infatti ogni voce di preventivo ( E.P.U. o C.M.E. ) é univoca ( salvo forzature ), ma una voce può ripetersi più volte in diversi stati

d'avanzamento dei lavori.

Attraverso questa scheda di lavoro é possibile rinumerare tutti i record al fine di riordinarne le associazioni ( in caso di errori

nell'immissione misure o nella stesura di elenchi prezzi ), ma prima di cominciare un lavoro del genere, si consiglia sempre di

valutare la convenienza d'una eventuale nuova stesura dell'elaborato in quanto il numero di record ( fra E.P.U e S.A.L. ) può

facilmente raggiungere le parecchie centinaia e rinumerare tutto manualmente potrebbe richiedere un notevole dispendio di tempo.

Nella scheda é anche possibile ricodificare :

Codice voce

Numero e Data del s.a.l. al quale appartiene la voce

Descrizione della voce

Fare molta attenzione ai messaggi che sono presenti o che compaiono dinamicamente sulla scheda di editazione file.

a t t e n z i o n e

L'EDIT DEL FILE AGISCE SUL LAVORO CORRENTE, ED IN CASO DI

ERRORI NELLA MANIPOLAZIONE, SARA' SUFFICIENTE NON SALVARE,

E RICARICARE IL FILE ORIGINARIO.


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GESTIONE DELLE STAMPE

La gestione delle stampe é una parte fondamentale di questo programma.

Tutte le stampe, salvo alcune sessioni dove troviamo un apposito pulsante o comando da menù, si attivano dal menù di stampa, che

si "lancia" dal menù File, comando Stampa, o con il tasto funzionale [ F7 ].

Il menù di stampa si presenta con una scheda di facile intuizione, e soprattutto, su qualsiasi cella di scelta o immissione dati e su tutti

i pulsanti é attivabile l'aiuto in linea che si ottiene premendo il tasto destro del mouse.

A seconda del tipo di elaborato caricato, la scheda partirà in modalità PRIVATI oppure APPALTI.

Il Menù di Stampa é organizzato in sezioni, e ciascuna di queste sovrintende ai seguenti specifici comandi :

IMPOSTAZIONE PARAMETRI PERSONALI

Data : é possibile inserire una data a piacere o lasciare quella di sistema

Cliente : é possibile digitare un Nominativo da riprodurre sulle stampe

Titolo : é possibile digitare un titolo a piacere per sostituire quello predefinito

SCELTA DEL GRUPPO TIPOLOGICO DELLE STAMPE

Stampe per lavori privati

Stampe per appalti

IMPOSTAZIONE NUMERO DEL DOCUMENTO DA STAMPARE ( solo opere pubbliche / appalti )


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SETTAGGI PARTICOLARI :

Nella sezione delle opzioni, diversa a seconda che le stampa siano per opere privati o per appalti pubblici, é possibile selezionare o

deselezionare le opzioni previste dal programma.

Nella sola modalità Privati, è possibile precedere l'elaborato con la 1a delle Copertine eventualmente predisposte nell'apposito

modulo.

La copertina integrata - utile anche nel caso di esportazione del file in formato PDF - sarà attivabile per :

- elenco prezzi

- computo metrico

- computo estimativo

Per lanciare qualche stampa ed esercitarsi, sarà sufficiente leggere le spiegazioni di questo manuale.


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MODULO APPALTI PUBBLICI - PROCEDURA DI LAVORO

La contabilità per Appalti Pubblici viene predisposta con l'identica modalità degli elaborati destinati a lavori privati sia per quanto

concerne la formazione dell'E.P.U. che del successivo C.M.E.

Il programma non richiede alcun tipo di indicazione preventiva ma, anche dopo aver formato elenchi prezzi e computi metrici

l'Utente potrà, con tutta tranquillità, definire la natura dell'elaborato in relazione ad un pubblico appalto.

Le caratteristiche specifiche della modalità APPALTI vengono governate attraverso il Menù Appalti, ed attraverso questo semplice

menù si potranno attivare le funzionalità necessarie per gli specifici elaborati.

