ASSEMBLEA DEI SOCI24 APRILE 2018

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE

BILANCIO SOCIALE 2017

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE

LETTERA DEL PRESIDENTECare Socie e Cari Soci,

il bilancio d’esercizio che ci apprestiamo ad approvare è la fotografia di questo ultimo anno da poco concluso che ha visto Aldia raggiungere significativi obiettivi

di crescita, sia quantitativi che qualitativi. Nel 2017, infatti, dopo aver approvato il piano aziendale di medio termine, abbiamo assistito al consolidamento dei

nostri servizi e all’ampliamento della nostra area di mercato.

La sfida di Aldia è da qualche anno quella di una crescita controllata dal punto di vista della dimensione cooperativa. Spesso ci si interroga se crescita della

dimensione aziendale e spirito cooperativo possano essere compatibili. Ebbene l’obiettivo di Aldia è il cambio di paradigma che vede le due cose in antitesi.

Come sappiamo la scelta di crescere dimensionalmente in fatturato e numeri di soci, è stata il frutto e conseguenza di un triennio molto difficile per la

cooperativa, periodo in cui piano piano stavamo perdendo capacità economica e finanziaria. Questa difficoltà minava due obiettivi fondamentali per una

cooperazione sana: la capacità di sostenere i propri soci e il loro lavoro e la capacità di reinvestire risorse nei territori in cui si opera.

Ecco allora l’innesco che ci ha portato a pensare che per fare buona cooperazione era necessario avere risorse adeguate e che per ottenerle

bisognava esportare anche al di fuori del territorio pavese e milanese la nostra esperienza nei servizi in cui da anni eravamo impegnati. Oggi con orgoglio siamo in sette regioni italiane e noi tutti nonostante le distanze ci sentiamo soci e socie di

Aldia perché abbiamo capito che per essere una cooperativa “vera” non serve avere la sede legale a pochi chilometri, ma serve saper mettere a frutto le

relazioni ed investire risorse in ciascuno dei territori in cui lavoriamo.

Personalmente cerco di incontrare tutti i soci in giro per l’Italia e mi piace riportare qua una delle frasi che qualcuno mi ha detto e che mi ha fatto sentire

orgoglioso della nostra cooperativa e degli sforzi che tutti ogni giorno mettiamo: “Ho lavorato per anni qua e dopo pochi mesi di Aldia per la prima volta mi sono sentita parte di un progetto, di un qualcosa, della mia cooperativa”. Ricordo che

Aldia da anni ha deciso di tenere almeno due assemblee di cui una itinerante nei vari territori e di attivare comunque il live streaming per tutti i soci che sono impossibilitati a partecipare. Stiamo lavorando per poter rendere le nostre

assemblee le più partecipate possibili.

Per assurdo la sfida più grande è quella di non perdere il contatto proprio con quei territori “storici”, quelli “vicini” e anche per questo l’assemblea annuale

dell’approvazione di bilancio resta, come da tradizione, a Pavia.

Continua…

Sempre nell’ottica di creare buona cooperazione e mantenere la dimensione cooperativa che ci deve e ci dovrà sempre contraddistinguere, a cavallo tra il 2017e l’inizio del 2018 è stato portato avanti il processo di certificazione Family Audit che a breve vedrà la diffusione di buone prassi per la conciliazione dei tempivita-lavoro per far si che tutti i soci della cooperativa possano vivere ancora meglio il proprio luogo di lavoro.

Entrando nel merito dei numeri, troviamo un riscontro positivo che conforta rispetto alle premesse fatte. Infatti il nostro bilancio chiude in rialzo rispetto al 2016 dicirca il 27% riportando un valore finale che sfiora i 13 milioni di euro; di conseguenza si è osservato un notevole aumento della nostra base sociale che vede lacooperativa formata al 31.12.2017 da 740 soci lavoratori, 4 soci volontari e 3 soci sovventori. Il segno positivo del risultato finale d'esercizio si conferma anchequest'anno con una marginalità che si mantiene costante. L'anno che si è chiuso ci ha permesso di accantonare tutte le risorse necessarie per fare fronte agliimpegni che ci aspettano nell'anno in corso e negli anni futuri. Questi numeri sono confortanti perché rappresentano la fotografia di una Aldia solida capace direstare nel mercato in cui opera e di durare nel tempo rispettando comunque sempre i valori di qualità, umana e professionale, che vanno al di là della meraperformance economica.

