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Bilancio di previsione 2017

Martedì 31 gennaio 2017

€ 13.442.778,00

Entrate



Entrate tributarie

0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

2015 2016 2017

8.219.482,00

8.089.214,00

8.080.754,00

Entrate da trasferimenti

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,00

2015 2016 2017

490.545,00

1.605.975,00

1.481.738,46


Entrate extratributarie


0,00€

500.000,00€

1.000.000,00€

1.500.000,00€

2.000.000,00€

2.500.000,00€

3.000.000,00€

2015 2016 2017

2.687.847,00

2.796.196,97

2.670.852,00

Entrate c/capitale


0,00€200.000,00€400.000,00€600.000,00€800.000,00€

1.000.000,00€1.200.000,00€1.400.000,00€1.600.000,00€1.800.000,00€

2015 2016 2017

1.644.904,00

1.315.523,00

560.605,00


61%

4%

20%

15%

Focus entrate

EntrateTributarie

EntratedaTrasferimen>

EntrateExtratributarie

Entratec/capitale


€ 12.883.884,00

Spese

Spese Correnti 0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

2015 2016 2017

11.228.980,00

11.911.566,72

12.519.692,19


Spese c/capitale

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

2015 2016 2017

1.654.904,00

1.328.582,00

2.849.545,65


Focus spese


Sport5%

Istruzione16%

Cultura2%

Ambiente18%

Sociale18%

Ges>one25%

Mobilitàetraspor>12%

Altro4%

Focus spese

- 13%

Spese di gestione Ente € 3.230.137,00



Le politiche di bilancio


Servizi invariati per quantità e qualità



Tariffe invariaterefezione scolastica,

campo solare, servizio nidoprolungamento orario scolastico,

utilizzo impianti sportivi e sale comunali



Tariffe uniformate

a Terred’acqua Trasporto sociale

Centro Diurno



Aliquote invariateAbolita Tasi e Imu su terreni agricoli dal 2016



Soglia esenzione IRPEF 13.000,00 euro



Esentati2500 soggetti



81% pensionati e dipendenti

non pagheranno IRPEF



Lotta all’evasione

0,00

200.000,00

400.000,00

2015 2016 2017

195.000,00278.000,00340.000,00



Quanto costano i servizi e chi li paga

ü Asilo nido costo € 1.471.773,20ü Contributo famiglie € 358.000,00ü Contributo Regione € 26.627,00

Refezione costo € 954.557,66 Contributo famiglie € 742.788,00


24%

74%

2% Famiglie

Fiscalitàgenerale

78%

22% Famiglie

Fiscalitàgenerale


Quanto costano i servizi e chi li paga

ü Pre e post scuola costo € 68.611,39ü Contributo famiglie 43.443,00

ü Campo solare costo € 91.284,61ü Contributo famiglie € 32.000,00ü Contributo Cà Rossa € 10.000,00


63%

37%Famiglie

Fiscalitàgenerale

35%

54%

11%Famiglie

Fiscalitàgenerale

ContributoCàRossa


Sostegno lavoro


Tirocini formativi

Voucher lavoro

Borsa lavoro


Sostegno handicap


€ 430.000,00


Partecipazione


Avvio progetto bilancio partecipativo


Cittadinanza attiva


+ Manutenzioni giochi parchi+ Sfalci + Potature


Mobilità sostenibile


Contributo alle famiglie di studenti per abbonamento

autobus


Area Tecnica


+ Personale 3 nuove assunzioni per potenziare l’area


Gli investimenti€ 1.654.904,00

Cosa faremo

Completamento opere di urbanizzazione comparto C2.1 € 246.876,00 Completamento opere di urbanizzazione comparto C2.3 € 338.962,00 Manutenzione straordinaria strade € 250.000,00 Acquisto attrezzature per sistema informativo € 15.000,00 Acquisto licenze software – Innovazione tecnologica € 9.000,00 Trasferimento a Unione Terred’Acqua Servizio Informatico € 16.000,00 Manutenzione straordinaria fabbricati comunali € 50.000,00 Interventi di riqualificazione energetica € 30.000,00 Acquisto telecamere mobili/stand-alone € 15.000,00 Trasferimento a Unione per PM e sicurezza € 15.000,00 Manutenzione straordinaria scuola materna € 37.000,00 Acquisto mobili e arredi - scuola materna € 1.500,00


Tipologia lavori Importo


Cosa faremo

Acquisto mobili e arredi - istruzione elementare € 2.500,00 Manutenzione straordinaria scuola elementare € 46.070,00 Manutenzione straordinaria scuole medie € 69.351,00 Acquisto mobili e arredi - scuola media € 4.000,00 Acquisto impianti e macchinari - refezione scolastica € 3.000,00 Manutenzione straordinaria campo basket Via XXV Aprile € 69.000,00 Rifacimento campo tennis all'aperto € 52.000,00 Manutenzione straordinaria campo di calcio centro sportivo € 32.000,00 Erogazione incentivi per abbattimento barriere architettoniche € 5.000,00 Trasferimento all’ACER contributo regionale per ERP € 3.145,00 Acquisto macchinari per manutenzione verde pubblico € 9.000,00 Acquisto giochi e arredi per parchi € 15.000,00


Cosa faremo


Acquisto di auto elettrica € 30.000,00 Acquisto e posa in opera colonnina per ricarica auto elettriche € 10.000,00 Installazione torre faro giardino a San Giacomo del Martignone € 10.000,00 Fornitura e posa in opera ponte in legno sul torrente Ghironda € 45.000,00 Opere per installazione defibrillatori € 10.000,00 Manutenzione straordinaria asilo nido € 15.000,00 Acquisto mobili e arredi - nido d’infanzia € 2.000,00 Acquisto attrezzature - nido d'infanzia € 1.000,00 Manutenzione straordinaria Palestra di Via Lunga € 98.000,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 74.000,00 Spese per Arredo Urbano € 7.000,00


Focus Investimenti


37%

33%

20%

7% 3%

Urbanizzazioni

Manutenzioneimpian>spor>viededificicomunali

Ambiente,verde,arredourbano,viabilità

Risparmioenerge>co,mobilità,innovazionetecnologica

ComunecardioproteSo,sicurezzaurbana,barrierearchiteSonicheetrasferimen>

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