ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS -...

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS ASSISTENZA MALATI TERMINALI

Iscritta Reg. Generale del Volontariato nella Sezione Provinciale al n. CO19 sez. A

Come già per gli anni 2013 e 2014, Il Mantello ha deciso di presentare , insieme alle cifre del suo bilancio economico, anche un bilancio sociale, per rendere ragione, a quanti in vario modo seguono la nostra attività e ci sostengono, di quello che è stato il cammino intrapreso durante il 2015, analizzare l’utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti, individuare i nuovi obiettivi che delineeranno l’attività sociale del 2016; vuol essere un’assunzione di responsabilità e un desiderio di trasparenza nonché uno strumento di verifica delle scelte fatte, che intendiamo diffondere il più possibile tramite i canali di comunicazione: ai nostri soci, ai benefattori ed ai terzi che si avvicinano alla nostra Associazione, il bilancio sociale è scaricabile dal sito dell’Associazione (www.ilmantello.org) e il consuntivo di bilancio è pubblicato sull’house organ.

Da Giugno 2014 l’Associazione Il Mantello è stata inserita nel Data Base dell’Istituto Italiano della Donazione “IO DONO SICURO” e può usare il marchio “ONP selezionata da IID”, marchio di qualità ispirato agli standard internazionali.

In “IO DONO SICURO” si ha la possibilità di sapere quanto le ONP destinano ai loro progetti e quanto resta alla struttura; basta consultare il grafico sul sito dell’Istituto Italiano della Donazione nella scheda descrittiva dell’Associazione. Questo marchio assicura al donatore che l’ONP applica regole deontologiche nella raccolta fondi, che i fondi raccolti sono gestiti con competenza, trasparenza, rigore ed equità, comunica che i progetti vengono realizzati con efficienza ed efficacia. L’IID attua monitoraggi periodici e così verifica che le buone prassi siano costanti nel tempo e introduce nel settore la condivisione delle migliori prassi internazionali.

Chi siamo e le nostre attività

•  La nostra Carta d’identità

Nome: Il Mantello Data di nascita: 11 marzo 1994 Stato civile: Associazione di volontariato Onlus Segni caratteristici: attenzione alla sofferenza dei malati e dei loro familiari. Professione: collaboratore nel fornire cure palliative a malati terminali Sede: Azienda Osp. S. Anna Presidio Polispecialistico F. Villa - Mariano C.se - Via Isonzo 42/B 22066 Telefono: 031/755525 Fax: 031/755279 E-mail:[email protected] Posta certificata: [email protected] Web: il mantello.org

•  Mission

Non solo curare, ma prendersi cura: Promuovendo, Fornendo, Sostenendo,

servizi ed iniziative che hanno come scopo l’assistenza continua ad ammalati terminali e la cultura delle cure palliative.

Le cure palliative sono state le prime a mettere il malato in primo piano, al posto della malattia. Per i medici, quando un malato non è più curabile smette di essere un paziente e viene spesso restituito alla famiglia. Per l’equipe di cure palliative ed i volontari dell’ associazione «Il Mantello» il malato terminale continua ad essere una “persona” della quale prendersi cura. Anzi, è una persona speciale, perché più di chiunque altro ha bisogno di non essere lasciata sola. L’ultimo tratto di strada è sempre il più difficile.

•  Cosa facciamo

Dal 1994 ad oggi tante persone hanno ricevuto cure palliative a domicilio e in hospice sulla base di una collaborazione de «Il Mantello» con le istituzioni pubbliche, l’Azienda Ospedaliera S. Anna (attualmente ASST Lariana), l’ASL di Como (attualmente ATS Insubria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) e con le altre associazioni di volontariato del territorio. Inoltre l’Associazione promuove iniziative/progetti per la diffusione della cultura delle cure palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla cura continua e alla presa in carico “globale” del paziente e della sua rete di relazioni familiari.

•  Di chi ci occupiamo

Chi viene considerato inguaribile e con una limitata sopravvivenza necessita di cure altamente specializzate, di risposte qualificate e rapide per combattere il dolore e altri sintomi, di sostegno per controllare ed alleviare sensazioni come la paura, l’ansia, la solitudine, l’abbandono per le quali non esistono medicine ma solo solidarietà, disponibilità all’ascolto e alla condivisione.

Ci occupiamo anche dei bisogni dei suoi familiari, sia di accompagnamento che di supporto psicologico sociale e siamo impegnati nella diffusione di progetti di sviluppo culturale che aiutino ad affrontare le fragilità che la vita fa incontrare.

