Budget: Il Responsabile del procedimento · conto n. 501010304 Mat. cons. n/spec. per strum. diagn....

+

DETERMINAZIONE numero del

U.O.C. PROPONENTE: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: Affidamento della fornitura di accessori e/o consumabili per polisonnigrafi EMBLETTA

MPR in dotazione alla UOC Malattie Apparato Respiratorio, a consegne ripartite di durata biennale

dal 01/05/2017 al 30/04/2019, (art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del D.Lvo 50/2016). Procedura su

Mercato elettronico della P.A. gestito da Consip. Ditta Sapio Life Srl. Importo annuo € 7.983,95 +

IVA 22% = € 9.740,42 - Importo complessivo € 15.967,90 + IVA 22% = € 19.480,84. CIG

ZF71E260F6.

Esercizio 2017 Conto 5010103 ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Centro di Costo - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501010304 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget:

- Assegnato € ------------------------------------------------------------------------------------

- Utilizzato € -------------------------------------------------------------------------------------

-

- Presente Atto € 2.578,38 ------------------------------------------------------------------------------------

-- Residuo € ---------------------------------------------------------------------------------------

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio (Dr. Pasquale Ferrari)

_________________________________

Data ……………...

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

____________________________

Estensore (Claudia Ingegneri)

Il Responsabile del procedimento

(Dr. Paolo Cavallari)

Data ____________ Firma ___________________

Il Direttore ff della UOC Acquisizione Beni e Servizi


Data ____________ Firma ___________________

Proposta n° del

La presente determinazione si compone di n° , di cui n° di pagine di allegati e di

una pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Determinazione n. del 2

Esercizio 2017 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501010311 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budget: - Assegnato € ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 2.957,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------



Il Direttore UOC Economico Finanziario e Patrimonio _________________________________ (Dr. Pasquale Ferrari)

Data ___________________

Esercizio 2017 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501020107 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 226,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________

Esercizio 2018 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501010304 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 4.420,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________

Esercizio 2018 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501010311 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 5.070,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________

Esercizio 2018 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501020107 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 250,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________

Esercizio 2019 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501010304 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 1.841,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________


Esercizio 2019 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501010311 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 2.112,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________

Esercizio 2018 Conto 5010103 ----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Centro di Costo -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoconto n° 501020107 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Utilizzato € ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto € 23,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo € ----------------------------------------------------------------------------------------------------




Data ___________________


Il Direttore ff della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTI la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l’art. 2 dell’Ordinamento dei servizi

per il governo complessivo dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San

Giovanni – Addolorata, approvato con Deliberazione n. 1482/DG del 21.12.2007

così come successivamente modificati con Deliberazione n. 128/DG del

19.02.2013, che prevedono che tra gli atti attraverso i quali si esplica l’attività

amministrativa dell’Azienda rientrano anche le Determinazioni dei singoli Dirigenti

Direttori di U.o.c., che abbiano valenza interna o interprocedimentale o abbiano

caratteristiche di atti di conoscenza o a seguito di apposita delega da parte del

Direttore Generale su materie specifiche;

VISTA la Deliberazione n. 295.DG del 19/04/2016, con cui il Direttore Generale ha

conferito delega per alcune materie specifiche tra cui l'affidamento e/o

l'aggiudicazione delle procedure d’acquisto diretto fino ad un importo di €

40.000,00;

PREMESSO che in data 31/05/2016 è decaduta la validità della determina n. 12/UOC APPROV

del 16/05/2014 con la quale è stata affidata alla Ditta Sapio Life Srl la fornitura di

ricambi e materiale di consumo per polisonnigrafi EMBLETTA MPR Embletta in

dotazione presso l’UOC di Malattie dell’Apparato Respiratorio II a partire dal

01/06/2014, per un importo complessivo biennale di € 16.423,10 + IVA 22% = €

20.036,18;

che con nota e-mail del 05/05/2016 è pervenuto il fabbisogno annuo relativo al

materiale sopra citato, individuato, con note agli atti della UOC Acquisizione di

