Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ ARTSANA SPA, DELLA FORNITURA DI AGHI

CANNULA IN ADESIONE AL LOTTO 8 DELLA CONVENZIONE ARCA_ 2015_15, DAL

14/12/2016 AL 26/05/2018, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DI € 168.436,25=, DI CUI €

77.344,95= PER IL PRESIDIO SAN CARLO ED € 91.091,30= PER IL PRESIDIO SAN PAOLO -

CIG 6910027EA8

IL COORDINATORE UNICO S.C. “PROVVEDITORATO ED ECONOMATO”

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria

Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera

c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici

attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto

della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria

Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Visti:

- il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le

direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure

di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 14 febbraio 2017 avente per oggetto:

“Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017. V1”;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/4702 del 29.12.2015

“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2016” – ed

in particolare il punto 5.2 “linee di indirizzo acquisti delle Aziende Sanitarie” dell’allegato denominato

“Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2016” con la quale viene ribadito l’obbligo di adesione ai

contratti/convenzioni attivati a livello regionale dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/5954 del 5.12.2016, avente ad

oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017 – (di

concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)” ed in particolare il punto “3. Linee di indirizzo sugli

acquisti delle Aziende/Agenzie sanitarie e risk management”, dell’Allegato A denominato “Regole di

gestione del Servizio Sociosanitario 2017”, con la quale viene ribadito l’obbligo di adesione ai

contratti/convenzioni attivati dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. e/o da CONSIP;

Pag.: 1/10

Deliberazione n. 0000506 del 15/03/2017 - Atti U.O. Provveditorato

ATTI del DIRETTORE GENERALEdell’anno 2017

Considerato che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia ha esercitato le

attività di stazione appaltante per la gara per la fornitura di aghi e siringhe (ARCA_2015_15), a seguito della

quale ha attivato le relative convenzioni aventi validità dal 26/05/2016 al 26/05/2018, con possibilità di

proroga per ulteriori dodici mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo

massimo contrattuale dei lotti anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo;

Richiamata la propria deliberazione n. 1726 del 12/10/2016, relativa all’adesione alla predetta convenzione,

limitatamente ad alcuni lotti, per un importo complessivo lordo di Euro 241.098,97= per la fornitura di aghi e

siringhe occorrenti all’ASST Santi Paolo e Carlo, alla quale ha fatto seguito la stipula dei relativi contratti

attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura con decorrenza 26/09/2016 – 26/05/2018;

Vista la comunicazione del Servizio di Farmacia in data 22/11/2016, (agli atti d’ufficio) con la quale viene

rappresentata la necessità di aderire anche al lotto 8 “Aghi cannula” della convenzione sopra menzionata, al

fine di adottare tali dispositivi di sicurezza in tutti i Reparti e non solo presso il Pronto Soccorso, in

osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 19/2014 per la gestione del Rischio Biologico;

Vista la convenzione ARCA_2015_15 relativa al lotto n. 8, stipulata dall’Azienda Regionale Centrale

Acquisti (ARCA) S.p.A. della Regione Lombardia, nonché il “Capitolato Tecnico” ed il “Modulo di

reclamo” richiamati nella stessa, tutti agli atti d’ufficio nonché pubblicati e consultabili sul sito internet di

detta Azienda, nell’ambito della quale vengono definite le condizioni generali del contratto di fornitura che

verrà concluso dalle singole Amministrazioni contraenti e la Società Artsana S.p.A., attraverso l’emissione

degli ordinativi di fornitura in modalità elettronica utilizzando il “NECA”;

Esaminato il file “Elenco prodotti iniziativa” elaborato dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)

S.p.A. (agli atti d’ufficio), nel quale sono indicati, relativamente al su indicato lotto n. 8, il prodotto ed i

relativi importi unitari ed a confezione offerti dalla società Artsana S.p.A.;

Preso atto che, come si evince dalla su citata Convenzione, i singoli contratti di fornitura attuativi della

stessa, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura emessi tramite modalità

elettronica utilizzando il “NECA”, hanno durata pari alla durata di detta Convenzione (ovvero fino al

26.05.2018) e, di conseguenza, gli ordinativi emessi decadranno alla su indicata scadenza o all’esaurimento

delle quantità indicate negli stessi;

Visti gli Ordinativi di Fornitura emessi in data 14/12/2016 a favore della società Artsana S.p.A per il lotto n.