Struttura organizzativa

Lo statuto dell’Associazione individua come organismi di gestione: L’ASSEMBLEA DEI SOCI : formata da soci attivi in qualità di volontari, soci fondatori, soci sostenitori, soci onorari, soci benemeriti e soci volontari. •  Consiglio direttivo •  Revisore unico dei conti

Tra i principali compiti dell’assemblea dei soci vi sono: -  La nomina del consiglio direttivo e del revisore unico che rimangono in carica per 3 anni; -  L’ approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 di aprile di ogni anno; -  La decisione degli indirizzi prioritari e la regolamentazione dell’attività sociale dell’Associazione -  Le deliberazioni di carattere straordinarie sulle modifiche statutarie dell’Associazione,

sull’eventuale scioglimento e sulla devoluzione del suo patrimonio

Il consiglio direttivo è composto da: •  Presidente: Colombo Enrica •  Vicepresidente: Lupia Gianmaria •  Direttore scientifico: Longhi Carla •  Consiglieri: Alzani Vittorio, Contissa Laura, Fenaroli Valentino, Ferrari Alessandro, Rovagnati

Giovanni, Verga Antonella

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione

ORGANIGRAMMA DELL’ ASSOCIAZIONE

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo Revisore Unico

Team Amministrativo

Segreteria

Area Comunicazione

Area Assistenza Area

Pubbliche Relazioni

Area Formazione

Informazione

Responsabilità/ Attività

Il revisore unico: Verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’Associazione.

Team amministrazione segreteria : si occupa della gestione amministrativo contabile dell’Associazione.

Area Assistenza: si occupa del coordinamento tra il Team socio Sanitario dell’Associazione formato attualmente da un’ infermiera, un oss, i volontari e l’Equipe Cure Palliative della Struttura ospedaliera.

Area pubbliche relazioni : Si occupa della ricerca Fondi, della collaborazione con Enti Pubblici e mondo no profit, ricerca nuovi sostenitori, ricerca nuovi volontari.

Area formazione ed informazione: Si occupa della formazione e selezione dei volontari, del coordinamento didattico, dell’organizzazione di eventi ed incontri di formazione, di progetti specifici di formazione per insegnanti, alunni e genitori nelle scuole.

Area comunicazione: Si occupa della diffusione e conoscenza dell’attività, dell’organizzazione di manifestazione ed eventi sul territorio per la diffusione dell’Associazione e della raccolta Fondi, della gestione del Sito e delle relazioni con la stampa.

Attività 2015

L’Associazione ha scelto di operare fornendo sostegno e collaborazione alle Istituzioni (Azienda Sanitaria, attualmente ASST Lariana, con cui opera in regime di convenzione, ASL, attualmente ATS Insubria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) e mantiene un rapporto costante con la Fed.C.P. e con la S.I.C.P, organizzazioni di settore impegnate a livello nazionale nello specifico settore delle cure palliative. Inoltre l’Associazione si impegna a diffondere la conoscenza e l’informazione sullo spirito delle cure palliative, sulle leggi che le regolano a livello nazionale e regionale:

!  Erogando attività di formazione rivolte a tutti i suoi volontari !  Promuovendo:

!  iniziative di formazione/sensibilizzazione sul tema della fragilità e della perdita nelle scuole materne e primarie e secondarie di 1° grado !  organizzazione corsi formazione formatori nell’ambito della Fed.C.P. !  iniziative a scopo culturale rivolte alla popolazione !  attività di fund raising anche con l’organizzazione di eventi

Le attività specifiche

L’Associazione Il Mantello collabora a fornire i seguenti servizi: •  Ambulatorio Cure Palliative •  Day Hospice •  Hopice •  Assistenza Territoriale Specialistica Cure Palliative (56 Comuni della Provincia di Como) •  Ambulatorio di Cure Simultanee presso P.O. S. Fermo, A.O. S. Anna- Como •  Progetto “Risparmio in Pillole” per il recupero farmaci assegnati ai pazienti seguiti in ATSCP •  Help Line e Front Office Hospice - ATSCP gestito da Volontari •  Ambulatorio di Psiconcologia – Consulenze delle psicologhe in Hospice •  Gruppo elaborazione del lutto patologico •  Presenza quotidiana di almeno 2 volontari in hospice accanto ai pazienti e alle famiglie che lavorano in

modo coordinato con l’èquipe sanitaria e le psicologhe •  Progetti di formazione/sensibilizzazione sul tema della “Fragilità e Perdita” rivolta ad insegnanti delle

scuole materne, primarie e secondarie di 1°grado •  Collaborazione con Fed.C.P. per sviluppare i progetti nazionali nelle scuole (corsi formazione formatori) •  Gestione amministrativa e contabile dell’Associazione •  Comunicazione tramite house organ e sito internet •  Realizzazione di eventi •  Fund raising •  Cucina in Hospice : i volontari cucinano per i pazienti e i loro familiari

