BILANCIO PLURIENNALE 2015 · 2015-07-14 · pag. 4 / 16 120 - trasferimenti finanziari dello...
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COMUNE DI MONZA
Assessorato al Bilancio
BILANCIO PLURIENNALE 2015– 2017
COMUNE DI MONZA
Direzione Bilancio e Programmazione economica
ENTRATE
Pag. 1 / 16
Fondo pluriennale vincolato spese inconto capitale
83.123.434,120,00 67.065.758,820,00 11.331.881,94 4.725.793,36
Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti
3.944.223,970,00 3.772.431,110,00 128.468,86 43.324,00
10 - 1.750.000,00 5.180.000,001.580.000,001.503.578,76IMPOSTA COMUNALE SULLAPUBBLICITA'
1.680.000,00 1.750.000,00
Categoria 1 - IMPOSTE
1 TITOLO IENTRATE TRIBUTARIE
20 - 0,00 0,005.000,000,00I.C.I.A.P. 0,00 0,00
30 - 500,00 1.500,005.000,008.480,28I.N.V.I.M. 500,00 500,00
40 - 600.000,00 1.777.500,00550.000,001.028.451,24I.C.I. 577.500,00 600.000,00
41 - 32.340.000,00 98.552.000,0030.399.000,0027.895.041,22I.M.U 33.702.000,00 32.510.000,00
42 - 15.735.000,00 47.190.000,0015.100.000,000,00TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 15.725.000,00 15.730.000,00
Avanzo di amministrazionedi cui:
8.760.607,85 0,001.090.944,326.377.214,74 1.090.944,320,00
AVANZO - VINCOLATO 0,00193.239,55 0,00108.158,26 0,00 0,00
AVANZO - FINANZIAMENTOINVESTIMENTI
1.090.944,32627.488,89 1.090.944,327.992.449,59 0,00 0,00
AVANZO - FONDO AMMORTAMENTO 0,0020.000,00 0,000,00 0,00 0,00
AVANZO - NON VINCOLATO 0,005.536.486,30 0,00660.000,00 0,00 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
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50 - 500,00 1.500,00654,0023.316,78ADDIZIONALE SUL CONSUMODELL'ENERGIA ELETTRICA
500,00 500,00
55 - 16.584.000,00 49.752.000,0014.484.000,0010.814.000,00ADDIZIONALE IRPEF 16.584.000,00 16.584.000,00
58 - 200.000,00 600.000,00212.000,0036.787,34ALTRE IMPOSTE 200.000,00 200.000,00
62.335.654,00 68.469.500,00 67.375.000,00 67.210.000,00 203.054.500,0041.309.655,62Totale Categoria 1 ...............................................
60 - 1.585.000,00 4.679.900,001.310.000,001.267.575,32T.O.S.A.P. 1.509.900,00 1.585.000,00Categoria 2 - TASSE
70 - 200.000,00 1.000.000,00500.000,00420.987,76TASSA PER LO SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI
500.000,00 300.000,00
71 - 20.000,00 100.000,0050.000,0037.621,12ADDIZIONALE ERARIALE TASSARIFIUTI SOLIDI URBANI
50.000,00 30.000,00
72 - 400.000,00 1.200.000,00400.000,0022.243.610,20TRIBUTI COMUNALI RIFIUTI ESERVIZI (TARES)
400.000,00 400.000,00
74 - 22.074.017,00 65.814.194,0020.973.615,000,00TARI - TASSA RIFIUTI 22.016.037,00 21.724.140,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 3 / 16
90 - 20.000,00 60.000,003.000,002.315,46TASSA CONCORSI 20.000,00 20.000,00
23.236.615,00 24.495.937,00 24.059.140,00 24.299.017,00 72.854.094,0023.972.109,86Totale Categoria 2 ...............................................
99 - 1.451.000,00 3.953.000,007.302.000,007.856.057,27ENTRATE DA FONDOSPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
1.251.000,00 1.251.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI EDALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE
100 - 550.000,00 1.640.750,00600.000,00560.291,46DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 540.750,00 550.000,00
7.902.000,00 1.791.750,00 1.801.000,00 2.001.000,00 5.593.750,008.416.348,73Totale Categoria 3 ...............................................
Riassunto Titolo I
67.375.000,0062.335.654,00 68.469.500,00 67.210.000,00 203.054.500,0041.309.655,62Categoria 1 .........................................24.059.140,0023.236.615,00 24.495.937,00 24.299.017,00 72.854.094,0023.972.109,86Categoria 2 .........................................
1.801.000,007.902.000,00 1.791.750,00 2.001.000,00 5.593.750,008.416.348,73Categoria 3 .........................................
Totale Titolo I 73.698.114,21 93.235.140,00 93.510.017,00 281.502.344,0093.474.269,00 94.757.187,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 4 / 16
120 - 0,00 322.285,00322.000,00388.101,70TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLOSTATO
316.285,00 6.000,00
Categoria 1 - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO
2 TITOLO IIENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. ETRASFER. CORRENTI DELLOSTATO,DELLA REGIONE E DI ALTRIENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.
130 - 593.000,00 3.179.000,004.572.471,0020.689.741,33CONTRIBUTI STATALI 1.993.000,00 593.000,00
140 - 407.000,00 1.255.500,00402.640,00353.054,82CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI 441.500,00 407.000,00
5.297.111,00 2.750.785,00 1.006.000,00 1.000.000,00 4.756.785,0021.430.897,85Totale Categoria 1 ...............................................
165 - 0,00 0,002.500,000,00CONTRIBUTO REGIONALE PERARCHIVIO STORICO L.R. 81/1985
0,00 0,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE
180 - 0,00 0,0078.000,000,00CONTRIBUTO REGIONALE PERATTIVITA' CULTURALI DIVERSE
0,00 0,00
220 - 3.530.000,00 10.767.335,003.491.825,003.949.521,51CONTRIBUTI REGIONALI PERSERVIZI SOCIALI
3.707.335,00 3.530.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
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TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 5 / 16
230 - 4.000,00 12.000,004.500,0011.199,34CONTRIBUTI REGIONALI PERINTERVENTI AMBIENTALI
4.000,00 4.000,00
240 - 5.109.772,00 15.605.040,131.206.395,00531.384,89CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI. 5.385.496,13 5.109.772,00
4.783.220,00 9.096.831,13 8.643.772,00 8.643.772,00 26.384.375,134.492.105,74Totale Categoria 2 ...............................................
189 - 50.000,00 184.248,6866.000,0065.951,00FINANZIAMENTO INIZIATIVA UNIONEEUROPA
84.248,68 50.000,00
Categoria 4 - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI EDINTERNAZIONALI
290 - 0,00 30.036,0050.000,000,00CONTRIBUTO DAL FONDO SOCIALEEUROPEO
30.036,00 0,00
116.000,00 114.284,68 50.000,00 50.000,00 214.284,6865.951,00Totale Categoria 4 ...............................................
258 - 370.000,00 1.110.000,00520.000,00460.506,00CONTRIBUTI PROVINCIALI DIVERSI 370.000,00 370.000,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DAALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
260 - 15.000,00 45.000,0023.000,00157.832,00CONTRIBUTO DELLA PROVINCIAPER ATTIVITA' BIBLIOTECHE,MOSTRE E SPETTACOLI
15.000,00 15.000,00
271 - 40.000,00 120.000,0053.426,8064.252,00TRASFERIMENTI DA COMUNI 40.000,00 40.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 6 / 16
280 - 141.000,00 405.410,00353.859,0010.000,00CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTOREPUBBLICO
123.410,00 141.000,00
950.285,80 548.410,00 566.000,00 566.000,00 1.680.410,00692.590,00Totale Categoria 5 ...............................................
Riassunto Titolo II
1.006.000,005.297.111,00 2.750.785,00 1.000.000,00 4.756.785,0021.430.897,85Categoria 1 .........................................8.643.772,004.783.220,00 9.096.831,13 8.643.772,00 26.384.375,134.492.105,74Categoria 2 .........................................
50.000,00116.000,00 114.284,68 50.000,00 214.284,6865.951,00Categoria 4 .........................................566.000,00950.285,80 548.410,00 566.000,00 1.680.410,00692.590,00Categoria 5 .........................................
Totale Titolo II 26.681.544,59 10.265.772,00 10.259.772,00 33.035.854,8111.146.616,80 12.510.310,81
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 7 / 16
300 - 289.100,00 834.300,00296.000,00282.096,02RISORSE GENERALI DIAMMINISTRAZIONE
257.100,00 288.100,00
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZIPUBBLICI
3 TITOLO IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE
310 - 216.000,00 552.950,00149.000,00118.600,27DIRITTI DI SEGRETERIA 146.950,00 190.000,00
340 - 3.585.000,00 10.743.000,003.565.000,006.819.719,02SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONEDEI REGOLAMENTI COMUNALI ANORMA DI LEGGE
3.574.000,00 3.584.000,00
350 - 58.000,00 162.100,0038.000,0035.237,18PROVENTI RILASCIO COPIE. 48.100,00 56.000,00
360 - 106.000,00 286.400,0060.000,0056.900,00PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI. 74.400,00 106.000,00
370 - 6.000,00 15.600,0014.000,000,00PROVENTI DIVERSI. 3.600,00 6.000,00
400 - 51.000,00 138.000,0029.000,007.018,35PROVENTI DERIVANTI DASPETTACOLI E DA ATTIVITA'CULTURALI E TEATRALI
37.000,00 50.000,00
410 - 468.000,00 1.254.000,00398.000,00367.657,95PROVENTI SERVIZIO FUNERARIO 368.000,00 418.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 8 / 16
430 - 222.000,00 593.000,00169.765,00287.284,91PROVENTI PER USO IMPIANTISPORTIVI
173.000,00 198.000,00
440 - 0,00 0,000,006.491,67PROVENTI DIVERSI DEL PARCO EDELLA VILLA REALE
0,00 0,00
450 - 15.000,00 45.000,00600.000,0012.559,97SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA 15.000,00 15.000,00
460 - 650.000,00 1.950.000,00700.000,00582.319,69PROVENTI PER PARCHIMETRI EPARCHEGGI
650.000,00 650.000,00
470 - 90.000,00 258.000,00110.000,00106.617,03PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI -CONVENZIONE -
83.000,00 85.000,00
480 - 55.000,00 145.000,0060.000,0040.092,38PROVENTI DA GESTIONE SERVIZISOCIALI
40.000,00 50.000,00
490 - 3.940.000,00 11.360.000,003.650.000,003.311.436,76PROVENTI DERIVANTI DA MENSE 3.520.000,00 3.900.000,00
499 - 159.400,00 464.400,00115.000,00110.000,00PROVENTI SERVIZIO PRE-POSTSCUOLA
150.000,00 155.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 9 / 16
500 - 200.000,00 580.000,00150.000,00145.069,30PROVENTI PER FREQUENZA DEICENTRI ESTIVI DI VACANZA DEIMINORI.
180.000,00 200.000,00
510 - 1.300.000,00 3.750.000,001.200.000,001.258.990,36PROVENTI PER FREQUENZA DEGLIASILI NIDO.
1.200.000,00 1.250.000,00
515 - 29.000,00 74.000,0020.000,0019.900,00PROVENTI PUBBLICA ISTRUZIONE 20.000,00 25.000,00
11.323.765,00 10.540.150,00 11.226.100,00 11.439.500,00 33.205.750,0013.567.990,86Totale Categoria 1 ...............................................
520 - 432.672,00 1.293.844,00396.392,00399.540,22FITTI REALI DI FONDI RUSTICICOMUNALI.
429.500,00 431.672,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE
530 - 2.939.000,00 9.162.000,003.737.408,003.069.562,11CANONI CONSEGUENTIL'OCCUPAZIONE DI AREEPUBBLICHE.
3.286.000,00 2.937.000,00
540 - 3.488.000,00 10.425.000,003.798.039,003.222.906,55FITTI FABBRICATI COMUNALI 3.461.000,00 3.476.000,00
550 - 3.171.500,00 9.454.950,001.486.202,001.537.024,23PROVENTI DIVERSI DACONCESSIONI IN USO BENICOMUNALI
3.122.950,00 3.160.500,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 10 / 16
9.418.041,00 10.299.450,00 10.005.172,00 10.031.172,00 30.335.794,008.229.033,11Totale Categoria 2 ...............................................
560 - 361.000,00 1.083.000,00581.000,00687.010,93INTERESSI ATTIVI 361.000,00 361.000,00
Categoria 3 - INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDITI
581.000,00 361.000,00 361.000,00 361.000,00 1.083.000,00687.010,93Totale Categoria 3 ...............................................
570 - 900.000,00 2.481.000,001.005.000,00892.568,86UTILE NETTO E/O DIVIDENDI SERVIZIGAS-ACQUA
781.000,00 800.000,00
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLEAZIENDE SPECIALI E DIVIDENDI DISOCIETA' PARTECIPATE
580 - 242.500,00 727.500,00235.000,00340.415,35UTILE NETTO E DIVIDENDO SOCIETA'PARTECIPATE
242.500,00 242.500,00
1.240.000,00 1.023.500,00 1.042.500,00 1.142.500,00 3.208.500,001.232.984,21Totale Categoria 4 ...............................................
590 - 765.000,00 2.295.000,00684.000,00691.844,57PROVENTI DIVERSI DA ALTRICOMUNI
765.000,00 765.000,00Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI
597 - 515.000,00 1.545.000,00400.000,00300.309,53PROVENTI DIVERSI 515.000,00 515.000,00
600 - 383.000,00 1.149.000,00588.000,00430.081,24CONCORSI PER RETTE RICOVERO 383.000,00 383.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 11 / 16
610 - 1.127.500,00 4.255.500,00908.000,00951.208,88RIMBORSI PER AFFITTANZEFABBRICATI COMUNALI
2.000.500,00 1.127.500,00
625 - 440.000,00 1.320.000,00505.000,001.420.043,79RIMBORSO DAL CONSORZIO PARCOE VILLA REALE
440.000,00 440.000,00
630 - 2.901.411,00 12.107.730,0010.097.200,003.756.610,70RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DAENTI E DA PRIVATI
5.965.758,00 3.240.561,00
650 - 277.400,00 868.700,00327.600,00296.335,00PROVENTI DERIVANTI DASPONSORIZZAZIONI
313.900,00 277.400,00
13.509.800,00 10.383.158,00 6.748.461,00 6.409.311,00 23.540.930,007.846.433,71Totale Categoria 5 ...............................................
Riassunto Titolo III
11.226.100,0011.323.765,00 10.540.150,00 11.439.500,00 33.205.750,0013.567.990,86Categoria 1 .........................................10.005.172,009.418.041,00 10.299.450,00 10.031.172,00 30.335.794,008.229.033,11Categoria 2 .........................................
361.000,00581.000,00 361.000,00 361.000,00 1.083.000,00687.010,93Categoria 3 .........................................1.042.500,001.240.000,00 1.023.500,00 1.142.500,00 3.208.500,001.232.984,21Categoria 4 .........................................6.748.461,0013.509.800,00 10.383.158,00 6.409.311,00 23.540.930,007.846.433,71Categoria 5 .........................................
Totale Titolo III 31.563.452,82 29.383.233,00 29.383.483,00 91.373.974,0036.072.606,00 32.607.258,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 12 / 16
670 - 6.800.000,00 27.432.300,0011.979.027,257.327,00ALIENAZIONE BENI IMMOBILICOMUNALI
10.602.300,00 10.030.000,00
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI
4 TITOLO IVENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI
680 - 500.000,00 1.120.000,00100.000,00113.793,39ALIENAZIONE DI AREE COMUNALI 120.000,00 500.000,00
690 - 25.000,00 75.000,000,001.206.000,00CONCESSIONE DIRITTI DISUPERFICIE
25.000,00 25.000,00
700 - 0,00 373.000,000,000,00ALIENAZIONE TITOLI E QUOTE DIPARTECIPAZIONE
373.000,00 0,00
12.079.027,25 11.120.300,00 10.555.000,00 7.325.000,00 29.000.300,001.327.120,39Totale Categoria 1 ...............................................
730 - 1.000.000,00 9.066.732,165.617.182,160,00TRASFERIMENTO FINANZIARIODELLO STATO
8.066.732,16 0,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO
5.617.182,16 8.066.732,16 0,00 1.000.000,00 9.066.732,160,00Totale Categoria 2 ...............................................
770 - 5.402.400,00 16.300.885,025.241.751,75909.278,07CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSIPER INVESTIMENTI
8.191.641,68 2.706.843,34
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLA REGIONE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 13 / 16
5.241.751,75 8.191.641,68 2.706.843,34 5.402.400,00 16.300.885,02909.278,07Totale Categoria 3 ...............................................
791 - 0,00 0,001.931.000,000,00CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PERINVESTIMENTI
0,00 0,00
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLICO
1.931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Totale Categoria 4 ...............................................
750 - 4.895.200,00 21.205.788,008.985.855,006.446.137,48PROVENTI DA CONCESSIONIEDILIZIE
10.790.388,00 5.520.200,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
760 - 50.000,00 150.000,0050.000,0036.885,46INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTIRATEIZZATI E PER RITARDATIPAGAMENTI DI ONERI DIURBANIZZAZIONE.
50.000,00 50.000,00
800 - 0,00 300.000,000,00376.871,01CONTRIBUTI E DONAZIONI DA ENTI EDA PRIVATI
300.000,00 0,00
846 - 2.724.000,00 8.314.849,77225.760,000,00CONTROPARTITA PER INTERVENTISUL PATRIMONIO COMUNALE DAPARTE DI TERZI
2.866.849,77 2.724.000,00
847 - 19.650.000,00 49.784.266,008.260.000,00212.237,49TRASFERIMENTI DI CAPITALEDIVERSI
15.904.266,00 14.230.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 14 / 16
17.521.615,00 29.911.503,77 22.524.200,00 27.319.200,00 79.754.903,777.072.131,44Totale Categoria 5 ...............................................
830 - 150.000.000,00 450.000.000,0050.000.000,0011.554.530,04C/C DEPOSITI E MOVIMENTIINTERINALI DI VALORE.
150.000.000,00 150.000.000,00
Categoria 6 - RISCOSSIONE DICREDITI
50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,0011.554.530,04Totale Categoria 6 ...............................................
Riassunto Titolo IV
10.555.000,0012.079.027,25 11.120.300,00 7.325.000,00 29.000.300,001.327.120,39Categoria 1 .........................................0,005.617.182,16 8.066.732,16 1.000.000,00 9.066.732,160,00Categoria 2 .........................................
2.706.843,345.241.751,75 8.191.641,68 5.402.400,00 16.300.885,02909.278,07Categoria 3 .........................................0,001.931.000,00 0,00 0,00 0,000,00Categoria 4 .........................................
22.524.200,0017.521.615,00 29.911.503,77 27.319.200,00 79.754.903,777.072.131,44Categoria 5 .........................................150.000.000,0050.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,0011.554.530,04Categoria 6 .........................................
Totale Titolo IV 20.863.059,94 185.786.043,34 191.046.600,00 584.122.820,9592.390.576,16 207.290.177,61
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 15 / 16
RIEPILOGO DEI TITOLI281.502.344,0093.510.017,0093.235.140,0094.757.187,0093.474.269,0073.698.114,21Titolo I ......................................................................
33.035.854,8110.259.772,0010.265.772,0012.510.310,8111.146.616,8026.681.544,59Titolo II ......................................................................
850 - 100.000.000,00 300.000.000,0056.000.000,000,00RISCOSSIONE DI SOMME PERANTICIPAZIONI DI TESORERIA
100.000.000,00 100.000.000,00
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DICASSA
5 TITOLO VENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI
56.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,000,00Totale Categoria 1 ...............................................
870 - 13.230.000,00 40.701.200,0013.817.573,959.812.769,47RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITIPER OPERE PUBBLICHE DIVERSE
14.671.200,00 12.800.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUIE PRESTITI
13.817.573,95 14.671.200,00 12.800.000,00 13.230.000,00 40.701.200,009.812.769,47Totale Categoria 3 ...............................................
Riassunto Titolo V
100.000.000,0056.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,000,00Categoria 1 .........................................12.800.000,0013.817.573,95 14.671.200,00 13.230.000,00 40.701.200,009.812.769,47Categoria 3 .........................................
0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Categoria 4 .........................................
Totale Titolo V 9.812.769,47 112.800.000,00 113.230.000,00 340.701.200,0069.817.573,95 114.671.200,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
Pag. 16 / 16
RIEPILOGO DEI TITOLI91.373.974,0029.383.483,0029.383.233,0032.607.258,0036.072.606,0031.563.452,82Titolo III ......................................................................
584.122.820,95191.046.600,00185.786.043,34207.290.177,6192.390.576,1620.863.059,94Titolo IV ......................................................................340.701.200,00113.230.000,00112.800.000,00114.671.200,0069.817.573,959.812.769,47Titolo V ......................................................................
