Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria di Pantelleria

Commissario Straordinario in vece

del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva

VERBALE N. 136 del 12/02/2008

Il giorno 12 del mese di Febbraio dell'anno 2008, alle ore 15.30 presso la Presidenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria di Pantelleria, formato dall'Istituto di Istruzione Superiore "V.Almanza" e dalla Scuola Media "D.Alighieri", il Commissario Straordinario Prof. Filippo Casano, nominato dal Provveditore agli Studi di Trapani, con l’assistenza del Dirigente Scolastico Prof. Francesco PAVIA e del sostituto del D.S.G.A. Sig.ra Maria Mangiapanelli , procede all’esame delle seguenti materie oggetto di delibera:

1) Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2008.

Il Prof. Fortunato Di Bartolo, Collaboratore Vicario del Dirigente, partecipa alla riunione svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante.

Si passa ad esaminare l’unico punto all’o.d.g. Il Dirigente Scolastico propone al Commissario Straordinario il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008, corredato del parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/02/2008 come da verbale n° 01/2008 del 12.02.2008. Il Commissario Straordinario, preso atto della situazione amministrativa al 31/12/2007 che fa parte integrante del Programma Annuale 2008, passa ad esaminare il Programma Annuale 2008.

Decreto Interministeriale n. 44 del 01.12.2001 Decreto Assessoriale n. 895 del 31.12.2001 Circolare Ministeriale n.173 prot. n. 7378 del 10.12.2001 Circolare Ministeriale n.118 prot. 11585 del 30.10.2002 Circolare Assessorato BB.CC.AA e P.I. n. 18 Prot. 7154 del 26.09.2007 Nota prot. 1971 dell’11/10/2007 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il

Bilancio Circolare Ministeriale n. 151/2007 Nota Ministero Pubblica Istruzione del 3.12.2007 n. 2467

Il Commissario Straordinario,

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008, predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale; LETTO il documento illustrativo del Programma Annuale, predisposto dal Dirigente, con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;, ACCERTATO che, ai sensi dell’art.2 commi 4, 5 e 6 del D.A. 895/2001, il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa, adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 4 del 14.09.2008, verbale n. 130; dopo attento e minuzioso esame sui fondi stanziati nei singoli aggregati di entrata e di spesa; in virtù dei poteri conferitigli dal decreto di nomina del Provveditore agli Studi di Trapani;

DELIBERA

di approvare il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2008 composto da:

1. Mod. A – Programma annuale;

2. Mod. B – Schede illustrative e finanziarie per attività e progetti; 3. Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2007; 4. Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 5. Mod. E – Riepilogo per Conti Economici;

Il modello A presenta le seguenti risultanze contabili:

E N T R A T E

AGG. IMPORTI

VOCE Descrizione 01 Avanzo di amministrazione presunto 256.443,85 01 Non vincolato 71.845,55 02 Vincolato 184.598,30

02 Finanziamenti dallo Stato 127.812,26 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 127.812,26 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 25.608,27 01 Dotazione ordinaria 25.608,27 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

96.360,79

01 Unione Europea 71.499,67 02 Provincia non vincolati 24.261,12 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune Vincolati 06 Altre istituzioni 600,00

05 Contributi da privati 300,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 300,00 04 Atri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui Anticipazioni TOTALE 506.525,17

SPESE

AGG.

VOCE Descrizione A Attività 159.440,64 A01 Funzionamento amministrativo generale 41.398,38 A02 Funzionamento didattico generale 25.555,00 A03 Spese di personale 54.823,76 A04 Spese di investimento 20.908,70 A05 Manutenzione edifici 16.754,80

P Progetti 342.564,47 P01 Didasca Center 2.592,58 P02 Patentino di guida 1.456,02 P03 Laboratori Scuola Media 3.546,35 P04 Laboratorio Teatrale Istituto Superiore 5.668,04 P05 Italiano per stranieri 1.028,90 P06 In vista degli Esami di Stato 4.744,95 P07 Gioco sport e calcio 8.395,65 P08 Privacy e sicurezza dati 6.152,03 P09 Gestire, collaborare….faticare 47.603,51 P10 Gestione del POF 23.086,51 P11 Flessibilità organizzativa e didattica 8.056,70 P12 Interventi didattici educativi integrativi e sportello didattico 10.132,02 P13 Attività ex DPR 567/96 3.465,15 P14 Attività di formazione e aggiornamento del personale 5.225,70 P15 Sax - B 25.000,00 P16 POR 3.06/9.2.5/1324 La Patente Europea del Computer (sez. Mag.le) 0,01 P17 POR 3.06/9.2.5/1325 La Patente Europea del Computer (sez. I.T.C.) 0,01 P18 Interventi per alunni diversamente abili 922,82 P19 Rete scuole di Pantelleria 770,00 P20 Impariamo ad imparare 464,45 P21 Per il recupero della dispersione scolastica e la valorizzazione delle eccellenze 1.393,35 P22 Viaggi d’Istruzione e stages formativi 3.241,74 P23 Progetto Comenius 1.500,00 P24 PON 1.1 B-2006-261 Can I help you? English for tourism 2.881,50 P25 Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi 17.987,09 P26 …e poi…i Consigli di Classe 3.735,60 P27 Programma Leonardo “ISOL – ACTION” 7.402,48 P28 Corsi di recupero per la Scuola Media 4.029,27 P29 Attività finalizzate al successo formativo nell’adempimento dell’obbligo 16.350,87

scolastico P31 POR 3.8.b Informatica in rete nella rete 4.482,28 P32 Piano Integrato bando AOODGAI 872/2007 Obiettivo C azione 1 cod. C1-FSE-

2007-1873 50.413,97

P33 Piano Integrato bando AOODGAI 872/2007 Obiettivo G azione 1 cod. G1-FSE-2007-329

21.085,70

P40 POR 3.06 Azione E 1999.IT16.PO.011-3.06-9.2.5-1655 I diversi colori della vita 1.996,00 P41 Tutti a scuola di pallavolo – Ex C.M. 5090/2006 2.930,00 P42 Venere e il mistero della pietra preziosa 2.390,36 P43 POR 3.08 Inglese? No problem - codice 1999.IT.16.PO.011/3.08/9.2.5/1558 19.069,86 P44 PON 1.1A-2007-675 Patente Europea del Computer 8.841,19 P39 PON 6.1-2007-581 La Via dell’Informatica 13.321,81 P46 Consorzio SIMI 1.200,00

G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale spese 503.005,11

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 3.520,06 TOTALE A PAREGGIO 506.525,17

(DELIBERA N. 1)

I lavori vengono conclusi alle ore 16.30. Il segretario verbalizzante Il Commissario Straordinario Fortunato Di Bartolo Filippo CASANO

ISTITUTO STATALE OMNICOMPRENSIVO ISTRUZIONE SECONDARIA C.F. 93037180812 Via Napoli,32 91017 - Pantelleria - (TP)

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE Anno 2008

1. PREMESSA

L’istituto di Istruzione Secondaria di Pantelleria è tale dal Settembre 2000, quando in seguito al piano di dimensionamento provinciale, si è proceduto all’accorpamento, in una nuova Istituzione scolastica della Scuola Media Statale “ D. Alighieri e dell’Istituto Superiore Statale “V. Almanza”.

La scuola da allora, ancora, non ha un proprio Consiglio di Istituto, in attesa di norme legislative nazionali che ne disciplinino il numero dei componenti – studenti e genitori. Esso è uno dei 45 istituti statali omnicomprensivi di tutta l’Italia. Svolge le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva, il maestro in pensione Filippo Casano, nominato Commissario Straordinario con decreto n° 24316 del 2.10.03 del Centro Servizi Amministrativi di Trapani. 2. STRUTTURA DELLA SCUOLA UTENZA SCOLASTICA L ‘ Istituto di Istruzione Secondaria è costituito come sopra menzionato dalla Scuola Media Statale “D. Alighieri” comprendente n. 236 alunni così distribuiti:

- 2 classi Prime a tempo normale: 39 alunni; - 2 classi Prime a tempo prolungato: 37 alunni; - 2 classi Seconde a tempo normale: 39 alunni - 2 classi Seconde a tempo prolungato: 41 alunni; - 2 classi Terze a tempo normale: 39 alunni - 2 classi Terze a tempo prolungato: 41 alunni;

e dall’Istituto di Istruzione Superiore “V. Almanza” frequentato da 280 alunni, così distribuiti:

- 1classe Prima IGEA: 24 alunni; - 1 classe Seconda IGEA: 18 alunni; - 1 classe Terza IGEA: 15 alunni; - 1 classe Quarta IGEA: 15 alunni; - 1 classe Quinta IGEA: 23 alunni; - 1 classe Prima TURISTICO: 23 alunni; - 1 classe Seconda TURISTICO: 21 alunni; - 1 classe Terza TURISTICO: 22 alunni; - 1 classe Quarta TURISTICO: 14 alunni; - 1 classe Prima LSS: 22 alunni; - 1 classe Seconda LSS: 16 alunni; - 1 classe Quinta LSS: 10 alunni; - 1 classe Prima LSPP: 19 alunni; - 1 classe Seconda LSPP: 13 alunni; - 1 classe Terza LSPP: 12 alunni; - 1 classe Quarta LSPP: 13 alunni.

Nella scuola media, sono accolti n. 15 alunni in situazione di handicap; nell’istituto superiore: 16 ( 5 nel Tecnico, 11 nell’ex Magistrale ).

PERSONALE

a) Preside 1

b) Docenti Scuola Media 38 a tempo determinato fino al 30 giugno: 19 a tempo determinato fino al 31 agosto: 2 a tempo indeterminato: 17

a tempo determinato fino al 30 giugno a tempo determinato fino al 31 agosto a tempo indeterminato

c) Docenti Istituto Superiore 52 a tempo determinato fino al 30 giugno: 35 a tempo determinato fino al 31 agosto: 1 a tempo indeterminato: 16

a tempo determinato fino al 30 giugno a tempo determinato fino al 31 agosto a tempo indeterminato

d) personale Ata 22 n. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato al 31 agosto n. 3 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato n. 3 Assistenti amministrativi a tempo determinato al 31 agosto n. 1 Assistente amministrativo a tempo determinato al 30 giugno n. 3 Assistenti tecnici a tempo determinato al 30 giugno n. 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato al 31 agosto n. 7 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato.

a tempo determinato fino al 30 giugno a tempo determinato fino al 31 agosto a tempo indeterminato

Il Dirigente Scolastico, proveniente dagli Organici della Scuola Media, è a tempo

indeterminato.

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO N. 109, considerato che 4 docenti lavorano sia a scuola media che nell’istituto superiore. 3. DATI DI CONTESTO CONDIZIONI STRUTTURE EDILIZIE ISTITUTO SUPERIORE In un ex edificio ad uso di abitazione civile, posto al centro della città, utilizzato ad uso scolastico in attesa di una ristrutturazione definitiva, dislocato su tre piani l’istituto comprende : LSS, LSPP,ITC. Sono disponibili per le attività didattiche:

UN LABORATORIO DI CHIMICA-FISICA, costituito da: 1. un ambiente destinato a “chimica e scienze” , con bancone attrezzato per gli

esperimenti e materiale dimostrativo ordinato nelle vetrine; 2. un ambiente destinato a “fisica”, attrezzato per gli esperimenti a gruppi, con

un bancone e relativi sgabelli. Dispone di materiale per le varie esperienze, che viene periodicamente aggiornato.

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 (ex FESR) dotato di 25 postazioni con rete didattica, Videoproiettore, masterizzatore e scanner, collegamento ADSL a Internet, che consente di sfruttare le più recenti innovazioni didattiche. Un’ ampia dotazione di floppy disk e Cd – Room copre le esigenze delle diverse discipline di insegnamento. L’ambiente è climatizzato.

LABORATORIO MULTIMEDIALE 2 dotato di 11 postazioni con rete didattica, TV e

videoregistratore, masterizzatore e scanner, collegamento ADSL a Internet. Il laboratorio è utilizzato come sede per gli esami ECDL, del Test Center associato all’Istituto di Istruzione Superiore “V. Almanza”. L’ambiente è climatizzato

SALA SERVER AICA-DIDASCA, dove è presente n. 1 P.C. utilizzato come server

di rete per gli esami ECDL.

MEDIATECA, dotato di n. 9 postazioni di ultima generazione, con schermo LCD, rete didattica, masterizzatore e scanner, collegamento ADSL a Internet.; web cam, Televisore a retroproiezione da 55”, lettore CD/DVD/VCR, Sistema hi-fi con sistema home theatre. L’ambiente è climatizzato.

AULA AUDIO- VIDEO, completa di televisore ed antenna parabolica( impiantata

gia’ da diversi anni) con una ricca dotazione di videocassette di tipo didattico, per le esigenze di tutte le discipline, comprendenti film in lingua italiana ed alcuni in lingua straniera.

LABORATORIO LINGUISTICO, con 26 postazioni singole, con televisore e

registratore perfettamente funzionante, utilizzato dai docenti di lingue per le lezioni di ascolto in lingua madre.

SPAZIO BIBLIOTECA, che consente il prestito e la consultazione di testi anche in

loco. Comprende una dotazione di circa 2000 volumi, circa 1000 fra videocassette, CD e DVD che viene aggiornata grazie ai nuovi acquisti curati di anno in anno dall’apposita commissione. E’ aperta tutte le mattine e in due pomeriggi. Tutti i sussidi sono stati catalogati attraverso il software BIBLIOWIN.

CENTRO RISORSE, nel locale seminterrato, è adibito a Palestra ed è sede del

Centro Risorse contro la dispersione scolastica, attuato con la misura 4.2 del PON. Viene utilizzato anche come centro di aggregazione giovanile.

POSTAZIONI MOBILI MULTIMEDIALI: attraverso 10 notebook, in rete fra loro e

collegabili alla rete LAN di Istituto, riposti in un carrello mutifunzione, il laboratorio multimediale può trasferirsi nelle classi. Inoltre sono disponibili 2 ulteriori notebook dotati di videoproiettori e schermi mobili da utilizzare per presentazioni nei diversi ambienti dell’Istituto.

