Bilancio sociale fine mandato
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RelazioneFine
MandatoIncontro pubblico
21 marzo 2014
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RelazioneFine
MandatoIncontro pubblico
21 marzo 2014
Estremi normativiArt 4. Decreto Legislativo 149 6/11/11
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato
La trasparenza crea fiducia
Trasparenza Bilanci pubblici Registrazioni Consigli Comunali Sezione Trasparenza (Bandi, delibere, determine,
consulenze, fornitori, beneficiari, compensi, indennità….)
Trasparenza e «comprensibilità»
Da transparenza «complessa» a «comprensibile»
In tempo reale Mancano gli «Open Data» Costruita su quello che il
Cittadino cerca.
2009… L’inizio di un viaggio2009-10
Mare abbastanza tranquillo: come si muove questa nave?
… ma poi improvvisamente…2011-13
A muovere la nave ci ha pensato la «tempesta perfetta»!
Priorità: ormeggiare!
Malconci ma siamo tutti salvi… ripariamo la nave e ripartiamo!
2014
La nostra «tempesta perfetta»
Prima onda crisi subprime 2009 Patto di stabilità per cassa 2009-10 Legge abolizione Consorzi Attacco speculativo all’Italia 2011 Crisi Governo e IMU: 2012 Varie «Spending Review»: -500.000 euro Crisi del settore dell’edilizia: -60% oneri Crisi sanità regionale: taglio trasferimenti
Programmi e risultati
Cosa è stato fatto
Colore che indica lo stato di attuazione
Risultati complessivi
11%
10%
16%
63%
R ealiz z ato F as e avanz ata F as e iniz iale Non realiz z ato
I settoriSocialeScuolaCultura
Lavori pubbliciSport Giovani
CommercioImpresaTurismo
Sicurezza
Finanze
Tributi
Ambiente
Innovazione
Urbanistica
Ricerca della sinergia Per ogni settore:
SFIDARISULTATI
INDICATORI
Maggiori dettagli su«Galliate Informa»
Sito Internet
Servizi Sociali, Cultura e scuola
La sfida
Ripensare i servizi sociali e scolastici per i prossimi venti anni
Cultura accessibile a tutti
Servizi Sociali, scuola, cultura Difesa dei livelli di servizi, operando sulla spesa Rispondere alle accresciute esigenze Seguire la riorganizzazione dell’Ospedale Seguire la riorganizzazione del CISA Lotta all’evasione Miglioramento servizi (intesa e scuolabus) Nuova scuola materna Iniziative culturali locali, ma di altissima qualità Premio «Andersen» alla Biblioteca
Servizi sociali: voucher lavoro
63
Scuola: contributi
Al calo dei trasferimenti regionali abbiamo compensato con risorse nostre
Cultura: la biblioteca
Biblioteca e Castello al centro della Cultura Capaci di attrarre 1500 bambini in «gita scolastica»
Avventure di Carta: attrae turismo e costa meno!
Cultura: uso del Castello
Il Castello è diventato il centro della cultura «aperta», non elitaria, ma accessibile a tutti
Oggi vi è lista di attesa fino al 2015!
Lavori Pubblici
La sfida
Far fronte alle nuove opere e alle esigenze manutentive
«senza fondi»
Lavori pubblici Nuovi modelli per la realizzazione delle opere
Cimitero, Piscina, Centro sportivo, Parcheggio Risparmio energetico Interpretare il «patto di stabilità»
Velocità fattore chiave. Nessun debito aggiuntivo
Lavori Pubblici: tiriamo «le somme»Ristrutturazione parcheggio sotterraneo 125.000
Rotonda v.le Quagliotti 100.000
Palestra di via Custoza, pavimento, illuminazione 200.000
Palestra via Mazzini, nuovo parquet, illuminazione, bagni 135.000
Piscina comunale, ammodernamento 114.000
Videosorveglianza, Varchi ZTL 400.000
Asilo nido, serramenti 65.000
Materna, nuovo plesso 100.000
Elementari: cortile, tinteggiatura, bagni, illuminazione LED 90.000
Medie: sistemazioni 6.000
Nuova Casa Protetta: 1.300.000
Castello, nuovi bagni, illuminazione LED, rete informatica 115.000
Cimitero, nuovo lotto I e II: 1.650.000
Totale 2009-14: 4.400.000
Nuovi debiti: ZERO!
Piscina200,000
Centro Sportiv
o250,000
Sport e giovani
La sfida
Rilanciare lo sport rinnovando le strutture
Sport e giovani Palestre, piscina, centro sportivo rinnovati
PalaBagonghi Risolti problemi spinosi ed «annosi» Facilitato eventi importanti
Sport e giovani
Sport veicolo di traino turistico: Ecomaratona, gare ciclistiche, eventi, Nazionali di Boxe,Duathlon…
Attenzione alle strutture! Tutte le palestre sono state rinnovateE oggi ce n’è una in più!
Commercio, turismo, imprenditoria
La sfida
Marketing territoriale al servizio dell’impresa, del commercio e del lavoro
Commercio, turismo, imprenditoria Osservatorio Economico, complemento
dello sportello Lavoro Eliminato tassa sulle tende Favorito gli eventi «ponte» tra commercio
e promozione territoriale Luminarie Natalizie
Turismo2008 2009 2010 2011 2012 2013
Streetgames/Sportlive
GMG
Settembre Galliatese
Raduno Folk
Avventure di Carta
Festival Pianistico Int.
