Città Metropolitana di Palermo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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C O M U N E D I M O N R E A L ECittà Metropolitana di Palermo

AREA VI- PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APT N°270 Data: 16/12/2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Acquisto dispositivi antinfortunistica per il Servizioacquedotto mediante ricorso al mercato elettronico dellapubblica amministrazione (MEPA)CIG:ZAF1C91044; Z721C9136F; ZE81C917C9Arch. Nicolo Cangerai

Registro GeneraleDeterminazioni

Atton. 0036

Data !S"4 OEN. 2017

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che conia Bielladal - 5 SEN. Wper

Registro Pubblicazioni n.

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presente è stata pubblicata all'Albo dell'Entequindici, giorni consecutivi.

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/f/ Y ì?ìmpiegato Responsabile

/^TaHuto MaurizioL_---^

Spazio riservato al Servizio

Registro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

di Ragioneria

II Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di dispositivi antinfortunisticaper i dipendenti del Servizio Acquedotto, avendo riguardo alle indicazioni in proposito fornite daltecnico comunale geom. Benedetto Sciortino;

CONSIDERATO che, avendo accertato la possibilità di provvedere a tale fornitura attra-verso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), si è proceduto allagenerazione degli Ordini Diretti di Acquisto (bozze) di cui si allegano copie, dalle quali si evinceche la spesa da sostenere ammonta complessivamente a € 2.867,60 oltre IVA al 22 per cento;

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi verrà eseguita dalle ditte:

1) MADONIA GIANFRANCO con sede legale in Monreale (PA)) in Via Provinciale n. 600C.F.MDNGFR70T19F377K e P.I. n. 04340500828;

2) SECUR LINE s.r.l. con sede legale in Rozzano (MI) in Via Marconi n. 35 C.A.P. 20089C.K/P.I. n. 08777270151;

3) AIESI HOSPITAL SERVICE, con sede legale in Napoli in Via Fontanelle al Trivion. 60 - C.F./ P.I. n. 06111530637, e che l'onere relativo è a carico del bilancio comunale;

RITENUTO che per la fornitura di che trattasi è possibile far ricorso all'affidamentodiretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e del vigenteRegolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazionedel Consiglio Comunale n. 26/I.E. del 08.03.2012;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 200S (Suppl. Ord.);

D E T E R M I N A

1) PROVVEDERE alla forniture di cui all'oggetto facendo ricorso al Mercato Elettronico dellaPubblica Amministrazione, preventivando al riguardo una complessiva spesa di € 2.867,60(oltre IVA al 22 per cento).

2) DARE ATTO che, la sopradetta spesa risulta urgente, indifferìbile e non frazionabile, per cuisi ritiene necessario provvedere all'acquisto di dispostivi antinfortunistica per il ServizioAcquedotto e si è proceduto alla generazione degli ordini diretti, che si uniscono in copia(bozze);

3) AVVALERSI per le forniture di cui trattasi della ditta sopralencate autorizzando l'emissionedegli Ordini Diretti di Acquisto (bozze) di cui si allegano copie, per un importo di € 3.498,47(IVA inclusa), da impegnare sul cap. 169000 del bilancio comunale 2016, denominato"Gestione acquedotto - Prestazione servizi", precisando che il contratto sarà stipulato, ai sensidel comma 5 dell'ari. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante lo scambio delleproposte e dell'accettazione firmate digitalmente.

4) IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.498,47 (IVA 22% inclusa), occorrente per leforniture di che trattasi, al Cap. 169000 del corrente Bilancio 2016, denominato "Gestioneacquedotto - prestazione servizi", che presenta la necessaria disponibilità.

5) DARE ATTO che le diverse fasi in cui si articola l'acquisizione di cui al presente provvedi-mento saranno eseguite sotto la cura e la vigilanza del tecnico comunale geom. BenedettoScioltine, al quale si intendono pertanto affidate le funzioni sia di responsabile delprocedimento che di direttore dell'esecuzione del contratto.

6) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Pianificazione del Territorio.

7) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria edServizio di Segreteria Generale per gli adempimenti di competenza.

L'ISTRUTTOREAMMINISTRATIVOSig. Carlo Maggiore

•: / • : .

IL DIRIGENTEirch. Nicolo Cetige/fii|

IL RESlP. DELPROCEDIMENTO

Geom Bena detto Sciortino

acquistimela

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identifica tivo Ordine

Descrizione Ordine

Strumento d'acquisto

CIG

CUP

Bando

Categoria(Lotto)

Data Creazione Ordine

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

3177105

GUANTI CROSTA

Mercato Elettronico

Z721C9136F

non inserito

PROMAS1 14 - Prodotti, materiali e strumenti perManutenzioni. Rioarazioni ed Attività ooerativeDispositivi di Protezione Individuale, Vestiario,Ferramenta, Materiati per Edilizia, Piccoli Macchinari,Attrezzature e Utensili da Lavoro

2

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente

Codice Fiscale Ente

Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio

Telefono / FAX ufficio

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazioneelettronica

Punto Ordinante

Email Punto Ordinante

Partita IVA Intestatario Fattura

Ordine istruito da

COMUNE DI MONREALE

00231740820

AREA VI PIANIFICAZIONE TERRITORIO

VIA VENERO 201, 90046 - MONREALE (PA)

0916564754/091

UF5D15

NICOLO CANGEMI / CF: CNGNCL54T10F377B

[email protected]

Non inserito

NICOLO CANGEMI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale

Partita IVA Impresa

Codice Fiscale Impresa

Indirizzo Sede Legale

Telefono / Fax

PEC Registro Imprese

Tipologia impresa

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /Albo Professionale

1NAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente alrilascio attestazione regolarità pagamentiimposte e tasse:

CCNL applicato / Settore

SECUR LINE SRL

08777270151

08777270151

VIA MARCONI 35 - 20089 - ROZZANO(MI)

0257512152/0289200876

[email protected]