SISTEMI DI VIDEOCONFERENZE ED AREA WI-FI: attraverso tali attrezzature

l’Istituto ha a disposizione: 1. sistemi di videoconferenza presso il Centro Risorse contro la d.s. ed in

Mediateca; 2. web-cam per realizzare video conferenze dalla singole postazioni di lavoro; 3. un’area Wi-Fi in tutto il piano rialzato a disposizione di utenti autorizzati,

temporaneamente o in maniera permanente. Tutti gli uffici amministrativi, sono dotati di PC collegati in rete ( n.7), Ufficio di Presidenza n. 1 PC Ufficio di vice presidenza n.2 PC Aula professori n. 1 PC utilizzato da tutti i docenti. L’istituto è interamente cablato e viene utilizzato un server di rete. I collegamenti ad Internet utilizzano tecnologia ADSL. SCUOLA MEDIA La Scuola Media è in un edificio appositamente costruito dal Comune, sito in Via Salibi. L’opera edilizia è stata progettata agli inizi degli anni sessanta e ancora, dopo la recente costruzione dell’aula magna, in sostituzione del progetto auditorium, manca la palestra, cui si supplisce con una struttura, in legno e con telone di plastica, appositamente collocata nelle vicinanze della Scuola Media ed a servizio, anche delle associazioni sportive.

La scuola è dotata di attrezzature e sussidi didattici di supporto all’attivita’ curricolare: la biblioteca, i laboratori (scientifico, artistico, di educazione tecnica, musicale), le aule multimediali messe a disposizione di tutte le classi. L’edificio è interamente cablato ed è presente un server di rete. I collegamenti ad Internet utilizzano tecnologia ADSL. L’edificio è interessato, durante l’anno in corso, a lavori di ristrutturazione per renderlo più sicuro rispetto al rischio incendio. COLLOCAZIONE URBANISTICA Il comune di Pantelleria si estende per circa 83 kmq, con una popolazione di circa 7500 abitanti , che vivono al centro, nelle contradi maggiori ( Scauri- Rekale e Kamma – Tracino) e un po’ ovunque nell’isola. Gli edifici dell’istituto Superiore e della Scuola Media sono ubicati nel centro del capoluogo dell’isola di Pantelleria e rispettivamente: il primo nella via Napoli n.32 , il secondo nella via Salibi, 84 - 86. CARATTERISTICHE UTENZA Si fa riferimento all’ultima analisi sulle variabili sociali predisposta dal Comune – capofila di Pantelleria, Distretto Unico socio-sanitario D 51, nella progettazione e realizzazione del Piano di Zona( ex L. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ).

TERRITORIO Pantelleria è un’isola sita al centro del Mediterraneo, caratterizzata

prevalentemente dall’origine vulcanica e da una posizione

geografica che la colloca al centro del canale di Sicilia, tra le coste

africane e quelle siciliane.

Nella provincia di Trapani, l’isola, è un forte polo di attrazione

turistica ed è proprio la sua posizione territoriale che la inserisce in

un contesto di forte specificità, potenzialmente simile a quelle delle

isole minori della Sicilia.

Copre una superficie di circa 84 Kmq, per un perimetro di 51,5 km, con larghezza di 8 km e

lunghezza di 13,7 km. La densità abitativa è di 91,75 abitanti per kmq.

Il territorio dell’isola è suddiviso in tre insediamenti abitativi, dislocati in differenti aree:

Pantelleria capoluogo, Scauri e Kamma. Le tre zone abitate distano solo pochi chilometri dal

capoluogo che è il fulcro dell’isola, luogo di approdo dei turisti, sede principale di informazione e

servizi vari (Comune, ASL, Ospedale, servizi alberghieri, di ristorazione, scuole).

Caratteristica tipica del paesaggio pantesco è il mare, ma gli isolani non privilegiano la pesca come

attività produttiva primaria.

L’economia di Pantelleria si basa prevalentemente sull’agricoltura ed il turismo. Importante è la

produzione dello zibibbo, del moscato e del cappero, le cui qualità sono note in tutto il mondo.

Nella programmazione economica nonché nei comportamenti sociali, i panteschi risentono di alcuni

limiti rappresentati dall’essenza stessa “dell’essere isola” quali la marginalità eco-geografica, la

distanza dai mercati primari, il bisogno di mobilità, la difficoltà di accesso ai servizi,

l’imprenditorialità poco moderna.

Anche le stesse infrastrutture presenti all’interno dell’isola risultano essere insufficienti ed

inadeguati al bisogno esistente. Esiste un aeroporto con collegamenti per Trapani e Palermo;

un’unica via perimetrale che circoscrive l’isola e collegamenti, via mare, con Trapani e Mazara del

Vallo tramite motonavi, aliscafi e traghetti.

POPOLAZIONE I residenti di Pantelleria all’inizio del 2000 contavano poco meno di 7.813 abitanti e nel tempo,

sono diminuiti fino a raggiungere 7.707 isolani nel 2002.

La popolazione residente, nell’anno 2002, distinta per classe d’età, rileva che i minori di 18 anni,

sono 1.480 (19,2%) contro una popolazione anziana ultrasessantacinquenne, pari a 1.610 (20,8%); il

resto degli abitanti è inquadrabile nella fascia 19-64 anni, pari a 4.617 persone (59,9%).

Secondo lo stato civile, i panteschi appaiono ancora legati al vincolo del matrimonio (1.945 maschi

coniugati e 1.849 femmine coniugate) e la presenza dei separati/divorziati, pur mantenendosi

regolare, è irrisoria (34 maschi e 31 femmine).

Curioso è il dato relativo allo stato di vedovanza: il numero delle donne supera di molto quello

maschile. Nel 2002 i vedovi sono stati 127, mentre le donne 586. La rimanente parte di popolazione

è composta da 1.716 celibi e da 1.419 nubili.

La popolazione attiva tra i 15-64 anni, ovvero l’intera popolazione priva dell’area dei bambini e

degli anziani, ammonta a 4.908 persone.

Da un’analisi delle famiglie, prendendo in considerazione alcuni riferimenti che caratterizzano

diverse strutture familiari si evidenzia che le coppie senza figli sono 464, quelle con un figlio 453 di

cui 207 aventi un figlio minorenne; le coppie con due figli sono 431 di cui 71 con un figlio minore e

224 con due o più figli minori; mentre le coppie con tre o più figli sono 201, di cui 131 con due o

più minori.

Rilevante è il dato relativo alle diverse forme di convivenze (417), intese come coabitazione tra

persone legate fra loro da vincoli di parentela di grado diverso. Nella loro struttura interna, 63

presentano un minore e 57 vivono con due o più minori. Ciò pone una riflessione obbligatoria sul

numero di bambini che vivono in una famiglia non strutturata, con dei disagi sociali (1189 su 120).

Altro dato che merita attenzione, in relazione al concetto di famiglia e di abitazione, è quello

inerente le persone sfrattate. All’interno dell’isola, nel 2002, sono stati eseguiti 11 sfratti ed è

presente anche un nucleo familiare, con due minori a carico, del tutto privo di qualsiasi riparo.

Suddivisione della popolazione Numero Totale Percentuale Popolazione con età inferiore ai 18 anni 1480 7707 19,20 Popolazione con età superiore ai 65 anni 1610 7707 20,89 Popolazione fra i 19-64 anni 4617 7707 59,91

BAMBINI, ADOLESCENTI, GIOVANI La popolazione residente minorile compresa da 0 a 4 anni è di 376 bambini, di cui solo 5 sono in

possesso della cittadinanza straniera; quella compresa tra 0 e 14 anni è pari a 1189 individui

(15,4%), di cui 13 residenti stranieri; mentre l’intera popolazione giovanile tra 0 e 24 anni risulta

essere composta da 1.982 persone (25,7%) .

La fascia d’età più numerosa si è riscontrata nella popolazione scolastica, ed esattamente nell’età

compresa tra i 5 ed i 14 anni pari a 813 minori (10,5%) .

Il totale complessivo della popolazione minorile residente nell’isola è pari a 1.480 (19,2%), di cui

solo 21 sono cittadini stranieri residenti.

In merito alla distribuzione della popolazione scolastica è importante sottolineare che non esiste

nell’isola nemmeno un nido; tuttavia sono presenti n. 3 scuole materne, di cui due Regionali ed una

privata, di proprietà della Parrocchia, gestito da una congregazione di suore.

Il numero dei bambini iscritti alle scuole materne è di 212, mentre gli iscritti alle scuole

dell’obbligo sono pari a 406 alle elementari e 241 alle medie inferiori. Negli istituti superiori

presenti nell’isola: Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Liceo delle Scienze sociali (ex Magistrale) e

Istituto Tecnico Commerciale, la popolazione studentesca è di 215 allievi.

In merito al fenomeno della dispersione scolastica, si registrano n.19 minori con frequenza

irregolare e discontinua che abitualmente disertano le lezioni; spesso, sono bambini che abitano in

famiglie disagiate. All’interno del sistema scolastico inoltre, è da mettere in risalto, il fenomeno

della dispersione scolastica che si registra frequentemente. Nell’anno scolastico 2002/2003 un

gruppo di insegnanti e volontari della Caritas hanno iniziato delle attività pomeridiane di dopo-

scuola per n.10 bambini, compresi tra la seconda e la quinta elementare.

Per quanto concerne l’area della disabilità, all’interno della scuola, distinguiamo la presenza di

handicap secondo i vari livelli d’istruzione. Nella scuola materna i disabili sono 4, nella scuola

elementare sono 21, nelle medie inferiori sono 14 e nelle scuole superiori sono 9.

Tra gli interventi sociali a favore dei minori, realizzati nel 2002, dal Comune sono state svolte n.7

indagini di pre-adozione e/o preaffidamento. I minori assistiti in strutture residenziali sono n.3;

mentre non è mai stato attivato un servizio educativo domiciliare e non esiste un centro diurno

ricreativo.

Il Comune ha garantito a n. 305 giovani il servizio relativo al trasporto scolastico, sia per le linee

urbane, extra che come scuolabus.

Spesso sono alcuni locali delle scuole adibite ad attività di animazione estiva, grazie all’ausilio di

volontari e/o delle suore.

Dal 2001 sono state promosse, tramite l’iniziativa spontanea di un gruppo di volontari della

parrocchia, il Grest estivo e anche una giornata per i giovani. Tale iniziativa ha trovato una grossa

adesione ed una massiva presenza di giovani e bambini. Nel 2001 i bambini che hanno usufruito di

tale attività estiva sono stati 146 mentre nel 2002, essendosi realizzato solo a Kamma, i destinatari

sono stati solo 50 bambini in età scolare compresa tra i 6 e i 14. I giovani dai 12 ai 18 sono stati

impiegati più come aiuto animatori.

Nell’isola esistono circa 20 organizzazioni che si occupano di cultura, sport e spettacolo, ma le

attività realmente realizzate sono scarse ed irrisorie rispetto al bisogno dell’isola.

Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Culturale Giamporcaro, a cui si è integrato

strutturalmente, gestisce la biblioteca comunale. Nel 2002 hanno usufruito del servizio n. 73 utenti.

Popolazione giovanile Numero Totale Percentuale Popolazione compresa fra 0 e 4 anni 376 7707 4,88 Popolazione compresa fra 5 e 14 anni 813 7707 10,55 Popolazione compresa fra i 15 e 24 anni 793 7707 10,29

A14

Ripartizione dei ragazzi in età scolastica (Totale dei ragazzi 1074) Numero di ragazzi alla scuola materna 212 1074 19,74 Numero di ragazzi alla scuola elementare 406 1074 37,80 Numero di ragazzi alla scuola media 241 1074 22,44 Numero di ragazzi istituto superiore 215 1074 20,02

ANZIANI Da uno sguardo generale alle statistiche sulla popolazione dell’ultimo triennio, l’isola di Pantelleria

ha una presenza di anziani, suddivisi in vari trend, in seguito riportati, molto alta.

La popolazione anziana compresa tra i 65 e i 74 anni, residente nell’isola, ammonta a 882 abitanti

(11,4%) e quella oltre i 75 anni è pari a 728 (9,4%).

Le famiglie che presentano al loro interno anziani oltre 75 anni sono 156, le persone che vivono da

sole fino all’età di 65 anni sono pari a 576, da 65-75 sono 199 e oltre i 75 anni sono addirittura 318

individui; ovvero il 14,1% della popolazione anziana pantesca vive da sola!!

L’indice di vecchiaia, inteso come il rapporto tra la popolazione ultrasessantacinquenne e la

popolazione infraquattordicenne è dell’1,35% , ed il rapporto tra la popolazione sessantacinquenne

e oltre con la fascia 0 – 5, è del 3,6%.

Nel 2002 i ricoveri residenziali di anziani ammontano solo ad uno. I ricoveri effettuati vengono

spesso realizzati con inserimenti nel palermitano, anche se esiste una casa di riposo di proprietà del

Comune che è utilizzata come magazzino.

Il Comune, nel 2002, ha offerto agli anziani il servizio di assistenza economica per n.2 assistiti; il

servizio di assistenza domiciliare per n.60 anziani, garantendo solo per qualche ora la settimana

delle prestazioni di aiuto domestico. Nell’ultimo triennio, non è stato fornita assistenza domiciliare,

né extradomiciliare ai portatori di handicap né altro servizio integrato con l’ASL.

I servizi che sono stati fino ad oggi realizzati, sono stati dati in appalti, a Cooperative attive sul

territorio palermitano (La Amanthea e Nuova Generazione) che non hanno mai avuto una centrale

operativa sul territorio dell’isola, pur fornendo lavoro ad assistenti domiciliari dell’isola.

L’ultimo intervento di socializzazione e svago, per i soggetti della terza età, risala al 2001, mediante

la realizzazione di un soggiorno vacanza a n. 42 anziani.