Totale .................................................................162.618.941,03 302.901.641,91 461.836.133,42 431.470.188,34 437.429.872,00 1.330.736.193,76
83.123.434,124.725.793,3611.331.881,9467.065.758,820,000,00Fondo pluriennale vincolato spese in contocapitale
3.944.223,9743.324,00128.468,863.772.431,110,000,00Fondo pluriennale vincolato per spesecorrenti
1.090.944,320,000,001.090.944,326.377.214,748.760.607,85Avanzo di amministrazione
DELL'ENTRATA....................................... ............................171.379.548,88 309.278.856,65 533.765.267,67 442.930.539,14 442.198.989,36 1.418.894.796,17TOTALE GENERALE
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015 2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
1 5
TOTALE
32
RisorseAccertamenti
ultimo eserciziochiuso
Previsioniesercizio in corso
Annotazioni
8764
COMUNE DI MONZA
Direzione Bilancio e Programmazione economica
SPESA PER PROGRAMMI
2017
Pag. 1 / 147
MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI
SV
T
0,000,002.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
2.000,00
SV
T
0,000,0014.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
6.370,00 14.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.370,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,0025.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 25.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 5.000,00
SV
T
0,000,001.500,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
0,000,00125.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 125.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,00167.500,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
13.370,00 167.500,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 13.370,00
0,00
0,00
0,00
0,000,0073.510,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,0073.510,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
13.370,00T
0,00
241.010,00 0,00 0,00
0,0073.510,00
13.370,00
SV
CO 167.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 2 / 147
SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
SV
T
0,000,0032.586.141,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
22.006.910,70 32.586.141,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 22.006.910,70
SV
T
0,000,00927.612,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
931.643,90 927.612,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
931.643,90
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO DI RISERVA 0,00
SV
T
0,000,005.409.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.409.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
SV
T
0,000,00104.552,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 104.552,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00
SV
T
0,000,002.664.189,55
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
621.459,53 2.664.189,55 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
621.459,53
SV
T
0,000,002.561.757,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.363.286,85 2.561.757,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 2.363.286,85
SV
T
0,000,003.304.312,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.304.312,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
0,000,008.463.192,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
3.392.334,50 8.463.192,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 3.392.334,50
SV
T
0,000,0041.683.464,15
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
23.875.817,50 41.683.464,15 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.875.817,50
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 3 / 147
SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
SV
T
0,000,002.149.242,95
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.522,00 2.149.242,95 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.131.522,00
0,00
0,00
0,0099.853.462,65
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
54.322.974,98 99.853.462,65
0,00
0,00
0,00SV
CO 54.322.974,98
0,00
0,00
0,00
0,000,0050.000.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVCONCESSIONE DI CREDITI EANTICIPAZIONI
3.296,09
0,000,001.969.457,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 198.780,30
0,000,0032.000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,000,002.821.302,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
384.300,00
0,000,00650.000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 102.710,59
0,0055.472.759,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 689.086,98 0,00
SV
T
0,000,0010.316.165,00
0,00
0,00 0,00
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.316.165,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI
0,00
SV
T
0,000,0056.000.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 56.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 4 / 147
SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA
SV
T
0,000,001.429.800,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.429.800,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
0,00
0,00
0,00
0,0067.745.965,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI (C) 0,00
0,00 67.745.965,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
55.012.061,96T
689.086,98
223.072.186,65 0,00 0,00
0,0055.472.759,00
54.322.974,98
SV
CO 167.599.427,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 5 / 147
RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE
SV
T
0,000,0090.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,0018.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
743,00 18.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 743,00
0,00
0,00
0,00108.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
743,00 108.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 743,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
743,00T
0,00
108.000,00 0,00 0,00
0,000,00
743,00
SV
CO 108.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 6 / 147
ATTRARRE DOMANDA TURISTICA DIVERSIFICATA
SV
T
0,000,0021.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
6.750,00 21.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 6.750,00
SV
T
0,000,00527.722,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
137.859,29 527.722,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 137.859,29
0,00
0,00
0,00548.722,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
144.609,29 548.722,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 144.609,29
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
144.609,29T
0,00
548.722,00 0,00 0,00
0,000,00
144.609,29
SV
CO 548.722,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 7 / 147
AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI
0,000,00500.850,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,00500.850,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
500.850,00 0,00 0,00
0,00500.850,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 8 / 147
SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI SERVIZI
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 9 / 147
RIDURRE I COSTI DI RELAZIONE DEI CITTADINI CON I SERVIZI PUBBLICI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
50.000,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
50.000,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 10 / 147
PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO
SV
T
0,000,0073.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
8.400,00 73.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 8.400,00
SV
T
0,000,00193.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
104.624,78 193.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 104.624,78
0,00
0,00
0,00266.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
113.024,78 266.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 113.024,78
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
113.024,78T
0,00
266.000,00 0,00 0,00
0,000,00
113.024,78
SV
CO 266.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 11 / 147
PROMUOVERE TRA I GIOVANI LA SCELTA DI MONZA COME LUOGO DI VITA E DI LAVORO
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 12 / 147
CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,00172.044,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
451.741,46 172.044,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 451.741,46
0,00
0,00
0,00172.044,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
451.741,46 172.044,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 451.741,46
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
451.741,46T
0,00
172.044,00 0,00 0,00
0,000,00
451.741,46
SV
CO 172.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 13 / 147
COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI E DI PRODUZIONE DEI SERVIZI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,0050.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,0090.000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,00140.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
140.000,00 0,00 0,00
0,00140.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 14 / 147
COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'
SV
T
0,000,004.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,00151.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.400,00 151.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 10.400,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
20.000,00
0,00
0,00
0,00155.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
30.400,00 155.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 30.400,00
0,00
0,00
0,00
0,000,005.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,005.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
30.400,00T
0,00
160.000,00 0,00 0,00
0,005.000,00
30.400,00
SV
CO 155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 15 / 147
ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE
SV
T
0,000,0012.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
0,0012.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 12.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
12.000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00
SV
CO 12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 16 / 147
INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00100.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,00100.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
100.000,00 0,00 0,00
0,00100.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 17 / 147
OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI
0,000,0020.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,0020.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
20.000,00 0,00 0,00
0,0020.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 18 / 147
SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 19 / 147
GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE
0,000,002.330.760,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 95.641,820,000,0070.000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00150.000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 28.932,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
0,002.550.760,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 124.573,82 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
124.573,82T
124.573,82
2.550.760,00 0,00 0,00
0,002.550.760,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 20 / 147
CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SV
T
0,000,00198.070,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
102.000,00 198.070,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 102.000,00
0,00
0,00
0,00198.070,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
102.000,00 198.070,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 102.000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,0011.053.158,58 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 325.957,56
0,0011.053.158,58 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 325.957,56 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
427.957,56T
325.957,56
11.251.228,58 0,00 0,00
0,0011.053.158,58
102.000,00
SV
CO 198.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 21 / 147
PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE
0,000,006.381.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,006.381.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
6.381.000,00 0,00 0,00
0,006.381.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 22 / 147
CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO
SV
T
0,000,0020.235.382,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
17.624.498,34 20.235.382,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.624.498,34
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
0,000,00138.980,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
87.904,94 138.980,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 87.904,94
0,00
0,00
0,0020.374.362,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
17.712.403,28 20.374.362,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 17.712.403,28
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
17.712.403,28T
0,00
20.374.362,00 0,00 0,00
0,000,00
17.712.403,28
SV
CO 20.374.362,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 23 / 147
CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO
0,000,00500.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,00500.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
500.000,00 0,00 0,00
0,00500.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 24 / 147
ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,008.782.841,42 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 680.438,20
0,008.782.841,42 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 680.438,20 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
680.438,20T
680.438,20
8.782.841,42 0,00 0,00
0,008.782.841,42
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 25 / 147
RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO
0,000,0035.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,005.796.010,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,005.831.010,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
5.831.010,00 0,00 0,00
0,005.831.010,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 26 / 147
PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE
0,000,00100.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,00100.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
100.000,00 0,00 0,00
0,00100.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 27 / 147
ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
SV
T
0,000,0030.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 30.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
20.000,00
SV
T
0,000,00140.200,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 140.200,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 300.000,00
0,00
0,00
0,00170.200,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
320.000,00 170.200,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,000,003.947.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.580.980,62
0,003.947.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 2.580.980,62 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
2.900.980,62T
2.580.980,62
4.117.200,00 0,00 0,00
0,003.947.000,00
320.000,00
SV
CO 170.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 28 / 147
INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI
SV
T
0,000,0012.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.567,66 12.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 1.567,66
SV
T
0,000,001.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
0,0013.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.567,66 13.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.567,66
0,00
0,00
0,00
0,000,00350.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,00350.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.567,66T
0,00
363.000,00 0,00 0,00
0,00350.000,00
1.567,66
SV
CO 13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 29 / 147
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
SV
T
0,000,00250.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
114.021,60 250.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 114.021,60
0,00
0,00
0,00250.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
114.021,60 250.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 114.021,60
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
114.021,60T
0,00
250.000,00 0,00 0,00
0,000,00
114.021,60
SV
CO 250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 30 / 147
VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 31 / 147
STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,0055.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
29.900,00 55.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 29.900,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
0,00
0,00
0,0055.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
29.900,00 55.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 29.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
29.900,00T
0,00
55.000,00 0,00 0,00
0,000,00
29.900,00
SV
CO 55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 32 / 147
INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,00395.500,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
115.442,83 395.500,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 115.442,83
SV
T
0,000,0063.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 63.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
0,00
0,00
0,00458.500,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
115.442,83 458.500,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 115.442,83
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
115.442,83T
0,00
458.500,00 0,00 0,00
0,000,00
115.442,83
SV
CO 458.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 33 / 147
ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI
SV
T
0,000,0010.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
49.447,17 10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 49.447,17
0,00
0,00
0,0010.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
49.447,17 10.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 49.447,17
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
49.447,17T
0,00
10.000,00 0,00 0,00
0,000,00
49.447,17
SV
CO 10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 34 / 147
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO
0,000,00155.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00700.000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,00855.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
855.000,00 0,00 0,00
0,00855.000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 35 / 147
CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE
SV
T
0,000,00260.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 260.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,0010.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.756,00 10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
1.756,00
SV
T
0,000,0091.825,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 91.825,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
0,00
0,00
0,00361.825,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.756,00 361.825,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.756,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.756,00T
0,00
361.825,00 0,00 0,00
0,000,00
1.756,00
SV
CO 361.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 36 / 147
ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,001.300,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.200,00 1.300,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
1.200,00
0,00
0,00
0,001.300,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.200,00 1.300,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.200,00T
0,00
1.300,00 0,00 0,00
0,000,00
1.200,00
SV
CO 1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 37 / 147
RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA
SV
T
0,000,0010.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,00459.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
456.600,00 459.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 456.600,00
0,00
0,00
0,00469.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
456.600,00 469.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 456.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
456.600,00T
0,00
469.000,00 0,00 0,00
0,000,00
456.600,00
SV
CO 469.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 38 / 147
ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI
SV
T
0,000,001.200.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.249.663,00 1.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
1.249.663,00
SV
T
0,000,00227.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
167.500,00 227.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 167.500,00
0,00
0,00
0,001.427.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.417.163,00 1.427.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.417.163,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.417.163,00T
0,00
1.427.000,00 0,00 0,00
0,000,00
1.417.163,00
SV
CO 1.427.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 39 / 147
RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI DELLA POPOLAZIONE
SV
T
0,000,00346.555,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
247.760,20 346.555,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 247.760,20
SV
T
0,000,0035.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
0,000,00976.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 976.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 400.000,00
0,00
0,00
0,001.357.555,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
647.760,20 1.357.555,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 647.760,20
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
647.760,20T
0,00
1.357.555,00 0,00 0,00
0,000,00
647.760,20
SV
CO 1.357.555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 40 / 147
FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI ED INTERPERSONALI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 41 / 147
ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE
SV
T
0,000,0011.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
4.564,00 11.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.564,00
SV
T
0,000,006.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
6.250,00 6.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 6.250,00
0,00
0,00
0,0017.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
10.814,00 17.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 10.814,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
10.814,00T
0,00
17.000,00 0,00 0,00
0,000,00
10.814,00
SV
CO 17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 42 / 147
CONTRASTARE L' ILLEGALITA'
SV
T
0,000,005.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
15.683,57 5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.683,57
SV
T
0,000,008.600,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 8.600,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
4.000,00
0,00
0,00
0,0013.600,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
19.683,57 13.600,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 19.683,57
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
19.683,57T
0,00
13.600,00 0,00 0,00
0,000,00
19.683,57
SV
CO 13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 43 / 147
SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
SV
T
0,000,0040.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 40.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
20.000,00
SV
T
0,000,00487.250,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
489.750,00 487.250,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 489.750,00
SV
T
0,000,001.203.298,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.203.298,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,001.730.548,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
509.750,00 1.730.548,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 509.750,00
0,00
0,00
0,00
0,000,001.900.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 114.486,84
0,001.900.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 114.486,84 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
624.236,84T
114.486,84
3.630.548,00 0,00 0,00
0,001.900.000,00
509.750,00
SV
CO 1.730.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 44 / 147
SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA
SV
T
0,000,003.000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,001.140.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.098.325,24 1.140.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.098.325,24
0,00
0,00
0,001.143.000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.098.325,24 1.143.000,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.098.325,24
0,00
0,00
0,00
0,000,003.650.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 195.053,59
0,003.650.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 195.053,59 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.293.378,83T
195.053,59
4.793.000,00 0,00 0,00
0,003.650.000,00
1.098.325,24
SV
CO 1.143.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 45 / 147
EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA
SV
T
0,000,0025.464,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
24.954,00 25.464,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
24.954,00
SV
T
0,000,0066.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
79.600,00 66.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 79.600,00
SV
T
0,000,00446.200,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
459.870,00 446.200,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 459.870,00
0,00
0,00
0,00537.664,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
564.424,00 537.664,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 564.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
564.424,00T
0,00
537.664,00 0,00 0,00
0,000,00
564.424,00
SV
CO 537.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 46 / 147
ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE
SV
T
0,000,00333.450,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
301.068,00 333.450,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
301.068,00
SV
T
0,000,006.741.200,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
7.307.547,43 6.741.200,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.307.547,43
SV
T
0,000,002.276.000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
354.575,00 2.276.000,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 354.575,00
0,00
0,00
0,009.350.650,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
7.963.190,43 9.350.650,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 7.963.190,43
0,00
0,00
0,00
0,000,0099.000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 99.000,00
0,0099.000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 99.000,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
8.062.190,43T
99.000,00
9.449.650,00 0,00 0,00
0,0099.000,00
7.963.190,43
SV
CO 9.350.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 47 / 147
Valorizzare la Villa Reale
SV
T
30.000,0010.000,000,00
0,00
10.000,00 10.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00
10.000,00 30.000,0010.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
10.000,00
0,00
10.000,000,00
0,00
10.000,00T
10.000,00
10.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
10.000,00
0,00SV
CO 0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
65.263,510,000,00 65.263,51 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
100.000,000,000,00 100.000,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
165.263,510,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 165.263,51
30.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 175.263,51 195.263,51
165.263,510,00
0,00
SV
CO 0,00
165.263,51
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 48 / 147
Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione
SV
T
212.262,0070.754,000,00
0,00
70.754,00 70.754,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 70.754,00
0,00
70.754,00 212.262,0070.754,00
PERSONALE 0,00
SV
T
15.000,005.000,000,00
0,00
5.000,00 5.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00
0,00
5.000,00 15.000,005.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
20.000,005.000,000,00
0,00
10.000,00 5.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00
5.000,00 20.000,005.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
14.827,004.559,000,00
0,00
5.709,00 4.559,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.709,00
0,00
4.559,00 14.827,004.559,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
300.000,00100.000,000,00
0,00
100.000,00 100.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00
0,00
100.000,00 300.000,00100.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
185.313,00
0,00
191.463,000,00
0,00
191.463,00T
185.313,00
185.313,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
185.313,00
0,00SV
CO 0,00
562.089,00
0,00
562.089,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 49 / 147
Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione
80.266,000,000,00 80.266,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
80.266,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 80.266,00
562.089,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 271.729,00 642.355,00
80.266,000,00
0,00
SV
CO 0,00
80.266,00
191.463,00
185.313,00
0,00
185.313,00
185.313,00
0,00
185.313,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 50 / 147
Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
SV
T
29.717.713,419.405.594,000,00
0,00
10.906.525,41 9.405.594,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.906.525,41
0,00
9.405.594,00 29.717.713,419.405.594,00
PERSONALE 0,00
SV
T
70.440,0023.480,000,00
0,00
23.480,00 23.480,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 23.480,00
0,00
23.480,00 70.440,0023.480,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
7.674.424,352.474.008,310,00
0,00
2.759.236,04 2.441.180,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.759.236,04
0,00
2.474.008,31 7.674.424,352.441.180,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
133.800,0044.600,000,00
0,00
44.600,00 44.600,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 44.600,00
0,00
44.600,00 133.800,0044.600,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
793.685,00364.067,000,00
0,00
84.033,00 345.585,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 84.033,00
0,00
364.067,00 793.685,00345.585,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
726.000,005.000,000,00
0,00
716.000,00 5.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 716.000,00
0,00
5.000,00 726.000,005.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
2.639.251,89805.483,000,00
0,00
1.028.285,89 805.483,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.028.285,89
0,00
805.483,00 2.639.251,89805.483,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
13.122.232,31
0,00
15.562.160,340,00
0,00
15.562.160,34T
13.070.922,00
13.070.922,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
13.122.232,31
0,00SV
CO 0,00
41.755.314,65
0,00
41.755.314,65
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
5.000.965,520,000,00 5.000.965,52 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 51 / 147
Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
36.151,980,000,00 36.151,98 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
5.037.117,500,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 5.037.117,50
41.755.314,65Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 20.599.277,84 46.792.432,15
5.037.117,500,00
0,00
SV
CO 0,00
5.037.117,50
15.562.160,34
13.070.922,00
0,00
13.070.922,00
13.122.232,31
0,00
13.122.232,31
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 52 / 147
Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio
SV
T
7.800,002.600,000,00
0,00
2.600,00 2.600,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.600,00
0,00
2.600,00 7.800,002.600,00
TRASFERIMENTI 0,00
2.600,00
0,00
2.600,000,00
0,00
2.600,00T
2.600,00
2.600,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
2.600,00
0,00SV
CO 0,00
7.800,00
0,00
7.800,00
7.800,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 2.600,00 7.800,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 53 / 147
Attrarre domanda turistica diversificata (giovane qualitativamente elevata)
SV
T
952.174,20303.750,000,00
0,00
344.674,20 303.750,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 344.674,20
0,00
303.750,00 952.174,20303.750,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
138.000,0046.000,000,00
0,00
46.000,00 46.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 46.000,00
0,00
46.000,00 138.000,0046.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
349.750,00
0,00
390.674,200,00
0,00
390.674,20T
349.750,00
349.750,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
349.750,00
0,00SV
CO 0,00
1.090.174,20
0,00
1.090.174,20
99.000,000,000,00 99.000,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
99.000,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 99.000,00
1.090.174,20Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 489.674,20 1.189.174,20
99.000,000,00
0,00
SV
CO 0,00
99.000,00
390.674,20
349.750,00
0,00
349.750,00
349.750,00
0,00
349.750,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 54 / 147
Supporto alle nuove imprese nella fase di start up
390.000,03100.000,000,00 190.000,03 100.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
190.000,030,00 100.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
100.000,00SV 0,00 390.000,03
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 190.000,03 390.000,03
390.000,030,00
0,00
SV
CO 0,00
190.000,03
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 55 / 147
Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo
SV
T
55.500,0018.500,000,00
0,00
18.500,00 18.500,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 18.500,00
0,00
18.500,00 55.500,0018.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
18.500,00
0,00
18.500,000,00
0,00
18.500,00T
18.500,00
18.500,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
18.500,00
0,00SV
CO 0,00
55.500,00
0,00
55.500,00
55.500,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 18.500,00 55.500,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
18.500,00
18.500,00
0,00
18.500,00
18.500,00
0,00
18.500,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 56 / 147
Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo
SV
T
255.083,0069.740,000,00
0,00
115.603,00 69.740,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 115.603,00
0,00
69.740,00 255.083,0069.740,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
30.000,0010.000,000,00
0,00
10.000,00 10.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00
10.000,00 30.000,0010.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
407.500,0070.500,000,00
0,00
266.500,00 70.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 266.500,00
0,00
70.500,00 407.500,0070.500,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
10.685,003.297,000,00
0,00
4.314,00 3.074,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.314,00
0,00
3.297,00 10.685,003.074,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
55.000,0010.000,000,00
0,00
35.000,00 10.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 35.000,00
0,00
10.000,00 55.000,0010.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
163.537,00
0,00
431.417,000,00
0,00
431.417,00T
163.314,00
163.314,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
163.537,00
0,00SV
CO 0,00
758.268,00
0,00
758.268,00
