Andaf 2011 oracle hyperion p&c management oddone

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<Insert Picture Here> L’ottimizzazione dei costi e il miglioramento della profittabilità aziendale nell’ambito dei processi di pianificazione e controllo di gestione. Segrate, 16 Dicembre 2011 Stefano Oddone, EPM Sales Consultant Senior Manager Italia Un evento Workshop Pianificazione e Controllo “Le sfide che ci attendono” Comitato Pianificazione e Controllo ANDAF

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L’ottimizzazione dei costi e il miglioramento della

profittabilità aziendale nell’ambito dei processi di

pianificazione e controllo di gestione.

Segrate, 16 Dicembre 2011

Stefano Oddone, EPM Sales Consultant Senior Manager Italia

Un evento

Workshop Pianificazione e Controllo

“Le sfide che ci attendono” Comitato Pianificazione e Controllo ANDAF

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83% Non ha visibilità

completa sui profitti

Fonte: “Performance Management: an incomplete picture”

market research report by Dynamic Markets, Aprile 2011

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35% ritiene che le risorse

siano allocate

erroneamente

30% ritiene di non

massimizzare le

opportunità di ricavo

27% ritiene di commettere

errori nelle decisioni di

business

25% ritiene di produrre

impatti negativi sulle

performance finanziarie

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Taglio dei Costi o Ottimizzazione dei Costi Due punti di vista molto differenti

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Ottimizzazione dei costi con

Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt

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Comprendere i vostri costi

• Analizzare i vostri costi complessivi

• Comprendere Breakdown e

Contribuzioni

• Confrontare scenari rapidamente

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Comprendere i vostri costi

Reporting ed Analisi semplici devono

permettere ad un utenza distribuita di

evidenziare le dinamiche principali...

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Comprendere i vostri costi

BANKA

BANKA BANKA

...ma anche di confrontare i

risultati di diversi scenari

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L’integrazione con Office è imprescindibile

per controller e business analysts; mediante

l’analisi multidimensionale è immediato

comprendere le contribuzioni tra i diversi

oggetti di costo o ricavo

Comprendere i vostri costi

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Comprendere i vostri costi

• Analizzare i vostri costi

complessivi

• Comprendere Breakdown e

Contribuzioni

• Confrontare scenari rapidamente

• Informazioni chiare ed accurate

• Reporting intuitivo e semplice da

usare

• Supporto alle decisioni di business

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Gestire i vostri modelli

• Flusso delle attività pre-definito

• Definizione ed evoluzione del

modello (stages, drivers, logiche

allocative,...)

• Validazione dei modelli built-in

• Indipendenza dalle metodologie

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La modellazione deve essere semplice e guidata, tutte le attività

devono essere supportate da semplici wizard in modo che

utenti “non tecnici” possano governare i modelli

Gestire i vostri modelli

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La definizione delle allocazioni deve essere naturale, inoltre la soluzione deve storicizzare tutte le variazioni al

modello

Gestire i vostri modelli

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Gestire i vostri modelli

• Flusso delle attività pre-definito

• Definizione ed evoluzione del

modello (stages, drivers, logiche

allocative,...)

• Validazione dei modelli built-in

• Indipendenza dalle metodologie

• Modellazione intuitiva

• I Business Users tornano in possesso

dei modelli

• Indipendenza dall’IT

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Ottimizzare i vostri costi

• Tracciabilità grafica

• Spiegazione dettagliata di ogni

singola allocazione

• Impatto dei Drivers

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La navigazione grafica del flusso allocativo, delle contribuzioni, del dettaglio dei valori caratteristici di ogni singola allocazione è uno strumento chiave per comprendere

il modello e le aree di miglioramento

Ottimizzare i vostri costi

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Ottimizzare i vostri costi

• Tracciabilità grafica

• Spiegazione dettagliata di ogni

singola allocazione

• Impatto dei Drivers

• Visualizzazione end-to-end dei flussi

allocativi

• Identificare i principali drivers di

costo, sensitività del modello

• Spiegazioni “causa-effetto”,

genealogia dei costi

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Supportare le decisioni di business

Indipendenza dall’IT

Identificare i principali driver di costo

Ottimizzazione dei costi con

Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt

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E’ una soluzione applicabile cross-industries

Financial

Institutions Healthcare

Telco &

Media

Mfg &

Distribution Retail Services

Defense &

Govt

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Impianti e attrezzature per l’industria dei

metalli

Full Costing di Commesse e Servizi

nel processo di budget

Trasporto, distribuzione e

stoccaggio di gas

Cost Allocation di dettaglio nel processo

di budget

Esempi di applicazioni in Italia

Progettazione di Impianti Tecnologici

Telco e Oil

Full Costing per Soluzioni a Listino e

Commesse

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Produzione e commercializzazione

prodotti siderurgici

Profittabilità di Prodotto, Consuntivo e

Budget

Concessionaria di giochi, scommesse e

concorsi

Full Costing e profittabilità di Servizi e

Prodotti

Esempi di applicazioni in Italia

Consorzio Outsourcing di Servizi Bancari

Allocazioni Costi di

Struttura e Staff sulle Reti Commerciali

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Key Take Aways 1.I metodi tradizionali non sono più sufficienti

per descrivere le dinamiche e le complessità del mercato di oggi, i modelli si complicano

2.Soluzioni tattiche riducono l’efficacia delle azioni di business, l’integrazione nel processo (sistema) di planning è essenziale

3.Fuggite da “Black Box” e “Methodology Lock-In”, a problemi di business si risponde con soluzioni per i business users

4.Flessibilità e Simulazioni sono oggi requisiti imprescindibili

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