Fino a qualche hanno fa, era presente un centro polifunzionale per minori ed anziani, di proprietà

della Parrocchia dell’isola, sito al centro di Pantelleria, demolito contestualmente alla chiesa. Dal

2001 non esiste alcun luogo diurno di ritrovo né di socializzazione.

Il Comune di Pantelleria ha inoltre offerto agli anziani il servizio dell’integrazione lavorativa, nel

2000, a n.45 utenti, nel 2001 a n.42 anziani e nel 2002 a n.38. Gli interventi previsti erano relativi al

servizio presso attività sportive, l’accompagnamento sopra il pulmino del trasporto per i portatori di

handicap ed altre forme di servizio educativo vario.

Età delle persone Anziani Numero di abitanti Percentuale

Anziani fra i 65 e i 74 882 7707 11,4 Anziani dai 75 anni in poi 728 7707 9,4 Totale 1610 7707 20,8

Età delle persone Anziani Numero di abitanti Percentuale Fino ai 65 anni 576 7707 7,5 Dai 65 ai 75 199 7707 2,6 Oltre i 75 anni 318 7707 4,1 Totale 1093 7707 14,2

IMMIGRATI La popolazione straniera residente nel 2002 a Pantelleria ammonta a 101 persone, di cui 55 maschi

e 46 donne; inoltre si specifica che di essi i minori presenti sono 18, di cui 9 maschi e 6 femmine

compresi tra 0-10 anni e 3 maschi e 1 femmina tra gli 11-18.

I minori iscritti nella scuola materna sono nell’anno 2002, solo uno; quelli iscritti nella scuola

elementare sono tre, alle medie inferiori nessuno e nelle scuole superiori uno solo.

Nessun minore extracomunitario frequenta attività estive o parascolastiche.

Da un’accurata analisi del fenomeno nell’ultimo triennio, si è riscontrato un lieve, ma graduale

aumento dei residenti con permesso di soggiorno.

882

7707

11,4728

7707

9,4

1610

7707

20,90

10002000300040005000600070008000

Popolazione

Anziani fra i 65e i 74

Anziani dai 75anni in poi

Totale

Gli anziani

Gli Anziani a Pantelleria

576

7707

7,5 199

7707

2,6 318

7707

4,11093

7707

14,2010002000300040005000600070008000

Popolazione totale

Fino ai 65anni

Dai 65 ai 75 Oltre i 75anni

Totale

Suddivisione degli anziani per età

Il numero degli anziani che vivono da soli

Gli immigrati residenti a Pantelleria non provengono da un altro Comune, ovvero si sono trasferiti

da un’altra città; sembra che decidano di viverci stabilmente richiedendo il permesso di soggiorno e

ottenendo la residenza. Prevalentemente, l’indagine effettuata, ha evidenziato come paese

prevalente di provenienza la Tunisia (24 maschi e 14 femmine), seguono l’Albania (12 maschi e 5

femmine) e la Germania (6 maschi e 11 femmine). Altre nazioni di provenienza sono rappresentate

da una presenza numerica minore, ma comunque reale. Dall’Africa giungono a Pantelleria,

esattamente, dal Marocco e dalla Nigeria; dai paesi dell’UE arrivano dalla Francia, dal Regno

Unito, dalla Spagna e dalla Svezia; dagli altri paesi europei provengono dalla Romania e dalla

Svizzera; ed infine anche dall’America, nello specifico, dagli Stati Uniti, Canada e Cuba. Un dato

che ha una certa rilevanza per il comune di Pantelleria è rappresentato dalla continua presenza di

sbarchi di immigrati. La realtà dimostra come l’isola viene vissuta dai clandestini come un luogo di

transito, di passaggio per la Questura di Trapani, al fine di essere nuovamente “rispediti” nel paese

di provenienza. Pur non essendo presente una struttura temporanea di accoglienza per

extracomunitari, i Carabinieri del luogo e le altre forze dell’ordine, collaborano attivamente nella

gestione delle necessità primarie degli immigrati. I locali adibiti a centro di prima accoglienza

temporanea sono dei magazzini della stazione dei Carabinieri di Pantelleria, che autogestiscono

come servizio per i clandestini, dal momento in cui sbarcano alla fase dell’imbarco per Trapani.

Il Comune dal canto suo, ha organizzato un servizio in convenzione per l’assistenza alloggiativa, la

fornitura di vestiario e di pasti. Anche la Caritas, spesso è d’ausilio, tamponando i bisogni primari

che i clandestini presentano.

L’intervento dell’AUSL a favore di questa categoria sociale, si limita a prestazioni di assistenza

sanitaria di base, se necessaria, per il breve periodo (1-2 giorni), in attesa delle motonavi dirette a

Trapani.Nella programmazione degli fino ad oggi prese in esame, non sono mai stati previsti

interventi mirati, né piani individualizzati; non è mai stata realizzato un inserimento lavorativo, né

forme di accompagnamento al lavoro attraverso interventi di orientamento e formazione al lavoro,

né iniziative di comunicazione interculturale.

SALUTE

La struttura sanitaria a Pantelleria è formata da un presidio ospedaliero e da alcuni servizi territoriali

di base quali il Consultorio Familiare, il Dipartimento di Salute Mentale. Non esiste il SERT, né

altra struttura per utenti tossicodipendenti o affetti da forme di disagio mentale.

I malati di Alzheimer sono complessivamente 4 anziani, di entrambi i sessi; gli affetti da nefropatie

croniche sono 35 persone di cui 16 anziani; i malati mentali sono in totale 160, prevalentemente

donne (98 su 62 maschi). Le persone affette da malattie neoplastiche sono 82 mentre nessun caso di

AIDS è stato registrato nell’ultimo triennio, né è stato fornito un intervento di assistenza economica

a loro favore. Inoltre si è venuti a conoscenza che molti residenti sono affetti da ipertensione e da

diabete e che ci sono studi in corso, da parte della Sanità.

Anche per il fenomeno delle tossicodipendenze, si è riscontrata la stessa difficoltà di rilevazione

ma, l’ausilio della Stazione dei Carabinieri di Pantelleria ha reso la ricerca dei dati, parzialmente più

attendibile. Le informazioni ottenute riguardano i tossici distinti per età e sesso, oltre che quelli

segnalati all’Autorità Giudiziaria, secondo l’art.75 TU n.309/90 nel 2002. Attualmente non si è a

conoscenza di usufruitori di droghe pesanti. Tra i segnalati, complessivamente 31 persone, di cui

solo un minore. La fascia d’età in cui si collocano gli utenti che usufruiscono di droghe leggere è

compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è usata prevalentemente da uomini. Tuttavia esiste anche un

numero irrisorio di utenti compreso tra i 30 e i 39 anni. Per quanto concerne il fenomeno

dell’alcolismo, l’indagine conoscitiva ha evidenziato l’impossibilità di rilevazione degli alcolisti.

Da un lato, la ASL non li segue perché non si rivolgono al servizio sanitario, né altri servizi

territoriali li prendono in carico. Neppure le forze dell’ordine hanno strumenti adeguati a rilevare il

tasso alcolico poiché privi dell’epilometro, ma all’interno dell’isola appare uno stile

comportamentale a rischio di alcolismo tale da affermare che il fenomeno esiste ed è rilevante. E’ in

fase di avvio, un’associazione spontanea di volontari della parrocchia, per la creazione di un

servizio di ascolto e sostegno per gli alcolisti.All’interno dell’ASL non esiste un servizio di

accoglienza, né di assistenza sanitaria che li prenda in carico, né altra struttura diurna per malati

mentali né comunità terapeutiche assistite. Ogni soggetto affetto da particolari patologie, comprese

forme di handicap lieve o medio, usufruisce di interventi fuori dell’isola.

L’ISOIS è l’unica scuola presente nell’isola; ai corsi del Superiore - Liceo delle Scienze Sociali, Liceo Socio-psico pedagogico (Brocca), Istituto Tecnico Commerciale (IGEA), Istituto Tecnico per il Turismo (IETR) - si iscrivono quasi tutti gli alunni che conseguono la licenza media; a conclusione dell’anno scolastico 2006/07 solo 8, su 83 licenziati dalla scuola media, si sono iscritti in istituti o corsi offerti fuori Pantelleria. Parecchi alunni, poi, incontrano difficoltà a proseguire gli studi dentro l’ISOIS. Nel 2007, hanno sostenuto con successo l’esame di stato 48 studenti; nelle prime classi, ad inizio del quinquennio, erano in 87; il tasso di insuccesso scolastico risulta pari al 56%. DISPONIBILITA’ DI RISORSE CULTURALI O STRUTTURALI ESTERNE ALLA SCUOLA

Malgrado l’insularità, esistono centri di aggregazione di carattere sportivo, religioso, culturale. Le risorse associative e culturali presenti nel territorio, che negli anni hanno collaborato e collaborano con la scuola, sono: Aziende produttive: un enopolio,una cooperativa di produttori, aziende vinicole

varie; Aziende di servizi: ospedale, comune,banche , autoparco; Parrocchia; Polisportive; Studi commerciali; Comune, raccolta differenziata; veterinario; Ripartizione faunistico e venatoria; Archeoclub;

Legambiente; Scuole, continuità ed orientamento; Comune, progetto” Pinocchio”; ASL, educazione sanitaria; Centro Culturale “ Gianporcaro”; Comune; Adotta un monumento; Aeronautica militare Carabinieri Esercito Vigili urbani; Vigili del Fuoco Cineteatro S. Gaetano Cooperativa Capperi Enopolio Comitato pro parco Marino L’associazione “ Amici di Pantelleria L’ associazione “ MediArt Associazione teatrale “ L’Acropoli L’ associazione teatrale “ Isola di Pantelleria L’associazione “ Sopravvento”; L’Associazione Culturale Arte e Spettacolo Pantelleria; Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria; Lega Navale. Associazione Culturale Media Art( Cinema e Realtà); Circolo Ogigia; Associazione Livio Monaco; CEPAID; Franco Brignone, esperto di architettura e storia locale; Pantelleria Bau Guardia di Finanza Carlo Nicotera, giornalista de “Il mattino”.

L’isola, per le sue caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed archeologiche, rappresenta un ricco contesto culturale esterno alla scuola e a cui la scuola può attingere. EVENTUALI RICHIESTE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Gli operatori economici dell’isola richiedono alla scuola di fornire ai giovani competenze linguistiche, informatiche e di conoscenza e gestione del territorio isolano orientato allo sviluppo turistico e paesaggistico. Analoghe richieste da parte del Comune. A queste richieste la scuola risponde con il proprio piano dell’offerta formativa e con la volontà ad innovare i curricoli, come è avvenuto mediante l’istituzione di un corso ad indirizzo turistico. RETI O CONSORZI E RELATIVE FINALITÀ E VINCOLI

Consorzio delle Scuole delle Isole Minori Italiane ( SIMI ), formalizzato con atto notarile del 18 marzo 2002, intende riunire le scuole delle piccole isole per

migliorarne la qualità dell’istruzione. Dopo il V congresso svoltosi a Pantelleria nel novembre 2007, le segreteria del Consorzio ha sede nel nostro istituto.

Rete “Valle del Belice e Pantelleria” nata il 30/09/2000 finalizzata a promuovere e orientare i processi di crescita delle istituzioni scolastiche.

Si è costituita, nel 2005, la rete delle scuole di Pantelleria “Isola Insieme”. Si svolgono in rete attività legate a particolari eventi, come la mostra dei presepi attuata in collaborazione agli enti locali e grazie ad un diretto intervento finanziario della Provincia. Le azioni inerenti la manutenzione del patrimonio,informatico avvengono in rete. È, anche, in rete gran parte dell’attività di formazione/aggiornamento.

“Il Gabbiano” – 9.06.2004 – per lo svolgimento di attività di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica nel territorio dell’ex distretto 60 della provincia di Trapani.

“Passaggi. Le scienze sociali in classe” avente lo scopo di promuovere i processi di innovazione del curricolo liceale di scienze umane e sociali( adesione deliberata dal CdD del 25 novembre 2003).

Partenariato con altre scuole, enti di formazione professionale, aziende, enti di ricerca e università per la realizzazione di un progetto IFTS, secondo il “ Piano di intervento CIPE – delibera n° 83803, avviso pubblico 28/12/2005 ”;

o figura professionale di riferimento: “ Tecnico per la ristorazione e la valorizzazione di prodotti territoriali e delle produzioni tipiche”;

o scuola capofila: I.T.I. “ Maiorana ” di Milazzo. Partenariato con altre scuole, enti di formazione professionale, aziende, enti di

ricerca e università per la realizzazione di un progetto IFTS, secondo il “ Piano di intervento CIPE – delibera n° 83803, avviso pubblico 28/12/2005 ”;

o figura professionale di riferimento: “ Tecnico Superiore per lo sviluppo software ” e “ Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche;

o scuola capofila: I.I.S. “ C.A. Dalla Chiesa ” di Caltagirone. Partecipazione alla progettazione partecipata di una rete di sportelli turistici presso

le scuole delle isole minori siciliane. I tesori delle isole siciliane è un’azione nell’ambito di APQ SL – Isole Minori. L’Accordo di Programma Quadro (APQ) Sviluppo Locale della Regione Sicilia ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile della Sicilia, favorendo la competitività, la produttività e la coesione all’interno de territorio regionale.

