Audit Fornitori

Management di Qualità e Fornitura

AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Valutazione iniziale

(appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 9001) Valutazione successiva

pagina 1 9 Autovalutazione

N° fornitore : Data :

Ditta : Telefono :

Via : FAX :

CAP / Città : Nazione :

Persona di riferimento AUDIT (Nome / Funzione / Indirizzo / Tel. / FAX / Email)

Fornitore :

AUDITORE :

Esito dell'AUDIT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Argomenti con >90% grado di soddisfazione : 12 Somma

Risposta alle domande

4

Punteggio

raggiunto

Grado di

soddisfa-

zione [%]

SICUREZZA PRODOTTO & RESPONSABILITA' DA PRODOTTO

50 43 86,00%

40

50 43 86,00%

GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO 5 5 50 45 90,00%

ACQUISTI

SISTEMI QM / AUDIT INTERNI

5 5

35 87,50%

ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA 4 4 40 36 90,00%

FORMAZIONE / PERSONALE 3 3 30 27 90,00%

Oscar Fornasier / Auditore / [email protected] / +39-347-6120171

ARGOMENTIN° max. delle

possibili

domande

Domande

valutate

N° max. del

possibile

punteggio

GUIDA DEL PROCESSO

RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE 4

3 3 30 27 90,00%

5 5

IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' 6 6 60 54 90,00%

4 4 40 38 95,00%

90,00%

92,50%

VERIFICA 4 4 40 38 95,00%

2 2 20 19 95,00%

90,00%

3 30 28 93,33%

455 5 50UTILIZZAZIONE / MAGAZZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE

40

27

METODI STATISTICI 3

Argomento della valutazione

SI / NO[A] > 90% - 100%

no

n

co

nsid

era

to

4 - 310 - 9 8 - 7 6 - 5

Scala: Valutazione delle risposte

3 30 25 83,33%

> 60% - 80%

87,50%

Grado di

soddisfazione

67 670 602

Italiano

Grado di soddisfazione :

CDF / 1234-456-43 8 marzo 2010

+00 / 000 / 00 00 00

+00 / 000 / 00 00 00

Italia

AB

PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE 4 4 40 35

67

GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI 4 4 37

AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE 3

SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO

3 3 30GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE

tnz

[AB] > 80% - 90%Nella pratica dimostrato soddisfacente

2 - 0 [C]

Data / Firma Fornitore

di

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

89,85%

Sistema SAQ dimostrato soddisfacente SI NO SI NO

< 60%Punteggio da distribuire :

Data / Firma AUDITORE Data / Firma FoMesco

SI SIin

prevalenzaa seguito NO

[B]

SAQ Office AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx Print-Date : 15/03/2010


AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE Data :

(appoggiato alla VDA 6.1 e DIN ISO 9001)

pagina 2 9

DICHIARAZIONI GENERICHE DELLA DITTA

Responsabili (Nomi) :

Numero Collaboratori :

Prodotti già forniti ai cliente principali:

Vs. gamma di prodotti :

1.

2.

3.

Dispone la di .....

1. SI NO parzialmente %

1.1 SI NO parzialmente %



2 SI NO parzialmente %

2.1 Secondo quali Norme (ISO 9001; VDA; ISO TS 16949; etc.) ?

2.2 Tramite quale organizzazione (DQS; TÜV DNV; Lioyds; etc.) ?

3. E' pianificato una certificazione di sistema ? SI NO parzialmente % termine

4. Lei è d'accordo di sottoporsi ad un Audit di sistema?

da parte della ditta FoMesco ? SI NO parzialmente % termine

5. I Vs. prodotti sono in possesso di certificati qualitativi (VDE; TÜV; UL; etc.) ?

SI NO parzialmente % termine

6. Quali sistemi di controllo utilizza (SPC; FMEA; KVP; TQM; etc.) ?

7. di un sistema per la dimostrazione della conformità RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances,

direttiva EU 2002/95/EG) dei Vs. prodotti ? SI NO parzialmente % termine

8.

9. Annotazioni :

4 37 355 5 2 4

un sistema qualitativo?

un manuale di gestione della qualità

€ 7.500.000 € 8.000.000

un sistema di procedure e prescrizioni qualitative?


Se la domanda N° 1 contiene la risposta SI, la FoMesco richiede la seguente documentazione:

Organigramma; Certificati; Lineaguida della qualità in vigore

Vendite Assicurazione Qualità

AcquistiDirezione Vendite

VOLVO

SCANIA

12/12/09

Audit interni (tutti i modi) ?

un sistema qualitativo certificato ?