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

08777270151

19/02/1996

MILANO

5664125

494150639337336619

Non inserito

COMMERCIO / COMMERCIO INGROSSO E MINUTO

Pagina 1 di 3

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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 )- Metaprodotto: Guanti generici e di protezione

(gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessutobiologico: NO - Accessori: ASSENTI - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: II -Codice articolo fornitore: 11129 - Codice articolo produttore: 368025 - Colore : BIANCO - Condizioni dipagamento: 60 GG DFFM - Descrizione tecnica: Guanto in fiore bovina/crosta-Palmo in fiore-Dorso incrosta*Palrno e pollice rinf.«Pollice ad ala salvavena*Manichetta in crosta cm, 7 - Disponibilità minima garantita:10000 - Fodera intema : Assente - Garanzia: PRODUTTORE - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura!120 - Marca: MAC TUK - Materiale estemo preponderante: Pelle fiore - Modello: con manichetta - Nomecommerciale dei guanti: GUANTI IN FIORE BOVINO/CROSTA - Palmo rinforzato: SI - Prezzo: 5,00 - Quantitàvendibile per unità di misura: 1 - Taglie disponibili : 10 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo diconsegna (solo numero): 5 - Tipo assistenza: INTERNA - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di protezione: EN 388EN 420 - Tipologia: Guanti in pelle - Unità di misura: Paio - Unità di misura per tempo di consegna: giornilavorativi

Oggetto

1

Nome Commerciale

GUANTI IN FIOREBOVINO/CROSTA

Prezzo Unitario (€)

5,00

Qtà ordinata

100 (Paio)

PrezzoComplessivo(IVA esclusa)

500,00 €

AliquotaIVA (%}

22,00

P INFORMAZIONI DI CONSÉGNA E FÀTTURAZIpNE - :

Indirizzo di Consegna

Indirizzo di Fatturazione

Intestatario Fattura

Codice Fiscale Intestatario Fattura

Partita IVA da Fatturare

Modalità di Pagamento

PIAZZA VITTORIO EMANUELE i

PIAZZA VITTORIO EMANUELE ii -90046- MONREALE - (PA)

i - 90046 - MONREALE - (PA)COMUNE DI MONREALE

00231740820

non indicato

non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTA ALLEGATI ALL'ORDINE

Pagina 2 di 3

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DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dalpresente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quantononespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione.

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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO;

Nr. Identificativo Ordine 3177141

Descrizione Ordine OCCHIALI PROTETTIVI

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico

CIG ZAF1C91044

CUP non inserito

Bando PROMAS114- Prodotti, materiali e strumenti perManutenzioni. Riparazioni ed Attività operative

Categoria(Lotto) Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario,Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari,Attrezzature e Utensili da Lavoro



Data Lìmite invio Ordine firmato digitalmente

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente COMUNE DI MONREALE

Codice Fiscale Ente 00231740820

Nome Ufficio AREA VI PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Indirizzo Ufficio VIA VENERO 201, 90046 - MONREALE (PA)

Telefono / FAX ufficio 0916564754/091


UF5D15

Punto Ordinante NICOLO CANGEMI/CF:CNGNCL54T10F377B

Emaìl Punto Ordinante [email protected]

Partita IVA Intestatario Fattura Non inserito

Ordine istruito da NICOLO CANGEMl


Ragione Sociale MADONIA GIANFRANCO

Partita IVA Impresa 04340500828

Codice Fiscale Impresa MDNGFR70T19F377K

Indirizzo Sede Legale VIA PROVINCIALE 600 - 90046 - MONREALE(PA)

Telefono / Fax 0916410262/0916410262

PEC Registro Imprese [email protected]

Tipologia impresa IMPRESA INDIVIDUALE


197587


13/03/1997


PA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 1636758

INPS: Matricola aziendale 5525757217


20584066


Non inserito

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Pagina 1 di 3

acquistinretepa-ft




Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Indumenti generici protettivi e DPI

(gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del carn: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessutobiologico: NO - Accessori: NIENTE - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Cappuccio: Assente -Caratteristiche particolari: Assente - Categoria del dpi: I - Codice articolo fornitore: MG0139 - Codice articoloproduttore: 8840307 - Colore: TRASPARENTI - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica:OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI GRAFFIO ANTIAPPANNAMENTO DI MATERIALE SINTETICO -Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 2 - Impermeabilità del tessuto: NO - Lotto minimo per unità dimisura: 1 - Marca: STIHL - Modello: Senza tasche - Nome commerciale dell'indumento: OCCHIALI SIDICUREZZA - Prezzo: 3,42 - Quantità vendibile per unità dì misura: 1 - Stagionalità: Pluristagionale - Tagliedisponibili: S-XL - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tessuto esterno preponderante: Sintetico - Tipocontratto: Acguisto - Tipo di protezione: 1 - Tipologia: Pile - Unità di misura: Pezzo - Utjlìzzatore: Unisex

Oggetto

1

Nome Commerciale

OCCHIALI SIDICUREZZA


3,42

Qtà ordinata

30 (Pezzo)


1 02,60 €

AliquotaIVA (%)

22,00

f - I RW^







PIAZZA VITTORIO EMANUELE f

PIAZZA VITTORIO EMANUELE £

3 - 90046 - MONREALE - {PA)

3 - 90046 - MONREALE - (PA)

COMUNE DI MONREALE00231740820

non indicato

non indicato



Pagina 2 di 3

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Ai sensi di quanto disposto dagli arti. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura dì acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dalpresente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".\e documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quantononespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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! OMfNEDIRÉfrlw ;

Nr. Identificati vo Ordine

Descrizione Ordine


CIG

CUP

Bando

Categorìa (Lotto)




3176974

dispositivi per depuratore

Mercato Elettronico

ZE81C9117C

non inserito

PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti perManutenzioni. Riparazioni ed Attività operativeDispositivi di Protezione Individuale, Vestiario,Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchìnari,Attrezzature e Utensili da Lavoro