4. INTERVENTO FORMATIVO L’ISOIS è Scuola Media ed Istituto di Istruzione Superiore.

Scuola Media Statale “Dante Alighieri” La Scuola Secondaria di primo grado si colloca dentro al percorso obbligatorio di istruzione. Essa intende fornire agli studenti gli strumenti per l’acquisizione dei saperi e delle competenze indispensabili per il pieno sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni e per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza

AREE DISCIPLINARI

DISCIPLINE DI STUDIO

ORE SETTIMANALI

Area linguistico –artistico– espressiva ITALIANO 6 ore

Lingua comunitaria 1: INGLESE 3 ore

Lingua comunitaria 2: FRANCESE

2 ore

MUSICA 2 ore

ARTE E IMMAGINE 2 ore

CORPO MOVIMENTO SPORT 2 ore

Area storico— geografica

STORIA 2 ore

GEOGRAFIA 2 ore

Area matematico . Scientifico– tecnologica

MATEMAITICA 4 ore

SCIENZE naturali e sperimentali 2 ore

TECNOLOGIA 2 ore

RELIGIONE o att. alternativa

1 ora

Curricolo obbligatorio

TOTALE 30

Curricolo opzionale

Laboratori 3 ore

TOTALE 33 ore

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Vincenzo Almanza”

LICEO SOCIO- PSICO- PEDAGOGICO

Il corso di studi si caratterizza per il maggior peso attribuito alle materie letterarie e scientifiche; consentirà al termine del quinquennio la prosecuzione degli studi universitari negli ambiti umanistico-scientifici.

Classi

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1

Italiano 5 5 4 4 4

Storia 2 2 2 2 3

Latino 4 4 3 3 2

Inglese 3 3 3 3 3

Arte 2 2 2 2 2

Matematica ed Informatica 4 4 3 3 3

Biologia // 3 // // 3

Diritto ed Economia 2 2 // // //

Legislazione Sociale // // // // 3

Elementi di psicologia sociologia e statistica 4 4 // // //

Filosofia // // 3 3 3

Pedagogia // // 3 3 3

Sociologia // // 2 2 //

Geografia 2 2 // // //

Scienze della Terra 3 // // // //

Fisica // // // 4 //

Chimica // // 4 // //

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Sociologia e Metod. della ricerca Socio-Psico-Pedagogico // // // // 2

Psicologia // // 2 2 //

TOTALE ORE 34 34 34 34 34

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI

Il corso di studi permetterà di raggiungere al termine del quinquennio, oltre che una buona preparazione culturale di base, una specifica conoscenza delle scienze umane e sociali, per operare con competenza nei campi socio-assistenziale, educativo e delle pubbliche relazioni.

Classi

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Storia 3 * 3 * 3 § 3 § 3 §

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze Sociali 5 ** 5 ** 6 §§ 6 §§ 6 §§

Lingua Francese 3 3 2 2 2

Lingua Inglese 2 2 3 3 3

Diritto ed Economia 2 * 2 * 2 §§ 2 §§ 2 §§

Scienze della Terra 2 2 // // //

Filosofia // // 3 § 3 § 3 §

Scienze Sperimentali // // 1 1 1

Educazione Fisica/Motoria 2 2 2 2 2

Linguaggi non verbali e multimediali 2 **

2 ** // // //

Paesaggio e territorio globale/locale (Committenza Locale) 2 2 // // //

Biologia (Committenza Locale) // // 2 2 2

TOTALE ORE 30 30 30 30 30 * 1 ora di compresenza interdisciplinare * * 1 ora di compresenza interdisciplinare § 1 ora di compresenza interdisciplinare § § 1 ora di compresenza interdisciplinare

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (I.G.E.A.) Il corso di studi mira a creare un esperto di aziende che sia in grado di affrontare e risolvere con competenza i problemi che ne caratterizzano la gestione, dal punto di vista economico-giuridico e contabile. Il percorso didattico, fortemente professionalizzante, non trascura la formazione di una buona cultura generale e di efficaci capacità e tecniche comunicative.

Classi

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Religione/ attività alternativa 1 1 1 1 1

Italiano 5 5 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica e laboratorio 5 5 4 4 3

Lingua Francese 3 3 3 3 3

Lingua Inglese 4* 4* 3 3 3

Geografia Economica // // 3 2 3

Diritto ed Economia 2 2 // // //

Diritto // // 3 3 3

Economia Politica // // 3 2 //

Scienza delle Finanze // // // // 3

Scienza della Materia e lab. 4 4 // // //

Scienze della Natura 3 3 // // //

Educazione Fisica 2 2 2 2 2

Economia Aziendale 2* 2* 7 10 9

Trattamento testi e dati 3* 3* // // //

TOTALE ORE 34 34 34 35 35 * 1 ora di compresenza Trattamento testi - inglese * 1 ora di compresenza Trattamento testi - economia aziendale

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO (ITER)

La recente istituzione di questo nuovo corso di studi risponde al bisogno di formazione in un settore, quello turistico, considerato prioritario dalle politiche di sviluppo economico. La finalità è quella di formare nuove professionalità, in grado di rispondere efficacemente alle richieste del territorio, secondo un percorso caratterizzato da ampia e flessibile formazione di base ed orientato alla formazione manageriale nel settore turistico.

Classi

Materie 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Religione/attività alternativa 1 1 1 1 1

Italiano 5 5 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Francese 3 4* 4* 4* 4*

Lingua Inglese 5 4* 4* 4* 4*

Lingua Spagnola // // 4* 4* 4*

Diritto ed Economia 2 2 // // //

Geografia Turistica // // 2 2 2

Matematica ed Informatica 4 4 3 3 3

Lab. Fisica - Chimica 3 2 // // //

Scienze della Natura e della Terra 2 3 // // //

Economia Aziendale 2 2 // // //

Diritto e legislazione turistica // // 4 3 3

Discipline Turistico-Aziendali // // 4 5 5

Arte e Territorio 2 2 2 2 2

Trattamento testi 2 2 // // //

TOTALE ORE 35 35 36 36 36

* compresa 1 ora di Conversazione con Lettrice di lingua madre ** dal 1^ anno 1 ora in compresenza di Esercit. di portineria e pratica di Agenzia

In coerenza con il POF , la scuola tende ad attuare il proprio intervento formativo dando importanza a:

Recupero della dispersione Iniziative di accoglienza (anche per i genitori e i drop out); Laboratori di orientamento, visite ad impianti produttivi e strutture culturali Proiezioni cinematografiche, teatrali, iniziative musicali; Cura di ambienti naturalistici, di beni culturali e ambientali; Realizzazione giornali, videocassette, audiocassette, ipertesti Pittura, disegno e arti figurative in genere; Aggiustaggio e produzione piccoli utensili, giocattoli ecc. Iniziative di arricchimento della biblioteca, audioteca, cineteca,emeroteca; Rapporti di gemellaggio con le altre Istituzioni scolastiche dell’U.E. Recupero del profitto

La dispersione si previene, prioritariamente, attivando nell’ordinaria didattica azioni e metodi ( ad es. i laboratori nella scuola media) che consentano esperienze formative significative ad ogni ragazzo. E’ attivo il “Centro Socio-Culturale per una scuola aperta al territorio ed al mondo”, reso possibile da un PON misura 4.2. L’attivazione del C.R. consente di guardare, con maggiore riguardo, il fenomeno della dispersione scolastica. La d.s. tende a non essere più una faccenda di statistica e si aprono domande sul significato della scuola, ma c’è grande difficoltà ad uscire dal ruolo dell’insegnante giudicante che interpreta la valutazione scolastica solo come modo per dare i voti e sanzionare gli “incapaci”. L’attuazione, a scuola, di azioni specificamente a favore dell’abbattimento della dispersione e per la rimozione del disagio sociale e per il reingresso nell’attività formativa degli adulti istilla dubbi nella testa di tutti gli operatori scolastici, in riferimento alla bontà dello schema lezione/studio a casa/verifica. Il C.R. aiuta la scuola a porsi come centro di aggregazione sociale e culturale nel territorio, ad aprirsi ai ragazzi e alle ragazze, ma anche agli adulti che vogliono partecipare ad azioni socio-culturali o sportive. La programmazione didattica dell’Istituto prevede lo svolgimento di attività didattiche variamente finalizzate; in particolare, nell’Istituto Superiore:

1) corsi di recupero e/o sportello didattico, intesi a sanare insufficienze pregresse nei vari ambiti disciplinari;

2) attivita’ integrative di sostegno per ovviare a situazioni di difficoltà nell’apprendimento.

Tali corsi e attività potranno essere: - programmate e realizzate da ogni insegnante durante il normale svolgimento della

sua attività didattica; - programmate dall’insegnante e svolte autonomamente dagli alunni , singolarmente

o in gruppo al di fuori dell’orario di lezione, tramite strumenti appositamente predisposti( schede, esercizi, ecc.)

- programmate ed attuate come azioni da svolgersi al di fuori dell’orario curricolare. L’innovazione organizzativa e didattica è promossa grazie ad uno specifico progetto per la formazione e l’aggiornamento del personale ( P14 nel Programma Annuale 2008), grazie alla partecipazione ad alcune reti di scuole e grazie alla sperimentazione didattica con le nuove tecnologie che, per l’anno scolastico 2007/08, continuerà a riguardare, in modo specifico, il biennio dell’Istituto Superiore con il progetto Digi Scuola.

Attività integrative Per arricchire l’offerta formativa, la scuola organizza in orario pomeridiano attività che possono essere scelte liberamente dagli studenti per completare il proprio percorso scolastico in relazione agli specifici interessi. Le uscite didattiche, le visite guidate, e i viaggi d’istruzione, rientrano anche nelle attività integrative dell’istituto e quindi richiedono un’adeguata preparazione didattica e culturale. La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e si basa su progetti articolati e coerenti che consentano di qualificare tali iniziative. I progetti di viaggi d’istruzione verranno elaborati, sulla base delle indicazioni emerse nei Consigli di classe e nel Collegio, dalle apposite commissioni nominate dal Collegio. Particolare cura viene data agli stages per gli studenti del Turistico.

Servizi formativi aperti al territorio

Consistono soprattutto in progetti di educazione permanente, attuati con

finanziamenti di privati e di enti, come i corsi di lingua inglese in un progetto con il Comune svoltosi qualche anno fa, i corsi di italiano per stranieri o i corsi, con fondi strutturali; da giugno 2003, inoltre la scuola è riuscita ad accreditarsi come centro, riconosciuto dall’AICA, per lo svolgimento di corsi e di esami per la patente europea di informatica (ECDL).

La scuola, inoltre, tende a caratterizzarsi sempre più come luogo attrezzato ed accogliente dove gli alunni possono rientrare per svolgere attività formative ed integrative, anche autogestite.

L’azione post-secondaria di interventi didattici, in raccordo con l’università, ha avuto uno stimolo ad andare avanti grazie all’incontro, svoltosi a Pantelleria, nell’autunno 2003, con alcuni professori del corso STAT (Scienze Tecnologie Ambiente Turismo) dell’Università di Palermo. Il Corso di laurea on line, promosso nell’ambito delle intese fra l’Università degli Studi di Palermo e l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, sez. di Palermo, l’Ente Parco delle Madonie e il Comune di Pantelleria, fa parte della Classe 27 delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura. Obiettivo formativo principale del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Turismo è la formazione di un laureato che possieda le conoscenze di base di carattere interdisciplinari utili per l’inserimento in attività lavorative che richiedano familiarità col metodo scientifico, capacità di applicazione di metodi e di tecniche innovative e competenze di base giuridiche ed economiche.

È stata stipulata, nel 2004, una convenzione per l’allestimento di postazioni d’esame a distanza per il corso di laurea di informatica applicata dell’università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Per promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli extracomunitari, presenti nell’isola,si realizzano corsi di italiano per stranieri. È attivo, dal dicembre 2006, presso i locali di via Salibi, il Centro di accesso del progetto SAX ( sistemi avanzati di connettività sociale ), finanziato dalla regione Sicilia che consente ai genitori di tornare a scuola per utilizzare le nuove tecnologie e per frequentare specifiche iniziative di formazione. Con il Centro Territoriale Permanente dei comuni di Trapani, Favignana e Pantelleria – avente sede nell’istituto comprensivo “Ciaccio Montalto” di Trapani – si organizzano corsi di scuola media per adulti, corsi di alfabetizzazione, corsi di informatica e di inglese.

IL PROGRAMMA ANNUALE 2008 Alla luce delle considerazioni fin qui esposte e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle norme di seguito indicate:

Decreto Interministeriale n. 44 del 01.12.2001 Decreto Assessoriale n. 895 del 31.12.2001 Circolare Ministeriale n.173 prot. n. 7378 del 10.12.2001 Circolare Ministeriale n.118 prot. 11585 del 30.10.2002 Circolare Assessorato BB.CC.AA e P.I. n. 18 Prot. 7154 del 26.09.2007 Nota prot. 1971 dell’11/10/2007 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria

e per il Bilancio Circolare Ministeriale n. 151/2007 Nota Ministero Pubblica Istruzione del 3.12.2007 n. 2467

si passa alla descrizione analitica delle ENTRATE e delle SPESE

E N T R A T E

AGG. IMPORTI

VOCE Descrizione 01 Avanzo di amministrazione presunto 256.443,85 01 Non vincolato 71.845,55 02 Vincolato 184.598,30

02 Finanziamenti dallo Stato 127.812,26 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 127.812,26 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 25.608,27 01 Dotazione ordinaria 25.608,27 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

96.360,79

01 Unione Europea 71.499,67 02 Provincia non vincolati 24.261,12 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune Vincolati 06 Altre istituzioni 600,00

05 Contributi da privati 300,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 300,00 04 Atri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse

08 Mutui 01 Mutui Anticipazioni TOTALE 506.525,17

ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE AGGREGAZIONI DI ENTRATA: A01 - PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: L’avanzo di amministrazione risultante dalla situazione finanziaria definitiva al 31.12.2007 ammonta complessivamente € 256.443,85 . La distribuzione delle economie di spesa dell’anno 2007 è stata effettuata rispettando le indicazioni della circolare MPI 118/2002 e della Circolare Assessorato BB.CC.AA e P.I. n. 18 Prot. 7154 del 26.09.2007. DIMOSTRAZIONE COSTITUZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL’E.F. 2007 E CONSEGUENTE IMPUTAZIONE NELL’E.F. 2008. (descrizione nei prospetti seguenti)

Ag.Voce Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. VincolNon Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc.