648.000,00200.000,000,00 248.000,00 200.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,0050.000,000,000,00 50.000,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
298.000,000,00 200.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
200.000,00SV 0,00 698.000,00
758.268,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 729.417,00 1.456.268,00
698.000,000,00
0,00
SV
CO 0,00
298.000,00
431.417,00
363.314,00
200.000,00
163.314,00
363.537,00
200.000,00
163.537,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 57 / 147
Ampliare la collaborazione con enti rappresentativi economici e territoriali
SV
T
50.000,000,000,00
0,00
50.000,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00
0,00
0,00 50.000,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
50.000,000,00
0,00
50.000,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
592.240,000,000,00 592.240,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
592.240,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 592.240,00
50.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 642.240,00 642.240,00
592.240,000,00
0,00
SV
CO 0,00
592.240,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 58 / 147
Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche
SV
T
6.385.233,002.128.411,000,00
0,00
2.128.411,00 2.128.411,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.128.411,00
0,00
2.128.411,00 6.385.233,002.128.411,00
PERSONALE 0,00
SV
T
16.160,005.320,000,00
0,00
5.520,00 5.320,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.520,00
0,00
5.320,00 16.160,005.320,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
1.811.226,00679.000,000,00
0,00
453.226,00 679.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 453.226,00
0,00
679.000,00 1.811.226,00679.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
21.000,007.000,000,00
0,00
7.000,00 7.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7.000,00
0,00
7.000,00 21.000,007.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
2.819.731,00
0,00
2.594.157,000,00
0,00
2.594.157,00T
2.819.731,00
2.819.731,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
2.819.731,00
0,00SV
CO 0,00
8.233.619,00
0,00
8.233.619,00
2.196.447,12200.000,000,00 1.796.447,12 200.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
1.796.447,120,00 200.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
200.000,00SV 0,00 2.196.447,12
8.233.619,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 4.390.604,12 10.430.066,12
2.196.447,120,00
0,00
SV
CO 0,00
1.796.447,12
2.594.157,00
3.019.731,00
200.000,00
2.819.731,00
3.019.731,00
200.000,00
2.819.731,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 59 / 147
Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici
SV
T
128.592,7150.000,000,00
0,00
28.592,71 50.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 28.592,71
0,00
50.000,00 128.592,7150.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
1.500,00500,000,00
0,00
500,00 500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 500,00
0,00
500,00 1.500,00500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
50.500,00
0,00
29.092,710,00
0,00
29.092,71T
50.500,00
50.500,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
50.500,00
0,00SV
CO 0,00
130.092,71
0,00
130.092,71
130.092,71Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 29.092,71 130.092,71
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
29.092,71
50.500,00
0,00
50.500,00
50.500,00
0,00
50.500,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 60 / 147
Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
142.045,8321.000,000,00
0,00
100.045,83 21.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.045,83
0,00
21.000,00 142.045,8321.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
21.000,00
0,00
100.045,830,00
0,00
100.045,83T
21.000,00
21.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
21.000,00
0,00SV
CO 0,00
142.045,83
0,00
142.045,83
142.045,83Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 100.045,83 142.045,83
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
100.045,83
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 61 / 147
Promuovere tra i giovani la scelta di Monza come luogo di vita e di lavoro
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
SV
T
350.000,00350.000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
350.000,00 350.000,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
350.000,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
350.000,00
0,00SV
CO 0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
350.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 0,00 350.000,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 62 / 147
Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità
SV
T
660.000,00200.000,000,00
0,00
260.000,00 200.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 260.000,00
0,00
200.000,00 660.000,00200.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
200.000,00
0,00
260.000,000,00
0,00
260.000,00T
200.000,00
200.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
200.000,00
0,00SV
CO 0,00
660.000,00
0,00
660.000,00
660.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 260.000,00 660.000,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
260.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 63 / 147
Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi
SV
T
218.107,9058.500,000,00
0,00
101.107,90 58.500,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 101.107,90
0,00
58.500,00 218.107,9058.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
491.910,0052.000,000,00
0,00
387.910,00 52.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 387.910,00
0,00
52.000,00 491.910,0052.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
300.000,00100.000,000,00
0,00
100.000,00 100.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00
0,00
100.000,00 300.000,00100.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
210.500,00
0,00
589.017,900,00
0,00
589.017,90T
210.500,00
210.500,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
210.500,00
0,00SV
CO 0,00
1.010.017,90
0,00
1.010.017,90
68.505,340,000,00 68.505,34 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00255.000,000,000,00 255.000,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
323.505,340,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 323.505,34
1.010.017,90Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 912.523,24 1.333.523,24
323.505,340,00
0,00
SV
CO 0,00
323.505,34
589.017,90
210.500,00
0,00
210.500,00
210.500,00
0,00
210.500,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 64 / 147
Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali
SV
T
3.480,001.160,000,00
0,00
1.160,00 1.160,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.160,00
0,00
1.160,00 3.480,001.160,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
438.200,0083.000,000,00
0,00
316.000,00 39.200,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 316.000,00
0,00
83.000,00 438.200,0039.200,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
140.000,0020.000,000,00
0,00
100.000,00 20.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00
0,00
20.000,00 140.000,0020.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
104.160,00
0,00
417.160,000,00
0,00
417.160,00T
60.360,00
60.360,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
104.160,00
0,00SV
CO 0,00
581.680,00
0,00
581.680,00
612.500,000,000,00 612.500,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
612.500,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 612.500,00
581.680,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.029.660,00 1.194.180,00
612.500,000,00
0,00
SV
CO 0,00
612.500,00
417.160,00
60.360,00
0,00
60.360,00
104.160,00
0,00
104.160,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 65 / 147
Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali
SV
T
2.304.729,00768.243,000,00
0,00
768.243,00 768.243,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 768.243,00
0,00
768.243,00 2.304.729,00768.243,00
PERSONALE 0,00
SV
T
264.810,2771.920,550,00
0,00
148.989,72 43.900,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 148.989,72
0,00
71.920,55 264.810,2743.900,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
7.500,002.500,000,00
0,00
2.500,00 2.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.500,00
0,00
2.500,00 7.500,002.500,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
2.054,00735,000,00
0,00
915,00 404,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 915,00
0,00
735,00 2.054,00404,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
159.273,0053.091,000,00
0,00
53.091,00 53.091,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 53.091,00
0,00
53.091,00 159.273,0053.091,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
896.489,55
0,00
973.738,720,00
0,00
973.738,72T
868.138,00
868.138,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
896.489,55
0,00SV
CO 0,00
2.738.366,27
0,00
2.738.366,27
20.000,000,000,00 20.000,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
20.000,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 20.000,00
2.738.366,27Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 993.738,72 2.758.366,27
20.000,000,00
0,00
SV
CO 0,00
20.000,00
973.738,72
868.138,00
0,00
868.138,00
896.489,55
0,00
896.489,55
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 66 / 147
Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore eff
1.501.741,51348.000,000,00 805.741,51 348.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00134.039,322.115,480,00 131.923,84 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
937.665,350,00 348.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
350.115,48SV 0,00 1.635.780,83
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 937.665,35 1.635.780,83
1.635.780,830,00
0,00
SV
CO 0,00
937.665,35
0,00
348.000,00
348.000,00
0,00
350.115,48
350.115,48
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 67 / 147
Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini
SV
T
364.647,07115.000,000,00
0,00
134.647,07 115.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 134.647,07
0,00
115.000,00 364.647,07115.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
115.000,00
0,00
134.647,070,00
0,00
134.647,07T
115.000,00
115.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
115.000,00
0,00SV
CO 0,00
364.647,07
0,00
364.647,07
364.647,07Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 134.647,07 364.647,07
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
134.647,07
115.000,00
0,00
115.000,00
115.000,00
0,00
115.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 68 / 147
Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde
SV
T
44.907,7112.000,000,00
0,00
19.907,71 13.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 19.907,71
0,00
12.000,00 44.907,7113.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
12.000,00
0,00
19.907,710,00
0,00
19.907,71T
13.000,00
13.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
12.000,00
0,00SV
CO 0,00
44.907,71
0,00
44.907,71
8.288,002.000,000,00 3.888,00 2.400,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
3.888,000,00 2.400,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
2.000,00SV 0,00 8.288,00
44.907,71Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 23.795,71 53.195,71
8.288,000,00
0,00
SV
CO 0,00
3.888,00
19.907,71
15.400,00
2.400,00
13.000,00
14.000,00
2.000,00
12.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 69 / 147
Garantire la disponibilità di strutture sportive adeguate e sicure
SV
T
442.442,00147.551,000,00
0,00
158.543,00 136.348,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 158.543,00
0,00
147.551,00 442.442,00136.348,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
74.555,0015.160,000,00
0,00
44.235,00 15.160,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 44.235,00
0,00
15.160,00 74.555,0015.160,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
162.711,00
0,00
202.778,000,00
0,00
202.778,00T
151.508,00
151.508,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
162.711,00
0,00SV
CO 0,00
516.997,00
0,00
516.997,00
100.649,2632.328,340,00 35.992,58 32.328,34
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
379.678,15100.000,000,00 179.678,15 100.000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
22.471.830,995.654.000,000,00 11.593.830,99 5.224.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
11.809.501,720,00 5.356.328,34Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
5.786.328,34SV 0,00 22.952.158,40
516.997,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 12.012.279,72 23.469.155,40
22.952.158,400,00
0,00
SV
CO 0,00
11.809.501,72
202.778,00
5.507.836,34
5.356.328,34
151.508,00
5.949.039,34
5.786.328,34
162.711,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 70 / 147
Facilitare l'accesso alla pratica sportiva
SV
T
1.221.822,00407.274,000,00
0,00
407.274,00 407.274,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 407.274,00
0,00
407.274,00 1.221.822,00407.274,00
PERSONALE 0,00
SV
T
81.444,0027.148,000,00
0,00
27.148,00 27.148,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 27.148,00
0,00
27.148,00 81.444,0027.148,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
2.855.766,00832.320,000,00
0,00
1.191.126,00 832.320,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.191.126,00
0,00
832.320,00 2.855.766,00832.320,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
8.500,002.500,000,00
0,00
3.500,00 2.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.500,00
0,00
2.500,00 8.500,002.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
1.269.242,00
0,00
1.629.048,000,00
0,00
1.629.048,00T
1.269.242,00
1.269.242,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.269.242,00
0,00SV
CO 0,00
4.167.532,00
0,00
4.167.532,00
4.167.532,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.629.048,00 4.167.532,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
1.629.048,00
1.269.242,00
0,00
1.269.242,00
1.269.242,00
0,00
1.269.242,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 71 / 147
Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti
SV
T
14.500,001.000,000,00
0,00
12.500,00 1.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 12.500,00
0,00
1.000,00 14.500,001.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
1.100,000,000,00
0,00
1.100,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.100,00
0,00
0,00 1.100,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
35.870,000,000,00
0,00
35.870,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 35.870,00
0,00
0,00 35.870,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
1.000,00
0,00
49.470,000,00
0,00
49.470,00T
1.000,00
1.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.000,00
0,00SV
CO 0,00
51.470,00
0,00
51.470,00
2.500,000,000,00 2.500,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
2.500,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 2.500,00
51.470,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 51.970,00 53.970,00
2.500,000,00
0,00
SV
CO 0,00
2.500,00
49.470,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 72 / 147
POLIZIA LOCALE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
47.225,16 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 47.225,16
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
4.325,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 4.325,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
51.550,16 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 51.550,16
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 147.500,000,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 73 / 147
POLIZIA LOCALE
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 147.500,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
199.050,16T
147.500,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
51.550,16
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 74 / 147
Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica
SV
T
1.361.232,00453.744,000,00
0,00
453.744,00 453.744,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 453.744,00
0,00
453.744,00 1.361.232,00453.744,00
PERSONALE 0,00
SV
T
3.696.906,701.060.200,000,00
0,00
1.626.506,70 1.010.200,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.626.506,70
0,00
1.060.200,00 3.696.906,701.010.200,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
563.501,00185.463,000,00
0,00
205.099,00 172.939,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 205.099,00
0,00
185.463,00 563.501,00172.939,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
90.171,0030.057,000,00
0,00
30.057,00 30.057,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 30.057,00
0,00
30.057,00 90.171,0030.057,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
1.729.464,00
0,00
2.315.406,700,00
0,00
2.315.406,70T
1.666.940,00
1.666.940,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.729.464,00
0,00SV
CO 0,00
5.711.810,70
0,00
5.711.810,70
42.908.182,5912.750.000,000,00 18.308.182,59 11.850.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,0034.220,250,000,00 34.220,25 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
18.342.402,840,00 11.850.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
12.750.000,00SV 0,00 42.942.402,84
5.711.810,70Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 20.657.809,54 48.654.213,54
42.942.402,840,00
0,00
SV
CO 0,00
18.342.402,84
2.315.406,70
13.516.940,00
11.850.000,00
1.666.940,00
14.479.464,00
12.750.000,00
1.729.464,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 75 / 147
Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche
SV
T
12.000,002.500,000,00
0,00
7.000,00 2.500,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7.000,00
0,00
2.500,00 12.000,002.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
2.500,00
0,00
7.000,000,00
0,00
7.000,00T
2.500,00
2.500,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
2.500,00
0,00SV
CO 0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
25.809.823,539.921.438,120,00 9.966.947,29 5.921.438,12
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
9.966.947,290,00 5.921.438,12Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
9.921.438,12SV 0,00 25.809.823,53
12.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 9.973.947,29 25.821.823,53
25.809.823,530,00
0,00
SV
CO 0,00
9.966.947,29
7.000,00
5.923.938,12
5.921.438,12
2.500,00
9.923.938,12
9.921.438,12
2.500,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 76 / 147
Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche
691.766,11100.000,000,00 491.766,11 100.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
491.766,110,00 100.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
100.000,00SV 0,00 691.766,11
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 491.766,11 691.766,11
691.766,110,00
0,00
SV
CO 0,00
491.766,11
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 77 / 147
Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera
SV
T
581.046,00193.682,000,00
0,00
193.682,00 193.682,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 193.682,00
0,00
193.682,00 581.046,00193.682,00
PERSONALE 0,00
SV
T
66.055,0017.090,000,00
0,00
31.784,00 17.181,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 31.784,00
0,00
17.090,00 66.055,0017.181,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
61.887.502,0020.628.921,000,00
0,00
20.505.916,00 20.752.665,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.505.916,00
0,00
20.628.921,00 61.887.502,0020.752.665,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
265.619,0082.372,000,00
0,00
110.500,00 72.747,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 110.500,00
0,00
82.372,00 265.619,0072.747,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
39.132,0013.044,000,00
0,00
13.044,00 13.044,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 13.044,00
0,00
13.044,00 39.132,0013.044,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
1.545.000,00515.000,000,00
0,00
515.000,00 515.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 515.000,00
0,00
515.000,00 1.545.000,00515.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
111.597,0037.199,000,00
0,00
37.199,00 37.199,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 37.199,00
0,00
37.199,00 111.597,0037.199,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00
21.487.308,00
0,00
21.407.125,000,00
0,00
21.407.125,00T
21.601.518,00
21.601.518,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
21.487.308,00
0,00SV
CO 0,00
64.495.951,00
0,00
64.495.951,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 78 / 147
Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera
30.000,000,000,00 30.000,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
30.000,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 30.000,00
64.495.951,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 21.437.125,00 64.525.951,00
30.000,000,00
0,00
SV
CO 0,00
30.000,00
21.407.125,00
21.601.518,00
0,00
21.601.518,00
21.487.308,00
0,00
21.487.308,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 79 / 147
Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo
SV
T
1.632.000,00544.000,000,00
0,00
544.000,00 544.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 544.000,00
0,00
544.000,00 1.632.000,00544.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
544.000,00
0,00
544.000,000,00
0,00
544.000,00T
544.000,00
544.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
544.000,00
0,00SV
CO 0,00
1.632.000,00
0,00
1.632.000,00
1.632.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 544.000,00 1.632.000,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
544.000,00
544.000,00
0,00
544.000,00
544.000,00
0,00
544.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 80 / 147
Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo
3.200.000,000,000,00 2.700.000,00 500.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
2.700.000,000,00 500.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 3.200.000,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 2.700.000,00 3.200.000,00
3.200.000,000,00
0,00
SV
CO 0,00
2.700.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 81 / 147
Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici
SV
T
2.378.877,00792.959,000,00
0,00
792.959,00 792.959,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 792.959,00
0,00
792.959,00 2.378.877,00792.959,00
PERSONALE 0,00
SV
T
6.123.037,001.678.800,000,00
0,00
2.765.437,00 1.678.800,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.765.437,00
0,00
1.678.800,00 6.123.037,001.678.800,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
1.988.900,00643.399,000,00
0,00
695.640,00 649.861,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 695.640,00
0,00
643.399,00 1.988.900,00649.861,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
930.000,00310.000,000,00
0,00
310.000,00 310.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 310.000,00
0,00
310.000,00 930.000,00310.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
1.394.915,00460.573,000,00
0,00
528.371,00 405.971,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 528.371,00
0,00
460.573,00 1.394.915,00405.971,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
232.182,0077.394,000,00
0,00
77.394,00 77.394,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 77.394,00
0,00
77.394,00 232.182,0077.394,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
3.963.125,00
0,00
5.169.801,000,00
0,00
5.169.801,00T
3.914.985,00
3.914.985,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
3.963.125,00
0,00SV
CO 0,00
13.047.911,00
0,00
13.047.911,00
232.212,200,000,00 232.212,20 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,007.580,000,000,00 7.580,00 0,00SVESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 82 / 147
Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici
25.000,000,000,00 25.000,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
264.792,200,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 264.792,20
13.047.911,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 5.434.593,20 13.312.703,20
264.792,200,00
0,00
SV
CO 0,00
264.792,20
5.169.801,00
3.914.985,00
0,00
3.914.985,00
3.963.125,00
0,00
3.963.125,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 83 / 147
Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
SV
T
1.235.913,00411.971,000,00
0,00
411.971,00 411.971,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 411.971,00
0,00
411.971,00 1.235.913,00411.971,00
PERSONALE 0,00
SV
T
6.960,002.320,000,00
0,00
2.320,00 2.320,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.320,00
0,00
2.320,00 6.960,002.320,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
922.950,83189.304,000,00
0,00
539.342,83 194.304,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 539.342,83
0,00
189.304,00 922.950,83194.304,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
21.000,007.000,000,00
0,00
7.000,00 7.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7.000,00
0,00
7.000,00 21.000,007.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
82.509,0027.503,000,00
0,00
27.503,00 27.503,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 27.503,00
0,00
27.503,00 82.509,0027.503,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
638.098,00
0,00
988.136,830,00
0,00
988.136,83T
643.098,00
643.098,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
638.098,00
0,00SV
CO 0,00
2.269.332,83
0,00
2.269.332,83
13.410.124,182.800.000,000,00 8.210.124,18 2.400.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,009.588.680,620,000,00 9.588.680,62 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
32.000,000,000,00 32.000,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
17.830.804,800,00 2.400.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
2.800.000,00SV 0,00 23.030.804,80
2.269.332,83Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 18.818.941,63 25.300.137,63
23.030.804,800,00
0,00
SV
CO 0,00
17.830.804,80
988.136,83
3.043.098,00
2.400.000,00
643.098,00
3.438.098,00
2.800.000,00
638.098,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 84 / 147
Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
SV
T
360.903,00120.301,000,00
0,00
120.301,00 120.301,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 120.301,00
0,00
120.301,00 360.903,00120.301,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
1.857.600,00575.800,000,00
0,00
706.000,00 575.800,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 706.000,00
0,00
575.800,00 1.857.600,00575.800,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
45.000,0015.000,000,00
0,00
15.000,00 15.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 15.000,00
0,00
15.000,00 45.000,0015.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
24.018,008.006,000,00
0,00
8.006,00 8.006,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 8.006,00
0,00
8.006,00 24.018,008.006,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
321.603,00106.952,000,00
0,00
118.826,00 95.825,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 118.826,00
0,00
106.952,00 321.603,0095.825,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
826.059,00
0,00
968.133,000,00
0,00
968.133,00T
814.932,00
814.932,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
826.059,00
0,00SV
CO 0,00
2.609.124,00
0,00
2.609.124,00
2.546.552,22650.000,000,00 1.246.552,22 650.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,0010.118,690,000,00 10.118,69 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
1.256.670,910,00 650.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
650.000,00SV 0,00 2.556.670,91
2.609.124,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 2.224.803,91 5.165.794,91
2.556.670,910,00
0,00
SV
CO 0,00
1.256.670,91
968.133,00
1.464.932,00
650.000,00
814.932,00
1.476.059,00
650.000,00
826.059,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 85 / 147
Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano
SV
T
653.400,00180.200,000,00
0,00
293.000,00 180.200,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 293.000,00
0,00
180.200,00 653.400,00180.200,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
180.200,00
0,00
293.000,000,00
0,00
293.000,00T
180.200,00
180.200,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
180.200,00
0,00SV
CO 0,00
653.400,00
0,00
653.400,00
600.000,00200.000,000,00 200.000,00 200.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,0060.000,000,000,00 60.000,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
5.575.214,682.700.000,000,00 1.295.214,68 1.580.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
180.000,000,000,00 180.000,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
1.735.214,680,00 1.780.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
2.900.000,00SV 0,00 6.415.214,68
653.400,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 2.028.214,68 7.068.614,68
6.415.214,680,00
0,00
SV
CO 0,00
1.735.214,68
293.000,00
1.960.200,00
1.780.000,00
180.200,00
3.080.200,00
2.900.000,00
180.200,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 86 / 147
Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione
SV
T
1.831.509,00610.503,000,00
0,00
610.503,00 610.503,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 610.503,00
0,00
610.503,00 1.831.509,00610.503,00
PERSONALE 0,00
SV
T
92.315,5026.500,000,00
0,00
39.315,50 26.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 39.315,50
0,00
26.500,00 92.315,5026.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
2.247.021,24748.000,000,00
0,00
751.021,24 748.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 751.021,24
0,00
748.000,00 2.247.021,24748.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
378.900,00125.485,000,00
0,00
138.417,00 114.998,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 138.417,00
0,00
125.485,00 378.900,00114.998,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
1.510.488,00
0,00
1.539.256,740,00
0,00
1.539.256,74T
1.500.001,00
1.500.001,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.510.488,00
0,00SV
CO 0,00
4.549.745,74
0,00
4.549.745,74
2.833.238,41850.000,000,00 1.083.238,41 900.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,007.834,280,000,00 7.834,28 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
450.000,00150.000,000,00 150.000,00 150.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
1.241.072,690,00 1.050.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
1.000.000,00SV 0,00 3.291.072,69
4.549.745,74Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 2.780.329,43 7.840.818,43
3.291.072,690,00
0,00
SV
CO 0,00
1.241.072,69
1.539.256,74
2.550.001,00
1.050.000,00
1.500.001,00
2.510.488,00
1.000.000,00
1.510.488,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 87 / 147
Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali
SV
T
65.122,0021.720,000,00
0,00
22.997,00 20.405,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 22.997,00
0,00
21.720,00 65.122,0020.405,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
6.340.200,001.724.600,000,00
0,00
2.891.000,00 1.724.600,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.891.000,00
0,00
1.724.600,00 6.340.200,001.724.600,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
1.746.320,00
0,00
2.913.997,000,00
0,00
2.913.997,00T
1.745.005,00
1.745.005,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.746.320,00
0,00SV
CO 0,00
6.405.322,00
0,00
6.405.322,00
15.059,720,000,00 15.059,72 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
33.572,880,000,00 33.572,88 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
8.836.351,571.104.843,340,00 6.881.508,23 850.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
6.930.140,830,00 850.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
1.104.843,34SV 0,00 8.884.984,17
6.405.322,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 9.844.137,83 15.290.306,17
8.884.984,170,00
0,00
SV
CO 0,00
6.930.140,83
2.913.997,00
2.595.005,00
850.000,00
1.745.005,00
2.851.163,34
1.104.843,34
1.746.320,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 88 / 147
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
185.862,55 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 185.862,55
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
8.410,07 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
8.410,07
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO DI RISERVA 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
196.841,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 196.841,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
3.243.305,23 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
3.243.305,23
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
372.545,54 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 372.545,54
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
34.346,41 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 34.346,41
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 89 / 147
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
90.378,43 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 90.378,43
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
4.131.689,23 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 4.131.689,23
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVCONCESSIONE DI CREDITI EANTICIPAZIONI
11.551.233,95
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 11.551.233,95 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.429.800,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
1.429.800,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 90 / 147
BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
11.371.097,92 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI
11.371.097,92
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI (C) 0,00
12.800.897,92 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 12.800.897,92
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
28.483.821,10T
11.551.233,95
0,00 0,00 0,00
0,000,00
16.932.587,15
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 91 / 147
COMUNICAZIONE, TURISMO, SPETTACOLO E SISTEMI INFORMATIVI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
443.228,14 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 443.228,14
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
3.574,34 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.574,34
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
85.750,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 85.750,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
532.552,48 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 532.552,48
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 92 / 147
COMUNICAZIONE, TURISMO, SPETTACOLO E SISTEMI INFORMATIVI
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
532.552,48T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
532.552,48
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 93 / 147
LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
264.628,11 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 264.628,11
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.516,80 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 2.516,80
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.050,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 1.050,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
268.194,91 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 268.194,91
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVPARTECIPAZIONI AZIONARIE 50.000,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 50.000,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
318.194,91T
50.000,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
268.194,91