SPC; APQP; FMEA; Cmk

ISO 9001 / 2008

8 marzo 2010

29/07/10

50

19/10/10

2009 2008

0

TÜV

€ 8.700.000

Fatturato dei 3 principali clienti in % e con

nome delle ditte:

Fatturato dei ultimi 3 anni :

Assicurazione Qualità Ufficio Tecnico

2007

Totale Amministrazione

di

Ufficio Produzione

Uff. Tecnico Produzione Altro

MAN




(Appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 9001)

pagina 3 9

ELEMENTO QM VALORE

1. 1. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE ANNOTAZIONI (punteggio massimo): 40 35

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

2. SISTEMI QM /AUDIT INTERNI (punteggio massimo): 50 43

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

E' descritto il sistema QM in un manuale per

il management di qualità o in una

documentazione equivalente?

Sono regolati compiti, responsabilità e

competenze per tutte le attività relative alla

qualità in istruzioni o descrizioni di processo?

8

E' qualificato il personale (responsabili agli

Audit) per l'esecuzione di Audits di qualità e

indipendente dai settori controllati? (EN ISO

19011)

Esiste un piano d'Audit (ed è stato introdotto)

con il quale si verificano regolarmente i

processi appartenenti al sistema QM?

9

E' stata stabilita la politica per la qualità dalla

direzione della ditta e resa noto in tutti i livelli?

Sono stati stabiliti degli obiettivi di qualità

nell'ambito della pianificazione aziendale

rispettivamente nella politica per la qualità e

sono sorvegliati i risultati?

Si introducono misure correttive in caso di

mancanza di conformità e diventano

documentate e seguite?

9


8

8

di

9

9

8 marzo 2010

9

9

Un processo di miglioramento continuo fa

parte della politica per la qualità? (strategia 0-

errori)

La direzione valuta regolarmente l'efficienza

del sistema QM?





paggina 4 9

QM-ELEMENT BEMERKUNG VALORE

3. SICUREZZA PRODOTTO / RESPONSABILITA' DA PRODOTTO (punteggio massimo): 30 27

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

4. FORMAZIONE / PERSONALE (punteggio massimo): 30 27

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

5. ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA (punteggio massimo): 40 36

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

Elaborando un'offerta si determinano i costi

tecnici e commerciali?

9

9

Esiste un procedimento che garantisce

un'informazione comprensibile di tutti i reparti

coinvolti sulla specificazione di prodotto? 9


Si verificano richieste, offerte, contratti e

ordini sulla loro completezza e la possibilità di

realizzazione e vengono autorizzati?

9

Si conoscono le richieste di qualità del cliente

al prodotto e il sistema QM?

Esistono piani d'emergenza e processi per la

delimitazione di prodotti diffetosi?

La Sua ditta ha stipulato un assicurazione

della responsabililtà civile da prodotti?

Indicare la somma assicurata per singolo

sinistro?

Esistono dei provvedimenti per la

motivazione e l'incentivazione degli

impiegati?8

10

9

8

Esistono delle liste di controllo e dei

programmi di formazione per gli impiegati in

caso di impiego nuovo/trasferimento o

introduzione di processi nuovi o modificati,

svolgimento degli affari ecc.?

Si rivela regolarmente il bisogno di

formazione relativo alle persone e alla

funzione? E con questo elaborato un

programma di formazione differenziato per

tutti i livelli dell'impresa?

9

8 marzo 2010

di

Si conoscono nell'impresa i principi della

responsabilità da prodotto?

10





paggina 5 9


6. GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO (punteggio massimo): 50 45

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

7. ACQUISTI (punteggio massimo): 50 43

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

Esiste un reparto sviluppo con

equipaggiamento e esperienza rispettiva?

E' garantito che tutte le richieste qualitative e

la loro fattibilità sono prese in

considerazione? (p.e. FMEA)

9

Esistono dei contratti con i fornitori

concernente il metodo e la responsabilità per

il controllo qualità?

8

9

8

9

9

E' previsto una prova di omologazione dei

prodotti acquistati?

E' garantita la qualità dei prodotti acquistati e

dei servizi?

E' garantita la rintracciabilità dei prodotti

forniti fino al subfornitore (anche lotti)?

8 marzo 2010

di

Esistono processi e metodi per eseguire una

valutazione di qualità di progettazioni, modelli

di sviluppo e prodotti di preserie?

Partecipano tutti i reparti coinvolti

all'autorizzazione della progettazione di

prodotto e alla sua realizzazione?

Si rappresentano i risultati del lavoro di

sviluppo con disegni e specificazioni in modo

completo e inequivocabile?

9

9

9

9


Le richieste qualitative al prodotto e ai servizi

sono stabilite in una documentazione di

ordinazione per il subfornitore in modo chiaro

e completo?





paggina 6 9


8. GUIDA DEL PROCESSO (punteggio massimo): 40 38

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

9. IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' (punteggio massimo): 60 54

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

Si immagazzina l'equipaggiamento di

produzione e di controllo in modo protetto ed

appropriato durante gli intervalli di

produzione?

9

Dei particolari non controllati o bloccati sono

riconoscibili in ogni momento?