Ecomaratona
Euromercato
Gallo sul Comò
Ciao Ciao B
Fiera sposi
Festa dell’Europa
Natale coi fiocchi
Summer70
Lirica in Castello
Concerti internazionali
Rally 999
Notte Bianca
Assoluti di Boxe
Fantacomics
Veglia diocesana
Festigall
Torneo Rosetta
6 79
1215
18
Sicurezza
La sfida
Sicurezza fattore di sviluppo attraverso dissuasione e prevenzione
Sicurezza Prevenzione: Patto Sicurezza Locale Dissuasione: Videosorveglianza Controllo elettronico del traffico Assicurazione Over 65 Reati tendenzialmente in calo Più tecnologia. Meno persone
Sicurezza
Sinergia tra Polizia Municipale e Carabinieri uniti anche dalla tecnologia
Finanze
La sfida
Trasformare i costi intermedi in servizi tenendo sotto controllo la spesa
Finanze Spesa: calo 6% Negoziazione contratti Risparmio energetico Separazione del bilancio Debito -40% Spese di personale -5% Ricerca della sostenibilità Alienazioni: 91200 euro – altre in arrivo
I debiti del Comune di Galliate
Spesa corrente
La spesa dell’anno 2013 è depurato oltre che del fondo svalutazione crediti anche del bonus idrocarburi
-3%
Finanze: il patto di Stabilità
L’ avanzo vincolato per investimenticioè
Soldi in cassaal 31/12/12 = 2.020.000 euro!
Innovazione
La sfida
Galliate «Smartcity»La tecnologia deve facilitare la vita al Cittadino
Innovazione Controllo elettronico del Traffico Videosorveglianza Adozione «Open Source» Free WiFi Rinnovo sito web Comunicazione: cittadino al centro della PA Posta Elettronica Certificata
Innovazione: sito web
Incremento visite : +55%Ci attendiamo ulteriore crescita nel 2014 grazie al nuovo sito
Innovazione: sms e news
Oltre 1000 Galliatesi sono raggiungibili con SMS e NewsletterCirca 1000 utenti sulla nuova pagina di Facebook.
In gran parte giovani
Urbanistica
La sfida
Gestire lo sviluppo del territorio in un periodo ponte tra due Piani Regolatori
Urbanistica Piano del Colore Piano regolatore Accorpamento settori Accorciamento tempi pratiche edilizie Maggior rigore = equità
Urbanistica: oneri urbanizzazione
Media 2000-2007: 859000
Centro Commerciale
-65%
Tributi
La sfida
Un nuovo modello fiscale, dal quale dipende il 60% delle entrate (e quindi dei servizi)
Tributi Rifiuti: copertura 100% e differenziata 65% IMU: previsioni centrate al 100.2% Tassazione costante, per quanto possibile Innovazione: applicazioni IMU, TARES
Tributi
I tributi locali persano per il 70% delle entrateLa trasparenza nella spesa è elemento
costruttore di fiducia
Ambiente
La sfida
Migliorare i servizi e ridurre i costi
Ambiente Gestione rapporti con consorzio rifiuti Incremento raccolta differenziata Ottimizzazione servizi esistenti Nuovi servizi: spazzamento manuale,
microspazzatrice, LSU Parco del Ticino: attenzione allo sviluppo
Ambiente: costi rifiuti
«Inutile pretendere la Svizzera perché non siamo Svizzeri»
Nuovo servizio micro-spazzatriceLavoratori Socialmente UtiliVoucher Lavoro
Copertura: 100%
Nuovo Bando
Obblighi TARES
Stabile!0 - 2%
Ambiente
1 Ton alla discarica di Barengo = circa 98euro1 Ton di materiali differenziati = circa 24 euroRacc. differenziata al 75% : 740 Tonn circa 100.000 euroRisparmi area conferimento stima 30% circa 40.000 euro
Risparmio del 7/8% sulla tassa rifiuti a parità di costi
«Outlook»: cosa ci aspetta Economia esterna:
Lenta stabilizzazione della crescita economica. Lenta crescita della fiducia e dei consumi interniAncora problemi sul lato occupazione
Economia interna: Emergenza abitativa: sfrattiLieve ripresa del commercio Ripresa edilizia come reazione «shock» crisiNuove emergenze sociali: ludopatiaStabilizzazione demograficaCalo demografico stranieri (da 9.2% a 8.2%)
Dove vogliamo essere tra 5 anni Sostenibilità economica
Continua riduzione di costi improduttivi: efficienza energeticaTrasformazione costi in servizi«Autosufficienza» fiscale e lotta all’evasione
Migliorare i servizi esistentiSistema scuole all’eccellenza: scuola materna? Parliamone!Difesa dei livelli socio sanitari (CISA e Ospedale)Risposta a nuovi bisogni con nuovi modelli integrati
Target non piu’ di 16000 abitantiCon calo stranieri e flussi entranti da grandi città
Tenere alta la qualità della vitaRendere ancor più fitto il tessuto associativoCultura, ambiente e servizi sono la base per la qualità della vita
GRAZIE