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 94 / 147
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
10.459.375,41 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 10.459.375,41
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
14.974,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 14.974,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
8.280,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 8.280,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
7.121,43 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.121,43
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
10.489.750,84 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 10.489.750,84
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
10.489.750,84T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
10.489.750,84
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 95 / 147
PATRIMONIO E LOGISTICA
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
258.359,94 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 258.359,94
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
417.570,24 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 417.570,24
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
306.125,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 306.125,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
3.931,27 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 3.931,27
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
985.986,45 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 985.986,45
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.200.000,000,000,000,00 0,00 0,00SVESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 96 / 147
PATRIMONIO E LOGISTICA
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 1.200.000,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
2.185.986,45T
1.200.000,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
985.986,45
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 97 / 147
Contenimento della pressione fiscale
SV
T
6.211.653,002.063.551,000,00
0,00
2.084.551,00 2.063.551,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.084.551,00
0,00
2.063.551,00 6.211.653,002.063.551,00
PERSONALE 0,00
SV
T
392.700,00130.900,000,00
0,00
130.900,00 130.900,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 130.900,00
0,00
130.900,00 392.700,00130.900,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
4.210.020,001.399.940,000,00
0,00
1.410.140,00 1.399.940,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.410.140,00
0,00
1.399.940,00 4.210.020,001.399.940,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
81.000,0027.000,000,00
0,00
27.000,00 27.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 27.000,00
0,00
27.000,00 81.000,0027.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
3.786.416,001.251.960,000,00
0,00
1.265.812,00 1.268.644,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.265.812,00
0,00
1.251.960,00 3.786.416,001.268.644,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
150.000,0050.000,000,00
0,00
50.000,00 50.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00
0,00
50.000,00 150.000,0050.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
1.493.019,00497.673,000,00
0,00
497.673,00 497.673,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 497.673,00
0,00
497.673,00 1.493.019,00497.673,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
5.421.024,00
0,00
5.466.076,000,00
0,00
5.466.076,00T
5.437.708,00
5.437.708,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
5.421.024,00
0,00SV
CO 0,00
16.324.808,00
0,00
16.324.808,00
2.735.300,001.000.000,000,00 1.085.300,00 650.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00543.522,2525.000,000,00 493.522,25 25.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 98 / 147
Contenimento della pressione fiscale
450.000.000,00150.000.000,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00SVCONCESSIONE DI CREDITI EANTICIPAZIONI
0,00
151.578.822,250,00 150.675.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
151.025.000,00SV 0,00 453.278.822,25
16.324.808,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 157.044.898,25 469.603.630,25
453.278.822,250,00
0,00
SV
CO 0,00
151.578.822,25
5.466.076,00
156.112.708,00
150.675.000,00
5.437.708,00
156.446.024,00
151.025.000,00
5.421.024,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 99 / 147
Contenimento della pressione fiscale
SV
T
4.960.000,00630.000,000,00
0,00
3.700.000,00 630.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.700.000,00
0,00
630.000,00 4.960.000,00630.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
2.477.500,00938.750,000,00
0,00
600.000,00 938.750,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600.000,00
0,00
938.750,00 2.477.500,00938.750,00
FONDO DI RISERVA 0,00
SV
T
14.444.000,004.932.000,000,00
0,00
3.264.000,00 6.248.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.264.000,00
0,00
4.932.000,00 14.444.000,006.248.000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
6.500.750,00
0,00
7.564.000,000,00
0,00
7.564.000,00T
7.816.750,00
7.816.750,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
6.500.750,00
0,00SV
CO 0,00
21.881.500,00
0,00
21.881.500,00
21.881.500,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 7.564.000,00 21.881.500,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
7.564.000,00
7.816.750,00
0,00
7.816.750,00
6.500.750,00
0,00
6.500.750,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 100 / 147
Contenimento della pressione fiscale
SV
T
1.429.800,000,000,00
0,00
1.429.800,00 0,00
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.429.800,00
0,00
0,00 1.429.800,000,00
RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
0,00
SV
T
29.239.823,009.926.264,000,00
0,00
9.875.468,00 9.438.091,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9.875.468,00
0,00
9.926.264,00 29.239.823,009.438.091,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI
0,00
9.926.264,00
0,00
11.305.268,000,00
0,00
11.305.268,00T
9.438.091,00
9.438.091,00
Totale titolo III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI (C) 0,00
0,00 0,00
0,00
9.926.264,00
0,00SV
CO 0,00
30.669.623,00
0,00
30.669.623,00
30.669.623,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 11.305.268,00 30.669.623,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
11.305.268,00
9.438.091,00
0,00
9.438.091,00
9.926.264,00
0,00
9.926.264,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 101 / 147
Contenimento della pressione fiscale
SV
T
240.000,0080.000,000,00
0,00
80.000,00 80.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 80.000,00
0,00
80.000,00 240.000,0080.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
600.000,00200.000,000,00
0,00
200.000,00 200.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 200.000,00
0,00
200.000,00 600.000,00200.000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
280.000,00
0,00
280.000,000,00
0,00
280.000,00T
280.000,00
280.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
280.000,00
0,00SV
CO 0,00
840.000,00
0,00
840.000,00
SV
T
300.000.000,00100.000.000,000,00
0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000.000,00
0,00
100.000.000,00 300.000.000,00100.000.000,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,000,00
0,00
100.000.000,00T
100.000.000,00
100.000.000,00
Totale titolo III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI (C) 0,00
0,00 0,00
0,00
100.000.000,00
0,00SV
CO 0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
300.840.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 100.280.000,00 300.840.000,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
100.280.000,00
100.280.000,00
0,00
100.280.000,00
100.280.000,00
0,00
100.280.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 102 / 147
Contenimento della pressione fiscale
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 103 / 147
Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti
SV
T
30.000,0010.000,000,00
0,00
10.000,00 10.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00
10.000,00 30.000,0010.000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
6.960,002.320,000,00
0,00
2.320,00 2.320,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.320,00
0,00
2.320,00 6.960,002.320,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
6.000,002.000,000,00
0,00
2.000,00 2.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00
2.000,00 6.000,002.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
219.000,0073.000,000,00
0,00
73.000,00 73.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 73.000,00
0,00
73.000,00 219.000,0073.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
4.387.500,001.462.500,000,00
0,00
1.462.500,00 1.462.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.462.500,00
0,00
1.462.500,00 4.387.500,001.462.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
1.549.820,00
0,00
1.549.820,000,00
0,00
1.549.820,00T
1.549.820,00
1.549.820,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.549.820,00
0,00SV
CO 0,00
4.649.460,00
0,00
4.649.460,00
4.649.460,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.549.820,00 4.649.460,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
1.549.820,00
1.549.820,00
0,00
1.549.820,00
1.549.820,00
0,00
1.549.820,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 104 / 147
Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti
SV
T
223.971,0074.657,000,00
0,00
74.657,00 74.657,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 74.657,00
0,00
74.657,00 223.971,0074.657,00
PERSONALE 0,00
SV
T
15.030,005.010,000,00
0,00
5.010,00 5.010,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.010,00
0,00
5.010,00 15.030,005.010,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
896.800,00298.400,000,00
0,00
300.000,00 298.400,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300.000,00
0,00
298.400,00 896.800,00298.400,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
378.067,00
0,00
379.667,000,00
0,00
379.667,00T
378.067,00
378.067,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
378.067,00
0,00SV
CO 0,00
1.135.801,00
0,00
1.135.801,00
1.135.801,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 379.667,00 1.135.801,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
379.667,00
378.067,00
0,00
378.067,00
378.067,00
0,00
378.067,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 105 / 147
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico
SV
T
100.818,0033.606,000,00
0,00
33.606,00 33.606,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 33.606,00
0,00
33.606,00 100.818,0033.606,00
PERSONALE 0,00
SV
T
3.000,001.000,000,00
0,00
1.000,00 1.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00
1.000,00 3.000,001.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
1.000,000,000,00
0,00
1.000,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00
0,00 1.000,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
6.786,002.262,000,00
0,00
2.262,00 2.262,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.262,00
0,00
2.262,00 6.786,002.262,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
10.000,000,000,00
0,00
10.000,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.000,00
0,00
0,00 10.000,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
36.868,00
0,00
47.868,000,00
0,00
47.868,00T
36.868,00
36.868,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
36.868,00
0,00SV
CO 0,00
121.604,00
0,00
121.604,00
121.604,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 47.868,00 121.604,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
47.868,00
36.868,00
0,00
36.868,00
36.868,00
0,00
36.868,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 106 / 147
Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone
SV
T
3.342.015,091.113.064,000,00
0,00
1.116.160,09 1.112.791,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.116.160,09
0,00
1.113.064,00 3.342.015,091.112.791,00
PERSONALE 0,00
SV
T
257.750,0085.250,000,00
0,00
87.250,00 85.250,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 87.250,00
0,00
85.250,00 257.750,0085.250,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
3.357.611,001.114.075,000,00
0,00
1.129.461,00 1.114.075,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.129.461,00
0,00
1.114.075,00 3.357.611,001.114.075,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
4.800,001.600,000,00
0,00
1.600,00 1.600,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.600,00
0,00
1.600,00 4.800,001.600,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
321,00115,000,00
0,00
143,00 63,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 143,00
0,00
115,00 321,0063,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
176.214,0058.738,000,00
0,00
58.738,00 58.738,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 58.738,00
0,00
58.738,00 176.214,0058.738,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
2.372.842,00
0,00
2.393.352,090,00
0,00
2.393.352,09T
2.372.517,00
2.372.517,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
2.372.842,00
0,00SV
CO 0,00
7.138.711,09
0,00
7.138.711,09
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 107 / 147
Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone
41.056,800,000,00 41.056,80 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
41.056,800,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 41.056,80
7.138.711,09Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 2.434.408,89 7.179.767,89
41.056,800,00
0,00
SV
CO 0,00
41.056,80
2.393.352,09
2.372.517,00
0,00
2.372.517,00
2.372.842,00
0,00
2.372.842,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 108 / 147
Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali
SV
T
5.112,051.570,000,00
0,00
1.972,05 1.570,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.972,05
0,00
1.570,00 5.112,051.570,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
2.278.612,60756.292,000,00
0,00
671.028,60 851.292,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 671.028,60
0,00
756.292,00 2.278.612,60851.292,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
13.331,004.500,000,00
0,00
4.331,00 4.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.331,00
0,00
4.500,00 13.331,004.500,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
335.850,00123.900,000,00
0,00
81.650,00 130.300,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 81.650,00
0,00
123.900,00 335.850,00130.300,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
56.202,0018.734,000,00
0,00
18.734,00 18.734,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 18.734,00
0,00
18.734,00 56.202,0018.734,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
219.487,0067.640,000,00
0,00
91.040,00 60.807,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 91.040,00
0,00
67.640,00 219.487,0060.807,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
972.636,00
0,00
868.755,650,00
0,00
868.755,65T
1.067.203,00
1.067.203,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
972.636,00
0,00SV
CO 0,00
2.908.594,65
0,00
2.908.594,65
6.421.881,485.400.000,000,00 1.021.881,48 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 109 / 147
Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali
70.000,000,000,00 70.000,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
1.091.881,480,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
5.400.000,00SV 0,00 6.491.881,48
2.908.594,65Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.960.637,13 9.400.476,13
6.491.881,480,00
0,00
SV
CO 0,00
1.091.881,48
868.755,65
1.067.203,00
0,00
1.067.203,00
6.372.636,00
5.400.000,00
972.636,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 110 / 147
Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
920.372,00305.000,000,00
0,00
310.372,00 305.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 310.372,00
0,00
305.000,00 920.372,00305.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
480.000,00180.000,000,00
0,00
180.000,00 120.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 180.000,00
0,00
180.000,00 480.000,00120.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
120.783,0040.261,000,00
0,00
40.261,00 40.261,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 40.261,00
0,00
40.261,00 120.783,0040.261,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
525.261,00
0,00
530.633,000,00
0,00
530.633,00T
465.261,00
465.261,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
525.261,00
0,00SV
CO 0,00
1.521.155,00
0,00
1.521.155,00
474.977,400,000,00 474.977,40 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
474.977,400,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 474.977,40
1.521.155,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.005.610,40 1.996.132,40
474.977,400,00
0,00
SV
CO 0,00
474.977,40
530.633,00
465.261,00
0,00
465.261,00
525.261,00
0,00
525.261,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 111 / 147
Contenimento della vulnerabilità sociale
SV
T
3.039.471,001.013.157,000,00
0,00
1.013.157,00 1.013.157,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.013.157,00
0,00
1.013.157,00 3.039.471,001.013.157,00
PERSONALE 0,00
SV
T
10.500,003.500,000,00
0,00
3.500,00 3.500,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.500,00
0,00
3.500,00 10.500,003.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
9.422.010,003.113.000,000,00
0,00
3.196.010,00 3.113.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.196.010,00
0,00
3.113.000,00 9.422.010,003.113.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
6.991.000,002.302.000,000,00
0,00
2.302.000,00 2.387.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.302.000,00
0,00
2.302.000,00 6.991.000,002.387.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
300.000,00100.000,000,00
0,00
100.000,00 100.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100.000,00
0,00
100.000,00 300.000,00100.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
203.913,0067.971,000,00
0,00
67.971,00 67.971,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 67.971,00
0,00
67.971,00 203.913,0067.971,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
6.599.628,00
0,00
6.682.638,000,00
0,00
6.682.638,00T
6.684.628,00
6.684.628,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
6.599.628,00
0,00SV
CO 0,00
19.966.894,00
0,00
19.966.894,00
580,000,000,00 580,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 112 / 147
Contenimento della vulnerabilità sociale
150.000,000,000,00 150.000,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
150.580,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 150.580,00
19.966.894,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 6.833.218,00 20.117.474,00
150.580,000,00
0,00
SV
CO 0,00
150.580,00
6.682.638,00
6.684.628,00
0,00
6.684.628,00
6.599.628,00
0,00
6.599.628,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 113 / 147
Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale
SV
T
160.000,000,000,00
0,00
160.000,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 160.000,00
0,00
0,00 160.000,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
160.000,000,00
0,00
160.000,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 160.000,00 160.000,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 114 / 147
Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale
SV
T
52.700,0016.300,000,00
0,00
20.100,00 16.300,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.100,00
0,00
16.300,00 52.700,0016.300,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
823.825,00227.000,000,00
0,00
369.825,00 227.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 369.825,00
0,00
227.000,00 823.825,00227.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
2.848.670,00874.490,000,00
0,00
1.099.690,00 874.490,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.099.690,00
0,00
874.490,00 2.848.670,00874.490,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
1.117.790,00
0,00
1.489.615,000,00
0,00
1.489.615,00T
1.117.790,00
1.117.790,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.117.790,00
0,00SV
CO 0,00
3.725.195,00
0,00
3.725.195,00
3.725.195,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.489.615,00 3.725.195,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
1.489.615,00
1.117.790,00
0,00
1.117.790,00
1.117.790,00
0,00
1.117.790,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 115 / 147
Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione
SV
T
690.000,00230.000,000,00
0,00
230.000,00 230.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 230.000,00
0,00
230.000,00 690.000,00230.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
135.000,0045.000,000,00
0,00
45.000,00 45.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 45.000,00
0,00
45.000,00 135.000,0045.000,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
3.965.216,001.275.072,000,00
0,00
1.415.072,00 1.275.072,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.415.072,00
0,00
1.275.072,00 3.965.216,001.275.072,00
TRASFERIMENTI 0,00
1.550.072,00
0,00
1.690.072,000,00
0,00
1.690.072,00T
1.550.072,00
1.550.072,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.550.072,00
0,00SV
CO 0,00
4.790.216,00
0,00
4.790.216,00
4.790.216,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.690.072,00 4.790.216,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
1.690.072,00
1.550.072,00
0,00
1.550.072,00
1.550.072,00
0,00
1.550.072,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 116 / 147
Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale
SV
T
3.000,001.000,000,00
0,00
1.000,00 1.000,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00
1.000,00 3.000,001.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
1.000,00
0,00
1.000,000,00
0,00
1.000,00T
1.000,00
1.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
1.000,00
0,00SV
CO 0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 1.000,00 3.000,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 117 / 147
Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale
SV
T
8.398.740,002.799.580,000,00
0,00
2.799.580,00 2.799.580,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.799.580,00
0,00
2.799.580,00 8.398.740,002.799.580,00
PERSONALE 0,00
SV
T
6.000,002.000,000,00
0,00
2.000,00 2.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000,00
0,00
2.000,00 6.000,002.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
14.181.400,004.726.200,000,00
0,00
4.729.000,00 4.726.200,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.729.000,00
0,00
4.726.200,00 14.181.400,004.726.200,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
4.500.000,001.500.000,000,00
0,00
1.500.000,00 1.500.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.500.000,00
0,00
1.500.000,00 4.500.000,001.500.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
341.700,00128.000,000,00
0,00
64.700,00 149.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 64.700,00
0,00
128.000,00 341.700,00149.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
104.941,0034.961,000,00
0,00
37.605,00 32.375,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 37.605,00
0,00
34.961,00 104.941,0032.375,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
525.762,00175.254,000,00
0,00
175.254,00 175.254,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 175.254,00
0,00
175.254,00 525.762,00175.254,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
9.365.995,00
0,00
9.308.139,000,00
0,00
9.308.139,00T
9.384.409,00
9.384.409,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
9.365.995,00
0,00SV
CO 0,00
28.058.543,00
0,00
28.058.543,00
28.058.543,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 9.308.139,00 28.058.543,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
9.308.139,00
9.384.409,00
0,00
9.384.409,00
9.365.995,00
0,00
9.365.995,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 118 / 147
Contrastare l'illegalità
SV
T
13.397.424,074.464.591,000,00
0,00
4.468.242,07 4.464.591,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.468.242,07
0,00
4.464.591,00 13.397.424,074.464.591,00
PERSONALE 0,00
SV
T
716.520,00238.840,000,00
0,00
238.840,00 238.840,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 238.840,00
0,00
238.840,00 716.520,00238.840,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
4.583.887,971.450.460,000,00
0,00
1.803.467,97 1.329.960,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.803.467,97
0,00
1.450.460,00 4.583.887,971.329.960,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
1.006.809,00173.209,000,00
0,00
729.900,00 103.700,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 729.900,00
0,00
173.209,00 1.006.809,00103.700,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
12.000,004.000,000,00
0,00
4.000,00 4.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.000,00
0,00
4.000,00 12.000,004.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
3.000,001.000,000,00
0,00
1.000,00 1.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00
0,00
1.000,00 3.000,001.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
SV
T
29.748,009.916,000,00
0,00
10.552,00 9.280,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10.552,00
0,00
9.916,00 29.748,009.280,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
942.585,00314.195,000,00
0,00
314.195,00 314.195,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 314.195,00
0,00
314.195,00 942.585,00314.195,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
6.656.211,00
0,00
7.570.197,040,00
0,00
7.570.197,04T
6.465.566,00
6.465.566,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
6.656.211,00
0,00SV
CO 0,00
20.691.974,04
0,00
20.691.974,04
571.717,6250.000,000,00 521.717,62 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 119 / 147
Contrastare l'illegalità
437.680,360,000,00 437.680,36 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
959.397,980,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
50.000,00SV 0,00 1.009.397,98
20.691.974,04Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 8.529.595,02 21.701.372,02
1.009.397,980,00
0,00
SV
CO 0,00
959.397,98
7.570.197,04
6.465.566,00
0,00
6.465.566,00
6.706.211,00
50.000,00
6.656.211,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 120 / 147
Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
SV
T
1.984.638,00661.546,000,00
0,00
661.546,00 661.546,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 661.546,00
0,00
661.546,00 1.984.638,00661.546,00
PERSONALE 0,00
SV
T
210.000,0070.000,000,00
0,00
70.000,00 70.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 70.000,00
0,00
70.000,00 210.000,0070.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
5.984.369,201.737.096,000,00
0,00
2.512.173,20 1.735.100,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.512.173,20
0,00
1.737.096,00 5.984.369,201.735.100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
15.600.000,005.200.000,000,00
0,00
5.200.000,00 5.200.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.200.000,00
0,00
5.200.000,00 15.600.000,005.200.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
3.578.950,001.182.365,000,00
0,00
1.295.388,00 1.101.197,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.295.388,00
0,00
1.182.365,00 3.578.950,001.101.197,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
131.019,0043.673,000,00
0,00
43.673,00 43.673,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 43.673,00
0,00
43.673,00 131.019,0043.673,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
8.894.680,00
0,00
9.782.780,200,00
0,00
9.782.780,20T
8.811.516,00
8.811.516,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
8.894.680,00
0,00SV
CO 0,00
27.488.976,20
0,00
27.488.976,20
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 121 / 147
Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
25.505.435,376.826.000,000,00 15.257.408,47 3.422.026,90
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
15.257.408,470,00 3.422.026,90Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
6.826.000,00SV 0,00 25.505.435,37
27.488.976,20Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 25.040.188,67 52.994.411,57
25.505.435,370,00
0,00
SV
CO 0,00
15.257.408,47
9.782.780,20
12.233.542,90
3.422.026,90
8.811.516,00
15.720.680,00
6.826.000,00
8.894.680,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 122 / 147
Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
26.363.417,813.350.000,000,00 12.388.417,81 10.625.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
12.388.417,810,00 10.625.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
3.350.000,00SV 0,00 26.363.417,81
0,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 12.388.417,81 26.363.417,81
26.363.417,810,00
0,00
SV
CO 0,00
12.388.417,81
0,00
10.625.000,00
10.625.000,00
0,00
3.350.000,00
3.350.000,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 123 / 147
Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi
SV
T
54.960,0018.320,000,00
0,00
18.320,00 18.320,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 18.320,00
0,00
18.320,00 54.960,0018.320,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
231.000,0077.000,000,00
0,00
77.000,00 77.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 77.000,00
0,00
77.000,00 231.000,0077.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
450.000,00150.000,000,00
0,00
150.000,00 150.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 150.000,00
0,00
150.000,00 450.000,00150.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
245.320,00
0,00
245.320,000,00
0,00
245.320,00T
245.320,00
245.320,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
245.320,00
0,00SV
CO 0,00
735.960,00
0,00
735.960,00
735.960,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 245.320,00 735.960,00
0,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
245.320,00
245.320,00
0,00
245.320,00
245.320,00
0,00
245.320,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 124 / 147
Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici
SV
T
7.000,001.750,000,00
0,00
3.500,00 1.750,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.500,00
0,00
1.750,00 7.000,001.750,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
564.551,16108.550,000,00
0,00
347.451,16 108.550,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 347.451,16
0,00
108.550,00 564.551,16108.550,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
44.637,0015.468,000,00
0,00
17.106,00 12.063,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 17.106,00
0,00
15.468,00 44.637,0012.063,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
125.768,00
0,00
368.057,160,00
0,00
368.057,16T
122.363,00
122.363,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
125.768,00
0,00SV
CO 0,00
616.188,16
0,00
616.188,16
36.522.829,184.280.000,000,00 19.292.829,18 12.950.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00418,000,000,00 418,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
1.074,480,000,00 1.074,48 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
19.294.321,660,00 12.950.000,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
4.280.000,00SV 0,00 36.524.321,66
616.188,16Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 19.662.378,82 37.140.509,82
36.524.321,660,00
0,00
SV
CO 0,00
19.294.321,66
368.057,16
13.072.363,00
12.950.000,00
122.363,00
4.405.768,00
4.280.000,00
125.768,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 125 / 147
Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
7.666,002.000,000,00
0,00
3.666,00 2.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.666,00
0,00
2.000,00 7.666,002.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
2.000,00
0,00
3.666,000,00
0,00
3.666,00T
2.000,00
2.000,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
2.000,00
0,00SV
CO 0,00
7.666,00
0,00
7.666,00
1.100.000,001.100.000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
1.100.000,00SV 0,00 1.100.000,00
7.666,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 3.666,00 1.107.666,00
1.100.000,000,00
0,00
SV
CO 0,00
0,00
3.666,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.102.000,00
1.100.000,00
2.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 126 / 147
Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
SV
T
3.501.591,001.167.197,000,00
0,00
1.167.197,00 1.167.197,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.167.197,00
0,00
1.167.197,00 3.501.591,001.167.197,00
PERSONALE 0,00
SV
T
204.600,0068.200,000,00
0,00
68.200,00 68.200,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 68.200,00
0,00
68.200,00 204.600,0068.200,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
19.303.211,946.042.993,970,00
0,00
7.207.380,00 6.052.837,97CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7.207.380,00
0,00
6.042.993,97 19.303.211,946.052.837,97
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
6.099.857,001.894.000,000,00
0,00
2.311.857,00 1.894.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.311.857,00
0,00
1.894.000,00 6.099.857,001.894.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
234.510,0078.170,000,00
0,00
78.170,00 78.170,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 78.170,00
0,00
78.170,00 234.510,0078.170,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
1.489.931,00497.826,000,00
0,00
535.834,00 456.271,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 535.834,00
0,00
497.826,00 1.489.931,00456.271,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
9.748.386,97
0,00
11.368.638,000,00
0,00
11.368.638,00T
9.716.675,97
9.716.675,97
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
9.748.386,97
0,00SV
CO 0,00
30.833.700,94
0,00
30.833.700,94
144.900,0022.200,000,00 100.500,00 22.200,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 127 / 147
Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
99.000,000,000,00 99.000,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
199.500,000,00 22.200,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
22.200,00SV 0,00 243.900,00
30.833.700,94Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 11.568.138,00 31.077.600,94
243.900,000,00
0,00
SV
CO 0,00
199.500,00
11.368.638,00
9.738.875,97
22.200,00
9.716.675,97
9.770.586,97
22.200,00
9.748.386,97
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 128 / 147
Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
SV
T
10.891.005,003.630.335,000,00
0,00
3.630.335,00 3.630.335,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.630.335,00
0,00
3.630.335,00 10.891.005,003.630.335,00
PERSONALE 0,00
SV
T
115.692,0036.464,000,00
0,00
42.764,00 36.464,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 42.764,00
0,00
36.464,00 115.692,0036.464,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
12.119.680,003.905.260,000,00
0,00
4.299.160,00 3.915.260,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4.299.160,00
0,00
3.905.260,00 12.119.680,003.915.260,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00
SV
T
51.000,0017.000,000,00
0,00
17.000,00 17.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 17.000,00
0,00
17.000,00 51.000,0017.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
54.000,0018.000,000,00
0,00
18.000,00 18.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 18.000,00
0,00
18.000,00 54.000,0018.000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
6.134,002.195,000,00
0,00
2.733,00 1.206,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.733,00
0,00
2.195,00 6.134,001.206,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
0,00
SV
T
150.000,0050.000,000,00
0,00
50.000,00 50.000,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00
0,00
50.000,00 150.000,0050.000,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
7.659.254,00
0,00
8.059.992,000,00
0,00
8.059.992,00T
7.668.265,00
7.668.265,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
0,00 0,00
