AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - comune.ra.it

AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE

DEI CITTADINI

Comune di Ravenna Scheda PEG 2015

Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 04045 - Sportello Unico Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica Responsabile FREDDI NADIA

Obiettivo strategico 02 - Dematerializzazione Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016

Descrizione Creazione di un modello funzionale che tenda progressivamente a ridurrre l'utilizzo della carta. Studio e analisi delle azioni mirate a fornire informazioni e supporto alle strutture comunali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (PEC – Documenti digitali – Protocollo informatico) Obbligo per le PA di dotarsi di almeno una casella PEC per area- trasmissione documenti attraverso posta elettronica tra le PPAA-Domicilio digitale da comunicare alla nuova anagrafe.

Risultato previsto triennale Il risultato previsto per gli anni futuri, 2016 e 2017 non è al momento declinabile in quanto l'obiettivo dovrà essere rivisto alla luce dei nuovi documenti di pianificazione e programmazione (D.U.P.) previsti dalla nuova normativa contabile che dovrà essere applicata per il Bilancio 2016. Inoltre nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato e i documenti programmatori dell'Ente dovranno essere rivisti anche alla luce degli input della nuova Amministrazione.

Risultato previsto annuale Informatizzazione dei procedimenti - applicazione di strumenti digitali - formazione di documenti digitali - conservazione permanente di documenti digitali

Verifica al 30/06/2015 E' stato dematerializzato il procedimento relativo alle istanze di annullamento in autotutela. Sono stati costituiti gruppi di lavoro per l'attivazione della fatturazione elettronica e la costituzione del fascicolo elettorale elettronico. Sono state organizzate giornate formative rivolte agli operatori e incentrate sulle funzionalità di IRIDE in termini di produzione, tenuta e conservazione dei documenti digitali. Sono state ampliate le aree che utilizzano PEC decentrate e si è provveduto a formare gli operatori coinvolti. E' continuato il processo di versamento dei documenti digitali al Polo archivistico regionale, procedendo nel contempo ad analizzare e sanare gli errori in fase di invio alla conservazione. Sono stati formati diversi operatori sulla tematica della fascicolazione per una corretta gestione documentale nel rispetto dei vincoli archivistici.

Responsabilità tecnica FREDDI NADIA

Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza

Sub-Programma 7.2 - Semplificazione procedure e regolamenti

Progetto Strategico 7.2.1 - Semplificazione procedurale

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Dematerializzazione procedimenti amministrativi Previsto

Effettivo

2015-Formazione nuove funzionalità IRIDE Previsto

Effettivo

2015-Formazione nuove tecnologie informatiche (PEC-Documenti digitali) Previsto

Effettivo

2015-Versamenti documenti informatici per conservazione permanente Previsto

Effettivo

2015-Formazione uso tecniche archivistiche per versamento documenti da archvio corrente a archivio deposito Previsto

Effettivo

489



Indicatori

Indicatore Udm

Effettivo Effettivo Previsto Effettivo

2013 2014 2015 201512702 - Procedimenti dematerializzati Num. 2

12703 - Soggetti coinvolti formazione IRIDE Num. 100

12704 - Soggetti coinvolti tecnologie informatiche Num. 30

12705 - Correttivi per versamento documenti digitali in PARER Num. 5

12707 - Soggetti coinvolti formazioni tecniche archivistiche Num. 10

490



Obiettivo strategico 05 - Semplificazione per i cittadini Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2015

Descrizione Il tema della semplificazione rimane un obiettivo primario dell'attività dello sportello unico polifunzionale prevedendo soluzioni organizzative e procedure sempre più informatizzate volte a garantire una effettiva semplificazione a favore dei cittadini.


Risultato previsto annuale Il processo di semplificazione prevede in particolare per l'ufficio di stato civile: - attivazione procedura semplificata e in tempi brevi di separazione e divorzio ai sensi della legge 162/2014;- in accordo con la Procura di Ravenna l'attivazione della procedura di autorizzazione alla trascrizione degli atti non trascivibili relativi ai cittadini che hanno acquistato la cittadinanza italiana;- predisposizione procedure per la ricezione dei decreti di cittadinanza firmati dal Presidente della Repubblica con timbro digitale.Il processo di semplificazione prevede, inoltre, per l'ufficio anagrafe: - dispiegamento progetto ANACNER;- passaggio nella ANPR della banca dati dell'anagrafe comunale della popolazione residente.

Verifica al 30/06/2015 La nuova procedura che preveda la redazione di atti di separazione e divorzio da parte dell'Ufficiale di stato civile è stata aviata e ulterriormente aggiornata con gli adempimenti previsti dalla nuova circolare ministeriale emanata a fine aprile. Sono state regolarmente attivate le procedure di trascrizione atti concordate con la procura della repubblica di Ravenna. Infine, sono state avviate le procedure di semplificazione legate alla trasferimento di informazioni da stato civile a back-office dell'anagrafe.

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Il processo di semplificazione prevede in particolare per l'ufficio di stato civile: - attivazione procedura semplificata e in tempi brevi di separazione e divorzio ai sensi della legge 162/2014;- in accordo con la Procura di Ravenna l'attivazione della procedura di autorizzazione alla trascrizione degli atti non trascivibili relativi ai cittadini che hanno acquistato la cittadinanza italiana;- predisposizione procedure per la ricezione dei decreti di cittadinanza firmati dal Presidente della Repubblica con timbro digitale.

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 In fase di attivazione del processo di migrazione dei dati è stato ritenuto più consono trasferire l'attività di migrazione banca dati anagrafe all'interno dell'obiettivo strategico 04 "Sportello polifunzionale per i cittadini"

Altri centri coinvolti Servizi Generali Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Progressiva migrazione nella ANPR della banca dati dell'anagrafe comunaleFASE PREVISTA NELL'ANNO PRECEDENTE

FASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

2015-Attivazione nuova procedura semplificata separazioni e divorzi Previsto

Effettivo

2015-Attivazione con la Procura della Repubblica per nuova procedura trascrizione atti non trascrivibili Previsto

Effettivo

2015-Semplificazione procedure interne Previsto

Effettivo

491



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512714 - Separazioni e divorzi Num. 120

12715 - Atti trascritti autorizzati dalla Procura Num. 30

10605 - Operatori formati per la semplificazione Num. 26 22 19

10606 - Sessioni di formazione per la semplificazione Num. 12 3 3

10607 - Procedimenti anagrafici adeguati alla normativa Num. 3 3 3

11697 - Certificati ad uso interno Anagrafe Num. 8.103 3.869 4.000

11698 - Certificati ad uso interno Stato Civile Num. 8.747 5.000 5.000

11699 - Documenti informatici inviati (ex INPDAP) Num. 277 243 200

12716 - Decreti cittadinanza firmati con timbro digitale Num. 200

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Obiettivo strategico 04 - Sportello Polifunzionale per i cittadini, sia fisico che virtuale Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016

Descrizione Garantire ai cittadini un unico punto di accesso per l'erogazione dei servizi di front office ampliando la tipologia dei servizi erogati in un'ottica di miglioramento e di soddisfazione dell'utente.


Risultato previsto annuale Il 2015 prevede un cambiamento sostanziale nell'attività di gestione della banca dati anagrafica attraverso il passaggio da una banca dati storicamente comunale ad una banca dati nazionale; ciò permetterà all'operatore di sportello la consultazione dell'intera banca dati nazionale.L'avvio del progetto di digitalizzazione degli archivi anagrafici storici si pone l'obiettivo di velocizzare la ricerca e la consultazione degli archivi anagrafici.Gestione e implementazione di atti convenzionali per la realizzazione di collegamenti alla banca dati anagrafica via web da parte di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi.

Verifica al 30/06/2015 Nel mese di giungo è stata commissionata a Datamanagement l'analisi delle anomalie presenti in banca dati e il dato restituito dalla software house è stato di circa 7.500 posizioni contenenti errori. Sono in fase di analisi gli errori presenti in banca dati ai fini della bonifica propedeutica al passaggio ad ANPR.

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Il 2015 prevede un cambiamento sostanziale nell'attività di gestione della banca dati anagrafica attraverso il passaggio da una banca dati storicamente comunale ad una banca dati nazionale; ciò permetterà all'operatore di sportello la consultazione dell'intera banca dati nazionale.L'avvio del progetto di digitalizzazione degli archivi anagrafici storici si pone l'obiettivo di velocizzare la ricerca e la consultazione degli archivi anagrafici.Gestione e implementazione di atti convenzionali per la realizzazione di collegamenti alla banca dati anagrafica via web da parte di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi.Il processo di semplificazione prevede, inoltre, per l'ufficio anagrafe: - dispiegamento progetto ANACNER;- passaggio nella ANPR della banca dati dell'anagrafe comunale della popolazione residente.

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 In fase di attivazione del processo di migrazione dei dati è stato ritenuto più consono trasferire l'attività di migrazione banca dati anagrafe all'interno dell'obiettivo strategico 04 "Sportello polifunzionale per i cittadini"

Altri centri coinvolti Nidi d'Infanzia; Politiche di Sostegno e Rapporti con Azienda U.S.L.; Politiche per l'Immigrazione; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione



Sub-Programma 7.3 - Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro

Progetto Strategico 7.3.1 - Semplificazione e qualificazione organizzativa

493



ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Attività di formazione degli operatori sui processi di comunicazioneFASE PREVISTA NELL 'ANNO PRECEDENTE

Previsto

Effettivo

2015-Individuazione e organizzazione dei servizi ai cittadni che verranno erogati dallo sportello unico Previsto

Effettivo

2015-Attività di formazione degli operatori sulle nuove procedure relativamente ai servizi da erogare Previsto

Effettivo

2015-Progressiva migrazione dell'anagrafe comunale della popolazione residente nella ANPRFASE ELIMINATA

Previsto

Effettivo

2015-Affidamento del servizio di scansione ottica dei fogli famiglia e schede individuali Previsto

Effettivo

2015-Analisi errori presenti in banca dati ai fini della bonifica propedeutica al passaggioi ad ANPRNUOVA FASE

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512711 - Fogli famiglia/schede individuali digitalizzate Num. 20.000

12712 - Media giornaliera - affluenza allo sportello senza prenotazione Num. 100

12713 - Media giornaliera - affluenza allo sportello con prenotazione Num. 15

11054 - Convenzioni sottoscritte per Anagrafe WEB Num. 1 1 1

11056 - Servizi erogati allo sportello polifunzionale Num. 16 19 19

11989 - Sessioni di formazione Num. 3 3

11990 - Operatori formati Num. 16 10

12462 - Procedure on-line attività Num. 3 3

12463 - Tempi medi di attesa allo sportello Minuti 18 16

12900 - Analisi anomalie presenti in banca dati (7.500) Num. 1.000

494



Obiettivo strategico 10 - Riordino archivio di deposito comunale Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016

Descrizione Dare avvio, in piena sinergia con le realtà culturali della città (classense-oriani), alla creazione dell'archivio comunale ( storico e di deposito). Il progetto prevede il riordino di tutto il materiale che in questi anni è andato ad accumularsi in modo indistinto e indiscriminato nei vari depositi comunali . Con l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'archivio di Piangipane, dotato di un impianto robotizzato, sarà possibile avviare un lungo, graduale e faticoso lavoro di pulizia e riordino di tutto il materiale documentale conservato e immagazzinato nei diversi locali sparsi sul territorio comunale. La complessità degli interventi e azioni da intraprendere richiedono l'elaborazione di un progetto organizzativo/gestionale che consenta il recupero della documentazione pregressa attraverso un percorso da condurre su due fronti, intimamente interconnessi tra di loro: quello dell'archivio storico e di deposito . Il riordino della documentazione dell'archivio di deposito esistente (dal 1973 ad oggi) consentirà alla Città di Ravenna di riappropriarsi nel momento in cui tale documentazione diventerà storica, di un importante patrimonio storico documentario attualmente limitato e/o sottratto alla consultazione degli storici e dei ricercatori.


Risultato previsto annuale Lavorzione materiale documentale post 1974 conservato nei diversi depositi comunali

Verifica al 30/06/2015 E' proseguito il trasferimento del materiale documentale nell'impianto robotizzato (carteggio amministrativo, materiale toponomastica ed atti della casa comunale per un totale di 600 metri lineari).





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Riordino materiale documentale deposito Tribunale Piangipane Previsto

Effettivo

2015-Riordino materiale documentale deposito via Vicoli Previsto

Effettivo

2015-Riordino materiale documentale uffici comunali Previsto

Effettivo

2015-Riordino materiale documentale deposito Mura di Porta Serrata Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510562 - Mt lineari materiale riordinato depositi comunali Mt 600 1.300 1.000

495



Attività strutturale 02 - Stato Civile Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Formazione dei registri annuali di stato civile, nascita, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio e morte.Trattazione di tutte le pratiche, rilascio certificati, estratti ed attestazioni attinenti lo stato civile, gestione e aggiornamenti e annotazioni dei registri di stato civile.Cremazione e dispersione ceneri, procedure di affidamento delle urne cinerarie.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di stato civile si sta svolgendo regolarmente. Si segnala un aumento dell'attività di certificazione a seguito degli adempimenti legati alle procedure di separazione e divorzio. Si evidenzia, infine, un aumento dell'attività e degli adempimenti legati alla concessione della cittadinanza italiana che determina un allungamento dei tempi di attesa per il cittadino.


Indicatori

Indicatore Udm

Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto

2013 2014 2015 2015 2016 201710576 - Certificati di Stato Civile totali (interni+esterni) Num. 7.183 10.251 10.000 12.000 12.000

10596 - Atti di stato civile ricevuti e trascritti - Conto Annuale Num. 1.902 1.976 1.900 1.900 1.900

10597 - Eventi registrati nel registro di stato civile - Conto Annuale Num. 3.504 4.349 4.000 4.000 4.000

10598 - Pubblicazioni di matrimonio Num. 514 606 600 600 600

10600 - Autorizzazioni cremazione, dispersione e conservazione dell'urna Num. 142 167 150 150 150

12464 - Certificati ad uso esterno stato civile Num. 5.251 5.000 5.000 5.000

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Attività strutturale 03 - Toponomastica Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Assegnazione di numeri civici esterni e interni;indicazione e gestione delle tabelle viarie;coordinamento attività della commissione toponomastica;verifica e controllo sul servizio di apposizione della numerazione civica e della messa in opera delle tabelle viarie;aggiornamento dati per anagrafe e SIT. L'Ufficio Toponomastica ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'Appalto regolante il rapporto con l'affidatario esterno del Servizio di apposizione della numerazione civica e messa in opera delle tabelle viarie, deve provvedere a periodici controlli per verificare il regolare andamento dei lavori eseguiti dall'affidatario stesso relativamente all' attività di apposizione della numerazione civica e alla messa in opera delle tabelle viarie.

Verifica al 30/06/2015 Le attività legate alla toponomastica si svolgono regolarmente. Si segnala un maggiore coinvolgimento degli operatori della toponomastica per le verifiche anagrafiche in relazione ai dati catastali. All'ufficio sono state affidate le funzioni di contabilità dello sportello unico polifunzionale.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710601 - Numeri civici interni rilasciati Num. 433 387 300 300 300

10602 - Numeri civici esterni rilasciati Num. 293 264 200 200 200

10603 - Tabelle viarie Num. 186 124 100 100 100

10604 - Verifiche contratto lavori Num. 8 10 8 8 8

12465 - Sopralluoghi verifica toponomastica Num. 95 85 85 85

497



Attività strutturale 04 - Attività front-office e Back-Office Anagrafe Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Erogazione dei servizi svolti dallo sportello unico polifunzionale quali il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, CIE e CID, autentiche e anagrafe canina. Ricezione delle istanze ed erogazione dei servizi ai cittadini delegati allo sportello. Gestione posta e PEC. Attività di verifica anagrafica di back office. Gestione Aire, immigrazioni ed emigrazioni Gestione archivi anagrafici iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche. Rapporti con utenza AUSL, INPS ed altri comuni. Anagrafe Temporanea e Senza Fissa Dimora. Certificazione storica.Gestione protocollo IRIDE

Verifica al 30/06/2015 Per quanto riguarda l'attività di front-office, questa si sta svolgendo regolarmente con particolare attenzione al consolidamento della polifunzionalità dello sportello. Per quanto riguarda l'attività di Back office si sta procedento al recupero delle pratiche rimaste inevase dal 2013. Si segnala, comunque, un aumento delle pratiche in giacenza determinato da una procedura di verifica articolata e particolarmente lunga.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710581 - * Variazioni anagrafiche totali - Conto Annuale Num. 33.052 37.559 36.800 36.800 36.800

10584 - Attività di ricerca storica Num. 1.708 1.982 1.800 1.800 1.800

10588 - Procedimenti di verifica anagrafica Num. 6.111 1.928 1.800 1.800 1.800

10589 - Procedimenti AIRE Num. 619 653 600 600 600

10593 - Pratiche di immigrazione Num. 1.557 1.872 1.800 1.800 1.800

10594 - Pratiche di emigrazione Num. 1.803 1.577 1.500 1.500 1.500

10575 - Certificati anagrafe e stato civile, informative e certificati ad uso interno Num. 25.791 22.875 20.000 20.000 20.000

10578 - * Carte identità totali rilasciate da Sportello Polifunzionale (CID+CIE) Num. 15.044 13.707 12.000 12.000 12.000

10579 - Carte identità cartacee (CID) rilasciate da Sportello Polifunzionale Num. 9.675 11.179 10.000 10.000 10.000

10580 - Carte identità elettroniche (CIE) rilasciate da Sportello Polifunzionale Num. 5.369 2.528 2.000 2.000 2.000

10582 - Variazioni di indirizzo Num. 5.043 4.799 4.800 4.800 4.800

10583 - Altre variazioni anagrafiche Num. 28.009 32.760 32.000 32.000 32.000

10585 - Accessi anagrafe web (decertificazione) Num. 39.561 35.446 30.000 30.000 30.000

10586 - Ricerche effettuate su anagrafe web (decertificazione) Num. 123.510 99.792 90.000 90.000 90.000

10587 - Rilascio certificati con timbro digitale Num. 1.932 1.034 1.000 1.000 1.000

10590 - Procedimenti per aggiornamento permesso di soggiorno Num. 1.961 1.847 1.500 1.500 1.500

10591 - Iscrizioni e variazioni anagrafe canina - totale Num. 7.690 9.960 8.000 8.000 8.000

10592 - Popolazione totale anagrafe canina Num. 22.116 23.058 20.000 20.000 20.000

498



Attività strutturale 05 - Attività della Centrale Telefonica e degli operatori di reception Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Garantire le informazioni di primo livello e la gestione delle richieste telefoniche sia in entrata che in uscita. Coordinamento dell'attività svolta dagli operatori addetti alla reception di residenza e anagrafe

Verifica al 30/06/2015 L'attività della centrale telefonica si sta svolgendo regolarmente con particolare attenzione all'informazione di primo livello e alla gestione degli appuntamenti dello sportello unico, mentre è stata soppressa l'attività legata al Difensore civico a causa della scadenza della relativa convenzione.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710750 - Contatti avuti dal Difensore Civico Num. 15 4 0 0 0

10762 - Contatti annui utenza telefonia centralino (primo livello) Num. 78.714 83.410 60.000 60.000 60.000

499



Attività strutturale 06 - Gestione Archivio e Notificazione Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del protocollo e archivio generale (tenuta casa comunale, spedizione posta, gestione PEC, gestione pubblicazioni, protocollazione atti, notifica atti...).

Verifica al 30/06/2015 Gli adempimenti connessi alla tenuta del procotollo e dell'archivio generale (registrazione, classificazione, smistamento e spedizione dei documenti, pubblicazione all'albo pretorio, notificazione e deposito atti presso la Casa comunale, ricerche d'archivio e gestione PEC) vengono svolte quotidianamente trattandosi di attività obbligatorie per legge. Un'attività straordinaria è quella legata allo svolgimento della gara dei servizi postali e al processo di revisione delle modalità organizzative attualmente in essere.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710402 - PEC inviate Archivio e Notificazione Num. 627 1.823 1.800 1.800 1.800

10403 - PEC Ricevute Archivio e Notificazione Num. 11.476 16.768 17.000 17.000 17.000

10546 - Atti protocollati dall'Archivio Num. 27.339 33.769 34.000 34.000 34.000

10548 - Lettere e plichi in uscita dall'Archivio - Conto Annuale Num. 121.987 106.759 75.000 100.000 100.000

10551 - Atti pubblicati all'albo pretorio dall'Ente (comprese delibere e determine) Num. 5.552 5.456 3.000 5.000 5.000

10552 - Atti depositati per irreperibilità Num. 26.273 41.681 37.000 42.000 42.000

10553 - Atti notificati - Conto Annuale Num. 6.152 5.300 4.500 5.000 5.000

10554 - Ricerche d'archivio effettuate Num. 17 20 15 15 15

500



Attività strutturale 07 - Attività di Cerimoniale Istituzionale Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Incarico di collaborazione, monitoraggio e sviluppo del piano organizzativo legato alla manifestazione del XIX raduno nazionale dei marinai d'italia (1.5/10.5.2015).

Verifica al 30/06/2015 Organizzazione incontri operativi con: Comitato Locale ANMI, Prefetto, Vigili del fuoco, chiostri francescani, Soprintendenza, imprenditori del porto, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Start Romagna, CCIAA. Il lavoro di relazione e comunicazione ha comportato la stesura di circa 400 e-mail e numerosi incontri.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712710 - Incontri per cerimonia non istituzionale XIX Raduno ANIMI Num. 40 0 0

11992 - Provvedimenti per cerimoniale Num. 17 10 15 15

11993 - Cerimonie organizzate Num. 15 15 15 15

12160 - Determine per cerimoniale Num. 9 5 7 7

12161 - Delibere per cerimoniale Num. 2 1 2 2

501



Attività strutturale 08 - Attività assicurazioni Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Istruttoria e gestione sinistri passivi e attivi. Monitoraggio e verifiche programma assicurativo, gestione dei contratti assicurativi, gestione delle franchigie, verifica delle appendici alle polizze assicurative, verifica regolarità conteggi regolazione premi, consulenze in materia assicurativa. Gli adempimenti elencati vengono gestiti in stretta collaborazione e raccordo con il broker di Ravenna.

Verifica al 30/06/2015 Sono state riviste ed implementate le procedure interne di apertura sinistri. Sono stati analizzati i capitolati speciali delle varie polizze assicurative ai fini di un aggiornamento in vista delle future gare. E' stato stilato un cronoprogramma contenente il timing delle operazioni di gara finalizzate al rinnovo dei contratti in scadenza.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710539 - Sinistri su polizze RCT/O Num. 205 53 50 50 50

10540 - Sinistri su polizze furto, incendio, ecc. Num. 110 120 100 100 100

10541 - Sinistri attivi (rivalse) Num. 14 14 10 10 10

10542 - Atti amministrativi per le attività assicurative Num. 16 25 15 15 15

502



Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità

Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione La Giunta Comunale con deliberazione P.G. 12760/32 del 28/01/2014 ha approvato il ""Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità"" che individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuattive di prevenzione della corruzione. Considerato il Piano approvato è necessario prevedere, per ciscun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'ANAC. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza.

Verifica al 30/06/2015 Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 7 11 11 11

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !428 0 0 !CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COWORKING ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0200 ! !DIRITTI DI SEGRETERIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !450 0 0 !DIRITTI DI SEGRETERIA SPORT.UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITT.-ANAGR.STATO CIVILE E TOPONOM. ! 8.040,00! 7.000,00! ! 7.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0200 ! 8.040,00! 7.000,00! ! 7.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0205 ! !DIRITTI DIVERSI SUGLI ATTI DEL COMUNE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !503 0 0 !DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'IDENTITA' ! 75.080,00! 70.000,00!- 10.000,00! 60.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0205 ! 75.080,00! 70.000,00!- 10.000,00! 60.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0225 ! !AMMENDE ED OBLAZIONI DIVERSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !572 0 0 !SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !C.3,4 L.162/14 - ANAGRAFE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !572 1 0 !DA FAMIGLIE ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0225 ! ! ! 10.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0330 ! !ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !760 0 0 !PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RITO CIVILE E DIRITTI FISSI PER SCIOGLIM ! 17.160,00! 16.000,00! ! 16.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !761 0 0 !PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ELETTRONICA ! 100.000,00! 100.000,00!- 30.000,00! 70.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !764 0 0 !PROVENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA ! 3.687,00! 3.600,00! ! 3.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !785 0 0 !PROVENTI PER ASSEGNAZIONE NUMERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVICA ! 18.711,96! 13.000,00! ! 13.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0330 ! 139.558,96! 132.600,00!- 30.000,00! 102.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 222.678,96! 209.600,00!- 30.000,00! 179.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !437 0 0 !RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ! 27.389,40! 25.000,00! 5.000,00! 30.000,00!GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1129 0 0 !RIMBORSO DALLO STATO SPESE DI GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CARTA D' IDENTITA' ELETTRONICA ! 1.821,40! 3.500,00!- 1.500,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1235 0 0 !RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANAGRAFE ! 13.857,98! 10.000,00!- 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1269 0 0 !CONTRIBUTI DA IMPRESE PER SERVIZIO ANAGRAFE! ! ! 20.000,00! 20.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 43.068,78! 38.500,00! 18.500,00! 57.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 43.068,78! 38.500,00! 18.500,00! 57.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 265.747,74! 248.100,00!- 11.500,00! 236.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 265.747,74! 248.100,00!- 11.500,00! 236.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6870 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DIFENSORE CIVICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6870 231 0 !TRASFERIMENTI A PROVINCE ! 5.805,61! 6.000,00!- 4.000,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 5.805,61! 6.000,00!- 4.000,00! 2.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9300 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORT.UNICO CITT.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ANAGRAFE, STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 540.963,00! 558.078,00!- 5.391,00! 552.687,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 18.406,00! 18.406,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 3 0 !RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/0 ! ! ! 28.570,00! 28.570,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 8.061,00! 8.061,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 65.182,00! 65.182,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! ! ! 10.544,00! 10.544,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 2.768,00! 2.768,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 105,00! 105,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 143.085,00! 150.365,00! 9.704,00! 160.069,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 16 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) ! ! ! 249,00! 249,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!9300 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 17.882,00! 17.882,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 4.253,00! 4.253,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 6.253,00! 6.253,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 306,00! 306,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9300 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 17.270,00! 17.270,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9300 ! 684.048,00! 708.443,00! 184.162,00! 892.605,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209300 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORT.UNICO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITT. - ANAGRAFE, STATO CIVILE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209300 3 0 !FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCN ! ! ! 4.036,00! 4.036,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209300 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 38.583,00! 38.583,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209300 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 10.143,00! 10.143,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209300 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209300 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 209300 ! ! ! 52.762,00! 52.762,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 684.048,00! 708.443,00! 236.924,00! 945.367,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9320 0 0 !ACQ.BENI DI CONSUMO SPORT.UNICO CITT. - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANAGRAFE,STATO CIVILE E TOPON.- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GEST.PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9320 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 2.701,00! 2.701,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9320 29 0 !STAMPATI SPECIALISTICI ! ! ! 2.500,00! 2.500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9320 30 0 !MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE, TONER, ECC)! ! ! 9.120,00! 9.120,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9320 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 5.948,00! 5.948,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9320 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 9.695,82! 12.400,00!- 2.500,00! 9.900,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9320 ! 9.695,82! 12.400,00! 17.769,00! 30.169,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9360 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO GEST. SPORT.UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTAD. ANAGR.STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9360 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 427,00! 500,00! ! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9360 33 0 !CARBURANTI E LUBRIFICANTI ! ! ! 500,00! 500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9360 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 5.720,00! 13.500,00!- 4.500,00! 9.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9360 ! 6.147,00! 14.000,00!- 4.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9362 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANAGRAFE CANINA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9362 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 3.085,50! 3.600,00!- 600,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 18.928,32! 30.000,00! 13.169,00! 43.169,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9375 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI ANAGRAFE, ST.CIVILE E TOP. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 386,00! 386,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 28.494,00! 28.494,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 4.565,00! 4.565,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 23.498,00! 23.498,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 16.204,00! 16.204,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 450,00! 450,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 36.244,00! 36.244,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 66 0 !SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROVVEDITORATO ! ! ! 500,00! 500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 69 0 !SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! 587,00! 587,00!- 287,00! 300,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 47.850,00! 47.850,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 98 0 !SPESE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ANUSCA ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 14.000,00! 26.000,00!- 18.000,00! 8.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 132 0 !QUOTE ASSOCIATIVE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! 11.000,00!- 2.220,00! 8.780,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 8.050,00! 147.000,00! 14.457,00! 161.457,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! ! ! 400,00! 400,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 943,00! 943,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9375 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 11.000,00! 11.000,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!9375 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 943,00! 943,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9375 ! 22.637,00! 184.587,00! 175.427,00! 360.014,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9380 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT.UNICO CITT. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9380 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: NUMERAZIONE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVICA ! 25.000,00! 27.000,00!- 4.000,00! 23.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9380 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! 1.000,00!- 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9380 ! 25.000,00! 28.000,00!- 4.500,00! 23.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9381 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT.UNICO CITT. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9381 60 0 !ALTRI SERVIZI AUSILIARI - RECEPTION ! ! ! 80.000,00! 80.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9381 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! 160.225,00!- 160.225,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9381 ! ! 160.225,00!- 80.225,00! 80.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9382 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORT.UNICO CITT. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-ANAGR. STATO CIVILE PER EVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9382 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE, ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INIZIATIVE DIVERSE ! ! 10.000,00! ! 10.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9384 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COWORKING ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9384 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209375 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNICO CITTADINI ANAGRAFE, ST.CIVILE E TOP. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209375 133 0 !FPV - STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209375 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! 3.631,40! 3.631,40!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 209375 ! ! ! 3.631,40! 3.631,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 47.637,00! 382.812,00! 94.333,40! 477.145,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9383 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI SPORT.UNICO CITT. ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !-ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9383 153 0 !NOLIGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 3.423,00! 3.423,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! ! ! 3.423,00! 3.423,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9420 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SPORT.UNICO CITT. -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9420 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 900,00! 1.000,00!- 1.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9420 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI,ECC.) ! ! ! 30.000,00! 30.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9420 ! 900,00! 1.000,00! 29.000,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9421 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI AL MINISTERO DEGLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERNI DEL COSTO RILASCIO CIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9421 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MINISTERI ! 100.000,00! 100.000,00!- 30.000,00! 70.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 100.900,00! 101.000,00!- 1.000,00! 100.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9425 0 0 !IMPOSTE E TASSE SPORTELLO UNICO CITTADINI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9425 184 0 !TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ! 40,00! 40,00! 110,00! 150,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9425 300 0 !IRAP PERSONALE ! 44.034,00! 47.929,00! 5.484,00! 53.413,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9425 ! 44.074,00! 47.969,00! 5.594,00! 53.563,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9426 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER MIGLIORAMENTO EFFICACIA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORT.UNICO CITT - ANAGR.ST.CIVILE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9426 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209425 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - ANAGR. STATO CIVILE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOPONOMASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209425 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 3.622,00! 3.622,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 44.074,00! 47.969,00! 9.216,00! 57.185,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9305 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 208.099,00! 486.239,00!- 24.330,00! 461.909,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 18.478,00! 18.478,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 10.451,00! 10.451,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 43.299,00! 43.299,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 54.779,00! 124.096,00! 3.029,00! 127.125,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 358,00! 358,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 85,00! 85,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 8.228,00! 8.228,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9305 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 14.064,00! 14.064,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9305 ! 262.878,00! 610.335,00! 73.662,00! 683.997,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209305 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNICO CITTADINI ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209305 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 26.286,00! 26.286,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!209305 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 6.255,00! 6.255,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209305 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209305 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 209305 ! ! ! 32.541,00! 32.541,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 262.878,00! 610.335,00! 106.203,00! 716.538,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9428 0 0 !IMPOSTE E TASSE SERV.SPORTEL.UNICO PER I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9428 300 0 !IRAP PERSONALE ! 11.016,00! 26.951,00! 6.955,00! 33.906,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9428 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE ! ! ! 527,00! 527,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9428 ! 11.016,00! 26.951,00! 7.482,00! 34.433,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209428 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE SERV.SPORTEL.UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER I CITTADINI - ALTRI SERVIZI GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209428 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 2.234,00! 2.234,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 11.016,00! 26.951,00! 9.716,00! 36.667,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 1.175.286,93! 1.913.510,00! 467.984,40! 2.381.494,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4045 SPORT.UNICO CITT.- ANAGRAFE Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50870 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI SPOR. UNICO CITT. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ANAGR. STATO CIVILE E TOPONOM.-F.O ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50870 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 19.983,60! ! 15.000,00! 15.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50876 0 0 !ACQ. BENI MOBILI, ATTREZZ.ECC. SPORT. UNICO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITT. - ANGR. STATO. CIV. E TOPON. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50876 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 19.983,60! ! 15.000,00! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 19.983,60! ! 15.000,00! 15.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 1.195.270,53! 1.913.510,00! 482.984,40! 2.396.494,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 04046 - Sportello Unico Cittadini - Elettorale e Leva Responsabile FREDDI NADIA

Attività strutturale 01 - Leva Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Formazione delle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari.