Il 2017 è stato per la nostra cooperativa molto importante in quanto Aldia è cresciuta non solo nel mercato pubblico, ma ha rafforzato anche il mercato privato,trend che si conferma negli ultimi anni. L'anno che si è chiuso, e l'inizio di quello in corso, hanno visto in particolare l'estensione territoriale del mercato in cuioperiamo. I nuovi servizi acquisiti con le pubbliche amministrazioni riguardano asili nido e assistenza scolastica nei territori di Sassari, Pistoia, Torino e Pavia.Abbiamo inoltre confermato tutti i servizi dove eravamo in scadenza. Nel settore privato abbiamo acquisito una nuova struttura di asilo nido in gestione diretta,acquisizione strategica per gli obiettivi della Cooperativa. Si è consolidato il servizio di centro cottura "Gusto Aldia" che serve il pasto a tutte le strutture perl’infanzia da noi gestite. Proseguono gli sviluppi anche dei progetti "Centro Insieme", da quest’anno anche a Pavia e a breve a Pistoia, e “Scuola NuovaEducazione”.

Nel 2017 sono continuate a le collaborazioni con altre realtà che ci hanno portato a raggiungere alcuni di questi traguardi di crescita, perché oggi soloattraverso le collaborazioni e il superamento di vecchie logiche di pura concorrenza, si possono raggiungere gli obiettivi di consolidamento che ci siamo prefissati.Nell'anno in esame anche l'investimento in Confcooperative è proseguito.

Il 2017 ha poi visto proseguire gli investimenti importanti che ogni anno vengono fatti sul fronte della formazione obbligatoria e non, e della supervisione. Nel2017 abbiamo portato avanti il processo di cambio del sistema gestionale informatico della cooperativa sia amministrativo che di gestione del personale erilevazione presenze prendendo anche scelte complesse su potenziali cambi in corsa. Un processo complesso che ha comportato un investimento importante dienergie da parte di tutti, ma che sta arrivando quasi a regime ci darà un grande vantaggio competitivo. E, sempre nel 2017, Aldia ha acquistato i locali dellasede di Via Ferrini a Pavia, altro importante investimento che capitalizza per tutti i soci il buon andamento della cooperativa.

Un trend positivo e di crescita, in conclusione, è quello che esce dalla fotografia di Aldia del 2017 che è stato confermato dal rinnovo del certificato di qualitàarrivato a fine anno e dai numeri del budget previsionale 2018 uniti a quelli del piano aziendale per il prossimo biennio.

…LETTERA DEL PRESIDENTE

PERSONE PER LE PERSONE

Il Bilancio sociale del nostro 40°

anniversario non può che cominciare

con una carrellata delle immagini che ci raccontano le origini della nostra

Cooperativa, immagini della mostra

allestita in occasione della festa di Aldia, che si è svolta il 24 giugno.

Partiamo quindi raccontando le nostre origini, di come sia nata la

Cooperativa e di come siamo cresciuti

tutti noi soci, nel tempo trascorso insieme.

1977 - 1987

1987 - 1997

1997 - 2007

2007 - 2017

LA NOSTRA SEDE

Il 7 Dicembre Aldia ha fatto un

grande investimento, ha acquistato i

locali della sede di Via Ferrini a Pavia, un altro importante

investimento che capitalizza per

tutti i soci il buon andamento della cooperativa.

GENERALITA’La denominazione completa dell’azienda ad oggi è: ALDIA Cooperativa Sociale –

Società Cooperativa, in breve ALDIA Cooperativa Sociale.

La sede legale della Cooperativa è: via Ferrini 2 Pavia

La Cooperativa è iscritta al Tribunale di Pavia con il n.3910, alla Camera di

Commercio di Pavia con il n.141225, al Registro Prefettizio Sezione produzione

lavoro al n.64 ed alla sezione VIII Cooperative Sociali al n.17, all’Albo Nazionale

delle Cooperative Sociali al n.A151637, all’Albo Regionale Sezione A al n.307,

ed infine il numero di partita IVA/codice fiscale è 00510430184 che corrisponde

al numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pavia.

La forma giuridica di ALDIA è quella della società cooperativa sociale,

successivamente all’entrata in vigore della L.142/2001 la cooperativa ha scelto il

regime della mutualità prevalente di diritto.

ALDIA Cooperativa aderisce a CONFCOOPERATIVE.

ALDIA Cooperativa Sociale ad oggi non aderisce ad alcun consorzio.

ALDIA Cooperativa Sociale ad oggi non detiene partecipazioni in altre imprese o

cooperative.

ALDIA Cooperativa Sociale non è partecipata da altre imprese o cooperative.

VALORIAldia nasce nel 1977 dall’idea di un gruppo di cittadine e cittadini pavesi ; è la prima cooperativa nata

in Lombardia, la seconda in Italia. Mentre acquisisce oltre trent’anni di bagaglio esperienziale, non

dimentica mai le ragioni della costituzione , interamente contenute nell’acronimo che le dà nome -

ASSOCIAZIONE LAVORATORI DOMICILIARI INFANZIA ANZIANI – con lo scorrere del tempo , anzi, le

elabora, le approfondisce, le attualizza, le colloca all’interno della realtà sociale dei contesti territoriali

nei quali opera e dell’intero paese che cambia e accresce la sensibilità e la trasparenza verso i servizi

alla persona.