Attività svolte nel 2015

a)  Assistenza al paziente e alla famiglia

L’Associazione si è fatta carico di: •  1 contratto per un’infermiera professionale dal 1° Gennaio al 31 Marzo •  1 contratto per un’infermiere professionale dal 1° Giugno al 31 Dicembre •  1 contratto part - time per segreteria hospice •  3 contratti per psiconcologhe •  Prestazioni occasionali per OSS •  Formazione medici e infermieri, quando non sostenibile dall’Azienda •  Gruppo per l’elaborazione del lutto: si è riunito ogni lunedì con la psiconcologa dell’Associazione

come facilitatore e con la presenza di 6- 8 partecipanti per un totale di 40 incontri. •  Sostegno psicologico:

- Due psiconcologhe hanno garantito interventi di sostegno ai malati e alle loro famiglie. - Durante il 2015 hanno seguito: - Supporto alla terminalità: 19 pazienti (63 colloqui); 46 familiari (80 colloqui) - Supporto al lutto: 78 familiari (341 colloqui)

•  Presenza giornaliera dei volontari in hospice per un totale di 2.727 ore nel 2015. Presenza giornaliera dei volontari del front–office/ help – line per un totale di 2.250 ore nel 2015

•  Progetto “Risparmio in Pillole”: impegno dei volontari 400 ore •  La cucina in hospice : impegno dei volontari 300 ore

b)Formazione •  Incontri mensili per la formazione permanente dei volontari. Impegno psicologhe 44 ore •  Impegno formatore volontario 12 ore •  Incontri quindicinali con l’èquipe, rappresentante volontari e assistente spirituale. Impegno

psicologhe 80 ore.

Progetti speciali:

•  Erogazione n° 3 Corsi “L’altra Faccia della Luna “ per insegnanti delle scuole primarie e secondarie sul disagio provocato dalla “perdita” nei ragazzi per un totale di 65 insegnanti.

- Facilitatori volontari dei gruppi: 98 ore nel 2015 - Psicologhe: 80 ore - Formatore volontario : 40 ore •  Erogazione n° 8 Corsi “Le scarpette di Dorothy” per le scuole primarie, coinvolgendo 170 alunni,

genitori ed insegnanti. - Psicologhe: 192 ore - Formatore Volontario 48 ore •  Erogazione n° 4 Corsi “Attraversando il Ponte” per le scuole primarie, coinvolgendo 85 alunni,

genitori ed insegnanti. - Psicologhe: ore 68 - Formatore Volontario 24 ore

Nel 2015 l’Associazione ha collaborato con la Fed.C.P. ; il nostro formatore volontario è coordinatore del “Progetto Scuola” e ha organizzato ed erogato il 1° Corso “Il Passo dello Sherpa” di formazione Formatori con n° 20 partecipanti provenienti dalle Associazione aderenti all Fed.C.P. di tutta Italia.

c) Comunicazione

•  La comunicazione con i cittadini è stata mantenuta attraverso la stampa locale e la pubblicazione dell’ house organ dell’Associazione , semestrale nel 2015 , di cui sono state distribuite ca. 15.000 copie per ogni numero, sia allegati ad altri settimanali, sia spediti per posta che messi a disposizione di chi viene in hospice o in ambulatorio.

Inoltre per comunicare è stato usato il sito internet dell’Associazione. L’impegno è stato di 250 ore circa.

d) Partecipazione a corsi e convegni anche come relatori

Al congresso SICP di Sorrento, il Dr. Fenaroli, formatore volontario dell’Associazione, ha presentato il lavoro: “Perdita e Lutto: una proposta formativa per la scuola ed agenzie educative”.

Ha moderato la sessione: “Associazionismo e Volontariato” Ha coordinato nello spazio Fed.C.P. la sessione: “Perdita e Lutto tra i Banchi di Scuola: dall’analisi dei bisogni all’organizzazione di una proposta formativa”.

e) Eventi

Durante l’anno sono stati organizzati numerosi eventi importantissimi per la vita dell’Associazione sia perché momenti di aggregazione e diffusione della sua mission sia perché aiutano la raccolta fondi.