Verifica al 30/06/2015 Con riferimento all'attività di formazione e tenuta della lista di leva classe 1998, il numero di atti formati risulta in linea con le previsioni attese, così come il numero di ruoli matricolari.

Responsabilità tecnica MAGGIORI MAURIZIO

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710622 - Iscritti nelle liste di leva Num. 631 697 630 630 630

12341 - Aggiornamento posizioni assoggettate alla leva fino al compimento del 45° anno di età

Num. 1.767 1.768 1.500 1.500 1.500

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Attività strutturale 02 - Elettorale Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, del relativo schedario informatizzato e consegna delle tessere elettorali. Gestione delle operazioni inerenti le consultazioni elettorali e referendarie, nonché, a livello locale, delle elezioni legate agli istituti di partecipazione e ai nuovi Consigli Territoriali. Gestione degli Albi dei giudici popolari, dei presidenti e scrutatori di seggio. Promozione di attività specifiche intese a garantire la votazione di tutti gli elettori, con particolare riferimento a quelli in condizioni di permanente o temporanea difficoltà (non deambulanti, diversamente abili, ricoverati, affetti da gravi infermità, ecc.). Coordinamento delle attività inerenti le iniziative per la raccolta di firme (petizioni, consultazioni e referendum). Dal 1° gennaio 2015: analisi modalità costituzione nuovo fascicolo elettorale elettronico e relativa sperimentazione inerente la sua conservazione e trasmissione esclusivamente in modalità telematica ( verrà perseguito l'obiettivo di creare i fascicoli personali degli elettori immigrati e dei neo elettori diciottenni in un nuovo formato elettronico anziché cartaceo). In vista delle prossime consultazioni elettorali l'Ufficio elettorale si propone di mettere in atto azioni specifiche per incentivare il rilascio di duplicati di tessere elettorali in favore degli elettori che hanno già esaurito gli spazi nella propria tessera.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di tenuta e di aggiornamento delle liste elettorali in formato cartacee e relativo schedario informatizzato è proseguita con regolarità. L'andamento dei dati di tutti gli indicatori più significativi risulta in linea con le previsioni attese, eccezion fatta per il numero dei certificati elettorali emessi (causa diminuzione raccolte firme per referendum popolari) che viene ritarato, così come il numero di spedizioni di etichette di aggiornamento delle tessere elettorali (minori cambi di abitazione a Ravenna che comportato anche il cambio di sezione elettorale). Ritarato in aumento il numero dei fascicoli personali elettronici a seguito del positivo avvio della prevista applicazione del nuovo formato digitale. La campagna di comunicazione volta a a sensibilizzare gli elettori che hanno esaurito i 18 spazi della propria tessera elettorale ha già permesso di raggiungere il target previsto dei duplicati delle tessere elettorali. In vista delle consultazioni elettorali del prossimo anno, inoltre, è iniziato il lavoro di eliminazione dall'archivio corrente degli atti elettorali i cui termini di conservazione sono scaduti e che è scaturito in una proposta di scarto per oltre 2000 kg.

Responsabilità tecnica MAGGIORI MAURIZIO

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712601 - Fascicolo personale elettronico Num. 1.500 1.500 1.500

10402 - PEC inviate (Elettorale e Leva) Num. 972 1.616 1.600 1.600 1.600

10629 - Certificati elettorali emessi Num. 12.513 9.891 2.000 5.000 5.000

10630 - Revisioni e variazioni delle liste elettorali Num. 11.469 13.764 10.000 10.000 10.000

10631 - Sezioni elettorali allestite nell'anno - Conto Annuale Num. 206 165 0 0 0

10632 - Iscritti alle liste elettorali Num. 123.792 123.422 123.000 123.000 123.000

10633 - Rilascio tessere elettorali Num. 3.159 3.898 2.500 2.500 2.500

10634 - Tornate elettorali Num. 2 2 0 0 0

10635 - Duplicati tessere elettorali Num. 2.389 2.560 1.000 1.000 1.000

10636 - Iscritti Albo Scrutatori Num. 6.243 6.540 6.800 6.800 6.800

10640 - Iscritti Albo Presidenti di Seggio Num. 1.188 1.223 1.200 1.200 1.200

10641 - Luoghi di cura dove raccogliere il voto degli elettori degenti Num. 22 22 22 22 22

12343 - Spedizione etichette aggiornamento tessere elettorali Num. 3.811 4.328 3.000 3.300 3.300

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Indicatori

Indicatore Udm



518

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4046 SPORT.UNICO CITT- ELETT.E LEVA Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !436 0 0 !TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ELEZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMMINISTRATIVE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !435 0 0 !CONCORSO COMUNI DI ALFONSINE, CERVIA, RUSSI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER COMMIS. ELETTORALE MANDAMENT. ! 894,46! 500,00! 300,00! 800,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! 894,46! 500,00! 300,00! 800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 894,46! 500,00! 300,00! 800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 894,46! 500,00! 300,00! 800,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4046 SPORT.UNICO CITT- ELETT.E LEVA Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0330 ! !ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !750 0 0 !PROVENTI PER SERVIZIO RILASCIO LISTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NOMINATIVE ! 60,50! 100,00! ! 100,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0330 ! 60,50! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 60,50! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 60,50! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 954,96! 600,00! 300,00! 900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4046 SPORT.UNICO CITT- ELETT.E LEVA Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9310 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - ELETTORALE E LEVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 77.786,00! 87.956,00!- 747,00! 87.209,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 4.440,00! 4.440,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 895,00! 895,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 16.184,00! 16.184,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 20.614,00! 23.325,00! 2.552,00! 25.877,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 516,00! 516,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9310 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 2.660,00! 2.660,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9310 ! 98.400,00! 111.281,00! 26.500,00! 137.781,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209310 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNICO CITTADINI - ELETTORALE E LEVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209310 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 6.823,00! 6.823,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209310 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.624,00! 1.624,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 209310 ! ! ! 8.447,00! 8.447,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 98.400,00! 111.281,00! 34.947,00! 146.228,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4046 SPORT.UNICO CITT- ELETT.E LEVA Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !9370 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GEST.SPORT. UNICO CITT.- ELETT. E LEVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9370 26 0 !BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ELETTORALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9370 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 79,04! 140,00! ! 140,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9370 33 0 !CARBURANTI E LUBRIFICANTI ! 500,00! 500,00! ! 500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9370 ! 579,04! 640,00! ! 640,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 579,04! 640,00! ! 640,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9400 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - ELETTORALE E LEVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9400 64 0 !SERVIZI ELIOGRAF. FOTOCOP.TIPOGRAF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIPRODUZ. ECC. ! 200,00! 200,00! ! 200,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9400 69 0 !SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! ! ! 300,00! 300,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9400 136 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ELETTORALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9400 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! ! ! 400,00! 400,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9400 ! 200,00! 200,00! 700,00! 900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 200,00! 200,00! 700,00! 900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9427 0 0 !IMPOSTE E TASSE SPORTELLO UNICO CITTADINI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ELETTORALE E LEVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9427 184 0 !TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ! 160,00! 160,00!- 10,00! 150,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9427 300 0 !IRAP PERSONALE ! 6.568,00! 7.424,00! 1.819,00! 9.243,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9427 ! 6.728,00! 7.584,00! 1.809,00! 9.393,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209427 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - ELETTORALE E LEVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209427 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 580,00! 580,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 6.728,00! 7.584,00! 2.389,00! 9.973,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 105.907,04! 119.705,00! 38.036,00! 157.741,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4046 SPORT.UNICO CITT- ELETT.E LEVA Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50877 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC. SPORT. UNICO CITT.-ELETT.E LEVA F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50877 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 105.907,04! 119.705,00! 38.036,00! 157.741,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 01006 - Sportello Unico Cittadini - Studi e Statistica Responsabile FREDDI NADIA

Attività strutturale 02 - Rilevazioni statistiche Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione L'Ufficio Studi e Statistica, in quanto soggetto appartenente al Sistan ( Sistema Statistico Nazionale), effettua le indagini statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale, che possono variare annualmente. Tali indagini si articolano sostanzialmente in 2 categorie principali: RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPO MEDIANTE L'IMPIEGO DI RILEVATORI A1) Indagini Campionarie sulle Famiglie e Censimenti A2) Rilevazione mensile dei Prezzi al consumo RILEVAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE RACCOLTA DI DOCUMENTI E DATI PRODOTTI DA ALTRI SERVIZI COMUNALI / EXTRACOMUNALI B1) rilevazione mensile dei movimenti d'anagrafe B2) rilevazione statistica dei permessi a costruire , dia, edilizia pubblica B3) osservatorio ambientale: raccolta dati inerenti le tematiche ambientali ( Aria, Acqua, Energia, Rifiuti, Rumore,Trasporti, Verde Urbano) B4) Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per la Pubblica Amministrazione

Criticità Si riscontrano difficoltà nel garantire le rilevazioni sul campo, sia in relazione alla riduzione di risorse dedicate ,sia in relazione alle modalità definite dall'ISTAT che prevedono, per la rilevazione prezzi, una griglia di attività giornaliera molto stringente di rilevazioni. Per la rilevazione prezzi si aggiunge la necessità di adeguamento ai frequenti cambiamenti riscontrati nella rete distributiva (cessazioni di attività, cambiamenti di gestione, ecc.).La carenza di personale conseguente a pensionamenti e congedi per malattia grave non è per il momento compensata dall'inserimento di una nuova unita' proveniente dalla scuola e vicina alla pensione.

Verifica al 30/06/2015 Con notevoli difficoltà si è provveduto a svolgere le rilevazioni previste dall'ISTAT e a far fronte agli adempimenti conseguenti a tali indagini, fermo restando che l'Ufficio permane in una situazione di grave criticità a seguito della perdita di 2 unità destinate alla rilevazione prezzi, non ancora sostituite, a cui si è sommato il prolungato congedo per malattia di una dipendente.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710518 - Rilevazioni mediante rilevatori Num. 44 44 22 22 22

12339 - Rilevazioni mediante raccolta documenti/dati Num. 28 25 17 17 17

12340 - Statistiche prodotte Num. 97 77 61 61 61

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 01006 - Sportello Unico Cittadini - Studi e Statistica Responsabile FREDDI NADIA






Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !423 0 0 !CONTRIBUTI ISTAT PER RILEVAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATISTICHE CAMPIONARIE ! 5.635,00! 23.230,00! 2.950,00! 26.180,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !430 0 0 !TRASFERIMENTI ISTAT PER ATTIVITA' CENSUARIE! ! ! 141.625,00! 141.625,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !444 0 0 !CONTRIBUTI ISTAT PER MIGLIORAMENTO QUALITA'! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO ! 13.000,00! 13.000,00! 6.747,00! 19.747,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! 18.635,00! 36.230,00! 151.322,00! 187.552,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 18.635,00! 36.230,00! 151.322,00! 187.552,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 18.635,00! 36.230,00! 151.322,00! 187.552,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 18.635,00! 36.230,00! 151.322,00! 187.552,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2700 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 141.353,00! 121.823,00!- 275,00! 121.548,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 8.423,00! 8.423,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 1.238,00! 1.238,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 11.881,00! 11.881,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! ! ! 10.531,00! 10.531,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 2.870,00! 2.870,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINTAO - O.D. ! ! ! 105,00! 105,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 37.704,00! 32.495,00! 1.559,00! 34.054,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 16 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05) ! ! ! 660,00! 660,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 306,00! 306,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 227,00! 227,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2700 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 3.838,00! 3.838,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 2700 ! 179.057,00! 154.318,00! 41.363,00! 195.681,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2701 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER RILEVAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATISTICHE CAMPIONARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2701 10 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI ! 2.028,71! 10.000,00! ! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2701 11 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI ! 482,84! 2.380,00! ! 2.380,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 2701 ! 2.511,55! 12.380,00! ! 12.380,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2702 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENSUARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 7 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! ! ! 10.537,00! 10.537,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 8 0 !PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 2.768,00! 2.768,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 9 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ONERI DIRETTI ! ! ! 106,00! 106,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 10 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI DIRETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 11 0 !INCENTIVAZIONE-ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 16 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO ONERI DIRETTI (ART. 31 CCNL ! ! ! 248,00! 248,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 21 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DETERMINATO-ONERI DIRETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 22 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI RIFLESSI ! ! ! 476,00! 476,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2702 321 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 307,00! 307,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 2702 ! ! ! 16.442,00! 16.442,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !202700 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SPORTELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNICO CITTADINI - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202700 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 6.719,00! 6.719,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202700 8 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 94,00! 94,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202700 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.599,00! 1.599,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202700 16 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 400,00! 400,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 202700 ! ! ! 8.812,00! 8.812,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 181.568,55! 166.698,00! 66.617,00! 233.315,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2740 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTELLO UNICO CITT. - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2740 33 0 !CARBURANTI E LUBRIFICANTI ! ! ! 500,00! 500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2741 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENSIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2741 283 0 !BENI PER SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! ! ! 10.500,00! 10.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2760 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 2.237,00! 2.237,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 1.818,00! 1.818,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 7.500,00! 7.500,00!- 1.300,00! 6.200,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 7.216,00! 7.216,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 69 0 !SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! 294,00! 294,00! 56,00! 350,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 3.110,00! 3.110,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 615,00! 615,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! 400,00! 6.400,00!- 1.920,00! 4.480,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2760 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! ! ! 300,00! 300,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 2760 ! 8.194,00! 14.194,00! 13.132,00! 27.326,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2761 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAM.QUALITA'- RILEVAZIONE PREZZI AL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2761 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 13.000,00! 13.000,00! ! 13.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2761 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! ! 6.400,00! 6.400,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 2761 ! 13.000,00! 13.000,00! 6.400,00! 19.400,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2762 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RILEVAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATISTICHE CAMPIONARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2762 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 2.802,08! 10.000,00! 2.000,00! 12.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2764 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENSUARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2764 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2764 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! ! 7.200,00! 7.200,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!2764 134 0 !SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 2764 ! ! ! 22.200,00! 22.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !202761 0 0 !FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAM.QUALITA'- RILEVAZIONE PREZZI AL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202761 133 0 !FPV - STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !202762 0 0 !FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RILEVAZIONI STATISTICHE CAMPIONARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202762 74 0 !FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 23.996,08! 37.194,00! 43.732,00! 80.926,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2765 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI PER SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2765 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 571,00! 571,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! ! ! 571,00! 571,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2793 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2793 184 0 !TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ! 150,00! 150,00! ! 150,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2793 300 0 !IRAP PERSONALE ! 10.325,00! 8.767,00! 3.490,00! 12.257,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2793 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 390,00! 390,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 2793 ! 10.475,00! 8.917,00! 3.880,00! 12.797,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2794 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER RILEVAZIONI STATISTICHE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CAMPIONARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2794 300 0 !IRAP PERSONALE ! 172,45! 850,00! ! 850,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2794 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 850,00! 850,00!GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 2794 ! 172,45! 850,00! 850,00! 1.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2795 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER MIGLIORAM.QUALITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RILEVAZ.PREZZI AL CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2795 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2795 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 1.547,00! 1.547,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 2795 ! ! ! 1.547,00! 1.547,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2797 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER ATTIVITA' CENSUARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2797 300 0 !IRAP ! ! ! 1.096,00! 1.096,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2797 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE ! ! ! 1.887,00! 1.887,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 2797 ! ! ! 2.983,00! 2.983,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !202793 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE PER SPORTELLO UNICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!202793 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 606,00! 606,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 10.647,45! 9.767,00! 9.866,00! 19.633,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !2796 0 0 !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- SPORT. UNICO CITT. - STUDI E STATISTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!2796 197 0 !EX SPESE PER CENSIMENTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 216.212,08! 213.659,00! 131.286,00! 344.945,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1006 SPORT.UNICO CITT- STUDI E STAT Responsabile 268 NADIA FREDDI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50460 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZ.ECC.PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MIGLIORAMENTO QUALITA' RILEVAZ.ISTAT-F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50460 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! 3.758,00! 3.758,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50460 626 0 !ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 50460 ! ! ! 3.758,00! 3.758,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50461 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI,ATTREZZ.ECC.PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTIVITA' CENSUARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50461 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! 20.000,00! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50461 622 0 !BENI AMMORTIZZABILI-SPESE ECONOMALI ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50461 625 0 !ATTREZZATURE INFORMATICHE-HARDWARE ! ! ! 25.000,00! 25.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50461 626 0 !ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE ! ! ! 20.000,00! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50461 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! 15.000,00! 15.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 50461 ! ! ! 90.000,00! 90.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !250460 0 0 !FPV - ACQUISIZIONE BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOBILI,ATTREZZ.ECC.PER MIGLIORAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUALITA' RILEVAZ.ISTAT-F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!250460 625 0 !FPV - POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! 93.758,00! 93.758,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! 93.758,00! 93.758,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 216.212,08! 213.659,00! 225.044,00! 438.703,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 04048 - Servizio Partecipazione - Decentramento Responsabile BOATTINI CARLO

Obiettivo strategico 02 - Abitare il territorrio: le iniziative culturali decentrate Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Nel progetto di candidatura di Ravenna capitale europea della cultura per il 2019 hanno trovato spazio idee e programmi propri del patrimonio culturale radicato nel tessuto sociale delle comunità locali. L’apporto specifico è caratterizzato dall’idea che gli eventi culturali siano frutto di un processo di partecipazione e di informazione dei cittadini che ne divengono i protagonisti creativi, oltre e più che spettatori e fruitori finali del territorio, e partecipano alla programmazione delle iniziative articolate nelle diverse frazioni e località del territorio comunale.


Risultato previsto annuale Redazione documento programmatico "Abitare il Territorio 2015" e realizzazione eventi programmati.

Verifica al 30/06/2015 L'obiettivo procede regolarmente secondo i tempi previsti in fase di programmazione. Si è conclusa regolarmente la prima fase che prevedeva la ricognizione e la programmazione degli eventi per l'anno 2015. E' stato così elaborato il documento progettuale Abitare il Territorio 2015, approvato dalla Giunta Comunale in data 24 marzo 2015. Successivamente è stata avviata la seconda fase con l'approvazione di alcune collaborazioni e la realizzazione delle prime attività in programma.

Responsabilità tecnica TOTTI SERGIO

Programma 2 - Ravenna 2019 - Capitale Italiana della cultura 2015

Sub-Programma 2.1 - Verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2015

Progetto Strategico 2.1.1 - Ravenna Capitale Italiana della Cultura 2015

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Ricognizione e programmazione degli eventi, incontro con Associazioni del Territorio Previsto

Effettivo

2015-Approvazione delle collaborazioni e realizzazione delle attività Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510706 - Eventi in collaborazione con associazioni del territoio Num. 82 92 60

12425 - Incontri con i Consigli Territoriali Num. 10 10

12426 - Incontri con le Associazioni Num. 54 30

534



Obiettivo strategico 03 - Per una comunità solidale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione A fronte di processi sociali degenerativi di una coscienza collettiva tesi a sviluppare una morale egoistica ed individualista occorre contrapporre proposte capaci di rafforzare un sentimento sociale altruistico e solidale a sostegno di valori culturali improntati alla solidarietà. In tal senso i progetti attivati dell’ente pubblico possono agevolare un processo di crescita della comunità attraverso esperienze positive rivolte alla popolazione giovanile ed anziana. Per gli adolescenti si tratta di favorire i processi di socializzazione tra pari, promuovere l'educazione alla pace, alla legalità, al rifiuto della violenza, come stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, di cooperazione e di aiuto reciproco con l’acquisizione della responsabilità sociale attraverso esperienze di volontariato civile nei territori del forese e della città. Per le generazioni mature le esperienze mirano a facilitare il sostegno alle categorie economicamente più deboli da parte di chi vive una condizione mediamente agiata, fornendo aiuto, tempo e competenze. Il progetto mira a coinvolgere i Comitati di gestione degli orti per l'organizzazione periodica della raccolta dei prodotti dell'orto ed il conferimento di un quantitativo di prodotti destinato a strutture di assistenza per persone economicamente indigenti presenti nei territori del Comune di Ravenna.


Risultato previsto annuale Coinvolgimento di adolescenti in un'esperienza di volontariato locale. Coinvolgimento orti anziani in azioni di solidarietà.

Verifica al 30/06/2015 Sono state regolarmente realizzate e concluse le prime due fasi del progetto che prevede il coinvolgimento di adolescenti in un'esperienza di volontariato locale e sono stati attivati i primi laboratori in programma. L'adesione dei ragazzi si conferma molto alta. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento di anziani che conducono gli orti in azioni di solidarietà, sono stati effettuati alcuni incontri con i Comitati di Gestione Orti e nei prossimi mesi sarà avviata l'esperienza presso alcune aree.


Programma 6 - Partecipazione, diritti cittadinanza, sicurezza

Sub-Programma 6.1 - Strumenti di partecipazione (valorizzazione della partecipazione e della sussidiarietà per lo sviluppo armonico della comunità ravennate)

Progetto Strategico 6.1.1 - Promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Definizione concettuale e riunioni con partner per realizzazione progetto adolescenti Previsto

Effettivo

2015-Avvio progetto con fase formativa per adolescenti Previsto

Effettivo

2015-Avvio esperienza sul campo progetto adolescenti Previsto

Effettivo

2015-Valutazione risultato del progetto adolescenti Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione incontri organizzativi con Comitati Orti per progetto "Gli orti della solidarietà" Previsto

Effettivo

2015-Avvio presso alcune aree orti del progetto "Orti della solidarietà" Previsto

Effettivo

535



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510708 - Adesione di ragazzi/e nell'esperienza di volontariato locale Num. 426 558 380

11665 - Aree orti aderenti al progetto "orti della solidarietà" Num. 1 5 5

12430 - Scuole coinvolte nel progetto "Lavori in Comune" Num. 9 5

12431 - Laboratori attivati per i giovani Num. 78 50

536



Attività strutturale 01 - Volontariato e promozione della partecipazione sui territori degli Uffici decentrati


Descrizione Realizzazione iniziative ed eventi culturali e sportivi, rassegne estive, sagre e feste paesane, realizzazione progetti di utilità sociale in collaborazione con Associazioni di Volontariato, promozione del volontariato individuale.

Verifica al 30/06/2015 L'attività viene svolta regolarmente: sono stati realizzati alcuni eventi culturali, rassegne estive, sagre e feste paesane in collaborazione con Enti e Associazioni operanti nei vari territori del Comune di Ravenna. Nei prossimi mesi sono in programma altri numerosi eventi. Inoltre sono stati avviati i progetti di utilità sociale svolti per mezzo delle Associazioni di volontariato e tramite la promozione del volontariato individuale.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710653 - Iscritti all'Albo del Volontariato Individuale Num. 205 195 185 185 185

10654 - Anziani coinvolti in attività di utilità sociale Num. 151 141 130 130 130

10655 - Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente - Conto Annuale

Num. 539 814 400 400 400

10656 - Manifestazioni sportive - Conto Annuale Num. 68 37 10 10 10

10657 - Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza Num. 21 40 20 20 20

10703 - Attività di comunicazione per pubblicizzare iniziative relative a volontariato e promozione della partecipazione

Num. 131.898 120.647 110.000 110.000 110.000

537



Attività strutturale 02 - Attività rivolte a bambini, giovani ed adolescenti Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Realizzazione di letture animate nei centri di lettura e, laboratori creativi, corsi, visite guidate, centri ricreativi estivi, progetti su tematiche specifiche, in collaborazione con Istituti scolastici, che attraverso il gioco e la competizione, stimolano l'approfondimento e lo studio di materie scolastiche.

Verifica al 30/06/2015 Vengono organizzate e svolte regolarmente le attività rivolte a bambini, giovani ed adolescenti quali letture animate, laboratori creativi che continuano a registrare larghi consensi. Sono stati organizzati i C.R.E. nelle Aree 1 Centro Urbano, 2 Ravenna Sud, 3 Darsena e 4 S.Alberto. La ritardata approvazione del bilancio di previsione non ha consentito la realizzazione di alcuni progetti previsti per la prima parte dell'anno, con particolare riferimento alle letture animate presso i Centri di Lettura e Biblioteche presenti sul territorio.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710660 - Strutture ricreative gestite (CRE) - Conto Annuale Num. 0 0 0 0 0

10661 - Turni CRE gestiti direttamente Num. 31 30 28 28 28

10662 - Iscrizioni CRE totali Num. 2.311 1.774 1.500 1.500 1.500

10663 - Iscritti a corsi e laboratori attivati dal Decentramento Num. 2.161 1.525 1.000 1.000 1.000

10664 - Letture animate svolte dal Decentramento Num. 74 96 50 70 70

10665 - Partecipanti alle letture animate del Decentramento Num. 5.200 5.850 3.500 4.500 4.500

10704 - Attività di comunicazione per pubblicizzare iniziative relative a bambini, giovani ed adolescenti

Num. 40.591 41.824 35.000 35.000 35.000

538



Attività strutturale 03 - Attività rivolte alla terza età Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Rilascio abbonamenti a tariffa agevolata per il trasporto pubblico, soggiorni benessere per l'estate, servizio di pedicure per anziani ambulatoriale e domiciliare, ambulatori infermieristici per soddisfare alcune esigenze sanitarie di base quali le terapie iniettive, la misurazione della pressione arteriosa ecc.., attività motoria specifica per la terza età, corsi di alfabetizzazione informatica over 60, gestione di aree orti, sostegno ai Centri Sociali presenti sul territorio.