0,00
7.659.254,00
0,00SV
CO 0,00
23.387.511,00
0,00
23.387.511,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 129 / 147
Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
2.262.759,980,000,00 2.262.759,98 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
2.262.759,980,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 2.262.759,98
23.387.511,00Totale Programma (A+B+C)
0,00T
0,00
0,00 10.322.751,98 25.650.270,98
2.262.759,980,00
0,00
SV
CO 0,00
2.262.759,98
8.059.992,00
7.668.265,00
0,00
7.668.265,00
7.659.254,00
0,00
7.659.254,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 130 / 147
CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
42.900,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 42.900,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
66.899,35 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
66.899,35
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.135.003,83 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.135.003,83
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.026,75 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.026,75
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
94.020,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 94.020,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.340.849,93 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.340.849,93
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 131 / 147
CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.340.849,93T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
1.340.849,93
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 132 / 147
EDILIZIA
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.062,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.062,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
1.062,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 1.062,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
1.062,00T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
1.062,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 133 / 147
EDUCAZIONE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
268.173,37 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 268.173,37
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.392.728,69 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 2.392.728,69
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
2.660.902,06 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 2.660.902,06
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
2.660.902,06T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
2.660.902,06
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 134 / 147
PARCO E VILLA REALE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
351.028,06 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 351.028,06
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
351.028,06 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 351.028,06
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 135 / 147
PARCO E VILLA REALE
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
351.028,06T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
351.028,06
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 136 / 147
URBANISTICA
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.750,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 2.750,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
29.205,60 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.205,60
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
31.955,60 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 31.955,60
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
31.955,60T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
31.955,60
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 137 / 147
SERVIZI SOCIALI
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.599.957,73 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.599.957,73
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.235.672,24 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 1.235.672,24
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
342.642,26 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
342.642,26
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.605,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 20.605,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
3.198.877,23 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 3.198.877,23
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 138 / 147
SERVIZI SOCIALI
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
3.198.877,23T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
3.198.877,23
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 139 / 147
SPORTELLO DEL CITTADINO
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
11.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
11.000,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.334,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 2.334,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
29.997,50 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.997,50
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
43.331,50 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 43.331,50
0,00
0,00
0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
43.331,50T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
43.331,50
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 140 / 147
SVILUPPO ECONOMICO
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.841,20 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.841,20
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
2.841,20 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 2.841,20
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 0,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
2.841,20T
0,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
2.841,20
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 141 / 147
SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
109.130,29 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 109.130,29
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
88.800,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 88.800,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
1.150,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 1.150,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
199.080,29 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 199.080,29
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 81.784,12
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 142 / 147
SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 81.784,12 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
280.864,41T
81.784,12
0,00 0,00 0,00
0,000,00
199.080,29
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 143 / 147
AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
2.054.520,66 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.054.520,66
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
84.409,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 84.409,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
IMPOSTE E TASSE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
2.138.929,66 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 2.138.929,66
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 160.000,000,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 144 / 147
AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA
0,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 160.000,00 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
2.298.929,66T
160.000,00
0,00 0,00 0,00
0,000,00
2.138.929,66
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 145 / 147
MANUTENZIONE EDILIZIA
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
6.546.011,97 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.546.011,97
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
3.999,16 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
3.999,16
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
6.550.011,13 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 6.550.011,13
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.269.439,12
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 2.269.439,12 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
8.819.450,25T
2.269.439,12
0,00 0,00 0,00
0,000,00
6.550.011,13
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 146 / 147
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PERSONALE 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
864,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 864,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
864,00 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 864,00
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,000,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 889.848,81
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 889.848,81 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
890.712,81T
889.848,81
0,00 0,00 0,00
0,000,00
864,00
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
2017
Pag. 147 / 147
MOBILITA', STRADE E VIABILITA'
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00
SPESE CORRENTI
CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
0,00
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
250.566,08 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI 250.566,08
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
353.910,97 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
TRASFERIMENTI 353.910,97
SV
T
0,000,000,00
0,00
0,00 0,00CO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00T
0,00
0,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
0,00
604.477,05 0,00
0,00
0,00
0,00SV
CO 604.477,05
0,00
0,00
0,00
0,000,000,00 0,00 0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
SVACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 13.268.449,590,000,000,00 0,00 0,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA0,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 6.617,00
0,000,000,00 0,00 0,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00
0,000,00 0,00Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,00SV 13.275.066,59 0,00
0,00Totale Programma (A+B+C)
13.879.543,64T
13.275.066,59
0,00 0,00 0,00
0,000,00
604.477,05
SV
CO 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Programma:
COMUNE DI MONZA
Direzione Bilancio e Programmazione economica
SPESA PER SERVIZI
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 1 / 79
573.210,00 583.425,00 1.750.275,00583.425,00 583.425,00CO
SV
T 1.750.275,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
547.631,94 573.210,00
0,00
583.425,00
0,00
583.425,00
0,00
583.425,00
0,000,00
547.631,94
4.400,00 1.660,00 4.980,001.660,00 1.660,00CO
SV
T 4.980,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
7.990,00 4.400,00
0,00
1.660,00
0,00
1.660,00
0,00
1.660,00
0,000,00
7.990,00
812.100,00 807.791,00 2.370.693,00781.451,00 781.451,00CO
SV
T 2.370.693,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
825.547,00 812.100,00
0,00
807.791,00
0,00
781.451,00
0,00
781.451,00
0,000,00
825.547,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI1
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
1.600,00 151.600,00 154.800,001.600,00 1.600,00CO
SV
T 154.800,00
TRASFERIMENTI1
0,00
1.600,00 1.600,00
0,00
151.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,000,00
1.600,00
31.838,00 30.350,00 642.232,00313.601,00 298.281,00CO
SV
T 642.232,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
33.252,58 31.838,00
0,00
30.350,00
0,00
313.601,00
0,00
298.281,00
0,000,00
33.252,58
90.434,00 92.302,00 276.906,0092.302,00 92.302,00CO
SV
T 276.906,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
98.377,00 90.434,00
0,00
92.302,00
0,00
92.302,00
0,00
92.302,00
0,000,00
98.377,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 2 / 79
0,00 100.000,00 140.000,0020.000,00 20.000,00CO
SV
T 140.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
1
0,00
20.000,00 0,00
0,00
100.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,000,00
20.000,00
1.767.128,00 5.339.886,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.534.398,52 1.513.582,000,00
1.767.128,000,00
1.794.039,000,00
1.778.719,000,00
5.339.886,00
1.794.039,00 1.778.719,00
0,000,00
1.513.582,001.534.398,52
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
5.000,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
10,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
5.000,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
1.534.398,52
1.513.582,00
5.000,00
1.518.582,00
1.767.128,00
0,00
1.767.128,00
1.794.039,00
0,00
1.794.039,00
1.778.719,00
0,00
1.778.719,00
5.339.886,00
0,00
5.339.886,00
0,00
1.534.398,52
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 3 / 79
7.451.758,00 9.049.248,41 24.145.882,417.548.317,00 7.548.317,00CO
SV
T 24.145.882,41
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
2
0,00
7.383.380,49 7.451.758,00
0,00
9.049.248,41
0,00
7.548.317,00
0,00
7.548.317,00
0,000,00
7.383.380,49
112.500,00 7.500,00 22.500,007.500,00 7.500,00CO
SV
T 22.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
176.795,07 112.500,00
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
0,000,00
176.795,07
2.714.000,00 2.703.789,39 7.793.551,392.547.581,00 2.542.181,00CO
SV
T 7.793.551,39
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
2.220.947,75 2.714.000,00
0,00
2.703.789,39
0,00
2.547.581,00
0,00
2.542.181,00
0,000,00
2.220.947,75
44.000,00 3.500,00 10.500,003.500,00 3.500,00CO
SV
T 10.500,00
TRASFERIMENTI2
0,00
46.353,00 44.000,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,000,00
46.353,00
558.636,00 696.742,89 1.644.622,89473.940,00 473.940,00CO
SV
T 1.644.622,89
IMPOSTE E TASSE2
0,00
520.788,00 558.636,00
0,00
696.742,89
0,00
473.940,00
0,00
473.940,00
0,000,00
520.788,00
12.460.780,69 33.617.056,69CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
10.348.264,31 10.880.894,000,00
12.460.780,690,00
10.580.838,000,00
10.575.438,000,00
33.617.056,69
10.580.838,00 10.575.438,00
0,000,00
10.880.894,0010.348.264,31
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 4 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
2
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
10.348.264,31
10.880.894,00
0,00
10.880.894,00
12.460.780,69
0,00
12.460.780,69
10.580.838,00
0,00
10.580.838,00
10.575.438,00
0,00
10.575.438,00
33.617.056,69
0,00
33.617.056,69
0,00
10.348.264,31
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 5 / 79
1.131.914,00 1.119.407,00 3.358.221,001.119.407,00 1.119.407,00CO
SV
T 3.358.221,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
3
0,00
1.094.470,00 1.131.914,00
0,00
1.119.407,00
0,00
1.119.407,00
0,00
1.119.407,00
0,000,00
1.094.470,00
340.100,00 130.900,00 392.700,00130.900,00 130.900,00CO
SV
T 392.700,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3
0,00
309.787,07 340.100,00
0,00
130.900,00
0,00
130.900,00
0,00
130.900,00
0,000,00
309.787,07
985.830,00 1.066.640,00 3.200.320,001.066.840,00 1.066.840,00CO
SV
T 3.200.320,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI3
0,00
1.048.521,00 985.830,00
0,00
1.066.640,00
0,00
1.066.840,00
0,00
1.066.840,00
0,000,00
1.048.521,00
40.000,00 27.000,00 81.000,0027.000,00 27.000,00CO
SV
T 81.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI3
0,00
40.999,44 40.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
0,000,00
40.999,44
3.078.000,00 35.000,00 105.000,0035.000,00 35.000,00CO
SV
T 105.000,00
TRASFERIMENTI3
0,00
1.124.817,07 3.078.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,000,00
1.124.817,07
100.000,00 200.000,00 600.000,00200.000,00 200.000,00CO
SV
T 600.000,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
3
0,00
0,00 100.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,000,00
0,00
258.600,00 256.574,00 769.722,00256.574,00 256.574,00CO
SV
T 769.722,00
IMPOSTE E TASSE3
0,00
263.156,00 258.600,00
0,00
256.574,00
0,00
256.574,00
0,00
256.574,00
0,000,00
263.156,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 6 / 79
1.253.000,00 630.000,00 1.890.000,00630.000,00 630.000,00CO
SV
T 1.890.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
3
0,00
0,00 1.253.000,00
0,00
630.000,00
0,00
630.000,00
0,00
630.000,00
0,000,00
0,00
3.465.521,00 10.396.963,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
3.881.750,58 7.187.444,000,00
3.465.521,000,00
3.465.721,000,00
3.465.721,000,00
10.396.963,00
3.465.721,00 3.465.721,00
0,000,00
7.187.444,003.881.750,58
25.000,00 512.744,1125.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
3
178.752,00 462.744,110,00
1.000.000,00 2.735.300,00650.000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE3
1.099.457,00 1.085.300,000,00
150.000.000,00 450.000.000,00150.000.000,00SVCONCESSIONE DI CREDITI EANTICIPAZIONI
350.000.000,00 150.000.000,0011.554.530,04
453.248.044,11150.675.000,00151.025.000,00151.548.044,11SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
51.278.209,0011.554.530,04
56.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00100.000.000,00 100.000.000,00CO
SV
T 300.000.000,00
Titolo IIISPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITIRIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA
3
0,00
0,00 56.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,000,00
0,00
10.316.165,00 9.875.468,00 29.239.823,009.926.264,00 9.438.091,00CO
SV
T 29.239.823,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI
3
0,00
11.371.097,92 10.316.165,00
0,00
9.875.468,00
0,00
9.926.264,00
0,00
9.438.091,00
0,000,00
11.371.097,92
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 7 / 79
1.429.800,00 1.429.800,00 1.429.800,000,00 0,00CO
SV
T 1.429.800,00
RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
3
0,00
1.429.800,00 1.429.800,00
0,00
1.429.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
1.429.800,00
111.305.268,00 330.669.623,00CO
SV
T
Totale titolo IIISPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI(C)
12.800.897,92 67.745.965,000,00
111.305.268,000,00
109.926.264,000,00
109.438.091,000,00
330.669.623,00
109.926.264,00 109.438.091,00
0,000,00
67.745.965,0012.800.897,92
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
28.237.178,54
74.933.409,00
51.278.209,00
126.211.618,00
114.770.789,00
151.548.044,11
266.318.833,11
113.391.985,00
151.025.000,00
264.416.985,00
112.903.812,00
150.675.000,00
263.578.812,00
341.066.586,00
453.248.044,11
794.314.630,11
11.554.530,04
16.682.648,50
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 8 / 79
1.059.916,00 965.144,00 2.853.432,00944.144,00 944.144,00CO
SV
T 2.853.432,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
4
0,00
1.060.230,25 1.059.916,00
0,00
965.144,00
0,00
944.144,00
0,00
944.144,00
0,000,00
1.060.230,25
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
4
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
455.000,00 408.500,00 1.204.700,00398.100,00 398.100,00CO
SV
T 1.204.700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI4
0,00
351.922,78 455.000,00
0,00
408.500,00
0,00
398.100,00
0,00
398.100,00
0,000,00
351.922,78
1.240.792,00 1.350.812,00 3.841.416,001.236.960,00 1.253.644,00CO
SV
T 3.841.416,00
TRASFERIMENTI4
0,00
1.171.350,00 1.240.792,00
0,00
1.350.812,00
0,00
1.236.960,00
0,00
1.253.644,00
0,000,00
1.171.350,00
300.620,00 241.099,00 723.297,00241.099,00 241.099,00CO
SV
T 723.297,00
IMPOSTE E TASSE4
0,00
267.026,85 300.620,00
0,00
241.099,00
0,00
241.099,00
0,00
241.099,00
0,000,00
267.026,85
100.000,00 50.000,00 150.000,0050.000,00 50.000,00CO
SV
T 150.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
4
0,00
238.000,00 100.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,000,00
238.000,00
3.015.555,00 8.772.845,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
3.088.529,88 3.156.328,000,00
3.015.555,000,00
2.870.303,000,00
2.886.987,000,00
8.772.845,00
2.870.303,00 2.886.987,00
0,000,00
3.156.328,003.088.529,88
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
4
0,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 9 / 79
0,00 20.000,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
40,00 20.000,000,00
20.000,000,000,0020.000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
3.088.529,88
3.156.328,00
0,00
3.156.328,00
3.015.555,00
20.000,00
3.035.555,00
2.870.303,00
0,00
2.870.303,00
2.886.987,00
0,00
2.886.987,00
8.772.845,00
20.000,00
8.792.845,00
0,00
3.088.529,88
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 10 / 79
795.211,00 792.959,00 2.378.877,00792.959,00 792.959,00CO
SV
T 2.378.877,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
5
0,00
738.912,00 795.211,00
0,00
792.959,00
0,00
792.959,00
0,00
792.959,00
0,000,00
738.912,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
3.312.037,00 3.036.584,32 6.577.684,321.768.050,00 1.773.050,00CO
SV
T 6.577.684,32
PRESTAZIONI DI SERVIZI5
0,00
2.333.719,05 3.312.037,00
0,00
3.036.584,32
0,00
1.768.050,00
0,00
1.773.050,00
0,000,00
2.333.719,05
1.151.406,38 702.640,00 2.009.900,00650.399,00 656.861,00CO
SV
T 2.009.900,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI5
0,00
773.193,56 1.151.406,38
0,00
702.640,00
0,00
650.399,00
0,00
656.861,00
0,000,00
773.193,56
307.000,00 307.000,00 921.000,00307.000,00 307.000,00CO
SV
T 921.000,00
TRASFERIMENTI5
0,00
307.000,00 307.000,00
0,00
307.000,00
0,00
307.000,00
0,00
307.000,00
0,000,00
307.000,00
597.463,00 528.371,00 1.394.915,00460.573,00 405.971,00CO
SV
T 1.394.915,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
5
0,00
658.124,37 597.463,00
0,00
528.371,00
0,00
460.573,00
0,00
405.971,00
0,000,00
658.124,37
80.522,00 77.394,00 232.182,0077.394,00 77.394,00CO
SV
T 232.182,00
IMPOSTE E TASSE5
0,00
73.716,27 80.522,00
0,00
77.394,00
0,00
77.394,00
0,00
77.394,00
0,000,00
73.716,27
5.444.948,32 13.514.558,32CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
4.884.665,25 6.243.639,380,00
5.444.948,320,00
4.056.375,000,00
4.013.235,000,00
13.514.558,32
4.056.375,00 4.013.235,00
0,000,00
6.243.639,384.884.665,25
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 11 / 79
5.000.000,00 19.747.230,604.500.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
5
6.801.000,00 10.247.230,601.294.313,08
0,00 7.580,000,00SVESPROPRI E SERVITU' ONEROSE5
0,00 7.580,000,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
50,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
50,00 0,000,00
0,00 58.074,480,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI5
32.000,00 58.074,480,00
0,00 0,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE5
0,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 12 / 79
0,00 0,000,00SVPARTECIPAZIONI AZIONARIE5
0,00 0,000,00
19.812.885,084.500.000,005.000.000,0010.312.885,08SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
6.833.000,001.294.313,08
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
6.178.978,33
6.243.639,38
6.833.000,00
13.076.639,38
5.444.948,32
10.312.885,08
15.757.833,40
4.056.375,00
5.000.000,00
9.056.375,00
4.013.235,00
4.500.000,00
8.513.235,00
13.514.558,32
19.812.885,08
33.327.443,40
1.294.313,08
4.884.665,25
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 13 / 79
461.352,00 411.971,00 1.235.913,00411.971,00 411.971,00CO
SV
T 1.235.913,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
6
0,00
473.985,00 461.352,00
0,00
411.971,00
0,00
411.971,00
0,00
411.971,00
0,000,00
473.985,00
7.000,00 2.320,00 6.960,002.320,00 2.320,00CO
SV
T 6.960,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
6
0,00
9.500,00 7.000,00
0,00
2.320,00
0,00
2.320,00
0,00
2.320,00
0,000,00
9.500,00
62.400,00 109.795,51 237.903,5164.054,00 64.054,00CO
SV
T 237.903,51
PRESTAZIONI DI SERVIZI6
0,00
87.399,01 62.400,00
0,00
109.795,51
0,00
64.054,00
0,00
64.054,00
0,000,00
87.399,01
30.180,00 27.503,00 82.509,0027.503,00 27.503,00CO
SV
T 82.509,00
IMPOSTE E TASSE6
0,00
27.917,00 30.180,00
0,00
27.503,00
0,00
27.503,00
0,00
27.503,00
0,000,00
27.917,00
551.589,51 1.563.285,51CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
598.801,01 560.932,000,00
551.589,510,00
505.848,000,00
505.848,000,00
1.563.285,51
505.848,00 505.848,00
0,000,00
560.932,00598.801,01
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
6
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
598.801,01
560.932,00
0,00
560.932,00
551.589,51
0,00
551.589,51
505.848,00
0,00
505.848,00
505.848,00
0,00
505.848,00
1.563.285,51
0,00
1.563.285,51
0,00
598.801,01
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:UFFICIO TECNICO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 14 / 79
1.143.458,00 1.108.852,00 3.326.556,001.108.852,00 1.108.852,00CO
SV
T 3.326.556,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
7
0,00
1.176.901,00 1.143.458,00
0,00
1.108.852,00
0,00
1.108.852,00
0,00
1.108.852,00
0,000,00
1.176.901,00
32.500,00 12.660,00 37.980,0012.660,00 12.660,00CO
SV
T 37.980,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
7
0,00
34.700,00 32.500,00
0,00
12.660,00
0,00
12.660,00
0,00
12.660,00
0,000,00
34.700,00
287.600,00 261.080,71 696.340,71217.380,00 217.880,00CO
SV
T 696.340,71
PRESTAZIONI DI SERVIZI7
0,00
306.173,50 287.600,00
0,00
261.080,71
0,00
217.380,00
0,00
217.880,00
0,000,00
306.173,50
4.500,00 2.100,00 6.300,002.100,00 2.100,00CO
SV
T 6.300,00
TRASFERIMENTI7
0,00
2.334,00 4.500,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,000,00
2.334,00
76.416,00 78.714,00 236.142,0078.714,00 78.714,00CO
SV
T 236.142,00
IMPOSTE E TASSE7
0,00
79.816,00 76.416,00
0,00
78.714,00
0,00
78.714,00
0,00
78.714,00
0,000,00
79.816,00
43.000,00 5.000,00 15.000,005.000,00 5.000,00CO
SV
T 15.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
7
0,00
41.000,00 43.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,000,00
41.000,00
1.468.406,71 4.318.318,71CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.640.924,50 1.587.474,000,00
1.468.406,710,00
1.424.706,000,00
1.425.206,000,00
4.318.318,71
1.424.706,00 1.425.206,00
0,000,00
1.587.474,001.640.924,50
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 15 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
7
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
1.640.924,50
1.587.474,00
0,00
1.587.474,00
1.468.406,71
0,00
1.468.406,71
1.424.706,00
0,00
1.424.706,00
1.425.206,00
0,00
1.425.206,00
4.318.318,71
0,00
4.318.318,71
0,00
1.640.924,50
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 16 / 79
2.233.026,00 2.303.411,00 6.910.233,002.303.411,00 2.303.411,00CO
SV
T 6.910.233,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
8
0,00
2.067.494,00 2.233.026,00
0,00
2.303.411,00
0,00
2.303.411,00
0,00
2.303.411,00
0,000,00
2.067.494,00
30.000,00 11.160,00 33.080,0010.960,00 10.960,00CO
SV
T 33.080,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
8
0,00
37.000,00 30.000,00
0,00
11.160,00
0,00
10.960,00
0,00
10.960,00
0,000,00
37.000,00
2.362.377,00 1.869.307,38 5.617.891,691.888.256,31 1.860.328,00CO
SV
T 5.617.891,69
PRESTAZIONI DI SERVIZI8
0,00
1.022.102,96 2.362.377,00
0,00
1.869.307,38
0,00
1.888.256,31
0,00
1.860.328,00
0,000,00
1.022.102,96
101.000,00 80.000,00 240.000,0080.000,00 80.000,00CO
SV
T 240.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI8
0,00
104.999,11 101.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,000,00
104.999,11
534.800,00 703.610,00 1.816.610,00721.000,00 392.000,00CO
SV
T 1.816.610,00
TRASFERIMENTI8
0,00
277.820,14 534.800,00
0,00
703.610,00
0,00
721.000,00
0,00
392.000,00
0,000,00
277.820,14
16.479,00 53.683,00 151.453,0050.466,00 47.304,00CO
SV
T 151.453,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
8
0,00
20.765,48 16.479,00
0,00
53.683,00
0,00
50.466,00
0,00
47.304,00
0,000,00
20.765,48
159.416,00 160.527,00 481.581,00160.527,00 160.527,00CO
SV
T 481.581,00
IMPOSTE E TASSE8
0,00
165.741,00 159.416,00
0,00
160.527,00
0,00
160.527,00
0,00
160.527,00
0,000,00
165.741,00
573.000,00 811.000,00 1.011.000,00100.000,00 100.000,00CO
SV
T 1.011.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
8
0,00
0,00 573.000,00
0,00
811.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,000,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:ALTRI SERVIZI GENERALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 17 / 79
5.409.000,00 3.264.000,00 14.444.000,004.932.000,00 6.248.000,00CO
SV
T 14.444.000,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI8
0,00
0,00 5.409.000,00
0,00
3.264.000,00
0,00
4.932.000,00
0,00
6.248.000,00
0,000,00
0,00
0,00 600.000,00 2.477.500,00938.750,00 938.750,00CO
SV
T 2.477.500,00
FONDO DI RISERVA8
0,00
0,00 0,00
0,00
600.000,00
0,00
938.750,00
0,00
938.750,00
0,000,00
0,00
9.856.698,38 33.183.348,69CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
3.695.922,69 11.419.098,000,00
9.856.698,380,00
11.185.370,310,00
12.141.280,000,00
33.183.348,69
11.185.370,31 12.141.280,00
0,000,00
11.419.098,003.695.922,69
200.000,00 600.000,00200.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
8
0,00 200.000,000,00
0,00 15.059,720,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
80,00 15.059,720,00
200.000,00 2.451.447,12200.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
82.400.000,00 2.051.447,120,00
3.066.506,84400.000,00400.000,002.266.506,84SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
2.400.000,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
3.695.922,69
11.419.098,00
2.400.000,00
13.819.098,00
9.856.698,38
2.266.506,84
12.123.205,22
11.185.370,31
400.000,00
11.585.370,31
12.141.280,00
400.000,00
12.541.280,00
33.183.348,69
3.066.506,84
36.249.855,53
0,00
3.695.922,69
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLOServizio:ALTRI SERVIZI GENERALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 18 / 79
121.659,00 121.659,00 364.977,00121.659,00 121.659,00CO
SV
T 364.977,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
121.564,00 121.659,00
0,00
121.659,00
0,00
121.659,00
0,00
121.659,00
0,000,00
121.564,00
5.000,00 1.640,00 4.920,001.640,00 1.640,00CO
SV
T 4.920,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
6.000,00 5.000,00
0,00
1.640,00
0,00
1.640,00
0,00
1.640,00
0,000,00
6.000,00
974.493,80 1.049.400,00 2.569.400,00760.000,00 760.000,00CO
SV
T 2.569.400,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
922.717,88 974.493,80
0,00
1.049.400,00
0,00
760.000,00
0,00
760.000,00
0,000,00
922.717,88
765.045,57 626.200,00 695.709,0069.509,00 0,00CO
SV
T 695.709,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI1
0,00
617.812,69 765.045,57
0,00
626.200,00
0,00
69.509,00
0,00
0,00
0,000,00
617.812,69
9.614,00 9.101,00 25.765,008.588,00 8.076,00CO
SV
T 25.765,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
4.958,74 9.614,00
0,00
9.101,00
0,00
8.588,00
0,00
8.076,00
0,000,00
4.958,74
8.142,00 8.142,00 24.426,008.142,00 8.142,00CO
SV
T 24.426,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
8.142,00 8.142,00
0,00
8.142,00
0,00
8.142,00
0,00
8.142,00
0,000,00
8.142,00
1.816.142,00 3.685.197,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.681.195,31 1.883.954,370,00
1.816.142,000,00
969.538,000,00
899.517,000,00
3.685.197,00
969.538,00 899.517,00
0,000,00
1.883.954,371.681.195,31
0,00 333.935,030,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
200.000,00 333.935,03126.873,48
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIAServizio:UFFICI GIUDIZIARI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 19 / 79
0,00 9.572.396,780,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 9.572.396,780,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
10,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
9.906.331,810,000,009.906.331,81SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
200.000,00126.873,48
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
1.808.068,79
1.883.954,37
200.000,00
2.083.954,37
1.816.142,00
9.906.331,81
11.722.473,81
969.538,00
0,00
969.538,00
899.517,00
0,00
899.517,00
3.685.197,00
9.906.331,81
13.591.528,81
126.873,48
1.681.195,31
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIAServizio:UFFICI GIUDIZIARI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 20 / 79
4.113.504,00 4.069.612,07 12.201.534,074.065.961,00 4.065.961,00CO
SV
T 12.201.534,07
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
4.146.666,00 4.113.504,00
0,00
4.069.612,07
0,00
4.065.961,00
0,00
4.065.961,00
0,000,00
4.146.666,00
84.000,00 237.200,00 711.600,00237.200,00 237.200,00CO
SV
T 711.600,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
68.150,00 84.000,00
0,00
237.200,00
0,00
237.200,00
0,00
237.200,00
0,000,00
68.150,00
1.814.135,00 877.467,97 2.219.887,97731.460,00 610.960,00CO
SV
T 2.219.887,97
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
989.231,29 1.814.135,00
0,00
877.467,97
0,00
731.460,00
0,00
610.960,00
0,000,00
989.231,29
36.250,00 103.700,00 311.100,00103.700,00 103.700,00CO
SV
T 311.100,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI1
0,00
7.270,60 36.250,00
0,00
103.700,00
0,00
103.700,00
0,00
103.700,00
0,000,00
7.270,60
4.000,00 4.000,00 12.000,004.000,00 4.000,00CO
SV
T 12.000,00
TRASFERIMENTI1
0,00
4.000,00 4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,000,00
4.000,00
1.575,00 1.451,00 3.983,001.328,00 1.204,00CO
SV
T 3.983,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
50.943,65 1.575,00
0,00
1.451,00
0,00
1.328,00
0,00
1.204,00
0,000,00
50.943,65
276.038,00 287.456,00 862.368,00287.456,00 287.456,00CO
SV
T 862.368,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
319.072,00 276.038,00
0,00
287.456,00
0,00
287.456,00
0,00
287.456,00
0,000,00
319.072,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEServizio:POLIZIA MUNICIPALE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 21 / 79
1.950,00 1.000,00 3.000,001.000,00 1.000,00CO
SV
T 3.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
1
0,00
3.150,00 1.950,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,000,00
3.150,00
5.581.887,04 16.325.473,04CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
5.588.483,54 6.331.452,000,00
5.581.887,040,00
5.432.105,000,00
5.311.481,000,00
16.325.473,04
5.432.105,00 5.311.481,00
0,000,00
6.331.452,005.588.483,54
50.000,00 690.952,720,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
0,00 640.952,72147.500,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 0,000,00
0,00 437.680,360,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
1618.750,00 437.680,36362.500,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
1.128.633,080,0050.000,001.078.633,08SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
618.750,00510.000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
6.098.483,54
6.331.452,00
618.750,00
6.950.202,00
5.581.887,04
1.078.633,08
6.660.520,12
5.432.105,00
50.000,00
5.482.105,00
5.311.481,00
0,00
5.311.481,00
16.325.473,04
1.128.633,08
17.454.106,12
510.000,00
5.588.483,54
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEServizio:POLIZIA MUNICIPALE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 22 / 79
284.167,00 276.971,00 830.913,00276.971,00 276.971,00CO
SV
T 830.913,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
3
0,00
285.676,00 284.167,00
0,00
276.971,00
0,00
276.971,00
0,00
276.971,00
0,000,00
285.676,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
19.000,00 18.500,00 55.500,0018.500,00 18.500,00CO
SV
T 55.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI3
0,00
17.787,00 19.000,00
0,00
18.500,00
0,00
18.500,00
0,00
18.500,00
0,000,00
17.787,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI3
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
19.082,00 18.597,00 55.791,0018.597,00 18.597,00CO
SV
T 55.791,00
IMPOSTE E TASSE3
0,00
19.176,00 19.082,00
0,00
18.597,00
0,00
18.597,00
0,00
18.597,00
0,000,00
19.176,00
314.068,00 942.204,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
322.639,00 322.249,000,00
314.068,000,00
314.068,000,00
314.068,000,00
942.204,00