2

i AMMINISTRAZIÓNE CONTRAENTE j

Nome Ente

Codice Fiscale Ente

Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio


1PA - Codice univoco ufficio per Fatturazioneelettronica

Punto Ordinante



Ordine istruito da

COMUNE Di MONREALE

00231740820


VIA VENERO 201 , 90046 - MONREALE (PA)

0916564754/091

UF5D15


[email protected]

Non inserito

NICOLO CANGEMI


Ragione Sociale

Partita IVA Impresa



Telefono / Fax


Tipologia impresa

Numero di Iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale


1NAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

!NPS: Matricola aziendale




AIESl HOSPITAL SERVICE

06111530637

06111530637

VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 801 00 -NAPOLKNAÌ081267536/0815535936

[email protected]

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

4741 1 1

19/02/1996

NA

5328450

5123935219

20514210

Non inserito

COMMERCIO TERZIARIO /COMMERCIOi :— -i

acquìstinretepa-ftI ?""cìf t-fri i itili PWtlits £IK miniila:


MISI 04 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori




BSS - Beni e Servìzi per la Sanità


Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 )-Metaprodotto: Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e

Acquisti verdi: NO - Allegato: TUTE TNT-HPE 050218.pdf- Area di consegua: ITALIA - Caratteristicheaggiuntive: CAPPUCCIO TASCA ESTERNA ELASTICI ALLE CAVIGLIE ED AI POLSI - Categoria del dpi: I- Codice artìcolo fornitore: ATESI2410030A - Codice artìcolo produttore: 050218 - Condizioni di pagamento: 60GG DE - Descrizione tecnica: TUTA INTERA DA LAVORO IN TNT E POLIPROPILENE CATEGORIA IANTISTATICA TRASPIRANTE CON CERNIERA CAPPUCCIO ED ELASTICI A POLSI E CAVIGLIE tagliaXXL - Disponibilità minima garantita: 10000 - Garanzia: COME PER LEGGE - Lotto minimo per unità dimisura: 100 - Marca: BRENTA - Nome commerciale: TUTE INTERE IN TNT+PE DPI CAT. 1 MONOUSOCON MANICHE LUNGHE CAPPUCCIO E CHIUSURA ZIP taglia XXL - Note: PROTEZIONE DA SPORCOPOLVERI E MINIMAMENTE DA LIQUIDI - Prezzo: 1,03 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempodi consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:Altro - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 )-Metaprodotto: Guanti monouso

Acquisti verdi: N.A. -Allegato: GUANTI AHS138-XL.pdf- Area di consegna: ITALIA- Certificazioni fornitore:ISO 9001 - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice artìcolo fornitore: AIESI0602050A - Codice articoloproduttore: AHS138-XL - Colore: BIANCO - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Descrizione tecnica:GUANTO IN LATTICE CON TALCO LUBRIFICANTE MONOUSO NON STERILE COLORE BIANCOtaglia XL - Disponibilità minima garantita: 100000 - Garanzia: COME PER LEGGE - Lotto minimo per unità dimisura: 1000 - Marca: ALESI - Materiale: Lattice di gomma naturale 100% - Nome commerciale dei guantimonouso: GUANTI IN LATTICE CON POLVERE MONOUSO NON STERILI taglia XL - PREZZO ASINGOLO GUANTO - Note: PREZZO A SINGOLO GUANTO - Pezzi per confezione [numero]: 1000 - Prezzo:0,034 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna(solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Paio - Unità di misura per tempo di consegna:giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Metaprodotto: Mascherine chirurgiche • esclusi DPI - D.Lgs.475/92

Acquisti verdi: NO - Allegato: MASCHERINE IN TNT 05MSK339CFVNM.pdf- Area di consegna: ITALIA -Barra distanziatrice per bocca: NO - Barretta stringi naso: SI - Classe: Classe I - Classe en 14683:1 - Codicearticolo fornitore: AIESI2202020 - Codice artìcolo produttore: 05MSK339CFVNM - Codice end: T020601 -Colore: Verde - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Conforme en 14683: SI - Descrizione tecnica:MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO IN TNT A TRE STRATI CON LACCI IPOALLERGENICHEAD ALTA CAPACITA1 FILTRANTE - MASCHERA LATEX FREE - Disponibilità minima garantita: 10000 -Forma: Conformanti - Garanzia: COME PER LEGGE - Identificativo di registrazione bd/rdm: 49487 - Latex free:SI - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Marca: BENEFIS - Materiale: TNT - Misura: Standard - Nomecommerciale della mascherina chirurgica: MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO IN TNT A 3 STRATICON LACCI LATEX FREE COLORE VERDE - Prezzo: 0,04 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -Sistema di fissaggio: Con lacci alla nuca - Sterile: NO - Strati: 3 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempodi consegna (solo numero): 5 - Tipo: Standard - Tipo assistenza: www.aiesi.it - Tipo contratto: Acquisto - Unità dimisura: Pezzo -Unità dì misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Utilizzo: Chirurgico

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata PrezzoComplessivo(IVA esclusa)

AliquotaIVA (%)

acquistìnretepa-'*

1

2

3

TUTE INTERE INTNT+PE DPI CAT. 1MONOUSO CONMANICHE LUNGHECAPPUCCIO ECHIUSURA ZIPtaqlia XXLGUANTI INLATTICE CONPOLVEREMONOUSO NONSTERILI taglia XL -PREZZO ASINGOLO GUANTOMASCHERINACHIRURGICAMONOUSO INTNTA 3 STRATI CONLACCI LATEXFREE COLOREVERDE

1,03

0,03

0,04

1500 (Pezzo)

20000 (Paio)

1000 (Pezzo)

1 545,00 €

680,00 €

40,00€

22,00

22,00

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo dì Consegna






PIAZZA VITTORIO EMANUELE (PIAZZA VITTORIO EMANUELE i

i - 90046 - MONREALE - (PA)

i - 90046 - MONREALE - (PA)

COMUNE DI MONREALE

00231740820

non indicato

non indicato

NOTE ALL'ORDINE




DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO:

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dalpresente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto

acquistinretepa-'*

nonespressamente indicato, sì rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagii artt. 46, 47, 48 e 49 delie Regole delSistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che daipresente ordine diretto, dalie relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quantononespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole delSistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che da!presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quantononespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE-

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2016

Missione

09

Programma

04

Rif.