Verifica al 30/06/2015 Procedono regolarmente le attività e i servizi rivolti alla terza età. Il contratto del servizio di pedicure termina il 30 giugno 2015; dal mese di luglio il servizio sarà erogato ai cittadini con una diversa modalità che non prevede il coinvolgimento diretto dell'Amministrazione comunale nella gestione del servizio con un conseguente calo dei ricavi e dei costi. I progetti di utilità sociale, a seguito della riduzione delle risorse di bilancio, sono stati ritarati e si stanno svolgendo regolarmente. E' cominciata una fase di revisione sulle assegnazioni degli orti di via Chiavica Romea.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710669 - * Prenotazioni pedicure per anziani totali Num. 6.739 7.511 6.800 6.800 6.800

10670 - Prenotazioni pedicure per anziani ambulatoriali Num. 5.545 6.282 5.800 5.800 5.800

10671 - Prenotazioni pedicure per anziani domiciliari Num. 1.194 1.229 1.000 1.000 1.000

10672 - Costi pedicure per anziani EUR 97.585 108.538 55.750 0 0

10673 - Ricavi pedicure per anziani EUR 71.178 77.818 36.500 0 0

10674 - Attività svolte in ambulatori infermieristici decentrati Num. 12.899 12.747 12.000 12.000 12.000

10675 - Iscrizioni ginnastica anziani totali Num. 757 720 500 500 500

10676 - Corsi di alfabetizzazione informatica over 60 Num. 25 46 25 25 25

10677 - Partecipanti ai corsi di alfabetizzazione informatica over 60 totali Num. 257 145 120 120 120

10678 - Iscritti ai Centri Sociali Num. 4.325 4.439 4.200 4.200 4.200

10679 - Spesa sostenuta per attività di utilità sociale EUR 161.153 161.700 146.500 161.500 161.500

10680 - Aree destinate ad orti per anziani Num. 14 15 16 16 16

10681 - Orti per anziani disponibili Num. 1.289 1.290 1.299 1.299 1.299

10682 - Orti per anziani assegnati Num. 1.212 1.179 1.075 1.075 1.075

10705 - Attività di comunicazione per pubblicizzare iniziative relative alla terza età Num. 1.010 4.382 1.500 1.500 1.500

539



Attività strutturale 04 - Anagrafe e U.R.P. Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Principali procedimenti anagrafici quali rilascio certificati di anagrafe e stato civile, emissione carte d'identità in formato cartaceo, autenticazioni di copie e firme, anagrafe canina, cambi di indirizzo, informazioni ai cittadini e gestione delle segnalazioni/reclami.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di anagrafe e di relazioni con il pubblico svolta negli uffici decentrati procede regolarmente, registrando una buona affluenza di pubblico. Dal 1 giugno è stata disposta la chiusura dello sportello anagrafico di via Berlinguer.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710683 - Certificati di anagrafe e stato civile rilasciati ed autenticazioni Num. 10.579 10.623 9.800 9.500 9.500

10684 - Carte identità cartacee (CID) rilasciate dal Decentramento Num. 8.736 9.386 7.500 7.500 7.500

10685 - Ricerche anagrafiche su richiesta di Enti ed Istituzioni Num. 2.512 4.252 1.700 1.700 1.700

10686 - Anagrafe canina iscrizioni e cancellazioni Num. 1.079 1.179 900 900 900

10687 - Segnalazioni e reclami inseriti in Rifedeur Num. 1.236 1.253 800 800 800

10688 - Cittadini ricevuti dall'URP decentrato Num. 36.614 43.734 30.000 30.000 30.000

12427 - Segnalazioni e reclami ricevuti Num. 1.253 800 800 800

12428 - *Segnalazioni inserite in Rifedeur su quelle pervenute Perc. 100 100 100 100

12433 - Procedimenti gestiti su numero di dipendenti coinvolti Num. 1.068 750 750 750

540



Attività strutturale 05 - Prestazioni legate al Servizio Sanitario Nazionale Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Prenotazioni Cup, consegna referti, consegna presidi e materiali sanitari, scelta e revoca del medico di base, ritiro e consegna esenzioni ticket, prelievi venosi effettuati in ambulatori decentrati.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di sportello degli uffici decentrati legata alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale prosegue regolarmente, con buon afflusso di pubblico


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710689 - Prenotazioni CUP Num. 36.371 35.269 32.000 32.000 32.000

10690 - Consegna referti Num. 34.027 34.189 31.000 31.000 31.000

10691 - Consegna presidi e materiale sanitario Num. 2.633 2.418 2.200 2.200 2.200

10692 - Prelievi venosi effettuati dagli ambulatori iniezioni e prelievi attivati con volontariato

Num. 6.785 6.570 5.000 5.000 5.000

10693 - Accesso diretto e prelievi domiciliari Num. 5.074 5.071 4.200 4.200 4.200

10694 - Scelta e revoca medico di base Num. 1.393 2.234 1.800 1.800 1.800

10695 - Ritiro e consegna esenzioni ticket Num. 1.578 1.429 1.300 1.300 1.300

12445 - Procedimenti gestiti su numero di dipendenti coinvolti Num. 5.038 5.000 5.000 5.000

541



Attività strutturale 06 - Gestione immobili e sale appartenenti al patrimonio immobiliare decentrato, assegnazione palestre


Descrizione Gestione e concessione in uso a terzi, pubblici e privati, di immobili o porzioni di essi facenti parte del patrimonio immobiliare decentrato. Gestione e concessione in uso temporale di sale decentrate per favorire la realizzazione di attività con finalità di socializzazione, di interesse educativo, culturale, artistico, ricreativo e del tempo libero. Concessione in uso locali scolastici in orario extrascolastico, palestre e impianti sportivi.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di gestione degli immobili e sale appartenenti al patrimonio immobiliare decentrato procede regolarmente, in linea con quanto previsto a inizio anno.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710696 - Concessioni edifici Num. 11 6 5 5 5

10697 - Autorizzazioni per uso sale e uffici decentrati (nolo) Num. 2.452 2.473 2.000 2.000 2.000

10698 - Richieste palestre agli uffici decentrati Num. 441 505 350 350 350

542



Attività strutturale 07 - Manutenzioni aree verdi Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Manutenzione e conservazione del decoro delle aree verdi classificate di tipo C1 e dei cippi commemorativi del forese tramite collaborazioni con Associazionismo locale e Comitati Cittadini.

Verifica al 30/06/2015 In collaborazione con il Servizio Ambiente è stato definito l'elenco delle aree verdi affidate agli uffici decentrati. La Giunta comunale ha approvato la realizzazione dei progetti di cura e mantenimento del decoro delle aree verdi contenute nell'elenco per l'anno 2015, da svolgersi in collaborazione con i Comitati Cittadini, Associazioni sportive e Cooperative Sociali sulla base di accordi quadro sottoscritti dal Responsabile U.O. Decentramento, sulla base della delega del Dirigente. L'attività così organizzata, con una spesa rideterminata a seguito della riduzione delle risorse a bilancio, procede regolarmente.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710699 - Aree verdi gestite Num. 305 322 342 342 342

10700 - Spesa sostenuta per la manutenzione delle aree verdi EUR 204.890 202.390 195.890 195.890 195.890

10701 - Associazioni e Comitati coinvolti nella manutenzione del verde Num. 25 26 26 26 26

10702 - Superficie di verde pubblico gestito dal Decentramento (mq) Mq 941.944 881.630 894.025 894.025 894.025

543



Attività strutturale 08 - I Consigli Territoriali Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione I Consigli Territoriali costituiscono una forma di rappresentanza e consentono un rapporto tra l'eletto e l'elettore, tra Amministrazione e Cittadino, tra territorio urbano e forese e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini. Inoltre suggeriscono proposte progettuali finalizzate alla programmazione degli eventi culturali da svolgersi sul territorio di competenza ed esprimono pareri con riferimento agli aspetti di pertinenza dei rispettivi territori.

Verifica al 30/06/2015 L'attività dei Consigli Territoriali si svolge e prosegue regolarmente.

Responsabilità tecnica BOATTINI CARLO

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712004 - Redazione documento conclusivo di raccolta e sintesi delle proposte Num. 1 1 1 1

12429 - Pareri espressi dai Consigli Territoriali Num. 122 80 80 80

12444 - Segnalazioni e reclami di competenza del Decentramento Num. 2 1 1 1

12654 - Sedute Consigli Territoriali Num. 100 100 100

544








Indicatori

Indicatore Udm



545

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0205 ! !DIRITTI DIVERSI SUGLI ATTI DEL COMUNE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !504 0 0 !DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !D'IDENTITA' SERV. DECENTRAMENTO ! 46.795,00! 50.000,00!- 10.000,00! 40.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0205 ! 46.795,00! 50.000,00!- 10.000,00! 40.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0330 ! !ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !740 0 0 !PROVENTI DA SERVIZI DEL DECENTRAMENTO ! 19.083,57! 18.000,00!- 2.000,00! 16.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !743 0 0 !PROVENTI CONVENZIONE A.USL PER CONVENZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CUP ! 60.804,00! 60.804,00! 61.802,52! 122.606,52!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !745 0 0 !PROVENTI SERVIZIO DI PEDICURE PER ANZIANI ! 71.178,00! 75.000,00!- 37.500,00! 37.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !765 0 0 !PROVENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFE CANINA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! 699,00! 1.000,00! ! 1.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0330 ! 151.764,57! 154.804,00! 22.302,52! 177.106,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 198.559,57! 204.804,00! 12.302,52! 217.106,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ! ! ! ! ! ! ! ! !0390 ! !ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !994 0 0 !CANONI DI CONCESSIONE USO ORTI COMUNALI ! ! 14.500,00! ! 14.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !998 0 0 !NOLEGGIO SALE - SERVIZIO DECENTRAMENTO ! 38.132,01! 35.000,00!- 5.000,00! 30.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0390 ! 38.132,01! 49.500,00!- 5.000,00! 44.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 38.132,01! 49.500,00!- 5.000,00! 44.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1170 0 0 !RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME DEL! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZIO DECENTRAMENTO ! 960,00! ! 100,00! 100,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 960,00! ! 100,00! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 960,00! ! 100,00! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 237.651,58! 254.304,00! 7.402,52! 261.706,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 237.651,58! 254.304,00! 7.402,52! 261.706,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9600 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 1.092.102,00! 1.036.780,00!- 64.091,00! 972.689,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 49.868,00! 49.868,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 11.423,00! 11.423,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 105.836,00! 105.836,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 10 0 !INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI DIRETTI ! 15.400,00! 16.500,00! ! 16.500,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 11 0 !INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI ! 3.665,00! 3.927,00! ! 3.927,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 288.228,00! 275.440,00!- 4.165,00! 271.275,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 3.390,00! 3.390,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 807,00! 807,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 8.339,00! 8.339,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 324 0 !CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 254,00! 254,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9600 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 29.728,00! 29.728,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9600 ! 1.399.395,00! 1.332.647,00! 141.389,00! 1.474.036,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209600 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209600 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 67.093,00! 67.093,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209600 10 0 !FPV - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIRETTI ! ! ! 16.500,00! 16.500,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209600 11 0 !FPV - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 3.927,00! 3.927,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209600 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 15.967,00! 15.967,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209600 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209600 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 209600 ! ! ! 103.487,00! 103.487,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 1.399.395,00! 1.332.647,00! 244.876,00! 1.577.523,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9640 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO/MATERIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIME GESTITE DAL SERVIZIO DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9640 33 0 !CARBURANTI E LUBRIFICANTI ! 3.675,00! 3.075,00!- 1.575,00! 1.500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9641 0 0 !ONERI ACQUITO BENI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOCARRI,AUT.TECNICI, ECC. SERV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9641 33 0 !CARBURANTI E LUBRIFICANTI ! 10.000,00! 10.000,00!- 3.000,00! 7.000,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9644 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO - GESTIONE PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9644 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 648,00! 648,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9644 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !ECC.) ! ! ! 3.628,00! 3.628,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9644 31 0 !VESTIARIO ! ! ! 1.600,00! 1.600,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9644 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 2.366,00! 2.366,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9644 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! ! ! 800,00! 800,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9644 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 225,00! 225,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9644 ! ! ! 9.267,00! 9.267,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 13.675,00! 13.075,00! 4.692,00! 17.767,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9660 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 7.903,00! 7.903,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 45 0 !FORNITURA CALORE ! 427.993,18! 427.994,00!- 59.420,00! 368.574,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 23.207,00! 23.207,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 119.337,00! 119.337,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 48.695,00! 48.695,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 23.000,00! 23.000,00!- 8.000,00! 15.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 166.392,00! 166.392,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 69 0 !SERVIZI ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! 9.799,00! 9.799,00!- 9.299,00! 500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!PROVV. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 1.785,00! 1.785,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 111 0 !SPESE DI RAPPRESENTANZA ! 3.142,50! 3.100,00! 1.500,00! 4.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 220.830,00! 14.500,00!- 14.500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! ! ! 1.500,00! 1.500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 147 0 !MANUTENZIONE ASCENSORI ! 13.706,24! 14.250,00! ! 14.250,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 10.672,00! 10.672,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 16.500,00! 16.500,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 10.672,00! 10.672,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9660 404 0 !ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. ! ! ! 3.242,00! 3.242,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9660 ! 698.470,92! 492.643,00! 337.186,00! 829.829,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9661 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AGLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOCARRI, AUT.TECNICI, ECC. DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9661 69 0 !SERV. ASSICURATIVI AUTOVEICOLI ! ! ! 7.500,00! 7.500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9661 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! ! ! 6.500,00! 6.500,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9661 ! ! ! 14.000,00! 14.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9667 0 0 !PREST.DI SERVIZI DEL DECENTRAMENTO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTI CULTURALI TRASVERSALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9667 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 34.999,00! 20.497,00! 9.103,00! 29.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9667 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! 4.100,00! 4.100,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9667 ! 34.999,00! 20.497,00! 13.203,00! 33.700,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209667 0 0 !FPV - PREST.DI SERVIZI DEL DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !PER PROGETTI CULTURALI TRASVERSALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209667 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 733.469,92! 513.140,00! 364.389,00! 877.529,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9695 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9695 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 84.224,25! 79.800,00!- 34.130,00! 45.670,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9695 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 6.410,00! 6.410,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9695 ! 84.224,25! 79.800,00!- 27.720,00! 52.080,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 84.224,25! 79.800,00!- 27.720,00! 52.080,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9720 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI AL DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9720 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! ! ! 5.600,00! 5.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9720 241 0 !TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E UNITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE ! ! ! 9.000,00! 9.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9720 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVARE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !8ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 122.910,00! 122.910,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9720 ! ! ! 137.510,00! 137.510,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9800 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO PER AREE VERDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9800 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 4.270,87! 2.400,00!- 2.400,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9800 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 246.790,00! 504.753,00!- 504.753,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9800 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 195.890,00! 195.890,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9800 ! 251.060,87! 507.153,00!- 311.263,00! 195.890,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9801 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI DELL' U.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO PER INTERVENTI IN CAMPO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9801 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 156.450,00! 156.450,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10212 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SECONDA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10212 165 0 !EX ASSEGNAZIONE FONDI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209720 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI AL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RICREATIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209720 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209720 241 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ORGANISMI INTERNI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209720 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVARE 8ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 209720 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209801 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI DELL' U.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO PER INTERVENTI IN CAMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209801 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 251.060,87! 507.153,00!- 17.303,00! 489.850,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9915 0 0 !IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9915 184 0 !TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ! 1.900,00! 1.900,00! 355,00! 2.255,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9915 300 0 !IRAP PERSONALE ! 85.980,00! 77.778,00! 8.598,00! 86.376,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9915 ! 87.880,00! 79.678,00! 8.953,00! 88.631,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !209915 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!209915 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 5.703,00! 5.703,00!PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 87.880,00! 79.678,00! 14.656,00! 94.334,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !08 ! !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9920 0 0 !ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9920 190 0 !EX SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE ! 10,00! 100,00!- 100,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9920 260 0 !RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INCASSATE IN ECCESSO ! ! ! 100,00! 100,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 9920 ! 10,00! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 08 ! 10,00! 100,00! ! 100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9665 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO NEL CAMPO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9665 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 104.550,00! 111.500,00!- 55.750,00! 55.750,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 104.550,00! 111.500,00!- 55.750,00! 55.750,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 2.674.265,04! 2.637.093,00! 527.840,00! 3.164.933,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4048 SERVIZ.PARTECIP-DECENTRAMENTO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50930 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZ.TECNICO-SCIENTIFICHE - SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRAMENTO F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50930 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! 9.939,69! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50957 0 0 !ACQUISIZIONE MOBILI,ATTREZZATURE,ECC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZIO DECENTRAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50957 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50957 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50957 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 50957 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 9.939,69! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 9.939,69! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 2.684.204,73! 2.637.093,00! 527.840,00! 3.164.933,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 08140 - Servizio Partecipazione - Sport Responsabile BOATTINI CARLO

Obiettivo strategico 01 - Valorizzazione dell'associazionismo sportivo Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Valorizzazione dell'associazionismo sportivo che gestisce impianti sportivi o che fruisce di impianti sportivi attraverso il miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli impianti sportivi comunali. Promozione all'associazionismo sportivo con azioni di coordinamento, formazione e sostegno alle attività sportive in particolare rivolte ai bambini e ai giovani. Valorizzazione dello sport di base e dello sport agonistico dilettantistico

Criticità Elevato numero di impianti che richiedono interventi per la messa a norma e in sicurezza degli impianti e carenza di risorse


Risultato previsto annuale Sviluppo piano di adeguamento degli impianti sportivi.

Verifica al 30/06/2015 Nel 1° semestre 2015 sono continuate le attività di ricognizione degli interventi di adeguamento degli impianti sportivi in collaborazione con l'Ufficio tecnico per l'individuazione di alcune priorità.

Altri centri coinvolti Edilizia


Programma 1 - Welfare, Servizi e Istruzione

Sub-Programma 1.7 - La promozione sportiva

Progetto Strategico 1.7.1 - Lo sport come risorsa: i rapporti con le società sportive, la promozione dell'attività sportiva e degli eventi, gli stili di vita, il fair play

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Predisposizione piano di adeguamento per i primi 10 impianti individuati come prioritari Previsto

Effettivo

2015-Avvio dell'attuazione dei primi 5 piani di adeguamento in accordo con l'Ufficio tecnico Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512663 - Valorizzazione dell'associazionismo sportivo: piani di adeguamento predisposti Num. 10

12664 - Valorizzazione dell'associazionismo sportivo: piani di adeguamento avviati Num. 5

10862 - Impianti sportivi gestiti - Conto Annuale Num. 113 113 113

11690 - Valorizzazione dell'associazionismo sportivo: contributi per investimenti erogati Num. 10 10 10

11691 - Valorizzazione dell'associazionismo sportivo: regolamenti adottati e nuove convenzioni stipulate

Num. 4 5 3

555



Obiettivo strategico 02 - Promozione sportiva Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Promozione di una cultura e di una pratica diffusa dello sport attraverso l'organizzazione compartecipata con l'associazionismo sportivo di eventi e manifestazioni che promuovano l'attività sportiva e valorizzino il territorio e gli aspetti naturalistici, artistici e culturali di Ravenna. Valorizzazione delle eccellenze agonistiche come testimoni del sistema sportivo ravennate.


Risultato previsto annuale Attuare programma di preparazione “Ravenna 2016 città dello Sport” in collaborazione con le ASD. Supporto ai cinque gruppi di lavoro, preparazione del programma attività 2016. Supporto alla realizzazione di: Maratona internazionale di Ravenna, 24 ore pallavolo, Gara di ciclismo Gran Premio San Marco, Parks Romagna Life; Coinvolgimento di una cooperativa sociale di tipo B nella gestione del Pala Costa

Verifica al 30/06/2015 L'ufficio ha svolto un intensa attività per il buon esito dell'evento 2016 “Città europea dello sport” ed ha supportato i cinque gruppi di lavoro già attivati nel corso dell'anno 2014 ed impegnati sulle tematiche delle varie funzioni dello sport. Inoltre ha in corso, la predisposizione delle altre iniziative previste, fra cui la Maratona Internazionale di Ravenna.

Altri centri coinvolti Attività Culturali; Ravenna 2019-Città Candidata a Capitale Europea della Cultura; Servizio Ambiente ed Energia; Servizio Turismo; U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica (0-14)





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Supporto ai 5 gruppi di lavoro Previsto

Effettivo

2015-Preparazione del programma attività 2016 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512665 - Promozione sportiva: gruppi di lavoro attivati Num. 5

12174 - Promozione sportiva: % associazioni coinvolte su associazioni contattate Perc. 80 80

10863 - Manifestazioni sportive gestite (patrocini) - Conto Annuale Num. 93 103 80

10864 - Eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente - Conto Annuale Num. 6 9 5

12172 - Promozione sportiva: associazioni coinvolte Num. 80 80

12173 - Promozione sportiva: associazioni contattate Num. 100 100

556



Obiettivo strategico 03 - Attività motoria per tutti Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Sviluppo dell'attività motoria per tutti e promozione dello sport come stumento di qualificazione della salute delle persone e della qualità della vita del territorio e come strumento di inclusione sociale e integrazione , sviluppando azioni specifiche rivolte ai bambini, ai giovani, ai disabili, agli anziani, sostenendo l'associazionismo sportivo e la pratica dello sport libero.


Risultato previsto annuale 1) realizzazione in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale dei giochi sportivi studenteschi, giochi della gioventù e gioco sport 2) attuazione dell'accordo di programma per attività motoria nella scuola dell'obbligo 3) contributi a famiglie condifficoltà economiche per attività sportiva dei figli.

Verifica al 30/06/2015 L'ufficio ha partecipato alla fase preparatoria del bando per i contributi per attività sportive e si sta attivando per i contatti con le società sportive al fine di verificare la loro disponibilità ad accogliere ragazzi in stato di necessità.

Risultato ritarato annuale 30/06/2015 Nel risultato previsto anno 2015, va eliminato il punto 3) in quanto seguito dalle politiche sociali e sostituito con i rapporti con le società sportive ai fini dell'erogazione del contributo stesso.

Motivazione Ritaratura Annuale30/06/2015 I contributi per le attività sportive dei figli alle famiglie in difficoltà sono di competenza dell'U.O. Politiche sociali e Pianificazione socio-sanitaria.

Altri centri coinvolti Servizio Ambiente ed Energia; Sevizi Generali Area Istruzione e Infanzia





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale dei giochi sportivi studenteschi, giochi della gioventù e gioco sport.

Previsto

Effettivo

2015-Accordo di programma per attività motoria nella scuola dell'obbligo. Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510865 - Utenti attività integrative curriculum scolastico (giochi gioventù) - Conto Annuale Num. 11.000 10.000 10.000

11692 - Attività motoria per tutti: eventi realizzati Num. 3 3 3

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Attività strutturale 01 - Convenzionamento ed utilizzo pubblico degli impianti Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Gestione delle convenzioni per le diverse tipologie di impianti previste nel regolamento comunale , impianti a caratteri circoscrizionale , turistico, impianti per sport specifici , compresi i grandi impianti (pala De Andrè, piscina, stadio, Pala Costa..)

Criticità Elevato numero di convenzioni da rinnovare

Verifica al 30/06/2015 Problemi di ordine tecnico per l'ottenimento del parere positivo da parte del servizio edilizia, essenziale come presupposto ai convenzionamenti.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710858 - Società sportive convenzionate Num. 66 66 66 66 66

10859 - Spazi sportivi Num. 382 380 380 380 380

10860 - Utenti piscina Num. 176.992 166.800 160.000 160.000 160.000

10861 - Palestre: ore settimanali assegnate alle società sportive Num. 739 578 500 500 500

558








Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0300 ! !PROVENTI DEI SERVIZI SPORTIVI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !670 0 0 !COMPARTECIPAZIONE AI PROVENTI DELLE PISCINE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMUNALI ! 17.500,00! 19.000,00! ! 19.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !680 0 0 !PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE,! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! 131.211,01! 125.000,00! 35.000,00! 160.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0300 ! 148.711,01! 144.000,00! 35.000,00! 179.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 148.711,01! 144.000,00! 35.000,00! 179.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ! ! ! ! ! ! ! ! !0380 ! !CANONI CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !970 0 0 !CANONI CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI ! 121.544,77! 170.000,00! ! 170.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !975 0 0 !CANONI CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZI NON COMMERCIALI ! 11.404,82! 13.500,00! ! 13.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !976 0 0 !CANONI OCCUPAZIONE SPAZI PER INSTALLAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RADIO BASE ! 223.557,56! 270.000,00! ! 270.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0380 ! 356.507,15! 453.500,00! ! 453.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 356.507,15! 453.500,00! ! 453.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1151 0 0 !INDENNIZZI DERIVANTI DA REFUSIONE SINISTRI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO ! 1.980,00! 1.980,00!- 1.980,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1246 0 0 !CONTRIBUTI DA IMPRESE DEL SERVIZIO SPORT E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO LIBERO ! 55.000,00! 10.000,00! ! 10.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 56.980,00! 11.980,00!- 1.980,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 56.980,00! 11.980,00!- 1.980,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 562.198,16! 609.480,00! 33.020,00! 642.500,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !02 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !1100 ! !CONTRIBUTI STATALI PER OPERE PUBBLICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1758 0 0 !CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 1100 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !1110 ! !CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1814 0 0 !CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZIO SPORT E PROMOZ. SPORTIVA ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 1110 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 03 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 562.198,16! 609.480,00! 33.020,00! 642.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !10 ! !FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!12672 0 0 !FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA' SU ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CANONI OCCUPAZIONE SPAZI INSTALLAZIONE RA ! ! ! 891,00! 891,00!FINANZ ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 10 ! ! ! 891,00! 891,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26260 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PISCINE COMUNALI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26260 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 590.747,85! 596.737,98! 1.262,02! 598.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26270 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTIVI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 44 0 !FORNITURA GAS ! 6.000,00! 6.000,00!- 5.484,00! 516,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 16.800,00! 16.800,00!- 2.631,00! 14.169,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! 40.000,00! 40.000,00!- 8.690,00! 31.310,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! 1.000,00! 1.500,00!- 1.500,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! 10.800,00! 12.000,00!- 12.000,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 58 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA ! ! ! 52.000,00! 52.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 15.000,00! 15.000,00!- 3.000,00! 12.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 170.824,00! 225.580,00!- 144.812,03! 80.767,97!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (STADIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENELLI) ! ! ! 46.350,00! 46.350,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26270 140 0 !MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ! 41.400,00! 41.400,00! ! 41.400,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26270 ! 301.824,00! 358.280,00!- 79.767,03! 278.512,97! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226270 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTIVI ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!226270 124 0 !FPV - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 892.571,85! 955.017,98!- 78.505,01! 876.512,97! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26300 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERV.PARTEC- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORT E TEMPO LIBERO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26300 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 3.707,96! 4.000,00!- 500,00! 3.500,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26300 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 1.269,00! 1.269,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26300 ! 3.707,96! 4.000,00! 769,00! 4.769,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 3.707,96! 4.000,00! 769,00! 4.769,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26326 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER IMPIANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTIVI CONVENZIONATI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26326 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 74.672,57! 55.000,00!- 55.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26326 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 30.000,00! 30.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26326 ! 74.672,57! 55.000,00!- 25.000,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26327 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI IN UTILIZZO CANONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INSTALLAZIONE RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26327 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 43.608,56! 98.300,00!- 82.759,39! 15.540,61!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26327 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 110.000,00! 110.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26327 ! 43.608,56! 98.300,00! 27.240,61! 125.540,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26335 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI A SOCIET? SPORTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER RIMBORSO DANNI DA SINISTRI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26335 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 1.980,00!- 1.980,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226327 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI IN UTILIZZO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CANONI INSTALLAZIONE RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226327 238 0 !FPV - EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !326327 0 0 !AV.VINC.- ONERI PER TRASFERIMENTI IN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UTILIZZO CANONI INSTALLAZIONE RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!326327 237 0 !AV.VINC.- TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 118.281,13! 155.280,00! 260,61! 155.540,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !06 ! !INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26355 0 0 !INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSI PER IMPIANTI SPORTIVI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26355 174 0 !INTERESSI SU BOC TASSO VARIABILE ! 24.842,47! 24.839,00!- 18.722,00! 6.117,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26355 175 0 !INTERESSI SU BOC TASSO FISSO ! 297,74! ! 13.714,00! 13.714,00!FINANZ ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26355 ! 25.140,21! 24.839,00!- 5.008,00! 19.831,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 06 ! 25.140,21! 24.839,00!- 5.008,00! 19.831,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26200 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORT E PROMOZIONE SPORTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 107.073,00! 110.214,00!- 27.795,00! 82.419,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 5.803,00! 5.803,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 847,00! 847,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 9.282,00! 9.282,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 27.940,00! 28.971,00!- 5.562,00! 23.409,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 170,00! 170,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!26200 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 40,00! 40,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 1.650,00! 1.650,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 535,00! 535,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26200 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 2.560,00! 2.560,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26200 ! 135.013,00! 139.185,00!- 12.470,00! 126.715,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226200 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZIO SPORT E PROMOZIONE SPORTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226200 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 7.309,00! 7.309,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226200 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 1.740,00! 1.740,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226200 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226200 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 226200 ! ! ! 9.049,00! 9.049,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 135.013,00! 139.185,00!- 3.421,00! 135.764,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26245 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV. SPORT PER MANIFESTAZ. SPORTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26245 278 0 !ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RICREATIVE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26245 280 0 !MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 26245 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26280 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORT E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MANIFESTAZIONI SPORTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 516,00! 516,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 96.444,00! 96.444,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 6.169,00! 6.169,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 31.310,00! 31.310,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 2.785,00! 2.785,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 2.829,00! 2.829,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 85 0 !SERVIZI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, TRASPORTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 825,00! 825,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 92 0 !SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! 2.500,00!- 2.500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! 17.077,02!- 17.077,02! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 400 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI ! ! ! 2.430,00! 2.430,00!ASSIC. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 1.257,00! 1.257,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 1.375,00! 1.375,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26280 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 1.257,00! 1.257,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26280 ! ! 19.577,02! 131.619,98! 151.197,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! ! 19.577,02! 131.619,98! 151.197,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26320 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26320 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! 4.370,00! 4.370,00! 2.591,66! 6.961,66!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26320 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 30.000,00! 57.000,00!- 57.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26320 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 29.389,20! 29.389,20!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26320 250 0 !TRASFERIMENTI ALL'U.E. ! ! ! 600,00! 600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26320 ! 34.370,00! 61.370,00!- 24.419,14! 36.950,86! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26321 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26321 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI -! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! 7.000,00! 7.000,00! 3.152,09! 10.152,09!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226320 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROMOZIONE SPORTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226320 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226320 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 226320 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !226321 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226321 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI - ISTITUZIONI SCOLASTICHE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 41.370,00! 68.370,00!- 21.267,05! 47.102,95! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26400 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER SPORT E MANIFESTAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26400 300 0 !IRAP PERSONALE ! 6.926,00! 7.460,00!- 1.205,00! 6.255,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226400 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE PER SPORT E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MANIFESTAZIONI SPORTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226400 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 621,00! 621,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 6.926,00! 7.460,00!- 584,00! 6.876,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 1.223.010,15! 1.373.729,00! 24.755,53! 1.398.484,53! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55000 0 0 !MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RISTRUT. BENI IMMOBILI - SERV. SPORT ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55000 551 0 !MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ! ! ! 276.265,52! 276.265,52!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55010 0 0 !MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RISTRUT. BENI IMMOBILI IN UTILIZZO CANONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INSTAL. RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55010 551 0 !MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ! ! ! 50.000,00! 50.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !255000 0 0 !FPV - MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RISTRUT. BENI IMMOBILI - SERV. SPORT ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!255000 551 0 !FPV - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ! ! ! 364.542,07! 364.542,07!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !255010 0 0 !FPV - MANUTENZ. STRAORDINARIA,COMPLETAM. E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RISTRUT. BENI IMMOBILI IN UTILIZZO CANONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INSTAL. RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!255010 551 0 !FPV - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ! ! ! 109.109,00! 109.109,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! ! ! 799.916,59! 799.916,59! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55050 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDISPONIBILI SPORT E PROM. SPORTIVA-F.O ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55050 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55050 628 0 !ATTREZZATURE SPORTIVE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 55050 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55100 0 0 !TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AGLI INV. - SPORT E PROM. SPORTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55100 655 0 !CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ! 100.000,00! 130.000,00!- 73.799,67! 56.200,33!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55105 0 0 !TRASFERIMENTI IN C/CAP.FINAL. AGLI INV.IN ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8140 SERV.PARTEC. - SPORT E TEMPO Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !UTILIZZO CANONI INSTAL. RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55105 655 0 !CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ! 179.949,00! 171.700,00!- 133.628,50! 38.071,50!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !255100 0 0 !FPV - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FINALIZZATI AGLI INV. - SPORT E PROM. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPORTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!255100 655 0 !FPV - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !255105 0 0 !FPV - TRASFERIMENTI IN C/CAP.FINAL. AGLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INV.IN UTILIZZO CANONI INSTAL. RADIO BASE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!255105 655 0 !FPV - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 279.949,00! 301.700,00!- 207.428,17! 94.271,83! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 279.949,00! 301.700,00! 592.488,42! 894.188,42! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 1.502.959,15! 1.675.429,00! 617.243,95! 2.292.672,95! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 03037 - Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili Responsabile BOATTINI CARLO

