Andaf 2011 oracle hyperion p&c management oddone
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L’ottimizzazione dei costi e il miglioramento della
profittabilità aziendale nell’ambito dei processi di
pianificazione e controllo di gestione.
Segrate, 16 Dicembre 2011
Stefano Oddone, EPM Sales Consultant Senior Manager Italia
Un evento
Workshop Pianificazione e Controllo
“Le sfide che ci attendono” Comitato Pianificazione e Controllo ANDAF
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83% Non ha visibilità
completa sui profitti
Fonte: “Performance Management: an incomplete picture”
market research report by Dynamic Markets, Aprile 2011
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35% ritiene che le risorse
siano allocate
erroneamente
30% ritiene di non
massimizzare le
opportunità di ricavo
27% ritiene di commettere
errori nelle decisioni di
business
25% ritiene di produrre
impatti negativi sulle
performance finanziarie
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Taglio dei Costi o Ottimizzazione dei Costi Due punti di vista molto differenti
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Ottimizzazione dei costi con
Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt
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Comprendere i vostri costi
• Analizzare i vostri costi complessivi
• Comprendere Breakdown e
Contribuzioni
• Confrontare scenari rapidamente
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Comprendere i vostri costi
Reporting ed Analisi semplici devono
permettere ad un utenza distribuita di
evidenziare le dinamiche principali...
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Comprendere i vostri costi
BANKA
BANKA BANKA
...ma anche di confrontare i
risultati di diversi scenari
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L’integrazione con Office è imprescindibile
per controller e business analysts; mediante
l’analisi multidimensionale è immediato
comprendere le contribuzioni tra i diversi
oggetti di costo o ricavo
Comprendere i vostri costi
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Comprendere i vostri costi
• Analizzare i vostri costi
complessivi
• Comprendere Breakdown e
Contribuzioni
• Confrontare scenari rapidamente
• Informazioni chiare ed accurate
• Reporting intuitivo e semplice da
usare
• Supporto alle decisioni di business
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Gestire i vostri modelli
• Flusso delle attività pre-definito
• Definizione ed evoluzione del
modello (stages, drivers, logiche
allocative,...)
• Validazione dei modelli built-in
• Indipendenza dalle metodologie
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La modellazione deve essere semplice e guidata, tutte le attività
devono essere supportate da semplici wizard in modo che
utenti “non tecnici” possano governare i modelli
Gestire i vostri modelli
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La definizione delle allocazioni deve essere naturale, inoltre la soluzione deve storicizzare tutte le variazioni al
modello
Gestire i vostri modelli
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Gestire i vostri modelli
• Flusso delle attività pre-definito
• Definizione ed evoluzione del
modello (stages, drivers, logiche
allocative,...)
• Validazione dei modelli built-in
• Indipendenza dalle metodologie
• Modellazione intuitiva
• I Business Users tornano in possesso
dei modelli
• Indipendenza dall’IT
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Ottimizzare i vostri costi
• Tracciabilità grafica
• Spiegazione dettagliata di ogni
singola allocazione
• Impatto dei Drivers
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La navigazione grafica del flusso allocativo, delle contribuzioni, del dettaglio dei valori caratteristici di ogni singola allocazione è uno strumento chiave per comprendere
il modello e le aree di miglioramento
Ottimizzare i vostri costi
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Ottimizzare i vostri costi
• Tracciabilità grafica
• Spiegazione dettagliata di ogni
singola allocazione
• Impatto dei Drivers
• Visualizzazione end-to-end dei flussi
allocativi
• Identificare i principali drivers di
costo, sensitività del modello
• Spiegazioni “causa-effetto”,
genealogia dei costi
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Supportare le decisioni di business
Indipendenza dall’IT
Identificare i principali driver di costo
Ottimizzazione dei costi con
Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt
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E’ una soluzione applicabile cross-industries
Financial
Institutions Healthcare
Telco &
Media
Mfg &
Distribution Retail Services
Defense &
Govt
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Impianti e attrezzature per l’industria dei
metalli
Full Costing di Commesse e Servizi
nel processo di budget
Trasporto, distribuzione e
stoccaggio di gas
Cost Allocation di dettaglio nel processo
di budget
Esempi di applicazioni in Italia
Progettazione di Impianti Tecnologici
Telco e Oil
Full Costing per Soluzioni a Listino e
Commesse
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Produzione e commercializzazione
prodotti siderurgici
Profittabilità di Prodotto, Consuntivo e
Budget
Concessionaria di giochi, scommesse e
concorsi
Full Costing e profittabilità di Servizi e
Prodotti
Esempi di applicazioni in Italia
Consorzio Outsourcing di Servizi Bancari
Allocazioni Costi di
Struttura e Staff sulle Reti Commerciali
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Key Take Aways 1.I metodi tradizionali non sono più sufficienti
per descrivere le dinamiche e le complessità del mercato di oggi, i modelli si complicano
2.Soluzioni tattiche riducono l’efficacia delle azioni di business, l’integrazione nel processo (sistema) di planning è essenziale
3.Fuggite da “Black Box” e “Methodology Lock-In”, a problemi di business si risponde con soluzioni per i business users
4.Flessibilità e Simulazioni sono oggi requisiti imprescindibili