Titolo

1

al

MacroAggr

03

Bilancio

Capitolo

00169000

Cod.Mecc.

XJviECC

Codici

1

Statistici

2 3 4

Capitolo 00169000Gestione acquedotto - prestazione servizi

Numero Impegno201600010590

Data27.12.2016

Codice Descrizione vincolo

Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:

U.l.03.02.09.0051332COFOG : 05.2 100,00%; 06.3 100,00%83 - RICORRENTE

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

Per:

APT 270 del 16/12/2016 - Acquisto dispositivi antiinfotunistica per il servizio acquedotto mediante MEPA

Importo Attuale Euro 3.498,47Importo Iniziale Euro 3.498,47

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

80.000,00

77.297,80

2.702,20

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990). A i\a elaborazione: 27.12.2016

data firma:

/fi Dirigènte F.F.,Bott.ssa Domenica Ficanc

II cbiftEfbileCinzia Modica

C O M U N E D I M O N R E A L EProv. di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE

APT N°272 Data: 19. 12.2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Liquidazione UNICREDIT per bollettazione anno 2015ingiunzioni anno 2010 -j^

e

Arch. Nicolo Cangemi


Atto n. 0 & 3 é>

Data f 04 GEN. 2017"

S

Registro arti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data


Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Entedal - 5 GEH. 2017 per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. ~^Ó

/?• /// />- L'impiegato Responsabile

v/^6 Taiiuto Maurizio"- — "^

pazio riservato al Servizio di Ragioneria

II Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

Vista la convenzione esistente tra il Comune e la UniCredit , Direzione Network F&SMESicilia, per il servizio di stampa, invio, incasso e rendicontazione delle bollettazioni servizio idrico,approvata con propria Determinazione n. 121 del 04/03/2011, che prevede che la UniCreditpercepisca la commissione di € 1,80 per ogni singolo invio all'Utente;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 520/A.P.G.A.T del 12/10/2015 avente peroggetto "Approvazione lista di carico Utenti servizio idrico bollettazione I semestre 2015 -periodo01/01/2015-30/06/2015 che consta di n. 10120 Utenti con la quale si è proceduto ad impegnare, sulGap. 169600 del bilancio 2015 denominato "Spese spedizioni bollette acquedotto (EC 302650)"la somma di € 18.172,80 necessaria alla liquidazione a Uni Credit delle commissioni per l'inviodella bollettazione de quo, rettificata dalla D.D. n.22 del 21/12/2015;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 32 del 21/03/2016 avente per oggetto"Approvazione lista di carico Utenti servizio idrico bollettazione periodo II semestre 2015 —periodo01/07/2015-31/12/2015 che consta di n. 10083 Utenti conia quale si è proceduto ad impegnare, sulGap. 169600 del corrente bilancio denominato "Spese spedizioni bollette acquedotto (EC302650)" la somma di € 18.126,00 necessaria alla liquidazione a Uni Credit delle commissioni perl'invio della bollettazione de quo;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 35 del 22/03/2016 avente per oggetto"Impegno dì spesa per stampa, imbustamento spedizione, recapito mediante lettera raccomandataA/R,"acccttazione versamenti, acquisizione dati contabilite relativa rendicontazione delle morositàidriche relative alla bolletta canoni e consumi II semestre 2010 con la quale si è proceduto adimpegnare la somma di € 4.166,40 necessaria alla liquidazione a Uni Credit delle commissioniper l'invio di ingiunzioni di pagamento;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale 213 del 18/10/2016 - Impegno di spesa perspedizione delle morosità idriche del 1° semestre 2011

Dato atto che il servizio di spedizione delle bollette e delle ingiunzioni è statoregolarmente eseguito come si evince dalle note di addebito trasmesse dall' UniCredit di seguitoelencate:

n. 945 del 21/03/2016 per l'importo di € 374,70, per insoluti ingiunzionin.353 del 09/03/2016 per l'importo di€ 18.172 ,80 per bollettazione I semestre 2015n.1965 del 16/06/2016 per l'importo di € 4.394,25 per invio ingiunzioni II semestre 2010n. 2085 del 29/06/2016 per l'importo di € 983,70 per insoluti bollettazionen.3468 del 12/10/2016 per l'importo di € 18.106,20 per bollettazione II semestre 2015n.3469 del 13/10/2016 per l'importo di € 180,00 per insoluti ingiunzionin. 3474 del 18/10/2016 per l'importo di € 195,30 per insoluti ingiunzionin. 3802 del 25/11/2016 per l'importo di € 8.147,25 per spedizione morosità idriche 1° seni

2011, per un totale di €. 50.554,20.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

DETERMINA

Liquidare la complessiva somma di €. 50.554,20 hi favore di UniCredit Spa eregolarizzazione dei citati prowisori di tesoreria , come di seguito meglio specificato con leseguenti imputazione contabile:

• €.18.172,80 dal cap. 1696 del bilancio 2015 ove trovasi la necessaria disponibilitàper effetto della determinazione n. 520 A.P.G.A.T. del 12/10/2015 l'impegno n.20150002002);

• €.4.166,40 dal cap. 1696 del bilancio 2016 ove trovasi disponibilità per effetti delladeterminazione n. 35/A.P.A.T. del 22/03/2016 (impegno n. 20160000373);

• €.17.900,00 dal cap.1696 del bilancio 2016 ove trovasi disponibilità per effetti delladeterminazione n. 32 del 21/03/2016 (impegno n. 20150002287);

• €.7.740,00 dal cap. 1696 del bilancio 2016 ove trovasi disponibilità per effetti delladeterminazione n. 213 del 18/10/2016 (impegno n. 20160000869);

• € 1.266,22 dal cap.1696 del bilancio 2016 ove trovasi disponibilità per effetti delladeterminazione n. 374_2014/A.P.A.T. (impegno n. 20150001833);