Obiettivo strategico 01 - Promozione dell'agio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Promozione della salute e del benessere sociale, prevenzione del disagio. Iniziative di prevenzione dei rischi ed abusi di alcool e stupefacenti (Sicuramente al mare), educazione alla legalità ed alla sicurezza e vivibilità della città; interventi di educativa di strada, (Progetto Deviazioni) di mediazione dei conflitti ed azioni di contrasto del degrado urbano (Città@ttiva). Coprogettazione e gestione integrata con ASL del consultorio giovani. Interventi a supporto delle fasce giovanili più deboli (immigrati, minori non accompagnati).


Risultato previsto annuale 1) Nell'ambito del progetto "Sicuramente al Mare" il costituito tavolo di coordinamento fra Comune di Ravenna, AUSL (Sert), Forze dell'Ordine e Associazioni di categoria proseguirà con nuove iniziative, in collaborazione con Deviazioni, nell'ambito della campagna di prevenzione contro i rischi derivati dall'abuso di alcool e stupefacenti.2) "Consultorio Giovani": promozione congiunta di iniziative di educazione alla salute ed al benessere dei giovani.3) Coinvolgimento degli Istituti scolastici per la pulizia dei muri delle scuole, nell'ambito della campagna contro il degrado nel centro urbano.

Verifica al 30/06/2015 Le iniziative preventivate ad inizio anno sono state avviate. In particolare, nell'ambito del progetto "Sicuramente al Mare" il tavolo di coordinamento fra Comune di Ravenna, AUSL, Forze dell'Ordine ed Associazioni di categoria ha avviato una campagna di prevenzione contro i rischi derivati dall'abuso di alcool e stupefacenti. Sono state attivate iniziative di educazione alla salute ed al benessere dei giovani, in collaborazione col Consultorio Giovani. Infine è attiva una collaborazione con gli Istituti scolastici per svolgere interventi antidegrado urbano.



Sub-Programma 6.3 - I giovani

Progetto Strategico 6.3.1 - I giovani risorsa per la città

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Progettazione ed attivazione delle iniziative di prevenzione contro i rischi derivati dal consumo di alcool e droghe

Previsto

Effettivo

2015-Campagna informativa rivolta ai giovani per una sessualità consapevole. Previsto

Effettivo

2015-Individuazione di Istituti scolastici ed edifici pubblici per interventi antidegrado urbano. Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510924 - Progetti di prevenzione del disagio, promozione della salute e del benessere sociale Num. 6 3 3

12070 - Enti che partecipano al tavolo di coordinamento Num. 10 10

12071 - Iniziative promozione educazione alla salute e sessualità consapevole Num. 2 2

12072 - Interventi di pulizia siti degradati Num. 0 1

571



Obiettivo strategico 02 - Coordinamento della rete dei centri di aggregazione giovanile Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Promozione degli spazi di aggregazione e centri giovanili (Almagià, Casa della Musica, Spartaco, Valtorto, Cisim, Centro studenti). Messa in rete dei centri di aggregazione di tipo educativo per adolescenti (centro Quake e centri gestiti dall’ASP) e dei centri giovanili ed integrazione con il servizio educativo di strada. Collaborazione con gli istituti scolastici per promuovere esperienze di partecipazione e volontariato.


Risultato previsto annuale Accordo di collaborazione fra Istituto Comprensivo Darsena, Comune di Ravenna ed Associazioni ospitate presso il Centro Quake per la realizzazione di progetti ed iniziative di supporto alle scuole del quartiere.Raccordo tra i Centri di aggregazione giovanili di Ravenna, Russi e Cervia per lo sviluppo di iniziative artistiche e socio-culturali nell'ambito di progetti rivolti ai giovani.Concessione di spazi e sviluppo di accordi per lo svolgimento di laboratori ed attività socio-culturali nei Centri di aggregazione giovanile di Ravenna, in collaborazione con Associazioni.

Verifica al 30/06/2015 Si è riunito in due occasioni il tavolo che vede la presenza di rappresentanti della scuola, delle Associazioni e delle Istituzioni e definiti i progetti a supporto dell'Istituto Comprensivo del quartiere Darsena. Nel corso della primavera sono stati svolti eventi musicali rivolti ai giovani, tramite lo scambio di esperienze di gruppi provenienti dai Comuni di Russi, Cervia e Ravenna. Infine sono stati impostati e, in alcuni casi perfezionati, degli accordi di collaborazione con Associazioni Giovanili che operano all'interno dei Centri di aggregazione giovanile.

Altri centri coinvolti Servizio Partecipazione - Decentramento





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Predisposizione degli atti per la concessione spazi Previsto

Effettivo

2015-Predisposizione degli accordi di collaborazione. Previsto

Effettivo

2015-Controllo e verifica delle attività svolte Previsto

Effettivo

2015-Rilevazione del gradimento dei partecipanti Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512073 - Atti di concessione sottoscritti Num. 13 8

12074 - Accordi di collaborazione perfezionati Num. 24 12

12075 - Indagini di customer svolte Num. 3 3

572



Obiettivo strategico 03 - Creatività giovanile in ambito artistico-culturale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Promozione dell'associazionismo giovanile in ambito artistico e culturale favorendo la gestione di spazi per laboratori e spettacoli (Almagià, Casa della Musica, CISIM, Valtorto, Saprtaco, Quake). Gestione in collaborazione con l'associazione Mirada dello sportello e dell'archivio Giovani Artisti (rete GAI rete Gaer) per la promozione a livello nazionale e internazionale; promozione di eventi, festival, selezioni, formazione e professionalizzazione dei giovani artisti in un’ottica di “industria creativa”.


Risultato previsto annuale Realizzazione di eventi, laboratori e spettacoli in collaborazione con l'associazionismo giovanile.Gestione dello sportello e dell'archivio Giovani Artisti (rete GAER e GAI) per la promozione a livello nazionale ed internazionale della produzione artistica locale.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di promozione dell'Associazionismo giovanile attraverso la realizzazione di eventi, laboratori e spettacoli prosegue e si svolge regolarmente, così pure la promozione della produzione artistica giovanile, sostenuta dallo sportello GAI GAER.

Altri centri coinvolti Attività Culturali; Ravenna 2019-Città Candidata a Capitale Europea della Cultura





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Realizzazione di eventi, laboratori, spettacoli Previsto

Effettivo

2015-Gestione degli sportelli GAI e GAER Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510925 - Associazioni giovanili in rete Num. 30 30 30

12076 - Eventi realizzati in collaborazione con Associazioni Num. 321 250

12077 - Soggetti coinvolti nel coworking Num. 5 5

12078 - Contatti sportello GAI-GAER Num. 420 350

573



Obiettivo strategico 04 - Cittadinanza attiva dei giovani Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Promozione della cittadinanza attiva, e della partecipazione alla vita della città da parte dei giovani, con strategie differenziate di progettazione, iniziative di solidarietà e reciprocità, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con l’Informagiovani collegando queste azioni al progetto regionale YoungERcard.


Risultato previsto annuale Nell'ambito dei progetti di cittadinanza attiva, sono previste azioni volte a promuovere la youngERcart .

Verifica al 30/06/2015 Sono stati chiariti in ambito regionale gli standard dei benefit collegati alla YoungER-card ed inoltre è stato svolto un incontro con alcune Associazioni culturali per impostare l'avvio di un progetto di volontariato collegato alla YounER-card.

Altri centri coinvolti Politiche per l'Immigrazione; Servizio Partecipazione - Decentramento





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Definizione dei benefit collegati alla YoungERcart Previsto

Effettivo

2015-Organizzazione incontri con Associazioni di volontariato e Parrocchie Previsto

Effettivo

2015-Attivazione di esperienze giovanili di cittadinanza attiva con progetti collegati alla YoungERcart Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512079 - Ragazzi partecipanti alle attività di cittadinanza attiva Num. 558 350

12080 - Esercizi commerciali coinvolti Num. 60 10

12081 - YoungERcard consegnate Num. 388 130

574



Attività strutturale 01 - Informazione e orientamento Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Gestione del centro Informagiovani e dei suoi due punti decentrati come supporto strategico per tutti i servizi comunali che rivolgono iniziative e servizi agli under 35. Informazione, orientamento e consulenza sui temi della cittadinanza, della solidarietà, delle opportunità europee, della formazione , del lavoro. Sviluppo delle funzioni di cittadinanza attiva attraverso la promozione della carta giovani, di partecipazione on line e di autoproduzione di informazione multimediale.

Verifica al 30/06/2015 Prosegue l'attività del Centro Informagiovani il cui trasferimento nei nuovi locali, avvenuto a inizio anno, ha incentivato la frequenza e la fruizione da parte dei giovani. Di particolare rilievo gli appuntamenti di informazione promossi presso il Centro nella stagione primaverile, che hanno registrato una buona frequenza di pubblico giovanile.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710902 - * Informagiovani: contatti totali Num. 177.429 191.604 130.000 130.000 130.000

10903 - Informagiovani: contatti tramite internet Num. 34.372 26.914 25.000 25.000 25.000

10906 - Informagiovani: contatti diretti allo sportello Num. 5.208 5.022 4.000 4.000 4.000

10907 - Informagiovani: contatti tramite newsletter Num. 136.253 158.043 100.000 100.000 100.000

10910 - Informagiovani: altri contatti Num. 1.596 1.625 1.000 1.000 1.000

575



Attività strutturale 02 - Collaborazione e sostegno a progetti sociali, culturali e artistici dei giovani Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Realizzazione di progetti tramite collaborazioni e accordi per la gestione di spazi, eventi ed attività culturali ed artistiche con le associazioni : Almagià, Fanny& Alexander, Cooperativa E ,Altrimenti, Cantieri, Teatro del Drago, Ravennarte, Drammatico vegetale, Norma, Il Lato oscuro della Costa, Ravenna Teatro, Nanou,Osservatorio fotografico,Lasagna style,Poveri d'arte, Strativari, Ipazia, Frida Byron, Valtorto, Bandadeandrè, A.Corelli, Compagnia delle Biglie ,Skateboardschool, Romagna in Fiore, Teatro dell'Aglio, Vira 2019, Tititom, ErosAnteros, Indastria. Collaborazioni per la gestione di progetti di prevenzione del disagio, promozione dell'agio e di cittadinanza attiva con : Il Villaggio Globale, Coop. Libra, Coop. Corif, Ceis, Comitato cittadino antidroga, Arci, Terra Mia, Città Meticcia,Gruppo dello Zuccherificio, Punto d'incontro Cappuccini, Ass. culturale Ponte Radio, giovani writers.

Verifica al 30/06/2015 I progetti di collaborazione per la promozione di eventi ed attività culturali con Associazioni giovanili si sono svolti con regolare andamento nella prima fase dell'anno.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712082 - Progetti attivati Num. 44 20 30 30

12083 - Accordi sottoscritti Num. 37 15 20 20

12084 - Numero soggetti coinvolti Num. 46 30 40 40

576



Attività strutturale 03 - Gestione spazio espositivo Via D'Azeglio n.2 Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Assegnazione spazio espositivo Via D'Azeglio, 2

Verifica al 30/06/2015 Entro il mese di giugno è stato approvato il nuovo regolamento e relative tariffe di concessione della sala espositiva, consentendo in tal modo di organizzare in maniera più funzionale l'utilizzo della sala.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712085 - Numero esposizioni artistiche ospitate Num. 9 12 12 12

577








Indicatori

Indicatore Udm



578

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0115 ! !ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !289 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PILOTA L.R. 14/08 ! 14.000,00! 38.226,00! 18.452,00! 56.678,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0115 ! 14.000,00! 38.226,00! 18.452,00! 56.678,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 14.000,00! 38.226,00! 18.452,00! 56.678,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER FUNZIONI DELEGATE ! ! ! ! ! ! ! ! !0130 ! !CONTRIBUTI PER FUNZIONI DI ASSISTENZA E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENEFICENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !315 0 0 !CONT.REGIONE INTER. SOCIO-ASSIST.BENESSERE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANI PREV.MULTIPROB-POLIT.GIOV. ! 74.000,00! 100.000,00!- 26.000,00! 74.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !337 0 0 !CONTRIB. REGIONE INTERV.SOCIO - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSIST.DIRITTI INFANZIA ADOLESC. POL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANILI ! 18.000,00! 20.000,00!- 2.000,00! 18.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0130 ! 92.000,00! 120.000,00!- 28.000,00! 92.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 03 ! 92.000,00! 120.000,00!- 28.000,00! 92.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !398 0 0 !CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"GIOVANI" ! 24.000,00! 24.000,00!- 14.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 24.000,00! 24.000,00!- 14.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !424 0 0 !CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO EUROPEO "EDUCATION, AUDIOV EXECUT ! ! 7.025,00!- 4.917,50! 2.107,50!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !429 0 0 !CONCORSO COMUNI PER PROGETTO SICUREZZA ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !GIOVANI ! 14.400,00! 18.000,00!- 18.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !447 0 0 !CONTRIBUTO DA COMUNI PER L.R. 14/08 (GAER) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !454 0 0 !CONTRIBUTO COMUNE DI CERVIA PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EUROPEO FLOW4YU ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! 14.400,00! 25.025,00!- 22.917,50! 2.107,50! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 38.400,00! 49.025,00!- 36.917,50! 12.107,50! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 144.400,00! 207.251,00!- 46.465,50! 160.785,50! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1134 0 0 !CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PER CREATIVITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANI ARTISTI (GAI-GAER) ! ! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! ! 20.000,00! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! ! 20.000,00! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! ! 20.000,00! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 144.400,00! 227.251,00!- 46.465,50! 180.785,50! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16320 0 0 !RETRIB.PERSONALE SERVIZIO POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 54.417,00! 41.324,00! 20.643,00! 61.967,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 3.801,00! 3.801,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 1.447,00! 1.447,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 4.577,00! 4.577,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 14.517,00! 10.969,00! 6.117,00! 17.086,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 194,00! 194,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 46,00! 46,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 477,00! 477,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16320 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 1.931,00! 1.931,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 16320 ! 68.934,00! 52.293,00! 39.233,00! 91.526,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !216320 0 0 !FPV - RETRIB.PERSONALE SERVIZIO POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216320 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 2.957,00! 2.957,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216320 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 704,00! 704,00!PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216320 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216320 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 216320 ! ! ! 3.661,00! 3.661,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 68.934,00! 52.293,00! 42.894,00! 95.187,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16339 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI - GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16339 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 96,00! 96,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16339 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! ! ! 251,00! 251,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16339 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 163,00! 163,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 16339 ! ! ! 510,00! 510,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16340 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO MATERIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIME GESTIONE SERV.POLITICHE GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16340 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 2.760,17! ! 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16341 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERV.SOCIO ASSIST.BENESSERE GIOVANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16341 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16342 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.POLITICHE GIOV. PROGETTO PILOTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-L.R.14/08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16342 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16342 278 0 !ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RICREATIVE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16342 280 0 !MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 16342 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 2.760,17! ! 1.010,00! 1.010,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16360 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 30.082,00! 30.082,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 24.588,00! 24.588,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 4.414,00! 4.414,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 33.392,00! 33.392,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 4.120,00! 4.120,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 18.557,00! 18.557,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 221,50! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 300,00! 300,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 105,00! 105,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 92 0 !SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' ! ! ! 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFORMAGIOVANI ! 157.918,85! 154.870,00!- 15.000,00! 139.870,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! ! 500,00! ! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-GEST.ALMAGIA',! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QAUKE, ECC. ! 69.675,16! 75.620,00! 32.500,00! 108.120,00!GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 1.257,00! 1.257,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 1.375,00! 1.375,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16360 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 1.257,00! 1.257,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 16360 ! 227.815,51! 230.990,00! 138.447,00! 369.437,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16364 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI PER PROG. PILOTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L.R.14/08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16364 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16364 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 14.000,00! 13.771,00! 5.000,00! 18.771,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 16364 ! 14.000,00! 13.771,00! 5.000,00! 18.771,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !216364 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI PER PROG. PILOTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L.R.14/08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216364 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 241.815,51! 244.761,00! 143.447,00! 388.208,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16375 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16375 153 0 !NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 1.713,00! 1.713,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! ! ! 1.713,00! 1.713,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26325 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26325 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! ! 3.300,00! ! 3.300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26325 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 40.565,83! 57.266,00!- 57.266,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!26325 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 58.766,00! 58.766,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26325 ! 40.565,83! 60.566,00! 1.500,00! 62.066,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26330 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SERV.POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOV. PER CREATIVITA' GIOVANI ARTISTI IN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UTIL. CONT. L.R. 14/08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26330 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26330 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 20.000,00! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26330 ! ! 20.000,00! ! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26333 0 0 !ONERI TRASFERIMENTI CONTR.PROVINCIA PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO GIOVANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26333 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 6.000,00! 6.000,00!- 6.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26333 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26333 ! 6.000,00! 6.000,00! 4.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26334 0 0 !"ONERI TRASFERIMENTI PER PROGETTO EUROPEO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !""EDUCATION AUDIOV EXECUTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AGENCY""-POLITICHE GIOVANILI" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26334 238 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 7.025,00!- 7.025,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26334 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC) ! ! ! 3.025,00! 3.025,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26334 ! ! 7.025,00!- 4.000,00! 3.025,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226325 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER IL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226325 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !226334 0 0 !FPV - "ONERI TRASFERIMENTI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EUROPEO ""EDUCATION AUDIOV EXECUTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AGENCY""-POLITICHE GIOVANILI" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!226334 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 46.565,83! 93.591,00! 1.500,00! 95.091,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16390 0 0 !IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16390 180 0 !ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE ! 206,20! 300,00! ! 300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16390 300 0 !IRAP PERSONALE ! 4.419,80! 3.495,00! 2.622,00! 6.117,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16390 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE ! ! ! 43,00! 43,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 16390 ! 4.626,00! 3.795,00! 2.665,00! 6.460,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !216390 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216390 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 251,00! 251,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 4.626,00! 3.795,00! 2.916,00! 6.711,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16343 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SICUREZZA GIOVANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16343 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 14.400,00! 18.000,00!- 18.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16369 0 0 !"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !""GIOVANI"" IN UTILIZ. CONTRIB.PROV." ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16369 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 18.000,00! 18.000,00!- 18.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16370 0 0 !PRESTAZ.SERVIZI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVSOCIO-ASSIST.BENESSERE GIOVANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-SERV.POLIT.GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16370 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 7.000,00! 7.000,00!- 7.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16370 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 59.660,00! 83.000,00!- 14.632,60! 68.367,40!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 16370 ! 66.660,00! 90.000,00!- 21.632,60! 68.367,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !16372 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO EUROPEO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FLOW4YU ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16372 111 0 !SPESE DI RAPPRESENTANZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !216370 0 0 !FPV - PRESTAZ.SERVIZI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVSOCIO-ASSIST.BENESSERE GIOVANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-SERV.POLIT.GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!216370 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 99.060,00! 126.000,00!- 57.632,60! 68.367,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26322 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SERV.POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26322 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 7.000,00! 7.000,00!- 7.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26322 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 26322 ! 7.000,00! 7.000,00!- 7.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26323 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI SERV.POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANILI PER PROG. PILOTA L.R.14/08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26323 231 0 !TRASFERIMENTI A PROVINCE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26323 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! 3.000,00! ! 3.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26323 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26323 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26323 ! ! 3.000,00! ! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26328 0 0 !ONERI PER TRASF.CONTRIB.REG.INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASS. DIRITTI ADOLESC.P.GIOVANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26328 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 18.000,00! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26328 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 18.000,00! 18.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26328 ! 18.000,00! 20.000,00!- 2.000,00! 18.000,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !26331 0 0 !ONERI TRASF.CONTRIB.REG.INTERV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSIST.BENESSERE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GIOVANI-POLIT.GIOVANILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26331 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 7.340,00! 10.000,00!- 10.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!26331 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 26331 ! 7.340,00! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 32.340,00! 40.000,00!- 9.000,00! 31.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 496.101,51! 560.440,00! 126.847,40! 687.287,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 3037 SERVIZIO PARTECIPAZ - POL.GIOV Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50968 0 0 !MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE GIOVANILI - FO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50968 555 0 !MANUTENZIONE FABBRICATI INDISPONIBILI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50969 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO PILOTA - L.R.14/08 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50969 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! 21.455,00!- 10,00! 21.445,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50970 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV. POLITICHE GIOVANILI-F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50970 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! 7.571,00!- 2.605,60! 4.965,40!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50970 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! 2.239,83! 23.594,00!- 11.594,00! 12.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 50970 ! 2.239,83! 31.165,00!- 14.199,60! 16.965,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !250970 0 0 !FPV - ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SERV. POLITICHE GIOVANILI-F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!250970 621 0 !FPV - MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 2.239,83! 52.620,00!- 14.209,60! 38.410,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 2.239,83! 52.620,00!- 14.209,60! 38.410,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 498.341,34! 613.060,00! 112.637,80! 725.697,80! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

590


Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 01012 - U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria Responsabile BOATTINI CARLO

Obiettivo strategico 02 - Supporto economico alle famiglie in difficoltà Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il progetto si pone l'obiettivo di erogare contributi e sovvenzioni a famiglie in difficoltà per cause riconducibili alla congiuntura economica generale (bonus gas ed energia, progetto ""utenze deboli"" contrasto sfratti e politiche finalizzate al mantenimento della locazione in essere o per favorire la mobilità locativa)


Risultato previsto annuale L’intenzione dell’Amministrazione è quella di proseguire con tale percorso- Affidare gradualmente ad ASP la gestione istruttoria di tutti i bandi per l’erogazione di contributi- Lasciare in capo al Comune l’individuazione dei criteri e delle linee di attuazione sulla base dei quali distribuire le risorse.In particolare, oltre ai cosiddetti bandi “aperti” ovvero che non prevedono scadenze (bonus gas, bonus energia, assegno di maternità 1 figlio e 3 figlio, congedi parentali maschili) verrà reiterato il bando per i lavoratori colpiti dalla crisi.Saranno espletate da parte di ACER le istruttorie per i bandi per il sostegno dell’affitto e per le cosiddette “morosità” incolpevoli.Entro il mese di aprile sarà redatta la nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP.

Verifica al 30/06/2015 Sono state terminate le istruttorie relative al bando per i lavoratori - anno 2014 - con il coinvolgimento di 2 operatori ASP per la gestione delle istruttorie, nella prospettiva di affidare ad ASP la gestione di tali contributi. Sono state presentate ai Sindacati le nuove linee di attuazione del nuovo bando che uscirà in autunno. Si sono concluse in collaborazione con ACER le istruttorie per i bandi per il sostegno all'affitto e per le morosità incolpevoli. E' stata redatta la nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e sono stati impostati i seguenti bandi: bando per utenze deboli del ciclo idrico integrato e bando per l'erogazione di contributi per la pratica sportiva dei figli.

Altri centri coinvolti Sevizi Generali Area Istruzione e Infanzia; U.O. Comunicazione



Sub-Programma 1.1 - Adeguamento degli strumenti sociali

Progetto Strategico 1.1.1 - Sostegno al disagio sociale, alle famiglie ed alle nuove povertà

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Predisposizioni bandi e criteri di accesso ai contributi per il sostegno all'abitare (Casa) Previsto

Effettivo

2015-Predisposizioni bandi e criteri di accesso ai contributi per i lavoratori colpiti dalla crisi Previsto

Effettivo

2015-Screening ed istruttoria domande per bando utenze deboli del servizio idrico Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio complessivo dei bandi pubblicati e dei contributi erogati Previsto

Effettivo

591



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511348 - Domande pervenute per bando lavoratori colpiti dalla crisi Num. 860 500

11707 - Domande pervenute per bando utenze deboli servizio idrico Num. 923 1.300 1.300

12621 - Domande pervenute per contributi a sostegno dell'abitare Num. 950

12622 - Incontri Tavoli operativi per problematiche abitative Num. 30

11957 - Domande pervenute per bando contributi attività sportiva Num. 192 160

11958 - Domande accolte per bando contributi attività sportiva Num. 181 150

592



Obiettivo strategico 01 - Servizi a bassa soglia (dormitorio, mensa, ecc.) Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Erogazione dei servizi a sostegno delle situazioni di disagio sociale conclamate (dormitorio, mensa sociale, distribuzione pasti, servizio di lavanderia, reinserimento sociale di persone svantaggiate), con particolare attenzione ai nuovi bisogni espressi dalla popolazione.


Risultato previsto annuale Per il 2015 si proseguirà con l’erogazione dei servizi a bassa soglia (dormitorio, mensa sociale, lavanderia, docce, pasti, reinserimento sociale di persone svantaggiate) ampliando, in particolare il servizio “TRACCE”, centro diurno per persone svantaggiate. Proseguirà l’esperienza del Pianofreddo e del nuovo progetto “Albergo sociale”. L’amministrazione, sulla base degli esiti delle esperienze attivate nel 2014, proseguirà nella ricerca di nuove soluzioni abitative per dare risposta alla sempre crescente domanda di alloggio notturno Proseguirà il lavoro del tavolo povertà per il monitoraggio costante delle attività connesse.

Verifica al 30/06/2015 Sono stati ampliati i servizi offerti per le persone in situazioni di disagio economico, con particolare riferimento al progetto "tracce" che ha esteso la propria attività attraverso l'apertura di un centro diurno per persone svantaggiate. E' stato attivato sperimentalmente il progetto di albergo sociale presso la struttura di via Torre. Sono state attivate nuove soluzioni abitative (cohousing sociale) in 2 appartamenti in gestione ACER. E' proseguita in continuità l'attività del tavolo della povertà, per il monitoraggio dei progetti avviati.