314.068,00 314.068,00
0,000,00
322.249,00322.639,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEServizio:POLIZIA AMMINISTRATIVA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 23 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
3
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
322.639,00
322.249,00
0,00
322.249,00
314.068,00
0,00
314.068,00
314.068,00
0,00
314.068,00
314.068,00
0,00
314.068,00
942.204,00
0,00
942.204,00
0,00
322.639,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEServizio:POLIZIA AMMINISTRATIVA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 24 / 79
390.183,00 399.602,00 1.198.806,00399.602,00 399.602,00CO
SV
T 1.198.806,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
372.370,19 390.183,00
0,00
399.602,00
0,00
399.602,00
0,00
399.602,00
0,000,00
372.370,19
14.000,00 2.700,00 6.600,001.950,00 1.950,00CO
SV
T 6.600,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
19.999,33 14.000,00
0,00
2.700,00
0,00
1.950,00
0,00
1.950,00
0,000,00
19.999,33
349.000,00 338.160,00 926.680,00294.260,00 294.260,00CO
SV
T 926.680,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
320.984,75 349.000,00
0,00
338.160,00
0,00
294.260,00
0,00
294.260,00
0,000,00
320.984,75
2.185.000,00 2.178.000,00 5.928.000,001.875.000,00 1.875.000,00CO
SV
T 5.928.000,00
TRASFERIMENTI1
0,00
2.674.423,65 2.185.000,00
0,00
2.178.000,00
0,00
1.875.000,00
0,00
1.875.000,00
0,000,00
2.674.423,65
124.402,00 113.979,00 316.014,00105.534,00 96.501,00CO
SV
T 316.014,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
131.137,60 124.402,00
0,00
113.979,00
0,00
105.534,00
0,00
96.501,00
0,000,00
131.137,60
23.020,00 26.717,00 80.151,0026.717,00 26.717,00CO
SV
T 80.151,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
22.779,00 23.020,00
0,00
26.717,00
0,00
26.717,00
0,00
26.717,00
0,000,00
22.779,00
3.059.158,00 8.456.251,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
3.541.694,52 3.085.605,000,00
3.059.158,000,00
2.703.063,000,00
2.694.030,000,00
8.456.251,00
2.703.063,00 2.694.030,00
0,000,00
3.085.605,003.541.694,52
0,00 1.665.879,960,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
0,00 1.665.879,960,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:SCUOLA MATERNA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 25 / 79
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 0,000,00
7.370,00 48.150,007.370,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
16.970,00 33.410,006.970,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
1.714.029,967.370,007.370,001.699.289,96SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
6.970,006.970,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
3.548.664,52
3.085.605,00
6.970,00
3.092.575,00
3.059.158,00
1.699.289,96
4.758.447,96
2.703.063,00
7.370,00
2.710.433,00
2.694.030,00
7.370,00
2.701.400,00
8.456.251,00
1.714.029,96
10.170.280,96
6.970,00
3.541.694,52
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:SCUOLA MATERNA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 26 / 79
9.800,00 2.000,00 4.000,001.000,00 1.000,00CO
SV
T 4.000,00
Titolo ISPESE CORRENTIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
7.999,16 9.800,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,000,00
7.999,16
1.068.000,00 1.113.235,60 2.303.335,60595.050,00 595.050,00CO
SV
T 2.303.335,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
671.022,70 1.068.000,00
0,00
1.113.235,60
0,00
595.050,00
0,00
595.050,00
0,000,00
671.022,70
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
TRASFERIMENTI2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
336.214,00 356.198,00 993.227,00331.965,00 305.064,00CO
SV
T 993.227,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
328.439,07 336.214,00
0,00
356.198,00
0,00
331.965,00
0,00
305.064,00
0,000,00
328.439,07
1.471.433,60 3.300.562,60CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.007.460,93 1.414.014,000,00
1.471.433,600,00
928.015,000,00
901.114,000,00
3.300.562,60
928.015,00 901.114,00
0,000,00
1.414.014,001.007.460,93
10.601.438,12 37.534.329,838.371.438,12SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
3.770.000,00 18.561.453,59566.635,78
0,00 418,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 418,000,00
7.960,00 54.400,007.960,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
27.960,00 38.480,007.960,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ISTRUZIONE ELEMENTARE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 27 / 79
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2
0,00 0,000,00
0,00 99.000,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE2
99.000,00 99.000,0099.000,00
37.688.147,838.379.398,1210.609.398,1218.699.351,59SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
3.876.960,00673.595,78
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
1.681.056,71
1.414.014,00
3.876.960,00
5.290.974,00
1.471.433,60
18.699.351,59
20.170.785,19
928.015,00
10.609.398,12
11.537.413,12
901.114,00
8.379.398,12
9.280.512,12
3.300.562,60
37.688.147,83
40.988.710,43
673.595,78
1.007.460,93
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ISTRUZIONE ELEMENTARE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 28 / 79
468.000,00 513.715,56 1.046.127,50266.283,97 266.127,97CO
SV
T 1.046.127,50
Titolo ISPESE CORRENTIPRESTAZIONI DI SERVIZI
3
0,00
320.333,33 468.000,00
0,00
513.715,56
0,00
266.283,97
0,00
266.127,97
0,000,00
320.333,33
8.500,00 11.250,00 25.250,007.000,00 7.000,00CO
SV
T 25.250,00
TRASFERIMENTI3
0,00
0,00 8.500,00
0,00
11.250,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,000,00
0,00
15.146,00 17.106,00 44.637,0015.468,00 12.063,00CO
SV
T 44.637,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
3
0,00
13.781,91 15.146,00
0,00
17.106,00
0,00
15.468,00
0,00
12.063,00
0,000,00
13.781,91
542.071,56 1.116.014,50CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
334.115,24 491.646,000,00
542.071,560,00
288.751,970,00
285.190,970,00
1.116.014,50
288.751,97 285.190,97
0,000,00
491.646,00334.115,24
1.500.000,00 13.146.043,388.500.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
3
980.000,00 3.146.043,380,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
30,00 0,000,00
6.870,00 42.350,006.870,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
36.870,00 28.610,006.870,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ISTRUZIONE MEDIA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 29 / 79
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI3
0,00 0,000,00
13.188.393,388.506.870,001.506.870,003.174.653,38SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
986.870,006.870,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
340.985,24
491.646,00
986.870,00
1.478.516,00
542.071,56
3.174.653,38
3.716.724,94
288.751,97
1.506.870,00
1.795.621,97
285.190,97
8.506.870,00
8.792.060,97
1.116.014,50
13.188.393,38
14.304.407,88
6.870,00
334.115,24
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ISTRUZIONE MEDIA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 30 / 79
368.000,00 359.000,00 786.400,00213.700,00 213.700,00CO
SV
T 786.400,00
Titolo ISPESE CORRENTIPRESTAZIONI DI SERVIZI
4
0,00
264.000,00 368.000,00
0,00
359.000,00
0,00
213.700,00
0,00
213.700,00
0,000,00
264.000,00
7.000,00 14.000,00 28.000,007.000,00 7.000,00CO
SV
T 28.000,00
TRASFERIMENTI4
0,00
0,00 7.000,00
0,00
14.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,000,00
0,00
70.765,00 65.657,00 180.690,0060.327,00 54.706,00CO
SV
T 180.690,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
4
0,00
77.206,52 70.765,00
0,00
65.657,00
0,00
60.327,00
0,00
54.706,00
0,000,00
77.206,52
438.657,00 995.090,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
341.206,52 445.765,000,00
438.657,000,00
281.027,000,00
275.406,000,00
995.090,00
281.027,00 275.406,00
0,000,00
445.765,00341.206,52
1.100.000,00 9.093.759,980,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
4
5.731.000,00 7.993.759,980,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
40,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
40,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI4
0,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 31 / 79
0,00 0,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE4
0,00 0,000,00
9.093.759,980,001.100.000,007.993.759,98SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
5.731.000,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
341.206,52
445.765,00
5.731.000,00
6.176.765,00
438.657,00
7.993.759,98
8.432.416,98
281.027,00
1.100.000,00
1.381.027,00
275.406,00
0,00
275.406,00
995.090,00
9.093.759,98
10.088.849,98
0,00
341.206,52
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 32 / 79
785.709,00 767.595,00 2.302.785,00767.595,00 767.595,00CO
SV
T 2.302.785,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
5
0,00
877.031,56 785.709,00
0,00
767.595,00
0,00
767.595,00
0,00
767.595,00
0,000,00
877.031,56
326.750,00 85.320,00 255.960,0085.320,00 85.320,00CO
SV
T 255.960,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5
0,00
268.813,00 326.750,00
0,00
85.320,00
0,00
85.320,00
0,00
85.320,00
0,000,00
268.813,00
6.245.060,00 5.396.720,00 15.275.020,004.934.150,00 4.944.150,00CO
SV
T 15.275.020,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI5
0,00
6.981.385,51 6.245.060,00
0,00
5.396.720,00
0,00
4.934.150,00
0,00
4.944.150,00
0,000,00
6.981.385,51
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI5
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
143.000,00 197.607,00 385.607,0094.000,00 94.000,00CO
SV
T 385.607,00
TRASFERIMENTI5
0,00
146.702,00 143.000,00
0,00
197.607,00
0,00
94.000,00
0,00
94.000,00
0,000,00
146.702,00
55.367,00 51.453,00 154.359,0051.453,00 51.453,00CO
SV
T 154.359,00
IMPOSTE E TASSE5
0,00
58.853,00 55.367,00
0,00
51.453,00
0,00
51.453,00
0,00
51.453,00
0,000,00
58.853,00
6.498.695,00 18.373.731,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
8.332.785,07 7.555.886,000,00
6.498.695,000,00
5.932.518,000,00
5.942.518,000,00
18.373.731,00
5.932.518,00 5.942.518,00
0,000,00
7.555.886,008.332.785,07
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
5
0,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 33 / 79
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
50,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI5
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
8.332.785,07
7.555.886,00
0,00
7.555.886,00
6.498.695,00
0,00
6.498.695,00
5.932.518,00
0,00
5.932.518,00
5.942.518,00
0,00
5.942.518,00
18.373.731,00
0,00
18.373.731,00
0,00
8.332.785,07
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAServizio:ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 34 / 79
917.340,00 835.302,09 2.499.714,09832.206,00 832.206,00CO
SV
T 2.499.714,09
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
919.933,00 917.340,00
0,00
835.302,09
0,00
832.206,00
0,00
832.206,00
0,000,00
919.933,00
99.000,00 87.250,00 257.750,0085.250,00 85.250,00CO
SV
T 257.750,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
115.399,35 99.000,00
0,00
87.250,00
0,00
85.250,00
0,00
85.250,00
0,000,00
115.399,35
1.365.975,00 1.282.914,60 3.769.984,601.243.535,00 1.243.535,00CO
SV
T 3.769.984,60
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
1.290.711,41 1.365.975,00
0,00
1.282.914,60
0,00
1.243.535,00
0,00
1.243.535,00
0,000,00
1.290.711,41
66.500,00 13.000,00 39.000,0013.000,00 13.000,00CO
SV
T 39.000,00
TRASFERIMENTI1
0,00
64.500,00 66.500,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,000,00
64.500,00
186,00 143,00 321,00115,00 63,00CO
SV
T 321,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
164,88 186,00
0,00
143,00
0,00
115,00
0,00
63,00
0,000,00
164,88
61.406,00 58.738,00 176.214,0058.738,00 58.738,00CO
SV
T 176.214,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
61.965,00 61.406,00
0,00
58.738,00
0,00
58.738,00
0,00
58.738,00
0,000,00
61.965,00
93.239,55 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
1
0,00
0,00 93.239,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
2.277.347,69 6.742.983,69CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
2.452.673,64 2.603.646,550,00
2.277.347,690,00
2.232.844,000,00
2.232.792,000,00
6.742.983,69
2.232.844,00 2.232.792,00
0,000,00
2.603.646,552.452.673,64
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIServizio:BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 35 / 79
5.400.000,00 5.675.871,480,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
90.000,00 275.871,4891.636,01
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 0,000,00
0,00 41.056,800,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
10,00 41.056,800,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
5.716.928,280,005.400.000,00316.928,28SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
90.000,0091.636,01
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
2.544.309,65
2.603.646,55
90.000,00
2.693.646,55
2.277.347,69
316.928,28
2.594.275,97
2.232.844,00
5.400.000,00
7.632.844,00
2.232.792,00
0,00
2.232.792,00
6.742.983,69
5.716.928,28
12.459.911,97
91.636,01
2.452.673,64
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIServizio:BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 36 / 79
266.642,00 280.858,00 842.301,00280.858,00 280.585,00CO
SV
T 842.301,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
2
0,00
224.999,88 266.642,00
0,00
280.858,00
0,00
280.858,00
0,00
280.585,00
0,000,00
224.999,88
4.700,00 1.972,05 5.112,051.570,00 1.570,00CO
SV
T 5.112,05
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
5.000,00 4.700,00
0,00
1.972,05
0,00
1.570,00
0,00
1.570,00
0,000,00
5.000,00
684.000,00 606.557,68 2.122.721,68710.582,00 805.582,00CO
SV
T 2.122.721,68
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
911.849,88 684.000,00
0,00
606.557,68
0,00
710.582,00
0,00
805.582,00
0,000,00
911.849,88
7.000,00 4.331,00 13.331,004.500,00 4.500,00CO
SV
T 13.331,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI2
0,00
10.000,00 7.000,00
0,00
4.331,00
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
0,000,00
10.000,00
270.000,00 244.650,00 615.050,00203.900,00 166.500,00CO
SV
T 615.050,00
TRASFERIMENTI2
0,00
66.320,00 270.000,00
0,00
244.650,00
0,00
203.900,00
0,00
166.500,00
0,000,00
66.320,00
85.031,00 91.040,00 219.487,0067.640,00 60.807,00CO
SV
T 219.487,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
93.529,96 85.031,00
0,00
91.040,00
0,00
67.640,00
0,00
60.807,00
0,000,00
93.529,96
15.344,00 18.734,00 56.202,0018.734,00 18.734,00CO
SV
T 56.202,00
IMPOSTE E TASSE2
0,00
15.344,00 15.344,00
0,00
18.734,00
0,00
18.734,00
0,00
18.734,00
0,000,00
15.344,00
1.248.142,73 3.874.204,73CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.327.043,72 1.332.717,000,00
1.248.142,730,00
1.287.784,000,00
1.338.278,000,00
3.874.204,73
1.287.784,00 1.338.278,00
0,000,00
1.332.717,001.327.043,72
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIServizio:TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 37 / 79
0,00 200.000,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
0,00 200.000,001.200.000,00
0,00 16.283,840,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 16.283,840,00
0,00 70.000,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
20,00 70.000,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVPARTECIPAZIONI AZIONARIE2
0,00 0,000,00
286.283,840,000,00286.283,84SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,001.200.000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
2.527.043,72
1.332.717,00
0,00
1.332.717,00
1.248.142,73
286.283,84
1.534.426,57
1.287.784,00
0,00
1.287.784,00
1.338.278,00
0,00
1.338.278,00
3.874.204,73
286.283,84
4.160.488,57
1.200.000,00
1.327.043,72
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALIServizio:TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 38 / 79
78.418,00 78.470,00 235.410,0078.470,00 78.470,00CO
SV
T 235.410,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
137.900,00 78.418,00
0,00
78.470,00
0,00
78.470,00
0,00
78.470,00
0,000,00
137.900,00
3.000,00 1.000,00 2.000,00500,00 500,00CO
SV
T 2.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
5.000,00 3.000,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,000,00
5.000,00
46.600,00 22.822,20 28.542,202.860,00 2.860,00CO
SV
T 28.542,20
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
16.910,70 46.600,00
0,00
22.822,20
0,00
2.860,00
0,00
2.860,00
0,000,00
16.910,70
8.553,00 24.199,00 68.776,0022.927,00 21.650,00CO
SV
T 68.776,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
5.717,88 8.553,00
0,00
24.199,00
0,00
22.927,00
0,00
21.650,00
0,000,00
5.717,88
5.118,00 5.118,00 15.354,005.118,00 5.118,00CO
SV
T 15.354,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
6.857,00 5.118,00
0,00
5.118,00
0,00
5.118,00
0,00
5.118,00
0,000,00
6.857,00
131.609,20 350.082,20CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
172.385,58 141.689,000,00
131.609,200,00
109.875,000,00
108.598,000,00
350.082,20
109.875,00 108.598,00
0,000,00
141.689,00172.385,58
300.000,00 2.096.190,64300.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
900.000,00 1.496.190,6495.641,82
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOServizio:PISCINE COMUNALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 39 / 79
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
10,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
2.096.190,64300.000,00300.000,001.496.190,64SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
900.000,0095.641,82
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
268.027,40
141.689,00
900.000,00
1.041.689,00
131.609,20
1.496.190,64
1.627.799,84
109.875,00
300.000,00
409.875,00
108.598,00
300.000,00
408.598,00
350.082,20
2.096.190,64
2.446.272,84
95.641,82
172.385,58
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOServizio:PISCINE COMUNALI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 40 / 79
322.413,00 328.804,00 986.412,00328.804,00 328.804,00CO
SV
T 986.412,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
2
0,00
280.045,13 322.413,00
0,00
328.804,00
0,00
328.804,00
0,00
328.804,00
0,000,00
280.045,13
7.500,00 2.500,00 6.500,002.000,00 2.000,00CO
SV
T 6.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
10.000,00 7.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,000,00
10.000,00
1.285.900,00 1.204.718,80 2.878.318,80836.800,00 836.800,00CO
SV
T 2.878.318,80
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
981.314,60 1.285.900,00
0,00
1.204.718,80
0,00
836.800,00
0,00
836.800,00
0,000,00
981.314,60
114.591,00 134.344,00 373.666,00124.624,00 114.698,00CO
SV
T 373.666,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
105.725,72 114.591,00
0,00
134.344,00
0,00
124.624,00
0,00
114.698,00
0,000,00
105.725,72
20.520,00 22.030,00 66.090,0022.030,00 22.030,00CO
SV
T 66.090,00
IMPOSTE E TASSE2
0,00
20.781,00 20.520,00
0,00
22.030,00
0,00
22.030,00
0,00
22.030,00
0,000,00
20.781,00
1.692.396,80 4.310.986,80CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.397.866,45 1.750.924,000,00
1.692.396,800,00
1.314.258,000,00
1.304.332,000,00
4.310.986,80
1.314.258,00 1.304.332,00
0,000,00
1.750.924,001.397.866,45
5.354.000,00 20.285.640,354.924.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
1.430.760,00 10.007.640,35944.765,57
32.328,34 100.649,2632.328,34SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 35.992,580,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOServizio:STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 41 / 79
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
20,00 0,000,00
100.000,00 413.898,40100.000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2
150.000,00 213.898,4028.932,00
0,00 2.500,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE2
70.000,00 2.500,000,00
20.802.688,015.056.328,345.486.328,3410.260.031,33SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
1.650.760,00973.697,57
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
2.371.564,02
1.750.924,00
1.650.760,00
3.401.684,00
1.692.396,80
10.260.031,33
11.952.428,13
1.314.258,00
5.486.328,34
6.800.586,34
1.304.332,00
5.056.328,34
6.360.660,34
4.310.986,80
20.802.688,01
25.113.674,81
973.697,57
1.397.866,45
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOServizio:STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 42 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
3
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
13.500,00 12.500,00 14.500,001.000,00 1.000,00CO
SV
T 14.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3
0,00
4.000,00 13.500,00
0,00
12.500,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,000,00
4.000,00
9.000,00 1.760,00 3.080,00660,00 660,00CO
SV
T 3.080,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI3
0,00
14.994,36 9.000,00
0,00
1.760,00
0,00
660,00
0,00
660,00
0,000,00
14.994,36
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI3
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
66.500,00 35.870,00 35.870,000,00 0,00CO
SV
T 35.870,00
TRASFERIMENTI3
0,00
88.000,00 66.500,00
0,00
35.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
88.000,00
50.130,00 53.450,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
106.994,36 89.000,000,00
50.130,000,00
1.660,000,00
1.660,000,00
53.450,00
1.660,00 1.660,00
0,000,00
89.000,00106.994,36
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOServizio:MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 43 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
3
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
106.994,36
89.000,00
0,00
89.000,00
50.130,00
0,00
50.130,00
1.660,00
0,00
1.660,00
1.660,00
0,00
1.660,00
53.450,00
0,00
53.450,00
0,00
106.994,36
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVOServizio:MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 44 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
405.722,00 305.691,52 745.691,52220.000,00 220.000,00CO
SV
T 745.691,52
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
102.329,59 405.722,00
0,00
305.691,52
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
0,000,00
102.329,59
111.000,00 48.600,00 145.800,0048.600,00 48.600,00CO
SV
T 145.800,00
TRASFERIMENTI2
0,00
91.750,00 111.000,00
0,00
48.600,00
0,00
48.600,00
0,00
48.600,00
0,000,00
91.750,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
IMPOSTE E TASSE2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
354.291,52 891.491,52CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
194.079,59 516.722,000,00
354.291,520,00
268.600,000,00
268.600,000,00
891.491,52
268.600,00 268.600,00
0,000,00
516.722,00194.079,59
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
194.079,59
516.722,00
0,00
516.722,00
354.291,52
0,00
354.291,52
268.600,00
0,00
268.600,00
268.600,00
0,00
268.600,00
891.491,52
0,00
891.491,52
0,00
194.079,59
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOServizio:MANIFESTAZIONI TURISTICHE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 45 / 79
747.966,00 661.546,00 1.984.638,00661.546,00 661.546,00CO
SV
T 1.984.638,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
725.840,00 747.966,00
0,00
661.546,00
0,00
661.546,00
0,00
661.546,00
0,000,00
725.840,00
70.000,00 70.000,00 210.000,0070.000,00 70.000,00CO
SV
T 210.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
40.000,00 70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,000,00
40.000,00
2.219.450,00 2.083.410,54 5.627.410,541.772.000,00 1.772.000,00CO
SV
T 5.627.410,54
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
2.402.442,68 2.219.450,00
0,00
2.083.410,54
0,00
1.772.000,00
0,00
1.772.000,00
0,000,00
2.402.442,68
1.071.550,00 1.118.565,00 3.082.295,001.015.428,00 948.302,00CO
SV
T 3.082.295,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
1.030.382,13 1.071.550,00
0,00
1.118.565,00
0,00
1.015.428,00
0,00
948.302,00
0,000,00
1.030.382,13
49.594,00 43.673,00 131.019,0043.673,00 43.673,00CO
SV
T 131.019,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
49.739,00 49.594,00
0,00
43.673,00
0,00
43.673,00
0,00
43.673,00
0,000,00
49.739,00
3.977.194,54 11.035.362,54CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
4.248.403,81 4.158.560,000,00
3.977.194,540,00
3.562.647,000,00
3.495.521,000,00
11.035.362,54
3.562.647,00 3.495.521,00
0,000,00
4.158.560,004.248.403,81
9.504.843,34 56.152.609,2915.125.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
9.447.000,00 31.522.765,9510.932.970,64
0,00 180.000,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 180.000,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIServizio:VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 46 / 79
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
10,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,006.617,00
56.332.609,2915.125.000,009.504.843,3431.702.765,95SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
9.447.000,0010.939.587,64
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
15.187.991,45
4.158.560,00
9.447.000,00
13.605.560,00
3.977.194,54
31.702.765,95
35.679.960,49
3.562.647,00
9.504.843,34
13.067.490,34
3.495.521,00
15.125.000,00
18.620.521,00
11.035.362,54
56.332.609,29
67.367.971,83
10.939.587,64
4.248.403,81
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIServizio:VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 47 / 79
2.800.000,00 2.657.000,00 5.745.400,001.544.200,00 1.544.200,00CO
SV
T 5.745.400,00
Titolo ISPESE CORRENTIPRESTAZIONI DI SERVIZI
2
0,00
2.184.999,61 2.800.000,00
0,00
2.657.000,00
0,00
1.544.200,00
0,00
1.544.200,00
0,000,00
2.184.999,61
18.656,00 22.997,00 65.122,0021.720,00 20.405,00CO
SV
T 65.122,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
18.466,30 18.656,00
0,00
22.997,00
0,00
21.720,00
0,00
20.405,00
0,000,00
18.466,30
2.679.997,00 5.810.522,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
2.203.465,91 2.818.656,000,00
2.679.997,000,00
1.565.920,000,00
1.564.605,000,00
5.810.522,00
1.565.920,00 1.564.605,00
0,000,00
2.818.656,002.203.465,91
250.000,00 1.028.233,23250.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
500.000,00 528.233,23120.000,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 0,000,00
1.028.233,23250.000,00250.000,00528.233,23SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
500.000,00120.000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
2.323.465,91
2.818.656,00
500.000,00
3.318.656,00
2.679.997,00
528.233,23
3.208.230,23
1.565.920,00
250.000,00
1.815.920,00
1.564.605,00
250.000,00
1.814.605,00
5.810.522,00
1.028.233,23
6.838.755,23
120.000,00
2.203.465,91
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIServizio:ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 48 / 79
3.000,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3
0,00
0,00 3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
265.000,00 704.762,66 1.076.758,66186.996,00 185.000,00CO
SV
T 1.076.758,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI3
0,00
265.000,00 265.000,00
0,00
704.762,66
0,00
186.996,00
0,00
185.000,00
0,000,00
265.000,00
1.203.298,00 5.200.000,00 15.600.000,005.200.000,00 5.200.000,00CO
SV
T 15.600.000,00
TRASFERIMENTI3
0,00
353.910,97 1.203.298,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,000,00
353.910,97
186.560,00 176.823,00 496.655,00166.937,00 152.895,00CO
SV
T 496.655,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
3
0,00
72.822,96 186.560,00
0,00
176.823,00
0,00
166.937,00
0,00
152.895,00
0,000,00
72.822,96
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
3
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
6.081.585,66 17.173.413,66CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
691.733,93 1.657.858,000,00
6.081.585,660,00
5.553.933,000,00
5.537.895,000,00
17.173.413,66
5.553.933,00 5.537.895,00
0,000,00
1.657.858,00691.733,93
2.776.000,00 6.694.307,92772.026,90SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
3
50.000,00 3.146.281,025.226.000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
30,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIServizio:TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 49 / 79
0,00 0,000,00SVPARTECIPAZIONI AZIONARIE3
0,00 0,000,00
6.694.307,92772.026,902.776.000,003.146.281,02SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
50.000,005.226.000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
5.917.733,93
1.657.858,00
50.000,00
1.707.858,00
6.081.585,66
3.146.281,02
9.227.866,68
5.553.933,00
2.776.000,00
8.329.933,00
5.537.895,00
772.026,90
6.309.921,90
17.173.413,66
6.694.307,92
23.867.721,58
5.226.000,00
691.733,93
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTIServizio:TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 50 / 79
751.208,00 768.243,00 2.304.729,00768.243,00 768.243,00CO
SV
T 2.304.729,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
757.847,00 751.208,00
0,00
768.243,00
0,00
768.243,00
0,00
768.243,00
0,000,00
757.847,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
86.000,00 177.944,50 313.765,0581.420,55 54.400,00CO
SV
T 313.765,05
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
221.027,98 86.000,00
0,00
177.944,50
0,00
81.420,55
0,00
54.400,00
0,000,00
221.027,98
21.500,00 2.500,00 7.500,002.500,00 2.500,00CO
SV
T 7.500,00
TRASFERIMENTI1
0,00
2.750,00 21.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,000,00
2.750,00
1.182,00 915,00 2.054,00735,00 404,00CO
SV
T 2.054,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
1.088,73 1.182,00
0,00
915,00
0,00
735,00
0,00
404,00
0,000,00
1.088,73
48.786,00 53.091,00 159.273,0053.091,00 53.091,00CO
SV
T 159.273,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
50.481,00 48.786,00
0,00
53.091,00
0,00
53.091,00
0,00
53.091,00
0,000,00
50.481,00
0,00 3.000.000,00 3.000.000,000,00 0,00CO
SV
T 3.000.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
1
0,00
0,00 0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
4.002.693,50 5.787.321,05CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.033.194,71 908.676,000,00
4.002.693,500,00
905.989,550,00
878.638,000,00
5.787.321,05
905.989,55 878.638,00
0,000,00
908.676,001.033.194,71
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 51 / 79
0,00 20.000,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
20.000,00 20.000,000,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 0,000,00
2.000,00 8.288,002.400,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
12.000,00 3.888,000,00
2.115,48 134.039,320,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
100.000,00 131.923,840,00
548.000,00 2.101.741,51548.000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE1
690.000,00 1.005.741,51169.499,15
0,00 0,000,00SVCONCESSIONE DI CREDITI EANTICIPAZIONI
10,00 0,000,00
2.264.068,83550.400,00552.115,481.161.553,35SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
812.000,00169.499,15
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
1.202.693,86
908.676,00
812.000,00
1.720.676,00
4.002.693,50
1.161.553,35
5.164.246,85
905.989,55
552.115,48
1.458.105,03
878.638,00
550.400,00
1.429.038,00
5.787.321,05
2.264.068,83
8.051.389,88
169.499,15
1.033.194,71
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 52 / 79
455.745,00 453.744,00 1.361.232,00453.744,00 453.744,00CO
SV
T 1.361.232,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
2
0,00
482.096,30 455.745,00
0,00
453.744,00
0,00
453.744,00
0,00
453.744,00
0,000,00
482.096,30
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
2.019.755,00 1.848.506,70 4.362.906,701.282.200,00 1.232.200,00CO
SV
T 4.362.906,70
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
1.510.666,88 2.019.755,00
0,00
1.848.506,70
0,00
1.282.200,00
0,00
1.232.200,00
0,000,00
1.510.666,88
987.000,00 1.415.072,00 3.965.216,001.275.072,00 1.275.072,00CO
SV
T 3.965.216,00
TRASFERIMENTI2
0,00
400.000,00 987.000,00
0,00
1.415.072,00
0,00
1.275.072,00
0,00
1.275.072,00
0,000,00
400.000,00
185.882,00 205.099,00 563.501,00185.463,00 172.939,00CO
SV
T 563.501,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
224.880,26 185.882,00
0,00
205.099,00
0,00
185.463,00
0,00
172.939,00
0,000,00
224.880,26
68.526,00 75.057,00 225.171,0075.057,00 75.057,00CO
SV
T 225.171,00
IMPOSTE E TASSE2
0,00
52.530,00 68.526,00
0,00
75.057,00
0,00
75.057,00
0,00
75.057,00
0,000,00
52.530,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
3.997.478,70 10.478.026,70CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
2.670.173,44 3.716.908,000,00
3.997.478,700,00
3.271.536,000,00
3.209.012,000,00
10.478.026,70
3.271.536,00 3.209.012,00
0,000,00
3.716.908,002.670.173,44
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 53 / 79
12.750.000,00 42.452.910,0811.850.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
8.845.000,00 17.852.910,081.205.954,48
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
20,00 0,000,00
0,00 33.572,880,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2
0,00 33.572,880,00
42.486.482,9611.850.000,0012.750.000,0017.886.482,96SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
8.845.000,001.205.954,48
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
3.876.127,92
3.716.908,00
8.845.000,00
12.561.908,00
3.997.478,70
17.886.482,96
21.883.961,66
3.271.536,00
12.750.000,00
16.021.536,00
3.209.012,00
11.850.000,00
15.059.012,00
10.478.026,70
42.486.482,96
52.964.509,66
1.205.954,48
2.670.173,44
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 54 / 79
70.559,00 70.754,00 212.262,0070.754,00 70.754,00CO
SV
T 212.262,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
3
0,00
69.790,81 70.559,00
0,00
70.754,00
0,00
70.754,00
0,00
70.754,00
0,000,00
69.790,81
9.000,00 5.000,00 15.000,005.000,00 5.000,00CO
SV
T 15.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
3
0,00
10.000,00 9.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,000,00
10.000,00
14.000,00 10.000,00 20.000,005.000,00 5.000,00CO
SV
T 20.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI3
0,00
6.370,00 14.000,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,000,00
6.370,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI3
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
25.000,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
TRASFERIMENTI3
0,00
15.000,00 25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
15.000,00
6.059,00 5.709,00 14.827,004.559,00 4.559,00CO
SV
T 14.827,00
IMPOSTE E TASSE3
0,00
5.736,00 6.059,00
0,00
5.709,00
0,00
4.559,00
0,00
4.559,00
0,000,00
5.736,00
125.000,00 100.000,00 300.000,00100.000,00 100.000,00CO
SV
T 300.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
3
0,00
0,00 125.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,000,00
0,00
191.463,00 562.089,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
106.896,81 249.618,000,00
191.463,000,00
185.313,000,00
185.313,000,00
562.089,00
185.313,00 185.313,00
0,000,00
249.618,00106.896,81
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 55 / 79
0,00 80.266,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
3
73.510,00 80.266,000,00
80.266,000,000,0080.266,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
73.510,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
106.896,81
249.618,00
73.510,00
323.128,00
191.463,00
80.266,00
271.729,00
185.313,00
0,00
185.313,00
185.313,00
0,00
185.313,00
562.089,00
80.266,00
642.355,00
0,00
106.896,81
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 56 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
4
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
282.000,00 282.000,00 620.400,00169.200,00 169.200,00CO
SV
T 620.400,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI4
0,00
232.000,00 282.000,00
0,00
282.000,00
0,00
169.200,00
0,00
169.200,00
0,000,00
232.000,00
282.000,00 620.400,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
232.000,00 282.000,000,00
282.000,000,00
169.200,000,00
169.200,000,00
620.400,00
169.200,00 169.200,00
0,000,00
282.000,00232.000,00
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