La predisposizione di elaborati specifici per Appalti Pubblici, necessita di alcune fondamentali operazioni preliminari, che dovranno

essere eseguite nella seguente sequenza :

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA : COPERTINA APPALTO

Nella compilazione della Copertina d'appalto e dei dati generali, si dovranno inserire tutti i dati reali in ns. possesso, avendo cura di

lasciare i dati " fittizi " proposti dalla procedura laddove non si possano sostituire con dati reali.

L'importo di Contratto può essere "Manuale" oppure "Automatico".

L'importo "Automatico" verrà calcolato dal programma in funzione dell'eventuale percentuale di Ribasso o Aumento rispetto alla

Base d'Asta.


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L'importo di Contratto "Manuale", che esclude quello "Automatico", potrà invece essere direttamente digitato nell'apposita cella.

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA : DATI GENERALI

Nella compilazione dei Dati Generali, si dovrà aver cura di decidere se, in relazione all'appalto di cui trattasi, si vorrà utilizzare

l'opportunità offerta dal programma che consiste nel prefissare i livelli economici di S.A.L. ai quali correlare i relativi Certificati di

Pagamento.

In alternativa é possibile lasciare che la procedura possa predisporre i Certificati con diretta ed automatica correlazione alle date di

rilievo misure.

Infatti le opzioni disponibili per la produzione dei Certificati di Pagamento saranno due,

Automatico nel caso si voglia produrre il documento correlandolo alle date di S.A.L

Manuale per correlarlo ai livelli economici prefissati nella scheda dei dati generali

In ogni caso, la scelta dell'opzione " Attivazione Sal Manuali " invaliderà la possibilità di produzione dei Certificati di Pagamento

automatici.


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COMPILAZIONE DELLA SCHEDA : SOMME A DISPOSIZIONE

Se previste, é possibile l'inserimento delle somme a disposizione dell'amministratore, utilizzando il relativo comando sempre

disponibile nel menù appalti.

Figura 1 : somme a disposizione inserite nel computo di progetto

somme a disposizione inserite nel computo di perizia suppletiva o modificativa

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA : SCELTA VOCI DA E.P.U. APPROVATO

E' attraverso l'uso di questa scheda che il programma si predispone effettivamente all'elaborazione specifica di dati destinati a

contabilità per appalti attivando tutti gli opportuni controlli.

Infatti, dopo aver attivato la scheda attraverso il relativo comando dal Menù Appalti, basterà etichettare anche una sola delle voci

presenti nel ns. E.P.U. / C.M.E. per passare dalla modalità privati alla modalità appalti.


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La scheda consente peraltro la velocissima inclusione / esclusione di tutte le voci, tramite appositi pulsanti.

Le ragioni di questo passaggio sono riassumibili nel fatto che, diversamente dalla contabilità relativa a lavori privati, per gli appalti

pubblici non sarà possibile aggiungere voci agli Elenchi Prezzi già approvati dall'Ente se non attraverso la predisposizione di Prezzi

Nuovi (PN) e del relativo Verbale di Concordamento.

Ecco perché, a seconda delle Opere ed a scelta del Professionista, normalmente si preferisce essere un poco ridondanti nella

formazione degli E.P.U. destinati agli appalti pubblici.

Ad esempio si preferisce prevedere diversi tipi di pavimentazione o di infissi, fra i quali poter scegliere, anche in un secondo

momento, quelli che effettivamente si desidera utilizzare.


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COMPILAZIONE DELLA SCHEDA : ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il modulo Appalti consente di memorizzare la Data dell’atto e il

relativo Importo, che verranno rappresentati nel riepilogo dei dati

generali per le stampe ove ciò sia previsto.

Ad ogni nuovo Atto, la scheda dovrà essere ricompilata.

COMPILAZIONE DELLA SCHEDA : PROROGHE, SOSPENSIONI E RIPRESE

Il modulo Appalti dispone di una semplice scheda dove si memorizzano i

dati relativi alle sospensioni, proroghe e riprese.

La scheda per la gestione di queste informazioni, attivabile dal Menù

Appalti é la seguente :

Durante la compilazione di questa scheda, fare molta attenzione ai

suggerimenti visibili sulla …

Barra di Stato

che indicheranno esattamente il tipo di dati da inserire.