Altri centri coinvolti Politiche di Sostegno e Rapporti con Azienda U.S.L.; Sevizi Generali Area Istruzione e Infanzia





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Analisi attività da svolgere e quantificazione delle risorse necessarie finanziarie Previsto

Effettivo

2015-Individuazione delle progettualità da inserire nei piani di zona Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione dei nuovi interventi previsti Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510311 - Posti per senza fissa dimora - persone accolte Num. 399 381 380

12332 - Incontri Tavolo della Povertà Num. 11 11

12333 - Presenze delle Associazioni al Tavolo delle Poverta Num. 117 110

593



Obiettivo strategico 03 - Monitoraggio contributi e provvidenze erogati da Comune e da ASP Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Si tratta di impostare un sistema di monitoraggio di tutti i sussidi, i contributi economici e le provvidenze erogate da Comune e da ASP, in funzione di una maggiore equità, razionalizzazione ed efficacia degli interventi.


Risultato previsto annuale Proseguirà il monitoraggio delle provvidenze erogate da Comune ed ASP.Saranno trasferite gradualmente ad ASP tutte le attività connesse alle istruttorie per l’erogazione di contributi (In primis nuovo bando a sostegno delle famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa della vigente congiuntura economica e bando utenze deboli per il servizio idrico integrato).

Verifica al 30/06/2015 Gli operatori ASP hanno affiancato il Comune di Ravenna nella gestione delle istruttorie per l'erogazione di contributi ai lavoratori disoccupati, in vista del trasferimento di tali linee di servizio ad ASP. E' proseguita l'attività di monitoraggio di tutte le provvidenze e contributi erogati.






ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Mappatura delle tipologie di contributi da erogare nel corso del 2015 Previsto

Effettivo

2015-Trasferimento della gestione ad ASP dei contributi ai lavoratori colpiti dalla crisi economica e delle agevolazioni agli utenti deboli del servizio idrico

Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio dei contributi e delle provvidenze erogate da Comune ed ASP ad utenti indigenti Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510312 - Report prodotti da ASP Num. 2 2 2

10313 - Interventi di assistenza economica gestiti da ASP: totale famiglie assistite Num. 1.503 1.128 1.100

12413 - Linee di attuazione per gestione bandi gestiti da ASP Num. 4 3

594



Obiettivo strategico 04 - Carcere - miglioramento della qualità della vita in carcere Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Realizzazione progetti rivolti alla popolazione carceraria (metropolitana 57, sportello di ascolto, sportello di orientamento al reinserimento al lavoro) volti al miglioramento della qualità della vita in carcere, al supporto alle famiglie di persone detenute, al reinserimento lavorativo di persone carcerate.


Risultato previsto annuale A seguito dei risultati della sperimentazione dei nuovi progetti attivati in carcere nel corso del 2015, si cercherà proseguire nelle attività che sono risultate particolarmente efficaci.Saranno consolidate le attività più continuative, in particolare l’apertura di uno sportello informativo e di orientamento per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.Si cercherà, compatibilmente con i trasferimenti regionali previsti per il 2015, di mantentere le medesime risorse finanziarie per garantire la continuità dei nuovi progetti attivati.

Verifica al 30/06/2015 E' proseguita l'attività di inserire in carcere alcuni progetti sperimentali innovativi. E' stata garantita l'apertura dello sportello informativo e di orientamento per il reinserimento sociale e lavorativo. E' stato attivato presso il Comune di Ravenna lo sportello UEPE per i detenuti in esecuzione penale esterno.






ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Programmazione delle attività da inserire nel piano di zona anno 2015 Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione degli interventi previsti Previsto

Effettivo

2015-Verifica monitoraggio delle attività svolte - elaborazione report preconsuntivo 2015 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510315 - Colloqui realizzati allo sportello di orientamento in carcere Num. 210 100 100

10316 - Utenti coinvolti nei colloqui di orientamento in carcere Num. 150 50 50

595



Obiettivo strategico 01 - CAAD - Centro di adattamento ambiente domestico Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Piena valorizzazione del ruolo del CAAD nell'erogazione di informazioni e servizi di consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico e nella realizzazione di campagne informative sulla sicurezza dell'ambiente domestico, anche attraverso le sinergie di AUSL e ASP che seguono le tematiche dell'handicap


Risultato previsto annuale Nel corso del 2015 il Centro Unico per le diabilità sarà impegnato nella redazione di specifiche progettualità quali: formazione del nuovo operatore in sostituzione della assistente sociale ASP in pensione, attività di raccordo con l’Università per gli adulti per eventi divulgativi e seminari per la diffusione di buone prassi all’interno del progetto Casa Sicura, formazione periodica delle assistenti sociali sul ruolo del CAAD e sulle diverse opportunità per le famiglie, pur garantendo le attività più tipiche di informazione e consulenza sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Saranno rinnovati tutti i protocolli in scadenza che prevedono agevolazioni alle persone disabili titolari di Carta Bianca, cercando di coinvolgere nel progetto tutti i Comuni della Provincia

Verifica al 30/06/2015 Si è realizzato il percorso formativo del nuovo operatore componente dell'equipe, si sono individuate attività divulgative in collaborazione con l'università per la formazione degli adulti (corso Benessere e sicurezza in casa ). Sono stati rinnovati tutti i protocolli in scadenza che prevedono agevolazioni alle persone disabili titolari di Carta Bianca, si sono coinvolti nel progetto i Comuni della Provincia ( Cervia e Russi ).




Progetto Strategico 1.1.2 - Sostegno alla non autosufficienza

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Realizzazione percorso formativo ai nuovi componenti dell'equipe Previsto

Effettivo

2015-Individuazione attività divulgative in collaborazione con l'università per la formazione degli adulti Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione attività divulgative in collaborazione con l'universita per la formazione degli adulti Previsto

Effettivo

596



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511308 - Richieste contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati (legge 13)

Num. 40 18 10

11310 - Contributi concessi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati (legge 13)

Num. 19 8 12

11311 - Richieste contributi per disabili gravi per l'acquisto e l'adattamento di automezzi (L.R. 29/97 art.9)

Num. 9 9 12

11312 - Contributi concessi a disabili gravi per l'acquisto e l'adattamento di automezzi (L.R. 29/97 art. 9)

Num. 7 9 11

11313 - Richieste contributi per disabili gravi per favorire la permanenza nelle loro abitazioni (L.R. 29/97 art. 10)

Num. 21 9 16

11314 - Contributi concessi a disabili gravi per favorire la permanenza nelle loro abitazioni (L.R. 29/97 art. 10)

Num. 21 9 16

12656 - CAAD - Sopralluoghi effettuati Num. 30

597



Obiettivo strategico 02 - Appartamenti protetti e portierato sociale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Si tratta di incentivare le persone anziane e disabili parzialmente autosufficienti a vivere in contesti "protetti" che possano assicurare loro, pur mantenendo l'autonomia, forme di controllo, sostegno ed aiuto in caso di difficoltà.


Risultato previsto annuale Si consolideranno le attività di portierato sociale presso le seguenti strutture: Valentiniano, San Giovanni Bosco, San Pietro in Vincoli. Sarà inoltre monitorato, a 6 mesi dall’avvio, il nuovo progetto di portierato sociale presso gli alloggi ERP di Via Butrinto e di Via Gamberini, inaugurati alla fine del 2014.

Verifica al 30/06/2015 E' stato attivato il nuovo progetto di portierato sociale presso gli alloggi ERP di via Butrinto e di via Gamberini, il cui monitoraggio ha posto in evidenza esiti positivi. Sono state consolidate le attività di portierato sociale presso gli alloggi del Valentiniano, di S.P. in Vincoli e presso la comunità alloggio S.Giovanni Bosco.





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015- Individuazione attività da inserire nel Piano di Zona Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione delle attività previste Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio delle azione attivate e delle risorse utilizzate - preconsuntivo attività 2015 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510317 - Anziani che fruiscono del servizio di portierato sociale Num. 53 53 53

598



Obiettivo strategico 03 - Interventi trasversali a sostegno della domiciliarità Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Rimodulazione dei servizi a sostegno della domiciliarità (assistenza domiciliare, assegno di cura, contributo badante) cercando forme maggiormente allineate al sollievo delle famiglie e dei care giver per mantenere la persona anziana il più a lungo possibile al proprio domicilio, anche in collaborazione con il volontariato.


Risultato previsto annuale Nel corso del 2015 si lavorerà per rimodulare l’offerta dei servizi domiciliari alla luce della ricognizione svolta nel corso del 2014. Sarà istituito un gruppo di lavoro interistituzionale (Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, ASP Ravenna, Cervia e Russi, Az Usl) per giungere alla formulazione di un regolamento che disciplini la nascita, l’organizzazione ed il funzionamento delle Case famiglia, al fine di garantire attività di cura allineate alle reali esigenze delle famiglie.Sarà presentato il progetto di studio sul fenomeno del badantato ed organizzato, in collaborazione con la Scuola Arti e Mestieri Pescarini, un convegno per approfondire le forme di sostegnoa alla domiciliarità, con particolare riferimento al fenomeno delle badanti.Nell’anno 2015 dovrà inoltre essere rinnovato il vigente contratto con la Coop Sol.co per l’erogazione dei servizi al sostegno al domicilio (ass. domiciliare, pasti a domicilio, podologo, lavanderia, ecc.)

Verifica al 30/06/2015 E' stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale per giungere alla formulazione di uno specifico regolamento che disciplini l'apertura, l'organizzazione ed il funzionamento delle case famiglia presenti sul nostro territorio ormai giunte al numero di 60. Sono stati organizzati incontri con le associazioni di categoria (CNA e Confartigianato) per raccogliere le criticità eslicitate dai soggetti gestori. E' stato organizzato, in collaborazione con la scuola Arti e Mestieri Pescarini, il convegno "Il valore sociale del lavoro di cura", che ha approfondito le diverse forme di sostegno alla domiciliarità, con particolare riferimento al fenomeno delle badanti.





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Progettazione delle attività da inserire nel piano di zona Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione delle attività individuate Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio delle azioni attivate e delle risorse attivate - preconsuntivo anno 2015 Previsto

Effettivo

599



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510319 - Ore di assistenza domiciliare erogate HH 86.644 67.099 58.000

12657 - Assistenza Domiciliare - anziani che hanno usufruito del servizio Num. 829 734 570

12658 - Assegno di Cura - anziani che hanno usufruito del servizio Num. 988 986 900

12659 - Assegno di Cura - contratti attivati Num. 970

12660 - Contributo aggiuntivo assistente familiare - anziani che hanno usufruito del servizio Num. 270

600



Obiettivo strategico 03 - Attivazione nuove modalità di collegamento con ASP Ravenna, Cervia e Russi e attività di monitoraggio


Descrizione Revisione delle attuali modalità di collegamento con ASP Ravenna Cervia e Russi nel rispetto delle reciproche competenze, anche in funzione del nuovo ruolo assegnatole dal Comune di Ravenna quale soggetto preposto alla gestione ed al monitoraggio dei contratti di servizio collegati al processo di accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari. Attivazione nuove modalità di monitoraggio delle attività svolte e delle risorse utilizzate


Risultato previsto annuale Saranno garantite anche per l’anno 2015 le modalità di collegamento fra Comune di Ravenna ed ASP, attraverso: la convocazione periodica di specifici tavoli per target di popolazione (tavolo disabili, tavolo casa, tavolo povertà, tavolo carcere, tavolo gioco d’azzardo, ecc.), la convocazione di specifiche riunioni/incontri al fine di monitorare in itinere le spese sostenute e le attività svolte, report semestrali in ordine all’andamento della spesa, ecc.).

Verifica al 30/06/2015 E' proseguita l'attività dei tavoli di lavoro che vedono coinvolti operatori del Comune e di ASP per verificare i progetti da realizzare e gli esiti degli stessi.




Progetto Strategico 1.1.3 - La Pianificazione come strumento di intervento integrato

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Organizzazione incontri settimanali a supporto della direzione di ASP Previsto

Effettivo

2015-Predisposizione report primo semestre e report preconsuntivo 2015 per il monitoraggio della spesa e delle attività

Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510322 - Incontri tematici su linee di servizio trasferite ad ASP Num. 52 50 50

12335 - Report prodotti per monitoraggio Fondo della Non Autosufficienza Num. 4 4

601



Obiettivo strategico 01 - Conciliazione e promozione di pari opportunità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Promozione di iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro e di condivisione dei compiti di cura. Promozione di azioni per la regolamentazione della pubblicità sessista nell'ambito del progetto IMMAGINI AMICHE. Percorso sul bilancio di genere partecipato che introduce un approccio di genere nelle politiche dell'amministrazione comunale. Promozione di iniziative sui temi della differenza di genere e del lavoro di cura rivolto anche alle giovani generazioni. Promozione di progetti strategici in un'ottica di genere.


Risultato previsto annuale Collaborazione con “Tavolo Provinciale Conciliazione, lavoro e salute delle donne”.Promozione dell'uso dei congedi parentali nell'ambito della realizzazione di progetti innovativi per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro come indicato nel Piano di Zona 2013-2014. Campagna informativa sul lavoro domestico e presentazione del libro di Todesco. Predisposizione di un calendario corsi di Economia Domestica. Prosecuzione del percorso Bilancio di genere partecipato con la restituzione del percorso partecipato 2014 e con la raccolta dei dati 2014. Attivazione ed implementazione del sito IMMAGINI AMICHE.Realizzazione di una mappa georeferenziata che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza e pubblicizzare i luoghi, i servizi e i segni artistici e creativi che contraddistinguono fortemente la città in un'ottica di genere.

Verifica al 30/06/2015 Collaborazione con il tavolo conciliazuione per l'organizzazione dell'iniziativa sul Disparità retributiva . Promozione dell'uso dei congedi parentalli , Diffusione del materiale pubblicitario relativo al bando congedi ai padri e monitoraggio dell'andamento delle richieste pervenute. Ideazioe, organizzazione e gestione della campagna informativa sulla condivisione del lavoro domestico realizzazione dell'iniziativa pubblica prevista con l'intervento di Lorenzo Todesco. Realizzazione del calendario di iniziative di economia domestica. Proseguimento del bilancio di genere : raccolta ed esame delle proposte emersse dal percorso partecipato , individuazione azioni future da svolgere sul territorio, produzione di un nuovo documento di analisi di contesto con i nuovi dati 2014. attivazione di un nuovo progetto di gestione del sito - collaborazione all'attività dell'Osservatorio per segnalazioni immagini lesive nella pubblicità. Per quanto riguarda il progetto mappa georeferenziata è stata portata a termine la fase della progettazione che ha previsto la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione dei testi e delle immagini dei quattro livelli presenti nella mappa: i luoghi e i servizi della città dedicati alle donne, le targhe Città amica delle donne, le targhe della toponomastica, i luoghi della resistenza.

Altri centri coinvolti Sistemi Informativi Territoriali e Informatici



Sub-Programma 6.2 - Politiche e cultura di genere

Progetto Strategico 6.2.1 - Promozione di una cultura di genere e di pari opportunità

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Attivazione di promozione di attività laboratoriali Previsto

Effettivo

2015-Campagna lavoro domestico Previsto

Effettivo

2015-Prosecuzione raccolta dati Bilancio di Genere e prosecuzione percorso partecipato Previsto

Effettivo

2015-Progettazione della mappa georeferenziata Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione e promozione della mappa georeferenziata Previsto

Effettivo

602



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512178 - Attività laboratoriali sulla condivisione di cura familiare e del lavoro domestico Num. 1 8

12179 - Azioni formative ed informative di educazione alle immagini pubblicitarie rivolte alle giovani generazioni

Num. 3 1

12435 - Incontri gruppo di lavoro bilancio di genere partecipato Num. 8 10

12436 - Incontri aperti bilancio di genere partecipato Num. 8 1

12661 - Redazione Analisi di Contesto aggiornata Num. 1

12744 - Mappa georeferenziata denominata "Ravenna Città amica delle donne" on-line Num. 1

603



Obiettivo strategico 02 - Cultura di genere e dei diritti delle donne Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Collaborazione con le associazioni di donne della città per promuovere ricerca, documentazione, diffusione di buone prassi e per la gestione della Casa delle Donne. Promozione del diritto alla salute delle donne in collaborazione con AUSL. Tutela dei diritti delle donne immigrate e sviluppo di progetti di formazione e occupazione. Promozione di progetti di cooperazione decentrata in un'ottica di genere.


Risultato previsto annuale Collaborazione con l'Associazione Liberedonne per la gestione della Casa delle Donne e per la cultura di genere. Collaborazione con Asja Lacis per laboratori di teatro e autobiografia e con le diverse Associazioni per l'organizzazione di convegni, seminari, esposizioni, UDI, Fidapa, Cif, Comitato 8 marzo, Università degli Adulti, Femminile Maschile, Plurale, Donne in Nero, Città Meticcia, Linea Rosa, Lega Life, Banca del Tempo “ogni ora più vicini” e Soroptimist. Prosecuzione del progetto “ Badami” e realizzazione percorsi formativi per badanti in collaborazione con la Scuola Arti e Mestieri “Pescarini”.

Verifica al 30/06/2015 Conclusione del progetto di teatro e Autobiografia al femminile con la realizzazione di un evento scenico Programma di iniziative per 8 marzo con le associazioni Femminili del territorio - Organizzazione di una mostra sulla toponomastica femminile e iniziativa pubblica ad essa collegata. Avvio attività di coordinamento per un progetto comune con le associazioni femminili sull conflitto. Proseguimento attività con associazione banca del Tempo Collaborazione con l'Associazione Liberedonne per la gestione della casa delle donne.Lo sportello Badami sta proseguendo la propria attività in continuità e al 30/06/2015 si sono conclusi i corsi di formazione in collaborazione con la Scuola Arti e Mestieri “Pescarini”.

Altri centri coinvolti Politiche per l'Immigrazione




Progetto Strategico 6.2.1 - Promozione di una cultura di genere e di pari opportunità

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Progettazione iniziative e coinvolgimento delle Associazioni Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510947 - Interventi di formazione e lavoro rivolti alle donne immigrate Num. 6 2 1

10949 - Donne coinvolte in interventi di formazione e lavoro rivolti alle donne immigrate Num. 120 31 30

10950 - Associazioni coinvolte nella cultura di genere e dei diritti delle donne Num. 10 10 10

604



Obiettivo strategico 01 - Contrasto alla violenza domestica e intrafamiliare Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Prevenzione della violenza contro le donne. Collaborazione con l'Associazione di Volontariato Linea Rosa per la gestione di un centro di prima accoglienza e tre case rifugio ed il sostegno ai progetti di autonomia delle donne. Iniziative preventive e formative rivolte ai giovani in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Promozione di campagne informative e di sensibilizzazione. Protocolli d’intesa con rete di istituzioni e forze dell’ordine e formazione degli operatori


Risultato previsto annuale Sarà garantita anche nel 2015, in forte continutià con gli anni precedenti, tutta l’attività prevista a contrasto della violenza di genere (attività di informazione, promozione dei relativi progetti, formazione degli operatori, incontri tematici e seminari, gestione del centro di accoglienza e delle case rifugio), secondo quanto stabilito nella vigente convenzione stipulata con l’Associazione Linearosa per gli anni 2013-2018. L’ulteriore finanziamento stanziato dalla Regione per l’anno 2015 permetterà di implementare tutta l’attività di sportello in termini di: ampliamento degli orari di apertura, attivazione di nuove operatrici, reperibilità nei fine settimana, avvio di nuovi progetti

Verifica al 30/06/2015 Come previsto dalla vigente convenzione con l'Associazione Linea Rosa per gli anni 2013 - 2018, sono proseguite le attività di informazione e prevenzione contro la violenza di genere, anche in collaborazione con le scuole. Prosegue da parte di Linea Rosa la gestione del centro di accoglienza e delle case rifugio ad indirizzo segreto per l'ospitalità di donne maltrattate ed i loro figli.

Altri centri coinvolti Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili




Progetto Strategico 6.2.2 - Contro la violenza

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Progettazione delle attività da realizzare nell'anno Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione delle attività previste Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio attività - report primo semestre 2015 e report preconsuntivo 2015 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510942 - Donne accolte allo sportello di Linea Rosa Num. 460 372 380

12437 - Incontri di verifica attività svolta da Linea Rosa Num. 10 10

12568 - Donne ospitate in Case Rifugio (Casa Rifugio-Dafne-Melograno) Num. 17 19 19

12569 - Figli ospitati in Case Rifugio (Casa Rifugio-Dafne-Melograno) Num. 18 23 23

605



Obiettivo strategico 01 - Promozione e sostegno del volontariato Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Sostegno alle organizzazioni di volontariato e promozione sociale e collaborazione con Associazione Per gli Altri -Centro di Servizio per il Volontariato e la Consulta del Volontariato per la gestione della Casa del Volontariato di via Sansovino. Monitoraggio dell'Accordo con AUSER per la gestione della Casa del Volontariato di via Oriani ; approvazione di un Disciplinare di Utilizzo della Casa del Volontariato di via Oriani. Collaborazione con le Associazioni di Volontariato per la diffusione di pratiche di sussidiarietà, anche attivando specifiche accordi e convenzioni.


Risultato previsto annuale Rinnovo convenzione con l'Associazione per gli Altri – Centro di Servizio per il Volontariato e la Consulta del Volontariato per la Casa del Volontariato di via Sansovino. Monitoraggio Accordo con AUSER per la Casa del Volontariato di via Oriani ed approvazione Disciplinare di utilizzo; formalizzare accordi con le Associazioni presenti. Gestione e verifica convenzione con il Tribunale per i lavori di pubblica utilità. Promozione e coordinamento progetti del Tavolo Povertà.

Verifica al 30/06/2015 La tardiva approvazione del Bilancio con relativa incertezza sulla riduzione dei costi delle convenzioni ha comportato uno slittamento dei tempi per il rinnovo della convenzione con l'Associazione Per gli Altri, che comunque verrà rinnovata entro la fine del mese di settembre. Costante il monitoraggio della gestione della Casa di via Oriani. La bozza del Disciplinare di utilizzo è stato presentata alle Associazioni che hanno sede in via Oriani e la delibera di approvazione sarà presentata in Giunta nelle prossime settimane. Continua l'inserimento di persone nell'ambito dei lavori di pubblica utilità; costante l'attività del Tavolo Povertà ed il coordinamento dei progetti.



Sub-Programma 6.4 - Volontariato

Progetto Strategico 6.4.1 - Sviluppare la sussidiarietà e la solidarietà

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Monitoraggio accordo con AUSER per la Casa del Volontariato Previsto

Effettivo

2015-Rinnovo Convenzione Associazione con gli Altri Previsto

Effettivo

2015-Approvazione disciplinare di utilizzo Casa del Volontariato di via Oriani Previsto

Effettivo

2015-Formalizzare accordi con Associazioni di via Oriani Previsto

Effettivo

2015-Verifica della Convenzione con il Tribunale Previsto

Effettivo

2015-Promozione e coordinamento progetti del Tavolo Povertà Previsto

Effettivo

606



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512662 - Approvazione disciplinare di utilizzo Num. 1

10928 - Associazioni convenzionate per la gestione di progetti o spazi Num. 4 4 4

10930 - Associazioni ospiti nella Casa del Volontariato Num. 35 45 45

12438 - Incontri di verifica per monitoraggio attività Num. 10 5

607



Obiettivo strategico 03 - Promuovere la responsabilità solidale di impresa Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione Il progetto, già avviato nel 2011 in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive, si prefigge di mettere in rete progetti di rilevanza sociale proposti da Associazioni di Volontariato del Territorio, con la disponibilità economica di Aziende, Imprese, Istituti di Credito locali, affinchè possano “adottare” un progetto e renderne così possibile la realizzazione


Risultato previsto annuale Adozione di progetti presentati dalle Associazioni da parte di Aziende, Imprese, Istituti di Credito locali, per la loro realizzazione.

Verifica al 30/06/2015 Terminata la verifica delle liste di Associazioni che partecipano e predisposizione data base progetti.





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Invio alle Associazioni della richiesta di presentazione dei progetti e preparazione data base progetti Previsto

Effettivo

2015-Invio alle Aziende dei progetti e raccolta adesioni delle Aziende Previsto

Effettivo

2015-Presentazione pubblica dei risultati e attestati alle Aziende virtuose Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510936 - Progetti sociali presentati dalle Associazioni/Istituzioni Num. 46 60 60

10938 - Progetti sociali adottati dalle Aziende/Istituti di Credito Num. 21 17 15

608



Obiettivo strategico 05 - Agenzia delle attività socialmente utili Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016

Descrizione Creazione di un'agenzia per le attività socialmente utili che coinvolga diversi target di popolazione (detenuti, utenti che fruiscono dei servizi a "bassa soglia", persone in carico ai servizi sociali, ecc) per attivare forme di "restituzione etica del sostegno" attraverso attività di utilità sociale. Sarà strategico nel percorso il supporto delle Associazioni di Volontariato, nonchè l'attivazione di un osservatorio delle attività socialmente utili.


Risultato previsto annuale Consolidamento del progetto Laboriosamente e definizione di un accordo con la Cooperativa Sociale "Persone in movimento" e il Circolo "Matelda" Lega Ambiente per le giornate ecologiche.

Verifica al 30/06/2015 La verifica semestrale del progetto ha confermato il consolidamento della collaborazione con il Circolo Matelda Legambiente e Persone in Movimento; e n.64 nuove iscrizioni con n.21 attività realizzate.






ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Individuazione delle risorse necessarie per prosecuzione Progetto Previsto

Effettivo

2015-Verifica delle attività a consuntivo anno 2014 Previsto

Effettivo

2015-Impostazione e realizzazione delle attività previste per anno 2015 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511662 - Progetto Laboriosamente - numero cittadini iscritti Num. 56 113 100

12336 - Progetto Laboriosamente - attività promosse Num. 4 4

12337 - Progetto Laboriosamente - cittadini effettivamente partecipanti in attività promosse Num. 61 50

12338 - Progetto Laboriosamente - incontri di verifica attività svolte Num. 13 10

609



Obiettivo strategico Realizzazione dello Sportello Sociale a rete per il Distretto di Ravenna Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2016

Descrizione L'avvio dello sportello sociale in modalità sperimentale ha reso necessaria una ricognizione complessiva dei diversi sportelli tematici territoriali che inevitabilmente dovranno interagire con il software Garsia secondo un modello " a rete" . Ciò presuppone anche la realizzazione di percorsi formativi "a step" rivolti a tutto il personale impiegato. La connessione di tutte le "porte di accesso ai servizi" consentirà di verificare l'andamento complessivo del bisogno sociale e sanitario del territorio ed intercettare l'emergere di nuovi fenomeni sociali da presidiare in fase di programmazione annuale e triennale.


Risultato previsto annuale Nel 2015 allo sportello sociale sarà attivata la cartella socio sanitaria a regime che permetterà di completare le funzionalità del software Garsia. Si renderà necessario attivare percorsi formativi per gli operatori al fine di renderli autonomi nell’inserimento dei dati e nella gestione della cartella socio sanitaria.

Verifica al 30/06/2015 E' stata attivata la cartella socio sanitaria e sono terminati i percorsi formativi per gli operatori.




Progetto Strategico 1.1.4 - Avvio a regime dello Sportello Sociale

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Avvio sperimentale della cartella socio sanitaria integrata Previsto

Effettivo

2015-Formazione agli operatori per l'utilizzo della cartella socio sanitaria integrata Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510323 - Punti di accesso dello Sportello Sociale attivati Num. 13 13 13

10324 - Utenti sportello sociale Num. 3.804 4.078 4.000

11663 - Elaborazione annuale report di monitoraggio dati attività Sportello Sociale Num. 1 1 1

610



Attività strutturale 01 - Gestione amministrativa, istruttoria, monitoraggio e rendicontazione Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Attività relativa alla gestione degli aspetti amministrativi e contabili legati alla funzione di pianificazione propri ed in veste di comune capofila di distretto, con particolrare riferimento alla gestione dei trasferimenti regionali e statali; istruttoria, monitoraggio e rendicontazione degli strumenti di programmazione in area sociale e sanitaria (piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale, programmi attuattivi annuali, piano delle attività per la non autosufficienza...); attività amministrativa legata alle funzioni, in qualità di comune competente al rilascio dei provvedimenti di accreditamento, connesse all'avvio dell'accreditamento transitorio e avvio dell'accreditamento definitivo.