L’acronimo, dagli anni 2000 e, in particolare dal 2009 in poi si può, infatti, leggere così: ANALISI

LAVORO DIVERSIFICAZIONE INNOVAZIONE ATTENZIONE

ANALISI - dei bisogni delle persone, dei territori, delle istituzioni, del privato.

LAVORO - concetto centrale dello spirito cooperativo autentico, cioè creare opportunità di lavoro e

benessere per soci e dipendenti nel rispetto delle regole e dei contratti, delle parti sociali.

DIVERSIFICAZIONE - specializzazione sui vari interventi da un lato e ampliamento delle competenze

dall’altro.

INNOVAZIONE - investire sulla tecnologia per metterla al servizio dell’utenza e della committenza e

investire, sempre nel rispetto dell’individuo, sul progresso e sul futuro.

ATTENZIONE – è il termine che chiude il cerchio. Attenzione alla persona, ai suoi bisogni, ma anche

all’ambiente, ai diritti,

alla felicità.

LA MISSIONE ALDIAPERSONE PER LE PERSONE questo è Aldia oggi.

L’attenzione per le persone

(lavoratori e soci, utenti, clienti e committenti)

La promozione della collaborazione e dell'aggregazione

(tra i nostri soci, ma anche tra le diverse realtà del nostro settore, per superare il

concetto di individualismo)

La professionalità, l'impegno, la dedizione

(alla base della nostra spinta verso la crescita quotidiana)

Innovazione

(attenzione e tensione verso il miglioramento continuo e costante)

Promozione di una politica di qualità

(il «timbro di Aldia», garante di qualità dei servizi e delle competenze professionali)

VISIONE Essere un modello di

impresa sociale dinamico

ed etico, capace di

sviluppare processi

innovativi e riproducibili e

di creare valore

economico per sostenere

la propria crescita,

continuando a

promuovere il concetto di

“persone per le persone”,

che sta alla base della

vision aziendale..

L’ASSETTO ISTITUZIONALE

Lo statuto prevede la gestione collegiale della cooperativa attraverso un consiglio di

amministrazione composto da minimo 7 membri, ed un organo di controllo

rappresentato da un collegio sindacale.Il consiglio di amministrazione è nominato dall’assemblea dei Soci democraticamente

e lo stesso consiglio tra i suoi componenti elegge il presidente.

Il consiglio di amministrazione si è riunito 30 volte

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO AL 31/12/2018

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D’AMMINISTRAZIONE MATTIA AFFINI

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

D’AMMINISTRAZIONE DEVOTI MARIELLA

CONSIGLIERE

DONATELLA ANNA

EMILIA DE GAETANO

CONSIGLIERE

DE BIASI CRISTINA

CONSIGLIERE

GNEMMI ERMES GIUSEPPE

CONSIGLIERE

ROSIGNOLI AMEDEO

CONSIGLIERE

DE PAOLI FRANCO LUCA

COLLEGIO SINDACALE IN CARICA FINO AL 31/12/2018

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALESSANDRA MASCHERONI

SINDACO

CLAUDIO PALMIERI

SINDACO

MASSIMO MARIA MUSTARELLI

SINDACO SUPPLENTE

FEDERICA GALLARATI

SINDACO SUPPLENTE

RAMPAZI LUCA

CODICE ETICO E ORGANISMO DI

VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adozione del Modello Organizzativo231 e del Codice Etico che ne forma parte integrante. Il Modello consiste,sinteticamente, in un complesso di valori, regole, strumenti e condotte, funzionali adotare la Cooperativa di un efficace sistema organizzativo e di gestione che individuie riduca al minimo i rischi di commissione di reati. Il Modello Organizzativo 231 ed irelativi allegati costituiscono regolamento interno della Cooperativa Aldia e sonopertanto validi e vincolanti per la medesima e per tutti coloro che vi prestano lapropria attività. Il Modello Organizzativo, oltre a prevedere una mappatura dei rischiipotizzabili, la predisposizione di un codice etico e l'individuazione di protocolliorganizzativi, definisce un sistema sanzionatorio ed individua un Organismo diVigilanza volto a garantire l'effettiva ed efficace attuazione del modello.L'Organismo di Vigilanza (detto anche OdV) nominato dal Consiglio diAmministrazione della Cooperativa Aldia è composto dalle seguenti persone:

PAOLA BONTEMPI

GIAN ANGELO MONCHIERI

CLAUDIO PALMIERI

Principale compito dell'Organismo di Vigilanza è quello di vigilare sull'effettivaosservanza del Modello organizzativo 231 da parte dei destinatari, attraversoverifiche, ispezioni e controlli effettuati in modo indipendente ed autonomo, neiconfronti di tutti, senza alcun vincolo gerarchico. L'Organismo di Vigilanza provvedeinoltre a valutare periodicamente l'efficacia ed adeguatezza del Modello,evidenziando le eventuali modifiche ed aggiornamenti che ritiene convenienteapportare.