8 (Allegato n. 1), per un importo complessivo netto pari ad Euro 138.062,50=;

Accertato che il costo complessivo, riveniente dall’assunzione del presente provvedimento, ammonta ad

euro 138.062,50=, oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.373,75=, per l’importo complessivo lordo di Euro

168.436,25=, di cui Euro 77.344,95= per il Presidio San Carlo ed Euro 91.091,30= per il Presidio San Paolo;

Ritenuto, pertanto,:

- di aderire alla Convenzione relativa alla fornitura di aghi e siringhe (ARCA_ 2015_15) stipulata

dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA con la ditta Artsana S.p.A. per il lotto n. 8, alle condizioni

economiche e giuridiche previste dalla stessa, a far tempo dalla data di emissione (14/12/2016) degli

ordinati di fornitura tramite NECA, i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino alla data di

scadenza della su citata Convenzione (26/05/2018) o all’eventuale esaurimento dell’importo indicato

nello stesso prima di detta scadenza;

Pag.: 2/10

- di affidare, conseguentemente, la fornitura degli aghi cannula di cui al lotto n. 8 della succitata

Convenzione, dal dal 14/12/2016 al 26/05/2018, alla società Artsana S.p.A., con sede legale in Grandate

(CO), Via Saldarini Catelli n. 1- C.F. e P.I. 00227010139, per l’importo netto complessivo di Euro 138.062,50= oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.373,75=, per l’importo complessivo lordo di Euro

168.436,25=, per i quantitativi presunti e gli importi unitari indicati nell’allegato prospetto riepilogativo

(Allegato n. 2) - CIG 6910027EA8;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-

Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire alla Convenzione stipulata tra l’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione

Lombardia e la società Artsana S.p.A., limitatamente al lotto n. 8 “Aghi cannula”, alle condizioni previste

dalla convenzione stessa, a far tempo dal 14/12/2016, data di emissione degli Ordinativi di Fornitura

(Allegato n. 1), i quali costituiscono i relativi contratti di fornitura, e fino al 26.05.2018, data di scadenza

della Convenzione e comunque non oltre i massimali previsti dagli Ordinativi di Fornitura;

2. di affidare, conseguentemente, la fornitura degli aghi cannula di cui al lotto n. 8 della succitata

Convenzione, dal 14/12/2016 al 26/05/2018, alla società Artsana S.p.A., con sede legale in Grandate

(CO), Via Saldarini Catelli n. 1- C.F. e P.I. 00227010139, per l’importo netto complessivo di Euro 138.062,50= oltre IVA al 22% pari ad Euro 30.373,75=, per l’importo complessivo lordo di Euro

168.436,25=, per i quantitativi presunti e gli importi unitari indicati nell’allegato prospetto riepilogativo

(Allegato n. 2) - CIG 6910027EA8;

3. di imputare il costo complessivo lordo pari ad Euro 168.436,25=, riveniente dall’assunzione del presente

provvedimento, nel modo di seguito indicato:

Presidio “San Carlo”:

per l'importo complessivo di Euro 77.344,95= IVA al 22% inclusa, al CdR FSC – conto economico

3B010133 denominato “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd: C” , dei bilanci d’esercizio

2017 e 2018, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente:

- Euro 53.707,75=IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, al bilancio d’esercizio 2017

– CIG 6910027EA8;

- Euro 23.637,20= IVA al 22% inclusa, dal 01/01/2018 al 26/05/2018, al bilancio d’esercizio 2018

– CIG 6910027EA8;

Presidio “San Paolo”

per l'importo complessivo di Euro 91.091,30= IVA al 22% inclusa, al CdR FAR – conto economico

3B010133 denominato “Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd: C” , dei bilanci d’esercizio

2017 e 2018, così come sotto dettagliato e come da autorizzazione in calce alla presente;

Pag.: 3/10

- Euro 63.256,30=IVA al 22% inclusa dal 01/01/2017 al 31/12/2017, al bilancio d’esercizio 2017 -

CIG 6910027EA8;

- Euro 27.835,00=IVA al 22% inclusa dal 01/01/2018 al 26/05/2018, al bilancio d’esercizio 2018 -

CIG 6910027EA8;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione di

S.C. Provveditorato ed Economato in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è

affidata al Coordinatore Unico della Funzione Farmacia, Dr.ssa Domenica Di Benedetto, in qualità di

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della

Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti

dalla presente;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’S.C. Farmacia per il seguito di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non

soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art.

17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Pag.: 4/10

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€) N. di conto CDC Autorizzazione Anno

€ 53.707,75 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2017000434 2017

€ 23.637,20 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2018000434 2018

€ 63.256,30 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2017000425 2017

€ 27.835,00 S 3B010133 - D.M.: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio(Farmacia) 000000000 2018000425 2018

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore

Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.

Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.

n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Claudia Perrella

Responsabile dell’istruttoria: Claudia Perrella

Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina'

Pag.: 5/10

Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante esostanziale.

Pag.: 6/10

Pag.: 7/10

Pag.: 8/10

Pag.: 9/10

Allegato 2

LottoOperatore economico

Nome commerciale prodotto

Prezzo offerto unitario

Quantitativi annui S.Paolo

Importo annuale San Paolo

Quantitativi annuiS.Carlo

Importo annuale San

Carlo

IMPORTO ANNUALE asst

Lotto 8 A ARTSANA SPA VENOPIC 2 SMARTAFE € 0,39500

Lotto 8 B ARTSANA SPA VENOPIC 2 SMARTAFE € 0,39500126.000,00 49770,00 107.000,00 42.265,00 92.035,00

Pag.: 10/10