Verifica al 30/06/2015 Le attività stanno proseguendo regolarmente come da previsione.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710306 - Piani redatti Num. 2 2 2 2 2

10307 - Atti amministrativi predisposti Num. 52 74 80 80 80

10308 - Rendicontazioni prodotte Num. 2 2 2 2 2

10309 - Liquidazioni effettuate Num. 41 50 200 200 200

611



Attività strutturale 02 - Rilascio e revisione patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Il Servizio si occupa delle procedure inerenti il rilascio ed il rinnovo delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici, conseguita dal titolare a seguito di esame sostenuto presso l'Az.USL di Bologna. Lo svolgimento di tale attività comporta la pubblicazione periodica di avvisi pubblici, per informare gli interessati dello svolgimento delle sessioni d'esami e delle scadenze e per le procedure di revisione

Criticità Enti Esterni Coinvolti: Azienda USL di Bologna

Verifica al 30/06/2015 In seguito all'emanazione dell'avviso pubblico finalizzato al rilascio della patente di abilitazione all'uso dei gas-tossici (sessione primaverile) sono pervenute n. 16 domande e in seguito all'esame sostenuto, presso il dipartimento di Sanità Pubblica dell'Az.U.S.L. di Bologna, sono state rilasciate n. 9 patenti. E' stato pubblicato l'avviso per la revisione quinquennale.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201711388 - Richieste presentate (rilascio e revisioni) per l'abilitazione all'impiego di gas tossici

Num. 100 117 95 90 90

11391 - Patenti rilasciate o revisionate per l'abilitazione all'impiego di gas tossici Num. 83 108 80 70 70

612








Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !140 0 0 !TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRASTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIOLENZA SULLE DONNE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !161 0 0 !CONTRIBUTI STATALI PER ACCOGLIENZA MINORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ! 100.000,00! 180.000,00! 180.000,00! 360.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! 100.000,00! 180.000,00! 180.000,00! 360.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 100.000,00! 180.000,00! 180.000,00! 360.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0115 ! !ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !255 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTA' SICURE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !257 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BANCA DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO ! ! 490,00! ! 490,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !260 0 0 !CONTR.REGIONE PER CENTRO ADATTAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMBIENTE DOMESTICO ! 10.000,00! 30.000,00! ! 30.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !275 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABBATTIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BARRIERE ARCHITETTONICHE ! ! 200.000,00!- 200.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !276 0 0 !CONTR. REGIONE MOBILITA' E AUTONOMIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMBIENTI DOMESTICI ! 70.000,00! 100.000,00! ! 100.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !277 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL CENTRO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LE FAMIGLIE ! 52.120,95! 66.000,00! 23.000,00! 89.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !279 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FONDO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO AFFITTI ! ! 645.000,00! 155.000,00! 800.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0115 ! 132.120,95! 1.041.490,00!- 22.000,00! 1.019.490,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 132.120,95! 1.041.490,00!- 22.000,00! 1.019.490,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER FUNZIONI DELEGATE ! ! ! ! ! ! ! ! !0130 ! !CONTRIBUTI PER FUNZIONI DI ASSISTENZA E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENEFICENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !253 0 0 !CONTRIBUTO REGIONE PER SPORTELLO SOCIALE ! 20.000,00! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !259 0 0 !CONTRIBUTO REGIONE PER CONSOLIDAMENTO FONDO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE LOCALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !262 0 0 !CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSISTENZ. SVILUPPO UFFICIO PIANO ! 4.000,00! 4.000,00! ! 4.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !273 0 0 !CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER CONCILIAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPI VITA E LAVORO ! 48.340,47! ! 14.202,14! 14.202,14!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !301 0 0 !CONTRIB.DELLA REGIONE PER PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI ! 55.733,00! 39.233,00! ! 39.233,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !302 0 0 !CONTRIB.DELLA REGIONE PER PROGETTO "BANDO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROCESSI PARTECIPATIVI" ! ! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !306 0 0 !CONTRIB.REGIONE INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSISTENZIALI DIRITTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA-ADOLESCEN ! 185.869,00! 242.171,00! 829,00! 243.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !308 0 0 !CONTRIB.REGIONE INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSIS.CONTRASTO POVERTA' ESCLUSIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE ! 813.664,00! 1.146.506,00! 83.494,00! 1.230.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !311 0 0 !CONTRIB.REGIONE INTERVENTI SOCIO-ASSIST. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CURA A DOMICILIO ANZIANI ! 68.856,62! 40.000,00! ! 40.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !312 0 0 !CONTRIB.REGIONE INT.SOCIO-ASSIS. CONTRASTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ED ESCLUSIONE SOCIALE-SEDE CARCERE ! 20.492,04! 41.000,00! ! 41.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !313 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !"PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI ! ! 22.559,00!- 7.000,00! 15.559,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !314 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"ACCOGLI, ASCOLTA, AIUTA" - VIOLENZA DI GE ! ! 12.000,00!- 12.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !317 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE CAAD ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- SERV. POLITICHE SOCIALI ! 8.500,00! 8.500,00! 8.734,00! 17.234,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0130 ! 1.225.455,13! 1.595.969,00! 68.259,14! 1.664.228,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 03 ! 1.225.455,13! 1.595.969,00! 68.259,14! 1.664.228,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !379 0 0 !CONTRIB.PROV. INTERV.SOCIO ASSIST.QUOTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDISTINTA AFFIDO-INTEGR.STRANIERI ! 26.285,17! 27.000,00! ! 27.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !457 0 0 !CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SOSTEGNO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AFFITTI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ! ! 95.874,18!- 95.874,18! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 26.285,17! 122.874,18!- 95.874,18! 27.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !264 0 0 !CONTRIBUTO AUSL PER FONDO NAZIONALE NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !376 0 0 !CONTRIBUTI DA AMM. LOCALI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROG."GESTIONE CONFLITTUALITA' ALLOGGI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EDIL.RES.PU ! 24.000,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !405 0 0 !CONTRIBUTO INPS PER PROGETTO "HOME CARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PREMIUM" ! 400.000,00! 120.000,00! 350.000,00! 470.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !406 0 0 !CONTRIBUTO AUSL PER FONDO NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA ! 9.055.679,00! 8.990.157,00! 56.843,00! 9.047.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !433 0 0 !CONCORSO COMUNI PER UFFICIO INVALIDI CIVILI! ! ! ! !GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !459 0 0 !CONCORSO DA COMUNI PER FONDO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO AFFITTI ! ! ! 4.100,00! 4.100,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! 9.479.679,00! 9.110.157,00! 410.943,00! 9.521.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 9.505.964,17! 9.233.031,18! 315.068,82! 9.548.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 10.963.540,25! 12.050.490,18! 541.327,96! 12.591.818,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! !0330 ! !ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !788 0 0 !PROVENTI SERV.IDRICO INTEGRATO DA DESTINARE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALLE UTENZE DEBOLI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0330 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ! ! ! ! ! ! ! ! !0385 ! !CANONI CONCESSIONI DIVERSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1271 0 0 !PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO CASA DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VOLONTARIATO ! ! 12.600,00! ! 12.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0385 ! ! 12.600,00! ! 12.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! ! 12.600,00! ! 12.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1132 0 0 !RIMBORSO SPESE DEL EX SERV. POLITICHE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO E RAPPORTI AUSL ! 4.731,78! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1135 0 0 !RIMBORSO DA A.U.S.L. PER PADIGLIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NECROSCOPICO ! 102.850,05! 105.000,00!- 2.000,00! 103.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1166 0 0 !CONTRIBUTI DA IMPRESE PER EMERGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ABITATIVA ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1167 0 0 !CONTRIBUTO FONDAZIONE DEL M0NTE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO "VACANZE MONTANE PER DISABILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ADULT ! ! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1168 0 0 !RIMBORSI DA FAMIGLIE FONDO SOCIALE SOSTEGNO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AFFITTO L.R. 8/2000 ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1174 0 0 !EX PROVENTI SERV.IDRICO INTEGRATO DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DESTINARE ALLE UTENZE DEBOLI ! ! 90.000,00!- 90.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !1179 0 0 !CONTRIBUTO DA HERA PER TIA SOCIALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 107.581,83! 215.000,00!- 92.000,00! 123.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 107.581,83! 215.000,00!- 92.000,00! 123.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 107.581,83! 227.600,00!- 92.000,00! 135.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 11.071.122,08! 12.278.090,18! 449.327,96! 12.727.418,14! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4710 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX SERV.POLITICHE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI SOSTEGNO E RAPPORTI CON A.U.S.L. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4710 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 197.266,00! 61.309,98!- 61.309,98! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4710 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 52.277,00! 16.361,13!- 16.361,13! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4710 20 0 !COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTINUATIVE ! 25.025,00! 25.500,00!- 25.500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 4710 ! 274.568,00! 103.171,11!- 103.171,11! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 274.568,00! 103.171,11!- 103.171,11! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4795 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI EX SERV. POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO E RAPPORTI CON A.U.S.L. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4795 157 0 !ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TERZI - PADIGLIONE NECROSCOPICO ! 50.000,00! 51.697,00! ! 51.697,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 50.000,00! 51.697,00! ! 51.697,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4910 0 0 !IMPOSTE E TASSE EX SERV. POLITICHE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO E RAPPORTI CON A.U.S.L. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4910 300 0 !IRAP PERSONALE ! 16.709,00! 5.209,61!- 5.209,61! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 16.709,00! 5.209,61!- 5.209,61! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10605 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX SERVIZIO PARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OPPORTUNITA' E VOLONTARIATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10605 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 90.154,00! 44.362,67!- 44.362,67! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10605 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 23.783,00! 11.788,43!- 11.788,43! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10605 ! 113.937,00! 56.151,10!- 56.151,10! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 113.937,00! 56.151,10!- 56.151,10! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10610 0 0 !ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROMOZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10610 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10620 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10620 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 3.681,00! 3.700,00! ! 3.700,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10620 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10620 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! 500,00! 500,00!- 500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10620 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 14.350,00! 8.000,00! 1.000,00! 9.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10620 404 0 !ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE ! ! ! 7.189,00! 7.189,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10620 ! 18.531,00! 12.200,00! 7.689,00! 19.889,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10629 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CITTA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SICURE IN UTILIZZO FONDI REGIONALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10629 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10632 0 0 !PREST.SERV.PROGETTI TEMPI E ORARI E CITTA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SICURE - INTEGRAZIONE COMUNE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10632 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 40.000,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10634 0 0 !"PRESTAZ.DI SERVIZI PROGET.""GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONFLITTUALITA' NEGLI ALLOGGI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ED.RES.PUB.""" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10634 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 24.000,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 82.531,00! 12.200,00! 7.689,00! 19.889,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11000 0 0 !ONERI TRASFERIMENTI PER POLITICHE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GENERE, PARI OPPORTUNITA' E VOLONTARIATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11000 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 360.000,00! 340.000,00!- 340.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11000 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 368.500,00! 368.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 11000 ! 360.000,00! 340.000,00! 28.500,00! 368.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11307 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER BANCA DEL TEMPO! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11307 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 490,00!- 490,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11307 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 490,00! 490,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 11307 ! ! 490,00! ! 490,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !211000 0 0 !FPV - ONERI TRASFERIMENTI PER POLITICHE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GENERE, PARI OPPORTUNITA' E VOLONTARIATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!211000 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 360.000,00! 340.490,00! 28.500,00! 368.990,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11005 0 0 !IMPOSTE E TASSE EX SERV.PARI OPPORTUNITA' E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VOLONTARIATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11005 300 0 !IRAP PERSONALE ! 7.573,00! 3.748,19!- 3.748,19! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 7.573,00! 3.748,19!- 3.748,19! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6770 0 0 !PRESTAZIONE SERVIZI PER INTEGRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TARIFFARIE LINEE ORDINARIE E TRAGHETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6770 83 0 !SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ! ! ! 100.000,00! 100.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6770 85 0 !SERVIZI FACCHINAGGIO, TRASLOCHI, TRASPORTI ! 195.000,00! 200.000,00!- 200.000,00! !GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6770 119 0 !SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ! ! ! 100.000,00! 100.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6770 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 6770 ! 195.000,00! 200.000,00! ! 200.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4770 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EX ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.POLITICHE DI SOSTEGNO E RAPPORTI CON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !A.U.S.L. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4770 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! 500,00!- 500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4770 105 0 !AGGI E COMPENSI PER RISCOSSIONE ENTRATE ! 5.000,00! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4770 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 6.050,00! 5.000,00!- 5.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4770 133 0 !STAGE SCUOLA-LAVORO ! 500,00! 500,00!- 500,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4770 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 5.000,00! 5.000,00!- 5.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 4770 ! 16.550,00! 31.000,00!- 31.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 211.550,00! 231.000,00!- 31.000,00! 200.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4835 0 0 !ONERI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4835 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4835 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 31.500,00! 30.000,00!- 30.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4835 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 43.130,00! 43.130,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 4835 ! 31.500,00! 30.000,00! 15.130,00! 45.130,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !204835 0 0 !FPV - ONERI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!204835 237 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!204835 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 204835 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 31.500,00! 30.000,00! 15.130,00! 45.130,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27060 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 56.009,00! 103.385,00! 47.865,00! 151.250,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 9.956,00! 9.956,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 2.440,00! 2.440,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 23.926,00! 23.926,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 14.939,00! 27.611,00! 16.923,00! 44.534,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 4.210,00! 4.210,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 1.002,00! 1.002,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 566,00! 566,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27060 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 4.702,00! 4.702,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27060 ! 70.948,00! 130.996,00! 111.590,00! 242.586,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27061 0 0 !RETRIB.PERS.POLITICHE SOCIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PIANIF.SOCIO-SAN. IN UTIL. CONRIB. REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !ONERI DIRETTI ! 41.229,00! 29.023,00!- 1.988,00! 27.035,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 1.126,00! 1.126,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 266,00! 266,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 610,00! 610,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 11.000,00! 7.743,00!- 832,00! 6.911,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 200 0 !ARRETRATI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! ! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27061 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 817,00! 817,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 27061 ! 52.229,00! 36.766,00!- 1,00! 36.765,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !227060 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE SOCIALI E PIANIFICAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-SANITARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!227060 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 13.035,00! 13.035,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!227060 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 3.102,00! 3.102,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!227060 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!227060 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 227060 ! ! ! 16.137,00! 16.137,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 123.177,00! 167.762,00! 127.726,00! 295.488,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27064 0 0 !ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GESTIONE PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27064 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 257,00! 257,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27064 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! ! ! 1.530,00! 1.530,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27064 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 998,00! 998,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27064 ! ! ! 2.785,00! 2.785,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! ! ! 2.785,00! 2.785,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6756 0 0 !PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI QUOTA INDIST. AFFIDO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STRANIERI MINORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6756 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6759 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO HOME CARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PREMIUM ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6759 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 376.000,00! 376.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6759 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 320.000,00! 96.000,00!- 96.000,00! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 6759 ! 320.000,00! 96.000,00! 280.000,00! 376.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6761 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FONDO NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DISABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6761 119 0 !SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ! ! ! 84.000,00! 84.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6761 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRES. ! ! ! 5.571.500,00! 5.571.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6761 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 381.000,00! 381.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6761 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 7.851.179,00! 7.772.713,00!- 7.772.713,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6761 ! 7.851.179,00! 7.772.713,00!- 1.736.213,00! 6.036.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6762 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FONDO NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI PER ANZIANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6762 119 0 !SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ! ! ! 76.750,00! 76.750,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6762 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6762 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 1.656.750,00! 1.656.750,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6762 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6762 ! ! ! 1.733.500,00! 1.733.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6763 0 0 !PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI CURA A DOMICILIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANZIANI-UTIL.CON ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6763 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 40.000,00! 40.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6763 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 55.000,00! 27.000,00!- 27.000,00! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 6763 ! 55.000,00! 27.000,00! 13.000,00! 40.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6764 0 0 !PRESTAZIONE SERVIZI CONTR.REGIONE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6764 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6765 0 0 !PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6765 73 0 !INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA ! 3.000,00! 3.000,00! ! 3.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6765 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! 80.500,00! 80.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6765 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 74.869,00! 79.780,00!- 79.780,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6765 ! 77.869,00! 82.780,00! 720,00! 83.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6766 0 0 !PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI PER DISAGIO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6766 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! 3.600,00! ! 3.600,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6766 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRES. ! ! ! 284.000,00! 284.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6766 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6766 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 407.164,00! 606.173,00!- 200.523,00! 405.650,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6766 ! 407.164,00! 609.773,00! 83.477,00! 693.250,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6767 0 0 !PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI QUOTA INDIST. AFFIDO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STRANIERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6767 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRES. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6767 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 27.000,00! 27.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6767 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 26.285,17! 27.000,00!- 27.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6767 ! 26.285,17! 27.000,00! ! 27.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6768 0 0 !PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ASSISTENZ. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ESCLUS. SOCIALE - SEDE CARCERE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6768 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESID. ! ! ! 41.000,00! 41.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6768 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 20.492,04! 41.000,00!- 41.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6768 ! 20.492,04! 41.000,00! ! 41.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6769 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FONDO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STRAORDINARIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6769 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6769 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6769 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6769 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6771 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRO PER LE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FAMIGLIE L.R.27/89 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6771 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSITENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESID. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6771 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 52.120,95! 66.000,00! 23.000,00! 89.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6771 ! 52.120,95! 66.000,00! 23.000,00! 89.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6774 0 0 !"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !""VACANZE MONTANE PER DISABILI ADULTI"" IN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UTILIZ. CONTRIB." ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!6774 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6775 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE IN UTILIZ. CONTRIB.REG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6775 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 20.000,00! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10977 0 0 !SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCOMPAGNATI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10977 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SRESIDENZIALE E SEMIRESID. ! ! ! 360.000,00! 360.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10977 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 100.000,00! 180.000,00!- 180.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10977 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10977 ! 100.000,00! 180.000,00! 180.000,00! 360.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !16359 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CAAD IN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !UTILIZZO CONTRIB. REGION. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!16359 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! 8.500,00! 8.500,00! 8.734,00! 17.234,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !18001 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ABITATIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18001 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! 155.000,00! 155.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27065 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALI E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 44 0 !FORNITURA GAS ! ! ! 12.317,00! 12.317,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 10.911,00! 10.911,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 11.541,00! 11.541,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 24.708,00! 24.708,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!27065 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 8.060,00! 8.060,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.200,00! 1.200,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 18.745,00! 18.745,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 73 0 !INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA ! ! 2.000,00!- 2.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 2.745,00! 2.745,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 124 0 !EX CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SDOPPIATO ! 11.000.700,00! 10.780.000,00!- 10.780.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 5.257,00! 41.589,04!- 41.589,04! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 401 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI ! ! ! 1.257,00! 1.257,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 402 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILIT? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CIVILE VERSO TERZI ! ! ! 5.500,00! 5.500,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27065 403 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ! ! ! 1.257,00! 1.257,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27065 ! 11.005.957,00! 10.823.589,04!- 10.720.348,04! 103.241,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27066 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE SOCIALI PER SOSTEGNO AGLI ANZIANI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27066 119 0 !SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ! ! ! 195.000,00! 195.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27066 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! 489.000,00! 489.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27066 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 296.600,00! 296.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27066 ! ! ! 980.600,00! 980.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27067 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !POLITICHE SOCIALI PER SOSTEGNO AI MINORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27067 119 0 !SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ! ! ! 100.000,00! 100.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27067 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! 684.600,00! 684.600,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27067 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 196.000,00! 196.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27067 ! ! ! 980.600,00! 980.600,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27068 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE SOCIALI PER SOSTEGNO AI DISABILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27068 119 0 !SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ! ! ! 978.000,00! 978.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27068 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! 2.443.000,00! 2.443.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27068 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 1.465.500,00! 1.465.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27068 ! ! ! 4.886.500,00! 4.886.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !27069 0 0 !PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SOSTEGNO ALLA POVERTA' - RISCHIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ELUSIONE SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27069 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSITENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRES. ! ! ! 1.463.000,00! 1.463.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27069 123 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOMICILIARE ! ! ! 1.462.300,00! 1.462.300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27069 124 0 !CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO: ASP ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!27069 137 0 !I DIVERSI N.A.C. - VITTIME DEL DELITTO E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INVALIDI DEL LAVORO ! ! ! 5.257,00! 5.257,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 27069 ! ! ! 2.930.557,00! 2.930.557,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !206759 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO HOME ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CARE PREMIUM ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206759 123 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !SOCIALE DOMICILIARE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206759 124 0 !FPV - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 206759 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !206763 0 0 !FPV - PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI CURA A DOMICILIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANZIANI-UTIL.CON ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206763 123 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE DOMICILIARE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !206765 0 0 !FPV - PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206765 73 0 !FPV - INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206765 122 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 206765 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !206766 0 0 !FPV - PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI PER DISAGIO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206766 74 0 !FPV - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206766 122 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRES. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206766 123 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE DOMICILIARE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206766 124 0 !FPV - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 206766 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !206771 0 0 !FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRO PER! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LE FAMIGLIE L.R.27/89 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206771 124 0 !FPV - ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210977 0 0 !FPV - SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210977 122 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SRESIDENZIALE E SEMIRESID. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !306765 0 0 !AV.VINC.- PRESTAZ. DI SERVIZI INTER.SOCIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI DIRITTI INFANZIA-ADOLESCENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!306765 122 0 !AV.VINC.- CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESID. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 19.944.567,16! 19.774.355,04!- 200.873,04! 19.573.482,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28000 0 0 !UTILIZZO BENI DI TERZI POLITICHE SOCIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28000 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 698,00! 698,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! ! ! 698,00! 698,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4820 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI POLITICHE DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOSTEGNO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4820 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 11.397,37! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4820 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! 43.303,00! 43.304,00!- 43.304,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4820 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 9.400,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4820 245 0 !TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE (ANCHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDIRETTE) ! ! ! 43.304,00! 43.304,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 4820 ! 64.100,37! 43.304,00! ! 43.304,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4821 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER TIA SOCIALE - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV. POL. SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4821 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!4821 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4821 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 4821 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6779 0 0 !TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PREMIUM ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6779 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 80.000,00! 24.000,00! 70.000,00! 94.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6782 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STRAORDINARIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6782 162 0 !AGEVOLAZIONI, ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6782 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6782 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6782 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6783 0 0 !"ONERI PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !""BANDO PROCESSI PARTECIPATIVI"" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6783 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6783 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6783 ! ! 20.000,00!- 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6784 0 0 !TRASFERIMENTI PER CENTRO ADATTAMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMBIENTE DOMESTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6784 164 0 !ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE ! ! ! 30.000,00! 30.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6784 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 10.000,00! 30.000,00!- 30.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6784 ! 10.000,00! 30.000,00! ! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6785 0 0 !TRASFERIMENTI PER EX SERV.GEN. AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE DI SOSTEGNO,GIOVANI,SPORT ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6785 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6785 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 6785 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6787 0 0 !TRASFERIMENTI PER PIANIFICAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-SANITARIA PER PROGETTI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6787 162 0 !AGEVOLAZIONI ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! 491.780,40! 491.780,40!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6787 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 14.000,00! 12.000,00!- 12.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6787 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 21.400,00! 21.400,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 6787 ! 14.000,00! 12.000,00! 501.180,40! 513.180,40! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6791 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASS. SVILUPPO UFFICIO PIANO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6791 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 4.000,00! 4.000,00! ! 4.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11006 0 0 !ONERI PER TRASFRIMENTI FONDI STATALI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11006 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11006 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 11006 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !18000 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ABITATIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18000 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! 220.000,00! 220.000,00!- 17.484,08! 202.515,92!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !18005 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER EMERGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ABITATIVA - IN UTILIZ. CONTRIBUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18005 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! 76.369,69! 518.630,31! 595.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18005 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! 19.504,49!- 19.504,49! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18005 235 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LOCALI ! ! ! 4.100,00! 4.100,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!18005 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 645.000,00!- 645.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18005 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 50.000,00! 50.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 18005 ! ! 740.874,18!- 91.774,18! 649.100,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !18007 0 0 !TRASFERIM.PER SEMPLIFICAZ. ACCESSO AFFITTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER LAVORATORI MIGRANTI -COMUNE/ACER ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18007 235 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LOCALI : ACER ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!18007 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 10.000,00! 10.000,00! ! 10.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 18007 ! 10.000,00! 10.000,00! ! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28023 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA - INVERVENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DISABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28023 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 1.169.500,00! 1.207.000,00!- 522.000,00! 685.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28023 234 0 !TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28023 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 35.000,00! 10.444,00!- 10.444,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28023 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 5.000,00! 5.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28023 ! 1.204.500,00! 1.217.444,00!- 527.444,00! 690.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28024 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO NON ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA - INTERVENTI PER ANZIANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28024 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! 522.000,00! 522.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28024 234 0 !TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F. ! ! ! 15.000,00! 15.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28024 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !( ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC..) ! ! ! 55.000,00! 55.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28024 ! ! ! 592.000,00! 592.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28025 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI FONDO NAZIONALE NON! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!28025 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28025 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC..) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28025 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28030 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28030 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28030 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 200.000,00!- 200.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28030 ! ! 200.000,00!- 200.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28032 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTO CONTR.MOBILITA'E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTONOMIA IN AMBIENTI DOMESTICI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28032 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! 100.000,00! 100.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28032 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 70.000,00! 100.000,00!- 100.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28032 ! 70.000,00! 100.000,00! ! 100.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28033 0 0 !ONERI PER TRASF.POL. SOCIALI E PIANIFICAZ. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-SANITARIA PER CONCILIAZIONE TEMPI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VITA E LAVORO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28033 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 9.514,47! ! 9.514,47! 9.514,47!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28033 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 38.826,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28033 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28033 ! 48.340,47! ! 9.514,47! 9.514,47! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28034 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI AGEVOLAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TARIFFARIE UTENZE DEBOLI SERV. IDRICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28034 162 0 !AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! 1.205,81! 1.205,81!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28034 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 90.000,00!- 90.000,00! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 28034 ! ! 90.000,00!- 88.794,19! 1.205,81! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28040 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERV.SOCIO-ASSISTENZIALI CONTRASTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POVERTA' -INTEGR.COM. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28040 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 40.000,00! 40.000,00!- 40.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28040 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 40.000,00! 40.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28040 ! 40.000,00! 40.000,00! ! 40.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28041 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONALI PER CURA A DOM.ANZIANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28041 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 856,00! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28041 234 0 !TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F. ! 13.000,00! 13.000,00!- 13.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28041 ! 13.856,00! 13.000,00!- 13.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28042 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REG.INTERVENTI SOCIO-ASSIST.DIRITTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA-ADOLESCENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28042 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 93.000,00! 119.391,00! 109,00! 119.500,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28042 234 0 !TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28042 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28042 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28042 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 15.000,00! 40.000,00!- 40.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28042 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 40.000,00! 40.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28042 ! 108.000,00! 159.391,00! 109,00! 159.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28043 0 0 !ONERI TRASF.CONTRIB.REG.INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSIST. CONTRASTO POVERTA' - DISAGIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28043 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 96.500,00! 184.983,00! 17,00! 185.000,00!GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28043 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 310.000,00! 351.750,00!- 351.750,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28043 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 351.189,00! 351.189,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28043 ! 406.500,00! 536.733,00!- 544,00! 536.189,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28044 0 0 !ONERI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TRASF.CONTRIB.PROV.INTERV.SOCIO-ASSIST. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !QUOTA IND.AFFIDO STRANIERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28044 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28046 0 0 !ONERI PER TRASF. CONTRIBUTI REGIONALI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI SOCIO-ASSIT. CONTRASTO POVERTÀ- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FAMIGLIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28046 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28046 238 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28046 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28047 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALLA VIOLENZA DI GENERE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28047 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! 4.643,00! ! 4.643,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28047 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 10.916,00!- 10.916,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28047 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 10.916,00! 10.916,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28047 ! ! 15.559,00! ! 15.559,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !204821 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER TIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE - SERV. POL. SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!204821 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !206779 0 0 !FPV - TRASFERIMENTI PER PROGETTO HOME CARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PREMIUM ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!206779 232 0 !FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !218000 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER EMERGENZA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ABITATIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!218000 162 0 !FPV - AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !218005 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER EMERGENZA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ABITATIVA - IN UTILIZ. CONTRIBUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!218005 162 0 !FPV - AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!218005 235 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD ALTRE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMMINISTRAZIONI LOCALI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!218005 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 218005 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !218007 0 0 !FPV - TRASFERIM.PER SEMPLIFICAZ. ACCESSO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AFFITTO PER LAVORATORI MIGRANTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-COMUNE/ACER ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!218007 236 0 !FPV - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228023 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO NON! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AUTOSUFFICIENZA - INVERVENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DISABILITA' ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228023 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228033 0 0 !FPV - ONERI PER TRASF.POL. SOCIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PIANIFICAZ. SOCIO-SANITARIA PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228033 232 0 !FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228033 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 228033 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !228034 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI AGEVOLAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TARIFFARIE UTENZE DEBOLI SERV. IDRICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228034 162 0 !FPV - AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228042 0 0 !FPV - ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REG.INTERVENTI SOCIO-ASSIST.DIRITTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFANZIA-ADOLESCENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228042 232 0 !FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228042 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 228042 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228043 0 0 !FPV - ONERI TRASF.CONTRIB.REG.INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSIST. CONTRASTO POVERTA' - DISAGIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228043 232 0 !FPV - TRASFERIMENTI A COMUNI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228043 249 0 !FPV - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PRIVATE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 228043 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !306782 0 0 !AV.VINC.- ONERI PER TRASFERIMENTI PER FONDO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE STRAORDINARIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!306782 162 0 !AV.VINC.- AGEVOLAZIONI, ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !306784 0 0 !AV.VINC.-TRASFERIMENTI PER CENTRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!306784 162 0 !AV.VINC.- AGEVOLAZIONI,ASSEGNI E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !318005 0 0 !AV.VINC.- ONERI PER TRASFERIMENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EMERGENZA ABITATIVA - IN UTILIZ. CONTRIBUTI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!318005 162 0 !AV.VINC.- AGEVOLAZIONI, ASSEGNI, E SUSSIDI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ASSISTENZIALI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !328033 0 0 !AV.VINC.- ONERI PER TRASF.POL. SOCIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !PIANIFICAZ. SOCIO-SANITARIA PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!328033 164 0 !AV.VINC.- ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 2.293.296,84! 3.476.305,18! 213.763,42! 3.690.068,60! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28125 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER POLITICHE SOCIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28125 300 0 !IRAP PERSONALE ! 4.251,00! 8.740,00! 7.560,00! 16.300,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28125 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 28125 ! 4.251,00! 8.740,00! 7.560,00! 16.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28126 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER POLITICHE SOCIALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PIANIF.SOCIO SANITARIA IN UTIL.CONTRIB.REG.! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28126 300 0 !IRAP PERSONALE ! 3.504,00! 2.467,00! 1,00! 2.468,00!PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !28127 0 0 !IMPOSTE E TASSE IN UTIL. CONTR. REG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONTRASTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POVERTA'-DISAGIO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28127 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 561,00! 561,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228125 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE PER POLITICHE SOCIALI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E PIANIFICAZIONE SOCIO-SANITARIA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228125 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 1.108,00! 1.108,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !228127 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE IN UTIL. CONTR. REG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI CONTRASTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POVERTA'-DISAGIO SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!228127 301 0 !FPV - IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 7.755,00! 11.207,00! 9.230,00! 20.437,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !4815 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI EX SERV. POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !DI SOSTEGNO E RAPPORTI CON A.U.S.L. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4815 232 0 !TRASFERIMENTI A COMUNI ! 1.387,49! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4815 234 0 !TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE N.A.F. ! 20.000,00! 80.000,00!- 80.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4815 237 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - INDENNITA'! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FARMACIE RURALI ! 454,52! 745,00!- 745,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4815 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 9.400,00!- 9.400,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!4815 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 4815 ! 21.842,01! 90.145,00!- 90.145,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 21.842,01! 90.145,00!- 90.145,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 23.539.006,01! 24.353.441,23!- 84.776,63! 24.268.664,60! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 1012 U.O. POLIT.SOCIALI E PIANIF. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50973 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE PER PROGET. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTA' SICURE IN UTILIZZO CONTR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50973 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55320 0 0 !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFORMATICHE PER PROGETTO DI PREVENZIONE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55320 611 0 !ALTRI MOBILI E ARREDI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55320 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! 17.000,00!- 17.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55320 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! 2.000,00!- 2.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55320 639 0 !HARDWAE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 55320 ! ! 19.000,00!- 19.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !55321 0 0 !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!55321 627 0 !ATTREZZATURE SANITARIE ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50910 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROG.AUTONOMIA AMBIENTE DOMESTICO DISABILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E ANZIANI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50910 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50910 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 50910 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! 19.000,00!- 17.000,00! 2.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! 19.000,00!- 17.000,00! 2.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 23.539.006,01! 24.372.441,23!- 101.776,63! 24.270.664,60! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 08149 - Politiche per l'Immigrazione Responsabile BOATTINI CARLO

Obiettivo strategico 02 - Oltre la strada Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2017

Descrizione Gestione dei progetti relativi alla lotta alla tratta ed allo sfruttamento sessuale e da lavoro di cui all'art.13 della L.228/2003 e art.18 del Dlgs.286.1998. Nodo di raccordo, unità di strada Lunatica, appartamenti protetti; progetto prostituzione invisibile. Attività di prevenzione in collaborazione con rete di istituzioni, forze dell’ordine, magistratura. Attività di formazione e promozione dell’autonomia.