•  LA GRANDE FRAGILITA’ E IL SUO SENSO: siamo tutti “sani terminali” incontri con Fratel Michael Davide Semeraro 16 Ottobre: “Siamo fragili o semplicemente umani” 11 Novembre: “La sofferenza che ci fa crescere” . Cineforum proiezione del film “Philomena” 20 Novembre: “Quale mantello per le nostre fragilità” •  Lotteria del Mantello •  Cena sociale •  Mercatini a tema •  Santa Messa per tutti i familiari dei defunti in hospice o presi in carico al loro domicilio dall’UCP

Attività promozionali ed erogazione di eventi hanno impegnato i collaboratori e i volontari per un totale di 1.200 ore

Bilancio 2015 dal bilancio economico – finanziario verso un bilancio di missione

Redigere il bilancio economico – finanziario per un organizzazione di volontario Onlus è un dovere istituzionale e di trasparenza verso i propri sostenitori e gli Enti Pubblici con i quali sono operativi rapporti di collaborazione regolamentati da specifiche convenzioni, per l’erogazione dei servizi offerti dall’Associazione. Attraverso un’analisi comparata tra le entrate ed il loro utilizzo in termini di spese è possibile valutare se l’impiego delle risorse economiche ha mantenuto fede agli obiettivi ed alle finalità dello Statuto. E’ opportuno tener presente che per il funzionamento dell’attività dell’Associazione è stato necessario sostenere i costi di gestione cercando comunque di mantenere fede all’impegno assunto dal Consiglio Direttivo di contenerli il più possibile così da investire le risorse a disposizione soprattutto nei servizi erogati. A tal proposito, si reputa, importante sottolineare la quantità di tempo, in termini di orari, messa a disposizione dell’Associazione dai volontari e da questa fatta ricadere a beneficio degli assistiti e più in generale della cittadinanza. Risulta evidente come la presenza di queste persone consenta un’economicità di spesa per tutta la collettività a fronte di benefici oltre che per i malati, per i familiari che li assistono, spesso impegnati in attività lavorative o condizionati da situazioni legate al loro status socio-economico.