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IDENTIFICAZIONE VOCI A CORPO

Le voci a Corpo, diversamente dalle altre, debbono essere inserite avendo l’accortezza di indicare :

Prezzo Unitario Complessivo nella cella Prezzo

Quantità pari ad 1 in una sola riga di misurazione

quindi debbono essere identificate nella scheda attivabile con il comando :

Menù Appalti > Identifica voci a corpo

ATTENZIONE:

Durante la realizzazione degli stati d’avanzamento lavori (SAL) il programma segnala se la voce visualizzata é da calcolarsi a corpo:

e predispone l’area di immissione misure affinché si possa inserire la quota percentuale d’avanzamento della voce, nella cella delle

quantità, la cui etichetta appare modificata allo scopo:

Le celle dimensionali, in presenza d’una voce a corpo, vengono disattivate per non ingenerare la possibilità di un errore da parte

dell’Utente.

Esempio : per una quota percentuale del 25% usare la sintassi 0,25


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IDENTIFICAZIONE VOCI NON ASSOGGETTABILI A RIBASSI - AUMENTI D'ASTA

( SICUREZZA E MANO D'OPERA )

Soprattutto nella contabilità di Opere Pubbliche, é fondamentale inserire correttamente le voci relative ai Costi per la Sicurezza.

Queste voci infatti non verranno assoggettate a Ribassi / Aumenti rispetto alla base d'asta.

Il corretto inserimento di queste speciali voci di computo, prevede l'estrazione d'una voce dal Prezziario ed il suo inserimento

nell'Elenco Prezzi con la successiva modifica oppure l'inserimento d'una Voce Personale.

In QUALSIASI caso, le voci relative ai Costi per la Sicurezza dovranno essere IDENTIFICATE attraverso la selezione disponibile

nella scheda attivabile da :

MENU' APPALTI > IDENTIFICA VOCI NON SOGGETTE A RIBASSO

se le voci non saranno correttamente identificate dall'Utente, si invalideranno le funzioni previste per questo particolare modulo del

programma e ciò potrà causare malfunzionamenti, dei quali il produttore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile.

Se si identificano correttamente le voci relative a costi per la sicurezza - così come ogni altra voce idenfificata in questa scheda - i

relativi importi contabilizzati nei successivi Stati d'avanzamento dei lavori, verranno calcolati senza assoggettamento a Ribassi o

Aumenti.

I documenti interessati all'elaborazione delle voci relative ai Costi per la Sicurezza sono :

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

REGISTRO DI CONTABILITA'

ATTENZIONE :

In questa stessa scheda dovranno essere identificate tutte le voci che non debbono essere assoggettate a ribassi o aumenti d'asta,

come - ad esempio - gli oneri per la sicurezza e la mano d'opera.


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CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA :

Per ottenere una corretta contabilizzazione dei Costi non assoggettabili a ribassi / aumenti d'asta, così come per qualsiasi altra voce,

ricordarsi di inserire le voci nella creazione degli stati d'avanzamento lavori.

Una volta inserite le voci relative ai Costi per la Sicurezza, così come per qualsiasi altra voce, si potrà determinare la quota

(quantità) che si desidera contabilizzare nello specifico stato d'avanzamento.

ATTENZIONE :

Con la produzione dei Certificati di pagamento in modalità " automatica ", ovvero tramite il prelievo dei dati dal modulo di gestione

degli stati d'avanzamento lavori, le quote relative a voci per Costi di Sicurezza vengono calcolate ed inserite nei report di stampa del

tutto automaticamente.

Con la produzione dei Certificati di pagamento in modalità " manuale ", ovvero tramite la preventiva definizione dell'importo di

S.a.l. da utilizzare nei diversi certificati ( vedi appositi riferimenti in altra parte del manuale ), l'utente dovrà invece inserire

manualmente nell'apposita cella della scheda per la produzione manuale dei certificati di pagamento, l'importo (in quota) dei Costi

di Sicurezza che desidera associare allo specifico Certificato di Pagamento.