Beni e Servizi, non sostituibile per motivi tecnici e pertanto rientranti nella

fattispecie prevista dall’art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del D.Lvo 50/2016);

che, ai fini della valutazione di merito, con nota e-mail del 07/02/2017, la

documentazione a firma del Prof. Stefano Carlone, Direttore della UOC Malattie

Apparato Respiratorio, è stata inviata alla Dr.ssa Agata Palumbo, Dirigente

Farmacista presso la UOC Farmaceutica, la quale, in data 08/02/2017, ha

comunicato il nulla osta a procedere;

che, al fine di attestare la sussistenza di diritti esclusivi o l’assenza di concorrenza

per motivi tecnici ovvero ad individuare gli operatori economici per l’affidamento

della fornitura in oggetto, in data 23/02/2017, n. prot. 5845, è stato pubblicato sul

sito di questa Azienda Ospedaliera l’avviso pubblico per la presentazione di

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica,

tramite MEPA, per la fornitura di accessori e/o consumabili per polisonnigrafi

EMBLETTA MPR;

che entro il termine indicato sul predetto avviso, 23/02/2017, è pervenuta la

manifestazione di interesse da parte della ditta Sapio Life srl;

che pertanto si è provveduto ad avviare una procedura a Trattativa Diretta (n.

125649 del 14/03/2017) attraverso il MEPA della P.A. gestito da Consip, con la

ditta Sapio Life srl;

che la Ditta per un importo annuo di € 7.983,95 + IVA 22% = € 9.740,42 (importo

complessivo € 15.967,90 + IVA 22% = € 19.480,84) offre le condizioni

economiche come specificato nell’allegato 1 al presente provvedimento che ne

forma parte integrante e sostanziale;


che le condizioni contrattuali risultano regolate sul piano generale dalle Condizioni

di Contratto relative alla fornitura di Beni Specifici per la Sanità nel Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione e da quelle particolari precisate da

questa Azienda, dal Contratto per la fornitura di accessori e consumabili per

apparecchiature elettromedicali (allegato 2);

che si rende necessario individuare la Dr.ssa Agata Palumbo, Dirigente Farmacista

presso la UOC Farmaceutica, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

PRESO ATTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. 00255 del 01.08.2014, la Regione

Lazio ha esonerato le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla

Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di €

20.000,00 IVA esclusa;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi

dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e

successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione

Lazio;

DETERMINA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

- di affidare, , ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del D.Lvo 50/2016, dal 01/05/2017 al

30/04/2019, la fornitura di accessori e/o consumabili per polisonnigrafi EMBLETTA MPR in

dotazione alla UOC Malattie Apparato Respiratorio, alla ditta Sapio Life srl - Via Silvio Pellico, 48

– 20900 Monza e Brianza (MB) - PI/CF 02006400960, per un importo annuo di € 7.983,95 + IVA

22% = € 9.740,42 (importo complessivo € 15.967,90 + IVA 22% = € 19.480,84), alle condizioni di

cui agli allegati 1 (condizioni economiche), e 2 (condizioni particolari di contratto) del presente

provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di individuare la Dr.ssa Agata Palumbo, Dirigente Farmacista presso la UOC Farmaceutica, quale Direttore

dell’Esecuzione del Contratto. L’onere derivante dal presente provvedimento che ammonta a complessivi € 19.480,84 IVA

compresa, trova riferimento come qui di seguito specificato:

- anno 2017 (dal 01/05/2017) sub 21 /

conto n. 501010304 Mat. cons. n/spec. per strum. diagn. € 2.578,38

conto n. 501010311 Dispositivi medici monouso € 2.957,69

conto n. 501020107 Altri beni e prodotti non sanitari € 226,11

- anno 2018





- anno 2019 (fino al 30/04/2019)




La U.O.C. Economico Finanziario e Patrimonio curerà la registrazione contabile del valore

economico riferito agli esercizi 2018 e 2019.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente

determinazione.

Il Direttore ff della U.O.C.