• € 818,50 dal cap.1696 del bilancio 2016 ove trovasi disponibilità per effetti delladeterminazione n. 140_2013/A.P.A.T. (impegno n. 20150001529);

• € 490,28 dal cap.1696 del bilancio 2016 ove trovasi disponibilità per effetti delladeterminazione n. 440_2015/A.P.A.T. (impegno n. 20150000891);

Trasmettere il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie Servizio di Ragioneriaper i provvedimenti connessi alla liquidazione della relativa spesa

Il Responsabile_Di Sezionelag. Salvatore jfìassarà

Ili DIRIGENTEArali. Nicolo Caif$emL

Monreale, il

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Gestione RisorseU.O. Gestione Finanziaria

P A R E R E

Determinazione APT n. 272 19_12_2016 Liquidazione Unicredit per boi I ett azione anno2015 - ingiunzioni anno 2010 e 2011

Esperita l'istruttoria di competenza;Visto l'art. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 comesostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIASECONDO GLI IMPEGNI SEGUENTI

Capitolo

169600169600169600169600169600169600169600

impegno n_

2015 2002 12016 373 12015 2287 12016 869 12015 1529 12015 1529 12015_891_1

importo

18.172,804.166,4017.900,007.740,001.266,22818,50490,28

50.554,20

Monreale 29 dicembre 2016

II Funzionario ContabileSaivatcKk Modica7™

V

Doti. Cia

C O M U N E D I M O N R E A L EProv. di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE

APT N. «213 Data ^ ^ ___.

OGGETTO

Servizio di carico, trasporto e smaltimento dei fanghi didepurazione provenienti dall'impianto di depurazione,classificati con i codice CER 19.08,05. Ditta "Giglione ServiziEcologici S.r.l.", con sede legale in Joppolo Giancaxio (AG)Via Ugo Foscolo n.16, P. I.V.A. 02405050846.CIG ZC31B2B8B3. Liquidazione fattura n. 191/2016 del30.11.2016.

IL DIRIGENTE Arch. Nicolo Cangemi



Atto n.

Data 1)4 GEN.

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal - 5 6EN. 2Q17 per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 7 t>

L'impiegato Responsabile

Talluto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento

n.

IL CONTABILEIL DIRIGENTE

Dnta

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 218/APT del 19.10.2016 si è proceduto adapprovare il Capitolato d'oneri, redatto da personale tecnico del Servizio Acquedotto, relativo al serviziodi carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione comunale, sito in ViaS. Liberata, Monreale, classificati con il codice CER 19.08.05;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 218/APT del 19.10.2016 si è provveduto adapprovare l'offerta proposta dalla Ditta "Giglione Servizi Ecologici S.r.L", Via Ugo Foscolo n. 16-92010 Joppolo Giancaxio (AG), P. I.V.A. 02405050846, procedendo al contempo all'affidamento delservizio di cui trattasi alla ditta stessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18aprile 2016, e del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26/I.E. del 08.03.2012, ed all'impegno dellasomma complessiva di € 9.882,00, comprensiva di I.V.A. al 22%, al Gap. 1690, denominato "GestioneAcquedotto- prestazione servizi", del bilancio 2016;

Che con Determinazione Dirigenziale n.248/APT del 21.11.2016 si è provveduto ad impegnarel'ulteriore somma di € 1.318,00, I.V.A. inclusa, ad integrazione dell'impegno assunto con laDeterminazione Dirigenziale n. 218/APT del 19.10.2016 sopracitata, al Cap.1690 del corrente Bilancio;

Vista l'allegata fattura n. 191/20 16 del 30.11.2016, dell'importo di € 9.158,40, oltre I.V.A. al22% per €2.014,85;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data29.08.2016, valido fino al 27.12.2016 , attestante che l 'Impresa di che trattasi risultaregolare con il versamento dei contributi previsti;

Vista la "Dichiarazione dell 'Atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, ess.mrn.ii., in ordine alla "Tracciabilità dei Flussi finanziari"- art. 3, comma 7 dellalegge 31.12.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 19t72, n. .633, e ss.mm.ii., introdotto dal? art 1, comma629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recanteldisposizioni in meritoalle operazioni soggette ad I.V.A. effettuate nei confronti degli enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;VÌ-CH'-TJ-;* ##{$

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa -n. I/E del 9 febbraio2015, avente ad oggetto"!. V. A. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione deipagamenti- Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Primi chiarimenti";

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge n. 267 del 18/08/2000;

Vista l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

Liquidare in favore della Ditta "Giglione Servizi Ecologici S.r.l.", Via Ugo Foscolo n. 16- 92010Joppolo Giancaxio (AG), P. I.V.A. 02405050846, tramite bonifico bancario - IBAN :IT22J0710816600000000002592, la somma di €.9.158,40, ammettendo a pagamentol'allegata fattura n.191/2016 del 30.11.2016, relativa al servizio trasporto e smaltimento deifanghi prodotti nell'impianto di depurazione comunale, sito in Via S. Liberata, Monreale,classificati con il codice CER 19.08.05;

• Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di €. 2.014,85, corrispondente all'importodell'I.V.A. sull'imponibile indicato nella predetta fattura (con aliquota al 22%), con versamento daeffettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia edelle Finanze del 23 gennaio 2015;

Prelevare la sopracitata somma complessiva di €. 11.173,25, IVA al 22% inclusa, dal Gap. 1690,denominato "Gestione Acquedotto- prestazione servizi", del bilancio 2016,ove, per effetto dellaDeterminazione Dirigenziale n. 218/APT del 19.10.2016, e della successiva DeterminazioneDirigenziale n.248/APT del 21.11.2016, si è provveduto all'impegno di spesa relativa e chepertanto presenta la necessaria disponibilità;

Autorizzare il Sen'izio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento dellasopracitata fattura n. 191/2016 del 30.11.2016.