Risultato previsto annuale Rafforzamento dei percorsi di uscita dallo sfruttamento sessuale e lavorativo attraverso attività di informazione e sensibilizzazione del fenomeno. Rafforzamento della rete territoriale per l'invio di vittime della tratta e la presa in carico dei congiunti. Azioni di informazione e implementazioni del progetto contrasto alle mutilazioni genitali. Definizione di procedure per la mediazione dei conflitti con la cittadinanza nelle zone dove si esercita la prostituzione attraverso accordi con la Polizia Municipale. Collaborazione con la Cooperativa Persone in Movimento, associazioni sindacali, forze dell'ordine.

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre è stata avviata e portata a termine la terza proroga onerosa del progetto Oltre la Strada. La Regione Emilia Romagna ha approvato la quarta proroga onoeraosa che scadrà al 31/12/2015. Si è concluso e rendicontato il progetto regionale Mutilazioni Genitali Femminili.

Altri centri coinvolti Politiche di Sostegno e Rapporti con Azienda U.S.L.; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili; U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria

Responsabilità tecnica SILVESTRI MARIO



Progetto Strategico 6.2.2 - Contro la violenza

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Partecipazione ai tavoli regionali e progettazione Previsto

Effettivo

2015-Attivazione interventi Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510951 - Contatti annui dell'unità di strada Num. 1.174 1.126 800

10952 - Persone accolte in progetti di lotta alla tratta Num. 77 69 50

11695 - Oltre la strada: progetti e finanziamenti regionali ottenuti Num. 4 4 4

12411 - Incontri di verifica monitoraggio Num. 2 2

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Obiettivo strategico 02 - Cooperazione decentrata Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2017

Descrizione Messa in rete e sostegno dei soggetti territoriali della cooperazione decentrata, istituzioni, associazioni di volontariato, associazioni di immigrati, ONG, Università, per la progettazione e gestione di interventi di cooperazione decentrata in Paesi in via di sviluppo, di accoglienza e solidarietà. Attuazione di progetti di cooperazione decentrata nell'ambito dei tavoli Paese regionali (Saharawi, Senegal, Palestina). Promozione di una cultura di pace e di tutela dei diritti umani.

Criticità Difficoltà nella realizzazione di missioni nei Campi profughi Saharawi a causa delle attuali condizioni di sicurezza decretate dal Ministero degli Affari Esteri. Si possono prendere in considerazione altre Aree Paese di intervento della Regione Emilia-Romagna, come ad esempio l'area dei Balcani.


Risultato previsto annuale Realizzazione di due progetti approvati dalla RER: “Io Mamma. Dalla salute materna alla salute del bambino: assistenza e formazione pediatrica alla popolazione rifugiata saharawi- Area paese campi profughi in Algeria" in corso e il Progetto “3S per Diol Kadd: Sviluppo rurale, Salute e Scuola”- Area Senegal . Partnership con "Educaid" (in Palestina a sostegno del benessere psicosociale e in Senegal per l'inserimento professionale delle donne); Nexus E-R: sostiene educazione e lavoro nei campi Saharawi. Educazione alla pace, mediante il supporto di associazioni progetto rivolto a insegnanti e studenti.Collaborazioni con associazioni, enti, quali: 1) esteri - Fronte Polisario (RASD), Ministero della Salute Sahrawi, UNMS, Scuola nazionale Infemieristica Saharawi, Luna Rossa Saharawi (Croce Rossa), Università di Thies Senegal, Associazione Diol Kadd Senegal2) italiani - El Ouali, CISP, RC Mistral, Kabara Lagdaf; Takku Ligey, TerraMia, Vill.Globale, Amnesty, Emergency, Sud siamo Noi, Italia-Belarus, Unibo, Flaminia, Comitato solidarietà Saharawi RN, Collegio delle Ostetriche di Ravenna, MAE, Regione Emilia Romagna, Ong Afica70.

Verifica al 30/06/2015 Sono stati rendicontati i progetti: TERRA DI TUTTI (Senegal) che riguarda principalmente la cooperazione di comunità a fianco della popolazione di Diol Kadd. Sono state assegnate risorse destinane alla formazioine e per la capacity building al fine di prevenire l'esodo rurale. UNA MUJER SANA: LA FUERZA DE LA SOCIEDAD (Saharawi) terminato il 31/03/2015. Il progetto si riferiva alla tutela della salute femminile attraverso la prevenzione, l'assistenza e la formazione.Attualmente sono in corso i progetti: 3S PER DIOL KADD (Senegal) che riguarda lo sviluppo rurale, la salute e la scuola iniziato il 01/04/2015). IO MAMMA: DALLA SALUTE MATERNA ALLA SALUTE DEL BAMBINO (Saharawi) che riguarda l'assistenza e la formazione pediatrica a sostegno della popolazione rifugiata che è iniziato nell'aprile 2014 e terminerà nell'ottobre 2015. Il Comune di Ravenna, in qualità di partner, partecipa alla realizzazione di un progetto di cooperazione in Palestina con l'Onlus Educaid di Rimini. Sono state definite le procedure del bando per l'incarico della Co.Co.Co. che seguirà i progetti di cooperazione a Ravenna. I rapporti con la rete Tifarity (Saharawi) sono proseguiti nel primo semestre 2015. Sono stati organizzati eventi di sensibilizzaizone della cooperazione decentrata effettuata dal Comune di Ravenna con preparazione e stampa di nuovo materiale, divulgato anche in occasione del Festival delle Culture tenutosi a Ravenna nel mese di giugno. La progettazione per la partecipazione al Expo 2015 non ha avuto seguito in quanto la Regione Emilia Romagna non ha organizzato un proprio stand espositivo. Nell'ambito del progetto EDUCAZIONE ALLA PACE, in collaborazione con la Fondazione Flaminia, è stata realizzata la seconda edizione dell'iniziativa Peace Spot.In collaborazione con la Fondazione Flaminia è stata esperita la selezione per l'assegnazione di una borsa di studio in cooperazione presso l'U.O. Politiche per l'Immigrazione inoltre, nel primo semestre, è avvenuta la collaborazione col borsista 2014.





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ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Partecipazione ai tavoli paese regionali per programmazione e messa in rete delle strategie operative Previsto

Effettivo

2015-Organizzazzione di missioni e ospitalità delegazioni straniere Previsto

Effettivo

2015-Organizzazzione di eventi di sensibilizzazione sulla cooperazione decentrata , diritti umani ed educazione alla pace

Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio e riprogettazione di progetti di cooperazione decentrata ed educazione alla pace Previsto

Effettivo

2015-Programmazione e organizzazzione partecipazione a EXPO universale dei popoli 2015 Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201510934 - Partner italiani dei progetti di cooperazione decentrata di cui il Comune è proponente o partner

Num. 10 21 21

10935 - Partner dei Paesi in cui il Comune interviene con progetti di cooperazione decentrata come proponente o partner

Num. 6 6 7

11696 - Iniziative di promozione di una cultura di pace rivolta a cittadinanza e scuole Num. 3 4 3

12412 - Predisposizione atti per partecipazione a progetti di cooperazione (atti di avvio-monitoraggio-rendicontazione)

Num. 4 3

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Obiettivo strategico 01 - Mediazione Culturale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Attivazione di nuove prassi didattiche attraverso un processo di sperimentazione e monitoraggio.

Criticità Mancanza di risorse economiche degli istituti scolastici


Risultato previsto annuale Consolidamento strutturale delle buone prassi di accoglienza; in compartecipazione con l'Associazione Terra Mia, inserimento e integrazione scolastica degli alunni neo-arrivati e delle loro famiglie in un percorso progressivo volto all'attivazione di strategie e metodologie, facilitanti l'apprendimento, il successo scolastico e il benessere socio-affettivo, in un raccordo di continuità dalla scuola materna a quella superiore.

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre 2015 è stata portata a compimento la mediazione scolastica per l'anno 2014/2015, nelle scuole dell'obbligo e in quelle superiori. Sono stati avviati gruppi di lavoro, ricerca studio dei docenti referenti con l'equipe dei mediatori culturali. Attività didattitiche laboratoriali di educazione linguistica e sostegno allo studio e di educazione alla mondialità. Avviata la sperimentazione delle linee guida per valutazione studenti migranti. Nel mese di maggio è stato avviato il monitoraggio di questa buona prassi e l'orientamento agli studi superiori.In collaborazione con la Polizia Municipale si è concluso e rendicontato il progetto sperimentale regionale "Affiancamento di collaboratori stranieri agli operatori di Polizia Municipale".



Sub-Programma 6.5 - Integrazione

Progetto Strategico 6.5.1 - Ravenna per l'Integrazione: cittadinanza attiva e mediazione culturale

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Gruppi di lavoro , ricerca studio dei docenti referenti in equipe con mediatori culturali Previsto

Effettivo

2015-Pratica delle linee guida operative sulla base della sperimentazione effettuata Previsto

Effettivo

2015-Monitoraggio prassi Previsto

Effettivo

2015-Orientamento agli studi superiori e prassi di continuità Previsto

Effettivo

2015-Formazione e aggiornamento docenti e mediatori Previsto

Effettivo

2015-Attività didattica-laboratoriale di educazione linguistica e sostegno allo studio Previsto

Effettivo

2015-Attività didattica laboratoriale di educazione alla mondialità Previsto

Effettivo

2015-Protocollo per mediazione culturale con istituti dell'obbligo Comuni di Russi e Cervia e mediatori culturali Previsto

Effettivo

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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512581 - Ore complessive di laboratori L2/L1 e gruppi di studio HH 112 325

11015 - Interventi di mediazione con alunni neo arrivati Num. 215 220 220

11016 - Ore per la mediazione nelle classi HH 3.449 3.448 3.448

11018 - Ore sportello mediazione HH 923 896 896

11021 - Classi coinvolte nei laboratori di educazione alla mondialità, pace, diritti umani Num. 36 31 31

11022 - Interventi di orientamento alla scuola superiore Num. 47 9 9

11024 - Corsi di formazione docenti e mediatori Num. 6 7 7

12056 - Gruppi di lavoro di didattica docenti/mediatori Num. 4 4

12057 - Monitoraggio pratica linee guida per valutazione studenti migranti Num. 2 2

12058 - Laboratori L2/L1 e gruppi di studio Num. 6 6

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Obiettivo strategico 02 - Promozione cittadinanza attiva Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Consolidare il processo partecipativo interculturale fra migranti e autoctoni attraverso le metodologie della progettazione partecipata, l'empowerment dell'associazionismo migrante al fine di creare processi socio culturali per e con la città.


Risultato previsto annuale Miglioramento del processo partecipativo delle associazioni e cittadini migranti per la realizzazione di eventi interculturali significativi per la città e per una presenza significativa negli spazi socio-culturali, civici e istituzionali.Prosecuzione di attività formative per gli adulti migranti volti all'apprendimento della lingua italiana e valorizzazione delle lingue madri in una logica di scambio con la cittadinanza ravennate.

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre la programmazione delle attività del Centro Interculturale "Casa delle Culture" è ripartita. E' stata portata a termine la progettazione partecipata e la realizzazione della nona edizione del Festival delle Culture ed eventi correlati. Avviato il progetto Spazio Donna ed è stato realizzato il primo numero del giornale Città Meticcia con la compartecipazione dell'associazione Città Meticcia. Sono stati avviati corsi per l'apprendimento della lingua italiana, laboratori promossi da associazioni migranti.

Altri centri coinvolti Servizio Partecipazione - Pari Opportunità e Volontariato; Servizio Partecipazione - Politiche Giovanili




Progetto Strategico 6.5.1 - Ravenna per l'Integrazione: cittadinanza attiva e mediazione culturale

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ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Progettazione partecipata Festival delle Culture. Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione di laboratori di produzione culturale - "Produzione Festival delle Culture" Previsto

Effettivo

2015-Fase di attivazione dei gruppi di lavoro e progettazione esecutiva del Festival delle Culture Previsto

Effettivo

2015-Fase di definizione del programma/palinsesto. Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione degli eventi. Previsto

Effettivo

2015-Fase di valutazione e rendicontazione delle attività svolte. Previsto

Effettivo

2015-Ri-avvio del processo di progettazione in continuità con l'esperienza già svolta. Previsto

Effettivo

2015- Gestione dei servizi nell'ambito della Casa delle Culture Previsto

Effettivo

2015-Redazione del Giornale Città Meticcia e attività inerenti al protocollo Regionale Comunicazione Interculturale. Previsto

Effettivo

2015-Progetti: "Spazio Donna - sportello antidiscriminazione"e "La Scuola sotto gli alberi" con Associazione di volontarito "Città Meticcia"

Previsto

Effettivo

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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511009 - Ore di corsi di lingua italiana HH 980 1.050 1.000

11010 - Ore di altri corsi rivolti a cittadini stranieri HH 120 216 160

11011 - Numero altri corsi rivolti ai cittadini stranieri Num. 7 7 5

11039 - Sportello di orientamento: accessi Num. 927 898 898

11041 - Uscite annuali del giornale "Città Meticcia" Num. 3 4 4

11042 - Eventi promossi dalle Associazioni che si occupano di immigrazione Num. 10 5 15

12059 - Associazioni coinvolte nel percorso di progettazione partecipata Num. 69 69

12060 - Eventi finali della progettazione partecipata Num. 45 45

12061 - Partecipanti al percorso di costruzione della Nuova Rappresentanza Num. 30 0

12062 - Nomina dei Rappresentanti Num. 0 0

12684 - Corsi/laboratori promossi da associazioni migranti Num. 11

12685 - Promozione cittadinanza attiva - concessione spazi Num. 85

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Obiettivo strategico 01 - Sportello Unico Comunale per l'Immigrazione Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Realizzare uno sportello Unico Comunale per l'Immigrazione (S.U.I.C.) dove organizzare i servizi dedicati all'immigrazione a livello locale. Lo sportello si articola nel dare informazioni e assistenza per il rinnovo dei permessi di soggiorno e ricongiungimento familiare (sperimentazione ANCI nazionale), residenza anagrafica comunitari ed extra comunitari, idoneità alloggiativa.Orientamento legale richiedenti e titolari protezione umanitaria. Nodo locale della rete antidiscriminazione. Segue il servizio civile regionale per giovani cittadini stranieri. Cura formazione interna ed esterna sul tema dell'immigrazione.


Risultato previsto annuale Consolidare e implementare le strategie dello Sportello Unico Comunale per l'Immigrazione attraverso la collaborazione con la rete territoriale istituzionale al fine di facilitare il processo di coesione ed intergrazione dei cittadini stranieri, poichè la prima iscrizione anagrafica diventa un completamento delle attività svolte a supporto dei cittadini stranieri.

Verifica al 30/06/2015 Lo sportello immigrati ha ripreso la sua attività di inoltro delle domande per il rinnovo dei permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare e di informazione sulle norme e procedure che regolano l'ingresso dei cittadini comunitari. Per quello che concerne l'ambito dell'informazione al cittadino, fondamentale è il supporto dello Sportello veloce, attraverso il contributo dei volontari di servizio civile regionale, supervisionati dal personale assegnato. E' stata redatta la Convenzione con il Comune di Russi per la gestione dello sportello immigrati nella città di Russi. Nell'ambito della rete antidiscriminazione, con il contributo del progetto provinciale FEI-Star, è stata realizzata la settimana contro il razzismo. In partnership con la Regione Emilia Romagna è stato realizzato il progetto FEI-Sister e con il Comune di Ferrara il progetto Refer PA.Sono state erogate informazioni per la preparazione dei colloqui dei richiedenti asilo e rifugiati, così come l'iscrizione on-line per il superamento dei test di lingua italiana. Nel campo del rimpatrio volontario assistito è stato realizzato un seminario a livello regionale, inoltre ha avuto buon esito il rimpatrio volontario di cittadini stranieri.

Altri centri coinvolti Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Sportello Unico Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione




Progetto Strategico 6.5.2 - Ravenna per l'Integrazione: un percorso di accoglienza e di inclusione sociale

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ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Pratiche di ricongiunzione familiare Previsto

Effettivo

2015-Informazioni sulle norme e procedureche regolano l'ingresso e il registrodei cittadini comunitari Previsto

Effettivo

2015-Gestione bando servizio civile volontario per cittadini stranieri per comuni appartenenti alla zona sociale Ravenna Cervia Russi

Previsto

Effettivo

2015-Rete regionale antidiscriminazione e Progetto provinciale Fei- STAR Previsto

Effettivo

2015- Partecipazione al progetto FEI-SISTER Previsto

Effettivo

2015-Orientamento legale a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati Previsto

Effettivo

2015-Convenzione Comune di Russi per la gestione Sportello Immigrati Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512683 - Rimpatri volontari assistiti Num. 8

10992 - Informazioni erogate (escluse quelle ai cittadini comunitari) Num. 6.478 4.584 3.700

10994 - * Pratiche gestite totali Num. 3.193 2.393 1.870

10995 - Pratiche ELI2 Num. 2.015 1.620 1.300

10996 - Pratiche ricongiungimento familiare Num. 107 107 70

10997 - Pratiche residenza extra UE Num. 1.071 666 500

10999 - Test in lingua italiana Num. 462 386 300

12063 - Informazioni e preparazione colloqui richiedenti asilo e rifugiati Num. 145 90

12064 - Partecipazione all'organizzazione di seminari Num. 3 3

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Obiettivo strategico 02 - Migrazione forzata Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016

Descrizione Sperimentazione di progetti specifici di accoglienza e d'inclusione sociale di migranti forzati attraverso il progetto nazionale "Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati" che punta al raggiungimento dell'autonomia sociale ed economica di persone che provengono da situazioni di grave repressione dei diritti (con casi di persecuzione, tortura o sfruttamento). Altri progetti FAI e FEI.


Risultato previsto annuale Rafforzamento dell'area legale rivolta a migranti forzati, in stretta connessione con lo Sportello Unico Comunale per l' Immigrazione. Ampliamento del progetto di accoglienza e inclusione sociale.

Verifica al 30/06/2015 E' stata avviata la gestione del Progetto SPRAR, anno 2015, in compartecipazione con l'ente gestore Cooperativa persone in Movimento, che ha avuto il completamento dell'ampliamento dell'accoglienza portando il numero complessivo dei beneficiari a 78. Il numero complessivo degli alloggi è stato adeguato ai nuovi inserimenti, in continuità con quanto fissato dalle linee di miglioramento della qualità degli appartamenti rivolti ai beneficiari SPRAR.Sono stati organizzati dei seminari sulla materia. E' stata potenziata l'area legale e i responsabili del Comune hanno partecipato ai Tavoli di coordinamento regionali/nazionali. Si è collaborato con la Prefettura di Ravenna alla distribuzione sul territorio comunale dei profughi del Progetto TRITON.

Altri centri coinvolti Politiche di Sostegno e Rapporti con Azienda U.S.L.




Progetto Strategico 6.5.2 - Ravenna per l'Integrazione: un percorso di accoglienza e di inclusione sociale

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Gestione Progetto SPRAR Previsto

Effettivo

2015-Ampliamento dell'accoglienza. Previsto

Effettivo

2015-Partecipazione ai Tavoli Regionali di coordinamento. Previsto

Effettivo

2015-Rafforzamento dell'area di orientamento legale. Previsto

Effettivo

656



Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201511000 - Progetto asilo e rifugiati: persone accolte annualmente Num. 98 99 85

11002 - Progetto asilo e rifugiati: alloggi Num. 16 17 17

11746 - Attivazione stumenti di sostegno all'inserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro, autoimpresa)

Num. 6 10 10

11747 - Raggiungimento livello conoscenza A2 apprendimento lingua italiana beneficiari SPRAR

Num. 9 23 23

12065 - Compilazione di dossier di presentazione della domanda di asilo Num. 11 10

12066 - Organizzazione Seminari Num. 2 2

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Obiettivo strategico 10 - Ravenna per l'integrazione: la qualità del servizio dello Sportello Immigrazione


Descrizione Lo Sportello Immigrazione intende garantire un'azione efficace e trasparente per i cittadini stranieri, con la diffusione di una Carta dei Servizi multilingue ed avviare la misurazione della soddisfazione degli utenti, attraverso la realizzazione di una indagine di customer satisfaction, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti. Traduzione Carta dei Servizi Multilingue (3 lingue straniere) e realizzazione di un'indagine di customer satisfation.


Risultato previsto annuale Verifica finale carta dei servizi e traduzione multilingue.Preseguire l'indagine di gradimento dell'utenza del servizio offerto relativamente allo Sportello Immigrati.

Verifica al 30/06/2015 E' stata approvata la Carta dei Servizi, dandone visibilità all'esterno attraverso la pubblicazione della stessa nelle pagine web del sito del Comune di Ravenna. La Carta dei Servizi è stata tradotta nelle seguenti lingue straniere: francese, inglese, in previsione la lingua araba. Relativamente alle rilevazioni del gradimento dell'utenza del servizio offerto, per l'anno 2015 si è optato per una rilevazione attraverso interviste e non tramite somministrazione di questionari.

Altri centri coinvolti Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Sportello Unico Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica; U.O. Organizzazione, Qualità e Formazione



Sub-Programma 7.3 - Qualità della struttura, dei servizi e del lavoro

Progetto Strategico 7.3.1 - Semplificazione e qualificazione organizzativa

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Verifica carta dei servizi Previsto

Effettivo

2015-Traduzione della carata dei servizi multilingue.FASE PREVISTA NELL'ANNO PRECEDENTE

Previsto

Effettivo

2015-Interviste Customer Satisfation (indagine complessa) Previsto

Effettivo

2015-Inserimento dati e report periodici dei risultati Previsto

Effettivo

2015-Valutazione finale risultati della Customer Sotisfation (indagine complessa) Previsto

Effettivo

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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512688 - Lingue straniere - traduzione carta dei servizi Num. 3

11748 - Questionari somministrati Num. 4.500 2.500 0

11749 - Questionari ritirati compilati Num. 3.000 533 0

11750 - Realizzazione carta dei servizi Num. 1 1 0

12689 - Interviste - indagine complessa Num. 200

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Attività strutturale 01 - Sportello Cittadini Comunitari e attività a sostegno dell'Immigrazione Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Rilascio attestazione a soggiornare ed iscrizione anagrafe per cittadini comunitari, inoltro elettronico delle domande, rilascio-rinnovo permessi di soggiorno elettronico e ricongiungimento familiare (sperimentazione ANCI).

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre ha avuto luogo l'attività strutturale di rilascio di attestazione a soggiornare ed iscrizioni anagrarfiche per cittadini comunitari, di inoltro elettronico delle domande, di rilascio-rinnovo permessi di soggiorno e di ricongiungimento familiare inseriti nella sperimentazione ANCI.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201710987 - Iscrizioni anagrafiche cittadini comunitari Num. 695 459 350 350 350

10988 - Attestazioni di soggiorno rilasciate Num. 1.051 898 500 500 500

10991 - Informazioni erogate ai cittadini comunitari Num. 1.007 773 600 600 600

12067 - Pratiche iscrizione anagrafica Num. 1.125 850 850 850

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Attività strutturale 02 - Attività amministrativa U.O. Politiche Immigrazione Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Produzione di atti amministrativi relativi ad impegni di spesa, liquidazioni, accertamenti d'entrata, produzione di atti necessari alla realizzazzione delle attività correlate agli obiettivi. In specifico relativamente ai Progetti di lotta alla tratta, cooperazione decentrata, educazione alla pace : SPRAR, Oltre la Strada,Lunatica e Invisibile, Piani di Zona , MGF (Mutilazioni Genitali Femminili), Progetto coop.dec. Saharawi, Progetto coop. dec. Senegal, Progetto Educaid Palestina e Senegal, Peace Spot seconda annualità e Progetto promosso da assessorato di educazione alla pace. Adesioni ai coordinamenti e Reti promozione alla pace e diritti umani. nazionali. Progetti FEI/SISTER, Progetto collaboratori di Polizia Municipale.

Verifica al 30/06/2015 L'attività amministrativa-contabile dell'U.O. Politiche per l'Immigrazione ha avuto il suo corso nel primo semestre 2015.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712686 - Politiche Immigrazione - delibere elaborate Num. 15 15 15

12687 - Politiche Immigrazione - determine e atti li liquidazione elaborati Num. 100 100 100

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Attività strutturale 03 - Servizio civile nazionale, regionale e Progetti provinciali di cittadinanza attiva Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Il Comune di Ravenna è accreditato come Ente di servizio civile dal 2003/2004 a oggi. Fa parte dell'Albo Regionale Emilia Romagna. Aderisce come socio al Copresc Provinciale di Ravenna (Coordinamento Provinciale per gli Enti di servizio civile) dal 2005 data di nascita del Coordinamento stesso, Il Copresc è nato al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, pertanto il Comune di Ravenna partecipa alle attività coordinate per la promozione, formazione e monitoraggio del servizio civile nell'ambito del territorio Ravennate e Provinciale. Promuove progetti di servizio nazionale e regionale nei settori dell'Assistenza (giovani, minoranze, razzismo, esclusione giovanile ecc.), dell'Educazione e Promozione culturale (centri di aggregazione giovanili, educazione alla pace, minoranze linguistiche e culture locali, prevenzione alla violenza ecc) e del Patrimonio artistico e culturale ( cura e conservazione biblioteche, valorizzazione sistema museale , valorizzazione storie e culture locali). Dal 2 febbraio 2015 ha preso avvio il Progetto DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE “MOVIMENT-AZIONE” presso U.O Politiche dell'Immigrazione. In data non precisata prenderanno avvio anche i volontari, n.2 della Garanzia Giovani. APPROVATO IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ”TROVARE LA STRADA....” presentato dalla Biblioteca Classense (n.6 volontari) . Per l'anno 2015 è previsto inoltre il bando dei Progetti di cittadinanza attiva promosso dal COPRESC di Ravenna .