15

USCITE2015 ENTRATE2015 Personalechequalifical’a4vità

Salaripersonale 38.161,38 Erogazioniliberali 92.807,27

ContribuGInps 9.476,15 Iscrizioni/rinnovi 3.300,00

ContribuGInail 84,90 ContribuGvari 3.487,35

Acc.TFR 2.643,89 RaccoltaevenGediversi 24.078,00

Lavorooccasionale 0,00 IntroiG5x1000 51.731,77

Corsidiformazione 784,85 LoTerie 13.198,00

51.151,17 Int.aT.bancariepostali 1.123,44

CosGperlaproduzionedelleprestazioni Altriricavi 138,36

Prestazionipsicologi 51.539,58

Prestazionimedici/personale 31.111,61

Speseperhospice/ucp 33.663,65

Utenze 444,32

AltricosGdiprod.servizi 4.394,77

121.153,93

17

USCITE2015 ENTRATE2015 Servizidipubblicità 4.399,18

SpeseperevenG 5.640,98

AcquistocancelleriaestampaG 10.469,14

IntervenGtecnicisusoVware/harware 112,85

Donazioniaterzi 6.000,00

Serviziopostale 232,30

AbbonamenGagiornali 51,30

QuoteassociaGve 1.109,00

Spesecondominiali 72,04

CanonisoVware/licenze 3.113,59

ServizicateringperevenG 4.620,00

Assicurazioni 1.278,77

ValoribollaG 4.022,40

Commissioniperservizibancari 80,00

Oneribancari 55,00

Impostedetraibili 1.096,21

42.352,76

TOTALEUSCITE2015 214.657,86 TOTALEENTRATE2015 189.864,19

18

ELENCOATTIVITA’AL31.12.2015 ELENCOPASSIVITA’AL31.12.2015 ATrezzature

28.156,25 28.156,25

Arredamento Adedursiimportospesatoimmobilizzazioni

Altreimmobilizzazionimateriali

RitenuteIrpefdipendenG 834,38

Disponibilitàfinanziarie 178.812,20 DebiGversoInps 2.055,02

RitenuteIrpefprofessionisG 1.330,50

DebiGperritenute 1.096,21

DebiGversodipendenG 2.177,10

FondotraTamentofinerapporto 14.935,25

DebiGversofornitori 12.902,70

Rateipassivi 2.166,78

PatrimonioneTo 166.107,93

Risultatodell’esercizio 24.793,67

TOTALEATTIVITA’31.12.15 231.762,12 TOTALEPASSIVITA’31.12.15 231.762,12

19

DISPONIBILITA’FINANZIARIEDELL’ASSOCIAZIONEAL31.12.2015

DEPOSITIBANCARIEPOSTALI

C/cpostali 8.297,76

C/cCassaRuraleArGgianaCantù 119.945,19

C/cAllianzBank 49.452,34

DENAROEVALORIINCASSA

CassacontanG 1.116,91

TOTALEDISPONIBILITA’FINANZIARIEAL31.12.2015 178.812,50

USCITE2014 USCITE2015 Personalechequalifical’a4vità Personalechequalifical’a4vità

Salaripersonale 45.813,08 Salaripersonale 38.161,38

ContribuGInps 12.906,00 ContribuGInps 9.476,15

ContribuGInail 274,54 ContribuGInail 84,90

Acc.TFR 3.473,42 Acc.TFR 2.643,89

Lavorooccasionale 732,00 Lavorooccasionale 0,00

Corsidiformazione 3.376,39 Corsidiformazione 784,85

66.575,43 51.151,17

CosGperlaproduzionedelleprestazioni CosGperlaproduzionedelleprestazioni

Prestaz.sucontra4psicol. 46.532,40 Prestaz.sucontra4psicol. 51.539,58

Prestaz.sucontra4medici/personale 17.222,40 Prestaz.sucontra4medici/personale 31.111,62

Speseperhospice/ucp 5.185,47 Speseperhospice/ucp 33.663,65

Utenze 568,55 Utenze 444,32

AltricosGdiprod.Servizi 4.902,04 AltricosGdiprod.Servizi 4.394,77

74.410,86 121.153,93

21

USCITE2014 USCITE2015 Servizidipubblicità 2.579,01 Servizidipubblicità 4.399,18

SpeseperevenG 11.050,52 SpeseperevenG 5.640,98

Acquistohardware 1.499,69 Acquistohardware 0,00

AcquistocancelleriaestampaG 11.545,74 AcquistocancelleriaestampaG 10.469,14

IntervenGtecnicisusoVware/harware 686,25 IntervenGtecnicisusoVware/harware 112,85

Donazioniaterzi 3.300,00 Donazioniaterzi 6.000,00

Serviziopostale 402,29 Serviziopostale 232,30

AbbonamenGagiornali 126,30 AbbonamenGagiornali 51,30

QuoteassociaGve 1.135,00 QuoteassociaGve 1.109,00

Spesecondominiali 68,64 Spesecondominiali 72,04

CanonisoVware/licenze 1.004,78 CanonisoVware/licenze 3.113,59

ServizicateringperevenG 3.630,00 ServizicateringperevenG 4.620,00

Assicurazioni 1.368,77 Assicurazioni 1.278,77

ValoribollaG 5.184,62 ValoribollaG 4.022,40

Vidimazioni 25,00 Commissioniperservizibancari 80,00

ArrotondamenGpassivi 2,28 Oneribancari 55,00

Commissioniperservizibancari 83,00 Impostedetraibili 1.096,21

Oneribancari 194,15

43.886,04 42.352,76

TOTALEUSCITE2014 184.872,33 TOTALEUSCITE2015 214.657,8622

ENTRATE2014 ENTRATE2015

Erogazioniliberali 106.899,00 Erogazioniliberali 92.807,27

Iscrizioni/rinnovi 4.885,00 Iscrizioni/rinnovi 3.300,00

ContribuGvari 8.500,00 ContribuGvari 3.487,35

RaccoltaevenGediversi 35.835,00 RaccoltaevenGediversi 24.078,00

IntroiG5x1000 54.058,80 IntroiG5x1000 51.731,77

LasciG 40.000,00 LasciG 0,00

LoTerie 0,00 LoTerie 13.198,00

Int.aT.bancariepostali 1.485,69 Int.aT.bancariepostali 1.123,44

Altriricavi 1,85 Altriricavi 138,36

TOTALEENTRATE2014 251.665,34 TOTALEENTRATE2015 189.864,19

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ELENCOATTIVITA’AL31.12.2014 ELENCOATTIVITA’AL31.12.2015 ATrezzature