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IDENTIFICAZIONE ALIQUOTE IVA

Il programma é in grado di ventilare l’i.v.a. gravante sulle diverse voci di Computo e di restituire accurate analisi, sia a livello di

Preventivo che di Contabilità.

E' infatti sufficiente attivare il comando :

MENU' ESEGUI > I.V.A. VENTILAZIONE

La scheda consente di impostare l'aliquota i.v.a. di base e, attraverso gli appositi pulsanti su quali é attivabile un ulteriore help con il

tasto dx del mouse, consente altresì di :

Applicare l'aliquota base su tutte le voci

Azzerare l'aliquota i.v.a. su tutte le voci

Analizzare la ventilazione dell'iva, sia nel preventivo che nel consuntivo, con gli attuali parametri e aliquote

Il programma all'inserimento d'ogni singola voce predispone la relativa aliquota a ZERO.


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CERTIFICATI DI PAGAMENTO AUTOMATICI

La produzione dei Certificato di Pagamento attraverso la modalità automatica si avvale di potenti automatismi per attingere gli

importi di certificato direttamente dal valore degli stati d'avanzamento lavori già contabilizzati.

Una volta realizzati gli stati d'avanzamento lavori, con la selezione delle voci e la loro valorizzazione attraverso l'inserimento di

misure e quantità, il programma sarà in grado di elaborare i Certificati di Pagamento automatici attraverso il comando disponibile

nel Sottomenù :

- Certificati di Pagamento del Menù Appalti visibile in modalità di computazione.

Una volta attivata la scheda "Certificato Automatico" si potrà procedere alla creazione di un Certificato attraverso il comando

attivabile dall'apposito tasto nuovo nella medesima scheda.

Una volta lanciato questo comando il programma creerà il Certificato attingendo i valori dal primo dei Sal disponibili, per il quale

non sia già stato generato un certificato di pagamento.

Una volta che la procedura ha creato il certificato di pagamento, sarà possibile :

inserire l'eventuale importo da contabilizzare in arrotondamento

calcolare eventuali importi per anticipazioni

impostare o azzerare il recupero anticipi

Ad ogni modifica si dovrà "salvare" il Certificato, con il pulsante

L'eventuale importo da contabilizzare come quota costi per la sicurezza verrà automaticamente prelevato dalla relativa voce

contabilizzata nel SAL di riferimento.

Il calcolo di eventuali Anticipazioni dovrà essere reimpostato, premendo l’apposito pulsante, ad ogni nuova generazione di un nuovo

Certificato di Pagamento.


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In alternativa l’importo dell’eventuale Anticipazione potrà essere inserito manualmente nell’apposita cella.

Per lanciare la stampa del Certificato di Pagamento realizzato con la modalità automatica, si dovrà chiudere la scheda di creazione

dei certificati automatici e attivare il Menù di Stampa.

E' anche possibile passare immediatamente dalla scheda di creazione certificati al menù di stampa premendo il tasto funzionale

[ F7 ]

Nel Menù di Stampa si dovranno selezionare le stampe specifiche per Appalti Pubblici, quindi impostare il numero del documento

che si desidera stampare …

quindi lanciare l'anteprima o la stampa del Certificato con un doppio click su uno dei seguenti Report di Stampa :

Certificato di pagamento

Certificato di pagamento finale

Dalla scheda di generazione Certificati di pagamento automatici é anche possibile eliminare i Certificati Emessi e procedere alla loro

predisposizione ex novo.

Questo comando é estremamente utile quando si desideri la rigenerazione dei certificati dopo aver modificato stati d'avanzamento

precedentemente elaborati con importi, misure o quantità diverse.


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CERTIFICATI DI PAGAMENTO MANUALI

La modalità manuale, anziché attingere automaticamente ai dati di SAL, prevede che siano stati preimpostati i certificati attraverso il

comando

Attivazione Sal Manuali

disponibile nella scheda DATI GENERALI attivabile dal Menù Appalti.