Criticità Coinvolti tutti i servizi dell'Ente

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre 2015 sono state completate le procedure di assunzione relative al servizio civile regionale con l'inserimento presso l'U.O. Politiche per l'Immigrazione di 4 operatori. E' stato dato corso alla procedura relativa al bando del servizio civile nazionale e alla garanzia giovani.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712105 - Progetti presentati in previsione del Bando Nazionale 2014/2015 Num. 4 3 3 3

12106 - Domande di candidati pervenute a seguito del Bando (Attività di Promozione e Sensibilizzazione)

Num. 130 90 90 90

12107 - Attività attivate e correlate con il COPRESC Num. 10 10 10 10

662








Indicatori

Indicatore Udm



663

COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !0100 ! !ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !159 0 0 !CONTRIBUTI DELLO STATO PER POLITICHE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'IMMIGRAZIONE ! ! 20.000,00! ! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !160 0 0 !CONTRIB.MINISTERO INTERNO PROGETTO EUROPEO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTEGRAZIONE CITTADINI PAESI TERZI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !195 0 0 !CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EXTRACOMUNITARI E PROFUGHI ! 444.703,73! 1.000.000,00! ! 1.000.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !208 0 0 !CONTRIBUTO DELLO STATO PER FORMAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VOLONTARI SERVIZIO CIVILE L.64/2001 ! 2.070,00! 3.000,00! ! 3.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0100 ! 446.773,73! 1.023.000,00! ! 1.023.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 01 ! 446.773,73! 1.023.000,00! ! 1.023.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! !0115 ! !ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !250 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LOTTA ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TRATTA ! 120.837,43! 237.000,00! 48.845,52! 285.845,52!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !252 0 0 !CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER COOPERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERNAZIONALE ! 51.120,00! 50.000,00! 12.090,00! 62.090,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !254 0 0 !CONTRIB.REGIONE INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSIST.INTEGRAZIONE STRANIERI ! 83.634,00! 135.000,00! ! 135.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0115 ! 255.591,43! 422.000,00! 60.935,52! 482.935,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! 255.591,43! 422.000,00! 60.935,52! 482.935,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !0180 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !380 0 0 !CONTRIB.PROV. INTERV.SOCIO ASSIST.QUOTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDIST.SERV. IMM.AFFIDO-INTEGR.STRANIERI ! 16.100,00! 8.000,00! ! 8.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !381 0 0 !CONTRIBUTO PROVINCIA PER "PROGETTI PACE" ! ! 3.000,00! ! 3.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0180 ! 16.100,00! 11.000,00! ! 11.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !0181 ! !CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEL SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !378 0 0 !CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LOTTA ALLA TRATTA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !393 0 0 !CONTRIBUTO ANCI PER FONDO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !431 0 0 !CONTRIBUTI VARI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER IMMIGRAZIONE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !432 0 0 !CONCORSO COMUNI PER IMMIGRAZIONE ! 7.200,00! 7.200,00! 1.100,00! 8.300,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0181 ! 7.200,00! 7.200,00! 1.100,00! 8.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 23.300,00! 18.200,00! 1.100,00! 19.300,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 725.665,16! 1.463.200,00! 62.035,52! 1.525.235,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !PROVENTI DIVERSI ! ! ! ! ! ! ! ! !0600 ! !ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1205 0 0 !RESTITUZIONI SOMME PROGETTO S.P.A.R. ! ! ! 5.462,00! 5.462,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1267 0 0 !TRASFERIMENTI DA IMPRESE - SERVIZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ! 11.219,21! 11.000,00!- 4.000,00! 7.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1268 0 0 !CONTRIBUTO DA IMPRESE PER PROGETTO FONDO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EUROPEO PER RIMPATRIO (F.E.R.) ! ! 1.985,00!- 1.985,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 0600 ! 11.219,21! 12.985,00!- 523,00! 12.462,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 05 ! 11.219,21! 12.985,00!- 523,00! 12.462,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 11.219,21! 12.985,00!- 523,00! 12.462,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !04 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SETTORE PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! !1120 ! !CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER OPERE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PUBBLICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1871 0 0 !CONTRIB. DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 1120 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 04 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! 736.884,37! 1.476.185,00! 61.512,52! 1.537.697,52! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !9410 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER GESTIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VOLONTARI SERVIZIO CIVILE L.64/01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9410 231 0 !TRASFERIMENTI A PROVINCE ! ! ! 2.000,00! 2.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9410 235 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LOCALI ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!9410 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 2.000,00! 3.000,00!- 3.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 9410 ! 2.000,00! 3.000,00! ! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11308 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER COOPERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERNAZIONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11308 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 15.000,00! 18.500,00!- 18.500,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11308 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 21.320,00! 21.320,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 11308 ! 15.000,00! 18.500,00! 2.820,00! 21.320,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 17.000,00! 21.500,00! 2.820,00! 24.320,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10606 0 0 !RETRIBUZIONE PERSONALE PER COOPERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERNAZIONALE IN UTILIZZO CONTR.REG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10606 20 0 !COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTINUATIVE ! 10.000,00! 14.300,00!- 6.300,00! 8.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10607 0 0 !RETRIBUZIONE PERSONALE PER COOPERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DECENTRATA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10607 20 0 !COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTINUATIVE ! ! ! 9.000,00! 9.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10963 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLITICHE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 196.946,00! 177.194,00! 1.031,00! 178.225,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 4.344,00! 4.344,00!PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 1.786,00! 1.786,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 28.029,00! 28.029,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 51.866,00! 46.794,00! 3.753,00! 50.547,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 20 0 !COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTINUATIVE ! ! 10.000,00!- 10.000,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 1.921,00! 1.921,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 457,00! 457,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 1.275,00! 1.275,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 324 0 !CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO DETERMINATO ! ! ! 900,00! 900,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10963 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 5.550,00! 5.550,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10963 ! 248.812,00! 233.988,00! 39.046,00! 273.034,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10971 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !F.E.R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10971 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! 1.500,00!- 1.500,00! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10971 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! 357,00!- 357,00! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10971 ! ! 1.857,00!- 1.857,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10972 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !S.P.R.A.R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10972 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! 8.106,00! 276,00! 8.382,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10972 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! 1.929,00! ! 1.929,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10972 ! ! 10.035,00! 276,00! 10.311,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210963 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210963 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 14.336,00! 14.336,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210963 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 3.411,00! 3.411,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210963 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210963 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 210963 ! ! ! 17.747,00! 17.747,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 258.812,00! 260.180,00! 57.912,00! 318.092,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10964 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10964 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! ! 200,00!- 200,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10970 0 0 !ONERI ACQU.BENI DI CONSUMO IMMIGRAZ. PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI PER EXTRACOMUNITARI E PROFUGHI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10970 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! 4.000,00! 10.000,00!- 10.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10970 38 0 !ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. ! 7.500,00! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10970 284 0 !PRODOTTI FARMACEUTICI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! Totale Capitolo 10970 ! 11.500,00! 30.000,00!- 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10974 0 0 !ONERI ACQU.BENI DI CONSUMO PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !IMMIGRAZIONE-GEST.PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10974 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! ! ! 138,00! 138,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10974 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! ! ! 848,00! 848,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10974 34 0 !FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STAMPANTI ! ! ! 553,00! 553,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10974 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! ! ! 500,00! 500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10974 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 100,00! 100,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10974 ! ! ! 2.139,00! 2.139,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 11.500,00! 30.200,00!- 28.061,00! 2.139,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10625 0 0 !"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TEMATICA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !""PACE""" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10625 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 1.400,00! 8.600,00! 798,00! 9.398,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10635 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COOPERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERNAZIONALE IN UTILIZZO CONTR.REG. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 57 0 !SERVIZI IGIENICI, LAVANDERIA, ECC. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! 3.000,00! 4.000,00!- 4.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 110 0 !INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA ! 370,00! 3.301,56!- 3.301,56! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 112 0 !RIMBORSI SPESE VIAGGIO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! 500,00! 1.000,00!- 1.000,00! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10635 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 22.250,00! 8.898,44! 11.101,56! 20.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10635 ! 26.120,00! 17.200,00! 2.800,00! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10636 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LOTTA ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TRATTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10636 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! ! 12.011,28!- 12.011,28! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10636 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10636 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 120.837,43! 199.988,72! 30.011,28! 230.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10636 ! 120.837,43! 212.000,00! 18.000,00! 230.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10965 0 0 !PRESTAZ.SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONTRIB.REG.INTERV.SOCIO-ASSIST. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTEGRAZIONE STRANIERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10965 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! ! 1.195,94!- 1.195,94! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10965 92 0 !SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10965 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! 4.400,00! 4.400,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10965 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !IMMIGRATI ! 12.000,00! 68.804,06!- 9.884,06! 58.920,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10965 ! 12.000,00! 70.000,00!- 6.680,00! 63.320,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10966 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 45 0 !FORNITURA CALORE ! ! ! 18.248,00! 18.248,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 46 0 !FORNITURA ACQUA ! ! ! 1.186,00! 1.186,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! ! ! 4.612,00! 4.612,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! ! ! 5.970,00! 5.970,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! 0102!10966 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! ! ! 18.737,00! 18.737,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 59 0 !SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VIGILANZA - PROVVEDITORATO ! ! ! 1.500,00! 1.500,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 68 0 !EX SERVIZI ASSICURATIVI ! ! ! ! !ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 74 0 !ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPECIALISTICHE N.A.C. ! 1.635,92! 2.160,00!- 2.160,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! ! ! 4.000,00! 4.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 90 0 !SPESE POSTALI ! ! ! 825,00! 825,00!POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! 360,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE PER FESTIVAL DELLE CULTURE ! 27.983,20! 29.962,00!- 4.962,00! 25.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10966 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.-PROGETTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !IMMIGRATI ! 36.901,04! 38.038,00! 2.462,00! 40.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10966 ! 66.880,16! 70.160,00! 51.418,00! 121.578,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10969 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIB.ANCI FONDO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10969 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10969 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10969 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10975 0 0 !PRESTAZ.DI SERVIZI IMMIGRAZIONE -PROGET. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EUROPEO INTEGRAZIONE CITTADINI DEI PAESI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10975 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10976 0 0 !PRESTAZ.SERVIZI IMMIGRAZ.PER INTERVENTI PER! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !EXTRA COMUNITARI E PROFUGHI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10976 122 0 !CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! 111.900,00! 111.900,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10976 124 0 !ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10976 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! 264.913,61! 800.000,00! 20.000,00! 820.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10976 ! 264.913,61! 800.000,00! 131.900,00! 931.900,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210976 0 0 !FPV - PRESTAZ.SERVIZI IMMIGRAZ.PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERVENTI PER EXTRA COMUNITARI E PROFUGHI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210976 122 0 !FPV - CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 492.151,20! 1.177.960,00! 198.236,00! 1.376.196,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11696 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LOTTA ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TRATTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11696 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! ! 17.000,00!- 7.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11697 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PER POLITICHE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11697 157 0 !ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TERZI N.A.C. ! ! ! 500,00! 500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11698 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI POLITICHE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !L'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11698 153 0 !NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. ! ! ! 2.401,00! 2.401,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! ! 17.000,00!- 4.099,00! 12.901,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6786 0 0 !ONERI PER TRASF.CONTRIB.INTERVENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SOCIO-ASSIST. INTEGRAZIONE STRANIERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6786 230 0 !TRASFERIMENTI A REGIONE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6786 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6786 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 94.934,00! 100.200,00!- 100.200,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6786 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 100.200,00! 100.200,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 6786 ! 94.934,00! 100.200,00! ! 100.200,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !6789 0 0 !TRASFERIMENTI PER PROGETTO IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6789 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 549,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6789 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 98.270,84! 81.340,00!- 81.340,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!6789 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 60.000,00! 60.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 6789 ! 98.819,84! 81.340,00!- 21.340,00! 60.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11002 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER TEMATICA PACE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11002 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 13.500,00! 6.400,00!- 6.400,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11002 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 4.500,00! 4.500,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 11002 ! 13.500,00! 6.400,00!- 1.900,00! 4.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11007 0 0 !"ONERI PER TRASFERIMENTI PER ""PROGETTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PACE"" IN UTILIZZ. CONTRIB.PROVINCIA" ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11007 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 3.000,00!- 3.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11007 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 3.000,00! 3.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 11007 ! ! 3.000,00! ! 3.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11309 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER LOTTA ALLA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TRATTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11309 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! ! 8.000,00!- 8.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11309 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 10.000,00! 10.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 11309 ! ! 8.000,00! 2.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! !28070 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI CONTRIB. STATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CITTADINI EXTRA COMUNIT. E PROFUGHI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28070 235 0 !TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LOCALI : ACER ! ! ! 119.462,00! 119.462,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28070 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 65.961,09! 130.000,00!- 130.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28070 238 0 !EX TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI ! 89.665,40! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!28070 249 0 !TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC.) ! ! ! 25.000,00! 25.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 28070 ! 155.626,49! 130.000,00! 14.462,00! 144.462,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 362.880,33! 328.940,00!- 6.778,00! 322.162,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10968 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER LE POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10968 180 0 !ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE ! ! 300,00! ! 300,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10968 300 0 !IRAP PERSONALE ! 16.521,00! 14.911,00! 1.974,00! 16.885,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10968 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 340,00! 340,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10968 ! 16.521,00! 15.211,00! 2.314,00! 17.525,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10978 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER PROGETTO F.E.R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10978 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! 128,00!- 128,00! !PERS. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10979 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER PROGETTO S.P.R.A.R. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10979 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! 689,00! ! 689,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10979 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10979 ! ! 689,00! ! 689,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10980 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER COOPERAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERNAZIONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10980 300 0 !IRAP PERSONALE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10980 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 680,00! 680,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 10980 ! ! ! 680,00! 680,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10981 0 0 !IMPOSTE E TASSE PER COOPERAZIONE DECENTRATA! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10981 301 0 !IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSULENZE E LAVORO FLESSIBILE ! ! ! 850,00! 850,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210968 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE PER LE POLITICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DELL'IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210968 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 1.219,00! 1.219,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 16.521,00! 16.028,00! 4.935,00! 20.963,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 1.158.864,53! 1.851.808,00! 224.965,00! 2.076.773,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 8149 POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50972 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGET.COOPERAZ. INTERN.IN UTIL.CONTRIB. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50972 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50900 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO IMMIGRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50900 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! 6.680,00! 6.680,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50900 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 50900 ! ! ! 6.680,00! 6.680,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50901 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROGETTO FEI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50901 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50902 0 0 !ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE, ECC. PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTERV.PER EXTRACOMUNITARI E PROFUGHI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50902 610 0 !MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50902 620 0 !AUTOMEZZI E MOTOMEZZI ! ! 9.276,00! 20.724,00! 30.000,00!GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50902 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! 12.807,63! 20.000,00!- 20.000,00! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50902 625 0 !POSTAZIONI DI LAVORO ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50902 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! !Vinc! ! ! ! Totale Capitolo 50902 ! 12.807,63! 29.276,00! 724,00! 30.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50903 0 0 !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PER POLITICHE IMMIGRAZIONE F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50903 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 12.807,63! 29.276,00! 7.404,00! 36.680,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 12.807,63! 29.276,00! 7.404,00! 36.680,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 1.171.672,16! 1.881.084,00! 232.369,00! 2.113.453,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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Area Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLOCentro di responsabilità 04070 - Servizi Generali Area Servizi e Partecipazione dei Cittadini Responsabile BOATTINI CARLO

Obiettivo strategico 04 - Citta attiva Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione L'Amministrazione comunale intende promuovere la partecipazione dei cittadini in relazione a specifiche tematiche di interesse locale. Il coordinamento organizzativo ed il supporto ai processi partecipativi avverrà attraverso specifici percorsi, anche in collaborazione con associazioni, soggetti ed enti; il coordinamento e la gestione amministrativa dei singoli processi, resta in capo all'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale inoltre promuove progetti e azioni di mediazione sociale dei conflitti anche mediante l'affidamento di attività ad un soggetto esterno con particolare riferimento ad un'area urbana a rischio degrado come i Giardini Speyer.


Risultato previsto annuale Il coordinamento dei processi partecipativi riguarderà nel 2015 le seguenti tematiche: coworking in Quartiere S.Agata, servizio Città Attiva, Darsena di Città, Ravenna Città Europea dello Sport 2016. Si collaborerà, inoltre con altri percorsi partecipativi seguiti direttamente da altre stutture dell'Ente quali: Bilancio di genere partecipato, piano della mobilità sostenibile, agenda digitale comunale. Relativamente alla realizzazione di azioni di mediazione sociale, nel 2015 verrà riaffidato mediante bando di gara ad evidenza pubblica il servizio di "Città attiva" , seguiti gli eventi territoriali e di formazione sui temi della mediazione sociale e gli adempimenti amministrativi di gestione.

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre 2015 sono state attuate:- le procedure relative al coworking ed in particolare l'approvazione del progetto (G.C.69808/190 del 12/05/2015), la nomina del comitato Tecnico (del. 14/E/4 del 22/05/2015) e la verifica delle domande presentate;- le procedure per la gara relativa a "Città Attiva" che si svolgerà nel secondo semestre dell'anno;- sono stati seguiti direttamente i percorsi partecipativi di "Darsena di Città" e "Città Attiva" e collaborato con le altre strutture dell'Ente a "Piano della mobilità Sostenibile", "Bilancio di Genere", "Agenda Digitale" ecc..

Altri centri coinvolti Politiche per l'Immigrazione; Polizia Municipale-Commerciale-Amministrativa; Progettazione Urbanistica; Servizio Mobilità e Viabilità; Servizio Partecipazione - Decentramento; Servizio Partecipazione - Sport ; Servizio Risorse Umane; U.O. Politiche Sociali e Pianificazione Socio-Sanitaria





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Espletamento Procedure di gara ed affidamento del Servizio Previsto

Effettivo

2015-Avvio del Servizio Previsto

Effettivo

2015-Coworking in "Quartiere Darsena"FASE NUOVA

Previsto

Effettivo

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Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512831 - Riunioni percorsi partecipati Num. 50

12088 - Realizzazione numeri del "bollettino" di quartiere "Citta@ttiva info" Num. 2 1

12089 - Realizzazione eventi di animazione e di tutela dello spazio pubblico Num. 7 4

12090 - Promuovere eventi di cura delle vetrine degradate perchè abbandonate o gestite senza cura

Num. 3 2

12091 - Realizzare incontri c/o sede o nel territorio orientati al coinvolgimento di gruppi informati di adolescenti

Num. 11 10

12440 - Persone ricevute allo sportello "Mediazione sociale" Num. 300 80

12441 - Criticità presentate allo Sportello Num. 50 30

12442 - Criticità prese in carico (affrontate attivando collaborazioni esterne) Num. 40 20

12443 - Criticità prese in carico su quelle presentate Perc. 80 66,67

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Obiettivo strategico 05 - Definizione del programma di lavoro e dei progetti "Smart City" Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2016

Descrizione La partecipazione del Comune di Ravenna all'Osservatorio Nazionale di "Smart City" costituito dall'ANCI, strumento che raccoglie le città italiane titolari di buone pratiche e laboratorio atto a consentire che queste ultime si possano confrontare e mettere in comune per garantirne la omogenea diffusione, spinge la nostra Amministrazione a censire attività e progetti iscrivibili nella logica "smart", farne patrimonio dell'intero ente, svilupparli per permetterne l'utilizzo pieno della propria comunità.

Criticità Ricondurre esperienze consolidate molto diverse fra loro in ambiti critici con un forte impatto sull'utenzaCoinvolti tutte le Aree i Servizi e le U.O. dell'Ente


Risultato previsto annuale Il principale obiettivo 2015 della progettazione "Smart City" è la realizzazione del sito on line all'interno del sito comunale, dedicato alle attività di smart City e di Agenda Digitale Locale. Si prevede un'iniziativa pubblica, probabilmente con altri enti partner aderenti all'Osservatorio Smart City di Anci, che avrà come oggetto un confronto sulla buone pratiche amministrative e l'innovazione nella P.A.

Verifica al 30/06/2015 Nel primo semestre 2015 si è proceduto alle verifiche tecniche necessarie alla messa in produzione del sito e all'analisi dei dati necessari all'implementazione.





ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic2015-Raccolta delle schede e del materiale che costituiranno i contenuti del sito Previsto

Effettivo

2015-Incontri con l'azienda incaricata della redazione del sito e progettazione dello stesso Previsto

Effettivo

2015-Inserimento contenuti nel nuovo sito e sua attivazione Previsto

Effettivo

2015-Realizzazione convegno su Smart City Previsto

Effettivo

Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 201512092 - Riunioni gruppo interarea e dei diversi gruppi di lavoro Num. 12 4

12832 - Incontri per la realizzazione del sito Num. 2

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Attività strutturale 01 - Attività a supporto degli uffici e servizi dell'Area Data inizio 01/01/2015 Data fine 31/12/2015

Descrizione Attività amministrativa di supporto dei Servizi e degli Uffici dell' Area con particolare riferimento all'Ufficio Sport, Sportello Unico del Cittadino e collaborazione con altri Servizi ed Uffici dell'Ente.

Verifica al 30/06/2015 L'attività di supporto ai Servizi ed agli uffici dell'Area prosegue regolarmente.


Indicatori

Indicatore Udm


2013 2014 2015 2015 2016 201712833 - Atti amministrativi prodotti Num. 50 50 50

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Indicatori

Indicatore Udm



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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione ENTRATE Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Cat/Ris! Cap. A. N. ! Descrizione !Accertamenti 2013! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !02 ! !TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ! ! ! ! ! ! ! ! !1100 ! !CONTRIBUTI STATALI PER OPERE PUBBLICHE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1750 0 0 !CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.GEN. AREA SERVIZI AI CITTADINI ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE RISORSA 1100 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 02 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE ENTRATE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10900 0 0 !RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERV.GENERALI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 1 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONERI DIRETTI ! 104.156,00! 145.687,00!- 16.895,00! 128.792,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 2 0 !STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O.D. (ART.31 CCNL) 02/05) ! ! ! 9.891,00! 9.891,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 3 0 !RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCNL 98/0 ! 47.097,00! 47.354,00!- 24.086,00! 23.268,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 4 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! 2.068,00! 2.068,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 5 0 !INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 0 ! ! ! 10.627,00! 10.627,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 12 0 !PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! 40.421,00! 51.420,00!- 9.945,00! 41.475,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 23 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI DIRETTI ! ! ! 571,00! 571,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 24 0 !STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- ONERI RIFLESSI ! ! ! 136,00! 136,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 202 0 !ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO ! ! ! 1.046,00! 1.046,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10900 325 0 !CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO ! ! ! 4.367,00! 4.367,00!PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10900 ! 191.674,00! 244.461,00!- 22.220,00! 222.241,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210900 0 0 !FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.GENERALI AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210900 3 0 !FPV - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.26 CCN ! ! ! 2.668,00! 2.668,00!PERS. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210900 5 0 !FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !(ART.31 ! ! ! 6.532,00! 6.532,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210900 12 0 !FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIFLESSI ! ! ! 2.189,00! 2.189,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210900 23 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI DIRETTI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210900 24 0 !FPV - STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI ! ! ! ! !PERS. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 210900 ! ! ! 11.389,00! 11.389,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! 191.674,00! 244.461,00!- 10.831,00! 233.630,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !02 ! !ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10920 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI CONSUMO SERV.GEN.AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-GEST.PROVVEDITORATO ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10920 28 0 !MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI ! 2.316,17! 2.100,00!- 1.946,00! 154,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10920 30 0 !MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC.) ! 9.706,24! 10.906,18!- 10.179,18! 727,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10920 31 0 !VESTIARIO ! 1.640,00! 1.640,00!- 1.640,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10920 34 0 !FORNITURA CARTA PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FOTOCOPIATRICI,FAX,STAMPANTI ! 6.377,59! 5.393,82!- 4.919,82! 474,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10920 36 0 !MATERIALI IGIENICI ! 1.520,00! 1.520,00!- 1.120,00! 400,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10920 285 0 !DISPOSITIVI MEDICI ! ! ! 90,00! 90,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10920 ! 21.560,00! 21.560,00!- 19.715,00! 1.845,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10940 0 0 !ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GEST.SERV.GEN.AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! !DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10940 32 0 !ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE ! 245,90! 1.400,00! ! 1.400,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 02 ! 21.805,90! 22.960,00!- 19.715,00! 3.245,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !03 ! !PRESTAZIONI DI SERVIZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10959 0 0 !PRESTAZIONI SERVIZI PER SERV.GEN. AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.DIRITTI CITTADINANZA PER SISTEMA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10959 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! 20.000,00! 20.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10960 0 0 !PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERV.GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 44 0 !FORNITURA GAS ! 58.000,00! 58.000,00!- 58.000,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 45 0 !FORNITURA CALORE ! 35.323,06! 35.324,00!- 35.008,00! 316,00!EDIL. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 46 0 !FORNITURA ACQUA ! 168.100,00! 170.000,00!- 170.000,00! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 48 0 !FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ! 350.000,00! 300.000,00!- 299.422,00! 578,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 49 0 !TELEFONIA FISSA E FAX ! 119.704,00! 126.000,00!- 125.774,00! 226,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 50 0 !TELEFONIA MOBILE ! ! ! 1.000,00! 1.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 54 0 !SPESE CONDOMINIALI ! 5.700,00! 9.300,00!- 3.300,00! 6.000,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 56 0 !SERVIZI DI PULIZIA ! 267.660,00! 248.000,00!- 246.846,00! 1.154,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 66 0 !SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROVVEDITORATO ! 2.380,00! 1.897,16!- 1.897,16! !PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 68 0 !EX SERVIZI ASSICURATIVI ! 69.158,00! 69.971,00!- 69.971,00! !ASSIC. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 81 0 !MENSA AI DIPENDENTI ! 22.000,00! 22.000,00!- 17.000,00! 5.000,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 90 0 !SPESE POSTALI ! 36.088,00! 51.170,84!- 51.170,84! !POSTA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 97 0 !SPESE DI FORMAZIONE GENERICA ! 2.365,00! 4.021,00!- 2.021,00! 2.000,00!GES.S. ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 113 0 !ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DIVERSE ! ! ! 4.000,00! 4.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 137 0 !ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! 59.679,00! 1.171,00! 60.850,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 142 0 !MANUTENZIONE ATTREZZATURE ! 847,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 146 0 !MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ! 700,00! 700,00!- 700,00! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10960 400 0 !PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI ! ! ! 932,00! 932,00!ASSIC. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10960 ! 1.138.025,06! 1.156.063,00!- 1.074.007,00! 82.056,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !210960 0 0 !FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERV.GENERALI AREA SERVIZI E PARTECIPAZIONE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!210960 137 0 !FPV - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 03 ! 1.138.025,06! 1.156.063,00!- 1.054.007,00! 102.056,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !04 ! !UTILIZZO DI BENI DI TERZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10994 0 0 !UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERV.GEN.AREA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10994 150 0 !LOCAZIONI PASSIVE ! 108.791,02! 77.000,00!- 18.200,00! 58.800,00!PATR. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10994 153 0 !NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -PROVV. ! 16.743,23! 16.744,00!- 13.699,00! 3.045,00!PROVV. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10994 ! 125.534,25! 93.744,00!- 31.899,00! 61.845,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 04 ! 125.534,25! 93.744,00!- 31.899,00! 61.845,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !TRASFERIMENTI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !10961 0 0 !ONERI PER TRASFERIMENTI PER SERV.GEN.AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10961 164 0 !ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE ! ! ! 6.000,00! 6.000,00!GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!10961 236 0 !TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI ! 15.000,00! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 10961 ! 15.000,00! ! 6.000,00! 6.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! 15.000,00! ! 6.000,00! 6.000,00! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo I SPESE CORRENTI +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !07 ! !IMPOSTE E TASSE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !11010 0 0 !IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI AREA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!11010 300 0 !IRAP PERSONALE ! 12.962,00! 16.045,00!- 1.378,00! 14.667,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !211010 0 0 !FPV - IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI AREA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!211010 300 0 !FPV - IRAP PERSONALE ! ! ! 783,00! 783,00!PERS. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 07 ! 12.962,00! 16.045,00!- 595,00! 15.450,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 1.505.001,21! 1.533.273,00!- 1.111.047,00! 422.226,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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COMUNE DI RAVENNA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 30/06/2015 Centro di Responsabilità 4070 SERV.GEN.AREA DIRITTI CITTADIN Responsabile 216 CARLO BOATTINI Area 7 AREA SERV. E PARTEC. DEI CITT. Responsabile 216 CARLO BOATTINI Gestione USCITE Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Interv.! Cap. A. N. ! Descrizione !Impegni 2013 ! Assestato 2014 ! +/- Variazioni ! Assestato 2015 !Cod.Stat!IVA!Vin.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+ !01 ! !ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50878 0 0 !REALIZZAZIONE E ACQUISIZ.BENI IMMOBILI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDISP. AREA SERVIZI AI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50878 521 0 !REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 01 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !05 ! !ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ATTREZZATURE TECN./SCIENTIF. ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50964 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER SERV.GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AREA SERVIZI AI CITTADINI- F.O. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50964 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !50965 0 0 !ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER SERV.GENERALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AREA SERVIZI AI CITTADINI ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50965 621 0 !MOBILI E ARREDI PER UFFICIO ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0102!50965 631 0 !ATTREZZATURE VARIE ! ! ! ! !GES.S. ! ! ! ! ! ! Totale Capitolo 50965 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE INTERVENTO 05 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOTALE USCITE ! 1.505.001,21! 1.533.273,00!- 1.111.047,00! 422.226,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------+--------------+-------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------+---+----+

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