Esiste un sistema di

identificazione/marcatura dei prodotti?

9

8

Si eseguono dei controlli di capacità a

machine ed impianti nuovi o revisionati come

anche di prodotti nuovi o modificati? (valori

Cmk)

di

Esiste un management utensili ed è

programmato la manutenzione di impianti e

utensili?

9

Sono regolate le condizioni per

l'autorizzazione della produzione di serie di

prodotti nuovi o modificati e sono concordati

con il cliente?

10

Sono stabiliti i controlli di qualità nel processo

e i metodi/le tecniche nelle istruzioni di

controllo?

8

E' garantito che soltanto prodotti che

soddisfanno le richieste qualitative vengono

ammessi al prossimo processo, alla

prossima fase di processo o alla spedizione?


Esistono programmi di produzione, istruzioni

di lavoro e processi Flow-Charts? 10

9

E' garantito l'adempimento delle richieste

qualitative al prodotto tramite provedimenti di

controllo di processo e tramite i processi?

10

10

8 marzo 2010





paggina 7 9


10. VERIFICA (punteggio massimo): 40 38

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

11. SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO (punteggio massimo): 20 19

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

12. GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI (punteggio massimo): 40 37

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:


10

8 marzo 2010

di

Sono eseguite le prove di qualità adeguate

dei prodotti acquistati? (p.e. EN 10204) 10

Si registrano le prove di qualità definite

durante i processi e controlli? 9

Sono dimostrati tutte le attività di controllo in

piani di svolgimento della prova con istruzioni

di prova?9

Si registrano le prove di qualità definite per il

prodotto finale?

10

9

Esistono delle procedure stabiliti per il

trattamento di particolari/lotti difettosi?

Si richiede il consenso del cliente prima della

consegna di particolari/lotti non conformi?

(Deroghe)

Esiste una procedura per la prova

d'autorizzazione, la marcatura, la

sorveglianza, la calibrazione e la

manutenzione degli strumenti di controllo?

Esiste una procedura per la dimostrazione di

capacità di controllo delle attrezzature di

controllo?

Le rilavorazioni (riprese, recuperi) si

eseguono secondo piano e con

documentazione adeguata?

Esiste una procedura per individuare ed

evitare degli errori ripetitivi?

10

9

8

10





paggina 8 9


13. AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE (punteggio massimo): 30 28

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

14. UTILIZZAZIONE / MAGAZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE (punteggio massimo): 50 45

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

15. GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE (punteggio massimo): 30 27

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

E' definito e sorvegliato il processo

dell'imballaggio e della marcatura

(identificazione) prima della spedizione?8

E' garantito l'impedimento di danni o

scadimento della qualità durante il

magazzinaggio e il trasporto?9

9

Sono stabilite in modo ben definito le

responsabilità per la disposizione e la

sorveglianza di miglioramenti continui?

10Esistono delle procedure per analizzare le

cause dell'errore?

Esistono delle procedure per valutare

possibili rischi di errori e per introdurre dei

provvedimenti preventivi adeguati?

10

E' garantita l'identificazione dei prodotti

durante il magazzinaggio e il trasporto? 8

Sono stabilite le competenze e procedure per

l'identificazione, il controllo e l'autorizzazione

di registrazioni della qualità?10

E' stabilito dove, come e per quanto tempo si

devono conservare le registrazione relative

alla qualità?

Esistono delle procedure e competenze per

la rivelazione e distribuzione di registrazioni

qualitative? 8

9


Esiste una procedura per rilevare, eliminare e

introdurre delle misure corretive in caso di

errori d'imballaggio e danni dovuti al

trasporto?

9

Esistono delle disposizioni per la

manipolazione dei prodotti?

8 marzo 2010

di

Prozessbeschreibung / Flow-Charts





paggina 9 9


16. METODI STATISTICI (punteggio massimo): 30 25

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

17. PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE (punteggio massimo): 40 35

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

10

PUNTEGGIO:

PROVVEDIMENTI / ACCORDI

di

8

10

10

7

E' in possesso di contratti su provvedimenti

qualitativi per prodotti messi a disposizione

da parte del cliente?

E' stabilito un procedimento per la

dichiarazione di errori o perdita dei prodotti

messi a disposizione dal cliente?

E' stato stabilito un accordo per la gestione,

la verifica, il magazzinaggio e il

mantenimento di prodotti messi a

disposizione? - Controllo entrata merci

Esiste una documentazione qualitativa per

prodotti messi a disposizione?

Si usano dei metodi statistici per il controllo e

l'ottimizzazione di processo?

Si usano delle procedure statistiche per la

pianificazione e la valutazione delle prove di

qualità nella prova finale? (SPC, Cpk ecc.)

Si usano delle procedure statistiche per la

valutazione delle prove di qualità concernente

prodotti di subfornitori?6

9

10


8 marzo 2010


Audit Fornitori

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Transcript of Audit Fornitori