01 PERSONALE01 Supplenze brevi e saltuarie

1 - Compensi netti2 - Ritenute previdenziali e assistenziali3 - Ritenute erariali

02 Indennità funzione e amm.ne1- Compensi netti Fun.Sup. Sost. Dir.Scol. 520,002 - Ritenute previd. e assisten. Fun.Sup. D.S. 80,003- Ritenute erariali Fun. Sup. D.S. 200,005-Compensi netti Indenn. Amm.ne 350,006-Ritenute prev. E assisten. Indenn. Amm.ne 50,007- Ritenute erariali Indenn. Amm.ne 100,00

03 Ore eccedenti1 - Compensi netti 1.375,842-Ritenute previdenziali ed assistenziali 220,413 - Ritenute erariali 580,52

04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di Istituto1- Compensi netti Doc.Istituto Superiore 2.576,03 1.595,70 381,84 6.489,35 409,622 - Ritenute previd. e assisten. Docenti Ist. Sup. 391,15 314,23 85,37 782,58 42,973- Ritenute erariali Docenti Istituto Superiore 1.353,89 701,44 132,79 1.564,65 30,385 - Compensi netti Docenti Scuola Media 4.906,00 1.897,37 679,306 - Ritenute previd. e assisten. Docenti S.Media 510,27 339,52 89,947 - Ritenute Erariali Docenti Scuola Media 1.466,43 593,78 230,768 - Compensi netti ATA Istituto Superiore 7.004,97 445,279 - Riten. Previd. e assist. ATA Ist. Superiore 960,98 57,1810 - Ritenute erariali ATA Ist. Superiore 1.498,31 167,4711 - Compensi netti ATA Scuola Media 1.353,34 331,6512 - Ritenute previd. e assisten. ATA Sc. Media 150,66 55,5613- Ritenute erariali ATA Sc. Media 124,60 174,88

05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di Istituto1 - Compensi netti 121,602 - Ritenute previdenziali e assistenziali3 - Ritenute erariali5 - Compensi lordi

06 Compensi per esami1- Compensi netti

08 Missioni italiane2 - Spese di missione 250,00

10 Altre Spese di Personale1- Incarichi 460,80 800,00 0,01 0,01 2.881,503- Borse di studio e sussidi8 - Ritenute previdenziali e assistenziali 89,329 - Ritenute Erariali 0,57 145,9611 - rimborso spese di viaggio 39,50 759,25 350,00 ####12- Compensi omnicomprensivi

11 Contributi e oneri a carico dell'amministrazione1 - IRAP 238,87 110,50 94,58 53,56 59,50 0,99 1.895,20 462,63 136,00 751,17 41,05 104,722 - INPDAP 314,61 196,60 152,46 169,40 41,28 5.395,80 1.336,33 471,90 2.234,65 116,88 298,153 - INPS 826,67 10,00 12,00 9,00 10,00 3,70 5,005- TFR 450,19

02 Beni di consumo01 Carta cancelleria e stampati

1 - carta 450,00 1.480,09 50,00 50,00 220,00 40,00 100,002 - cancelleria 789,85 1.298,72 110,00 150,00 770,00 88,00 70,00 150,003 - Stampati 128,04 1.800,90

02 Giornali e Pubblicazioni1 - riviste e Giornali 420,00 703,50 20,00 100,002 - Pubblicazioni, ecc 445,00 963,00 200,00 80,00 150,00

03 Materiali e Accessori1 - Beni alimentari 150,00 400,155 - Accessori per uffici, alloggi, mense 140,88 7,446- Accessori per attività sportive e ricreative 679,50 60,00 200,007 - Strumenti tecnico-specialistici 139,78 480,00 150,00 117,86 267,598 - Materiale tecnico-specialistico 54,34 560,81 200,00 872,75 62,31 169,95 159,009 - Materiale informatico 1.529,72 2.540,00 100,00 100,00 270,0010 - Medicinali, materiale sanitaria e igienico 0,5011 - ferramenta, vernici e colori 400,00 104,50 266,20 200,0012 - Materiale vario 6,67 500,00 875,49 50,00 37,25 48,89 170,00

03 Prestazioni di servizi da terzi01 Consulenza

3 - Servizi informatici7- Traduzioni per Programma Leonardo

03 Promozine1 - Pubblicità 200,00 120,002- Organizzazione manifestazioni e convegni

04 Formazione e addestramento1- Compensi netti5 - Altre Spese

05 Manutenzione ordinaria1 - Immobili 1.550,002 - Mobili arredi e accessori 500,00 1.841,333 - Impianti e macchinari 1.800,09 1.980,00 3.303,705 - Hardware 1.786,20 3.666,00 20,00 600,406 - Software 1.000,67 2.250,007- Manutenzione estintori 529,7899 - Altri beni

06 Noleggi, locazioni e leasing1 - Impianti e macchinari 1.646,002 - Immobili 100,00 310,004 - Software (Licenze d'uso) 1.990,18 1.600,77 110,005 - Mezzi di trasporto6 - Servizi Internet

07 Utenze e canoni1 - Telefonia fissa 202,445 - Acqua 537,618- Dominio Web 17,52

09 Servizi ausiliari2 - Pulizia e lavenderia 2,403 - Stampa e rilegatura 680,004 - Trasporti, traslochi e facchinaggio 170,006- Terziarizzazione servizi99- Altri servizi 150,00 70,00

11 Viaggi di istruzione1- Spese viaggio di istruzione Scuola media2- Spese per viaggio di Istruzione Istituto Superiore 11,683-Spese per stage formativo classe seconda ITT 1.000,004-Spese per stage formativo classe terza ITT5 Spese per visite guidate generiche 446,46 1.230,06

04 Altre spese01 Amministrative

1 - Spese postali e telegrafiche 401,512 - Assicurazioni 1.237,004 - Rappresentanza ####5 - Compensi ai Revisori 668,906- Indennità ai revisori 596,847- spese per patente europea 223,60

02 Quote Associative1 - Contributi ad organizzazioni 270,00

03 Borse di Studio1 - Borse di studio e sussidi agli alunni

05 Altre uscite2- Rimborso spese viaggi alunni #### 64,563 Rimborsi spese PC e coll. Tel. Genitori prog.SAX 25.000,00

05 Tributi2- Tassa rimozione rifiuti solidi urbani 0,7199- Altre tasse 79,00

06 Beni d'investimento01 Immobilizzazioni immateriali

2 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 939,7202 Immobilizzazioni materiali (beni immobili)03 Immobilizzazioni materiali (beni mobili)

1 - Macchinari per ufficio 834,00 160,502 - Mobili e arredi per ufficio 2.500,00 31,20 69,824 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 432,325 - Impianti e attrezzature 1.030,00 245,006 - Hardware 3.698,80 3,96 241,9113 - Materiale bibliografico 1.821,71 99,2116 - Cablaggiolaboratorio

04 Immobilizzazioni finanziarie2- Partecipazioni in reti di scuole 380,00

07 Oneri finanziari03 Altri oneri

1 - Spese di tenuta conto 2,00Totale avanzo Attività/Progetto vincolato/non vincolato 0,00 15.047,79 24.555,00 5.178,74 0,00 0,00 11.256,55 0,00 8.236,00 2.592,58 0,00 1.006,02 0,00 0,00 3.246,35 0,00 491,31 1.028,90 0,00 52,27 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.721,23 0,00 7.250,00 0,00 2.217,90 0,00 11.826,10 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 245,00 677,82 #### 599,00 640,90 402,15 0,00 770,00 0,00 2.241,74 1.639,88 750,40 2.881,50 0,00

TOTALE AVANZO ATTIVITA'/PROGETTO

Z 01 vinc non vinc

avanzo anni precedenti vincolato 310,49

Avanzo anni precedentii non vincolato

parziali Z 310,49 0,00Totale Z

01

3.246,35 491,31 0,00920,271.028,90

P05

1.006,028.236,00 2.592,58 11.826,102.217,907.250,0029.721,230,00

P06A05 P01 P02 A01 A02 A03 A04 P13

200,00 25.000,00

P14

0,00

P15 P16

0,01

P17 P18

922,820,01

P19 P23

1.043,05

P20

770,00 2.241,74

P21 P22

3.465,15 2.881,50

P24

2.390,28

ESPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.F. 2007P07P03 P12P08 P10 P11P04 P09

15.047,79 24.555,00 5.178,74 11.256,55

310,49

Esposizione avanzo amm.ne Pagina 1

Ag.Voce

01 PERSONALE01 Supplenze brevi e saltuarie

1 - Compensi netti2 - Ritenute previdenziali e assistenziali3 - Ritenute erariali

02 Indennità funzione e amm.ne1- Compensi netti Fun.Sup. Sost. Dir.Scol.2 - Ritenute previd. e assisten. Fun.Sup. D.S.3- Ritenute erariali Fun. Sup. D.S.5-Compensi netti Indenn. Amm.ne6-Ritenute prev. E assisten. Indenn. Amm.ne7- Ritenute erariali Indenn. Amm.ne

03 Ore eccedenti1 - Compensi netti2-Ritenute previdenziali ed assistenziali3 - Ritenute erariali

04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di Istituto1- Compensi netti Doc.Istituto Superiore2 - Ritenute previd. e assisten. Docenti Ist. Sup.3- Ritenute erariali Docenti Istituto Superiore5 - Compensi netti Docenti Scuola Media6 - Ritenute previd. e assisten. Docenti S.Media7 - Ritenute Erariali Docenti Scuola Media8 - Compensi netti ATA Istituto Superiore9 - Riten. Previd. e assist. ATA Ist. Superiore10 - Ritenute erariali ATA Ist. Superiore11 - Compensi netti ATA Scuola Media12 - Ritenute previd. e assisten. ATA Sc. Media13- Ritenute erariali ATA Sc. Media

05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di Istituto1 - Compensi netti2 - Ritenute previdenziali e assistenziali3 - Ritenute erariali5 - Compensi lordi

06 Compensi per esami1- Compensi netti

08 Missioni italiane2 - Spese di missione

10 Altre Spese di Personale1- Incarichi3- Borse di studio e sussidi8 - Ritenute previdenziali e assistenziali9 - Ritenute Erariali11 - rimborso spese di viaggio12- Compensi omnicomprensivi

11 Contributi e oneri a carico dell'amministrazione1 - IRAP2 - INPDAP3 - INPS5- TFR

02 Beni di consumo01 Carta cancelleria e stampati

1 - carta2 - cancelleria3 - Stampati

02 Giornali e Pubblicazioni1 - riviste e Giornali2 - Pubblicazioni, ecc

03 Materiali e Accessori1 - Beni alimentari5 - Accessori per uffici, alloggi, mense6- Accessori per attività sportive e ricreative7 - Strumenti tecnico-specialistici8 - Materiale tecnico-specialistico9 - Materiale informatico10 - Medicinali, materiale sanitaria e igienico11 - ferramenta, vernici e colori12 - Materiale vario

03 Prestazioni di servizi da terzi01 Consulenza

3 - Servizi informatici7- Traduzioni per Programma Leonardo

03 Promozine1 - Pubblicità2- Organizzazione manifestazioni e convegni

04 Formazione e addestramento1- Compensi netti5 - Altre Spese

05 Manutenzione ordinaria1 - Immobili2 - Mobili arredi e accessori3 - Impianti e macchinari5 - Hardware6 - Software7- Manutenzione estintori99 - Altri beni

06 Noleggi, locazioni e leasing1 - Impianti e macchinari2 - Immobili4 - Software (Licenze d'uso)5 - Mezzi di trasporto6 - Servizi Internet

07 Utenze e canoni1 - Telefonia fissa 5 - Acqua8- Dominio Web

09 Servizi ausiliari2 - Pulizia e lavenderia3 - Stampa e rilegatura4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio6- Terziarizzazione servizi99- Altri servizi

11 Viaggi di istruzione1- Spese viaggio di istruzione Scuola media2- Spese per viaggio di Istruzione Istituto Superiore3-Spese per stage formativo classe seconda ITT4-Spese per stage formativo classe terza ITT5 Spese per visite guidate generiche

04 Altre spese01 Amministrative

1 - Spese postali e telegrafiche2 - Assicurazioni4 - Rappresentanza5 - Compensi ai Revisori6- Indennità ai revisori7- spese per patente europea

02 Quote Associative1 - Contributi ad organizzazioni

03 Borse di Studio1 - Borse di studio e sussidi agli alunni

05 Altre uscite2- Rimborso spese viaggi alunni3 Rimborsi spese PC e coll. Tel. Genitori prog.SAX

05 Tributi2- Tassa rimozione rifiuti solidi urbani99- Altre tasse

06 Beni d'investimento01 Immobilizzazioni immateriali

2 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili02 Immobilizzazioni materiali (beni immobili)03 Immobilizzazioni materiali (beni mobili)

1 - Macchinari per ufficio2 - Mobili e arredi per ufficio4 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico5 - Impianti e attrezzature 6 - Hardware13 - Materiale bibliografico16 - Cablaggiolaboratorio

04 Immobilizzazioni finanziarie2- Partecipazioni in reti di scuole

07 Oneri finanziari03 Altri oneri

1 - Spese di tenuta contoTotale avanzo Attività/Progetto vincolato/non vincolato

TOTALE AVANZO ATTIVITA'/PROGETTO

Totale avanzo sottocontoVincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. VincolatoNon Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. Vincolato Non Vinc. TOTALE

134.258,33 1.588,19 135.846,520,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.300,00 0,00 1.300,00520,00 0,00 520,0080,00 0,00 80,00

200,00 0,00 200,00350,00 0,00 350,0050,00 0,00 50,00

100,00 0,00 100,002.176,77 0,00 2.176,771.375,84 0,00 1.375,84

220,41 0,00 220,41580,52 0,00 580,52

53.479,50 0,00 53.479,504.166,99 3.200,00 250,00 19.069,53 0,00 19.069,53

623,88 650,00 64,85 2.955,03 0,00 2.955,032.300,00 1.900,00 150,00 8.133,15 0,00 8.133,15

180,00 7.662,67 0,00 7.662,6733,55 973,28 0,00 973,2870,00 2.360,97 0,00 2.360,97

7.450,24 0,00 7.450,241.018,16 0,00 1.018,161.665,78 0,00 1.665,781.684,99 0,00 1.684,99