24.299,42

ATrezzature

28.156,25

Arredamento Arredamento

Altreimmobilizzazionimateriali Altreimmobilizzazionimateriali

CreditoarassicurazioneMediolanum 3.530,65 CreditoarassicurazioneMediolanum 0,00

Disponibilitàfinanziarie 188.882,62 Disponibilitàfinanziarie 178.812,20

Risultatodell’esercizio 24.793,67

TOTALEATTIVITA’31.12.14 216.712,69 TOTALEATTIVITA’31.12.15 231.762,12

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ELENCOPASSIVITA’AL31.12.2014 ELENCOPASSIVITA’AL31.12.2015 Importospesatoimmobilizzazioni 24.299,42 Importospesatoimmobilizzazioni 28.156,25

RitenuteIrpefdipendenG 559,27 RitenuteIrpefdipendenG 834,38

DebiGversoInps 1.751,30 DebiGversoInps 2.055,02

RitenuteIrpefprofessionisG 952,00 RitenuteIrpefprofessionisG 1.330,50

DebiGversodipendenG 2.165,10 DebiGperritenute 1.096,21

FondotraTamentofinerapporto 12.291,36 DebiGversodipendenG 2.177,10

FondoTfrassicurazioneMediolanum 3.530,65 FondotraTamentofinerapporto 14.935,25

DebiGversofornitori 3.151,81 FondoTfrassicurazioneMediolanum 0,00

Rateipassivi 1.903,85 DebiGversofornitori 12.902,70

PatrimonioneTo 99.314,92 Rateipassivi 2.166,78

Risultatodell’esercizio 66.793,01 PatrimonioneTo 166.107,93

TOTALEPASSIVITA’31.12.14 216.712,69 TOTALEPASSIVITA’31.12.15 231.762,12

25

DISPONIBILITA’FINANZIARIEDELL’ASSOCIAZIONEAL31.12.2014 DEPOSITIBANCARIEPOSTALI

C/cpostali 1.623,69





Cassaassegni 300,00


DISPONIBILITA’FINANZIARIEDELL’ASSOCIAZIONEAL31.12.2015 DEPOSITIBANCARIEPOSTALI

C/cpostali 8.297,76






•  USCITE I «centri di costo» del bilancio sono stati suddivisi per tipologia di spesa. Al 31.12.2014 le uscite complessive erano pari ad euro 184.872,33 mentre nel 2015 sono state pari ad euro 214.657,86.

A tal proposito si segnala una diminuzione del centro di costo del “Personale che qualifica l’attività” il quale passa da euro 66.575,43 del 2014 a euro 51.151,17 del 2015, dovuto a un decremento dell’organico amministrativo di una unità. Si rileva un forte incremento del centro di costo “Costi per la produzione di prestazioni”, dovuto principalmente all’inserimento di due nuove figure psicologhe e infermieristiche, e alla realizzazione del progetto della cartella clinica informatizzata, attuato proprio nell’anno 2015. Relativamente alle altre uscite, non si segnalano particolari scostamenti rispetto allo scorso anno, tranne che per la notevole diminuzione delle spese per eventi, in quanto rispetto all’anno 2014 (dove l’Associazione festeggiava i 20 anni di assistenza) sono stati organizzati molti meno eventi.

•  ENTRATE Al 31.12.2014 le entrate complessive erano pari ad euro 251.665,34 mentre nel 2015 sono state pari ad euro 189.864,19. Si registra una diminuzione nelle voci «erogazioni liberali» la quale passa da euro 106.899,00 nel 2014 ad euro 92.807,27 nel 2015, «introiti 5x1000» la quale passa da euro 54.058,80 ad euro 51.731,77. In forte decremento anche la voce «contributi vari» (da banche, comuni…) la quale passa da euro 8.500,00 del 2014 ad euro 3.487,35 del 2015 e le entrate da Eventi vari che decrementano da euro 35.835,00 ad euro 24.078,00 al quale tuttavia si vanno a sommare i ricavi derivanti da lotterie di euro 13.198,00 dell’anno 2015. A tal proposito si segnala che sono state regolarmente assolte le imposte sul valore dei beni oggetto della lotteria pari a euro 10.962,05 e che gli stessi sono stati interamente ricevuti da donazioni.

•  Il bilancio economico dell’Associazione al 31.12.2015 chiude con un passivo di euro 24.793,67.