Acquisizione di Beni e Servizi


CPC01 - A.C. POLISONNIGRAFI EMBLETTA MPR - TD

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”

Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2

L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

Condizioni Particolari di Contratto per la fornitura di accessori e consumabili per apparecchiature elettromedicali

(avviso manifestazione interesse prot. 5845 del 23/02/2017)

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente testo disciplina la fornitura di accessori e consumabili per POLISONNIGRAFI EMBLETTA MPR, sotto specificati:

descrizione um Q.tà annua

presunta

CANNULA NASALE CON ATTACCO LUER 135 cm cnf 50 pz cod. SL 10926015 PZ 500

CEROTTI ADULTO FLEXIWRAPS cnf 25 pz cod. SL 10926232 PZ 500

CHIAVE DI APERTURA VANO BATTERIE cod. SL 10926353 PZ 1

CUSTODIA IN PELLE cod. SL 10926354 PZ 2

FASCIA ELASTICA CON VELCRO, LARGE 183 cm cod. SL 10926229 PZ 3

FASCIA ELASTICA CON VELCRO, MEDIUM 114 cm cod. SL 10926228 PZ 3

FASCIA ELASTICA CON VELCRO, SMALL cm cod. SL 10926230 PZ 1

FASCIA XTRACE MONOUSO, 20 m cod. SL 10926235 MT 800

OSSIMETRO XPOD LP cod. SL 10926355 PZ 1

SENSORE OSSIMETRO 8000J COD. SL 10926568 PZ 6

SENSORE DI SFORZO ADDOMINALE cod. SL 10926242 PZ 2

SENSORE DI SFORZO TORACICO cod. SL 10926243 PZ 2

TUBO CONNESSIONE CPAP, 60 cm cod. SL 10926240 PZ 20

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo la diversa data di decorrenza prevista nella delibera di aggiudicazione definitiva per motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all’Azienda ospedaliera di attendere il decorso di tale termine.

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di accettare un’eventuale proroga del contratto per un periodo di mesi tre, rinnovabile alle stesse norme e condizioni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. ART. 3 – IMPORTO STIMATO E MODALITA’ DI CALCOLO

L’importo a base d’asta per l’affidamento della fornitura è pari ad € 8.300,00 + IVA.

Le quantità, che vengono espresse su base annuale, sono indicative e quindi non vincolano l’Azienda che si riserva la facoltà di rimodulare le stesse in ragione delle effettive necessità secondo quanto disposto dalla legge.

2/5

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura devono corrispondere per tutta la durata contrattuale alle caratteristiche riportate sul Capitolato Tecnico allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Beni Specifici per la Sanità – BSS.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario relativamente alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso; dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento dell’offerta, ad ogni altro provvedimento emanato durante la fornitura stessa e uniformarsi a tutte le variazioni apportate dalle future normative di settore.

I prodotti devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e lo stoccaggio nel periodo di validità degli stessi.

Le ditte concorrenti sono tenute ad offrire unicamente i prodotti aventi le caratteristiche tecniche richieste.

I prodotti non conformi a quanto sopra indicato, determinano la non ammissione del concorrente relativamente al prodotto per il quale ha presentato offerta.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative.

Non è ammesso concorrere con identici prodotti a più lotti. ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione. La ditta si impegna a mantenere fissi e invariabili i prezzi anche oltre il quinto d’obbligo. ART. 6 - MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA MERCE

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito dell’emissione di apposito “modulo d’ordine” via fax firmato e timbrato dal Responsabile nel luogo e secondo le modalità indicate, secondo le indicazioni che verranno fornite.

La consegna dovrà avvenire franca da ogni rischio spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione dell’I.V.A., entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del Modulo d’Ordine presso i magazzini situati in Via dell’Amba Aradam , 8 – 00184 Roma, nell’orario 8.00 – 13.00. ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

A. Documentazione di carattere amministrativo richiesta ai fornitori per la partecipazione, firmata digitalmente:

1. Copia del presente Contratto Particolare firmato digitalmente per accettazione, completo degli allegati costituiti da:

• CPC0101 - Dichiarazioni punto 2;

• CPC0102 - Patto di Integrità 2017;

3/5

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, firmata digitalmente, resa secondo il modello fac-simile di cui all’allegato 1 al presente Contratto Particolare “CPC0101 - Dichiarazioni punto 2”, ai sensi di quanto disposto dall’artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 dal legale rappresentante della ditta che, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, dichiari:

• che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste di all’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.;

• di aver informato e formato il proprio personale circa gli obblighi derivanti dal D.L.vo 30.6.2006, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

• di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali vigenti nel settore di riferimento.

3. Patto d’integrità 2017;

4. Elenco delle strutture sanitarie presso le quali vengono distribuiti i prodotti;

5. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento;

6. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi.