L’IDENTITA’CHI SIAMO

753 soci – lavoratori per un’utenza che supera le 6 mila persone coinvolte, 12.000 persone raggiunte come indotto, 13 milioni di euro di fatturato annuo e una sede principale con 26 dipendenti, sono numeri pesanti che fanno di Aldia una delle realtà economiche più importanti a Pavia. Nata nel 1977 e presente oggi in 7 Regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Emilia

Romagna

35 persone

Toscana 41

persone

Lazio 72

persone

Lombardia

475 persone

Trentino 9

persone

Veneto 7

persone

LE CERTIFICAZIONI

Aldia ha implementato un Sistema di QualitàAziendale certificato da due organismidifferenti: ✔ dall’organismo ICIM, in conformitàalla norma UNI EN ISO 9001:2008; ✔dall’organismo ICIM in conformità alla normaUNI 11034: 2003; ✔dall’organismo AB, inconformità alla norma OHSAS 18001: 2007.

La Cooperativa ha ottenuto un rating di legalitàpari a ✩✩✩.

Aldia si avvale della consulenza di una societàesterna, la Service Consulting s.r.l., specializzatain Consulenza ed assistenza per la realizzazioneed il mantenimento di Sistemi di GestioneQualità, Ambiente, Sicurezza, ecc

ORGANIGRAMMA2017

LA NOSTRA VOGLIA DI FARE ATTRAVERSA L'ITALIA

Aldia ha la sua sede principale a Pavia, ma la grande dimensione della Cooperativa implica la presenza di diverse sedi e punti operativi periferici disseminati sull'intero territorio nazionale.

Nella figura è rappresentata la diffusione territoriale della nostra Cooperativa, attraverso il fatturato diviso per Regione.

Emilia

Romagna

520.905

Toscana

571.310

Lazio

327.036

Lombardia

8.944.610

Trentino

209.414

Veneto

796.534

Fatturato anno

2017

€ 12.702.598

FATTURATODIVISO PER

SERVIZI

SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE

– Asili nido, spazi gioco e tempi per le

famiglie

– Scuole d’infanzia

– Attività parchi gioco

– Gestione attività nel pre e nel post scuola

– Centri estivi ricreativi

– Educativa domiciliare

– Consulenza psicopedagogica

– Informa-giovani e centri di aggregazione

giovanile

SERVIZI PER ANZIANI Assistenza domiciliare (attraverso voucher socio-assistenziali o appalti SAD)

– Gestione RA e comunità alloggio

– Progettazione e sperimentazione progetti speciali (es. piattaforme utili all'invecchiamento attivo)

– Progetti di gestione emergenza caldo

– Corso per l'invecchiamento attivo (es. memory training)

SERVIZI PER I DISABILI

- Assistenza domiciliare

- Assistenza scolastica

- Sostegno all’autonomia e alla comunicazione

- Servizio Integrativo personecon disabilità (laboratori)

- Centri estivi

SERVIZI GENERALI

- Servizi parascolastici e ausiliari complementari

- Servizi di ristorazionecollettiva

- Centri cottura

- Gestione delle mensescolastiche

SERVIZI PER ADULTI

- Centri di aggregazionemultifunzionale

- Servizi domiciliari

I DESTINATARI DEI NOSTRI SERVIZI

Le nostre persone, il vero fulcro del nostro lavoro, le persone per cui lavoriamo tutti i giorni:

Area Centro: 507 destinatari

Area Pavia e Provincia: 1.889 destinatari

Area Nord: 3.475 destinatari

Polo Educativo: 573 destinatari

Per un totale di 6.444 destinatari

Emilia Romagna

Minori102

Toscana

Minori 152

Lazio

Minori 169

Trentino Polo Edu 24

Lombardia

Polo Edu 352

Minori 2.022

Anziani Sad 205

Anziani residenziale 29

MARCHIO REGISTRATO

I NOSTRI MARCHI

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder sono portatori di interesse persone o gruppi di persone che in vario modo possono

influenzare o essere influenzati dalle attività di Aldia.

Oggi Aldia può vantare di essere parte di una fitta rete di collaborazioni e contatti quotidiani con

interlocutori di diversa tipologia (pubblica e privata) e con disponibilità economica ed esigenze

pratiche estremamente diversificate.