206,22 0,00 206,22299,48 0,00 299,48

3.145,60 0,00 3.145,601.924,00 2.045,60 0,00 2.045,60

350,00 350,00 0,00 350,00750,00 750,00 0,00 750,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 250,00 250,000,00 250,00 250,00

52.904,40 1.099,32 54.003,722.005,67 496,00 2.841,00 568,10 9.147,00 5.100,00 ###### 433,47 32.033,56 0,00 32.033,56

0,00 0,00 0,002.408,27 ###### 6.086,48 0,00 6.086,48

4.573,48 4.719,44 0,57 4.720,011.285,26 2.418,74 300,00 5.147,70 1.098,75 6.246,454.917,22 4.917,22 0,00 4.917,22

21.252,06 238,87 21.490,93602,65 488,75 63,61 300,00 400,00 336,93 5.901,84 238,87 6.140,71

1.715,99 1.391,50 181,11 14.016,66 0,00 14.016,667,00 883,37 0,00 883,37

450,19 0,00 450,1913.430,52 22.384,68 35.815,202.243,00 7.657,74 9.900,74

80,00 230,00 80,00 120,00 50,00 120,00 580,00 2.490,09 3.070,0913,00 72,14 600,00 100,00 240,00 50,00 1.263,00 3.238,71 4.501,71

400,00 400,00 1.928,94 2.328,948.434,62 3.051,50 11.486,12

200,00 20,00 1.423,50 1.443,507.144,62 70,00 200,00 340,00 450,00 8.414,62 1.628,00 10.042,62

2.752,90 11.675,44 14.428,340,00 550,15 550,157,44 140,88 148,32

89,00 89,00 939,50 1.028,50150,00 300,00 1.005,23 1.305,23

708,00 250,00 1.158,00 1.879,16 3.037,16150,00 250,00 136,46 300,00 100,00 61,30 986,46 4.551,02 5.537,48

0,00 0,50 0,500,00 970,70 970,70

42,00 120,00 212,00 1.638,30 1.850,305.506,87 31.543,29 37.050,161.200,00 0,00 1.200,00

0,00 0,00 0,001.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

1.877,49 320,00 2.197,4928,11 200,00 516,46 516,46 216,46 100,00 1.577,49 320,00 1.897,49

300,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00300,00 300,00 0,00 300,00

320,00 20.808,17 21.128,170,00 1.550,00 1.550,000,00 2.341,33 2.341,33

300,00 300,00 7.083,79 7.383,7920,00 6.052,60 6.072,600,00 3.250,67 3.250,670,00 529,78 529,780,00 0,00 0,00

1.359,38 5.646,95 7.006,330,00 1.646,00 1.646,000,00 410,00 410,00

110,00 3.590,95 3.700,95852,92 396,46 1.249,38 0,00 1.249,38

0,00 0,00 0,000,00 757,57 757,570,00 202,44 202,440,00 537,61 537,610,00 17,52 17,52

450,00 1.072,40 1.522,400,00 2,40 2,400,00 680,00 680,00

450,00 450,00 170,00 620,000,00 0,00 0,000,00 220,00 220,000,00 2.938,20 2.938,200,00 0,00 0,000,00 11,68 11,680,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 0,00

250,00 0,00 1.926,52 1.926,5229.112,81 3.238,81 32.351,62

902,61 2.904,25 3.806,860,00 401,51 401,51

180,00 120,00 300,00 1.237,00 1.537,00365,09 0,00 365,09

0,00 668,90 668,900,00 596,84 596,84

13,92 237,52 0,00 237,520,00 270,00 270,000,00 270,00 270,00

1.802,84 0,00 1.802,842,84 1.800,00 1.802,84 0,00 1.802,84

26.407,36 64,56 26.471,921.407,36 64,56 1.471,92

25.000,00 0,00 25.000,000,00 79,71 79,710,00 0,71 0,710,00 79,00 79,00

1.979,28 12.008,87 13.988,150,00 939,72 939,720,00 939,72 939,720,00 0,00 0,00

1.979,28 10.689,15 12.668,43160,50 834,00 994,5069,82 2.531,20 2.601,020,00 432,32 432,32

245,00 1.030,00 1.275,003,96 3.940,71 3.944,67

1.500,00 1.500,00 1.920,92 3.420,920,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 380,00 380,000,00 380,00 380,000,00 2,00 2,000,00 2,00 2,000,00 2,00 2,00

9.409,51 0,00 0,00 0,00 7.402,48 0,00 16.274,87 0,00 4.482,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 2.930,00 0,00 1.568,22 822,14 19.069,86 0,00 8.841,19 0,00 ###### 0,00 300,00 0,00 4.544,40 681,30 184.287,81 70.845,55 255.133,36 tot. righe

184.287,81 70.845,55 255.133,36 tot. colonne

1.000,00

256.133,36

184.598,30

71.845,55256.443,85

P33

0,00

P34

0,00

(Totale avanzo attività/progetti+avanzo fondo di riserva+Z01+maggiori accertamenti =)Totale avanzo di amministrazione VINCOLATO

P39 P40P31

4.482,28

P32

0,00

P27

7.402,48

P29

16.274,87

Totale avanzo (Mod.N)

0,00

Fondo di riserva

9.409,51 5.225,70

P25 P56P26 P35 P46

0,00 300,00

P36

0,00

P37

0,00

P38

1.996,000,00

(Totale avanzo attività/progetti+avanzo fondo di riserva+Z01+maggiori accertamenti =)Totale avanzo di amministrazione NON VincolatoTotale avanzo COMPLESSIVO di amministrazione

0,00

P41

2.930,00

P42

2.390,36

P45

13.321,81

P43

19.069,86

P44

8.841,19

Esposizione avanzo amm.ne Pagina 2

SCHEDA FINANZIAMENTO vincolato riutilizzo 1 destinazione riutilizzo 2 destinazione riutilizzo 3 destinazione riutilizzo 4 destinazione riutilizzo 5 destinazione riutilizzo 6 destinazione riutilizzo 7 destinazione riutilizzo 8 destinazione FINANZIAMENTO non vincolato riutilizzazione 1 destinazione riutilizzazione 2 destinazione riutilizzazione 3 destinazione

A01 non statale 15.047,79 15.047,79 A01A02 Altri finanziamenti statali vincolati non statale - contributi da privati 24.555,00 24.555,00 A02

Compensi netti Ind. Funz. Sup. sostituto del D.S. 520,00 520,00 A03Rit. Prev.li e ass.li Ind. Funz. Sup. sostituto del D.S. 80,00 80,00 A03Ritenute erariali Inf. Funz. Sup. sostituto D.S. 200,00 200,00 A03Compensi netti Indenn. Amm.ne 350,00 350,00 A03Riten. Previd. e assist.Ind. Amm.ne 50,00 50,00 A03Ri. Erariali Ind. Amm.ne 100,00 100,00 A03Compensi netti ore eccedenti 1.375,84 1.375,84 A03Riten. Previd. e assist. Ore eccedenti 220,41 220,41 A03Ritenute erariali Ore Eccedenti 580,52 580,52 A03IRAP 110,50 110,50 A03INPDAP 314,61 314,61 A03INPS 826,67 298,60 A03 164,00 P09 64,00 P10 18,00 P08 20,00 P26 35,00 P28 76,00 P29 151,07 P25T.F.R. 450,19 450,19 A03

A04 non statale 11.256,55 11.256,55 A 04A05 non statale 8.236,00 8.236,00 A 05P01 contributi da privati 2.592,58 2.592,58 P01P02 Finanziamenti Stato vincolati 1.006,02 1.006,02 P02 - - P03 Altri finanziamenti statali - contributi da privati 3.246,35 3.246,35 P03P04 non statale - altre entrate 491,31 491,31 P04P05 Altre Istituzioni - Fin. Statali 1.028,90 1.028,90 P05 - -

IRAP 0,99 0,99 P06 contributi da privanti non vincolati 868,00 868,00 P06INPDAP 41,28 41,28 P06INPS 10,00 10,00 P06

P07P08 - -

Fondo Istituto 22.418,23 22.418,23 P09IRAP 1.895,20 1.895,20 P09INPDAP 5.395,80 5.395,80 P09INPS 12,00 12,00 P09Fondo Istituto 5.442,04 5.442,04 P10IRAP 462,63 462,63 P10INPDAP 1.336,33 1.336,33 P10INPS 9,00 9,00 P10Fondo Istituto 1.600,00 1.600,00 P11IRAP 136,00 136,00 P11INPDAP 471,90 471,90 P11INPS 10,00 10,00 P11Fondo Istituto 8.836,58 7.560,00 P12 1.276,58 P25IRAP 751,17 642,60 P12 108,57 P25INPDAP 2.234,65 1.925,72 P12 308,93 P25INPS 3,70 3,70 P12

P13 altre entrate 200,00 200,00 P7P14P15 Regione (altri finanziamenti vincolati) 25.000,00 25.000,00 P15P16 Regione (altri finanziamenti vincolati) 0,01 0,01 P16P17 Regione (altri finanziamenti vincolati) 0,01 0,01 P17P18 Stato - altri finanziamenti vincolati 245,00 245,00 P18 non Stato 677,82 677,82 P18P19 Stato altri finanziamenti vincolati 2.866,15 2.866,15 P13 Stato non vincolati-regione 599,00 599,00 P13

Fondo Istituto 482,97 482,97 P10 regione 402,15 250,00 P02 152,15 A04IRAP 41,05 41,05 P10INPDAP 116,88 116,88 P10

P21 - - avanzo non statale anni precedenti-regione 770,00 770,00 P19P22 regione non vincolati - privati non vincolati- altre entrate 2.241,74 2.241,74 P22

Fondo Istituto 1.232,01 669,92 P8 562,09 P09 regione non vincolati 750,40 750,40 P8IRAP 104,72 56,94 P8 47,78 P09INPDAP 298,15 162,12 P8 136,03 P09INPS 5,00 5,00 P8

P24 Avanzo Non Stato vincolato 2.881,50 2.881,50 P8P25 Finanziamenti Stato vincolati 9.409,51 9.409,51 P8P26P27 Avanzo non Stato vincolato 7.402,48 7.402,48 P27P29 Finanziamenti Stato vincolati 16.274,87 16.274,87 P29 - - P31 avanzo non Stato vincolato 4.482,28 4.482,28 P31P32P33P34P35P36P37P38P39P40 Regione (altri finanziamenti vincolati) 1.996,00 1.996,00 P40P41 Altri finanziamenti statali vincolati 2.930,00 2.930,00 P41P42 Fondo di Istituto + Regione vincolato 1.568,22 1.568,22 P42 Regione non vincolati 822,14 822,14 P42P43 Regione (altri finanziamenti vincolati) 19.069,86 19.069,86 P43P44 Stato : altri finanziamenti vincolati (FAS) 8.841,19 8.841,19 P44P45 Stato: altri finanziamenti vicnolati (FAS) 13.321,81 13.321,81 P45P46 Altre Istituzioni 300,00 300,00 P46P56 Avanzo anni precedenti vincolato+Stato vincolati 4.544,40 4.544,40 P14 avanzo anni precedenti+ Altri finanz. Stato non vincolati 681,30 681,30 P14

Fondo di riserva Regione 1.000,00 1.000,00 A04

Z01 Avanzo anni precedenti (Rimborso IRAP su PON) 310,49 310,49 Z01 - TOTALE AVANZO VINCOLATO 184.598,30 181.630,25 2.603,98 64,00 18,00 20,00 35,00 76,00 151,07 TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 71.845,55 71.693,40 152,15 -

TOTALE RIUTILIZZO VINCOLATO TOTALE RIUTILIZZO NON VINCOLATO

TOTALE AVANZO VINCOLATO 184.598,30 TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 71.845,55 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 256.443,85

P20

P23

184.598,30 71.845,55

DETERMINAZIONE E RIUTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'E.F. 2007

P06

P12

A 03

P09

P10

P11

Pagina 1

1

A02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO: finanziamenti non vincolati previsti dalla voce 03 sono costituti:

Voce / sottovoce

Altri finanziamenti non vincolati

Estremi assegnazione Causale assegnazione

Importo assegnazione

03 Altri finanziamenti non vincolati

ex D.M. 21 dell’1.03.2007 Dotazione ordinaria per supplenze brevi e

saltuarie personale docente ed A.T.A. –

al lordo Stato-

10.650,00

03/01 Funzioni Strumentali – al lordo Stato

Fabbisogno a.s. 2007/2008 calcolato nella misura spettante, per l’a.s. 2002/2003, in applicazione dell’art. 37 del CCNI 31/8/99 (funzioni obiettivo)

N. 6 Funzioni strumentali al piano

dell’offerta formativa 12.336,12

03/02 Incarichi Specifici personale A.T.A. –

al lordo Stato

Fabbisogno a.s. 2007/2008 calcolato nella misura spettante, per l’a.s. 2002/2003, in applicazione dell’art. 50 del CCNI 31/8/99 (funzioni aggiuntive)

Incarichi specifici: n. 3 assistenti amm/vi n. 1 assistente tecnico n. 3 collab. scolastici

7.949,93

03/03 Fondo di Istituto – Istituto Superiore al

lordo Stato

ex D.M. 21 dell’1.03.2007 Fondo Istituto – Istituto Superiore

47.209,44

03/04 Fondo di Istituto – Scuola Media al lordo

Stato

ex D.M. 21 dell’1.03.2007 Fondo Istituto – Scuola Media 30.429,73

03/05 Finanziamento Esami di Stato –

al lordo Stato

ex D.M. 21 dell’1.03.2007 Acconto per n. 2 classi conclusive 8.000,00

03/06 Finanziamento Ore Eccedenti –

al lordo Stato

ex D.M. 21 dell’1.03.2007 Risorse per ore eccedenti di

insegnamento personale docente

11.237,04

TOTALE 127.812,26

A03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:

La dotazione ordinaria prevista dalla voce 01 è stata determinata, in applicazione della

Circolare Assessoriale n. 18 Prot. 7154 del 26.09.2007, calcolando l’80% dell’assegnazione ricevuta dalla Regione Sicilia per il funzionamento amministrativo e didattico nel precedente esercizio finanziario. La dotazione ordinaria accertata nell’esercizio finanziario 2007 è risultata pari a € 32.010,34.