L'Istruttore AmministrativoMaria Antorùettia (Barone

Arcfe. Nicolo

r-

GIGLIONE Servizi Ecologici S.r.l.Identificativo fiscale al finì IVA: IT02405050846Codice fiscale: 02405050846V!AUGOFOSCOLON°1692010 JOPPOLO GIANCAXIO (AG)IT

COMUNE DI MONREALE

Codice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 890046 MONREALE (PA)IT

Tipo documento:Fattura (TD01)

Numero:191/2016

Causa le: VE

C) Importo indicato dal fornitore

Data:30/11/16

Valuta:EUR

Importo totale documento: (")11.173,25

Arrotondamento:

SERVIZIO DI CAHICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER19.08.05, PRODOTTI PRESSO VS, DEPURATORE 0,00

CIGZC31B2B8B3 Ton 67,84 135,00

0,00 0,00 N3

T9»°8ft>$l'Ì%9.158,40 22,00

22 00 Arrotondamento: 0,002 9.158,40 2.014,85 Scissione pagamenti (S)

Saf"''''' r<*l<Ts-:'%Xi0*XZWtì-fiaaalKEStOf^i^STTj'iff'aggiema^» :I.ÌPSE:;-j yv,-"--xe~*-TI : t -, : • .-IÌ ::a«j ^11.173,25TOTALE

Pagamento a rate (TP01)Bonifico(MP05)Importo; 9.158,40

Scadenza: 30/12/16Istituto finanziario: BCC AGHIGENTOIBAN: IT22J0710816600000000002592

Soggetto emittente la fatturaSoggetto emittente; cessionario/committente (CC)

CIGLIONE Servizi Ecotot|lci S.r.l. - Ip^nlilic lwo '!<TT<? * <<", IVA II0340fi050(MG - Codwc ffficn'e. Q24050SQB46 - Regimo lircaw Ormino (RF01)e: VÌA UGO FOSCOI.O N' ' f i - 1?(HO JOPPOI.O GIANI AXIOi'AGi ir | Stabile otg.: VIA UGO FOPCOLO N Ift-'K^IO JOPPOt.OfilANCAXIO/AOi IT

ilìOlF; QeOaotDJJDj.D . Varinone. 1.1

COMUNE DI MONREALE


Esercizio

2010

Missione

09

Programma

04

Rif. al Bilancio

Titolo

1

MacroAggr

03

Capitolo

00169000

Cod.Mecc.

X_MECC

Codici Statistici

1 2 3 4


Numero Impegno

20160000864 1

Data

27.12.2016



ILI. 03.02.09.0041332COFOG : 05.2 100,00%; 06.3 100,00%83 - RICORRENTE

Atto

TipoAPT

Numero273

Data20.12.2016

Registro409

Data Seduta27.12.2016

Data Esec.

199S49 GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI srl

Per:

APT 273 del 20/12/2016 - Liquidazione fattura 191/16 Giglione Servizi Ecologici srl. Servizio di carico, trasporto e smaltimentodei fanghi di depurazione


Previsione Attuale

Impegnato sul CAF

Differenza

80.000,00

73.799,33

6.200,67

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL' ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142/8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 27.12.2016 data firma:

II ContabileCinzia Modica

II DirìenteF.F




APT N°275 Data: 20/12/2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Acquisto costipatore a piastra vibrante per il Servizioacquedotto mediante ricorso al mercato elettronico dellapubblica amministrazione (MEPA)CIG:Z731CA1C6E



Atton. 00 3<S

Data r04 GEN. 2017


Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Entedal - 5 GEN. 20 17 per quindici eiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. ^

/ //^////^-^impiegato Responsabile

// £0 Talluto Maurizio

Spazio riservato al Servizio di Ragioneria


Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 1 costipatore a piastravibrante per il Servizio Acquedotto, avendo riguardo alle indicazioni in proposito fornite dal tecnicocomunale geom. Benedetto Sciortino;

CONSIDERATO che. avendo accertato la possibilità di provvedere a tale fornitura attra-verso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), si è proceduto allagenerazione dell'Ordine diretto di acquisto (bozza) di cui si allega in copia, dalla quale si evince chela spesa da sostenere ammonta ad € 2.060,00 oltre IVA al 22 per cento;

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi verrà eseguita dalla ditta Ing. Agro & C. srl, consede legale in Bagheria (Fa), via Dante n. 28 C.F/P.I. n. 00104350822;:

RITENUTO che per la fornitura di che trattasi è possibile far ricorso all'affidamentodiretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e del vigenteRegolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazionedel Consiglio Comunale n. 26/I.E. del 08.03.2012;




VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative ali'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

D E T E R M I N A

1) PROVVEDERE alla forniture di cui all'oggetto facendo ricorso al Mercato Elettronico dellaPubblica Amministrazione, preventivando al riguardo una complessiva spesa di € 2.060,00(oltre IVA al 22 per cento).

2) DARE ATTO che, la sopradetta spesa risulta urgente, indifferibile e non frazionabile, per cuisi ritiene necessario provvedere all'acquisto del costipatore a piastra vibrante per il ServizioAcquedotto e si è proceduto alla generazione dell'ordine diretto, che si unisce in copia (bozza);

3) AVVALERSI per le forniture di cui trattasi della ditta sopralencata autorizzando l'emissionedell'ordine diretto di acquisto (bozza) di cui si allega copia, per un importo di € 2.513,20 (IVAinclusa), da impegnare sul cap. 169000 del bilancio comunale 2016, denominato "Gestioneacquedotto — Prestazione servizi", precisando che il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma5 dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante lo scambio delle proposte edell'acccttazione firmate digitalmente.

4) IMPEGNARE la somma complessiva di di € 2.513,20 (IVA inclusa), occorrente per lefornitura di che trattasi, al Gap. 169000 del corrente Bilancio 2016, denominato "Gestioneacquedotto - prestazione servizi", che presenta la necessaria disponibilità.

5) DARE ATTO che le diverse fasi in cui si articola l'acquisizione di cui al presente provvedi-mento saranno eseguite sotto la cura e la vigilanza del tecnico comunale geom. BenedettoSciortino, al quale si intendono pertanto affidate le funzioni sia di responsabile delprocedimento che di direttore dell'esecuzione del contratto.

6) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Pianificazione del Territorio.


L'ISTRUTTOREAMMINISTRATIVOSig.

IL DIRIGErch. Nicolo

IL RESP. DELPROCEDIMENTO

Geom Be«e3eKo Sciortino

acquistinretepa-'*8 Psrt&H «t-fi

P . ' ' - ' ; ÒlKÉI ^ / > ' . '. . ' !

Nr. Identifìcativo Ordine

Descrizione Ordine


C!G

CLIP

Bando

Categoria(Lotto)




3402473

acquisto costipatore

Mercato Elettronico

Z731CA1C6E

non inserito

PROMAS1 14 - Prodotti, materiali e strumenti perManutenzioni. Rioarazioni ed Attività ooerativeDispositivi di Protezione Individuale, Vestiario,Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari,Attrezzature e Utensili da Lavoro

o •

r AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE !

Nome Ente

Codice Fiscale Ente

Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio



Punto Ordinante



Ordine istruito da

COMUNE DI MONREALE

00231740820


VIA VENERO 201 , 90046 - MONREALE (PA)

0916564754/091

UF5D15

NICOLO CANGEMl / CF: CNGNCL54T10F377B

NICOLO. [email protected]

Non inserito

NICOLO CANGEMl

[• FORNITORE CONTRAENTE ' i

Ragione Sociale

Partita IVA Impresa



Telefono / Fax


Tipologia impresa

Numero di Iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale


INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza





ING.AGRO'&C. S.R.L.

00104350822

00104350822

VIA DANTE N.28 - 9001 1 - BAGHERIA(PA)

0916162020/0916167284

][email protected]

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

00104350822

19/02/1996

PA

3222720

550049362082112148/71

Non inserito

COMMERCIO / COMMERCIO

Paaina 1 di

acquistìnretepa-'*

Legge 136/2010: dati rilasciati da! Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari



Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 )-Metaprodotto: Piccoli macchinar!, attrezzature e utensili da lavoro

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: 2100000017720 - Codice articoloproduttore: MVCT90HHVAS100 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 10 -Garanzia: 1 - Marca: IMER - Materia prima preponderante: Metallo - Nome commerciale: COSTIPATORE MVCT90H VAS 100 PIASTRA VIBR - Prezzo: 2060 - Prezzo per unità di prodotto: 2060,00 - Quantità vendibile perunità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipocontratto: Acquisto - Tipologia (e): Costipatore - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna:giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

F~: ' .' ; " . / . ' . " " RIEPltX)GpECONC«lfllCO . ' /' . - : - I

Oggetto

1

Nome Commerciale

COSTIPATOREMVCT90HVAS 100PIASTRA VIBR.


2060,00

Qtà ordinata

1 (Pezzo)


2060,00 €

AliquotaIVA (%)

22,00

^Totale Ordine (IVA esclusa) €

•Totale Ordine (IVA inclusa) € ; ; \0

453,20

2513,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna VIA VENERO 201 - 90046 - MONREALE - (PA)Indirizzo di Fatturazione VIA VENERO 201 - 90046 - MONREALE - (PA)Intestatario Fattura COMUNE DI MONREALECodice Fiscale Intestatario Fattura 00231740820

Partita IVA da Fatturare non indicatoModalità di Pagamento non indicato

NOTE ALL'ORDINE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. SCIORTINO BENEDETTO


dì

acquistinretepa-'*



Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema dì e-procurement dellaPubblica Amministrazione, ne! rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato ari 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dalpresente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento dì ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quantononespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole de! Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Paoina 3 di 3

COMUNE DI MONREALE


Esercizio

Missione

2016 09

Rif. al Bilancio

Programma

04

Titolo

1

MacroAggr

03

Capitolo

00169000

Codici Statistici

Cod.Mecc. 1

X_MECC

2 3 4



Data27.12.2016




AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

Per:

APT 275 del 20/12/2016 - Acquisto costipatore a piastra per il servizio acquedotto mediante MEPA


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

80.000,00

79.811,00

189,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).


II Dirigente F.F.Dott.ssa Do




APT N°276 Data: 20/12/2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Fornitura ed installazione su canale di misuratore di portataarea-velocity con armatura per reflui civili per rimpianto didepurazione comunale mediante ricorso al mercatoelettronico della pubblica amministrazione (MEPA)CIG:ZE11CA228C

Arch. Nicolo Cangerai


Atton. 003*}

Data ÌM GEN. 2017


Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Entedal - 5 GEN. 2017 per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 7, ?

/y /.///^L'impiegato Responsabile

X^^é^J^iuto Maurizio

Spazio riservato al Servizio di Ragioneria


Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla fornitura ed installazione su canale dimisuratore di portata area-velocity con armatura per reflui civili per l'impianto di depurazionecomunale, avendo riguardo alle indicazioni in proposito fornite dal tecnico comunale geom.Benedetto Sciortino;

CONSIDERATO che, avendo accertato la possibilità di provvedere a tale fornitura attra-verso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), si è proceduto allagenerazione dell'Ordine diretto di acquisto (bozza) di cui si allega in copia, dalla quale si evince chela spesa da sostenere ammonta ad € 7.300,00 oltre IVA al 22 per cento;

DATO ATTO che la fornitura di cui trattasi verrà eseguita dalla ditta B.M. TECNOLOGIEINDUSTRIALI, con sede legale in Rubano (PD), via dell'Industria n. 12,C.F/P.I. n. 02459940280;:

RITENUTO che per la fornitura di che trattasi è possibile far ricorso all'affidamentodiretto, ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e del vigenteRegolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Deliberazionedel Consiglio Comunale n. 26/I.E. del 08.03.2012;




VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

D E T E R M I N A

1) PROVVEDERE alla forniture di cui all'oggetto facendo ricorso al Mercato Elettronico dellaPubblica Amministrazione, preventivando al riguardo una complessiva spesa di € 7.300,00

(oltre IVA al 22 per cento).