Lavoratori Destinatari Fornitori Cooperative Comunità locale Sindacati

dei servizi Clienti ConfCoop

Banche Fondazioni Associazioni

I SOCI-LAVORATORI – I NOSTRI NUMERI

2015 2016 2017

492LAVORATORI

PRESENTI AL

31.12.2015

598LAVORATORI

PRESENTI AL

31.12.2015

740LAVORATORI

PRESENTI AL

31.12.2017

Il 2017 ha mantenuto, accrescendola, la

tendenza di crescita dei due anni

precedenti, passando da un

+ 21,5% di crescita dal 2015 al 2016

ad un

+ 23,8% di crescita dal 2016 al 2017

I SOCI-LAVORATORI – I NOSTRI NUMERI

492LAVORATORI

PRESENTI AL

31.12.2015

598LAVORATORI

PRESENTI AL

31.12.2015

740LAVORATORI

PRESENTI AL

31.12.2017

0

100

200

300

400

500

600

700

800

PRESENTI

PERIODO ENTRATI USCITI PRESENTI

Gennaio 13 9 602

Febbraio 11 10 603

Marzo 12 9 606

Aprile 18 7 617

Maggio 6 5 618

Giugno 5 81 542

Luglio 6 61 487

Agosto 3 12 478

Settembre 275 55 698

Ottobre 39 22 715

Novembre 26 8 733

Dicembre 13 6 740

TOTALE presenti 31.12.2017 427 285

MEDIA PRESENTI 2017 619,92

MEDIA DIMESSI 2017 23,75

I LAVORATORI - BASE SOCIALE

TIPOLOGIA PERSONALE TOT FEMMINE MASCHI

SOCI VOLONTARI 4 1 3

SOCI SOVVENTORI 3 --- ---

SOCI LAVORATORI 740 675 65

SOCI COLLABORATORI 0 0 0

SOCI AUTONOMI 0 0 0

DIPENDENTI 0 0 0

TIROCINANTI 0 0 0

COLLABORATORI NON SOCI 13 10 3

TOTALE 760 686 71

Pur essendo lievemente aumentata la

componente maschile, la cooperativa si

mantiene a matrice femminile con l’89,83% del personale rappresentato da donne e il 9,38%

rappresentato da uomini.

In proporzione è diminuito anche il numero di

collaboratori che dall’1,81% dello scorso anno,

passa all’1,71% del 2017, confermando la tendenza a gestire per lo più personale

assunto

I SOCI-LAVORATORI - PERSONALE RETRIBUITO

TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVOROTEMPO INDETERMINATO 503

TEMPO DETERMINATO 237

di cui 18 per sostituzione con diritto alla conservazione del posto

219per motivi tecnico organizzativi

FULL TIME 52

PART TIME 688

CCNLCOOPERATIVE SOCIALI

717

CCNLANINSEI

23

TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO

I SOCI-LAVORATORI - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER

MANSIONE

MANSIONE

PROVINCIA DI LAVORO

PAVIA MILANO VERONA PARMA TRENTO ERBA ALESSANDRIA BIELLA CREMONA PISTOIA TORINO ROMA MB TOTALE

ADDETTI PULIZIE 2 1 3

ADDETTO SERVIZIO MENSA 4 4

ADDETTO SERVIZI VARI 1 1

ADDETTO ALLA CUSTODIA 1 1

AIUTO CUOCHE/ CUOCHE 15 3 1 1 4 24

AMMINISTRATORI/IMPIEGATI 24 2 1 2 1 30

ANIMATORI 25 1 6 1 33

ASSISTENTI DOMICILIARI ANZIANI 26 3 9 8 46

ASSISTENTI SCUOLABUS 1 1

ASSISTENTI SOCIALI 2 2

AUSILIARI ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA 65 13 2 4 17 101

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 14 14

EDUCATORI ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA 12 41 5 11 35 104

EDUCATORI SOSTEGNO (ASSISTENZA SCOLASTICA

E DOMICILARE MINORI108 58 1 35 22 40 29 71 364

OSS STRUTTURE RESIDENZIALI ADULTI/ANZIANI 8 6 14

REFERENTI 7 1 1 9

INFERMIERI 1 1 2

tot 291 143 7 35 9 31 11 15 2 41 88 72 8 753

I SOCI-LAVORATORI - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER

MANSIONE

MILANO 1 3 2 123%

VERONA 1 3 2 60%

PARMA14%

ERBA8%

PISTOIA 1 1 1 1 1

16%

TORINO 1 1 1 4 211%

ROMA 1 1 1 4 128%

PAVIA 4 15 24

MILANO 4 1 3 2 1

39%

TRENTO 4 1 15%

BIELLA11%

TORINO 1 4 1 1 4 2

34%

PAVIA 4 15 24 25

56%

MILANO 4 1 3 2 1

7%

ERBA20%

MB17%

EDUCATORI SOSTEGNO (ASSISTENZA

SCOLASTICA E DOMICILIARE MINORI)