In questa scheda si inseriranno i seguenti dati :

Nr - Descrizione - Importo certificato - sal

Quindi il programma sarà in grado di elaborare i Certificati di Pagamento manuali attraverso il comando disponibile nel menù :

Appalti > Certificati di Pagamento > Manuale

Una volta attivata la scheda " Certificati Manuali " si potranno ancora inserire i seguenti valori :

data del certificato

eventuale importo da contabilizzare come quota costi per la sicurezza

eventuale importo da contabilizzare in arrotondamento


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quindi si dovrà salvare il Certificato di Pagamento appena compilato, e lanciare la stampa del Certificato di Pagamento.

ANTICIPAZIONE FATTURE:

Con un click sulla casella [ ] sì/no della riga " Anticipazione fatture " il programma calcolerà ed inserirà automaticamente il relativo

importo.

Con un ulteriore click sulla casella [ ] sì/no della riga " Anticipazione fatture " il programma eliminerà automaticamente il relativo

importo precedentemente inserito.

RECUPERO ANTICIPI :

Con un click sul pulsante [ Calcolo Anticipi ] il programma calcolerà ed inserirà automaticamente l'importo relativo all'eventuale

quota da contabilizzare a titolo di recupero per anticipazioni ricevute.

Dopo il click questo testo cambierà in " < Azzera " ed un ulteriore click su di esso, provocherà la cancellazione dell'importo relativo

alla quota da contabilizzare per il recupero per anticipazioni ricevute.

ATTENZIONE :

Si ricorda che, solo per la modalità di produzione dei Certificato di Pagamento in manuale, l'importo da contabilizzare come quota

costi per la sicurezza non viene memorizzato salvando il certificato, quindi in caso di ristampa l'Utente dovrà aver cura di reinserire

il valore corretto


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CALCOLO INTERESSI LEGALI E MORA

Questo modulo é inscindibilmente legato alla parte del programma che sovrintende alla gestione dei Lavori Pubblici, e consente di

calcolare gli interessi e la mora su :

ritardata contabilizzazione s.a.l.

ritardato pagamento s.a.l.

ritardato pagamento della rata di saldo.

Il modulo si presenta con la seguente scheda di lavoro :

e per ciascun RECORD é in grado di realizzare un diverso calcolo, i risultati dei calcoli verranno infine presentati nei due report di

stampa predefiniti.

I pulsanti di comando presenti sulla scheda, sono spiegati dall'help che si attiva con un click del tasto dx del mouse.

Per realizzare i tre calcoli previsti da questo modulo, occorre seguire le seguenti istruzioni :

RITARDATA CONTABILIZZAZIONE S.A.L.

Inserire un numero nella cella SAL

Inserire una data nella cella Lavori a tutto il

Inserire una data nella cella Contabilizzato il

Inserire Importo

Premere il pulsante di calcolo

RITARDATO PAGAMENTO DI S.A.L.

Inserire un numero nella cella SAL

Inserire una data nella cella Lavori a tutto il

Se la differenza tra le due date é superiore a

45 giorni, verrà effettuato il calcolo.


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Inserire una data nella cella Contabilizzato il

Inserire un numero nella cella Pagamenti N.

quindi, nella tabellina “pagamenti” di colore Bleu :

Inserire una data nella cella Data

Inserire un importo nella cella Importo


RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Verificare che nella cella SAL sia presente il valore zero [0]

Inserire una data nella cella Previsto il

Inserire una data nella cella Effettuato il

quindi, nella tabellina “pagamenti” di colore Bordeaux :

Inserire una data nella cella Data

Inserire un importo nella cella Importo


Note conclusive :

Una volta impostati i dati descritti, cliccando sul pulsante con la matita, verrà eseguito il calcolo automatico degli interessi.

Una volta cliccato sul pulsante, nella tabella in basso verranno elencati gli interessi calcolati, inoltre é disponibile, cliccando sul

pulsante di ogni ciascuna riga, il dettaglio del calcolo effettuato.

Nota importante: per ogni record é associato un calcolo (s.a.l o rata di saldo) diverso.

In questo modulo sono disponibili due tipi di stampe:

Stampa riepilogativa di tutti i s.a.l e rata di saldo.

Stampa dettagliata di tutti i calcoli degli interessi.

Se la differenza tra le

due date é superiore a 45 giorni, verrà

effettuato il calcolo.


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