€ 32.010,34 x 80% = € 25.608,27 Voce

DESCRIZIONE Estremi assegnazione Causale assegnazione Importo assegnazione

01 Dotazione Ordinaria (Regione)

80% dell’assegnazione dell’anno precedente

spese per funzionamento amministrativo e didattico

25.608,27

TOTALE 25.608,27

2

A04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

I finanziamenti degli Enti Locali o di Altre Istituzioni Pubbliche previsti dalla voce 01

sono costituiti da: Voce

DESCRIZIONE Estremi assegnazione Causale assegnazione Importo assegnazione

01 Unione Europea Autorizzazione Piano Integrato Bando AOODGAI n. 872/2007 FONDO SOCIALE EUROPEO

OBIETTIVO C AZIONE 1 OIETTIVO G AZIONE 1

71.499,67

TOTALE 71.499,67

I finanziamenti degli Enti Locali o di Altre Istituzioni Pubbliche previsti dalla voce 02 sono costituiti da: Voce

DESCRIZIONE Estremi assegnazione Causale assegnazione Importo assegnazione

02 Provincia non vincolati

Nota Provincia Regionale di Trapani Prot. n. 76271/PI del 7.02.2008 € 758,16 x 32 (16 classi x 2 come da delibera 108/C del 30.11.01 Provincia di Trapani, comunicazione Prot. n. 46126/PI del 19.08.02)= € 24.261,12

Fondo per la manutenzione ordinaria e le minute spese di funzionamento

24.261,12

TOTALE 24.261,12

I finanziamenti degli Enti Locali o di Altre Istituzioni Pubbliche previsti dalla voce 06 sono costituiti da: Voce

DESCRIZIONE Estremi assegnazione Causale assegnazione Importo assegnazione

06 Altre istituzioni Quota annuale di partecipazione da parte delle scuole delle isole minori italiane aderenti al Consorzio SIMI

Quota anno 2008 scuole Consorzio SIMI

600,00

TOTALE 600,00

A05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI:

I contributi dei privati previsti dalla voce 03 sono costituiti da:

Voce

DESCRIZIONE Estremi assegnazione Causale assegnazione

Importo assegnazione

03 Altri non vincolati Contributo Istituto Cassiere Versamento su c/c bancario

Contributo annuo come da convenzione di cassa

300,00

TOTALE 300,00

3

SPESE Si procede adesso all’esposizione ed all’esame delle singole aggregazioni di spesa:

AGG.

VOCE Descrizione A Attività 159.440,64 A01 Funzionamento amministrativo generale 41.398,38 A02 Funzionamento didattico generale 25.555,00 A03 Spese di personale 54.823,76 A04 Spese di investimento 20.908,70 A05 Manutenzione edifici 16.754,80

P Progetti 342.564,47 P01 Didasca Center 2.592,58 P02 Patentino di guida 1.456,02 P03 Laboratori Scuola Media 3.546,35 P04 Laboratorio Teatrale Istituto Superiore 5.668,04 P05 Italiano per stranieri 1.028,90 P06 In vista degli Esami di Stato 4.744,95 P07 Gioco sport e calcio 8.395,65 P08 Privacy e sicurezza dati 6.152,03 P09 Gestire, collaborare….faticare 47.603,51 P10 Gestione del POF 23.086,51 P11 Flessibilità organizzativa e didattica 8.056,70 P12 Interventi didattici educativi integrativi e sportello didattico 10.132,02 P13 Attività ex DPR 567/96 3.465,15 P14 Attività di formazione e aggiornamento del personale 5.225,70 P15 Sax - B 25.000,00 P16 POR 3.06/9.2.5/1324 La Patente Europea del Computer (sez. Mag.le) 0,01 P17 POR 3.06/9.2.5/1325 La Patente Europea del Computer (sez. I.T.C.) 0,01 P18 Interventi per alunni diversamente abili 922,82 P19 Rete scuole di Pantelleria 770,00 P20 Impariamo ad imparare 464,45 P21 Per il recupero della dispersione scolastica e la valorizzazione delle eccellenze 1.393,35 P22 Viaggi d’Istruzione e stages formativi 3.241,74 P23 Progetto Comenius 1.500,00 P24 PON 1.1 B-2006-261 Can I help you? English for tourism 2.881,50 P25 Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi 17.987,09 P26 …e poi…i Consigli di Classe 3.735,60 P27 Programma Leonardo “ISOL – ACTION” 7.402,48 P28 Corsi di recupero per la Scuola Media 4.029,27 P29 Attività finalizzate al successo formativo nell’adempimento dell’obbligo

scolastico 16.350,87

P31 POR 3.8.b Informatica in rete nella rete 4.482,28 P32 Piano Integrato bando AOODGAI 872/2007 Obiettivo C azione 1 cod. C1-FSE-

2007-1873 50.413,97

P33 Piano Integrato bando AOODGAI 872/2007 Obiettivo G azione 1 cod. G1-FSE-2007-329

21.085,70

P40 POR 3.06 Azione E 1999.IT16.PO.011-3.06-9.2.5-1655 I diversi colori della vita 1.996,00 P41 Tutti a scuola di pallavolo – Ex C.M. 5090/2006 2.930,00

4

P42 Venere e il mistero della pietra preziosa 2.390,36 P43 POR 3.08 Inglese? No problem - codice 1999.IT.16.PO.011/3.08/9.2.5/1558 19.069,86 P44 PON 1.1A-2007-675 Patente Europea del Computer 8.841,19 P39 PON 6.1-2007-581 La Via dell’Informatica 13.321,81 P46 Consorzio SIMI 1.200,00

G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 1.000,00 R98 Fondo di riserva 1.000,00 Totale spese 503.005,11

Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 3.520,06 TOTALE A PAREGGIO 506.525,17

5

PARTE SECONDA

ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE AGGREGAZIONI DI SPESA:

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista pari a € 41.398,38 così finanziata:

AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo di amministrazione non vincolato (Avanzo non statale da A01 € 15.047,79)

15.047,79

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (Regione) 15.108,27

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche 02 Provincia non vincolati 11.242,32 TOTALE ENTRATE 41.398,38

99 Partite di giro 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 250,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro 01 Personale 1.721,4402 Beni di consumo 9.646,7803 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.070,2004 Altre spese 9.777,9607 Oneri finanziari 182,00

TOTALE SPESE 41.398,3899/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE: La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista pari a € 25.555,00 così

finanziata:

AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo di amministrazione non vincolato (Avanzo non statale da A02 € 24.555,00)

24.555,00

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche 02 Provincia non vincolati 1.000,00 TOTALE ENTRATE 25.555,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro02 Beni di consumo 10.806,5203 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.748,48

TOTALE SPESE 25.555,00

6

A03 - SPESE DI PERSONALE:

La spesa per il personale è prevista pari a € 54.823,76 così finanziata: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo di amministrazione vincolato da A03 4.650,67

02 Finanziamenti dallo Stato 03 Altri finanziamenti non vincolati 10.650,00 03/01 Funzioni Strumentali al lordo Stato 12.336,12 03/02 Incarichi specifici personale A.T.A. al lordo Stato 7.949,93 03/05 Finanziamento Esami di Stato al lordo Stato 8.000,00 03/06 Finanziamento Ore Eccedenti al lordo Stato 11.237,04 TOTALE ENTRATE 54.823,76

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 54.823,76

TOTALE SPESE 54.823,76 Con le voci sopra elencate si farà fronte alle spese per il pagamento dei compensi netti al personale (supplenze brevi e saltuarie, indennità di funzioni superiori ai sostituti del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., indennità di direzione ai sostituti del D.S., indennità di amministrazione ai sostituti e al D.S.G.A., ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi specifici), dei contributi e delle ritenute a carico dello stesso personale nonché, dei contributi a carico dell’amministrazione, derivanti dall’applicazione di norme contrattuali e/o dallo svolgimento di particolari prestazioni. .

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO: La spesa per investimento è prevista pari a € 20.908,70 così finanziata: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo di amministrazione non vincolato (Avanzo non statale da A04 €

11.256,55 – avanzo non statale da P 20 € 152,15 - avanzo non statale da Fondo di riserva €1.000,00)

12.408,70

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (Regione) 4.000,00

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche 02 Provincia non vincolati 4.500,00 TOTALE ENTRATE 20.908,70

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro06 Beni d’investimento 20.908,70

TOTALE SPESE 20.908,70

7

A05 - Manutenzione Edifici La spesa per Manutenzione Edifici è prevista pari a € 16.754,80 così finanziata: AGGR. Voce/ Sv Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo di amministrazione non vincolato (avanzo non statale da A05

€ 8.236,00) 8.236,00

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (regione) 1.000,00

04 Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzione Pubbliche 02 Provincia non vincolati 7.518,80 TOTALE ENTRATE 16.754,80

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro02 Beni di Consumo 1.629,9903 Prestazioni di servizi da terzi 15.124,81

TOTALE SPESE 16.754,80

8

P/PROGETTI - SPESE PER PROGETTI: La spesa prevista per progetti è pari a € 342.564,47 variamente finanziata e consentirà l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2007/2008. La logica ispiratrice di questo Programma Annuale è quella della gestione per “budget-obiettivo” al fine di consentire una chiara individuazione delle risorse disponibili per la realizzazione di un bisogno formativo evidenziato nel POF o di una necessità organizzativo-istituzionale ed un reale riscontro a consuntivo delle attività realizzate e delle risorse effettivamente impegnate. Gli obiettivi e le finalità di ciascun progetto sono desumibili dalle schede descrittive compilate dai responsabili di progetto ed allegate in calce alla presente relazione insieme alle schede finanziarie “Mod. B” compilate dal Direttore dei SS.GG.AA.

I progetti individuati sono i seguenti:

Cod. rif.

Titolo del Progetto Previsione di spesa

P01 Didasca Center 2.592,58P02 Patentino di guida 1.456,02P03 Laboratori Scuola Media 3.546,35P04 Laboratorio Teatrale Istituto Superiore 5.668,04P05 Italiano per stranieri 1.028,90P06 In vista degli Esami di Stato 4.744,95P07 Gioco sport e calcio 8.395,65P08 Privacy e sicurezza dati 6.152,03P09 Gestire, collaborare….faticare 47.603,51P10 Gestione del POF 23.086,51P11 Flessibilità organizzativa e didattica 8.056,70P12 Interventi didattici educativi integrativi e sportello didattico 10.132,02P13 Attività ex DPR 567/96 3.465,15P14 Attività di formazione e aggiornamento del personale 5.225,70P15 Sax - B 25.000,00P16 POR 3.06/9.2.5/1324 La Patente Europea del Computer (sez. Mag.le) 0,01P17 POR 3.06/9.2.5/1325 La Patente Europea del Computer (sez. I.T.C.) 0,01P18 Interventi per alunni diversamente abili 922,82P19 Rete scuole di Pantelleria 770,00P20 Impariamo ad imparare 464,45P21 Per il recupero della dispersione scolastica e la valorizzazione delle eccellenze 1.393,35P22 Viaggi d’Istruzione e stages formativi 3.241,74P23 Progetto Comenius 1.500,00P24 PON 1.1 B-2006-261 Can I help you? English for tourism 2.881,50P25 Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi 17.987,09P26 …e poi…i Consigli di Classe 3.735,60P27 Programma Leonardo “ISOL – ACTION” 7.402,48P28 Corsi di recupero per la Scuola Media 4.029,27P29 Attività finalizzate al successo formativo nell’adempimento dell’obbligo

scolastico 16.350,87

P31 POR 3.8.b Informatica in rete nella rete 4.482,28P32 Piano Integrato bando AOODGAI 872/2007 Obiettivo C azione 1 cod. C1-FSE-

2007-1873 50.413,97

P33 Piano Integrato bando AOODGAI 872/2007 Obiettivo G azione 1 cod. G1-FSE-2007-329

21.085,70

9

P40 POR 3.06 Azione E 1999.IT16.PO.011-3.06-9.2.5-1655 I diversi colori della vita 1.996,00P41 Tutti a scuola di pallavolo – Ex C.M. 5090/2006 2.930,00P42 Venere e il mistero della pietra preziosa 2.390,36P43 POR 3.08 Inglese? No problem - codice 1999.IT.16.PO.011/3.08/9.2.5/1558 19.069,86P44 PON 1.1A-2007-675 Patente Europea del Computer 8.841,19P39 PON 6.1-2007-581 La Via dell’Informatica 13.321,81P46 Consorzio SIMI 1.200,00

Totale spesa prevista per Progetti 342.564,47 P01 – DIDASCA CENTER La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 2.592,58 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di Amministrazione presunto

02 Avanzo Vincolato da P01 2.592,58 TOTALE ENTRATE 2.592,58

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 1.045,0002 Beni di consumo 590,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,0004 Altre spese 200,0006 Beni d’investimento 57,58

TOTALE SPESE 2.592,58 P02 – PATENTINO DI GUIDA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.456,02 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di Amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato 250,00 02 Avanzo Vincolato da P02 1.006,02

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (regione) 200,00 TOTALE ENTRATE 1.456,02

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 836,0102 Beni di consumo 120,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,01

TOTALE SPESE 1.456,02 P03 – LABORATORI SCUOLA MEDIA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 3.546,35 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv Descrizione Importo in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato da P03 3.246,3503 Finanziamenti dalla Regione

10

01 Dotazione Ordinaria (regione) 300,00 TOTALE ENTRATE 3.546,35

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro 02 Beni di consumo 3.346,3503 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00

TOTALE SPESE 3.546,35

P04 – LABORATORIO TEATRALE ISTITUTO SUPERIORE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 5.668,04 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato da P04 491,3102 Finanziamento dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 4.876,7303 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione Ordinaria (Regione) 300,00 TOTALE ENTRATE 5.668,04