EDUCATORI SOSTEGNO (ASSISTENZA

SCOLASTICA E DOMICILIARE MINORI)EDUCATORI INFANZIA (ASILI NIDO) ASA E OSS (ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI

E ANZIANI)

I SOCI- LAVORATORI - DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA PER

MANSIONE

AUSILIARI (ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA) CUOCHI/AIUTO CUOCHI (ASILI NIDO)ANIMATORI PRE E POST SCUOLA

PAVIA76%

MILANO3%

VERONA18%

ALESSANDRIA3%

PAVIA62%

MILANO13%

TRENTO4%

ALESSANDRIA4%

TORINO17%

PAVIA

64%

MILANO

13%

TRENTO

2%

BIELLA

4%

TORINO

17%

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ANALISI PER MANSIONE

MANSIONE ore lavorabiliORE ASSENZA

TOT

% ORE

ASSENZA

ORE DI

ASSENZA

MEDIE/PERSO

NA

ORE MAL/INF

TOT

% ORE

MAL/INF

ORE MAL/INF

MEDIE/PERSO

NA

MATERNITà

ADD.SERVIZIO MENSA 3983,51 375,62 9,43 93,90 1558,50 39,12 389,63 0,00

ADDETTO ALLA CUSTODIA 1645,40 85,00 5,17 85,00 19,00 1,15 19,00 0,00

ADDETTO PULMINO 432,90 25,28 5,84 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00

ADDETTO/A PULIZIE 3691,96 239,08 6,48 79,69 0,00 0,00 0,00 495,83

ADDETTO/A SERVIZI VARI 642,67 20,85 3,24 20,85 15,00 2,33 15,00 0,00

ANIMATORE 43836,23 3746,01 8,55 41,62 846,50 1,93 9,41 4027,58

ASA/OSS SAD 43080,16 3883,28 9,01 82,62 4840,17 11,24 102,98 1555,00

ASA/OSS STRUTTURA 27169,80 1300,70 4,79 86,71 393,33 1,45 26,22 0,00

ASSISTENTE SOCIALE 914,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausiliaria/o 84241,64 7270,48 8,63 73,44 6097,63 7,24 61,59 1188,17

CUOCO/AIUTO CUOCO 24740,87 3044,48 12,31 132,37 2014,83 8,14 87,60 119,58

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 13866,78 797,42 5,75 53,16 294,83 2,13 19,66 126,67

EDUCATORE/EDUCATRICE 349203,31 20243,27 5,80 49,74 7127,42 2,04 17,51 22329,83

Educatrice infanzia 117066,80 6828,33 5,83 60,43 2983,67 2,55 26,40 12726,17

EDUCATRICE SC INFANZIA 7334,31 329,75 4,50 54,96 151,33 2,06 25,22 0,00

IMPIEGATO/A 60191,80 3355,93 5,58 101,69 125,50 0,21 3,80 2248,33

REFERENTE 5722,92 375,35 6,56 62,56 169,00 2,95 28,17 0,00

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ANALISI PER MANSIONE

ADD.SERVIZIO

MENSA9%

ADDETTO

ALLA CUSTODIA

5%

ADDETTO

PULMINO5%

ADDETTO/A

PULIZIE6%

ADDETTO/A

SERVIZI VARI3%

ANIMATORE

8%

ASA/OSS SAD

8%ASA/OSS

STRUTTURA4%

ASSISTENTE

SOCIALE0%

Ausiliaria/o

8%

CUOCO/AIUTO

CUOCO11%

DOCENTE

SCUOLA PRIMARIA

5%

EDUCATORE/E

DUCATRICE5%

Educatrice

infanzia5%

EDUCATRICE

SC INFANZIA4%

IMPIEGATO/A

5%

REFERENTE

6%

% ORE ASSENZA PER MANSIONE

39,12

1,15

0,00

0,00

2,33

1,93

11,24

1,45

0,00

7,24

8,14

2,13

2,04

2,55

2,06

0,21

2,95

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

ADD.SERVIZIO MENSA

ADDETTO ALLA CUSTODIA

ADDETTO PULMINO

ADDETTO/A PULIZIE

ADDETTO/A SERVIZI VARI

ANIMATORE

ASA/OSS SAD

ASA/OSS STRUTTURA

ASSISTENTE SOCIALE

Ausiliaria/o

CUOCO/AIUTO CUOCO

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

EDUCATORE/EDUCATRICE

Educatrice infanzia

EDUCATRICE SC INFANZIA

IMPIEGATO/A

REFERENTE

% ORE MALATTIA/INFORTUNIO PER MANSIONE

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ANALISI PER REPARTOREPARTO ore lavorabili ORE ASSENZA TOT % ORE ASSENZA