2) DARE ATTO che, la sopradetta spesa risulta urgente, indifferìbile e non frazionabile, per cuisi ritiene necessario provvedere alla fornitura ed installazione su canale di misuratore di portataarea-velocity con armatura per reflui civili per l'impianto di depurazione comunale, e si èproceduto alla generazione dell'ordine diretto, che si unisce in copia (bozza);

3) AVVALERSI per le forniture di cui trattasi della ditta sopralencata autorizzando l'emissionedell'ordine diretto di acquisto (bozza) di cui si allega copia, per un importo di € 8.906,00 (IVAinclusa), da impegnare sul cap. 169000 del bilancio comunale 2016, denominato "Gestioneacquedotto - Prestazione servizi", precisando che il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma

5 dell'ari. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante lo scambio delle proposte edell'acccttazione firmate digilalmenle.

4) IMPEGNARE la somma complessiva di di € 8.906,00 (IVA inclusa), occorrente per lefornitura di che trattasi, al Gap. 169000 del corrente Bilancio 2016, denominato ''Gestioneacquedotto - prestazione servizi", che presenta la necessaria disponibilità.

5) DARE ATTO che le diverse fasi in cui si articola l'acquisizione di cui al presente provvedi-mento saranno eseguite sotto la cura e la vigilanza del tecnico comunale geom. BenedettoSciortino, al quale si intendono pertanto affidate le funzioni sia di responsabile delprocedimento che di direttore dell'esecuzione del contratto.

6) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle delerminazionidell'Area Pianificazione del Territorio.


L'ISTRUTTOREAMMINISTRATIVOSig. Carlo Maggiore

IL

IL DIRIGENTEl\_^~*-


Geo

Jtt Prntie at<fi

Nr. Identificativo Ordine

Descrizione Ordine


C1G

CUP

Bando

Categoria(Lotto)



Data Lìmite invio Ordine firmato digitalmente

Nome Ente

Codice Fiscale Ente

Nome Ufficio

Indirizzo Ufficio



Punto OrdinanteEmail Punto Ordinante


Ordine istruito da

aSfffKSSSiSSfSSSSsSKfSSSSaSaSSSSSSiSmì aBBRagione Sociale

Partita IVA Impresa



Telefono / FaxPEC Registro Imprese

Tipologia impresa




INAIL: Codice Ditta / Sede dì Competenza





ffiit ill H! lili! JBJBHIHHi3402769

Fornitura ed installazione su canale di misuratore diportata area velocitv con armatura per reflui civiliMercato Elettronico

ZE11CA228C

non inserito

Mobilita' e Monitoraggio

Beni e Servizi perla Mobilita' e il Monitoraggio

4

J ! "§.*1PJ vi lv*ii -i vii ',jnlniKn™BHIBiBBilHHi ^ HHBHiffl HfiPwwl$JtófiraMiffliMCOMUNE DI MONREALE00231740820


VIA VENERO, 201, 90046 - MONREALE (PA)0916564754/091

UF5D15


[email protected] inserito

NICOLO CANGEMI

B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI

02459940280

02459940280

VIA DELL'INDUSTRIA 12 - 35030 - RUBANO(PD)

0498841 651/0498841 654

[email protected]

SOCIETÀA RESPONSABILITÀ LIMITATA230790 .

29/04/1991

PD

45666775407239862

006711076

Non inserito

INDUSTRIA /METALMECCANICO

Paaina 1 di 3

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabil'ttà dei flussi finanziari

Mobilita' e Monitoraggio


Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 )-Metaprodotto: Attrezzature e sistemi per il monitoraggio

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni fornitore: ISO 9001 - Certificazioni produttore:ISO 9001 - Codice articolo fornitore: 000008562 - Codice articolo produttore: OCFMOWOACOEN - Condizioni dipagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 5 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: B.M.Tecnologie Industriali s.r.l. - Nome commerciale dell'attrezzatura e sistema per il monitoraggio: Fornitura edinstallazione su canale di misuratore di portata area-velocity con armatura - Normativa tecnica di riferimento:MCERT - Paese di produzione: Germania - Parametri misurati: portata - Portatile: NO - Precisione nellarilevazione [%]: 1 -Prezzo: 7300 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -Tempo di consegna: 21 giorni solari- Tempo di consegna (solo numero): 21 - Tempo di risposta [s]: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dimonitoraggio: Acqua - Tipo di utilizzo: Uso intemo ed esterno - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura pertempo di consegna: giorni solari

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€} Qtà ordinata PrezzoComplessivo{IVA esclusa)

AliquotaIVA (%)

Fornitura edinstallazione sucanale di misuratoredi portata area-velocity cona rm atura

7300,00 1 (Pezzo) 7300,00 € 22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

Totale Ordine (IVA inclusa) €

7300,00

8906,00




Codice Fiscale Intestatario FatturaPartita IVA da Fatturare

Modalità dì Pagamento

INI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE '

VIA VENERO 201 - 90046 - MONREALE

VIA VENERO 201 - 90046 - MONREALE

COMUNE DI MONREALE

00231740820non indicato

non indicato

ÉfflllÉl'ÉBMHBHÉlH-(PA)

-(PA)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. SCIORTINO BENEDETTO

di

ajt



Ai sensi di quanto disposto dagli arti 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con ilpresente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitorecon riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dalpresente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quantononespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurementdella Pubblica Amministrazione.

COMUNE DI MONREALE


Esercizio

Missione

2016 09

Rif. al Bilancio

Programma

04

Titolo

I

MacroAggr

03

Capitolo

00169000

Cod.Mecc,

X_MECC

Codici Statistici

1 2 3 4



Data

27.12.2016




Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

Per:

APT 276 del 20/12/2016 - Fornitura e installar, su canale di misuratore di portata area-velocity con armatura per reflui civiliimpianto di depurazione


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

80.000,00

73.799,33

6.200,67

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ1 CONTABILE Al SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1 990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).


Città Metropolitana di Palermo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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