26

•  Si segnala che le attività al 31.12.2015 sono pari a complessivi € 231.762,12 rispetto a € 216.712,69 del 2014, mentre nell’esercizio 2013 erano pari a € 160.377,87.

•  L’importo delle passività al 31.12.2014 era pari a € 216.712,69 rispetto a € 231.762,12 nel 2015, mentre nell’esercizio 2013 erano pari a complessivi € 160.377,87.

•  Le disponibilità finanziarie dell’Associazione passano da € 188.882,62 del 2014 a € 178.812,50 al 31.12.2015.

Nell’esercizio 2013 le disponibilità finanziarie erano di € 135.258,89.

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ANDAMENTO DELLE ENTRATE ED USCITE DEGLI ULTIMI TRE ANNI

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Anno2013 Anno2014 Anno2015

Entrate

Uscite

28

•  Come si può osservare dal grafico sopra riportato la continuità, negli anni seppur con oscillazioni, delle entrate consente la continuità dell’esistenza dell’Associazione e dei servizi offerti sul territorio.

•  A fronte di entrate ed uscite ritenute così importanti è necessario sottolineare il rilevante impegno dei volontari, che accanto all’operatività di chi agisce sul territorio, sono necessari per il funzionamento organico di tutta l’Associazione, anche in termini di risparmio di costi che altrimenti dovrebbero essere sostenuti per sopperire al loro apporto.

•  Infine per effettuare le opportune considerazioni in termini di impegno temporale di tutti coloro che dedicano la propria attività all’interno dell’Associazione come volontari, nella tabella successiva si riassumono le ore di lavoro svolte nel corso del 2015 per tipologia di attività.

•  I servizi offerti dall’Associazione vedono coinvolti ed impegnati professionisti e volontari sia nell’attività diretta alle famiglie e ai malati, anche in attività non di natura assistenziale ma anche di carattere amministrativo, organizzativo, formativo e di comunicazione.

•  Mantenere fede a tale impegno richiede un notevole sforzo soprattutto per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti, richiedendo ai volontari una garanzia di presenza che possa consentire la programmazione e la continuità nell’assistenza ed erogazione dei servizi.

Alcune considerazioni

29

ACvità2015 Presenzeinhospice/domicilio 2.727 Frontoffice-helpline 2.250 Facilitatoridigruppi 186 Attività di formazione erogata da volontario 300 Comunicazione 250 A4vitàpromozionaliedorganizzazioneevenG 1.200 SupportoallagesGonedell’associazione 1.200 ProgeTo“Risparmioinpillole” 400

CucinainHospice 300

Totaleorea4vità 8.813

Questomonteorecorrispondeaunlavoroatempopienodicirca4,7personeinunanno(*)

Tabella riassuntiva attività svolte dai volontari anno 2015

(*)ilrisultatoècosìoTenuto:totaleorea4vità(8.813)/47se4manelavoraGveinunanno/40orese4manalilavoraGve

Risorse umane e risorse economiche sono quindi i due elementi fondamentali che consentono la vita dell’Associazione : - risorse umane (soci impegnati nell’Associazione,volontari, dipendenti e collaboratori) - risorse economiche (derivanti dai soci e sostenitori, introiti 5x1000, contributi vari)

Risorse umane: nel grafico sotto riportato sono indicati i numeri relativi alle figure che contribuisco alla vita dell’Associazione

Risorseumane

soci

volontari

dipendenG

sostenitori

31

Risorse economiche: nella tabella e nel grafico sotto riportati sono evidenziati le principali voci che le compongono e l’andamento degli ultimi tre anni

Tipologiadirisorsa 2013 2014 2015

Erogazioniliberali 71.100,44 106.899,00 92.807,27

Iscrizionirinnovi 4.760,00 4.885,00 3.300,00

IntroiG5xmille 51.338,49 54.058,80 51.731,77

ContribuGvari 14.755,25 8.500,00 3.487,35

IniziaGvevarie 49.181,82 35.835,00 24.078,00

LasciG 0,00 40.000,00 0,00

RicavidaloTerie 0,00 0,00 13.198,00

Altri 1.203,55 1.487,54 1.261,80

Totale 192.339,55 251.665,34 189.864,19

32

Risorse economiche periodo 2013 - 2015

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

anno2013 anno2014 anno2015

Erogazioniliberali

Iscrizionirinnovi

IntroiG5Xmille

ContribuGvari

IniziaGvevarie

LasciG

LoTerie

Altri

33

Destinazione delle risorse economiche

Tipologiadispesa/centrodicosto 2013 2014 2015

CosGdelpersonalechequalifical’a4vità 77.660,86 66.575,43 51.151,17

CosGperlaproduzionedelleprestazioni 90.145,06 74.410,86 121.153,93

AltricosGdigesGone 24.888,59 43.886,04 42.352,76

Totale 192.694,51 184.872,33 214.657,86

34

Destinazione delle risorse economiche (rappresentazione grafica)