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 4.876,7302 Beni di consumo 426,3103 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,0004 Altre spese 65,00

TOTALE SPESE 5.668,04 P05 – ITALIANO PER STRANIERI La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.028,90 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv Descrizione Importo in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato da P05 1.028,90 TOTALE ENTRATE 1.028,90

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro 01 Personale 928,9002 Beni di consumo 100,00

TOTALE SPESE 1.028,90

P06 – IN VISTA DEGLI ESAMI DI STATO La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 4.744,95 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato da P06 868,00 02 Avanzo vincolato (Stato) 52,27

02 Finanziamenti dallo Stato

11

03 Altri finanziamenti non vincolati 3.824,68 TOTALE ENTRATE 4.744,95

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 3.876,9502 Beni di consumo 228,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 640,00

TOTALE SPESE 4.744,95 P07 – GIOCO SPORT E CALCIO La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 8.395,65 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo non vincolato 200,00

02 Finanziamenti dallo Stato 03 Altri finanziamenti non vincolati 7.895,65

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (Regione) 300,00 TOTALE ENTRATE 8.395,65

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 7.895,6503 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00

TOTALE SPESE 8.395,65 P08 – PRIVACY E SICUREZZA DATI La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 6.152,03 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato 750,40 02 Avanzo vincolato da P23 911,98

02 Finanziamenti dallo Stato 03 Altri finanziamenti non vincolati 3.589,65

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione Ordinaria (Regione) 900,00 TOTALE ENTRATE 6.152,03

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 4.501,6302 Beni di Consumo 400,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1250,40

TOTALE SPESE 6.152,03 P09 – GESTIRE,COLLABORARE….FATICARE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 47.603,51 così finanziata:

12

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo Vincolato (Stato) 30.631,1302 Finanziamenti dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 16.972,38 TOTALE ENTRATE 47.603,51

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 47.603,51 TOTALE SPESE 47.603,51

P10 – GESTIONE DEL POF La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 23.086,51 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (Stato) 7.954,9002 Finanziamenti dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 15.131,61 TOTALE ENTRATE 23.086,51

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 23.086,51

TOTALE SPESE 23.086,51

P11 – FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 8.056,70 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (Stato) 2.217,9002 Finanziamenti dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 5.838,80 TOTALE ENTRATE 8.056,70

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 8.056,70

TOTALE SPESE 8.056,70 P12- INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTERGRATIVI E SPORTELLO DIDATTICO La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 10.132,02 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

13

02 Avanzo vincolato (Stato) 10.132,02 TOTALE ENTRATE 10.132,02

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro 01 Personale 10.132,02

TOTALE SPESE 10.132,02

P13 – ATTIVITA’ EX DPR 567/96 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 3.465,15 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo non vincolato 599,00 02 Avanzo vincolato 2.866,15 TOTALE ENTRATE 3.465,15

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro02 Beni di consumo 630,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.435,0004 Altre spese 1.400,15

TOTALE SPESE 3.465,15

P14 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 5.225,70 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato 681,30 02 Avanzo vincolato 4.544,40 TOTALE ENTRATE 5.225,70

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 3.565,0002 Beni di consumo 840,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 820,70

TOTALE SPESE 5.225,70

P15 – SAX-B La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 25.000,00 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato (Regione vincolato) 25.000,00 TOTALE ENTRATE 25.000,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

14

Tipo Descrizione Importo in Euro04 Altre spese 25.000,00

TOTALE SPESE 25.000,00

P16 – POR 3.06/9.2.5/1324 LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (SEZ. MAGISTRALE) La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 0,01 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato (POR Regione Sicilia) 0,01 TOTALE ENTRATE 0,01

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 0,01

TOTALE SPESE 0,01

P17 – POR 3.06/9.2.5/1325 LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (SEZ. I.T.C.) La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 0,01 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato (POR Regione Sicilia) 0,01 TOTALE ENTRATE 0,01

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 0,01

TOTALE SPESE 0,01

P18 – INTERVENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 922,82 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo non vincolato 677,82 02 Avanzo vincolato 245,00 TOTALE ENTRATE 922,82

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro02 Beni di consumo 500,0006 Beni di investimento 422,82

TOTALE SPESE 922,82

15

P19 – RETE SCUOLE DI PANTELLERIA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 770,00 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato 770,00 TOTALE ENTRATE 770,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro02 Beni di consumo 320,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,0004 Altre spese 150,00

TOTALE SPESE 770,00 P20 – IMPARIAMO AD IMPARARE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 464,45 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro02 Finanziamenti dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 464,45 TOTALE ENTRATE 464,45

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 464,45

TOTALE SPESE 464,45 P21 – PER IL RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.393,35 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro02 Finanziamenti dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 1.393,35 TOTALE ENTRATE 1.393,35

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 1.393,35

TOTALE SPESE 1.393,35 P22 – VIAGGI D’ISTRUZIONE E STAGES FORMATIVI La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 3.241,74 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo non vincolato 2.241,7403 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione Ordinaria (Regione) 700,0005 Contributi da privati

16

03 Altri non vincolati 300,00 TOTALE ENTRATE 3.241,74

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.241,74

TOTALE SPESE 3.241,74 P23 – PROGETTO COMENIUS La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.500,00 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione Ordinaria (Regione) 1.500,00 TOTALE ENTRATE 1.500,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00

TOTALE SPESE 1.500,00 P24 – PON 1.1b-2006-261 CAN I HELP YOU? ENGLISH FOR TOURISM La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 2.881,50 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato (Unione Europea) 2.881,50 TOTALE ENTRATE 2.881,50

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 2.881,50

TOTALE SPESE 2.881,50

P25 – ATTIVITA’ FINALIZZATE AL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 17.987,09 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (Stato) 11.254,6602 Finanziamenti dallo Stato

03 Altri finanziamenti non vincolati 6.732,43 TOTALE ENTRATE 17.987,09

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 17.987,09

TOTALE SPESE 17.987,09

17

P26 – …E POI…I CONSIGLI DI CLASSE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 3.735,60 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato 20,00

02 Finanziamenti dallo Stato 03 Altri finanziamenti non vincolati 3.715,60 TOTALE ENTRATE 3.735,60

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 3.735,60

TOTALE SPESE 3.735,60

P27 – Programma Leonardo “ISOL – ACTION” La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 7.402,48 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (Unione Europea) 7.402,48 TOTALE ENTRATE 7.402,48

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 4.917,2203 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.485,26

TOTALE SPESE 7.402,48 P28 – CORSI DI RECUPERO PER LA SCUOLA MEDIA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 4.029,27 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato 35,00

02 Finanziamenti dallo Stato 03 Altri finanziamenti non vincolati 3.994,27 TOTALE ENTRATE 4.029,27

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 4.029,27

TOTALE SPESE 4.029,27

P29 – ATTIVITA’ FINALIZZATE AL SUCCESSO FORMATIVO NELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 16.350,87 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 02 Avanzo Vincolato 16.350,87 TOTALE ENTRATE 16.350,87

18

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato: Tipo Descrizione Importo in Euro

01 Personale 8.506,4502 Beni di consumo 3.850,0003 Beni di investimento 3.994,42

TOTALE SPESE 16.350,87

P31 – POR 3.8 b INFORMATICA IN RETE NELLA RETE La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 4.482,28 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (POR Regione Sicilia) 4.482,28 TOTALE ENTRATE 4.482,28

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 2.005,6702 Beni di consumo 13,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.446,8504 Altre Spese 16,76

TOTALE SPESE 4.482,28

P32 – PIANO INTEGRATO BANDO AOODGAI 872/2007 OBIETTIVO C AZIONE 1 COD. C.1 – FSE – 2007 - 1873 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 50.413,97 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

01 Unione Europea 50.413,97 TOTALE ENTRATE 50.413,97

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 31.282,8002 Beni di consumo 2.754,6703 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16.376,50

TOTALE SPESE 50.413,97 P33 – PIANO INTEGRATO BANDO AOODGAI 872/2007 OBIETTIVO G AZIONE 1 COD. G.1 – FSE – 2007 - 329 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 21.085,70 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche 01 Unione Europea 21.085,70 TOTALE ENTRATE 21.085,70

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 18.655,89

19

02 Beni di consumo 1.611,2403 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 818,57

TOTALE SPESE 21.085,70

P40 – POR 3.06 AZIONE E 1999.IT16.1PO.011-3.06-9.2.5-1655 I DIVERSI COLORI DELLA VITA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.996,00 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (POR Regione Sicilia) 1.996,00 TOTALE ENTRATE 1.996,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 496,0002 Beni di consumo 750,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 750,00

TOTALE SPESE 1.996,00

P41 – TUTTI A SCUOLA DI PALLAVOLO – EX C.M. 5090/2006 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 2.930,00 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato 2.930,00 TOTALE ENTRATE 2.930,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 2.841,0002 Beni di consumo 89,00

TOTALE SPESE 2.930,00

P42 – VENERE E IL MISTERO DELLA PIETRA PREZIOSA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 2.390,36 così finanziata: AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro

01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Avanzo non vincolato 822,14 02 Avanzo vincolato 1.568,22 TOTALE ENTRATE 2.390,36

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 1.568,2202 Beni di consumo 372,1403 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 450,00

TOTALE SPESE 2.390,36

20

P43 – POR 3.08 INGLESE ? NO PROBLEM CODICE 1999.IT.16.1PO.011/3.08/9.2.5/1558 La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 19.069,86 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (POR Regione Sicilia) 19.069,86 TOTALE ENTRATE 19.069,86

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 13.270,4802 Beni di consumo 2.000,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.549,3804 Altre spese 1.800,00

TOTALE SPESE 19.069,86

P44 – PON 1.1 A – 2007 – 675 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 8.841,19 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (Unione Europea) 8.841,19 TOTALE ENTRATE 8.841,19

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 7.808,2702 Beni di consumo 516,4603 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 516,46

TOTALE SPESE 8.841,19 P45 – PON 6.1 – 2007 – 581 LA VIA DELL’INFORMATICA La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 13.321,81 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato (Unione Europea) 13.321,81 TOTALE ENTRATE 13.321,81

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro01 Personale 11.88,8902 Beni di consumo 1.000,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.032,92

TOTALE SPESE 13.321,81

21

P46 – CONSORZIO SIMI La spesa per il presente progetto è prevista pari a € 1.200,00 così finanziata:

AGGR. Voce/Sv. Descrizione Importo in Euro01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Avanzo vincolato 300,0003 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione Ordinaria (Regione) 300,0004 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

06 Altre istituzioni 600,00 TOTALE ENTRATE 1.200,00

Il totale complessivo del finanziamento verrà utilizzato come di seguito illustrato:

Tipo Descrizione Importo in Euro02 Beni di consumo 300,0003 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 900,00

TOTALE SPESE 1.200,00

R - FONDO DI RISERVA:

Lo stanziamento per il fondo di riserva è stato calcolato, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Circolare Assessoriale n. 18 Prot. 7154 del 26.09.2007, in una quota non superiore al 5% della dotazione ordinaria della Regione.

Secondo le indicazioni fornite dalla medesima Circolare Assessoriale, la dotazione Ordinaria della Regione per il corrente esercizio finanziario è pari a € 25.608,27, pertanto la misura massima del fondo di riserva è pari a:

€ 25.608,27 x 5% = € 1.280,41

Viene prevista pertanto una quota pari a € 1.000,00.

Tale fondo potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa, per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Z01 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: Stante la peculiarità delle istituzioni scolastiche, le cui attività istituzionali non coincidono, in termini temporali, con quelle dello strumento contabile, appare opportuno, in sede di predisposizione del Piano Annuale, prevedere un budget per tutte quelle eventuali attività che il Collegio dei Docenti intendesse programmare ad inizio anno scolastico 2008/2009 per il periodo settembre-dicembre 2008.

La disponibilità finanziaria da programmare di € 3.520,06 corrisponde alla differenza tra le

entrate e le spese programmate.

22

Si evidenzia che la suddetta somma è composta da:

FINANZIAMENTO IMPORTO Avanzo anni precedenti vincolato 310,49Fondo di Istituto - Istituto Superiore al lordo Stato 2.468,57Fondo di Istituto - Scuola Media al lordo Stato 741,00

Z 01

TOTALE 3.520,06

CONCLUSIONI La presente relazione fa parte integrante del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2008.

Il Programma Annuale 2008, corredato della suddetta relazione e del parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’ art. 58 comma 2 del D.A. n. 895 del 31/12/2001, viene proposto al Commissario Straordinario per la prescritta deliberazione, così come espressamente previsto dalla Circolare Assessoriale n. 18 Prot. 7154 del 26.09.2007.

Ai sensi dell’art. 2 del sopra citato D.A. n. 895 del 31/12/2001 si evidenzia, infine, che l’approvazione del Programma Annuale 2008 da parte del Commissario Straordinario comporta allo stesso tempo autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Pantelleria, lì 12 Febbraio 2008 Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco PAVIA

Grafico di distribuzione della previsione: ENTRATE

Avanzo di Amministrazione

presunto01

57,19%Finanziamenti dallo Stato

0234,42%

Finanziamenti dalla Regione

034,50%

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni

pubbliche04

3,85%

Proventi da gestioni economiche

060,00%Altre entrate

070,00%

Mutui08

0,00%

Contributi da privati05

0,05%

01 Avanzo di Amministrazione presunto02 Finanziamenti dallo Stato03 Finanziamenti dalla Regione04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche05 Contributi da privati06 Proventi da gestioni economiche07 Altre entrate08 Mutui

Grafico di distribuzione della previsione: SPESE

AttivitàA

44,07%

ProgettiP

52,81%

Gestioni economicheG

0,00%

Disponibilità finanziaria da programmare

Z2,95%Fondo di riserva

R0,18%

A AttivitàP ProgettiG Gestioni economicheR Fondo di riservaZ Disponibilità finanziaria da programmare