ORE DI ASSENZA

MEDIE/PERSONAORE MAL/INF TOT % ORE MAL/INF

ORE MAL/INF

MEDIE/PERSONAMATERNITà

AEC ROMA 34918,00 878,13266 2,51 9,98 562,58 1,61 6,39 497,83

ALDIA SEDE 56576,04 3233,5 5,72 111,50 116,67 0,21 4,02 2248,33

ALLOGGI VAILATE 2581,43 121,91663 4,72 60,96 19,00 0,74 9,50 0,00

ASH COLLEGNO 34509,30 1309,81518 3,80 33,59 830,00 2,41 21,28 516,50

ASH MILANO 78563,99 4461,63099 5,68 76,92 1784,67 2,27 30,77 9457,00

ASH PARMA 45875,73 2713,38136 5,91 69,57 1357,25 2,96 34,80 8489,00

ASH VALDINIEVOLE 45076,14 2629,81421 5,83 62,61 511,17 1,13 12,17 460,00

ASSISTENZA SCUOLABUS BATTUDA 432,90 25,28327 5,84 25,28 0,00 0,00 0,00 0,00

CAM 5722,92 375,34961 6,56 62,56 169,00 2,95 28,17 0,00

GLOBAL PAVIA 71460,22 8071,37814 11,29 112,10 5505,13 7,70 76,46 1235,25

GUSTO ALDIA 3546,15 344,43314 9,71 114,81 55,00 1,55 18,33 0,00

MENSA BRONI 3983,51 375,61653 9,43 93,90 1558,5 39,12 389,63 0,00

NIDI BIELLA 21332,44 1051,96581 4,93 52,60 166,67 0,78 8,33 717,50

NIDI CDB MILANO 65941,04 4084,8502 6,19 75,65 1711,67 2,60 31,70 10370,50

NIDI COLLEGNO 7316,52 167,99988 2,30 9,88 849,75 11,61 49,99 0,00

NIDI PROV MI 1183,59 15,88332 1,34 15,88 28,75 2,43 28,75 0,00

NIDI TORINO 19278,75 925,36662 4,80 23,13 1003,50 5,21 25,09 241,33

NIDO BOLOCAN 14071,13 1171,9657 8,33 117,20 1047,83 7,45 104,78 1469,33

NIDO GARLASCO 8064,39 497,78296 6,17 71,11 129,17 1,60 18,45 0,00

NIDO GIOVO 9459,90 636,69952 6,73 79,59 259,17 2,74 32,40 0,00

PARCHI VERONA 4653,88 321,66627 6,91 53,61 48,75 1,05 8,13 836,67

PREPOST MILANO 27122,52 2595,57982 9,57 41,86 492,75 1,82 7,95 2945,92

PREPOST VIGEVANO 10564,29 641,53285 6,07 33,76 234,16 2,22 12,32 245,00

RA CASTELNUOVO 17133,70 1093,76618 6,38 99,43 221,50 1,29 20,14 495,83

RA TORRECHIARA 16640,09 665,48294 4,00 73,94 186,00 1,12 20,67 0,00

SAD CARATE BRIANZA 4732,12 377,86631 7,99 47,23 979,00 20,69 122,38 0,00

SAD ERBA 10789,95 966,79923 8,96 107,42 874,83 8,11 97,20 0,00

SAD OSSONA-MESERO-BOFFALORA 1767,93 118,03319 6,68 39,34 30,83 1,74 10,28 0,00

SAD PAVIA E PROVINCIA 25790,16 2420,582 9,39 89,65 2955,50 11,46 109,46 1555,00

SC INFANZIA NUOVA EDUCAZIONE 8658,63 378,08329 4,37 54,01 291,33 3,36 41,62 0,00

SC PRIMARIA NUOVA EDUCAZIONE 14472,95 855,29993 5,91 53,46 505,67 3,49 31,60 126,67

SEGRETARIATO SOCIALE PROV PV 914,96 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIZI EDUCATIVI ERBA & PROV COMO 15847,01 1327,29937 8,38 63,20 392,75 2,48 18,70 2274,00

SERVIZI EDUCATIVI OSSONA-MESERO-BOFFALORA 3247,36 248,46648 7,65 62,12 55,30 1,70 13,83 8,00

SERVIZI EDUCATIVI PAVIA E PROVINCIA 93851,15 6751,52837 7,19 57,22 1678,833 1,79 14,23 627,50

TXF 68,79 52,51665 76,34 52,52 24 34,89 24,00 0,00

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ANALISI PER REPARTO

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

AEC ROMA

ALLOGGI VAILATE

ASH MILANO

ASH VALDINIEVOLE

CAM

GUSTO ALDIA

NIDI BIELLA

NIDI COLLEGNO

NIDI TORINO

NIDO GARLASCO

PARCHI VERONA

PREPOST VIGEVANO

RA TORRECHIARA

SAD ERBA

SAD PAVIA E PROVINCIA

SC PRIMARIA NUOVA EDUCAZIONE

SERVIZI EDUCATIVI ERBA & PROV COMO

SERVIZI EDUCATIVI PAVIA E PROVINCIA

% ORE ASSENZA PER REPARTO

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ANALISI MATERNITA’

SALUTE E SICUREZZA INFORTUNI

Il numero di infortuni, sia in itinere

che in servizio, occorsi nel 2017 è

leggermente aumentato rispetto al 2016.