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

anno2013 anno2014 anno2015

CosGdelpersonalechequalifical’a4vità

CosGperlaproduzionedelleprestazioni

AltricosGdigesGone

35

75%

15%

10%

ONERIDESTINATIALLAMISSIONE75%

ONERIDESTINATIALLASTRUTTURA15%

ONERIDIPROMOZIONEERACCOLTAFONDI10%

65%

17%

18%



ONERIDIPROMOZIONEERACCOLTAFONDI18%*

ANNO 2013

tot. entrate: € 192.339,55 tot. uscite: € 192.694,51 Risultato di gestione: - € 354,96

ANNO 2014 ANNO 2015

tot. entrate: € 251.665,34 tot. entrate: € 189.864,19 tot. uscite: € 184.872,33 tot. Uscite: € 214.657,86 Risultato di gestione: + € 66.793,01 Risultato di gestione: € - 24.793,67

DaGeconomici2013–2014-2015

*incrementodovutoainumerosievenGorganizzaGinoccasionedei20annidell’associazione

36



ONERIDIPROMOZIONEERACCOLTAFONDI13%

18%

13%

69%

USCITE ENTRATE

Personalechequalifical’a4vità

Salaripersonale 37.000,00 Erogazioniliberali 93.500,00

ContribuGInps 9.500,00 Iscrizioni/Rinnovi 4.000,00

ContribuGInail 200,00 ContribuGvari 3.000,00

Acc.TFR 3.400,00 RaccoltaevenGediversi 33.000,00

Corsidiformazione 2.000,00 IntroiG5/1000 65.000,00

52.100,00 Int.aT.Bancariepostali 500,00

CosGperlaproduzionidelleprestazioni

Prestaz.sucontra4psicol. 45.000,00

Prestaz.Sucontra4medici/person. 25.600,00

Speseperhospice/ucp 30.000,00

Utenze 500,00

AltricosGdiprod.servizi 6.000,00

106.500,00

38

AltricosXdigesXoneCancelleriaestampaG 10.000,00

Spesedipubblicità 2.100,00

SpeseperevenG 11.000,00

Assicurazioni 1.100,00

Pubblicitàespazigiornali 3.000,00

CateringperevenG 5.000,00

Spesepostali 400,00

CanonilicenzesoVware 2.500,00

QuoteassociaGve 1.000,00

AltricosGedoneri 700,00

ValoribollaG 3.500,00

Oneribancari 100,00

40.400,00

TOTALEUSCITE 199.000,00 TOTALEENTRATE 199.000,00

39

ObieCviperil2016

OltrecheconGnuareafornireiservizicheabbiamodescriToprecedentemente,peril2016abbiamoiseguenG

obie4vi:

•ConGnuareilsostegnoalprogeToaziendale“SimultaneousCare”

•ConGnuareilProgeTo“RisparmioinPillole”perilriuGlizzodeifarmaci

inuGlizzaGaldomiciliodeipazienG

•ConGnuarel’erogazioneCorsi“l’altrafacciadellaluna”,“lescarpeTediDorothy”e“aTraversandoilponte”

checoinvolgonoibambini,ilorogenitori,iloroinsegnanGsulleproblemaGchedellafragilitàedellaperditaeconGnuarelacollaborazionedeinostriesperGconlaFederazioneCure

PalliaGve

•MeTereinaTounaconsulenzaconunbioeGcista(obie4vononraggiuntonel2014e2015)

•HospiceDiurno(progeToinviadielaborazionepervenireincontroaibisognidellefamigliechescelgono

l’assistenzaterritoriale)

•Cinquanta%diuncontraTomedicoeuneventualecontraToinfermierisGcodadedicareaiproge4sopraelencaG

•AmbulatorioTerritorialedecentratodiCurePalliaGvenelcomunediFaloppio

•Formazionetrasversaleequipeevolontari

•SosGtuzionediunodeiquaTromezzidonaGall’AsstLariana

•AggiornamentoprogrammacartellaclinicainformaGzzata

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