4
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE4
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
232.000,00
282.000,00
0,00
282.000,00
282.000,00
0,00
282.000,00
169.200,00
0,00
169.200,00
169.200,00
0,00
169.200,00
620.400,00
0,00
620.400,00
0,00
232.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 57 / 79
195.028,00 193.682,00 581.046,00193.682,00 193.682,00CO
SV
T 581.046,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
5
0,00
53.015,00 195.028,00
0,00
193.682,00
0,00
193.682,00
0,00
193.682,00
0,000,00
53.015,00
19.712,00 31.784,00 66.055,0017.090,00 17.181,00CO
SV
T 66.055,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5
0,00
9.732,50 19.712,00
0,00
31.784,00
0,00
17.090,00
0,00
17.181,00
0,000,00
9.732,50
20.190.382,00 20.500.916,00 61.872.502,0020.623.921,00 20.747.665,00CO
SV
T 61.872.502,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI5
0,00
19.517.562,36 20.190.382,00
0,00
20.500.916,00
0,00
20.623.921,00
0,00
20.747.665,00
0,000,00
19.517.562,36
138.980,00 110.500,00 265.619,0082.372,00 72.747,00CO
SV
T 265.619,00
TRASFERIMENTI5
0,00
172.313,94 138.980,00
0,00
110.500,00
0,00
82.372,00
0,00
72.747,00
0,000,00
172.313,94
13.089,00 13.044,00 39.132,0013.044,00 13.044,00CO
SV
T 39.132,00
IMPOSTE E TASSE5
0,00
1.822,00 13.089,00
0,00
13.044,00
0,00
13.044,00
0,00
13.044,00
0,000,00
1.822,00
400.000,00 515.000,00 1.545.000,00515.000,00 515.000,00CO
SV
T 1.545.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
5
0,00
300.309,53 400.000,00
0,00
515.000,00
0,00
515.000,00
0,00
515.000,00
0,000,00
300.309,53
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 58 / 79
104.552,00 37.199,00 111.597,0037.199,00 37.199,00CO
SV
T 111.597,00
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO5
0,00
0,00 104.552,00
0,00
37.199,00
0,00
37.199,00
0,00
37.199,00
0,000,00
0,00
21.402.125,00 64.480.951,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
20.054.755,33 21.061.743,000,00
21.402.125,000,00
21.482.308,000,00
21.596.518,000,00
64.480.951,00
21.482.308,00 21.596.518,00
0,000,00
21.061.743,0020.054.755,33
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
20.054.755,33
21.061.743,00
0,00
21.061.743,00
21.402.125,00
0,00
21.402.125,00
21.482.308,00
0,00
21.482.308,00
21.596.518,00
0,00
21.596.518,00
64.480.951,00
0,00
64.480.951,00
0,00
20.054.755,33
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 59 / 79
615.992,00 610.503,00 1.831.509,00610.503,00 610.503,00CO
SV
T 1.831.509,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
6
0,00
975.557,88 615.992,00
0,00
610.503,00
0,00
610.503,00
0,00
610.503,00
0,000,00
975.557,88
55.500,00 39.315,50 92.315,5026.500,00 26.500,00CO
SV
T 92.315,50
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
6
0,00
72.500,00 55.500,00
0,00
39.315,50
0,00
26.500,00
0,00
26.500,00
0,000,00
72.500,00
2.105.107,95 1.066.393,24 3.182.393,241.058.000,00 1.058.000,00CO
SV
T 3.182.393,24
PRESTAZIONI DI SERVIZI6
0,00
2.105.611,68 2.105.107,95
0,00
1.066.393,24
0,00
1.058.000,00
0,00
1.058.000,00
0,000,00
2.105.611,68
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI6
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
439.000,00 180.000,00 480.000,00180.000,00 120.000,00CO
SV
T 480.000,00
TRASFERIMENTI6
0,00
18.611,30 439.000,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
120.000,00
0,000,00
18.611,30
149.820,00 138.417,00 378.900,00125.485,00 114.998,00CO
SV
T 378.900,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
6
0,00
157.067,37 149.820,00
0,00
138.417,00
0,00
125.485,00
0,00
114.998,00
0,000,00
157.067,37
40.535,00 40.261,00 120.783,0040.261,00 40.261,00CO
SV
T 120.783,00
IMPOSTE E TASSE6
0,00
74.709,00 40.535,00
0,00
40.261,00
0,00
40.261,00
0,00
40.261,00
0,000,00
74.709,00
2.074.889,74 6.085.900,74CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
3.404.057,23 3.405.954,950,00
2.074.889,740,00
2.040.749,000,00
1.970.262,000,00
6.085.900,74
2.040.749,00 1.970.262,00
0,000,00
3.405.954,953.404.057,23
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EALL'AMBIENTE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 60 / 79
2.400.000,00 10.967.352,351.330.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
6
6.486.010,00 7.237.352,35160.000,00
0,00 73.097,790,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
60,00 73.097,790,00
150.000,00 520.778,14150.000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
6190.000,00 220.778,140,00
0,00 36.151,980,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI6
0,00 36.151,980,00
0,00 0,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE6
0,00 0,000,00
11.597.380,261.480.000,002.550.000,007.567.380,26SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
6.676.010,00160.000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
3.564.057,23
3.405.954,95
6.676.010,00
10.081.964,95
2.074.889,74
7.567.380,26
9.642.270,00
2.040.749,00
2.550.000,00
4.590.749,00
1.970.262,00
1.480.000,00
3.450.262,00
6.085.900,74
11.597.380,26
17.683.281,00
160.000,00
3.404.057,23
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEServizio:PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EALL'AMBIENTE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 61 / 79
3.540.110,00 3.630.335,00 10.891.005,003.630.335,00 3.630.335,00CO
SV
T 10.891.005,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
3.600.284,07 3.540.110,00
0,00
3.630.335,00
0,00
3.630.335,00
0,00
3.630.335,00
0,000,00
3.600.284,07
76.664,00 42.764,00 115.692,0036.464,00 36.464,00CO
SV
T 115.692,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
88.454,00 76.664,00
0,00
42.764,00
0,00
36.464,00
0,00
36.464,00
0,000,00
88.454,00
6.158.240,00 4.981.336,00 14.016.056,004.512.360,00 4.522.360,00CO
SV
T 14.016.056,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
4.808.273,21 6.158.240,00
0,00
4.981.336,00
0,00
4.512.360,00
0,00
4.522.360,00
0,000,00
4.808.273,21
18.000,00 17.000,00 51.000,0017.000,00 17.000,00CO
SV
T 51.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI1
0,00
14.063,04 18.000,00
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
0,000,00
14.063,04
862.000,00 860.000,00 2.580.000,00860.000,00 860.000,00CO
SV
T 2.580.000,00
TRASFERIMENTI1
0,00
931.266,93 862.000,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,000,00
931.266,93
3.311,00 2.733,00 6.134,002.195,00 1.206,00CO
SV
T 6.134,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
1
0,00
3.832,18 3.311,00
0,00
2.733,00
0,00
2.195,00
0,00
1.206,00
0,000,00
3.832,18
50.000,00 50.000,00 150.000,0050.000,00 50.000,00CO
SV
T 150.000,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
50.000,00 50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,000,00
50.000,00
9.584.168,00 27.809.887,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
9.496.173,43 10.708.325,000,00
9.584.168,000,00
9.108.354,000,00
9.117.365,000,00
27.809.887,00
9.108.354,00 9.117.365,00
0,000,00
10.708.325,009.496.173,43
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 62 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1
0,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
10,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
10,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI1
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
9.496.173,43
10.708.325,00
0,00
10.708.325,00
9.584.168,00
0,00
9.584.168,00
9.108.354,00
0,00
9.108.354,00
9.117.365,00
0,00
9.117.365,00
27.809.887,00
0,00
27.809.887,00
0,00
9.496.173,43
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 63 / 79
2.808.671,00 2.799.580,00 8.398.740,002.799.580,00 2.799.580,00CO
SV
T 8.398.740,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
2
0,00
2.831.362,86 2.808.671,00
0,00
2.799.580,00
0,00
2.799.580,00
0,00
2.799.580,00
0,000,00
2.831.362,86
37.800,00 22.100,00 58.700,0018.300,00 18.300,00CO
SV
T 58.700,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
72.155,00 37.800,00
0,00
22.100,00
0,00
18.300,00
0,00
18.300,00
0,000,00
72.155,00
6.401.744,00 5.684.660,00 16.277.980,005.296.660,00 5.296.660,00CO
SV
T 16.277.980,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
6.177.288,75 6.401.744,00
0,00
5.684.660,00
0,00
5.296.660,00
0,00
5.296.660,00
0,000,00
6.177.288,75
6.500,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI2
0,00
19.756,00 6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
19.756,00
280.000,00 321.000,00 963.000,00321.000,00 321.000,00CO
SV
T 963.000,00
TRASFERIMENTI2
0,00
315.676,19 280.000,00
0,00
321.000,00
0,00
321.000,00
0,00
321.000,00
0,000,00
315.676,19
85.712,00 77.555,00 210.331,0069.652,00 63.124,00CO
SV
T 210.331,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
97.055,22 85.712,00
0,00
77.555,00
0,00
69.652,00
0,00
63.124,00
0,000,00
97.055,22
195.913,00 175.254,00 525.762,00175.254,00 175.254,00CO
SV
T 525.762,00
IMPOSTE E TASSE2
0,00
203.982,00 195.913,00
0,00
175.254,00
0,00
175.254,00
0,00
175.254,00
0,000,00
203.982,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 64 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
9.080.149,00 26.434.513,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
9.717.276,02 9.816.340,000,00
9.080.149,000,00
8.680.446,000,00
8.673.918,000,00
26.434.513,00
8.680.446,00 8.673.918,00
0,000,00
9.816.340,009.717.276,02
0,00 250.000,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
0,00 250.000,000,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
20,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2
0,00 0,000,00
250.000,000,000,00250.000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
9.717.276,02
9.816.340,00
0,00
9.816.340,00
9.080.149,00
250.000,00
9.330.149,00
8.680.446,00
0,00
8.680.446,00
8.673.918,00
0,00
8.673.918,00
26.434.513,00
250.000,00
26.684.513,00
0,00
9.717.276,02
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 65 / 79
1.023.415,00 1.013.157,00 3.039.471,001.013.157,00 1.013.157,00CO
SV
T 3.039.471,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
4
0,00
997.221,00 1.023.415,00
0,00
1.013.157,00
0,00
1.013.157,00
0,00
1.013.157,00
0,000,00
997.221,00
3.500,00 3.500,00 10.500,003.500,00 3.500,00CO
SV
T 10.500,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
4
0,00
3.200,00 3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,000,00
3.200,00
3.146.000,00 2.805.030,00 8.415.090,002.805.030,00 2.805.030,00CO
SV
T 8.415.090,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI4
0,00
3.099.676,42 3.146.000,00
0,00
2.805.030,00
0,00
2.805.030,00
0,00
2.805.030,00
0,000,00
3.099.676,42
1.779.895,00 1.549.825,00 4.448.825,001.407.000,00 1.492.000,00CO
SV
T 4.448.825,00
TRASFERIMENTI4
0,00
1.364.957,49 1.779.895,00
0,00
1.549.825,00
0,00
1.407.000,00
0,00
1.492.000,00
0,000,00
1.364.957,49
40.202,00 37.605,00 104.941,0034.961,00 32.375,00CO
SV
T 104.941,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
4
0,00
42.035,58 40.202,00
0,00
37.605,00
0,00
34.961,00
0,00
32.375,00
0,000,00
42.035,58
69.044,00 67.971,00 203.913,0067.971,00 67.971,00CO
SV
T 203.913,00
IMPOSTE E TASSE4
0,00
66.987,00 69.044,00
0,00
67.971,00
0,00
67.971,00
0,00
67.971,00
0,000,00
66.987,00
1.260.000,00 1.600.000,00 4.800.000,001.600.000,00 1.600.000,00CO
SV
T 4.800.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
4
0,00
1.644.061,26 1.260.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
0,000,00
1.644.061,26
7.077.088,00 21.022.740,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
7.218.138,75 7.322.056,000,00
7.077.088,000,00
6.931.619,000,00
7.014.033,000,00
21.022.740,00
6.931.619,00 7.014.033,00
0,000,00
7.322.056,007.218.138,75
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 66 / 79
0,00 277.487,150,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
4
0,00 277.487,150,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
40,00 0,000,00
0,00 580,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
40,00 580,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI4
0,00 0,000,00
0,00 150.000,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE4
130.000,00 150.000,0029.281,15
428.067,150,000,00428.067,15SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
130.000,0029.281,15
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
7.247.419,90
7.322.056,00
130.000,00
7.452.056,00
7.077.088,00
428.067,15
7.505.155,15
6.931.619,00
0,00
6.931.619,00
7.014.033,00
0,00
7.014.033,00
21.022.740,00
428.067,15
21.450.807,15
29.281,15
7.218.138,75
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 67 / 79
151.304,00 120.301,00 360.903,00120.301,00 120.301,00CO
SV
T 360.903,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
5
0,00
156.999,70 151.304,00
0,00
120.301,00
0,00
120.301,00
0,00
120.301,00
0,000,00
156.999,70
500,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
5
0,00
0,00 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
1.116.670,00 706.000,00 1.857.600,00575.800,00 575.800,00CO
SV
T 1.857.600,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI5
0,00
1.414.066,74 1.116.670,00
0,00
706.000,00
0,00
575.800,00
0,00
575.800,00
0,000,00
1.414.066,74
35.500,00 15.000,00 45.000,0015.000,00 15.000,00CO
SV
T 45.000,00
TRASFERIMENTI5
0,00
19.000,00 35.500,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,000,00
19.000,00
45.896,00 41.271,00 111.272,0037.300,00 32.701,00CO
SV
T 111.272,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
5
0,00
47.194,20 45.896,00
0,00
41.271,00
0,00
37.300,00
0,00
32.701,00
0,000,00
47.194,20
10.578,00 8.006,00 24.018,008.006,00 8.006,00CO
SV
T 24.018,00
IMPOSTE E TASSE5
0,00
11.429,00 10.578,00
0,00
8.006,00
0,00
8.006,00
0,00
8.006,00
0,000,00
11.429,00
890.578,00 2.398.793,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
1.648.689,64 1.360.448,000,00
890.578,000,00
756.407,000,00
751.808,000,00
2.398.793,00
756.407,00 751.808,00
0,000,00
1.360.448,001.648.689,64
650.000,00 5.746.552,221.150.000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
5
650.000,00 3.946.552,220,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 68 / 79
0,00 10.118,690,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
50,00 10.118,690,00
0,00 0,000,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
50,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI5
0,00 0,000,00
5.756.670,911.150.000,00650.000,003.956.670,91SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
650.000,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
1.648.689,64
1.360.448,00
650.000,00
2.010.448,00
890.578,00
3.956.670,91
4.847.248,91
756.407,00
650.000,00
1.406.407,00
751.808,00
1.150.000,00
1.901.808,00
2.398.793,00
5.756.670,91
8.155.463,91
0,00
1.648.689,64
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEServizio:SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 69 / 79
74.657,00 74.657,00 223.971,0074.657,00 74.657,00CO
SV
T 223.971,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
1
0,00
74.618,00 74.657,00
0,00
74.657,00
0,00
74.657,00
0,00
74.657,00
0,000,00
74.618,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
1
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
319.000,00 300.000,00 896.800,00298.400,00 298.400,00CO
SV
T 896.800,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI1
0,00
294.400,00 319.000,00
0,00
300.000,00
0,00
298.400,00
0,00
298.400,00
0,000,00
294.400,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI1
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
5.010,00 5.010,00 15.030,005.010,00 5.010,00CO
SV
T 15.030,00
IMPOSTE E TASSE1
0,00
5.010,00 5.010,00
0,00
5.010,00
0,00
5.010,00
0,00
5.010,00
0,000,00
5.010,00
379.667,00 1.135.801,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
374.028,00 398.667,000,00
379.667,000,00
378.067,000,00
378.067,000,00
1.135.801,00
378.067,00 378.067,00
0,000,00
398.667,00374.028,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOServizio:AFFISSIONI E PUBBLICITA'
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 70 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
1
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
374.028,00
398.667,00
0,00
398.667,00
379.667,00
0,00
379.667,00
378.067,00
0,00
378.067,00
378.067,00
0,00
378.067,00
1.135.801,00
0,00
1.135.801,00
0,00
374.028,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOServizio:AFFISSIONI E PUBBLICITA'
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 71 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
24.900,00 22.900,00 50.380,0013.740,00 13.740,00CO
SV
T 50.380,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI2
0,00
22.898,35 24.900,00
0,00
22.900,00
0,00
13.740,00
0,00
13.740,00
0,000,00
22.898,35
3.684,00 4.314,00 10.685,003.297,00 3.074,00CO
SV
T 10.685,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
2
0,00
24.731,94 3.684,00
0,00
4.314,00
0,00
3.297,00
0,00
3.074,00
0,000,00
24.731,94
27.214,00 61.065,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
47.630,29 28.584,000,00
27.214,000,00
17.037,000,00
16.814,000,00
61.065,00
17.037,00 16.814,00
0,000,00
28.584,0047.630,29
0,00 640.240,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
2
500.850,00 640.240,000,00
0,00 0,000,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
20,00 0,000,00
0,00 0,000,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI2
0,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOServizio:FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 72 / 79
0,00 50.000,000,00SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE2
50.000,00 50.000,000,00
690.240,000,000,00690.240,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
550.850,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
47.630,29
28.584,00
550.850,00
579.434,00
27.214,00
690.240,00
717.454,00
17.037,00
0,00
17.037,00
16.814,00
0,00
16.814,00
61.065,00
690.240,00
751.305,00
0,00
47.630,29
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOServizio:FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 73 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIPRESTAZIONI DI SERVIZI
4
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00 0,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
0,00 0,000,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOServizio:SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 74 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
5
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
60.038,40 67.703,00 129.703,0031.000,00 31.000,00CO
SV
T 129.703,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI5
0,00
20.779,20 60.038,40
0,00
67.703,00
0,00
31.000,00
0,00
31.000,00
0,000,00
20.779,20
24.041,00 10.000,00 30.000,0010.000,00 10.000,00CO
SV
T 30.000,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI5
0,00
945,30 24.041,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,000,00
945,30
290.000,00 146.500,00 247.500,0050.500,00 50.500,00CO
SV
T 247.500,00
TRASFERIMENTI5
0,00
20.000,00 290.000,00
0,00
146.500,00
0,00
50.500,00
0,00
50.500,00
0,000,00
20.000,00
100.000,00 35.000,00 55.000,0010.000,00 10.000,00CO
SV
T 55.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
5
0,00
0,00 100.000,00
0,00
35.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,000,00
0,00
259.203,00 462.203,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
41.724,50 474.079,400,00
259.203,000,00
101.500,000,00
101.500,000,00
462.203,00
101.500,00 101.500,00
0,000,00
474.079,4041.724,50
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
41.724,50
474.079,40
0,00
474.079,40
259.203,00
0,00
259.203,00
101.500,00
0,00
101.500,00
101.500,00
0,00
101.500,00
462.203,00
0,00
462.203,00
0,00
41.724,50
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICOServizio:SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 75 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIPRESTAZIONI DI SERVIZI
1
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00 0,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
0,00 0,000,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIServizio:DISTRIBUZIONE GAS
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 76 / 79
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
2
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00 0,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
0,00 0,000,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIServizio:CENTRALE DEL LATTE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 77 / 79
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
5
0,00 0,000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIServizio:FARMACIE
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 78 / 79
33.606,00 33.606,00 100.818,0033.606,00 33.606,00CO
SV
T 100.818,00
Titolo ISPESE CORRENTIPERSONALE
6
0,00
62.793,26 33.606,00
0,00
33.606,00
0,00
33.606,00
0,00
33.606,00
0,000,00
62.793,26
2.000,00 1.000,00 3.000,001.000,00 1.000,00CO
SV
T 3.000,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME
6
0,00
2.000,00 2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,000,00
2.000,00
250.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00CO
SV
T 10.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI6
0,00
115.000,00 250.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
115.000,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00CO
SV
T 0,00
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
6
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
2.262,00 2.262,00 6.786,002.262,00 2.262,00CO
SV
T 6.786,00
IMPOSTE E TASSE6
0,00
4.231,00 2.262,00
0,00
2.262,00
0,00
2.262,00
0,00
2.262,00
0,000,00
4.231,00
50.000,00 71.000,00 71.000,000,00 0,00CO
SV
T 71.000,00
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
6
0,00
0,00 50.000,00
0,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
117.868,00 191.604,00CO
SV
T
Totale titolo ISPESE CORRENTI (A)
184.024,26 337.868,000,00
117.868,000,00
36.868,000,00
36.868,000,00
191.604,00
36.868,00 36.868,00
0,000,00
337.868,00184.024,26
0,00 0,000,00SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALEACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
6
0,00 0,000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIServizio:ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
20172015 2016
Pag. 79 / 79
0,00 0,000,00SVPARTECIPAZIONI AZIONARIE6
0,00 0,0050.000,00
0,000,000,000,00SVTotale titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE (B)
0,0050.000,00
SV
T
COTotale Servizio(A+B+C)
234.024,26
337.868,00
0,00
337.868,00
117.868,00
0,00
117.868,00
36.868,00
0,00
36.868,00
36.868,00
0,00
36.868,00
191.604,00
0,00
191.604,00
50.000,00
184.024,26
BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVIServizio:ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
21 6
TOTALE
43
InterventiImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
COMUNE DI MONZA
Direzione Bilancio e Programmazione economica
RIEPILOGO PER INTERVENTI
Pag. 1 / 4
0,00
32.394.447,00
0,00
32.394.720,00
0,00
33.923.398,57
0,00
32.598.141,00
0,00
32.696.616,32
0,00
32.598.141,00 33.923.398,57 32.394.720,00 32.394.447,00 98.712.565,5732.696.616,32CO
Titolo ISPESE CORRENTI
SV
T
PERSONALE
98.712.565,57
0,00
761.375,00
0,00
761.284,00
0,00
815.745,55
0,00
1.371.426,00
0,00
1.384.174,48
0,00
1.371.426,00 815.745,55 761.284,00 761.375,00 2.338.404,551.384.174,48CO
SV
T
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ODI MATERIE PRIME
2.338.404,55
0,00
59.826.723,97
0,00
59.815.480,83
0,00
67.262.714,88
0,00
73.552.517,15
0,00
66.399.969,91
0,00
73.552.517,15 67.262.714,88 59.815.480,83 59.826.723,97 186.904.919,6866.399.969,91CO
SV
T
PRESTAZIONI DI SERVIZI
186.904.919,68
0,00
899.061,00
0,00
962.108,00
0,00
1.570.871,00
0,00
2.149.242,95
0,00
1.589.039,74
0,00
2.149.242,95 1.570.871,00 962.108,00 899.061,00 3.432.040,001.589.039,74CO
SV
T
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
3.432.040,00
0,00
13.618.763,00
0,00
13.953.104,00
0,00
15.100.996,00
0,00
14.134.365,00
0,00
9.680.456,68
0,00
14.134.365,00 15.100.996,00 13.953.104,00 13.618.763,00 42.672.863,009.680.456,68CO
SV
T
TRASFERIMENTI
42.672.863,00
0,00
3.168.811,00
0,00
3.426.329,00
0,00
3.451.916,00
0,00
3.304.312,00
0,00
3.243.305,23
0,00
3.304.312,00 3.451.916,00 3.426.329,00 3.168.811,00 10.047.056,003.243.305,23CO
SV
T
INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
10.047.056,00
0,00
2.443.226,00
0,00
2.443.226,00
0,00
2.667.178,89
0,00
2.598.257,00
0,00
2.606.163,12
0,00
2.598.257,00 2.667.178,89 2.443.226,00 2.443.226,00 7.553.630,892.606.163,12CO
SV
T
IMPOSTE E TASSE
7.553.630,89
0,00
3.031.000,00
0,00
3.031.000,00
0,00
6.918.000,00
0,00
3.999.189,55
0,00
2.246.520,79
0,00
3.999.189,55 6.918.000,00 3.031.000,00 3.031.000,00 12.980.000,002.246.520,79CO
SV
T
ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
12.980.000,00
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 20172015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
21 6
TOTALE
43
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Interventi
Pag. 2 / 4
0,00
37.199,00
0,00
37.199,00
0,00
37.199,00
0,00
104.552,00
0,00
0,00
0,00
104.552,00 37.199,00 37.199,00 37.199,00 111.597,000,00CO
SV
T
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO
111.597,00
0,00
6.248.000,00
0,00
4.932.000,00
0,00
3.264.000,00
0,00
5.409.000,00
0,00
0,00
0,00
5.409.000,00 3.264.000,00 4.932.000,00 6.248.000,00 14.444.000,000,00CO
SV
T
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
14.444.000,00
0,00
938.750,00
0,00
938.750,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 600.000,00 938.750,00 938.750,00 2.477.500,000,00CO
SV
T
FONDO DI RISERVA
2.477.500,00
Totale titolo I SPESE CORRENTI (A)
119.846.246,27 139.221.002,65 135.612.019,89 122.695.200,83 123.367.355,97 381.674.576,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139.221.002,65 135.612.019,89 122.695.200,83 123.367.355,97 381.674.576,69119.846.246,27CO
SV
T
46.406.620,00 120.190.779,73 57.836.281,46 57.272.465,02 235.299.526,2122.112.290,86SV
Titolo IISPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
0,00 7.580,00 0,00 0,00 7.580,000,00SVESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
0,00 9.903.367,40 32.328,34 32.328,34 9.968.024,080,00SVUTILIZZO DI BENI DI TERZI PERREALIZZAZIONI IN ECONOMIA
3.484.812,00 3.488.940,53 399.200,00 399.600,00 4.287.740,53384.300,00SVACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE E ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE
282.000,00 473.621,58 102.115,48 100.000,00 675.737,0635.549,00SVINCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 20172015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
21 6
TOTALE
43
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Interventi
Pag. 3 / 4
Riepilogo dei Titoli
135.612.019,89 122.695.200,83 123.367.355,97 381.674.576,69139.221.002,65119.846.246,27Titolo I ........................................... T
286.456.830,75 209.917.925,28 209.002.393,36 705.377.149,39102.311.889,0034.434.450,20Titolo II ........................................... T
2.138.457,00 2.392.541,51 1.548.000,00 1.198.000,00 5.138.541,51297.780,30SVTRASFERIMENTI DI CAPITALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00SVPARTECIPAZIONI AZIONARIE
50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,0011.554.530,04SVCONCESSIONE DI CREDITI EANTICIPAZIONI
Totale titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE (B)
102.311.889,00 286.456.830,75 209.917.925,28 209.002.393,36 705.377.149,3934.434.450,20SV
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
56.000.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,000,00CO
Titolo IIISPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
SV
T
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA
300.000.000,00
0,00
9.438.091,00
0,00
9.926.264,00
0,00
9.875.468,00
0,00
10.316.165,00
0,00
11.371.097,92
0,00
10.316.165,00 9.875.468,00 9.926.264,00 9.438.091,00 29.239.823,0011.371.097,92CO
SV
T
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI
29.239.823,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.429.800,00
0,00
1.429.800,00
0,00
1.429.800,00
0,00
1.429.800,00 1.429.800,00 0,00 0,00 1.429.800,001.429.800,00CO
SV
T
RIMBORSO DI PRESTITIOBBLIGAZIONARI
1.429.800,00
Totale titolo III SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI (C)
12.800.897,92 67.745.965,00 111.305.268,00 109.926.264,00 109.438.091,00 330.669.623,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67.745.965,00 111.305.268,00 109.926.264,00 109.438.091,00 330.669.623,0012.800.897,92CO
SV
T
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 20172015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
21 6
TOTALE
43
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Interventi
Pag. 4 / 4
Riepilogo dei Titoli
111.305.268,00 109.926.264,00 109.438.091,00 330.669.623,0067.745.965,0012.800.897,92Titolo III ........................................... T
T 167.081.594,39 309.278.856,65 533.374.118,64 442.539.390,11 441.807.840,33 1.417.721.349,08Totale
391.149,03 391.149,03 391.149,03 1.173.447,090,000,00Disavanzo di amministrazione ...........................................
TTOTALE GENERALE 533.765.267,67 442.930.539,14 442.198.989,36 1.418.894.796,17167.081.594,39 309.278.856,65
RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 20172015
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
21 6
TOTALE
43
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corsoAnnotazioni
9875
Interventi
COMUNE DI MONZA
Direzione Bilancio e Programmazione economica
RIEPILOGO PER PROGRAMMI
Pag. 1 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.510,00
0,00
167.500,00
0,00
0,00
13.370,001 MITIGARE GLI EFFETTI DEGLIEVENTI CALAMITOSI
T2
IN
T1
SV
CO
167.500,00
241.010,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0013.370,00
13.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.472.759,00
0,00
167.599.427,65
689.086,98
0,00
54.322.974,982 SODDISFARE L'ESIGENZA DIPARTECIPAZIONE E TRASPARENZADELL'AZIONE PUBBLICA
T2
IN
T1
SV
CO
167.599.427,65
223.072.186,65
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0054.322.974,98
55.012.061,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
0,00
743,003 RECUPERARE E PROMUOVERE ILPATRIMONIO STORICO,CULTURALE ED AMBIENTALE
T2
IN
T1
SV
CO
108.000,00
108.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00743,00
743,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
548.722,00
0,00
0,00
144.609,294 ATTRARRE DOMANDA TURISTICADIVERSIFICATA
T2
IN
T1
SV
CO
548.722,00
548.722,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00144.609,29
144.609,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,005 AMPLIARE LA COLLABORAZIONECON ENTI RAPPRESENTATIVIECONOMICI E TERRITORIALI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
500.850,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 2 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,006 SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONEDEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLAREL'ACCESSO AI SERVIZI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,007 RIDURRE I COSTI DI RELAZIONEDEI CITTADINI CON I SERVIZIPUBBLICI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0050.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.000,00
0,00
0,00
113.024,788 PROMUOVERE L'ACCESSO E LAPERMANENZA NEL MERCATO DELLAVORO
T2
IN
T1
SV
CO
266.000,00
266.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00113.024,78
113.024,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,009 PROMUOVERE TRA I GIOVANI LASCELTA DI MONZA COME LUOGODI VITA E DI LAVORO
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.044,00
0,00
0,00
451.741,4610 CONTRIBUIRE AD INNALZARE ILIVELLI DI SCOLARITA'
T2
IN
T1
SV
CO
172.044,00
172.044,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00451.741,46
451.741,46
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 3 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0011 COINVOLGERE I CITTADINI NEIPROCESSI DECISIONALI E DIPRODUZIONE DEI SERVIZI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
140.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
30.400,0012 COINVOLGERE I CITTADINI NELLADEFINIZIONE E COSTRUZIONEDELLE PRIORITA'
T2
IN
T1
SV
CO
155.000,00
160.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0030.400,00
30.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,0013 ASSICURARE IL CONTENIMENTODEL CONSUMO DEL SUOLO EDELLE ALTRE RISORSE
T2
IN
T1
SV
CO
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0014 INCENTIVARE I PROCESSI DIRICONVERSIONE O DIRISTRUTTURAZIONE DELLEATTIVITA'
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
100.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0015 OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE ICOSTI NELLE RELAZIONI CON ICITTADINI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
20.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 4 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0016 SALVAGUARDARE IL SUOLO, LEAREE LIBERE E PROMUOVERE LATUTELA DEL VERDE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.760,00
0,00
0,00
124.573,82
0,00
0,0017 GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DISTRUTTURE SPORTIVE ADEGUATEE SICURE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
2.550.760,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
124.573,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.053.158,58
0,00
198.070,00
325.957,56
0,00
102.000,0018 CONSOLIDAMENTO EDIFFERENZAZIONE DELL'OFFERTADI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA
T2
IN
T1
SV
CO
198.070,00
11.251.228,58
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00102.000,00
427.957,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.381.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0019 PUNTARE SULLA QUALITA'PROGETTUALE DELLE SCUOLE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
6.381.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.374.362,00
0,00
0,00
17.712.403,2820 CONTENERE L'USO DELLERISORSE E DEL CONSUMO DELSUOLO
T2
IN
T1
SV
CO
20.374.362,00
20.374.362,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0017.712.403,28
17.712.403,28
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 5 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0021 CONTENERE I COSTI DEI SERVIZISUL MEDIO/LUNGO PERIODO
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
500.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.782.841,42
0,00
0,00
680.438,20
0,00
0,0022 ADEGUARE LE STRUTTURECOMUNALI AGLI STANDARD DISICUREZZA E D'EFFICIENZA
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
8.782.841,42
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
680.438,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.831.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0023 RECUPERARE SPAZI AD USOPUBBLICO ALL'INTERNO DELTESSUTO URBANO
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
5.831.010,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0024 PREVEDERE IL RECUPERO DISPAZI URBANI COME LUOGHI DIAGGREGAZIONE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
100.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.947.000,00
0,00
170.200,00
2.580.980,62
0,00
320.000,0025 ASSICURARE ADEGUATISTANDARD DI SICUREZZA DELLEINFRASTRUTTURE STRADALI
T2
IN
T1
SV
CO
170.200,00
4.117.200,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00320.000,00
2.900.980,62
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 6 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
1.567,6626 INCREMENTO DELL'EFFICIENZADEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI
T2
IN
T1
SV
CO
13.000,00
363.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.567,66
1.567,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
114.021,6027 SALVAGUARDIA EVALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIOPUBBLICO
T2
IN
T1
SV
CO
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00114.021,60
114.021,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0028 VALORIZZARE LA PRESTAZIONEEFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATIDALLA P.A.