Considerandolo in proporzione all’aumento del personale in

servizio, invece, notiamo un calo che

va dal 2,5% del 2016 al 2,4% del 2017

7

INFORTUNI IN ITINERE

11

INFORTUNI IN

SERVIZIO

574GIORNATE DI ASSENZA

PER INFORTUNIO

I NUMERI DELLA FORMAZIONE

Anche nel 2017 sono

stati proposti diversi

percorsi formativi, sia relativi alla formazione

obbligatoria, sia relativi

alla formazione tecnica, erogando momenti

formativi specifici a

seconda del bisogno formativo rilevato

7.823

ORE DI FORMAZIONE

EROGATE

12,07

ORE DI FORMAZIONE PROCAPITE

648

PERSONE FORMATE

I NUMERI DELLA FORMAZIONE PER TIPOLOGIA CORSO

TIPOLOGIA CORSI EROGATI ORE

AREA HACCP 148

AREA SICUREZZA 2133

INFORMATICA 36

RELAZIONALE 285

TECNICO-SPECIALISTICA 5221

Totale complessivo 7823

AREA HACCP3%

AREA SICUREZZA50%

INFORMATICA1%

RELAZIONALE4%

TECNICO-SPECIALISTICA

42%

AREE DELLA FORMAZIONE

AREA HACCP

AREA SICUREZZA

INFORMATICA

RELAZIONALE

TECNICO-SPECIALISTICA

I CANALI SOCIAL

I NOSTRI SITI

STAMPADALLA PROVINCIA, L’ARENA, IL PICCOLO

LE GARE D’APPALTO41 gare partecipate nel 2017

7 appalti riconfermati

• Erba Sad

• Erba Ash- Adm

• Verona Cer

• Parma Ash

• Pavia Global

• Pavia Pre e Post

• Milano Cam

4 appalti nuovi

• Collegno Nido

• Roma AEC

• Sassari Ash

• Torino Nidi

10 gare

vinte

DIMENSIONEECONOMICA

VALORE DELLA PRODUZIONE 2017 2016

Area Anziani € 1.416.440 € 1.125.568

Area Junior € 6.479.260 € 5.047.910

General Service € 1.009.139 € 1.006.082

Area Educativa € 3.089.808 € 2.156.841

Area Ristorazione € 550.918 € 575.142

COSTI 2017 2016

Costi per materie prime, consumo, merci € 420.738 € 349.429

Costi per servizi € 1.308.093 € 1.169.316

Godimento beni di terzi € 505.587 € 473.774

Costo del personale € 9.693.977 € 7.668.504

Ammortamenti e svalutazioni € 201.532 € 180.539

Oneri diversi di gestione € 211.520 € 80.599

DIMENSIONEECONOMICA

2017 2016

FATTURATO LORDO

Ricavi vendite e prestazioni 12.702.602 10.088.091

resi e sconti / /

FATTURATO NETTO 12.702.602 10.088.091

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.702.602 10.088.091

Costi

Costo materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci-420.738 - 349.429

Variazioni rimanenze materie

prime, sussidiarie, di consumo e

merci

-8.882 4.232

Costo per servizi -1.449.536 - 1.169.316

Costo per godimento di beni e

terzi- 504.488 - 473.774

VALORE AGGIUNTO

CARATTERISTICO10.318.958 8.099.804

Costo del personale - 9.693.977 - 7.668.505

MARGINE OPERATIVO LORDO 624.981 431.299

Ammortamenti e accantonamenti - 383.257 - 264.449

2017 2016

MARGINE OPERATIVO NETTO 241.724 166.850

Gestione accessoria - 101.249 - 72.917

altri ricavi e proventi / /

RISULTATO OPERATIVO

GLOBALE140.475 93.933

+ / - Gestione finanziaria / /

(proventi finanziari) 4 0

oneri finanziari -82.361 - 83.368

RISULTATO ORDINARIO 58.110 10.565

+ / - Gestione straordinaria / /

(proventi straordinari) / 23.620

oneri straordinari / - 14.729

(rivalutazione) / /

svalutazioni / /

RISULTATO ANTE-IMPOSTE 58.110 19.456

Imposte 22.859 -7.682

RISULTATO NETTO 35.251 11.774