B. Documentazione di carattere tecnico richiesta ai fornitori per la partecipazione, firmata digitalmente:

1. Per tutti lotti in gara dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica composta dalla:

a) Dichiarazione del fabbricante dove dovrà essere indicata la tipologia di prodotto (Dispositivi Medici, Presidio medico-chirurgico, altro, etc), la destinazione d’uso, la classe di rischio di appartenenza in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 46/97 e successive modifiche per i Dispositivi Medici;

b) Scheda tecnica (se in lingua straniera con allegata traduzione in lingua italiana);

c) Per i prodotti registrati come Presidi Medico Chirurgici, copia della registrazione presso il Ministero della Salute in conformità a quanto previsto dal DPR 06/10/1998 n. 392;

d) Scheda di sicurezza redatta nel rispetto della direttiva 91/155/CEE e successive integrazioni modificative e attuative (direttiva 2001/58/CE e Decreto Ministero Salute 7 settembre 2002) per i prodotti contenenti sostanze pericolose registrati/certificati come Dispositivi Medici;

e) Relazione attestante le modalità con cui, in caso di aggiudicazione, verrà fornito il supporto tecnico-scientifico in relazione a situazioni critiche, e alla gestione dell’assistenza post-vendita;

f) Dichiarazione di conformità con indicazione del nome commerciale e dati identificativi del/dei dispositivo/i (ad es.: modelli) cui si riferisce, redatta dal fabbricante, come previsto all’allegato VII del D.L.vo 46/97;

g) Sistema completo di garanzia di qualità, come previsto all’allegato II del D.L.vo 46/97;

4/5

h) Certificazione che il prodotto non è stato segnalato per difetti o danni gravi ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 46/97;

i) Documentazione, per i dispositivi in PVC, dell’eventuale assenza/presenza di Ftalati (indicare relativi riferimenti);

j) Certificazione, qualora i prodotti siano sterilizzati ad ossido di etilene, che la quantità residua di gas è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

k) Depliants illustrativi per ogni prodotto offerto;

C. OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica deve pervenire, per via telematica con l’indicazione del prezzo unitario formulato per ogni singolo articolo scritto in cifre secondo le procedure Consip

L’Offerta non può essere parziale a pena dell’esclusione della Proposta.

Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di imballaggio, spedizione, rischi di viaggio, ecc., con la sola esclusione dell’I.V.A.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti di identica tipologia e qualità indicata in offerta, mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura.

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della rispondenza delle caratteristiche offerte alle esigenze funzionali delle attività ospedaliere attraverso l’esame della scheda tecnica e, se ritenuta necessaria, della campionatura.

Questa Azienda a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione. ART. 8 – AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito dalla Consip, avverrà per Trattativa Diretta (TD), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) e c) del DL.vo n. 50/2016 e smi, previo giudizio di conformità.

L’Azienda si riserva ogni utile indagine circa la congruità dell’offerta presentata. ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli obblighi contrattuali, per la stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire garanzia fidejussoria nella misura prevista dal combinato disposto di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, entro il termine stabilito nella notifica di aggiudicazione (10 giorni). ART. 10 - DATI FATTURE

Le fatture relative alla consegna della merce devono tassativamente indicare il numero del relativo D.D.T. e il relativo ordine dell' Azienda Ospedaliera, pena la sospensione del termine di pagamento. ART. 11 – PAGAMENTO

Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate dal Decreto del Commissario ad acta n. U00308 del 03/07/2015 recante “Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende

5/5

Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118” pubblicato sul BURL n.57 del 16/07/2015. ART. 12 - FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie in ordine alla applicazione del contratto che consegue all’aggiudicazione di gara, è regolato in base al Capitolato d’Oneri Generale, approvato con L.R. n.22/1989.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Il Direttore f.f. UOC Acquisizione Beni e Servizi


Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata” Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2

L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. lazio 30.06.94, n.5163

DETERMINAZIONE N.____________ DEL____________________

Si attesta che la determinazione: è stata

pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data _________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: __________________________________

- data di esecutività: ___________________________________

Determinazione originale

Composta di n. fogli

Esecutiva il,

Il Dirigente della U.o.s.d. Affari Generali

(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)

Budget: Il Responsabile del procedimento · conto n. 501010304 Mat. cons. n/spec. per strum. diagn....

Documents

Transcript of Budget: Il Responsabile del procedimento · conto n. 501010304 Mat. cons. n/spec. per strum. diagn....