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
29.900,0029 STIMOLARE IL SENSO CRITICO,CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE
T2
IN
T1
SV
CO
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0029.900,00
29.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458.500,00
0,00
0,00
115.442,8330 INCREMENTARE LAPARTECIPAZIONE A MOSTRE,MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVECULTURALI
T2
IN
T1
SV
CO
458.500,00
458.500,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00115.442,83
115.442,83
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 7 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
49.447,1731 ATTUARE POLITICHEECOSOSTENIBILI
T2
IN
T1
SV
CO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0049.447,17
49.447,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0032 MIGLIORARE LE CONDIZIONIDELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU'VIVIBILE ED ECOLOGICO
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
855.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.825,00
0,00
0,00
1.756,0033 CONTENIMENTO DELLAVULNERABILITA' SOCIALE
T2
IN
T1
SV
CO
361.825,00
361.825,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.756,00
1.756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
1.200,0034 ACCESSO AL LAVORO A FAVOREDI PERSONE IN SITUAZIONE DISVANTAGGIO SOCIALE
T2
IN
T1
SV
CO
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
469.000,00
0,00
0,00
456.600,0035 RISPOSTE ABITATIVE INCONDIZIONE DI EMERGENZA
T2
IN
T1
SV
CO
469.000,00
469.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00456.600,00
456.600,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 8 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.427.000,00
0,00
0,00
1.417.163,0036 ACCOGLIENZA, PROTEZIONE,SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DIPERSONE FRAGILI
T2
IN
T1
SV
CO
1.427.000,00
1.427.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.417.163,00
1.417.163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.357.555,00
0,00
0,00
647.760,2037 RISPONDERE AL FABBISOGNOPRIMARIO DELL' ABITAZIONEDELLE FASCE PIU' FRAGILI DELLAPOPOLAZIONE
T2
IN
T1
SV
CO
1.357.555,00
1.357.555,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00647.760,20
647.760,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0038 FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA'DELLE RELAZIONI SOCIALI EDINTERPERSONALI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
10.814,0039 ATTIVARE, PROMUOVERE ESOSTENERE LA COESIONESOCIALE
T2
IN
T1
SV
CO
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0010.814,00
10.814,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.600,00
0,00
0,00
19.683,5740 CONTRASTARE L' ILLEGALITA'
T2
IN
T1
SV
CO
13.600,00
13.600,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0019.683,57
19.683,57
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 9 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.730.548,00
114.486,84
0,00
509.750,0041 SODDISFARE LA DOMANDA DIMOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SIMUOVE IN CITTA'
T2
IN
T1
SV
CO
1.730.548,00
3.630.548,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00509.750,00
624.236,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.650.000,00
0,00
1.143.000,00
195.053,59
0,00
1.098.325,2442 SODDISFARE L'ESIGENZA DIMUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTAIN SICUREZZA
T2
IN
T1
SV
CO
1.143.000,00
4.793.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.098.325,24
1.293.378,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537.664,00
0,00
0,00
564.424,0043 EVITARE CHE LA DISPERSIONESCOLASTICA POSSA SFOCIARENELL'USCITA ANTICIPATA
T2
IN
T1
SV
CO
537.664,00
537.664,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00564.424,00
564.424,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
9.350.650,00
99.000,00
0,00
7.963.190,4344 ASSICURARE LA MASSIMACOPERTURA POSSIBILE DELLADOMANDA POTENZIALE
T2
IN
T1
SV
CO
9.350.650,00
9.449.650,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,007.963.190,43
8.062.190,43
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
165.263,51
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0045 Valorizzare la Villa Reale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
10.000,00
175.263,51 10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
30.000,00
165.263,51
195.263,51
10.000,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 10 / 25
562.089,00
0,00
0,00
185.313,00
0,00
0,00
185.313,00
80.266,00
0,00
191.463,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0046 Analisi costante dei fenomenicomprendendone l'evoluzione epianificandone la prevenzione
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
191.463,00
271.729,00 185.313,00
185.313,00
185.313,00
0,00
562.089,00
80.266,00
642.355,00
185.313,000,00
0,00
41.755.314,65
0,00
0,00
13.070.922,00
0,00
0,00
13.122.232,31
5.037.117,50
0,00
15.562.160,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0047 Valorizzare la prestazione effettiva deiservizi erogati dall'Ente nell'ottica delcontenimento dei
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
15.562.160,34
20.599.277,84 13.122.232,31
13.070.922,00
13.070.922,00
0,00
41.755.314,65
5.037.117,50
46.792.432,15
13.122.232,310,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0048 Recuperare e promuovere ilpatrimonio storico, culturale edambientale del territorio
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00 2.600,00
2.600,00
2.600,00
0,00
7.800,00
0,00
7.800,00
2.600,000,00
0,00
1.090.174,20
0,00
0,00
349.750,00
0,00
0,00
349.750,00
99.000,00
0,00
390.674,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0049 Attrarre domanda turistica diversificata(giovane qualitativamente elevata)
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
390.674,20
489.674,20 349.750,00
349.750,00
349.750,00
0,00
1.090.174,20
99.000,00
1.189.174,20
349.750,000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
190.000,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0050 Supporto alle nuove imprese nella fasedi start up
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
190.000,03 100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
390.000,03
390.000,03
0,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 11 / 25
55.500,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0051 Soddisfare le esigenze delle impresemediante infrastrutture e servizinecessari al loro sviluppo
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
18.500,00
18.500,00 18.500,00
18.500,00
18.500,00
0,00
55.500,00
0,00
55.500,00
18.500,000,00
0,00
758.268,00
200.000,00
0,00
163.314,00
200.000,00
0,00
163.537,00
298.000,00
0,00
431.417,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0052 Soddisfare le esigenze delle impresemediante infrastrutture e servizinecessari al loro sviluppo
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
431.417,00
729.417,00 363.537,00
163.314,00
363.314,00
0,00
758.268,00
698.000,00
1.456.268,00
163.537,000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592.240,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0053 Ampliare la collaborazione con entirappresentativi economici e territoriali
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
50.000,00
642.240,00 0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
592.240,00
642.240,00
0,000,00
0,00
8.233.619,00
200.000,00
0,00
2.819.731,00
200.000,00
0,00
2.819.731,00
1.796.447,12
0,00
2.594.157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0054 Semplificare l' organizzazione deitempi di vita, agevolare l'accesso aiservizi ed alle banche
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
2.594.157,00
4.390.604,12 3.019.731,00
2.819.731,00
3.019.731,00
0,00
8.233.619,00
2.196.447,12
10.430.066,12
2.819.731,000,00
0,00
130.092,71
0,00
0,00
50.500,00
0,00
0,00
50.500,00
0,00
0,00
29.092,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0055 Ridurre i costi di relazione dei cittadinicon i servizi pubblici
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
29.092,71
29.092,71 50.500,00
50.500,00
50.500,00
0,00
130.092,71
0,00
130.092,71
50.500,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 12 / 25
142.045,83
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
100.045,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0056 Promuovere l'accesso e lapermanenza all'interno del mercato dellavoro da parte dei giovani
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
100.045,83
100.045,83 21.000,00
21.000,00
21.000,00
0,00
142.045,83
0,00
142.045,83
21.000,000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0057 Promuovere tra i giovani la scelta diMonza come luogo di vita e di lavoro
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 350.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
350.000,00
350.000,000,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0058 Contribuire ad innalzare i livelli discolarità
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
260.000,00
260.000,00 200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
660.000,00
0,00
660.000,00
200.000,000,00
0,00
1.010.017,90
0,00
0,00
210.500,00
0,00
0,00
210.500,00
323.505,34
0,00
589.017,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0059 Coinvolgere i cittadini nei processidecisionali e di produzione dei servizi
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
589.017,90
912.523,24 210.500,00
210.500,00
210.500,00
0,00
1.010.017,90
323.505,34
1.333.523,24
210.500,000,00
0,00
581.680,00
0,00
0,00
60.360,00
0,00
0,00
104.160,00
612.500,00
0,00
417.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0060 Coinvolgere i cittadini nella definizionee costruzione delle priorità sociali
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
417.160,00
1.029.660,00 104.160,00
60.360,00
60.360,00
0,00
581.680,00
612.500,00
1.194.180,00
104.160,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 13 / 25
2.738.366,27
0,00
0,00
868.138,00
0,00
0,00
896.489,55
20.000,00
0,00
973.738,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0061 Assicurare il contenimento delconsumo del suolo e delle altre risorsenaturali
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
973.738,72
993.738,72 896.489,55
868.138,00
868.138,00
0,00
2.738.366,27
20.000,00
2.758.366,27
896.489,550,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
0,00
350.115,48
0,00
0,00
937.665,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0062 Incentivare i processi di riconversioneo di ristrutturazione delle attivitàconnotate da minore eff
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
937.665,35 350.115,48
0,00
348.000,00
0,00
0,00
1.635.780,83
1.635.780,83
0,000,00
0,00
364.647,07
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
134.647,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0063 Ottimizzare i tempi e ridurre i costinelle relazioni con i cittadini
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
134.647,07
134.647,07 115.000,00
115.000,00
115.000,00
0,00
364.647,07
0,00
364.647,07
115.000,000,00
0,00
44.907,71
2.400,00
0,00
13.000,00
2.000,00
0,00
12.000,00
3.888,00
0,00
19.907,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0064 Salvaguardare il suolo, le aree libere epromuovere la tutela del verde
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
19.907,71
23.795,71 14.000,00
13.000,00
15.400,00
0,00
44.907,71
8.288,00
53.195,71
12.000,000,00
0,00
516.997,00
5.356.328,34
0,00
151.508,00
5.786.328,34
0,00
162.711,00
11.809.501,72
0,00
202.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0065 Garantire la disponibilità di strutturesportive adeguate e sicure
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
202.778,00
12.012.279,72 5.949.039,34
151.508,00
5.507.836,34
0,00
516.997,00
22.952.158,40
23.469.155,40
162.711,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 14 / 25
4.167.532,00
0,00
0,00
1.269.242,00
0,00
0,00
1.269.242,00
0,00
0,00
1.629.048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0066 Facilitare l'accesso alla praticasportiva
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
1.629.048,00
1.629.048,00 1.269.242,00
1.269.242,00
1.269.242,00
0,00
4.167.532,00
0,00
4.167.532,00
1.269.242,000,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
2.500,00
0,00
49.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0067 Introdurre nuove discipline sportive esviluppare, anche rilanciandole, quelleesistenti
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
49.470,00
51.970,00 1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
51.470,00
2.500,00
53.970,00
1.000,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.500,00
0,00
51.550,1668 POLIZIA LOCALE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0051.550,16
199.050,16
5.711.810,70
11.850.000,00
0,00
1.666.940,00
12.750.000,00
0,00
1.729.464,00
18.342.402,84
0,00
2.315.406,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0069 Consolidamento e differenziazionedell'offerta di Edilizia ResidenzialePubblica
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
2.315.406,70
20.657.809,54 14.479.464,00
1.666.940,00
13.516.940,00
0,00
5.711.810,70
42.942.402,84
48.654.213,54
1.729.464,000,00
0,00
12.000,00
5.921.438,12
0,00
2.500,00
9.921.438,12
0,00
2.500,00
9.966.947,29
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0070 Puntare sulla qualità progettuale dellescuole considerando prioritarie lecaratteristiche
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
7.000,00
9.973.947,29 9.923.938,12
2.500,00
5.923.938,12
0,00
12.000,00
25.809.823,53
25.821.823,53
2.500,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 15 / 25
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
491.766,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0071 Puntare sulla qualità progettuale dellescuole considerando prioritarie lecaratteristiche
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
491.766,11 100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
691.766,11
691.766,11
0,000,00
0,00
64.495.951,00
0,00
0,00
21.601.518,00
0,00
0,00
21.487.308,00
30.000,00
0,00
21.407.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0072 Contenere l'uso delle risorse e delconsumo del suolo e preservare lafalda acquifera
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
21.407.125,00
21.437.125,00 21.487.308,00
21.601.518,00
21.601.518,00
0,00
64.495.951,00
30.000,00
64.525.951,00
21.487.308,000,00
0,00
1.632.000,00
0,00
0,00
544.000,00
0,00
0,00
544.000,00
0,00
0,00
544.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0073 Contenere i costi dei servizi sulmedio/lungo periodo
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
544.000,00
544.000,00 544.000,00
544.000,00
544.000,00
0,00
1.632.000,00
0,00
1.632.000,00
544.000,000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0074 Contenere i costi dei servizi sulmedio/lungo periodo
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00 0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,000,00
0,00
13.047.911,00
0,00
0,00
3.914.985,00
0,00
0,00
3.963.125,00
264.792,20
0,00
5.169.801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0075 Dare stabilità ed attuare una politica diefficiente amministrazione degli spaziper gli uffici
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
5.169.801,00
5.434.593,20 3.963.125,00
3.914.985,00
3.914.985,00
0,00
13.047.911,00
264.792,20
13.312.703,20
3.963.125,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 16 / 25
2.269.332,83
2.400.000,00
0,00
643.098,00
2.800.000,00
0,00
638.098,00
17.830.804,80
0,00
988.136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0076 Adeguare le strutture comunali aglistandard di sicurezza e d'efficienza
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
988.136,83
18.818.941,63 3.438.098,00
643.098,00
3.043.098,00
0,00
2.269.332,83
23.030.804,80
25.300.137,63
638.098,000,00
0,00
2.609.124,00
650.000,00
0,00
814.932,00
650.000,00
0,00
826.059,00
1.256.670,91
0,00
968.133,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0077 Adeguare le strutture comunali aglistandard di sicurezza e d'efficienza
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
968.133,00
2.224.803,91 1.476.059,00
814.932,00
1.464.932,00
0,00
2.609.124,00
2.556.670,91
5.165.794,91
826.059,000,00
0,00
653.400,00
1.780.000,00
0,00
180.200,00
2.900.000,00
0,00
180.200,00
1.735.214,68
0,00
293.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0078 Recuperare spazi ad uso pubblicoall'interno del tessuto urbano
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
293.000,00
2.028.214,68 3.080.200,00
180.200,00
1.960.200,00
0,00
653.400,00
6.415.214,68
7.068.614,68
180.200,000,00
0,00
4.549.745,74
1.050.000,00
0,00
1.500.001,00
1.000.000,00
0,00
1.510.488,00
1.241.072,69
0,00
1.539.256,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0079 Prevedere il recupero di spazi urbanicome luoghi di aggregazione
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
1.539.256,74
2.780.329,43 2.510.488,00
1.500.001,00
2.550.001,00
0,00
4.549.745,74
3.291.072,69
7.840.818,43
1.510.488,000,00
0,00
6.405.322,00
850.000,00
0,00
1.745.005,00
1.104.843,34
0,00
1.746.320,00
6.930.140,83
0,00
2.913.997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0080 Assicurare adeguati standard disicurezza delle infrastrutture stradali
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
2.913.997,00
9.844.137,83 2.851.163,34
1.745.005,00
2.595.005,00
0,00
6.405.322,00
8.884.984,17
15.290.306,17
1.746.320,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 17 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.551.233,95
0,00
16.932.587,1581 BILANCIO, PROGRAMMAZIONEECONOMICA E TRIBUTI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0016.932.587,15
28.483.821,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532.552,4882 COMUNICAZIONE, TURISMO,SPETTACOLO E SISTEMIINFORMATIVI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00532.552,48
532.552,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
268.194,9183 LEGALE, APPALTI ED ENTIPARTECIPATI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00268.194,91
318.194,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.489.750,8484 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0010.489.750,84
10.489.750,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
985.986,4585 PATRIMONIO E LOGISTICA
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00985.986,45
2.185.986,45
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 18 / 25
16.324.808,00
150.675.000,00
0,00
5.437.708,00
151.025.000,00
0,00
5.421.024,00
151.578.822,25
0,00
5.466.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0086 Contenimento della pressione fiscale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
5.466.076,00
157.044.898,25 156.446.024,00
5.437.708,00
156.112.708,00
0,00
16.324.808,00
453.278.822,25
469.603.630,25
5.421.024,000,00
0,00
21.881.500,00
0,00
0,00
7.816.750,00
0,00
0,00
6.500.750,00
0,00
0,00
7.564.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0087 Contenimento della pressione fiscale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
7.564.000,00
7.564.000,00 6.500.750,00
7.816.750,00
7.816.750,00
0,00
21.881.500,00
0,00
21.881.500,00
6.500.750,000,00
0,00
30.669.623,00
0,00
0,00
9.438.091,00
0,00
0,00
9.926.264,00
0,00
0,00
11.305.268,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0088 Contenimento della pressione fiscale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
11.305.268,00
11.305.268,00 9.926.264,00
9.438.091,00
9.438.091,00
0,00
30.669.623,00
0,00
30.669.623,00
9.926.264,000,00
0,00
300.840.000,00
0,00
0,00
100.280.000,00
0,00
0,00
100.280.000,00
0,00
0,00
100.280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0089 Contenimento della pressione fiscale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
100.280.000,00
100.280.000,00 100.280.000,00
100.280.000,00
100.280.000,00
0,00
300.840.000,00
0,00
300.840.000,00
100.280.000,000,00
0,00
4.649.460,00
0,00
0,00
1.549.820,00
0,00
0,00
1.549.820,00
0,00
0,00
1.549.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0090 Incremento dell'efficienza dei servizi ofunzioni rilevanti
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
1.549.820,00
1.549.820,00 1.549.820,00
1.549.820,00
1.549.820,00
0,00
4.649.460,00
0,00
4.649.460,00
1.549.820,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 19 / 25
1.135.801,00
0,00
0,00
378.067,00
0,00
0,00
378.067,00
0,00
0,00
379.667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0091 Incremento dell'efficienza dei servizi ofunzioni rilevanti
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
379.667,00
379.667,00 378.067,00
378.067,00
378.067,00
0,00
1.135.801,00
0,00
1.135.801,00
378.067,000,00
0,00
121.604,00
0,00
0,00
36.868,00
0,00
0,00
36.868,00
0,00
0,00
47.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0092 Salvaguardia e valorizzazione delpatrimonio pubblico
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
47.868,00
47.868,00 36.868,00
36.868,00
36.868,00
0,00
121.604,00
0,00
121.604,00
36.868,000,00
0,00
7.138.711,09
0,00
0,00
2.372.517,00
0,00
0,00
2.372.842,00
41.056,80
0,00
2.393.352,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0093 Stimolare il senso critico, civile esociale delle persone
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
2.393.352,09
2.434.408,89 2.372.842,00
2.372.517,00
2.372.517,00
0,00
7.138.711,09
41.056,80
7.179.767,89
2.372.842,000,00
0,00
2.908.594,65
0,00
0,00
1.067.203,00
5.400.000,00
0,00
972.636,00
1.091.881,48
0,00
868.755,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0094 Incrementare la partecipazione amostre, manifestazioni ed iniziativeculturali
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
868.755,65
1.960.637,13 6.372.636,00
1.067.203,00
1.067.203,00
0,00
2.908.594,65
6.491.881,48
9.400.476,13
972.636,000,00
0,00
1.521.155,00
0,00
0,00
465.261,00
0,00
0,00
525.261,00
474.977,40
0,00
530.633,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0095 Migliorare le condizioni dell'ambienterendendolo più vivibile ed ecologico
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
530.633,00
1.005.610,40 525.261,00
465.261,00
465.261,00
0,00
1.521.155,00
474.977,40
1.996.132,40
525.261,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 20 / 25
19.966.894,00
0,00
0,00
6.684.628,00
0,00
0,00
6.599.628,00
150.580,00
0,00
6.682.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0096 Contenimento della vulnerabilitàsociale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
6.682.638,00
6.833.218,00 6.599.628,00
6.684.628,00
6.684.628,00
0,00
19.966.894,00
150.580,00
20.117.474,00
6.599.628,000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0097 Accesso al lavoro a favore di personein situazione di svantaggio sociale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
160.000,00
160.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,000,00
0,00
3.725.195,00
0,00
0,00
1.117.790,00
0,00
0,00
1.117.790,00
0,00
0,00
1.489.615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0098 Accoglienza, protezione, sostegno ecura primaria di persone in gravefragilità sociale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
1.489.615,00
1.489.615,00 1.117.790,00
1.117.790,00
1.117.790,00
0,00
3.725.195,00
0,00
3.725.195,00
1.117.790,000,00
0,00
4.790.216,00
0,00
0,00
1.550.072,00
0,00
0,00
1.550.072,00
0,00
0,00
1.690.072,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0099 Rispondere al fabbisogno primariodell'abitazione delle fasce più fragilidella popolazione
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
1.690.072,00
1.690.072,00 1.550.072,00
1.550.072,00
1.550.072,00
0,00
4.790.216,00
0,00
4.790.216,00
1.550.072,000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00100 Attivare, promuovere e sostenere lacoesione sociale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
1.000,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 21 / 25
28.058.543,00
0,00
0,00
9.384.409,00
0,00
0,00
9.365.995,00
0,00
0,00
9.308.139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00101 Attivare, promuovere e sostenere lacoesione sociale
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
9.308.139,00
9.308.139,00 9.365.995,00
9.384.409,00
9.384.409,00
0,00
28.058.543,00
0,00
28.058.543,00
9.365.995,000,00
0,00
20.691.974,04
0,00
0,00
6.465.566,00
50.000,00
0,00
6.656.211,00
959.397,98
0,00
7.570.197,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00102 Contrastare l'illegalità
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
7.570.197,04
8.529.595,02 6.706.211,00
6.465.566,00
6.465.566,00
0,00
20.691.974,04
1.009.397,98
21.701.372,02
6.656.211,000,00
0,00
27.488.976,20
3.422.026,90
0,00
8.811.516,00
6.826.000,00
0,00
8.894.680,00
15.257.408,47
0,00
9.782.780,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00103 Soddisfare la domanda di mobilità e disosta per chi si muove in città
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
9.782.780,20
25.040.188,67 15.720.680,00
8.811.516,00
12.233.542,90
0,00
27.488.976,20
25.505.435,37
52.994.411,57
8.894.680,000,00
0,00
0,00
10.625.000,00
0,00
0,00
3.350.000,00
0,00
0,00
12.388.417,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00104 Soddisfare l'esigenza di muoversi apiedi e in bicicletta in sicurezza
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
12.388.417,81 3.350.000,00
0,00
10.625.000,00
0,00
0,00
26.363.417,81
26.363.417,81
0,000,00
0,00
735.960,00
0,00
0,00
245.320,00
0,00
0,00
245.320,00
0,00
0,00
245.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00105 Evitare che la dispersione scolasticapossa sfociare nell'uscita anticipata deiragazzi
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
245.320,00
245.320,00 245.320,00
245.320,00
245.320,00
0,00
735.960,00
0,00
735.960,00
245.320,000,00
0,00
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 22 / 25
616.188,16
12.950.000,00
0,00
122.363,00
4.280.000,00
0,00
125.768,00
19.294.321,66
0,00
368.057,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00106 Riqualificare gli spazi all'interno dellescuole e potenziare gli impiantitecnologici
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
368.057,16
19.662.378,82 4.405.768,00
122.363,00
13.072.363,00
0,00
616.188,16
36.524.321,66
37.140.509,82
125.768,000,00
0,00
7.666,00
0,00
0,00
2.000,00
1.100.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00107 Riqualificare gli spazi all'interno dellescuole e potenziare gli impiantitecnologici
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
3.666,00
3.666,00 1.102.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
7.666,00
1.100.000,00
1.107.666,00
2.000,000,00
0,00
30.833.700,94
22.200,00
0,00
9.716.675,97
22.200,00
0,00
9.748.386,97
199.500,00
0,00
11.368.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00108 Assicurare la massima coperturapossibile della domanda potenziale deiservizi per l'infanzia
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
11.368.638,00
11.568.138,00 9.770.586,97
9.716.675,97
9.738.875,97
0,00
30.833.700,94
243.900,00
31.077.600,94
9.748.386,970,00
0,00
23.387.511,00
0,00
0,00
7.668.265,00
0,00
0,00
7.659.254,00
2.262.759,98
0,00
8.059.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00109 Assicurare la massima coperturapossibile della domanda potenziale deiservizi per l'infanzia
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
8.059.992,00
10.322.751,98 7.659.254,00
7.668.265,00
7.668.265,00
0,00
23.387.511,00
2.262.759,98
25.650.270,98
7.659.254,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.340.849,93110 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.340.849,93
1.340.849,93
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 23 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062,00111 EDILIZIA
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001.062,00
1.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.660.902,06112 EDUCAZIONE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.660.902,06
2.660.902,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.028,06113 PARCO E VILLA REALE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00351.028,06
351.028,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.955,60114 URBANISTICA
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0031.955,60
31.955,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.198.877,23115 SERVIZI SOCIALI
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,003.198.877,23
3.198.877,23
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
Pag. 24 / 25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.331,50116 SPORTELLO DEL CITTADINO
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0043.331,50
43.331,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.841,20117 SVILUPPO ECONOMICO
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.841,20
2.841,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.784,12
0,00
199.080,29118 SEGRETERIA, DIREZIONEGENERALE
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00199.080,29
280.864,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
2.138.929,66119 AMBIENTE QUALITA' ERIQUALIFICAZIONE URBANA
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,002.138.929,66
2.298.929,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.269.439,12
0,00
6.550.011,13120 MANUTENZIONE EDILIZIA
T2
IN
T1
SV
CO
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,006.550.011,13
8.819.450,25
RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2016 2017
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017
2015
41 32 7
TOTALE
5
ProgrammaImpegni
ultimo eserciziochiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
986
COMUNE DI MONZA
Direzione Bilancio e Programmazione economica
QUADRI DI CONTROLLO
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
TITOLI
IMPORTO
FPV TITOLI I, II, III TITOLO IV TITOLO VAVANZO
AMMINISTRAZIONETITOLO VI TOTALE ENTRATE
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE
391.149,03
135.612.019,89 3.772.431,11 128.230.737,81 4.000.000,00
(a)
(oneri di urbanizzazione destinati a spese
manutenzione beni patrimoniali e demaniali)
(quota destinata al finanziamento di debiti fuori bilancio in base a piano di risanamento)
286.456.830,75 338.750,00 203.290.177,61 14.671.200,00 1.090.944,32 286.456.830,75
(b)(al netto degli oneri e delle
plusvalenze)(al netto delle anticipazioni
di tesoreria)(avanzo amministrazione)
111.305.268,00 11.305.268,00 0,00 100.000.000,00 111.305.268,00
plusvalenze art. 1, comma 66, l. 311/2004
(solo anticipazioni tesoreria)
TITOLO IV Servizi per conto terzi 120.850.000,00
120.850.000,00 120.850.000,00
TOTALI654.615.267,67
70.838.189,93 139.874.755,81 207.290.177,61 114.671.200,00 1.090.944,32 120.850.000,00 654.615.267,67
QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015
136.003.168,92
TITOLO I Spese correnti
TITOLO II Spese in conto capitale
67.065.758,82
SPESE ENTRATE
(b) Entrate una tantum ed altre entrate destinate agli investimenti
(a) Al netto delle entrate destinate agli investimenti
TITOLO III Rimborso prestiti
QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016
TITOLI IMPORTO FPV TITOLI I, II, III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI TOTALE ENTRATE
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE
391.149,03
TITOLO I Spese correnti
122.695.200,83 128.468,86 122.957.881,00 0,00
(a)
(oneri di urbanizzazione destinati a spese
manutenzione beni patrimoniali e demaniali)
(quota destinata al finanziamento di debiti fuori bilancio in base a piano di risanamento)
TITOLO II Spese in conto capitale
209.917.925,28 11.331.881,94 185.786.043,34 12.800.000,00 209.917.925,28
(b)(al netto degli oneri e delle
plusvalenze)(al netto delle anticipazioni
di tesoreria)
TITOLO III Rimborso prestiti
109.926.264,00 9.926.264,00 0,00 100.000.000,00 109.926.264,00
plusvalenze art. 1, comma 66, l. 311/2004
(solo anticipazioni tesoreria)
TITOLO IV Servizi per conto terzi
120.850.000,00 120.850.000,00 120.850.000,00
TOTALI 563.780.539,14 11.460.350,80 132.884.145,00 185.786.043,34 112.800.000,00 120.850.000,00 563.780.539,14
SPESE ENTRATE
123.086.349,86
(b) Entrate una tantum ed altre entrate destinate agli investimenti
(a) Al netto delle entrate destinate agli investimenti
QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017
TITOLI IMPORTO FPV TITOLI I, II, III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI TOTALE ENTRATE
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE
391.149,03
TITOLO I Spese correnti
123.367.355,97 43.324,00 123.715.181,00 0,00
(a)
(oneri di urbanizzazione destinati a spese
manutenzione beni patrimoniali e demaniali)
(quota destinata al finanziamento di debiti fuori bilancio in base a piano di risanamento)
TITOLO II Spese in conto capitale
209.002.393,36 4.725.793,36 191.046.600,00 13.230.000,00 209.002.393,36
(b)(al netto degli oneri e delle
plusvalenze)(al netto delle anticipazioni
di tesoreria)
TITOLO III Rimborso prestiti
109.438.091,00 9.438.091,00 0,00 100.000.000,00 109.438.091,00
plusvalenze art. 1, comma 66, l. 311/2004
(solo anticipazioni tesoreria)
TITOLO IV Servizi per conto terzi
120.850.000,00 120.850.000,00 120.850.000,00
TOTALI 563.048.989,36 4.769.117,36 133.153.272,00 191.046.600,00 113.230.000,00 120.850.000,00 563.048.989,36
SPESE ENTRATE
123.758.505,00
(a) Al netto delle entrate destinate agli investimenti
(b) Entrate una tantum ed altre entrate destinate agli investimenti